Sintegra MG - Completo

24/01/2017 RICMS/2002ANEXOVII4/8SEF/MG
Digiteaqui...
Intranet|MapadoSite|FaleConosco|Acessibilidade
Buscar
INICIAL ASECRETARIA CIDADO S EMPRESAS G O VERNO SERVIDO RES AJUDA
PginaInicial>Empresas>LegislaoTributria>RICMS2002SEMDISPOSITIVOS>RICMS/2002ANEXOVII4/8
Empresas PARTE2
*Atendimento (44)DOMANUALDEORIENTAODOUSURIODESISTEMADE
ApuraodeEstoquedeMercadoriasST PROCESSAMENTOELETRNICODEDADOS
CadastroContabilista/EmpresaContbil
(44)1APRESENTAO
(habilitao)
CadastroContribuintesICMS(EC87/2015) (44)1.1Estemanualvisaorientaraexecuodosserviosdestinadosemissoeescrituraodedocumentoselivros
CadastroContribuintesICMSMineiros fiscaisemanutenodeinformaesemmeioeletrnico,porcontribuintesusuriosdesistemadeprocessamentoeletrnicode
CadastroContribuintesICMSSTexternos dados(PED),naformaestabelecidanesteAnexo.
CadastrodeProdutorRural (44)1.2Contminstruesrelativas:
CertidodeDbitosTributrios
CertificaodaAutenticidadede (44)1.2.1aopreenchimentodosformulriosPedido/ComunicaodeUsodeSistemadeProcessamentoEletrnicodeDados,
Documentos modelo06.04.65,eUCPLocalizadaemOutraUnidadedaFederao,modelo06.04.63
ClassificaodeAtividades (44)1.2.2estrutura,montagemeformadeentregadosarquivoseletrnicos.
ComunicaoeEnergiaEltrica
(44)1.3Asinformaesseroprestadasemmeioeletrnicoeformulrios.
ConselhodeContribuintes
ConsultadeContribuintesPetio (44)2DOARQUIVOELETRNICO
DeclaraeseDemonstrativos
(180) 2.1 Os contribuintes, de que tratam o 1 e 7 do art. 10, ambos da Parte 1 deste Anexo, est sujeito a prestar
DirioEletrnicoSEF
informaes fiscais em meio magntico de acordo com as especificaes indicadas neste manual, mantendo, pelos prazos
DocumentosdeArrecadao
previstosno1doart.96desteRegulamento,arquivomagnticocomregistrosfiscaisreferentestotalidadedasoperaesde
DocumentosFiscais entradasedesadasedasaquisieseprestaesrealizadasnoexercciodeapurao:
ECF
(961) 2.1.1 por totais de documento fiscal e por item de mercadoria (classificao fiscal), quando se tratar de Nota Fiscal,
EducaoFiscal
modelos1,1Ae55,NotaFiscaldoProdutor,modelo4,eocupomfiscal.
Formulrios
Impostos (44)2.1.2portotaisdedocumentofiscal,quandosetratarde:
LegisFcilPesquisaIntegrada
(44)aNotaFiscaldeServiosdeTransporte,modelo7
LegislaoeOrientaoTributria
LegislaoTributria (44)bConhecimentodeTransporteRodoviriodeCargas,modelo8
Licitaes
(44)cConhecimentodeTransporteAquaviriodeCargas,modelo9
Parcelamento
PEDProcessamentoEletrnicodeDados (44)dConhecimentoAreo,modelo10
Regularize
(44)eNotaFiscal/ContadeEnergiaEltrica,modelo6
RestituiodeTributoseOutrasReceitas
Estaduais (44)fNotaFiscaldeServiodeTelecomunicaes,modelo22
RICMSPesquisaAvanada
(44)gConhecimentodeTransporteFerroviriodeCargas,modelo11
SimplesMinas
SimplesNacional (44)hNotaFiscaldeServiodeComunicao,modelo21
Sistemas
(962)iNotaFiscaldeServiodeTransporteFerrovirio,modelo27.
SPEDSistemaPblicodeEscriturao
Digital (1616)j)ConhecimentodeTransporteEletrnico(CTe),modelo57.
SubstituioTributria
(44)2.1.3portotaldirio,porequipamento,identificandocadasituaotributria,quandosetratardosseguintesdocumentos
Taxas
emitidosporequipamentoEmissordeCupomFiscal(ECF),TerminalPontodeVenda(PDV)ouMquinaRegistradora:
TEDSEFTransmissordeDocumentos
UnidadesFiscaisReferenciais (44)aCupomFiscal
VAF
(44)bBilhetedePassagemRodovirio,modelo13

(44)cBilhetedePassagemAquavirio,modelo14
(44)dBilhetedePassagemeNotadeBagagem,modelo15
(44)eBilhetedePassagemFerrovirio,modelo16
(44)fNotaFiscaldeVendaaConsumidor,modelo2
(44)2.1.4portotaldirio,porespciededocumentofiscal,quandosetratarde:
(2642)a)
(44)bBilhetedePassagemAquavirio,modelo14
(44)cBilhetedePassagemeNotadeBagagem,modelo15
(44)dBilhetedePassagemFerrovirio,modelo16
(44)eBilhetedePassagemRodovirio,modelo13
(44)fDespachodeTransporte,modelo17
(44)gManifestodeCarga,modelo25
(44)hNotaFiscaldeVendaaConsumidor,modelo2
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_4.htm#parte2 1/14
(44)iOrdemdeColetadeCargas,modelo20
(44)jResumoMovimentoDirio,modelo18
(44)lNotaFiscaldeProdutor,modelo4.
(172)2.1.5porresumomensalporitemdemercadoria,quandosetratardeNotaFiscaldeVendaaConsumidor,modelo2.
(44)2.2Observaes:
(44)2.2.1Odispostonoitem2.1.2seaplicatambmsantigasNotasFiscais,modelo1,sriesA,B,Cenica,eantigaNota
FiscaldeEntrada,modelo3,emitidasat29defevereirodel996
(44)2.2.2Odispostonoitem2.1.4seaplicatambmNotaFiscalSimplificada,emitidaat13dedezembrode1994
(44)2.2.3Oregistrofiscalporitemdemercadoriadequetrataosubitem2.1.1ficadispensadoquandooestabelecimento
utilizarsistemaeletrnicodeprocessamentodedadossomenteparaaescrituraodelivrofiscal.
(44) 3 INSTRUES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULRIO PEDIDO/COMUNICAO DE USO DE SISTEMA DE

PROCESSAMENTOELETRNICODEDADOS
(44)3.1QUADROIMOTIVODOPREENCHIMENTO:
(44)3.1.1Campo01Pedido/Comunicaode:
(44)a)USOassinalarcomXopedidoinicialdeautorizaoparausodesistemadeprocessamentoeletrnicodedados
paraemissodedocumentosfiscaise/ouescrituraodelivrosfiscais
(44)b)ALTERAODEUSOassinalarcomXquandosetratardealteraoreferenteaquaisquerdasinformaesde
pedido anterior (este pedido dever conter, alm das alteraes, as demais informaes relativas ao uso do sistema de
processamentoeletrnicodedados,demodoqueestedocumentoreflitaasituaoatualpropostapelousurio)
(44)c)RECADASTRAMENTOassinalarcomXnocasodenovocadastramento,quandoexigidopeloFisco
(44)d)CESSAODEUSOAPEDIDOassinalarcomXnoscasosdecessaototaloucessaoparcialreferentealivros
oudocumentosespecficos
(44) e) CESSAO DE USO DE OFCIO (de uso exclusivo do Fisco) assinalar com X nos casos de cessao total ou
cessaoparcialreferentealivrosoudocumentosespecficos.
(44)3.2QUADROIIIDENTIFICAODOUSURIO:
(44) 3.2.1 Campo 02 NMERO DA INSCRIO ESTADUAL preencher com o nmero da inscrio estadual do
estabelecimentonoCadastrodeContribuintesdoICMS
(44)3.2.2Campo03NMERODOCNPJpreenchercomonmerodainscriodoestabelecimentonoCadastroNacional
dePessoasJurdicasdoMinistriodaFazenda
(44) 3.2.3 Campo 04 Nome Comercial (razo social/denominao) preencher com a razo social/denominao do
estabelecimento,evitandoabreviaturas.
(44) 3.3 QUADRO III LIVROS E/OU DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS POR SISTEMA ELETRNICO DE
PROCESSAMENTODEDADOS:
(44)3.3.1Campo05CDIGOSDOSDOCUMENTOSFISCAISpreenchercomoscdigosdosdocumentosfiscais,conforme
tabelaabaixo:
(44)TabeladeCdigoseModelosdeDocumentosFiscais
CDIGO MODELO
(2642) 24
14 BilhetedePassagemAquavirio,modelo14
15 BilhetedePassagemeNotadeBagagem,modelo15
16 BilhetedePassagemFerrovirio,modelo16
13 BilhetedePassagemRodovirio,modelo13
10 ConhecimentoAreo,modelo10
11 ConhecimentodeTransporteFerroviriodeCargas,modelo11
09 ConhecimentodeTransporteAquaviriodeCargas,modelo9
08 ConhecimentodeTransporteRodoviriodeCargas,modelo8
17 DespachodeTransporte,modelo17
25 ManifestodeCarga,modelo25
01 NotaFiscal,modelo1ou1A
06 NotaFiscal/ContadeEnergiaEltrica,modelo6
CDIGO MODELO
03 NotaFiscaldeEntrada,modelo3
21 NotaFiscaldeServiodeComunicao,modelo21
04 NotaFiscaldeProdutor,modelo4
22 NotaFiscaldeServiodeTelecomunicaes,modelo22
07 NotaFiscaldeServiodeTransporte,modelo7
02 NotaFiscaldeVendaaConsumidor,modelo02
20 OrdemdeColetadeCargas,modelo20
18 ResumoMovimentoDirio,modelo18
(315) 26 ConhecimentodeTransporteMultimodaldeCargas,modelo26
(721) 55 NotaFiscalEletrnica,modelo55
(962) 27 NotaFiscaldeServiodeTransporteFerrovirio,modelo27
(1616) 57 ConhecimentodeTransporteEletrnico(CTe),modelo57.
(44)3.3.2Campo06LIVROSFISCAISassinalaroslivrosobjetodopedido.
(44)3.4QUADROIVESPECIFICAESTCNICAS(oscamposdestequadroseropreenchidoscomasespecificaes
tcnicas dos equipamentos e programas utilizados para emisso e escriturao por sistema de processamento eletrnico de
dados):
(44)3.4.1Campo07assinalarcomXumadasseguintessituaes:
(44)3.4.1.1COMERCIALIZVELDESENVOLVIDOPORTERCEIROSquandoosistemafordelivrecomercializao
(44)3.4.1.2DEUSOEXCLUSIVODESENVOLVIDOSOBRESPONSABILIDADEDOPRPRIOCONTRIBUINTEUSURIO
quando o sistema for desenvolvido, sob responsabilidade do contribuinte e para seu uso exclusivo, por funcionrio do prprio
contribuinteouporterceiros
(44)3.4.2Campo08EMPRESADESENVOLVEDORA/RESPONSVELTCNICOpreenchercomarazosocialdaempresa
oucomonomedoresponsveltcnicoquedesenvolveuosistema
(44)3.4.3Campo09NMERODOCNPJ/CPFpreenchercomoCNPJdaempresaoucomoCPFdoresponsveltcnico
quedesenvolveuosistema
(44)3.4.4Campo10NOMEDOAPLICATIVOpreenchercomonomedosistema
(44)3.4.5Campo11VERSOpreenchercomonmerodaversodosistema
(44)3.4.6Campo12PRINCIPALARQUIVOEXECUTVEL(NOME.EXTENSO)preenchercomonomedoprincipalarquivo
executveldosistema
(44)3.4.7Campo13TAMANHOindicarotamanho,embytes,doprincipalarquivoexecutveldosistema
(44)3.4.8Campo14DATA/HORADAGERAOpreenchercomadataeahoradegeraodoprincipalarquivoexecutvel
dosistema
(44)3.4.9Campo15LINGUAGEMDEPROGRAMAOindicaralinguagememquefoicodificadoosistema
(44)3.4.10Campo16SISTEMAOPERACIONALindicarosistemaoperacionaleoseunmerodeverso
(44) 3.4.11 Campo 17 GERENCIADOR DO BANCO DE DADOS indicar o gerenciador do banco de dados, ou seja, o
conjuntoderotinasqueadministraobancodedados,sehouver
(44)3.4.12Campo18FUNCIONAMENTOindicarseosistemamonousurioouemrede.
(44)3.5QUADROVIDENTIFICAODOESTABELECIMENTOONDESELOCALIZAAUCP(estequadroapenasser
preenchidoseoestabelecimentoondeselocalizaaUCPestiversituadonoEstadodeMinasGeraiscasoaUCPestejalocalizada
em estabelecimento situado em outra unidade da Federao ser preenchido o formulrio UCP LOCALIZADA EM OUTRA
UNIDADEDAFEDERAO,modelo06.04.63):
(44)3.5.1Campo19NMERODEINSCRIOESTADUAL/MUNICIPALpreenchercomonmerodainscrioestadualdo
estabelecimento,ondeseencontraaunidadecentraldeprocessamentoou,nocasodeinexistnciadeinscrioestadual,como
nmerodeinscriomunicipal,precedidodaletraM
(44)3.5.2Campo20CNPJ/CPFpreenchercomonmerodeinscrionoCNPJdoestabelecimentoondeseencontraa
unidadecentraldeprocessamentooucomoCPF,noscasosdeinexistnciadoCNPJ
(44) 3.5.3 Campo 21 NOME (RAZO SOCIAL/DENOMINAO) indicar a razo social do estabelecimento ou a
denominaoondeseencontraaunidadecentraldeprocessamento,evitandoabreviaturas
(44) 3.5.4 Campos 22 a 29 preencher com tipo, ttulo e nome do logradouro, nmero, complemento, bairro, municpio,
unidade da Federao, CEP e nmeros do telefone e do fax do estabelecimento onde se encontra a unidade central de
processamento.
(44)3.6QUADROVIRESPONSVELPELASINFORMAES:
(44)3.6.1Campo30NOMEindicaronomedapessoaque,representandoaempresarequerente/declarante,prestouas
informaes
(44) 3.6.2 Campo 31 CARGO NA EMPRESA indicar o cargo na empresa da pessoa que, representando a empresa
requerente/declarante,prestouasinformaes
(44) 3.6.3 Campo 32 CPF preencher com o nmero do CPF da pessoa que, representando a empresa
requerente/declarante,prestouasinformaes.
(44)3.6.4Campo33ENDEREOELETRNICOindicaroendereoeletrnicoparacontatossobreoprocessamentode
dados
(44)3.6.5Campo34TELEFONE/FAXpreenchercomosnmerosdetelefoneefaxdoestabelecimento,paracontatossobre
processamentodedados.
(44)3.7QUADROVIIDECLARAOCONJUNTA:
(44)3.7.1Campo35Ocontribuintedeclara:
(44)3.7.1.1seremverdicastodasasinformaesprestadasnestedocumento
(44)3.7.1.2quetodoosistemaeaplicativosutilizadosnoprocessamentoeletrnicodedadosparaemissoeouescriturao
fiscaldedocumentoselivrosnodispemdemecanismos,artifciosousoluesquepossibilitemaprticadecrimescontraa
ordemtributria,assumindoperantealei,totalresponsabilidade,inclusivepenal,pelasuautilizao
(44)3.7.1.3estarcientedaobrigatoriedadedetransmitirmensalmente,viainternet,oarquivoeletrnicocontendoosregistros
fiscais referentes totalidade das operaes e ou prestaes do ms anterior e mantlos disposio do Fisco pelo prazo
previstonalegislao,conformedispostonoAnexoVIIdoRICMS
(44)3.7.2Campo36LOCAL/DATA/ASSINATURADOCONTRIBUINTEpreenchercomolocaleadataeaporaassinatura
docontribuinte.
(44)3.8QUADROVIIIPARAUSODAREPARTIOFAZENDRIA:
(44)3.8.1Campos40a47nopreencher(usoexclusivodarepartiofazendria).
(44)4.INSTRUESPARAPREENCHIMENTODOFORMULRIOUCPLOCALIZADAEMOUTRAUNIDADEDAFEDERAO
(esteformulrioapenasserpreenchidonocasodeUCPlocalizadaemestabelecimentosituadoemoutraunidadedaFederao)
(44)4.1QUADROIIDENTIFICAODOESTABELECIMENTOREQUERENTE:
(44)4.1.1Campo1RAZOSOCIALpreenchercomarazosocialdoestabelecimentorequerente
(44)4.1.2Campo2INSCRIOESTADUALpreenchercomonmerodainscrioestadualdoestabelecimentorequerente
(44)4.1.3Campo3CNPJpreenchercomonmerodeinscrionoCNPJdoestabelecimentorequerente
(44)4.1.4Campos4a14preenchercomtipo,ttuloenomedologradouro,nmero,complemento,bairro,municpio,CEPdo
endereo,unidadedaFederao,nmerosdotelefoneedofaxecorreioeletrnico(email)doestabelecimentorequerente
(44)4.1.5Campo15NOMEDOREPRESENTANTELEGALpreenchercomonomedosignatriododocumento(scioou
diretorqueassinapelaempresa)
(44)4.1.6Campo16CPFpreenchercomonmerodoCPFdosignatriododocumento(sciooudiretorqueassinapela
empresa)
(44) 4.1.7 Campo 17 ASSINATURA apor a assinatura do signatrio do documento (scio ou diretor que assina pela
empresa)
(44)4.1.8Campo18CARTEIRADEIDENTIDADEN/RGOEMISSORpreenchercomonmerododocumentooficialde
identidadedosignatriodoformulrio(sciooudiretorqueassinapelaempresa),indicandoorespectivorgoemissor.
(44)4.2QUADROIIIDENTIFICAODOESTABELECIMENTOONDESELOCALIZAAUCP:
(44)4.2.1Campo19TIPOpreencheraquadrcularelativaaotipodeestabelecimento
(44)4.2.2Campo20RAZOSOCIALpreenchercomarazosocialdoestabelecimentoondeseencontraaunidadecentral
deprocessamento
(44) 4.2.3 Campo 21 INSCRIO ESTADUAL/MUNICIPAL preencher com o nmero da inscrio estadual do
estabelecimentoondeseencontraaunidadecentraldeprocessamentoou,nocasodeinexistnciadeinscrioestadual,como
nmerodeinscriomunicipal,precedidodaletraM
(44)4.2.4Campo22CNPJpreenchercomonmerodeinscrionoCNPJdoestabelecimentoondeseencontraaunidade
centraldeprocessamento
(44)4.2.5Campos23a33preenchercomtipo,ttuloenomedologradouro,nmero,complemento,bairro,municpio,CEPdo
endereo,unidadedaFederao,nmerosdotelefoneedofaxecorreioeletrnico(email)doestabelecimentoondeseencontra
aunidadecentraldeprocessamento
(44)4.2.6Campo34NOMEDOREPRESENTANTELEGALpreenchercomonomedosignatriododocumento(scioou
diretorqueassinapelaempresa)
(44)4.2.7Campo35CPFpreenchercomonmerodoCPFdosignatriododocumento(sciooudodiretorqueassinapela
empresa)
(44) 4.2.8 Campo 36 ASSINATURA apor a assinatura do signatrio do documento (scio ou diretor que assina pela
empresa)
(44)4.2.9Campo37CARTEIRADEIDENTIDADEN/RGOEMISSORpreenchercomonmerododocumentooficialde
identidadedosignatriodoformulrio(sciooudiretorqueassinapelaempresa),indicandoorespectivorgoemissor.
(44)4.3QUADROIIIDECLARAO/TERMODECOMPROMISSO:
(44) 4.3.1 Campo 38 contm a seguinte declarao, previamente impressa: OS ESTABELECIMENTOS ACIMA
IDENTIFICADOS DECLARAM, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS DADOS DO ESTABELECIMENTO REQUERENTE SO
PROCESSADOS EM EQUIPAMENTO LOCALIZADO NO ESTABELECIMENTO IDENTIFICADO NO QUADRO II,
COMPROMETENDOSE,SOBPENADECANCELAMENTODESTAAUTORIZAO,ADISPONIBILIZAROACESSOIMEDIATOE
IRRESTRITOPELOFISCODOESTADODEMINASGERAISSINSTALAES,AOSEQUIPAMENTOSESINFORMAESEM
MEIOS MAGNTICOS OU ELETRNICOS, REFERENTES AO ESTABELECIMENTO MINEIRO, COM FORNECIMENTO DE
RECURSOS E/OU INFORMAES NECESSRIAS PARA AUDITORIA DE DADOS E DO SISTEMA E VERIFICAO OU
EXTRAO DE QUAISQUER DADOS DE INTERESSE FISCAL, TAIS COMO SENHAS, MANUAIS DE APLICATIVOS E DE
SISTEMASOPERACIONAISEFORMASDEDESBLOQUEIODEREASDEDISCO
(44)4.3.2Campo39preenchercomolocal,dataeassinaturadapessoaidentificadanoCampo15doQuadroI
(44)4.3.3Campo40preenchercomolocal,dataeassinaturadapessoaidentificadanoCampo34doQuadroII.
(44)4.4QUADROIVPARAUSODAREPARTIOFAZENDRIA:
(44)4.4.1Campos41a43nopreencher(parausoexclusivodarepartiofazendria).
(44)4.5QUADROVDESPACHO/DECISO:
(44)4.5.1Campos44a46nopreencher(parausoexclusivodarepartiofazendria).
(44)5DADOSTCNICOSDAGERAODOARQUIVO:
(44)5.1Formatao:compatvelcomMSDOS
(44)5.2Tamanhodoregistro:126bytes,acrescidosdeCR/LF(Carriagereturn/Linefeed)aofinaldecadaregistro
(44)5.3Organizao:seqencial
(44)5.4Codificao:ASCII
(44)5.5Formatodoscampos:
(44)5.5.1Numrico(N)semsinal,nocompactado,alinhadodireita,suprimidosavrgulaeospontosdecimais,comas
posiesnosignificativaszeradas
(44)5.5.2Alfanumrico(X)alinhadoesquerda,comasposiesnosignificativasembranco.
(44)5.6Preenchimentodoscampos:
(44) 5.6.1 Numrico na ausncia de informao, os campos devero ser preenchidos com zeros as datas devero ser
expressasnoformatoano,msedia(AAAAMMDD)
(44)5.6.2Alfanumriconaausnciadeinformao,oscamposdeveroserpreenchidoscombrancos.
(180)6ESTRUTURADOARQUIVOMAGNTICO
(180)6.1Oarquivomagnticocompesedosseguintestiposderegistros:
(44)6.1.1Tipo10registromestredoestabelecimento,destinadoidentificaodoestabelecimentoinformante
(44)6.1.2Tipo11dadoscomplementaresdoinformante
(180)6.1.3Tipo50registrodetotaldeNotaFiscalmodelos1e1A,NotaFiscaldeProdutor,modelo4,NotaFiscal/Contade
EnergiaEltrica,modelo6,NotaFiscaldeServiodeComunicao,modelo21,eNotaFiscaldeServiodeTelecomunicaes,
modelo 22, destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao ICMS. No caso de
documentoscommaisdeumaalquotadeICMSe/oumaisdeumCdigoFiscaldeOperaoCFOP,devesergeradoparacada
combinaodealquotaeCFOPumregistrotipo50,comvaloresnoscamposmonetrios(11,12,13,14e15)correspondendo
somadositensquecompeomesmo,detalformaqueassomasdosvaloresdoscamposmonetriosdosdiversosregistrosque
representamumamesmanotafiscal,corresponderoaosvalorestotaisdamesma
(44)6.1.4Tipo51registrodetotaldeNotaFiscal,modelos1e1A,destinadoaespecificarasinformaesdetotalizaodo
documentofiscal,relativamenteaoIPI
(44)6.1.5Tipo53registrodetotaldedocumentofiscal,quantosubstituiotributria
(44)6.1.6Tipo54registrodeproduto(classificaofiscal)
(44)6.1.7Tipo55registrodeGuiaNacionaldeRecolhimento
(44)6.1.8Tipo56registrocomplementarrelativosoperaescomveculosautomotoresnovosrealizadaspormontadoras,
concessionriaseimportadoras
(1245)6.1.8ATipo57registrocomplementarparaindicaodonmerodelotedefabricao
(180)6.1.9Tipo60registrodestinadoainformarasoperaeseprestaesrealizadascomosdocumentosfiscaisemitidos
por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) os quais so: Cupom Fiscal, Cupom Fiscal PDV, Bilhete de Passagem
Rodovirio, modelo 13, Bilhete de Passagem Aquavirio, modelo 14, Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15,
BilhetedePassagemFerrovirio,modelo16,eNotaFiscaldeVendaaConsumidor,modelo2
(180)6.1.10Tipo61registrodosdocumentosfiscaisdescritosaseguir,quandonoemitidosporequipamentoEmissorde
Cupom Fiscal (ECF): Bilhete de Passagem Rodovirio, modelo 13, Bilhete de Passagem Aquavirio, modelo 14, Bilhete de
PassagemeNotadeBagagem,modelo15,BilhetedePassagemFerrovirio,modelo16,NotaFiscaldeVendaaConsumidor,
modelo2
(1617) 6.1.11 Tipo 70 registro de total de Nota Fiscal de Servio de Transporte, modelo 7, de Conhecimento de Transporte
Rodovirio de Cargas, modelo 8, de Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9, de Conhecimento Areo,
modelo10,deConhecimentodeTransporteFerroviriodeCargas,modelo11,edeConhecimentodeTransporteEletrnico(CT
e),modelo57,destinadoaespecificarasinformaesdetotalizaododocumentofiscal,relativamenteaoICMS
(1617)6.1.12Tipo71registrodeinformaesdacargatransportadareferenteaConhecimentodeTransporteRodoviriode
Cargas, modelo 8, Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9, de Conhecimento Areo, modelo 10, de
ConhecimentodeTransporteFerroviriodeCargas,modelo11,edeConhecimentodeTransporteEletrnico(CTe),modelo57
(44)6.1.13Tipo74registrodeinventrio
(44)6.1.14Tipo75registrodecdigodeprodutoeservio
(44)6.1.15Tipo76registrodetotaldeNotaFiscaldeServiosdeComunicao,modelo21,NotaFiscaldeServiosde
Telecomunicaes,modelo22
(44)6.1.16Tipo77registrodeserviosdecomunicaoetelecomunicao
(1865)6.1.16ATipo85Registrorelativoaexportao
(1865)6.1.16BTipo86Registrorelativoadadoscomplementaresdeexportao.
(44)6.1.17Tipo88SMEregistrodeinformaosobremssemmovimentodeentradas
(44)6.1.18Tipo88SMSregistrodeinformaosobremssemmovimentodesadas
(44)6.1.19Tipo90registrodetotalizaodoarquivo,destinadoafornecerdadosindicativosdaquantidadederegistros.
(44)7MONTAGEMDOARQUIVOELETRNICODEDOCUMENTOSFISCAIS
(314)7.1Oarquivodeversercompostopelosseguintesconjuntosderegistros,classificadosnaordemabaixo:
(314) Tiposde Posiesde A/D Denominaodos Observaes

Registros Classificao Camposde
Classificao
(314) 10 1registro
(314) 11 2registro
(314) 50, 51, 1a2 A Tipo

53
31a38 A Data
(314) 54e56 3a16 A CNPJ
19a21 A Srie
22a27 A Nmero
35a37 A NmerodoItem
(314) 55 31a38 A Data
(1245) 57 3a16 A CNPJ
33a35 A Srie
36a41 A Nmero
49a51 A NmerodoItem
(314) 60 4a11 A Data *observaraseguinteordemde

classificao:
(subtipos 12a31 A Nmero de srie de Mestre/Analtico/Dirio/Item
M,A,De fabricao
I) 3 *
Subtipo
(314) 61 1a2 A Tipo
31a38 A Data
(314) 61R 1a3 A Tipo
10a23 A Cdigo da
mercadoria/produto
(314) 70e71 1a2 A Tipo
31a38 A Data
(314) 74 3a10 A Data
11a24 A Cdigo da
mercadoria/produto
(314) 75 19a32 A Cdigo da

mercadoria/produto ou
servio
(314) 76 1a2 A Tipo
52a59 A Data
37a46 A Nmero
(314) 77 3a16 A CNPJ
19a20 A Srie
21a22 A Subsrie
23a32 A Nmero
38a40 A Nmerodoitem
(314) Tiposde Posiesde A/D Denominaodos Observaes

Registros Classificao Camposde
Classificao
(314) 85 1a2 A Tipo
14a21 A DatadaDDE
03a13 A NmerodaDDE
95a102 A Data emisso NF

exportao
(314) 86 1a2 A Tipo
15a22 A Data de emisso do

RE
03a14 A
NmerodoRE
59a66 A
Data de emisso da
NF de remessa com
fimespecfico
(314) 88SME 1a5 A tipo+subtipo Registro obrigatrio para

perodossemmovimento
(314) 88SMS 1a5 A tipo+subtipo Registro obrigatrio para

perodossemmovimento
(314) 90 ltimosregistros
(44)7.2AindicaoA/Dsignificaascendente/descendente.
(44)8REGISTROTIPO10MestredoEstabelecimento
N DenominaodoCampo Contedo Tamanho Posio Formato
1 Tipo 10 2 1 2 N
2 CNPJ CNPJdoestabelecimentoinformante 14 3 16 N
3 InscrioEstadual Inscrio estadual do estabelecimento 14 17 30 X

informante
4 NomedoContribuinte Razosocialdocontribuinte 35 31 65 X
5 Municpio Municpio onde est domiciliado o 30 66 95 X

estabelecimentoinformante
6 UnidadedaFederao Unidade da Federao referente ao 2 96 97 X

Municpio
7 Fax Nmero do fax do estabelecimento 10 98 107 N

informante
8 DataInicial A data do incio do perodo referente s 8 108 115 N

informaesprestadas
9 DataFinal A data do fim do perodo referente s 8 116 123 N

informaesprestadas
10 Cdigo da identificao da Cdigo de identificao da estrutura do 1 124 124 X

estrutura do arquivo arquivoeletrnicoentregue,conformetabela
eletrnicoentregue abaixo(subitem8.1.1)
11 Cdigo da identificao da Cdigo da identificao da natureza das 1 125 125 X

natureza das operaes operaes informadas, conforme tabela
informadas abaixo(subitem8.1.2)
12 Cdigo da finalidade do Cdigo da finalidade utilizado no arquivo 1 126 126 X

arquivoeletrnico eletrnico, conforme tabela abaixo (subitem
8.1.3)
(44)8.1OBSERVAES:
(314)8.1.1Tabelaparapreenchimentodocampo10:
(314)Tabeladecdigodeidentificaodaestruturadoarquivoeletrnicoentregue
(314) Cdigo Descriodocdigodeidentificaodaestruturadoarquivo
(314) 1 EstruturaconformeConvnioICMS57/95,naversoestabelecidapeloConvnio
ICMS31/99ecomasalteraespromovidasatoConvnioICMS30/02.
(314) 2 EstruturaconformeConvnioICMS57/95,naversoestabelecidapeloConvnio
ICMS69/02ecomasalteraespromovidaspeloConvnioICMS142/02.
(314) 3 Estrutura conforme Convnio ICMS 57/95, com as alteraes promovidas pelo
ConvnioICMS76/03.
(44)Tabeladecdigodeidentificaodanaturezadasoperaesinformadas
Cdigo Descriodocdigodanaturezadasoperaes
1 InterestaduaissomenteoperaessujeitasaoregimedeSubstituioTributria
2 InterestaduaisoperaescomousemSubstituioTributria
3 Totalidadedasoperaesdoinformante
(44)Tabeladecdigodefinalidadedaapresentaodoarquivoeletrnico
Cdigo Descriodafinalidade
1 Normal
2 Retificao total de arquivo: substituio total de informaes prestadas pelo contribuinte

referentesaesteperodo
5 Desfazimento: arquivo de informao referente a operaes/prestaes no efetivadas (neste

caso, o arquivo dever conter, alm dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros
referentessoperaes/prestaesnoefetivadas)
(44)9REGISTROTIPO11DadosComplementaresdoInformante
1 Tipo 11 2 1 2 N
2 Logradouro Logradouro 34 3 36 X
3 Nmero Nmero 5 37 41 N
4 Complemento Complemento 22 42 63 X
5 Bairro Bairro 15 64 78 X
6 CEP CdigodeEndereamentoPostal 8 79 86 N
7 NomedoContato Pessoaresponsvelparacontatos 28 87 114 X
8 Telefone Nmerodostelefonesparacontatos 12 115 126 N
(180)10REGISTROTIPO50:
(180)NotaFiscal,modelo1ou1A(cdigo01),quantoaoICMS
(180)NotaFiscaldoProdutor,modelo4(cdigo04)
(180)NotaFiscal/ContadeEnergiaEltrica,modelo6(cdigo06)
(180)NotaFiscaldeServiodeComunicao,modelo21(cdigo21)
(180)NotaFiscaldeServiosdeTelecomunicaes,modelo22(cdigo22)
(721)NotaFiscalEletrnica,modelo55(cdigo55)
N Denominaodo Contedo Tamanho Posio Formato

Campo
1 Tipo 50 2 1 2 N
2 CNPJ CNPJ do remetente nas entradas e do destinatrio 14 3 16 N

nassadas
3 InscrioEstadual Inscrio estadual do remetente nas entradas e do 14 17 30 X

destinatrionassadas
4 Data de emisso ou Data de emisso na sada ou de recebimento na 8 31 38 N

recebimento entrada
5 Unidade da Sigla da unidade da Federao do remetente nas 2 39 40 X

Federao entradasedodestinatrionassadas
6 Modelo Cdigodomodelodanotafiscal 2 41 42 N
7 Srie Sriedanotafiscal 3 43 45 X
8 Nmero Nmerodanotafiscal 6 46 51 N
9 CFOP CdigoFiscaldeOperaesePrestaes 4 52 55 N
10 Emitente EmitentedaNotaFiscal(Pprprio/Tterceiros) 1 56 56 X
11 ValorTotal Valortotaldanotafiscal(com2decimais) 13 57 69 N
12 Base de Clculo do BasedeClculodoICMS(com2decimais) 13 70 82 N

ICMS
13 ValordoICMS Montantedoimposto(com2decimais) 13 83 95 N
14 Isenta ou no Valoramparadoporisenoounoincidncia(com 13 96 108 N

tributada 2decimais)
15 Outras ValorquenoconfiradbitooucrditodoICMS(com 13 109 121 N

2decimais)
16 Alquota AlquotadoICMS(com2decimais) 4 122 125 N
17 Situao Situaodanotafiscal 1 126 126 X
(44)10.1OBSERVAES:
(1315) 10.1.1 Este registro dever ser composto por contribuinte do ICMS, obedecendo a sistemtica semelhante da
escrituraodoslivrosRegistrodeEntradaseRegistrodeSadas,mesmoquandodesobrigadodeescriturlos
(44)10.1.2Nasoperaesdecorrentesdasvendasdeprodutosagropecurios,inclusivecafemgro,efetuadaspeloBanco
doBrasilS.A.,emleilonabolsademercadorias,emnomedeprodutores(ConvnioICMS46/94,de29demarode1994,e
ConvnioICMS132/95,de11dedezembrode1995),oscampos02,03e05deveroconterosdadosdoemitentedaNotaFiscal,
devendoacadaregistrotipo50corresponderumregistrotipo71,comosdadosdosestabelecimentosremetenteedestinatrio
(44)10.1.3EmsetratandodeNotaFiscal/ContadeEnergiaEltrica,NotaFiscaldeServiodeTelecomunicaeseNota
Fiscal de Servio de Comunicao, o registro dever ser composto apenas na entrada de energia ou aquisio de servio de
telecomunicaesoucomunicao
(44) 10.1.4 No caso de documentos com mais de uma alquota de ICMS e/ou mais de um Cdigo Fiscal de Operaes e
Prestaes(CFOP),deversergerado,paracadacombinaodealquotaeCFOP,umregistrotipo50,comvaloresnoscampos
monetrios(11,12,13,14e15)correspondendosomadosvaloresdositensquecompemomesmo,detalformaqueassomas
dosvaloresdoscamposmonetriosdosdiversosregistrosquerepresentamumamesmanotafiscalcorrespondamaosvalores
totaisdamesma
(44)10.1.4.1HavendodespesasacessriaseexistindomaisdeumCFOPoumaisdeumaalquota,osvaloresdasdespesas
deveroserdistribudosproporcionalmenteaosvaloresdositensdodocumentofiscal,segundoosseguintescritrios:
(44)10.1.4.1.1havendoumaalquotaemaisdeumCFOP,asdespesasacessriasserodistribudasproporcionalmenteaos
valoresdositensdodocumentoagrupadossegundocadaCFOP,eovaloraserrateadoparacadaagrupamentodeCFOPser
obtidopormeiodamultiplicaodovalordasdespesasacessriaspelarazoentreosomatriodosvaloresdositenssujeitosao
mesmoCFOPeosomatriodosvaloresdositensdodocumentofiscal
(44)10.1.4.1.2havendoumCFOPemaisdeumaalquota,asdespesasacessriasserodistribudasproporcionalmenteaos
valoresdositensdodocumentoagrupadossegundocadaalquota,eovaloraserrateadoparacadaagrupamentodealquota
ser obtido por meio da multiplicao do valor das despesas acessrias pela razo entre o somatrio dos valores dos itens
tributadospelamesmaalquotaeosomatriodosvaloresdositensdodocumentofiscal
(44) 10.1.4.1.3 havendo mais de um CFOP e mais de uma alquota, as despesas acessrias sero distribudas
proporcionalmenteaosvaloresdositensdodocumentoagrupadossegundocadacombinaodealquotaeCFOP,eovaloraser
rateadoparacadaagrupamentodealquota/CFOPserobtidopormeiodamultiplicaodovalordasdespesasacessriaspela
razoentreosomatriodosvaloresdositensdecadaagrupamentoeosomatriodosvaloresdositensdodocumentofiscal
(44) 10.1.4.1.4 na hiptese do subitem 10.1.4.1, sero gerados tantos registros tipo 50 quantos forem os agrupamentos
previstosnossubitens10.1.4.1.1a10.1.4.1.3,conformeocaso.
(44)10.1.5Campo02:
(180)10.1.5.1EmsetratandodepessoasnoobrigadasinscrionoCNPJ/MF,preenchercomoCPF.
(44)10.1.5.2TratandosedeoperaescomoexterioroucompessoafsicanoinscritanoCPF,zerarocampo.
(44)10.1.6Campo03:
(44)10.1.6.1Tratandosedeoperaescomoexterioroucompessoasnoobrigadasinscrioestadual,ocampoassumir
ocontedoISENTO
(44)10.1.6.2Nahiptesederegistroreferenteaoperaorealizadacomprodutorrural,consignaraexpressoPRantesdo
nmerodainscriodeprodutorruralatribudopelaAdministraoFazendria(AF).
(44)10.1.7Campo05Tratandosedeoperaescomoexterior,colocarEX.
(44)10.1.8Campo06Preencherconformecdigosdatabelademodelosdedocumentosfiscaisdosubitem3.3.1.
(44)10.1.9Campo07:
(44)10.1.9.1Emsetratandodedocumentosemseriao,deixarembrancoastrsposies
(44)10.1.9.2NocasodeNotaFiscal,modelo1e1A(cdigo01),preenchercomoalgarismodesignativodasrie(1,2,
etc.),deixandoembrancoasposiesnosignificativas
(44)10.1.9.3Emsetratandodedocumentoscomseriaoindicadaporletra,preenchercomarespectivaletra(B,CouE).No
casodedocumentosfiscaisdeSrienicapreenchercomaletraU
(44)10.1.9.4Emsetratandodosdocumentosfiscaisdesrieindicadaporletraseguidadaexpressonica(SrieBnica,
SrieCnicaouSrieEnica),preenchercomarespectivaletra(B,CouE)naprimeiraposioecomaletraUnasegunda
posio,deixandoembrancoaposionosignificativa
(44)10.1.9.5NocasodedocumentofiscaldeSrienicaseguidaporalgarismoarbico(Srienica1,Srienica2,etc.)
preenchercomaletraUnaprimeiraposio,eoalgarismorespectivodeverserindicadonasposiessubseqentes.
(721)10.1.9ACampo08Seonmerododocumentofiscaltivermaisde6dgitos,preenchercomos6ltimosdgitos.
(44)10.1.10Campo10PreenchercomP,senotafiscalemitidapelocontribuinteinformante(prprio),ouT,seemitidapor
terceiros.
(44)10.1.11Campo09e16Verobservaonosubitem10.1.4.
(44) 10.1.12 Campo 11 Preencher com o valor contbil (valor total constante do documento fiscal, incluindo todas as
despesasevalorescobrados).
(44)10.1.13Campo12:
(44)10.1.13.1Quandonosetratardeoperaoouprestaodeserviodetelecomunicaescomsubstituiotributria,
colocarovalordabasedeclculodoICMS(valorsobreoqualincidiuoimposto)
(44)10.1.13.2Quandosetratardeoperaoouprestaodeserviodetelecomunicaescomsubstituiotributria,deve
se:
(44)10.1.13.2.1colocarovalordabasedeclculodoICMSprprio,quandosetratardeoperaodesadaoudeprestao
doservioeoinformanteforosubstitutotributrio
(44)10.1.13.2.2zerarocampo,quandooinformantenoforosubstitutotributrio
(44)10.1.13.3HavendodespesasacessriaseexistindomaisdeumCFOPoumaisdeumaalquota,abasedeclculode
cadaagrupamento,obtidopelacombinaodealquotaeCFOP,serosomatriodosvaloresdasmercadoriasoudosservios
doagrupamentoacrescidodovalordasdespesasacessrias,rateadosegundooscritriosprevistosnossubitens10.1.4.1.1a
10.1.4.1.3,conformeocaso.
(44)10.1.14Campo13:
(44)10.1.14.1Quandonosetratardeoperaoouprestaodeserviodetelecomunicaescomsubstituiotributria,
colocarovalordoICMS
(44)10.1.14.2Quandosetratardeoperaoouprestaodeserviodetelecomunicaescomsubstituiotributria,deve
se:
(44) 10.1.14.2.1 colocar o valor do ICMS prprio, quando se tratar de operao de sada ou prestao do servio e o
informanteforosubstitutotributrio
(44)10.1.14.2.2zerarocampo,quandooinformantenoforosubstitutotributrio.
(44)10.1.15Campo14:
(44)10.1.15.1Quandosetratardeprestaoouutilizaodeserviooudesadaouentradademercadorianotributadasou
com iseno do imposto, preencher com o valor da prestao ou da operao, deduzida a parcela do IPI, se consignada no
documentofiscalenointegrarabasedeclculodoICMS
(44)10.1.15.2Quandosetratardeprestaoouutilizaodeserviooudesadaouentradademercadoriabeneficiadacom
reduodebasedeclculo,preenchercomovalordaparcelacorrespondentereduodebasedeclculo,deduzidaaparcela
doIPI,seconsignadanodocumentofiscalenointegrarabasedeclculodoICMS.
(44)10.1.16Campo15Preenchercomovalordaprestaooudaoperao,quandosetratardeprestaoouutilizaode
serviooudesadaouentradademercadoriaquenoconfiramaoestabelecimentodestinatriocrditodoimpostoaabaterou
quandosetratardeprestaoouoperaorealizadacomdiferimentooususpenso,bemcomooutrasprestaeseoperaes
quenoconfiramcrditoadeduzir.
(44) 10.1.17 Campo 16 Preencher com a alquota do ICMS que foi aplicada sobre a base de clculo, com dois dgitos
decimais,devendosergeradoumregistroparacadaalquotapresentenodocumentofiscal.
(44)10.1.18Campo17Preencherocampodeacordocomatabelaabaixo:
(1617) Situao Contedo

do
Campo
(1617) DocumentoFiscalNormal N
(1617) DocumentoFiscalCancelado S
(1617) LanamentoExtemporneodeDocumentoFiscalNormal E
(1617) LanamentoExtemporneodeDocumentoFiscalCancelado X
(1617) DocumentocomusodenegadoexclusivamenteparausodosemitentesdeNota 2
FiscalEletrnica,modelo55eConhecimentodeTransporteEletrnico,modelo57
(1617) DocumentocomusoinutilizadoexclusivamenteparausodosemitentesdeNota 4
FiscalEletrnica,modelo55eConhecimentodeTransporteEletrnico,modelo57
(44)Ocampo17deveserpreenchidoconformeosseguintescritrios:
(44)comN,paralanamentonormaldedocumentofiscalnocancelado
(44)comS,paralanamentodedocumentoregularmentecancelado
(44)comE,paraLanamentoExtemporneodeDocumentoFiscalnocancelado
(44)comX,paraLanamentoExtemporneodeDocumentoFiscalcancelado
(44)10.1.19OregistrodasantigasNotasFiscais,modelo1,SriesA,B,CouU,emodelo3,SrieE,somentepodersereferir
aemissesanterioresa1demarode1996.
(443)10.1.20NosdocumentosfiscaisemitidosemoperaesouprestaestambmregistradasemequipamentoEmissorde
CupomFiscal(ECF)oscampos11a16devemserzerados,nodevendoserinformadosregistrostipo54.
(44)11REGISTROTIPO51TotaldeNotaFiscalquantoaoIPI

Campo
1 Tipo 51 2 1 2 N
2 CNPJ CNPJdoremetentenasentradasedodestinatrionas 14 3 16 N
sadas
3 InscrioEstadual Inscrio estadual do remetente nas entradas e do 14 17 30 X

destinatrionassadas
4 Datadeemisso/ Datadeemissonasadaourecebimentonaentrada 8 31 38 N
recebimento
5 Unidade da Sigla da unidade da Federao do remetente nas 2 39 40 X

9 ValorTotal Valortotaldanotafiscal(com2decimais) 13 54 66 N
10 ValordoIPI MontantedoIPI(com2decimais) 13 67 79 N
11 Isenta ou no Valor amparado por iseno ou noincidncia do IPI 13 80 92 N

tributadaIPI (com2decimais)
12 OutrasIPI Valor que no confira dbito ou crdito do IPI (com 2 13 93 105 N

decimais)
13 Brancos Brancos 20 106 125 X
14 Situao SituaodaNotaFiscal 1 126 126 X
(44)11.1OBSERVAES:11.1.1EsteregistrodeversercompostosomenteporcontribuintesdoIPI,obedecendo
sistemticasemelhantedaescrituraodoslivrosRegistrodeEntradaseRegistrodeSadas
(44)11.1.2Campo02Valemasobservaesdosubitem10.1.5.
(44)12REGISTROTIPO53SubstituioTributria
1 Tipo 53 2 1 2 N
2 CNPJ CNPJdocontribuintesubstitudo 14 3 16 N
3 InscrioEstadual Inscrio estadual do contribuinte 14 17 30 X

substitudo
4 Data de emisso/ Data de emisso na sada ou 8 31 38 N

recebimento recebimentonaentrada
5 UnidadedaFederao Sigla da unidade da Federao do 2 39 40 X

contribuintesubstitudo
10 Emitente Emitente da Nota Fiscal (Pprprio/T 1 56 56 X

terceiros)
11 Base Clculo do ICMS Base de clculo de reteno do ICMS 13 57 69 N

SubstituioTributria (com2decimais)
12 ICMSretido ICMS retido pelo substituto (com 2 13 70 82 N

decimais)
13 DespesasAcessrias Soma das despesas acessrias (frete, 13 83 95 N

seguroeoutrascom2decimais)
14 Situao SituaodaNotaFiscal 1 96 96 X
(180)15 CodigodaAntecipao Cdigo que identifica o tipo da 1 97 97 X

AntecipaoTributria
(172)16 Brancos 29 98 126 X
(44)12.1OBSERVAES:
(44)12.1.1Registroobrigatrioparaocontribuintesubstitutotributrio,nasoperaescommercadorias
(180)12.1.1.1Deveserinformadopelocontribuintesubstitudo,nasoperaesemquehajadestaquedoimpostoretidono
documentofiscal,ousujeitoantecipaotributria.Nestecaso,noscampos2,3e5seroinformadososdadosdocontribuinte
substituto,remetentedamercadoriaouproduto.
(44)12.1.2Paraesteregistro,valemasobservaesdossubitens10.1.4e10.1.4.1.
(44)12.1.8Campo11HavendovaloresdedespesasacessriaseexistindomaisdeumCFOPoumaisdeumaalquota,
valemasobservaesdosubitem10.1.13.3.
(44)12.1.9Campo13HavendovaloresdedespesasacessriaseexistindomaisdeumCFOPoumaisdeumaalquota,
preenchercomaparceladovalordadespesaacessriautilizadaparacomporabasedeclculo(Campo11).
(783)12.1.11Campo15Preencherocampodeacordocomatabelaabaixo:
(783) SITUAO CONTEDO OBSERVAES
DOCAMPO
(783) Pagamento de 1 1Nestecdigoconsideramseosprodutosconstantesda

substituio Parte2doAnexoXV.
tributria
efetuada pelo 2 Quando a reteno da ST no for efetuada pelo
destinatrio, substituto e o contribuinte substitudo efetuar o pagamento
quando no integral, lanar um registro tipo 53, em arquivo eletrnico,
efetuada ou informandoosvaloresdaBCICMS/STedoICMS/ST,nos
efetuada a camposprprios,comocdigodeantecipaotributria=
menor pelo 1,relacionadoaoregistrotipo50daNFquefoiemitidapelo
substituto. substituto sem o destaque da BCICMSST e do ICMS/ST
(osdadosdoscampos1a10doregistro53deveroseros
mesmosdoregistro50correspondente).
3 Quando a reteno da ST for efetuada a menor e o

contribuinte substitudo efetuar o pagamento da diferena,
lanardoisregistrostipo53,informandoosvaloresdaBC
ICMS/ST e do ICMS/ST nos campos prprios, sendo um
registro 53 com cdigo de antecipao tributria = branco,
associado aos valores destacados pelo substituto, e outro
registro 53, com cdigo de antecipao tributria = 1,
associado com o valor da diferena de ICMSST pago.
Ambososregistrostipo53sereferemaoregistrotipo50da
NForiginriaemitidapelosubstituto(osdadosdoscampos
1a10doregistro53deveroserosmesmosdoregistro50
correspondente).
4EstecdigoserinformadodesdequeaSTnoserefira
ao Diferencial de Alquota, caso em que ser indicado o
cdigo2descritoabaixo.
(783) Antecipao 2 1Nestecdigo,consideramseosprodutosconstantesda

tributria Parte2doAnexoXV.
efetuada pelo
destinatrio 2Estecdigoserutilizadoparaindicarorecolhimentoda
apenas com STpelodiferencialdealquota,conformeodispostono2
complementao do art. 12 da Parte 1 do Anexo XV, quando no houver
do diferencial de recolhimentoouesteforefetuadoamenorpelocontribuinte
alquota substituto.
3 Quando a reteno da ST no for efetuada pelo

substituto e o contribuinte substitudo efetuar o pagamento
integral, lanar um registro tipo 53, em arquivo eletrnico,
informando os valores da BC ICMS/ST e do ICMS/ST nos
camposprprios,comocdigodeantecipaotributria=
2,relacionadoaoregistrotipo50daNFquefoiemitidapelo
substituto sem o destaque da BCICMSST e do ICMS/ST
(osdadosdoscampos1a10doregistro53deveroseros
mesmosdoregistro50correspondente).
4 Quando a reteno da ST for efetuada a menor e o

contribuinte substitudo efetuar o pagamento da diferena:
lanardoisregistrostipo53,informandoosvaloresdaBC
ICMS/ST e do ICMS/ST nos campos prprios, sendo um
registro 53 com cdigo de antecipao tributria = branco,
associado aos valores destacados pelo substituto e outro
registro 53, com cdigo de antecipao tributria = 2,
associado com o valor da diferena de ICMSST pago.
Ambososregistrostipo53sereferemaoregistrotipo50da
NForiginriaemitidapelosubstituto(osdadosdoscampos
1a10doregistro53deveroserosmesmosdoregistro50
correspondente).
(783) Antecipao 3 Estecdigonoserutilizado.

tributria com
MVA(Margemde
Valor Agregado),
efetuada pelo
destinatrio, sem
encerrar a fase
detributao.
(783) Antecipao 4 1Estecdigodeveseraplicadosubstituiotributriade

tributria com responsabilidade do destinatrio, quando no houver
MVA(Margemde atribuio de responsabilidade ao remetente (ou seja, nos
Valor Agregado), casos de ST INTERNA prevista no art. 14 da Parte 1 do
efetuada pelo Anexo XV), utilizando para clculo a MVA e demais
destinatrio, situaesprevistasnoart.19daParte1doAnexoXV.
encerrando a
fase de 2Gerarumregistrotipo53paracadanotafiscaldecompra
tributao. referentesmercadoriasrelacionadasnaParte2doAnexo
XV,lanandoosvaloresdaBCICMS/STedoICMS/STnos
camposprprios(osdadosdoscampos1a10doregistro
53deveroserosmesmosdoregistro50correspondente,
ouseja,dofornecedor).
(1430) Substituio 5 Este cdigo ser utilizado pelo substituto tributrio em

tributria interna relao s operaes sujeitas substituio tributria nos
motivada por termos do art. 9 da Parte 1 do Anexo XV deste
regime especial Regulamento.
detributao.
(783) ICMS pago na 6 Gerar um registro tipo 53 relacionado com o documento

importao. fiscalemitidonasituaoprevistanoart.73,IV,daParte1
doAnexoXV (ST devida na importao de combustveis e
lubrificantes, derivados ou no de petrleo, exceto coque
verdedepetrleo),lanandoosvaloresdeBasedeClculo
doICMSSTeICMSSTnoscamposprprios.
(783) Substituio Branco 1EstecdigoserutilizadopeloSubstitutopararegistrar

Tributria asnotasfiscaisdesadasepeloSubstitudopararegistrar
informada pelo as notas fiscais de entradas emitidas pelos fornecedores
substituto ou comodestaquedoimposto.
pelo substitudo
que no incorra 2 Nos casos de registro das notas fiscais de sada, os
emnenhumadas dadosdoscampos2,3e5doregistro53seroreferentes
situaes aodestinatrio.
anteriores.
3 Nos casos de registro das notas fiscais emitidas pelos
fornecedores,osdadosdoscampos2,3e5doregistro53
seroreferentesaoremetente.
DvidasFreqentes
ICMSGeral
ICMSIseno
OrientaesTributrias
SEF Rodovia Papa Joo Paulo II, 4.001 Prdio Gerais (6 e 7 andares) Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG CEP 31630901 Aspectos legais e responsabilidades.
Digiteaqui...
Buscar
PginaInicial>Empresas>LegislaoTributria>RICMS2002SEMDISPOSITIVOS>RICMS/2002ANEXOVII5/8
Empresas PARTE2
*Atendimento
ApuraodeEstoquedeMercadoriasST (44)DOMANUALDEORIENTAODOUSURIODESISTEMADE
CadastroContabilista/EmpresaContbil PROCESSAMENTOELETRNICODEDADOS
(habilitao)
CadastroContribuintesICMS(EC87/2015) (44)13REGISTROTIPO54Produto
CadastroContribuintesICMSMineiros
CadastroContribuintesICMSSTexternos N DenominaodoCampo Contedo Tamanho Posio Formato
CadastrodeProdutorRural
CertidodeDbitosTributrios 1 Tipo 54 2 1 2 N
CertificaodaAutenticidadede
Documentos
2 CNPJ CNPJ do remetente nas entradas e do 14 3 16 N
ClassificaodeAtividades
destinatrionassadas
ConselhodeContribuintes
ConsultadeContribuintesPetio
DirioEletrnicoSEF
DocumentosFiscais 5 Nmero Nmerodanotafiscal 6 22 27 N
ECF
EducaoFiscal 6 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e 4 28 31 N
Formulrios Prestaes
Impostos
LegisFcilPesquisaIntegrada (444) 7 CST CdigodaSituaoTributria 3 32 34 X
LegislaoeOrientaoTributria
LegislaoTributria
8 NmerodoItem Nmerodeordemdoitemnanotafiscal 3 35 37 N
Licitaes
Parcelamento
9 Cdigo do Produto ou Cdigo do produto ou do servio do 14 38 51 X
PEDProcessamentoEletrnicodeDados
Servio informante
Regularize
RestituiodeTributoseOutrasReceitas
10 Quantidade Quantidadedoproduto(com3decimais) 11 52 62 N
Estaduais
SimplesMinas 11 ValordoProduto Valor bruto do produto (valor unitrio 12 63 74 N
multiplicado por quantidade) com 2
SimplesNacional
decimais
Sistemas
Digital 12 Valor do Desconto/ Valor do desconto concedido no item 12 75 86 N
DespesaAcessria (com2decimais).
SubstituioTributria
Taxas
TEDSEFTransmissordeDocumentos 13 BasedeClculodoICMS Base de clculo do ICMS (com 2 12 87 98 N
decimais)
UnidadesFiscaisReferenciais
VAF
14 Base de Clculo do ICMS BasedeclculodoICMSderetenona 12 99 110 N

paraSubstituioTributria SubstituioTributria(com2decimais)
15 ValordoIPI ValordoIPI(com2decimais) 12 111 122 N
16 AlquotadoICMS Alquota utilizada no clculo do ICMS 4 123 126 N

(com2decimais)
(44)13.1OBSERVAES:
(44)13.1.1Devemsergerados:
(1617) 13.1.1.1 registro para cada produto ou servio constante da nota fiscal (Nota Fiscal, modelos 1 e 1A, Nota Fiscal
Eletrnica,modelo55,eNotaFiscaldeProdutor,modelo4)e/ouromaneio
(44)13.1.1.2registrosparainformarvaloresdofrete,seguroeoutrasdespesasacessriasqueconstemdocorpodanotafiscal
(verobservaesnossubitens13.1.4.2,13.1.6.2a13.1.6.4,13.1.7.2,13.1.8.2,13.1.9.2,13.1.10,13.1.11.4e13.1.12.3).
(44)13.1.2Campo03Preencherconformecdigosdatabelademodelosdedocumentosfiscaisdosubitem3.3.1.
(44)13.1.4Campo06:
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms_2002_seco/anexovii2002_5.htm 1/10
(44)13.1.4.1InformaroCdigoFiscaldeOperaesePrestaes(CFOP)
(44)13.1.4.2Nahiptesedosubitem13.1.1.2adotaroCFOPutilizadonodocumentofiscal.Nocasodehavermaisdeum
cdigo,adotaraquelequerepresentemaiorparticipaonovalortotaldodocumentofiscal.
(1866)13.1.5Campo07Oprimeirodgitodasituaotributriaser:0,1ou2,conformetabelaAOrigemdaMercadoriado
AnexoaoConvnioSINIEFs/n,de15.12.70osegundodgitoserde0a9,exceto8,eoterceirodgitoserzeroouum,ambos
conformetabelaBTributaopeloICMS,domesmoanexo.InformaroCdigodeSituaodaOperaonoSimplesNacional
CSOSN,seforocaso,conformetabelaBdoAnexonicoaoAjusteSINIEFn.07,de30desetembrode2005.
(44) 13.1.6 Campo 08 Deve refletir a posio seqencial de cada produto ou servio na nota fiscal, obedecendo aos
seguintescritrios:
(44)13.1.6.1001a990nmeroseqencialdoprodutooudoservio
(44)13.1.6.2991identificaoregistrodofrete
(44)13.1.6.3992identificaoregistrodoseguro
(44)13.1.6.4993PIS/COFINS
(180)13.1.6.5997ComplementodevalordeNotaFiscale/ouICMS
(180)13.1.6.6998Serviosnotributados
(180)13.1.6.7999Identificaoregistrodeoutrasdespesasacessrias.
(176)13.1.6.8997
(176)13.1.6.9998
(176)13.1.6.10999
(44)13.1.7Campo09:
(44)13.1.7.1Informaraprpriacodificaoutilizadanosistemadecontroledeestoque/emissodenotafiscaldocontribuinte,
listando esta codificao e os demais dados do produto/mercadoria atravs do registro tipo 75. Se o contribuinte no utilizar
codificaoprpriaeempregarocdigoEAN13ouequivalente,informarestacodificao
(180)13.1.7.2Emsetratandoderegistrosparaindicarovalordefrete,seguroedeoutrositenscujaposioseqencialdo
produtoestdefinidanosubitem13.1.6,discriminadosnanotafiscal,deixarembranco.
(44)13.1.8Campo10:
(44) 13.1.8.1 A quantidade do produto dever sempre ser relativa unidade de medida utilizada na tabela de
produtos/servios, informada no registro tipo 75, que por sua vez dever refletir a realidade do documento fiscal que lhe deu
origem
(44)13.1.8.2Emsetratandoderegistrosparaindicarovalordefrete,seguroeoutrasdespesasacessriasdiscriminadosna
notafiscal,zerarocampo.
(44)13.1.9Campo11:
(44) 13.1.9.1 Dever ser preenchido com o valor bruto do produto, assim considerado o valor unitrio multiplicado pela
quantidade
(44)13.1.9.2Emsetratandoderegistrosparaindicarovalordefrete,seguroeoutrasdespesasacessriasdiscriminadosna
notafiscal,zerarocampo.
(180)13.1.10Campo12:DeverserpreenchidocomvalordedescontoconcedidoparaoitemdaNotaFiscal(utilizarocritrio
de rateio proporcional, quando se tratar de desconto generalizado sobre o total da nota fiscal) ou, quando se tratar dos itens
referenciadosnasobservaes13.1.6.2a13.1.6.7,comovalorconstantedanotafiscaldorespectivocampo.
(44)13.1.11Campo13:
(44)13.1.11.1ColocarovalordabasedeclculodoICMS,quandonosetratardeoperaocomsubstituiotributria(valor
sobreoqualincidiuoimposto)
(44)13.1.11.2Quandosetratardeoperaocomsubstituiotributria,devese:
(44)13.1.11.2.1colocarovalordabasedeclculodoICMSprprio,quandosetratardeoperaodesadaeoinformantefor
osubstitutotributrio
(44)13.1.11.2.2zerarocampo,quandooinformantenoforosubstitutotributrio
(44)13.1.11.3ParaobtenodabasedeclculodoICMS,havendodespesasacessriaseexistindomaisdeumamercadoria,
ovalortotaldasdespesasacessriasserdistribudoproporcionalmenteaovalordecadamercadoria,eabasedeclculosero
somatrioentreovalordamercadoriaeovalordorateio
(44)13.1.11.4Nahiptesedosubitem13.1.1.2,zerarocampo.
(44)13.1.12Campo14:
(44)13.1.12.1Zerarocampo,quandonosetratardeoperaocomsubstituiotributria
(44)13.1.12.2ColocarovalordabasedeclculodoICMSnasubstituiotributria,paraasoperaesdeentrada(informante
substitudo)esada(informantesubstitudoesubstitutotributrio)
(44)13.1.12.3Nahiptesedosubitem13.1.1.2,zerarocampo.
(44)14REGISTROTIPO55GuiaNacionaldeRecolhimentodeTributosEstaduais

Campo
1 Tipo 55 2 1 2 N

Campo
2 CNPJ CNPJdocontribuintesubstitutotributrio 14 3 16 N
3 InscrioEstadual Inscrioestadualdocontribuintesubstituto 14 17 30 X
tributrio, na unidade da Federao
destinatria
4 DatadaGNRE Data do pagamento do documento de 8 31 38 N

arrecadao
5 UnidadedaFederao Sigla da unidade da Federao do 2 39 40 X

doSubstituto contribuintesubstitutotributrio
6 UnidadedaFederao Sigla da unidade da Federao de destino 2 41 42 X

Favorecida (favorecida)
7 BancoGNRE Cdigo do banco onde foi efetuado o 3 43 45 N

recolhimento
8 AgnciaGNRE Agnciaondefoiefetuadoorecolhimento 4 46 49 N
(314) 9 NmeroGNRE Nmero de autenticao Bancria do 20 50 69 X

documentodeArrecadao
10 ValorGNRE Valorrecolhido(com2decimais) 13 70 82 N
11 DataVencimento Data do vencimento do ICMS devido por 8 83 90 N

substituiotributria
12 MseAnode Ms e ano referente ocorrncia do fato 6 91 96 N

Referncia gerador,noformatoMMAAAA
13 NmerodoConvnio Preenchercomocontedodocampo15da 30 97 126 X

ouProtocolo GNRE
/Mercadoria
(44)14.1OBSERVAES:
(44)14.1.1Registrocompostoapenasporcontribuintessubstitutostributrios,devendosergeradoumregistroparacadaGuia
NacionaldeRecolhimentodeTributosEstaduais(GNRE).
(44) 14.1.2 Campo 03 Caso o informante, substituto tributrio, no possua inscrio estadual na unidade da Federao
destinatria,preenchercomINEXISTENTE.
(44)14.1.3Campo10Preenchercomovalorlquido,assimconsideradoaqueleresultantedadiminuiosobreomontante
do ICMS devido por substituio tributria dos valores relativos a devolues e ressarcimentos decorrentes de operaes
efetuadastambmsoboregimedesubstituiotributria.
(44)15REGISTROTIPO56Operaescomveculosautomotoresnovos
N DENOMINAO CONTEDO TAMANHO POSIO FORMATO

DOCAMPO
1 Tipo "56" 2 1 2 N
2 CNPJ/CPF CNPJouCPFdoadquirente 14 3 16 N
6 CFOP Cdigo Fiscal de Operao e 4 28 31 N

Prestao
7 CST CdigodaSituaoTributria 3 32 34 N
8 NmerodoItem Nmerodeordemdoitemnanota 3 35 37 N
fiscal
9 Cdigodo Cdigo do produto ou servio do 14 38 51 X

Produtoou informante
Servio

DOCAMPO
(314) 10 Tipode Tipo de operao: 1 venda para 1 52 52 N

operao concessionria 2 Faturamento
Direto Convnio ICMS 51/00 3
Vendadireta0Outras
11 CNPJda CNPJdaconcessionria 14 53 66 N
Concessionria
12 AlquotadoIPI AlquotadoIPI(com2decimais) 4 67 70 N
13 Chassi CdigodoChassidoveculo 17 71 87 X
14 Brancos Brancos 39 88 126 X
(44)15.1OBSERVAES:
(44)15.1.1Esteregistrodeversercompostopelasmontadoras,concessionriaseimportadoras,nasoperaescomveculos
automotoresnovos
(44)15.1.2Deverserinformadoapenasparaositensrelativosaosveculosautomotivos
(44)15.1.3Campo02a09Devemserpreenchidoscomomesmocontedodoscamposdoregistro54equivalente
(44)15.1.4Campo11ColocaroCNPJdaconcessionriaenvolvidanaoperao,quandosetratardefaturamentodireto
efetuadopelasmontadorasouimportadoras.Zerarocamponosdemaiscasos.
(1245)15AREGISTROTIPO57NmerodeLotedeFabricaodeProduto
(1245) N DENOMINAO CONTEDO TAMANHO POSIO FORMATO

DOCAMPO
(1245) 1 Tipo "57" 2 1 2 N
(1245) 2 CNPJ CNPJ do remetente nas 14 3 16 N

entradas e do destinatrio nas
sadas
(1245) 3 InscrioEstadual Inscrio Estadual do 14 17 30 X

Contribuinte
(1245) 4 Modelo Cdigodomodelodanotafiscal 2 31 32 N
(1245) 5 Srie Sriedanotafiscal 3 33 35 X
(1245) 6 Nmero Nmerodanotafiscal 6 36 41 N
(1245) 7 CFOP Cdigo Fiscal de Operao e 4 42 45 N

Prestao
(1245) 8 CST CdigodaSituaoTributria 3 46 48 X
(1245) 9 NmerodoItem Nmero de ordem do item na 3 49 51 N

notafiscal
(1245) 10 Cdigo do Cdigo do produto do 14 52 65 X

Produto informante
(1245) 11 Nmero do Lote Nmero do lote de fabricao 20 66 85 X

doProduto doproduto
(1245) 12 Branco 41 86 126 X
(1245)15A.1OBSERVAES:
(1245)15A.1.1Esteregistrosedestinaainformardadosrelativosaonmerodelotedefabricaodemedicamentos
(1245) 15A.1.2 Dever ser informado por fabricantes, atacadistas e varejistas que atuem como centro de distribuio e que
estejamobrigadosamanterarquivoeletrnicocontendoregistrofiscalporitemdemercadoria,conformeclusulaquintadeste
convnio,nasoperaescomprodutosclassificadosnoscdigosNBM/SH3003e3004
(1245)15A.1.3Deversergeradoumregistroparacadaitemdanotafiscal
(1245)15A.1.4Ficadispensadodaentregadasinformaesrelativasaoregistrotipo57dequetrataocaputdestaclusula,o
contribuinteemissordaNotaFiscalEletrnicaNFe,institudapeloAjusteSINIEF07/05,de30desetembrode2005.
(44)16REGISTROTIPO60
(44)CupomFiscal
(44)BilhetedePassagemRodovirio,modelo13
(44)BilhetedePassagemAquavirio,modelo14
(44)BilhetedePassagemeNotadeBagagem,modelo15
(44)BilhetedePassagemFerrovirio,modelo16
(44)NotaFiscaldeVendaaConsumidor,modelo2
(44)(Paraosdocumentosfiscaisacimadescritos,quandoemitidosporequipamentoEmissordeCupomFiscal,TerminalPonto
deVendaeMquinaRegistradora)
(44)16.1Devemsergerados,diariamente,paracadaequipamento:
(44) 16.1.1 um registro Tipo 60 Mestre, como indicado no subitem 16.2 e os respectivos registros Tipo 60 Analtico,
informando as situaes tributrias praticadas, conforme subitem 16.3, de modo que este conjunto de registros represente os
dadosfiscaisescrituradospelocontribuinte
(44) 16.1.2 os respectivos registros Tipo 60 Resumo Dirio, informando o total dirio do item registrado em cada
equipamento, conforme subitem 16.4, de modo que o conjunto de registros relativos a itens de idntica situao tributria
representeainformaoconstantedorespectivoregistroTipo60Analtico
(44)16.1.3medianteintimaoespecficadoFisco,osrespectivosregistrosTipo60Item,conformesubitem16.5
(44)16.2REGISTROTIPO60Mestre:Identificadordoequipamento
1 Tipo 60 2 1 2 N
2 Mestre/Analtico M 1 3 3 X
3 Datadeemisso Datadeemissodosdocumentosfiscais 8 4 11 N
4 Nmerodesriede Nmero de srie de fabricao do 20 12 31 X

fabricao equipamentoEmissordeCupomFiscal
5 Nmerodeordem Nmero atribudo pelo estabelecimento ao 3 32 34 N

sequencialdo equipamento
equipamento
6 Modelododocumento Cdigodomodelododocumentofiscal 2 35 36 X

fiscal
7 Nmerodocontadorde Nmerodoprimeirodocumentofiscalemitido 6 37 42 N
ordemdeoperaono no dia (Nmero do Contador de Ordem de
inciododia OperaoCOO)
8 Nmerodocontadorde Nmerodoltimodocumentofiscalemitidono 6 43 48 N
ordemdeoperaono dia (Nmero do Contador de Ordem de
finaldodia OperaoCOO)
09 NmerodoContadorde Nmero do Contador de Reduo Z ou de 6 49 54 N

ReduoZ LeituraZ(CRZ)
10 ContadordeReinciode ValoracumuladonoContadordeReinciode 3 55 57 N

Operao Operao(CRO)
11 ValordaVendaBruta Valor acumulado no totalizador de Venda 16 58 73 N

Bruta
12 ValordoTotalizadorGeral ValoracumuladonoTotalizadorGeral(com2 16 74 89 N

doequipamento decimais)
13 Brancos 37 90 126 X
(44)16.2.1OBSERVAES:
(44)16.2.1.1Registrocompostoapenaspelosemitentesdosdocumentosfiscaisemquesto,quandoemitidosporMquina
Registradora,TerminalPDVeECF
(44)16.2.1.2RegistroutilizadoparaidentificaroequipamentoEmissordeCupomFiscalnoestabelecimento
(44)16.2.1.3Osdadosdiriosdecadaumdostotalizadoresespecficosdesituaotributriadoequipamentodeveroser
informadosnoregistroespecificadonosubitem16.3(RegistroTipo60Analtico).
(44)16.2.1.4Campo02Mindicaqueesteregistromestre,identificandooequipamentoEmissordeCupomFiscalno
contribuinte.
(44)16.2.1.5Campo06Preenchercom2B,quandosetratardeCupomFiscalemitidoporMquinaRegistradora(noECF),
com2C,quandosetratardeCupomFiscalemitidoporTerminalPDV,oucom2D,quandosetratardeCupomFiscalemitidopor
ECF.Jparaosdemaisdocumentosfiscais,serpreenchidoconformeoscdigosdatabelademodelosdosubitem3.3.1.
(44)16.2.1.6Casooequipamentonotenhaorespectivototalizadorpreenchercomovalordavendabrutadodia.
(44) 16.3 REGISTRO TIPO 60 Analtico: Identificador de cada situao tributria, ao final do dia, de cada equipamento
EmissordeCupomFiscal.

Campo
1 Tipo 60 2 1 2 N
2 Mestre/Analtico A 1 3 3 X
3 Datadeemisso Datadeemissodosdocumentosfiscais 8 4 11 N
4 Nmerodesrie Nmerodesriedefabricaodoequipamento 20 12 31 N
defabricao
5 Situao IdentificadordaSituaoTributria/AlquotadoICMS 4 32 35 X
Tributria/Alquota
6 ValorAcumulado Valoracumuladonofinaldodianototalizadorparcial 12 36 47 N
nototalizador da situao tributria/alquota indicada no campo 05
parcial (com2decimais)
7 Brancos 79 48 126 X
(44)16.3.1OBSERVAES:
(44)16.3.1.1Registrocompostocomasinformaesdostotalizadoresparciaisdosequipamentosativosnodia
(44) 16.3.1.2 Dever ser gerado um registro para cada um dos totalizadores parciais de situao tributria por dia e por
equipamento.
(44)16.3.1.3Campo02AindicaqueesteregistroTipo60Analtico.
(44)16.3.1.4Campo05Informarasituaotributria/alquotadototalizadorparcial:
(44)16.3.1.4.1Quandoototalizadorparcialreferirsesoperaesouprestaestributadasdemercadoriasouserviosno
sujeitos substituio tributria, este campo dever indicar a alquota praticada, informada como campo numrico com duas
casas decimais (exemplos: alquota de 8,4% dever ser informada como 0840 alquota de 18% dever ser informada como
1800)
(44)16.3.1.4.2Quandoototalizadorparcialsereferiraoutrasituaotributria,informarconformetabelaabaixo:
SituaoTributria ContedodoCampo
SubstituioTributria F
Isento I
Noincidncia N
Cancelamentos CANC
Descontos DESC
ISSQN ISS
(44)16.3.1.5Campo06Informarovaloracumuladodototalizadorparcialdasituaotributria/alquotaindicadanocampo
05.EstevaloracumuladocorrespondeaovalorconstantenodocumentoReduoZ,emitidoaofinaldecadadia,escrituradopelo
contribuinte.
(180)16.4REGISTROTIPO60ResumoDirio(60D):

DOCAMPO
1 Tipo 60 2 1 2 N
2 Subtipo D 1 3 3 X
3 Datadeemisso Data de emisso dos 8 4 11 N

documentosfiscais
4 Nmerodesriede Nmero de srie de 20 12 31 X

fabricao fabricaodoequipamento
5 CdigodoProduto Cdigodoprodutoouservio 14 32 45 X
ouServio doinformante
6 Quantidade 13 46 58 N
Quantidade comercializada
do produto no dia (com 3
decimais)
(180) 7 Valor da Valor lquido (valor bruto 16 59 74 N

mercadoria/produto diminudo dos descontos) da
ouServio mercadoria/produto
acumulado no dia (com 2
decimais)
8 BasedeClculodo Base de Clculo do ICMS 16 75 90 N

ICMS valoracumuladonodia(com
2decimais)
9 Situao Identificador da Situao 4 91 94 X

Tributria/Alquota Tributria/Alquota do ICMS
doProdutoou (com2decimais)
Servio
10 ValordoICMS Montantedoimposto 13 95 107 N
11 Brancos 19 108 126 X
(45)16.4.1Observaes:
(45) 16.4.1.1 Registro obrigatrio a ser contemplado no arquivo eletrnico com a totalidade das operaes e prestaes,
transmitidomensalmente
(45)16.4.1.2Registrocompostocomasinformaestotalizadasporcdigodoprodutoouservioregistradoemdocumentos
fiscaisemitidosnodiapeloequipamentoidentificadonocampo04
(45)16.4.1.3Paracadacdigodeprodutoouserviodevesergeradoumregistrocomototaldirioporequipamento
(45)16.4.1.4Campo02D,indicaqueesteregistroTipo60ResumoDirio
(45)16.4.1.5Campo05Valemasobservaesdosubitem13.1.7
(45)16.4.1.6Campo06Quantidadedoprodutocomercializadanodiaregistradasnoequipamentoidentificadonocampo04,
com3decimais
(45)16.4.1.7Campo09Valemasobservaesdosubitem16.3.1.4
(45)16.4.1.8Campo10PreenchercomzerosnocasodeSituaoTributriaigualaF,NouI.
(180) 16.5 REGISTRO TIPO 60 Item (60I): Item do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou
equipamentoEmissordeCupomFiscal(ECF)

DOCAMPO
1 Tipo 60 2 1 2 N
2 Subtipo I 1 3 3 X
3 Datadeemisso Data de emisso do 8 4 11 N

documentofiscal
4 Nmerodesriede Nmero de srie de 20 12 31 X

fabricao fabricaodoequipamento
5 Modelodo Cdigo do modelo do 2 32 33 X

documentofiscal documentofiscal
6 Ndeordemdo Nmero do Contador de 6 34 39 N

documentofiscal OrdemdeOperao(COO)
7 Nmerodoitem Nmero de Ordem do item 3 40 42 N

noDocumentoFiscal
8 CdigodoProduto Cdigo do produto ou 14 43 56 X

ouServio serviodoinformante
9 Quantidade QuantidadedoProduto(com 13 57 69 N
3decimais)
(180) 10 Valorda Valor lquido (valor bruto 13 70 82 N

mercadoria/produto diminudo do desconto) da
mercadoria/produto (com 2
decimais)
11 BasedeClculodo BasedeClculodoICMSdo 12 83 94 N
ICMS Item(com2decimais)

DOCAMPO
12 SituaoTributria/ Identificador da Situao 4 95 98 X

AlquotadoProduto Tributria/AlquotadoICMS
ouServio (com2decimais)
(314) 13 ValordoICMS Montante do imposto (2 12 99 110 N

decimais)
14 Brancos 16 111 126 X
(45)16.5.1Observaes:
(45)16.5.1.1RegistroobrigatrioasertransmitidoaoFisco,medianteintimaoespecfica
(45)16.5.1.2RegistrocompostoapenaspelosemitentesdedocumentosfiscaisemitidosporTerminalPontodeVenda(PDV)
ouequipamentoEmissordeCupomFiscal(ECF)
(45)16.5.1.3Devesergeradoumregistroparacadaprodutoouservioconstantedodocumentofiscal
(45)16.5.1.4Campo02I,indicaqueesteregistroTipo60Item
(45)16.5.1.6Campo08Valemasobservaesdosubitem13.1.7
(1617)16.5.1.7Campo10Valorunitriolquido(valorbrutodiminudododesconto)damercadoria/produtocomduasdecimais
(45)16.5.1.8Campo11ValorutilizadocomobasedeclculodoICMS
(45)16.5.1.10Campo13Valemasobservaesdosubitem16.4.1.8.
(315) 16.5.1.11 Quando se tratar de cancelamento de item, o registro deve ser completo, com o campo 12 indicando a
expressoCANC
(315) 16.5.1.12 Quando se tratar de cancelamento de Cupom Fiscal, todos os registros devem ser reapresentados, com o
campo12indicandoaexpressoCANC
(180)17REGISTROTIPO61Paraosdocumentosfiscaisdescritosaseguir,quandonoemitidosporequipamentoemissorde
cupomfiscal:
(180)BilhetedePassagemAquavirio(modelo14)
(180)BilhetedePassagemeNotadeBagagem(modelo15)
(180)BilhetedePassagemFerrovirio(modelo16)
(180)BilhetedePassagemRodovirio(modelo13)e
(180)NotaFiscaldeVendaaConsumidor(modelo2).
NDenominaodo Contedo Tamanho Posio Formato

Campo
1 Tipo 61 2 1 2 N
2 Brancos 14 3 16 X
3 Brancos 14 17 30 X
4 DatadeEmisso Datadeemissodo(s)documento(s)fiscal(is) 8 31 38 N
5 Modelo Modelodo(s)documento(s)fiscal(is) 2 39 40 N
6 Srie Sriedo(s)documento(s)fiscal(is) 3 41 43 X
7 Subsrie Subsriedo(s)documento(s)fiscal(is) 2 44 45 X
8 Nmeroinicial Nmerodoprimeirodocumentofiscalemitidonodiado 6 46 51 N
deordem mesmomodelo,srieesubsrie
9 Nmerofinalde Nmero do ltimo documento fiscal emitido no dia do 6 52 57 N

ordem mesmomodelo,srieesubsrie
10 ValorTotal Valortotaldo(s)documento(s)fiscal(is)/Movimentodirio 13 58 70 N
(com2decimais)
11 BasedeClculo Basedeclculodo(s)documento(s)fiscal(is)/Totaldirio 13 71 83 N
ICMS (com2decimais)
NDenominaodo Contedo Tamanho Posio Formato

Campo
12 ValordoICMS Valor do montante do Imposto/Total dirio (com 2 12 84 95 N

decimais)
13 IsentaouNo Valor amparado por iseno ou noincidncia/Total 13 96 108 N

Tributada dirio(com2decimais)
14 Outras Valor que no confira dbito ou crdito de ICMS/Total 13 109 121 N

dirio(com2decimais)
15 Alquota AlquotadoICMS 4 122 125 N

(com2decimais)
16 Branco Branco 1 126 126 X
(44)17.1OBSERVAES:
(44) 17.1.1 Registro composto apenas pelos emitentes dos documentos fiscais em questo, quando no emitidos por
equipamentoEmissordeCupomFiscal
(44)17.1.2EsteregistrodeversercompostoconformelanamentoefetuadonolivroRegistrodeSadas.
(44)17.1.3Campo05Preencherconformecdigosdatabelademodelosdedocumentofiscaldosubitem3.3.1.
(44)17.1.4Campo06:
(44)17.1.4.1Emsetratandodedocumentoscomseriaoindicadaporletra,preenchercomarespectivaletra(B,CouD).No
casodedocumentosfiscaisdeSrienica,preenchercomaletraU,deixandoembrancoasposiesnosignificativas
(44)17.1.4.2Emsetratandodosdocumentosfiscaisdesrieindicadaporletraseguidadaexpressonica(SrieBnica,
SrieCnicaouSrieDnica),preenchercomarespectivaletra(B,CouD)naprimeiraposioecomaletraUnasegunda
posio,deixandoembrancoaposionosignificativa.
(44)17.1.5Campo07:
(44)17.1.5.1Emsetratandodedocumentofiscalsemsubseriao,deixarembrancoasduasposies
(44)17.1.5.2Nocasodesubsriedesignadaporalgarismoapostoletraindicativadasrie(SrieDSubsrie1,SrieD
Subsrie2ouSrieD1,SrieD2,etc.),preenchercomoalgarismodesubsrie(1,2,etc.)deixandoembrancoaposio
nosignificativa.
(44) 17.1.6 Campo 09 No caso de emisso de apenas um documento fiscal na data, preencher com o mesmo nmero
indicadonoCampo08(nmeroinicialdeordem).
(44)17.1.7Campo10Preenchercomovalorcontbil(valortotalconstantedodocumentofiscal,incluindotodasasdespesas
evalorescobrados).
(44)17.1.8Campo11PreenchercomovalordabasedeclculodoICMS(valorsobreoqualincidiuoimposto).
(44)17.1.9Campo12PreenchercomovalordoICMS.
(44)17.1.10Campo13:
(44)17.1.10.1Quandosetratardeprestaodeservioousadademercadoriasnotributadasoucomisenodoimposto,
preenchercomovalordaprestaooudaoperao
(44)17.1.10.2Quandosetratardeprestaodeservioousadademercadoriabeneficiadacomreduodebasedeclculo,
preenchercomovalordaparcelacorrespondentereduodebasedeclculo.
(44)17.1.11Campo14Preenchercomovalordaprestaooudaoperao,quandosetratardeprestaodeserviooude
sada de mercadoria que no confiram ao estabelecimento destinatrio crdito do imposto a abater ou quando se tratar de
prestaoouoperaorealizadascomdiferimentooususpenso,bemcomooutrasprestaeseoperaesquenoconfiram
crditoadeduzir.
(44)17.1.12Campo15PreenchercomaalquotadoICMSquefoiaplicadasobreabasedeclculo,campocomdoisdgitos
decimais,devendosergeradoumregistroparacadaalquotapresentenodocumentofiscal.
(443)17.1.13Osvaloresdosdocumentosfiscaisemitidosemoperaesouprestaestambmregistradasemequipamento
EmissordeCupomFiscal(ECF)devemserconsideradoszeradosparaopreenchimentodoscampos10a15,nodevendoseus
itensserincludosnosregistrostipo61R.
(172)17AREGISTROTIPO61ResumoMensalporItem(61R):Registrodemercadoria/produtoouserviocomercializados
atravsdeNotaFiscaldeVendaaConsumidornoemitidaporECF.
(172) N DENOMINAODO CONTEDO TAMANHO POSIO FORMATO

CAMPO
(172) 1 Tipo 61 2 1 2 N
(172) 2 Mestre/Analtico/Resumo R 1 3 3 X
(172) 3 MseAnodeEmisso Ms e Ano de emisso dos 6 4 9 N

documentosfiscais
(172) 4 CdigodoProduto Cdigo do produto do 14 10 23 X

informante
(172) 5 Quantidade Quantidade do produto 13 24 36 N
acumulada vendida no ms
(com3decimais)
(172) 6 ValorBrutodoProduto Valorbrutodoprodutovalor 16 37 52 N

acumulado da venda do
produto no ms (com 2
decimais)
(172) 7 BasedeClculodo Base de clculo do ICMS do 16 53 68 N

ICMS valor acumulado no ms
(com2decimais)
(172) 8 AlquotadoProduto AlquotadoICMSdoproduto 4 69 72 N
(172) 9 Brancos Preencher posies com 54 73 126 X

espaosembranco
(172)17A.1Observaes:
(172)17A.1.1DeversergeradoumregistroparacadacombinaodecdigodeprodutoeAlquota.Ouseja,sedeterminado
produtosaiudoestabelecimentocomalquotasdistintasnoperodoinformado,devesergeradoumregistroparacadaocorrncia
dessetipo
(172)17A.1.2CadaRegistrotipo61RdeveestarrelacionadoaumRegistrotipo75correspondente
(172)17A.1.3Campo02ResumoR,indicaqueesteregistroTipo61ResumoMensalporItem
(172)17A.1.4Campo03MseAnodeemissonoformatoMMAAAA
(172)17A.1.5Campo04CdigodoProdutoouServioInformaraprpriacodificaoutilizadanosistemadecontrolede
estoque/emissodenotafiscaldocontribuinte,listandoestacodificaoeosdemaisdadosdoproduto/mercadoria,atravsdo
registroTipo75(consideraseocdigoEAN13ouequivalentecomocodificaoprpria)
(172)17A.1.6Campo05Quantidadedeitensdamercadoria/produtocomercializadosnomscom3decimais
(172)17A.1.7Campo06BasedeClculodoICMSValoracumuladonomsdeacordocomaalquotaaplicadaaoproduto
noms
(172)17A.1.8Campo08Valemasobservaesdosubitem16.3.1.4.
DvidasFreqentes
ICMSGeral
ICMSIseno
OrientaesTributrias
24/01/2017 RICMS2002ANEXOVII6/8SEF/MG
Digiteaqui...
Buscar
PginaInicial>Empresas>LegislaoTributria>RICMS2002SEMDISPOSITIVOS>RICMS2002ANEXOVII6/8
Empresas PARTE2
*Atendimento
ApuraodeEstoquedeMercadoriasST (44)DOMANUALDEORIENTAODOUSURIODESISTEMADE
CadastroContabilista/EmpresaContbil PROCESSAMENTOELETRNICODEDADOS
(habilitao)
CadastroContribuintesICMS(EC87/2015) (44)18.REGISTROTIPO70
CadastroContribuintesICMSMineiros
(44)NotaFiscaldeServiodeTransporte,modelo7
CadastroContribuintesICMSSTexternos
CadastrodeProdutorRural (44)ConhecimentodeTransporteRodoviriodeCargas,modelo8
CertidodeDbitosTributrios
(44)ConhecimentodeTransporteAquaviriodeCargas,modelo9
CertificaodaAutenticidadede
Documentos (44)ConhecimentodeTransporteFerroviriodeCargas,modelo11
ClassificaodeAtividades
(44)ConhecimentoAreo,modelo10
ConselhodeContribuintes (315)ConhecimentodeTransporteMultimodaldeCargas
ConsultadeContribuintesPetio
(962)NotaFiscaldeServiodeTransporteFerrovirio,modelo27
DirioEletrnicoSEF (1616)ConhecimentodeTransporteEletrnico(CTe),modelo57.
DocumentosFiscais N DENOMINAO CONTEDO TAMANHO POSIOFORMATO
ECF DOCAMPO
EducaoFiscal
Formulrios 1 Tipo 70 2 1 2 N
Impostos
LegisFcilPesquisaIntegrada 2 CNPJ CNPJ do emitente do documento, no caso de aquisio de servio 14 3 16 N
LegislaoeOrientaoTributria CNPJdotomadordoservio,nocasodeemissododocumento
LegislaoTributria
Licitaes
3 InscrioEstadual Inscrioestadualdoemitentedodocumento,nocasodeaquisiode 14 17 30 X
Parcelamento servioinscrioestadualdotomadordoservio,nocasodeemisso
PEDProcessamentoEletrnicodeDados dodocumento
Regularize
RestituiodeTributoseOutrasReceitas 4 Datadeemisso/ Data de emisso para o prestador ou data de utilizao do servio 8 31 38 N
Estaduais utilizao paraotomador
SimplesMinas
5 Unidade da SigladaunidadedaFederaodoemitentedodocumento,nocasode 2 39 40 X
SimplesNacional Federao aquisiodeservio,oudotomadordoservio,nocasodeemisso
Sistemas dodocumento
Digital
6 Modelo Cdigodomodelododocumentofiscal 2 41 42 N
SubstituioTributria
Taxas
7 Srie Sriedodocumento 1 43 43 X
TEDSEFTransmissordeDocumentos
UnidadesFiscaisReferenciais
8 Subsrie Subsriedodocumento 2 44 45 X
VAF

9 Nmero Nmerododocumento 6 46 51 N
10 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes um registro para cada 4 52 55 N

CFOPdodocumentofiscal
11 Valor total do Valortotaldodocumentofiscal(com2decimais) 13 56 68 N

documentofiscal
12 Base de Clculo BasedeclculodoICMS 14 69 82 N

doICMS
13 ValordoICMS Montantedoimposto 14 83 96 N
14 Isenta ou no Valoramparadoporisenoounoincidncia 14 97 110 N

tributada
15 Outras ValorquenoconfiradbitooucrditodoICMS 14 111 124 N
(314)16 CIF/FOB/OUTROSModalidadedofrete1CIF,2FOBou0OUTROS(aopo0 1 125 125 N
OUTROSnoscasosemquenoseaplicaainformaoCIFouFOB
17 Situao Situaododocumentofiscal 1 126 126 X
(44)18.1OBSERVAES:
(44)18.1.1EsteregistrodeversercompostoporcontribuintesdoICMSnacondiodetomadorouprestadordeservios
detransporte.
(44)18.1.6Campo07:
(44)18.1.6.1Emsetratandodedocumentoscomseriaoindicadaporletra,preenchercomarespectivaletra(BouC).No
casodedocumentosfiscaisdeSrienica,preenchercomaletraU
(44)18.1.6.2Emsetratandodosdocumentosfiscaisdesrieindicadaporletraseguidadaexpressonica(SrieBnica
eSrieCnica),preencherocamposriecomarespectivaletra(BouC)eaprimeiraposiodocamposubsriecomaletraU,
deixandoembrancoaposionosignificativa
(44)18.1.6.3NocasodedocumentofiscaldeSrienicaseguidaporalgarismoarbico(Srienica1,Srienica2,
etc.),preenchercomaletraU.OalgarismorespectivodeverserindicadonocampoSubsrie
(44)18.1.6.4Emsetratandodedocumentofiscalsemseriao,deixarembranco.
(44)18.1.7Campo8:
(44)18.1.7.1Emsetratandodedocumentofiscalsemsubseriao,deixarembrancoasduasposies
(44)18.1.7.2Nocasodesubsriedesignadaporalgarismoapostoletraindicativadasrie(SrieBSubsrie1,SrieB
Subsrie2ouSrieB1,SrieB2,etc.)oudedocumentofiscaldeSrienicacomsubsriedesignadaporalgarismo(Srie
nica 1, Srie nica 2, etc.), preencher com o algarismo de subsrie (1, 2, etc.) deixando em branco a posio no
significativa.
(1866)18.1.8Campo9Seonmerododocumentofiscaltivermaisde6dgitos,preenchercomos6ltimosdgitos.
(44)19REGISTROTIPO71InformaesdaCargaTransportadareferentea:
(44)ConhecimentodeTransporteRodoviriodeCargas,modelo8
(44)ConhecimentodeTransporteAquaviriodeCargas,modelo9
(44)ConhecimentoAreo,modelo10
(44)ConhecimentodeTransporteFerroviriodeCargas,modelo11
(315)ConhecimentodeTransporteMultimodaldeCargas
(1616)ConhecimentodeTransporteEletrnico(CTe),modelo57.
N DENOMINAO DO CONTEDO TAMANHO POSIOFORMATO

CAMPO
1 Tipo 71 2 1 2 N
2 CNPJdotomador CNPJdotomadordoservio 14 3 16 N
3 Inscrio Estadual do Inscrioestadualdotomadordoservio 14 17 30 X

tomador
4 Datadeemisso Datadeemissodoconhecimento 8 31 38 N
5 Unidade da Federao do UnidadedaFederaodotomadordoservio 2 39 40 X

tomador
(444)6 Modelo Modelodoconhecimento 2 41 42 N
7 Srie Sriedoconhecimento 1 43 43 X
8 Subsrie Subsriedoconhecimento 2 44 45 X
9 Nmero Nmerodoconhecimento 6 46 51 N
10 Unidade da Federao do UnidadedaFederaodoremetente,seodestinatrioforo 2 52 53 X

remetente/ destinatrio da tomador, ou unidade da Federao do destinatrio, se o
notafiscal remetenteforotomador
11 CNPJdoremetente/ CNPJ do remetente, se o destinatrio for o tomador, ou 14 54 67 N

CNPJdodestinatrio,seoremetenteforotomador
destinatriodanotafiscal
12 Inscrio Estadual do Inscrio estadual do remetente, se o destinatrio for o 12 68 81 X

remetente/ destinatrio da tomador, ou inscrio estadual do destinatrio, se o
notafiscal remetenteforotomador
13 Data de emisso da Nota Data de emisso da Nota Fiscal que acoberta a carga 8 82 89 N
Fiscal transportada
14 ModelodaNotaFiscal ModelodaNotaFiscalqueacobertaacargatransportada 2 90 91 X
15 SriedaNotaFiscal SriedaNotaFiscalqueacobertaacargatransportada 3 92 94 X
16 NmerodaNotaFiscal NmerodaNotaFiscalqueacobertaacargatransportada 6 95 100 N
17 ValortotaldaNotaFiscal Valor total da Nota Fiscal que acoberta a carga 14 101 114 N
transportada
18 Brancos 12 115 126 X
(44)19.1OBSERVAES:
(1866)19.1.1RegistrocompostoapenasporemitentesdeConhecimentodeTransporteRodoviriodeCargas,modelo8,
ConhecimentodeTransporteAquaviriodeCargas,modelo9,ConhecimentoAreo,modelo10,ConhecimentodeTransporte
FerroviriodeCargas,modelo11,ConhecimentodeTransporteMultimodaldeCargas,modelo26eConhecimentodeTransporte
Eletrnico,(CTe),modelo57,quegravaroumregistroparacadanotafiscalconstantedosconhecimentos,excetuandoseos
conhecimentosregularmentecancelados
(44)19.1.2Nasoperaesdecorrentesdasvendasdeprodutosagropecurios,inclusivecafemgro,efetuadaspelo
BancodoBrasilS.A.,emleilonabolsademercadorias,emnomedeprodutores(ConvnioICMS46/94,de29demarode1994,
eConvnioICMS132/95, de 11 de dezembro de 1995), os campos 02, 03 e 05 devero conter os dados do estabelecimento
remetenteeoscampos10a12,osdadosdoestabelecimentodestinatrio
(45)20REGISTROTIPO74RegistrodeInventrio
N DENOMINAO DO CONTEDO TAMANHO POSIO FORMATO

CAMPO
1 Tipo 74 2 1 2 N
2 DatadoInventrio DatadoInventrionoformatoAAAAMMDD 8 3 10 N
3 CdigodoProduto Cdigodoprodutodoinformante 14 11 24 X
4 Quantidade Quantidadedoproduto(com3decimais) 13 25 37 N
5 ValordoProduto Valor bruto do produto (valor unitrio multiplicado por 13 38 50 N

quantidade)com2decimais
6 Cdigo de Posse das Cdigo de Posse das Mercadorias Inventariadas, conforme 1 51 51 X

Mercadorias tabelaabaixo
Inventariadas
7 CNPJ do Possuidor / CNPJ do Possuidor da Mercadoria de propriedade do 14 52 65 N

Proprietrio Informante, ou do proprietrio da Mercadoria em poder do
Informante
8 Inscrio Estadual do Inscrio Estadual do Possuidor da Mercadoria de 14 66 79 X

Possuidor/Proprietrio propriedadedoInformante,oudoproprietriodaMercadoria
empoderdoInformante
9 UF do Possuidor/ Unidade da Federao do Possuidor da Mercadoria de 2 80 81 X

Proprietrio propriedadedoInformante,oudoproprietriodaMercadoria
empoderdoInformante
10 Brancos 45 82 126 X
(45)20.1OBSERVAES:
(45)20.1.1Registroobrigatrioedevesertransmitido:
(45)20.1.1.1anualmente,nomsdemaro,juntamentecomoarquivoreferentetotalidadedasoperaeseprestaesde
fevereiro
(45)20.1.1.2emoutroperodo,noscasosdefinidosemPortariadaSuperintendnciadeArrecadaoeInformaesFiscais
(SAIF)
(798)20.1.2
(45)20.1.3Devesergeradopelomenosumregistroparacadatipodeprodutoconstantedoinventrio,codificandode
acordocomosistemadecontroledeestoque/emissodenotafiscalutilizadopelocontribuinte.Sergeradoumregistrodistinto
paracadaitem,porCNPJdeempresadepositria/depositantedesteitem
(45)20.1.4Campo03Informaraprpriacodificaoutilizadanosistemadecontroledeestoque/emissodenotafiscaldo
contribuinte
(45)20.1.5Campo06Deverserpreenchidoconformetabelaabaixo:
(45)Tabeladecdigodepossedasmercadoriasinventariadas
CDIGO DESCRIODEPOSSEDASMERCADORIASINVENTARIADAS
1 MercadoriasdepropriedadedoInformanteeemseupoder
2 MercadoriasdepropriedadedoInformanteempoderdeterceiros
3 MercadoriasdepropriedadedeterceirosempoderdoInformante
(45)20.1.6Campo07Seocampo06foriguala1,preenchercomzerosseocampo06foriguala2,preenchercomo
CNPJdaempresaquedetmapossedamercadoriadepropriedadedoinformanteseocampo06foriguala3,preenchercomo
CNPJdaproprietriadamercadoriaempoderdoinformante.
(45)20.1.7Campo08Seocampo06foriguala1,preenchercombrancosseocampo06foriguala2,preenchercoma
InscrioEstadualdaempresaquedetmapossedamercadoriadepropriedadedoinformanteseocampo06foriguala3,
preenchercomaInscrioEstadualdaproprietriadamercadoriaempoderdoinformante.
(44)21REGISTROTIPO75CdigodeProdutoouServio
(180) N DENOMINAO DO CONTEDO TAMANHO POSIO FORMATO

CAMPO
(180) 1 Tipo 75 2 1 2 N
(180) 2 DataInicial Datainicialdoperododevalidadedasinformaes 8 3 10 N
(180) 3 DataFinal Datafinaldoperododevalidadedasinformaes 8 11 18 N
(180) 4 Cdigo do Produto Cdigodoprodutoouservioutilizadopelocontribuinte 14 19 32 X

ouServio
(180) 5 CdigoNCM CodificaodaNomenclaturaComumdoMercosul 8 33 40 X
(180) 6 Descrio Descriodoprodutoouservio 53 41 93 X
(180) 7 Unidade de Medida Unidadedemedidadecomercializaodoproduto(un, 6 94 99 X

deComercializao kg,mt,m3,sc,frd,kWh,etc..)
(180) 8 AlquotadoIPI AlquotadoIPIdoproduto(com2decimais) 5 100 104 N
(180) 9 AlquotadoICMS AlquotadoICMSaplicvelamercadoriaouservionas 4 105 108 N

operaesouprestaesinternasounaquelasquese
tivereminiciadonoexterior(com2decimais)
(180) 10 ReduodaBasede % de Reduo na base de clculo do ICMS, nas 5 109 113 N

ClculodoICMS operaesinternas(com2decimais)
(180) 11 Base de Clculo do Base de Clculo do ICMS de substituio tributria 13 114 126 N
ICMSdeSubstituio (com2decimais)
Tributria
(44)21.1OBSERVAES:
(44)21.1.1Obrigatrioparainformarascondiesdoproduto/servio,codificandodeacordocomosistemadecontrolede
estoque/emissodenotafiscalutilizadopelocontribuinte.
(44)21.1.2Campo02e03Perododevalidadedasinformaescontidasnesteregistro.Ocorrendoalteraodequalquer
informaodoproduto/servio,incluirnovoregistrocomoutroperododevalidade.
(180)21.1.3Campo04Deversergeradoumregistroparacadatipodemercadoria/produtoouserviocomercializadono
perodoouconstantenoregistroinventrioseinformadonoarquivo.Estecampodeverserpreenchidocomomesmocdigoda
mercadoria/produtoouservioinformadonoregistrotipo54,ounoregistrotipo60,ounoregistrotipo74,ounoregistrotipo77.
(44)21.1.3.1NosarquivosemquehouverRegistrodeInventrio,devehaverregistrotipo75correspondenteaocdigo
constantenocampo03doregistrotipo74.
(180)21.1.4Campo05ObrigatrioparacontribuintesdoIPI,ficandoopcionalparaosdemais.
(180)21.1.5Campo11:
(180)21.1.5.1Zerarocampoquandonosetratardeprodutoouserviosujeitosubstituiotributria
(180)21.1.5.2ColocarovalorunitriodabasedeclculodoICMSnasubstituiotributria.
(176)21.1.6
(176)21.1.6.1
(176)21.1.6.2
(44)22REGISTROTIPO76
(44)NotaFiscaldeServiosdeComunicao(mod.21)
(44)NotaFiscaldeServiosdeTelecomunicao(mod.22)
(44) N. DENOMINAO CONTEDO TAMANHO POSIO FORMATO

DOCAMPO
(44) 1 Tipo "76" 02 1 2 N
(44) 2 CNPJ/CPF CNPJ/CPFdotomadordoservio 14 3 16 N
(44) 3 InscrioEstadual InscrioEstadualdotomadordoservio 14 17 30 X
(44) 4 Modelo CdigodomodelodaNotaFiscal 2 31 32 N
(44) 5 Srie SriedaNotaFiscal 2 33 34 X
(44) 6 Subsrie SubsriedaNotaFiscal 2 35 36 X
(44) 7 Nmero NmerodaNotaFiscal 10 37 46 N
(44) 8 CFOP CdigoFiscaldeOperaoePrestao 4 47 50 N
(44) 9 TipodeReceita Cdigo da identificao do tipo de receita, 1 51 51 N

conformetabelaabaixo
(44) 10 Datadeemisso/ DatadeemissonasadaoudeRecebimentona 8 52 59 N

entrada
Recebimento
(44) 11 Unidade da SigladaunidadedaFederaodoRemetentenas 2 60 61 X

(44) 12 ValorTotal ValortotaldaNotaFiscal 13 62 74 N
(com2decimais)
(44) 13 Base de Clculo BasedeClculodoICMS 13 75 87 N

doICMS
(com2decimais)
(44) 14 ValordoICMS Montantedoimposto 12 88 99 N
(com2decimais)
(44) 15 Isenta ou no Valor amparado por iseno ou noincidncia 12 100 111 N

tributada (com2decimais)
(44) 16 Outras Valor que no confira dbito ou Crdito do ICMS 12 112 123 N
(com2decimais)
(44) 17 Alquota AlquotadoICMS(valorinteiro) 2 124 125 N
(44) 18 Situao SituaodaNotaFiscal 1 126 126 X
(44)22.1OBSERVAES:
(44) 22.1.1 Este registro dever ser composto por contribuintes do ICMS, prestadores de servio de comunicao e
telecomunicao
(393)22.1.1.1NocasodedocumentoscommaisdeumaalquotadeICMSe/oumaisdeumTipodeReceitae/oumaisdeum
CdigoFiscaldeOperaoouPrestao(CFOP),deversergeradoparacadacombinaodealquota,TipodeReceitaeCFOP
umregistrotipo76,comvaloresnoscamposmonetrios(12,13,14,15e16)correspondendosomadositensquecompemo
mesmo,detalformaqueassomasdosvaloresdoscamposmonetriosdosdiversosregistrosquerepresentamumamesmanota
fiscalcorrespondamaosvalorestotaisdamesma
(44)22.1.2Campo02Valemasobservaesdosubitem10.1.5
(44)22.1.3Campo03Valemasobservaesdosubitem10.1.6.1
(44)22.1.5Campo05Srie:
(44)22.1.5.1Emsetratandodedocumentoscomseriaoindicadaporletra,preenchercomarespectivaletra(BouC).
(44)NocasodedocumentosfiscaisdeSrienicapreenchercomaletraU
(44)22.1.5.2Emsetratandodosdocumentosfiscaisdesrieindicadaporletraseguidadaexpressonica(SrieB
nica,SrieCnica),preencherocamposriecomarespectivaletra(BouC)eaprimeiraposiodocamposubsriecoma
letraU,deixandoembrancoaposionosignificativa
etc.)preenchercomaletraU.OalgarismorespectivodeverserindicadonocampoSubsrie
(44)22.1.5.4Emsetratandodedocumentofiscalsemseriaodeixarembranco.
(44)22.1.6Campo06Subsrie:
(44)22.1.6.1Emsetratandodedocumentofiscalsemsubseriaodeixarembrancoasduasposies
Subsrie2ouSrieB1,SrieB2,etc.)oudedocumentofiscaldesrienicacomsubsriedesignadaporalgarismo(Srie
nica 1, Srie nica 2, etc.), preencher com o algarismo de subsrie ( 1, 2, etc.) deixando em branco a posio no
significativa.
(44)Tabeladecdigodeidentificaodotipodereceita
(44) CDIGO DESCRIODOCDIGODEIDENTIFICAODOTIPODERECEITA
(44) 1 Receitaprpria
(44) 2 Receitadeterceiros
(44)23REGISTROTIPO77ServiosdeComunicaoeTelecomunicao
(44) N. DENOMINAO CONTEDO TAMANHO POSIO FORMATO

DOCAMPO
(44) 1 Tipo 77 2 1 2 N
(44) 2 CNPJ/CPF CNPJ/CPFdotomadordoservio 14 3 16 N
(44) 3 Modelo CdigodomodelodaNotaFiscal 2 17 18 N
(44) 4 Srie SriedaNotaFiscal 2 19 20 X
(44) 5 Subsrie SubsriedaNotaFiscal 2 21 22 X
(44) 6 Nmero NmerodaNotaFiscal 10 23 32 N
(44) 8 TipodeReceita Cdigo da identificao do tipo de receita, 1 37 37 N

conformetabelaabaixo
(44) 9 NmerodoItem NmerodeordemdoitemnaNotaFiscal 3 38 40 N
(44) 10 CdigodoServio Cdigodoserviodoinformante 11 41 51 X
(44) 11 Quantidade Quantidadedoservio(com3decimais) 13 52 64 N
(44) 12 ValordoServio Valor bruto do servio (valor unitrio multiplicado 12 65 76 N

porQuantidade)com2decimais
(44) 13 Valordodesconto/ Valor do Desconto concedido no item (com 2 12 77 88 N

decimais).
DespesaAcessria
(44) 14 BasedeClculodo BasedeclculodoICMS(com2decimais) 12 89 100 N
ICMS
(44) 15 AlquotadoICMS Alquota utilizada no clculo do ICMS (valor 2 101 102 N

inteiro)
(44) 16 CNPJ/MF CNPJ/MFdaoperadoradedestino 14 103 116 N
(44) 17 Cdigo (n Cdigo que designa o usurio final na rede do 10 117 126 N
terminal) informante
(44)23.1OBSERVAES:
(44) 23.1.1 Este registro dever ser composto por contribuintes do ICMS, prestadores de servio de comunicao e
telecomunicao
(44)23.1.4Campo04Srie:
(44)23.1.4.1Emsetratandodedocumentoscomseriaoindicadaporletra,preenchercomarespectivaletra(BouC).
(44)NocasodedocumentosfiscaisdeSrienicapreenchercomaletraU
(44)23.1.4.2Emsetratandodosdocumentosfiscaisdesrieindicadaporletraseguidadaexpressonica(SrieB
nica,SrieCnica),preencherocamposriecomarespectivaletra(BouC)eaprimeiraposiodocamposubsriecoma
letraU,deixandoembrancoaposionosignificativa
etc.)preenchercomaletraU.OalgarismorespectivodeverserindicadonocampoSubsrie
(44)23.1.4.4Emsetratandodedocumentofiscalsemseriaodeixarembranco.
(44)23.1.5Campo05Subsrie:
(44)23.1.5.1Emsetratandodedocumentofiscalsemsubseriaodeixarembrancoasduasposies
Subsrie2ouSrieB1,SrieB2,etc.)oudedocumentofiscaldesrienicacomsubsriedesignadaporalgarismo(Srie
nica 1, Srie nica 2, etc.), preencher com o algarismo de subsrie (1, 2, etc.) deixando em branco a posio no
significativa.
(44)Tabeladecdigodeidentificaodetipodereceita
(44) CDIGO DESCRIODOCDIGODEIDENTIFICAODOTIPODERECEITA
(44) 1 Receitaprpria
(44) 2 Receitadeterceiros
(392)23.1.7Campo10Paraefeitoexclusivodecontroledotipodereceitarelativaaoservioprestado,informarocdigodo
servioutilizadopelocontribuinte,quedeverter,comolimitemximo,11(onze)dgitos.
(315)23AREGISTROTIPO85InformaesdeExportaes
(315) N DENOMINAO DO CONTEDO TAMANHO POSIO FORMATO

CAMPO
(315) 1 Tipo 85 2 1 2 X
(999) 2 Declarao de Nmero da Declarao de Exportao/Nmero 11 3 13 N

Exportao/Declarao daDeclaraoSimplificadadeExportao
SimplificadadeExportao
(315) 3 DatadaDeclarao Data da Declarao de Exportao 8 14 21 N

(AAAAMMDD)
(445) 4 NaturezadaExportao Preenchercom: 1 22 22 X
(445) 1ExportaoDireta
(445) 2ExportaoIndireta
(1000) 3ExportaoDiretaRegimeSimplificado
(1000) 4ExportaoIndiretaRegimeSimplificado
(315) 5 RegistrodeExportao NdoregistrodeExportao 12 23 34 N
(315) 6 DatadoRegistro DatadoRegistrodeExportao(AAAAMMDD) 8 35 42 N
(315) 7 Conhecimento de Nmerodoconhecimentodeembarque 16 43 58 X

embarque
(315) 8 Datadoconhecimento Data do conhecimento de embarque 8 59 66 N

(AAAAMMDD)
(315) 9 TipodoConhecimento Informao do tipo de conhecimento de 2 67 68 N

transporte (preencher conforme tabela de tipo
dedocumentodecargadoSISCOMEXanexa)
(315) 10 Pas Cdigo do pas de destino da mercadoria 4 69 72 N

(preencherconformetabeladoSISCOMEX)
(445) 11 Reservado Preenchercomzeros 8 73 80 N
(445) 12 Data da Averbao da Data da Averbao da Declarao de 8 81 88 N

DeclaraodeExportao Exportao(AAAAMMDD)
(445) 13 NotaFiscaldeExportao Nmero da Nota Fiscal de Exportao emitida 6 89 94 N

pelaExportador
(315) 14 Datadaemisso DatadaemissodaNFdeexportao/revenda 8 95 102 N
(AAAAMMDD)
(315) 15 Modelo CdigodomodelodaNF 2 103 104 N
(315) 16 Srie SriedaNotaFiscal 3 105 107 N
(315) 17 Brancos Brancos 19 108 126 X
(315)23A.1OBSERVAES:
(446) 23A.1.1 Este registro destinase a informar dados relativos exportao, obrigatrio para o exportador, inclusive
ComercialExportadoraeTradingCompany
(446)23A.1.2Deversergeradoumregistro85,paracadaDeclaraodeExportaoaverbada,noarquivodoperodode
refernciaemqueocorreraaverbao
(315)23A.1.3CasohajamaisdeumanotafiscalvinculadaaumamesmaDeclaraodeExportao,deverosergerados
tantosregistrosquantosdocumentosfiscaisexistirem
(999)23A.1.4Deversergeradoumregistro85paracadaRegistrodeExportaovinculadoaumamesmaDeclaraode
Exportao. Tambm dever ser gerado um registro 85 nos casos de Declarao Simplificada de Exportao. Neste caso
preencheroscampos5e6comzeros
(315)23A.1.5Aobrigatoriedadedeinformaresseregistronodispensaaobrigatoriedadedeinformarosregistrostipo50,54
e75relativosaosdocumentosfiscaisdeexportao
(315)23A.1.6CAMPO09:PreencherconformetabeladeTipodedocumentodecargadoSISCOMEX:
(315) CDIGO DENOMINAO
(315) 1 AWB
(315) 2 MAWB
(315) 3 HAWB
(315) 4 COMAT
(315) 6 R.EXPRESSAS
(315) 7 ETIQ.REXPRESSAS
(315) 8 HR.EXPRESSAS
(315) 9 AV7
(315) 10 BL
(315) 11 MBL
(315) 12 HBL
(315) 13 CRT
(315) 14 DSIC
(315) 16 COMATBL
(315) 17 RWB
(315) 18 HRWB
(315) 19 TIF/DTA
(315) 20 CP2
(315) 91 NOIATA
(315) 92 MNAOIATA
(315) 93 HNAOIATA
(315) 99 OUTROS
(1000)23A.1.7ParaoscasosdenoexistnciadeConhecimentodeEmbarque,nasoperaesdeexportao,preencheros
seguintescamposdoRegistro85conformeabaixo:
(1000)Campo07PROPRIO
(1000)Campo08zeros
(1000)Campo0999
(315)23BREGISTROTIPO86InformaesComplementaresdeExportaes
(315) N DENOMINAO CONTEDO TAMANHO POSIO FORMATO

DOCAMPO
(315) 1 Tipo 86 2 1 2 X
(315) 2 Registro de NmerodoregistrodeExportao 12 3 14 N

Exportao
(315) 3 Datadoregistro DatadoregistrodeExportao 8 15 22 N
(AAAAMMDD)
(315) 4 CNPJ do CNPJ do contribuinte Produtor/Industrial/Fabricante que 14 23 36 N

remetente promoveuaremessacomfimespecfico
(315) 5 Inscrio Inscrio Estadual do contribuinte 14 37 50 X

Estadual do Produtor/Industrial/Fabricantequepromoveuaremessacom
remetente fimespecfico
(315) 6 Unidade da UnidadedaFederaodoProdutor/Industrial/Fabricanteque 2 51 52 X

Federao promoveuremessacomfimespecfico
(315) 7 NmerodeNota Nmero da Nota Fiscal de remessa com fim especfico de 6 53 58 N

Fiscal exportaorecebida
(315) 8 Datadeemisso Data de emisso da Nota Fiscal da remessa com fim 8 59 66 N

especfico(AAAAMMDD)
(315) 9 Modelo Cdigodomodelododocumentofiscal 2 67 68 N
(315) 10 Srie SriedaNotaFiscal 3 69 71 N
(315) 11 Cdigo do Cdigo do produto adotado no registro tipo 75 quando do 14 72 85 X

Produto registro de entrada da Nota Fiscal de remessa com fim
especfico
(315) 12 Quantidade Quantidade, efetivamente exportada, do produto declarado 11 86 96 N

naNotaFiscalderemessacomfimespecficorecebida(com
3decimais)
(315) 13 Valorunitriodo Valorunitriodoproduto(com2decimais) 12 97 108

produto
(315) 14 ValordoProduto Valor total do produto (valor unitrio multiplicado pela 12 109 120 N
quantidade)com2decimais
(315) 15 Relacionamento 1 121 121 N
Preencher conforme tabela de cdigos de relacionamento
entreRegistrodeExportaoeNotaFiscalderemessacom
fimespecficoTabelaA
(315) 16 Brancos Brancos 5 122 126 X
(315)23B.1OBSERVAES:
(446)23B.1.1Esteregistrodestinaseainformardadosrelativosremessacomfimespecficodeexportao,comdeclarao
deexportaoaverbada,obrigatrioparaaEmpresaComercialExportadoraeTradingCompany
(315) 23B.1.2 Dever ser gerado um registro 86 para cada Nota Fiscal de remessa com fim especfico de exportao
relacionadacomoregistrodeexportaoemquesto
(315) 23B.1.3 Dever ser gerado um registro 86 para cada registro de exportao emitido, mesmo que isso implique em
repetiodeinformaessobreaNotaFiscalemitidacomfimespecfico
(315)23B.1.4CAMPO15Preencherocampoconformecdigoscontidosnatabelaabaixo:
(315)CdigodeRelacionamentoentreRegistrodeExportaoeNotaFiscalderemessacomfimespecfico:
(315) CDIGO DESCRIO
(315) 0(zero) CdigodestinadoaespecificaraexistnciaderelacionamentodeumRegistrodeExportaocomumaNF

deremessacomfimespecfico(1:1)
(315) 1 CdigodestinadoaespecificaraexistnciaderelacionamentodeumRegistrodeExportaocommaisde
umaNFderemessacomfimespecfico(1:N)
(315) 2 CdigodestinadoaespecificaraexistnciaderelacionamentodemaisdeumRegistrodeExportaocom
somenteumaNFderemessacomfimespecfico(N:1)
(1000) 3 CdigodestinadoaespecificarexportaoatravsdaDSEDeclaraoSimplificadadeExportao
(315)23B.1.5AobrigatoriedadedeinformaresseregistronodispensaaobrigatoriedadedeinformarosRegistrosTipo50,54e
75relativosaosdocumentosfiscaisrecebidoscomofimespecficodeexportao.
(104)24REGISTRO88SMEInformaosobremssemmovimentodeentradas
(104)NDENOMINAODOCAMPOCONTEDO TAMANHO POSIOFORMATO
(104)1 Tipo 88 2 1 2 X
(104)2 Subtipo SME 3 3 5 X
(104)3 CNPJ/CPF CNPJouCPFdoInformante 14 6 19 N
(104)4 Mensagem SemMovimentodeEntradas 34 20 53 X
(104)5 Brancos Complementaocomespaos73 54 126 X
(44)24.1OBSERVAES:
(44)24.1.1Registroaserinformadojuntamentecomosregistrosdens10,11e90,nosperodosemquenohaja
movimentodeentradas
(44)24.1.1.1Nosperodosemquetambmnohajamovimentodesadas,devemserinformadososregistrosdens10,
11,88SME,88SMSe90
(44)24.1.2Sergeradoapenasumregistrodotipo88SMEporms,noqualnotenhasidoconstatadamovimentao
(operaoouprestao)deentrada.
(104)25REGISTRO88SMSInformaosobremssemmovimentodesadas
(104)NDENOMINAODOCAMPOCONTEDO TAMANHO POSIOFORMATO
(104)1 Tipo 88 2 1 2 X
(104)2 Subtipo SMS 3 3 5 X
(104)3 CNPJ/CPF CNPJouCPFdoInformante 14 6 19 N
(104)4 Mensagem SemMovimentodeSadas 34 20 53 X
(104)5 Brancos Complementaocomespaos73 54 126 X
(44)25.1OBSERVAES:
(44)25.1.1Registroaserinformadojuntamentecomosregistrosdens10,11e90,nosperodosemquenohaja
movimentodesadas
(44)25.1.1.1Nosperodosemquetambmnohajamovimentodeentradas,devemserinformadososregistrosdens10,
11,88SME,88SMSe90
(44)25.1.2Sergeradoapenasumregistrodotipo88SMSporms,noqualnotenhasidoconstatadamovimentao
(operaoouprestao)desada.
(1872)25A
(1872)25B
(1872)25C
(678)25C.1OBSERVAES:
(678)25C.1.1RegistroaserinformadoapedidodoFisco,porcontribuintesdoICMSprestadoresdeserviodecomunicao
namodalidadedetelefoniamvelprpaga
(756)25C1.2EsteregistroaplicasesomentesNFSTemitidasat31dejunhode2006comdestaquedoimposto,por
ocasiodaentrega,realousimblica,defichacartoouassemelhados,mesmoquepormeioseletrnicose,cujoimpostotenha
sidocomprovadamenterecolhido
(678)25C.1.3Ocontribuinteentregarjuntamentecomesteregistroosregistros10,11e90
(678)25C.1.4Oscampos09a15devemserpreenchidoscomosdadosdanotafiscalnaqualoimpostofoidestacado.
(2489) 25D REGISTRO 88STES Informaes Referentes a Estoque de Produtos Sujeitos ao Regime de Substituio
Tributria
(2489) DENOMINAO
N CONTEDO TAMANHOPOSIOFORMATO
DOCAMPO
(2489) 1 Tipo "88" 2 1 2 N
(2489) 2 Subtipo STES 4 3 6 X
(2489) 3 CNPJ CNPJdoinformante 14 7 20 N
(2489) 4 DatadoInventrio Datadoinventrio(formatoAAAAMMDD) 8 21 28 N
(2489) 5 CdigodoProduto Cdigodoprodutoutilizadopeloinformante 60 29 88 X
(2489) 6 Quantidade Quantidadedoproduto(com3casasdecimais) 13 89 101 N
(2489) 7 ValordoICMSST ValordoICMSST(com2casasdecimais) 12 102 113 N
(2489) Valor do ICMS Operaes Valor do ICMS da operao prpria (com 2 casas
8 12 114 125 N
Prprias decimais)
(2489) 9 Brancos Complementaocomespaos 1 126 126 X
(898)25D.1OBSERVAES:
(898)25D.1.1RegistroobrigatrioparaefeitosderestituiodoICMSdevidoattulodesubstituiotributria(ICMSST)
relativamenteafatogeradorquenoserealizou.SergeradopelocontribuintequefaajusrestituiodeICMSSTedever
comporoarquivoeletrnicocomatotalidadedasoperaeseprestaes,transmitidomensalmente
(898)25D.1.2OregistrosergeradosomenteparaoprodutoobjetodeoperaoqueensejarpedidoderestituiodoICMS
ST. Deve ser gerado pelo menos um registro para cada tipo de produto constante do estoque, codificando de acordo com o
sistemadecontroledeestoque/emissodenotafiscalutilizadopelocontribuinte
(898)25D.1.3Campo4Informaradatadoltimodiadomsanterioraoperodoaquesereferearestituio
(898) 25D.1.4 Campo 5 Informar a codificao utilizada no sistema de controle de estoque/emisso de nota fiscal do
contribuinte
(898)25D.1.5Campo6Informaraquantidadedoprodutoemestoquenoltimodiadomsanterioraoperodoaquese
refere a restituio, utilizando a unidade de medida de comercializao constante da tabela de produtos/servios, conforme
registrotipo75
(898) 25D.1.6 Campo 7 Preencher com o valor do ICMS ST, limitado ao valor do reembolso de subsituio tributria,
referente ao produto em estoque, assim considerado o valor unitrio do ICMS ST, por produto, multiplicado pela respectiva
quantidade.ApurarovalordoICMSSTcorrespondentesltimasentradasanterioresdatadoestoqueindicadanocampo4,at
aquantidadeinformada
(898)25D.1.7Campo8PreenchercomovalordoICMSdaoperaoprpriarelativoaquisiodoprodutoemestoque,a
queserefereosubitemanterior.ApurarovalordoICMSoperaoprpriacorrespondentesltimasentradasanterioresdata
doestoqueindicadanocampo4,ataquantidadeinformada.
(2489)25EREGISTRO88STITNFInformaessobreItensdasNotasFiscaisRelativasEntradadeProdutosSujeitosao
RegimedeSubsituioTributrria
(2489) DENOMINAO
N CONTEDO TAMANHOPOSIOFORMATO
DOCAMPO
(2489) 1 Tipo "88" 2 1 2 N
(2489) 2 Subtipo STITNF 6 3 8 X
(2489) 3 CNPJ CNPJdoremetentenasentradas 14 9 22 N
(2489) 4 Modelo Cdigodomodelododocumentofiscal 2 23 24 N
(2489) 5 Srie Sriedanotafiscal 3 25 27 X
(2489) 6 Nmero Nmerodanotafiscal 9 28 36 N
(2489) 8 CST CdigodaSituaoTributria 3 41 43 N
(2489) 9 NmerodeItem NmerodeOrdemdoItemnaNotaFiscal 3 44 46 N
(2489)10 DataEntrada DatadaefetivaEntrada(formatoAAAAMMDD) 8 47 54 N
(2489) 11 Cdigodoproduto Cdigodoprodutodoinformante 60 55 114 X
(2489)12 Quantidade Quantidadedoproduto(com3casasdecimais) 11 115 125 N
(2489)13 ValordoProduto ValorBrutodoProduto(com2casasdecimais) 12 126 137 N
(2489)14 ValordoDesconto ValordoDescontoconcedidonoitem(com2casasdecimais) 12 138 149 N
(2489) Base Clculo do ICMS BasedeClculodoICMSdaOperaoPrpria(com2casas

15 12 150 161 N
OP decimais)
(2489) Base Clculo do ICMS Base de Clculo do ICMS da Substituio Tributria (com 2
16 12 162 173 N
ST casasdecimais)
(2489) Alquota Interna utilizada no clculo relativo apurao do

17 AlquotaICMS/ST 4 174 177 N
ICMS/ST(com2casasdecimais)
(2489) Alquota ICMS Alquota utilizada no clculo do ICMS relativo Operao

18 4 178 181 N
OperaoPrpria Prpria(com2casasdecimais)
(2489)19 ValordoIPI ValordoIPI(com2casasdecimais) 12 182 193 N
(898)25E.1OBSERVAES:
(898)25E.1.1RegistroobrigatrioparaefeitosderestituiodoICMSdevidoattulodesubstituiotributria(ICMSST)
relativamenteafatogeradorquenoserealizou.SergeradopelocontribuintequefaajusrestituiodeICMSSTedever
comporoarquivoeletrnicocomatotalidadedasoperaeseprestaes,transmitidomensalmente
(898)25E.1.2Sergeradoumregistroparacadaitemdanotafiscalrelativaentradadoprodutocujaoperaodesada
ensejar pedido de restituio do ICMS ST. Caso haja estoque anterior do item, informar este registro para as ltimas entradas
ocorridasanteriormentedatadoestoqueinicial,ataquantidadeinformada
(898)25E.1.3Informartodasasentradasdoprodutodoperodoemqueocorreraoperaoquederdireitorestituiodo
ICMSST
(898)25E.1.4Campo4Preenchercomcdigoconstantedatabelademodelosdedocumentosfiscais,conformesubitem
3.3.1
(898)25E.1.5Campo5Valemasobservaesdosubitem10.1.9
(898)25E.1.6Campo7InformaroCdigoFiscaldeOperaesePrestaes(CFOP)
(898)25E.1.7Campo8PreenchercomoCdigodaSituaoTributriadoproduto,conformeestabelecidonaParte3do
AnexoV
(898)25E.1.8Campo9Indicaraposioseqencialdecadaprodutonanotafiscal
(898)25E.1.9Campo10Informaradataefetivadaentradafsicadamercadorianoestabelecimentodestinatrio
(898)25E.1.10Campo11Informaracodificaoutilizadanosistemadecontroledeestoque/emissodenotafiscaldo
contribuinte,listandoestacodificaoeosdemaisdadosdoproduto/mercadoriaatravsdoregistrotipo75.Seocontribuinteno
utilizarcodificaoprpriaeempregarocdigoEAN13ouequivalente,informarestacodificao
(898) 25E.1.11 Campo 12 Informar a quantidade do produto utilizando a unidade de medida constante da tabela de
produtos/servios,informadanoregistrotipo75serutilizadaaunidadedemedidaconstantedanotafiscalquelhedeuorigem
(898)25E.1.12Campo13Preenchercomovalorbrutodoproduto,assimconsideradoovalorunitriomultiplicadopela
quantidade
(898)25E.1.13Campo14Serpreenchidocomovalordedescontoconcedidoparaoitemdanotafiscalutilizarocritrio
derateioproporcional,quandosetratardedescontogeneralizadosobreototaldanotafiscal
(898)25E.1.14Campo15InformarovalordabasedeclculodoICMSreferenteoperaoprpriarelativaentradado
produto,assimconsideradoovalorunitriomultiplicadopelaquantidade.ParaobtenodabasedeclculodoICMS,havendo
despesasacessriaseexistindomaisdeumproduto,ovalortotaldasdespesasacessriasserdistribudoproporcionalmenteao
valordecadaproduto,eabasedeclculoserosomatrioentreovalordaprodutoeovalordorateio
(898)25E.1.15Campo16InformarovalordabasedeclculodoICMSST,assimconsideradoovalorunitriomultiplicado
por quantidade. Para obteno da base de clculo do ICMS ST devero ser includos os valores de todas as despesas
necessriasparaacolocaodoprodutonoestabelecimentodestinatrio,acrescidodoIPI,quandoforocaso
(898)25E.1.16Campo17InformaraalquotainternadoprodutoaseraplicadanaapuraodoICMSST
(898)25E.1.17Campo18InformaraalquotadoICMSincidentenaoperaoprpria(notafiscaldeentrada)
(898)25E.1.18Campo19InformarovalordoIPI(valorunitriomultiplicadoporquantidade),sehouver,destacadono
documentofiscal(valortotalporproduto).
(1303)25FREGISTRO"88EANInformaodonmerodocdigodebarrasdoproduto
N DENOMINAO DO CONTEDO TAMANHOPOSIOFORMATO

(1303)
CAMPO
(1303)1 Tipo "88" 2 1 2 N
(1303)2 Subtipo EAN 3 3 5 X
(1303)3 VersodoCdigoEAN VersodocdigoEAN(08,12,13ou14) 2 6 7 N
4 Cdigo do Produto ou Cdigodoprodutoouservioutilizadopelocontribuinte 14 8 21 N

(1303)
Servio
(1303)5 Descrio Descriodoprodutoouservio 53 22 74 X
6 Unidade de Medida de Unidade de medida de comercializao do produto (un, 6 75 80 X

(1303)
Comercializao kg,m,m,sc,frd,kWh,etc..)
(1303)7 CdigodeBarra CdigodeBarraEAN 14 81 94 X
(1412)8 Brancos Preencherposiescomespaosembranco 32 95 126 X
(1413)25F.1OBSERVAES:
(1413)25F.1.1Registroobrigatrioedevesertransmitidomensalmentepeloscontribuintesquecomercializamoumantenham
emestoquemercadorias/produtosidentificadosatravsdecdigodebarrasNmeroGlobaldeItemComercialGTIN(Global
TradeItemNumber)doSistemaEAN.UCC(EuropeanArticleNumbering),especialmente,EAN8,EAN12,EAN13eEAN14.
(1413)25F.1.2Atransmissodesteregistroobrigatria,independentemente:
(1413)25F.1.2.1daatividadeeconmicaedoregimederecolhimentodocontribuinte
(1413)25F.1.2.2deocontribuinteutilizar,noseusistemadecontroledeestoque/emissodenotafiscal,codificaoprpriaou
cdigodebarrasEAN.
(1413)25F.1.3Campo04Devesergeradoumregistroparacadatipodemercadoria/produtocomercializadonoperodode
refernciaouconstantedoregistroinventrio.
(1413)25F.1.4Campo07Cdigodebarrascorrespondentesmercadorias/produtosconstantesdocampo04.
(1490) 25G REGISTRO "88DV Informaes sobre itens registrados em Cupom Fiscal relativos Entrada de Produtos em
DevoluoouTroca:
(1490) Denominaodo
N Contedo Tamanho Posio Formato
Campo
(1490) 1 Tipo "88" 2 1 2 N
(1490) 2 Subtipo DV 2 3 4 X
(1490) 3 Data de emisso da Data de emisso da Nota Fiscal 8 5 12 N

Nota Fiscal de global diria (formato
Entrada AAAAMMDD)
(1490) 4 Srie da Nota Fiscal Nmero de Srie da Nota Fiscal 3 13 15 X

deentrada globaldiria
(1490) 5 Nmero da Nota Nmero da Nota Fiscal global 6 16 21 N

Fiscal diria
(1490) 6 Nmero do Cupom NmerodoContadordeOrdemde 6 22 27 N

Fiscal de origem OperaoCOOdoCupomFiscal
(COO) devendadoprodutodevolvidoou
trocado
(1490) 7 Data de emisso do DatadeemissodoCupomFiscal 8 28 35 N

CupomFiscal devendadoprodutodevolvidoou
trocado(formatoAAAAMMDD)
(1490) 8 Nmerodoitem Nmero de ordem do item 3 36 38 N

devolvido no Cupom Fiscal de
origem
(1490) 9 Cdigodoproduto Cdigo do produto devolvido ou 14 39 52 X
trocado
(1490) 10 Quantidade do Quantidade do produto devolvido 13 53 65 N

produto (com3decimais)
(1490) 11 Nmero do Relatrio NmerodoContadordeOrdemde 6 66 71 N

Gerencial de Operao COO do Relatrio
Devoluo/Troca GerencialdeDevoluo/Troca
(COO)
(1490) 12 Data de emisso do Data de emisso do Relatrio 8 72 79 N

Relatrio Gerencial Gerencial de Devoluo/Troca
deDevoluo/Troca (formatoAAAAMMDD)
(1490) 13 Nmero de srie de Nmerodesriedefabricaodo 20 80 99 X

fabricaodoECF ECFqueemitiuoCupomFiscalde
venda
(1490) 14 CNPJ/CPF N do CNPJ/CPF do responsvel 14 100 113 N

peladevoluo/troca
(1490) 15 Valordamercadoria Valorunitriodamercadoria(com 12 114 125 N

2decimais)
(1490) 16 Base de clculo do Base de Clculo do ICMS (com 2 12 126 137 N

ICMS decimais)
(1490) 17 ValordoICMS Montante do imposto (com 2 12 138 149 N

decimais)
(1490)25G.1OBSERVAES:
(1490)25G.1.1RegistroobrigatrioparaefeitosdeaproveitamentodocrditodeICMSnaoperaodedevoluooutrocade
mercadoria.SergeradopelocontribuintequesolicitouetevedeferidoopedidodeRegimeEspecialnostermosdo8doart.76
desteRegulamento,edevercomporoarquivoeletrnicocomatotalidadedasoperaeseprestaestransmitidomensalmente
(1490)25G.1.2Oregistrosergeradosomenteparaoprodutoobjetodaoperaodetrocaoudevoluoequeensejarpedido
deaproveitamentodocrditodeICMSnasoperaesprpriasdocontribuinte
(1490)25G.1.3Deversergeradoumregistroparacadaitemdanotafiscalrelativaentradadoprodutocujaoperaode
sadaensejouadevoluooutrocademercadoriaporinteressedoadquirente
(1490)25G.1.4Campo3InformaradatadaemissodaNotaFiscalglobaldiriarelativaentrada,quedevecorresponder
dataefetivadaentradafsicadamercadoriadevolvidaoutrocadapeloadquirenteourepresentante
(1490)25G.1.5Campo6InformaronmerodoContadordeOrdemdeOperao(COO)relativoaoCupomFiscaldevendado
produtoqueensejouadevoluooutroca.NafaltadoCupomFiscaldavendadoprodutoocampodeverserpreenchidocom
branco
(1490) 25G.1.6 Campo 7 Informar a data de emisso do Cupom Fiscal de venda do produto devolvido ou trocado pelo
adquirente.NafaltadoCupomFiscal,ocampodeverserpreenchidocomainformaodocampo3
(1490)25G.1.7Campo8InformaronmerodoitemdoprodutonoCupomFiscaldevendadoprodutodevolvidooutrocado.
NafaltadoCupomFiscal,ocampodeverserpreenchidocomindicaonumricaapartirde001
(1490) 25G.1.8 Campo 9 Informar o cdigo do produto devolvido ou trocado, de acordo com o sistema de controle de
estoque/emissodenotafiscalutilizadopelocontribuinteeinformadonoregistrotipo75relativoaoperododevendadoproduto
(1490)25G.1.9Campo10Informaraquantidadedoprodutodevolvidooutrocadopeloadquirente
(1490)25G.1.10Campo11InformaronmerodoContadordeOrdemdeOperao(COO)relativoaoRelatrioGerencial
emitidoporECFnomomentodadevoluooutrocaefetuadapeloadquirente
(1490) 25G.1.11 Campo 12 Informar a data de emisso do Relatrio Gerencial emitido por ECF gerado no momento da
devoluooutrocapeloadquirente
(1490)25G.1.12Campo13InformaronmerodesriedefabricaodoequipamentoECFqueemitiuoCupomFiscalde
vendadamercadoriadevolvida
(1490)25G.1.13Campo14InformaroCNPJ,emsetratandodepessoajurdica,ouCPFdoconsumidorresponsvelpela
devoluooutrocadoproduto
(1490)25G.1.14Campo15Informarovalorunitriodoprodutodevolvidooutrocado,antesdaaplicaodedescontosou
redues,conformeocaso
(1490) 25G.1.15 Campo 16 Informar o valor da Base de Clculo do ICMS da Operao Prpria do produto devolvido ou
trocado
(1490)25G.1.16Campo17InformarovalordoICMSdoprodutodevolvidooutrocado
(44)26REGISTROTIPO90TotalizaodoArquivo
NDENOMINAODOCAMPO CONTEDO TAMANHOPOSIOFORMATO
1 Tipo 90 2 1 2 N
2 CNPJ CNPJdoinformante 14 3 16 N
3 InscrioEstadual Inscrioestadualdoinformante 14 17 30 X
4 Tipoasertotalizado Tipo de registro que ser totalizado pelo 2 31 32 N

prximocampo
5 Totalderegistros Totalderegistrosdotipoinformadonocampo 8 33 40 N
anterior
... ...... ............ ..... ..... ...... ...
Total de registros existentes no arquivo, Total de registros existentes no arquivo, 8 N

incluindoostipos,10,11e90 incluindoostipos10,11e90
6 Nmeroderegistrostipo90 1 126 126 N
(44)26.1OBSERVAES:
(44)26.1.1Registrocomleiauteflexvel.Oscampos4e5serepetiroparatotalizartodosostiposderegistrosexistentesno
arquivoeletrnico,excetoostipos10,11e90,eumTotalGeralderegistros,dispensadaaindicaodetiposnoinformados
(44)26.1.2Olimitemximodoregistrode126(centoevinteeseis)posies
(44)26.1.3Casoas126(centoevinteeseis)posiesnosejamsuficientesparatotalizartodosostiposderegistros,
acrescentartantosregistrostipo90quantosforemnecessrios,seguindoasseguintesdiretrizes:
(44)26.1.3.1manteriguaisoscampos1,2,3e6emtodososregistrostipo90existentesnoarquivo
(44)26.1.3.2asposiesnoutilizadas(anterioresposio126)devemserpreenchidascombrancos.
(44)26.1.4Campo04:
(44)26.1.4.1Deverconterotipoderegistrodoarquivoeletrnicoquesertotalizadonocampoaseguir,sendodispensada
ainformaodetotaldostipos10,11e90
(44)26.1.4.2Noltimodosregistrostipo90,incluirumcampoparaoTotalGeralderegistrosdoarquivo(estecampodever
serpreenchidocom99).
(44)26.1.5Campo05:
(44)26.1.5.1Serformadopelonmeroderegistrosespecificadosnocampoanterior,contidosnoarquivoeletrnico
(44)26.1.5.2QuandoforinformadooTotalGeral,entendesequeestecorrespondeaosomatriodetodososregistros
contidosnoarquivo,incluindoosregistrostipos10,11e90.
(44)26.1.6Campo06:Aposio126detodososregistrostipo90sempreconteronmeroderegistrostipo90existentes
noarquivo.
(44)27INSTRUESGERAIS
(44) 27.1 Os registros fiscais podero ser mantidos em caractersticas e especificaes diferentes, desde que, quando
exigidos,sejamfornecidosnascondiesprevistasnestemanual
(44)27.2Ofornecimentodosregistrosfiscaisdeformadiversadaprevistanosubitemanteriordependerdeconsultaprvia
aoFiscoou,seforocaso,ReceitaFederal
(44)27.3Ocontribuinteusuriodesistemadeprocessamentoeletrnicodedadosdeverfornecer,quandosolicitado,
documentao tcnica minuciosa, completa e atualizada do sistema, contendo descrio, gabarito de registro (leiaute) dos
arquivoselistagensdeprogramas.
(44)28LISTAGEMDEACOMPANHAMENTO
(44)28.1AListagemdeAcompanhamentoestcontidanoRecibodeTransmissodearquivoeletrnico,previstonoitem25
edeverconterasseguintesinformaes:
(44)28.1.1RazoSocialdoestabelecimentoinformante
(44)28.1.2Endereocompletodoestabelecimentoinformante
(44)28.1.3CNPJdoestabelecimentoinformante,noformato99.999.999/999999
(44)28.1.4Inscrioestadualdoestabelecimentoinformante
(44)28.1.5Perodoabrangidopelasinformaescontidasnoarquivo
(44)28.1.6Indicaodostotaisportipoderegistro,indicandoapenasaquelesexistentesnoarquivoeletrnico,utilizando
umalinhaparacadatipo:
registrotipo10=.....
registrostipo11=.....
(1245)registrostipo57=.....
(44)28.1.7TotalGeralderegistrosnoarquivo.
(44)29RECIBODETRANSMISSODEARQUIVOELETRNICO
(44)29.1ORecibodeTransmissodeArquivoEletrnicogeradoapsatransmisso,atravsdoprogramatransmissor
TED, da mdia gerada pelo programa validador SINTEGRA e poder ser impresso pelo estabelecimento informante. Alm das
informaesprevistasnaListagemdeAcompanhamentoreferidanoitem24,oRecibodeverconterasseguintesinformaes:
(44)29.1.1DadosGerais:
(44)29.1.1.1NmerodoprotocoloSINTEGRA
(44)29.1.1.2Perododerefernciadoarquivo:datainicialefinal(DD/MM/AAAAaDD/MM/AAAA)dosregistroscontidosno
arquivo
(44)29.1.1.3Finalidadedeapresentaodoarquivoeletrnico,conformecodificaoprevistanoitem8.1.3desteManual
(44)29.1.1.4Naturezadaoperao,conformecodificaoprevistanoitem8.1.2desteManual
(44)29.1.2Identificaodocontribuinte:
(44)29.1.2.1RazoSocialdoestabelecimentoinformante
(44)29.1.2.2Endereocompletodoestabelecimentoinformante
(44)29.1.2.3CNPJdoestabelecimentoinformante,noformato99.999.999/999999
(44)29.1.2.4Inscrioestadualdoestabelecimentoinformante
(44)29.1.3EspecificaodoArquivoEntregue:
(44)29.1.3.1Nomedoarquivo
(44)29.1.3.2Cdigodeintegridade(CRCCyclicRedundencyCheck32bit)
(44)29.1.3.3Tamanhodoarquivoembytes
(44)29.1.3.4Datadoarquivo(dataehorriodegeraodamdia)
(44)29.1.3.5VersodovalidadorSINTEGRAutilizada
(44)29.1.4ResponsvelpelasInformaes:
(44)29.1.4.1Nomedoresponsvelparacontatos
(44)29.1.4.2Nmerodotelefoneoudofaxparacontatos
(44)29.1.5ProtocoloderecepodoarquivonaSecretariadeEstadodaFazenda:
(44) 29.1.5.1 Carimbo de Recepo do Arquivo contm nome da Secretaria de Fazenda da unidade da Federao
destinatriadoarquivo,dataehorriodetransmisso,nmerodoprotocoloTEDedadosdoremetente.
(44)30FORMA,LOCALEPRAZODEAPRESENTAO
(44)30.1Semprejuzododispostonoartigo39daParte1desteAnexo,aentregadoarquivoeletrnicoserrealizadaato
dia 15 (quinze) do ms subseqente s operaes e prestaes realizadas e considerarse efetivada somente aps a
transmisso da mdia gerada pelo programa validador SINTEGRA para a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais,
utilizandosedoprogramatransmissorTED(TransmissoEletrnicadeDocumentos),ambosemsuasversesmaisatualizadas,
disponveisnoendereoeletrnicodaSecretariadeEstadodaFazendadeMinasGeraisnainternet(www.sef.mg.gov.br)
(44)30.2OcontribuintedeverentregaroarquivoeletrnicoatualizadodeacordocomaversomaisrecentedesteAnexo.
(1305)31
(1305)31.1
(1305)31.2
(44)32ESPECIFICAESTCNICASDOCDIGODEBARRASDOSDOCUMENTOSFISCAISIMPRESSOSEEMITIDOS
SIMULTANEAMENTE
(44)32.1Cdigo:128C
(44)32.2Osdocumentosfiscaisimpressoseemitidossimultaneamenteconteroosseguintestiposderegistroemcdigode
barras:
(44)32.2.1Tipo1Dadosdoemitente:
(44)NDENOMINAO CONTEDO TAMANHO
(44)1 Tipo 1 1
(44)2 Nmero Nmerododocumentofiscal 6
(44)3 CNPJ CNPJdoremetente 14
(44)4 UnidadedaFederao CdigodaunidadedaFederaodoemitentedeacordocomosubitem32.2.3 2
(44)5 Datadeemissoourecebimento DatadeemissonoformatoAAAAMMDD 8
(44)6 Substituiotributria 1,seaoperaoenvolversubstituiotributria,ou2,casocontrrio 1
(44)32.2.2Tipo2Dadosdodestinatrio,valordototaldodocumentoevalordoICMSdaoperaoouprestao:
(44) NDENOMINAO CONTEDO TAMANHO
(44) 1 Tipo 2 1
(44) 2 Nmero Nmerododocumentofiscal 6
(44) 3 CNPJ CNPJdodestinatrio 14
(44) 4 UnidadedaFederao CdigodaunidadedaFederaododestinatriodeacordocomosubitem32.2.3 2
(44) 5 Valortotal Valortotaldodocumentofiscal 10
(44) 6 ValordoICMS Montantedoimposto 9
(44)32.2.3CdigodaunidadedaFederao
(44) CDIGO UF CDIGO UF CDIGO UF
(44) 1 Acre 12 Maranho 20 RioGrandedoNorte
(44) 2 Alagoas 13 MatoGrosso 21 RioGrandedoSul
(44) 3 Amap 28 MatoGrossodoSul 22 RiodeJaneiro
(44) 4 Amazonas 14 MinasGerais 23 Rondnia
(44) 5 Bahia 15 Par 24 Roraima
(44) 6 Cear 16 Paraba 25 SantaCatarina
(44) 7 DistritoFederal 17 Paran 26 SoPaulo
(44) 8 EspritoSanto 18 Pernambuco 27 Sergipe
(44) 10 Gois 19 Piau 29 Tocantins
DvidasFreqentes
ICMSGeral
ICMSIseno
OrientaesTributrias

Sintegra MG - Completo

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Sintegra MG - Completo

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

24/01/2017 RICMS/2002ANEXOVII4/8SEF/MG

INICIAL ASECRETARIA CIDADO S EMPRESAS G O VERNO SERVIDO RES AJUDA

(44) 3 INSTRUES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULRIO PEDIDO/COMUNICAO DE USO DE SISTEMA DE

(314) Tiposde Posiesde A/D Denominaodos Observaes

(314) 50, 51, 1a2 A Tipo

(314) 54e56 3a16 A CNPJ

(314) 55 31a38 A Data

(1245) 57 3a16 A CNPJ

(314) 60 4a11 A Data *observaraseguinteordemde

(314) 61 1a2 A Tipo

(314) 61R 1a3 A Tipo

(314) 70e71 1a2 A Tipo

(314) 74 3a10 A Data

(314) 75 19a32 A Cdigo da

(314) 76 1a2 A Tipo

(314) 77 3a16 A CNPJ

(314) Tiposde Posiesde A/D Denominaodos Observaes

(314) 85 1a2 A Tipo

95a102 A Data emisso NF

(314) 86 1a2 A Tipo

15a22 A Data de emisso do

(314) 88SME 1a5 A tipo+subtipo Registro obrigatrio para

(314) 88SMS 1a5 A tipo+subtipo Registro obrigatrio para

N DenominaodoCampo Contedo Tamanho Posio Formato

3 InscrioEstadual Inscrio estadual do estabelecimento 14 17 30 X

5 Municpio Municpio onde est domiciliado o 30 66 95 X

6 UnidadedaFederao Unidade da Federao referente ao 2 96 97 X

7 Fax Nmero do fax do estabelecimento 10 98 107 N

8 DataInicial A data do incio do perodo referente s 8 108 115 N

9 DataFinal A data do fim do perodo referente s 8 116 123 N

10 Cdigo da identificao da Cdigo de identificao da estrutura do 1 124 124 X

11 Cdigo da identificao da Cdigo da identificao da natureza das 1 125 125 X

12 Cdigo da finalidade do Cdigo da finalidade utilizado no arquivo 1 126 126 X

(314) Cdigo Descriodocdigodeidentificaodaestruturadoarquivo

2 Retificao total de arquivo: substituio total de informaes prestadas pelo contribuinte

5 Desfazimento: arquivo de informao referente a operaes/prestaes no efetivadas (neste

N DenominaodoCampo Contedo Tamanho Posio Formato

7 NomedoContato Pessoaresponsvelparacontatos 28 87 114 X

8 Telefone Nmerodostelefonesparacontatos 12 115 126 N

N Denominaodo Contedo Tamanho Posio Formato

2 CNPJ CNPJ do remetente nas entradas e do destinatrio 14 3 16 N

3 InscrioEstadual Inscrio estadual do remetente nas entradas e do 14 17 30 X

4 Data de emisso ou Data de emisso na sada ou de recebimento na 8 31 38 N

5 Unidade da Sigla da unidade da Federao do remetente nas 2 39 40 X

12 Base de Clculo do BasedeClculodoICMS(com2decimais) 13 70 82 N

14 Isenta ou no Valoramparadoporisenoounoincidncia(com 13 96 108 N

15 Outras ValorquenoconfiradbitooucrditodoICMS(com 13 109 121 N

16 Alquota AlquotadoICMS(com2decimais) 4 122 125 N

17 Situao Situaodanotafiscal 1 126 126 X

(1617) Situao Contedo

N Denominaodo Contedo Tamanho Posio Formato

3 InscrioEstadual Inscrio estadual do remetente nas entradas e do 14 17 30 X

5 Unidade da Sigla da unidade da Federao do remetente nas 2 39 40 X

11 Isenta ou no Valor amparado por iseno ou noincidncia do IPI 13 80 92 N

12 OutrasIPI Valor que no confira dbito ou crdito do IPI (com 2 13 93 105 N

13 Brancos Brancos 20 106 125 X

14 Situao SituaodaNotaFiscal 1 126 126 X

N DenominaodoCampo Contedo Tamanho Posio Formato

3 InscrioEstadual Inscrio estadual do contribuinte 14 17 30 X

4 Data de emisso/ Data de emisso na sada ou 8 31 38 N

5 UnidadedaFederao Sigla da unidade da Federao do 2 39 40 X

10 Emitente Emitente da Nota Fiscal (Pprprio/T 1 56 56 X

11 Base Clculo do ICMS Base de clculo de reteno do ICMS 13 57 69 N

12 ICMSretido ICMS retido pelo substituto (com 2 13 70 82 N