Manual Do Software SIC - Primeira Versão

SIC
Sistema Integrado Comercial

Manual do Usurio
O Manual do usurio do software SIC uma ferramenta extremamente til ao empresrio
que deseja ele mesmo automatizar sua empresa mas no sabe como nem por onde comear. O
mtodo de implantao utilizado neste manual o mesmo que fora anteriormente aplicado em
inmeras empresas com sucesso. Tentaremos no decorrer deste processo ser bastante claros e
rpidos, levando em conta a ateno que um processo deste merece. Vamos descrever e
demonstrar cada ambiente do sistema atravs de explicaes de simples leitura. Alm disso, fica
muito fcil visualizar atravs das ilustraes e tabelas existentes no manual todas as operaes
realizadas pelo SIC. Comecemos ento com o procedimento de implantao do SIC.
Captulo 1
INSTALAO
A primeira etapa a ser cumprida justamente a instalao do sistema. Siga atentamente
estas instrues:
1. CD-ROM Coloque o CD no drive e aguarde o programa se auto executar. Se no
funcionar, clique no cone Meu Computador e depois no cone referente ao CD-ROM (
geralmente D: ). Em seguida clique no cone Instalar.
2. Disquetes - Clique em Iniciar e em seguida selecione a opo Executar. Digite
A:\INSTALAR ( ou se no funcionar digite B:\INSTALAR). D ENTER. Siga as
instrues que aparecero na tela.
IMPORTANTE: Quando terminar a instalao do sistema, ser pedido para se incluir um usurio e
criar uma senha de acesso. Esta senha obrigatoriamente dever ser composta por 6 dgitos, que
podem ser letras, nmeros ou letras/nmeros.
Separe o seguinte material:

Uma Nota Fiscal de cada Fornecedor.
Seu cadastro de clientes (se voc possui um).
Tabelas de preos separadas por fornecedor (de preferncia aquelas que o
representante comercial lhe fornece periodicamente). Essas tabelas so as melhores,
pois alm de conter o preo de custo de cada mercadoria, lhe mostra eventuais
acrscimos fiscais como IPI por exemplo.
Tenha em mos alguns disquetes formatados.
Voc pode perceber que o Manual do Usurio do SIC Windows no segue a ordem dos
ambientes existentes no menu principal. Ele foi escrito de acordo com os procedimentos
necessrios para configurao e criao do banco de dados do sistema. Todavia, se voc preferir,
poder iniciar a implantao configurando seu sistema no submenu CONFIGURAES, cujas
instrues se encontram no final deste manual.
-1-
FORNECEDORES ( Ctrl + F )
Antes de mais nada, necessrio fazer o cadastramento dos FORNECEDORES, pois vamos
precisar que eles estejam previamente cadastrados no momento de incluir os PRODUTOS DO
ESTOQUE.
Pegue as notas fiscais ( uma de cada fornecedor ) e proceda da seguinte maneira:
No cadastro de Fornecedores ( Fig.1 ), tecle no boto INCLUIR. Ele abrir uma pequena
tela e pedir que voc fornea o CGC do Fornecedor. Digite ento o nmero do CGC. Se o
nmero no estiver correto, ele vai te mostrar CGC INVLIDO. Delete o nmero invlido e
clique em PROSSEGUIR. O cursor ir direto para o campo FORNECEDOR, onde se
preencher o nome. Ao final de cada campo, d ENTER. Quando terminar de informar
todos os campos, clique no boto Gravar.
Fig.1
Captulo 2
ESTOQUE
Fig.2
Fig. 1
-2-
Esta fase de extrema importncia, pois dependendo da fidelidade no preenchimento das
informaes solicitadas nos campos de incluso, mais credibilidade tero os relatrios gerados
como: patrimnio em estoque, produtos por setores, produtos por fabricantes , etc..
No menu principal existe um submenu denominado CONFIGURAES. Clicando nele voc
vai escolher a opo ESTOQUE e a partir da vai comear a escolher a maneira como voc
pretende trabalhar. D especial ateno a todo este submenu CONFIGURAES, pois nele
que voc vai MOLDAR sua empresa.
SETORES: Imagine que a sua loja uma grande Loja de Departamentos. Nela existe
um setor de roupas masculinas , um setor de camping, um setor de cama e mesa, etc..
Quando voc divide a sua loja por setores, mesmo que isso no seja visvel, se
consegue uma identificao mais clara e faccionada mesmo que mentalmente. Essa
diviso setorizada dever ser feita no submenu CONFIGURAES, embora voc
consiga acess-la na prpria janela CONTROLE DE ESTOQUE, pois na parte superior
dessa mesma janela existe acesso quela mesma CONFIGURAO. Atravs deste
processo, voc pode gerar relatrios diferenciados por setores, pode alterar preos
tambm de um determinado setor, confeccionar etiquetas, dentre outras funes que
voc mesmo descobrir ao longo do manuseio do seu SIC.
TIPOS DE SADA: Quando um produto baixado do ESTOQUE, isto est diretamente

relacionado a um TIPO DE SADA. Teoricamente, para que um produto saia do
estoque, preciso que entre dinheiro no caixa. Mais isso no realmente necessrio
que acontea. Voc pode, por exemplo, fazer uma DEVOLUO, uma VENDA A
PRAZO ou efetuar vrios outros eventos de acordo com as necessidades da sua
empresa. Para se fazer essa incluso, basta clicar no mesmo campo
CONFIGURAO na janela CONTROLE DE ESTOQUE e escolher a opo TIPOS DE
SADA. Logo em seguida clique em incluir e insira seus dados.
TIPOS DE RECEBIMENTO: Voc vai incluir no cadastro de TIPOS DE

RECEBIMENTO as maneiras como so efetuadas os pagamentos sua empresa.
Geralmente so usados: Cheque, Real, Dlar, Carto, Cobrana Bancria e Carteira.
Dificilmente se usam outros tipos de recebimento que no sejam estes. De qualquer
forma, voc pode incluir os que achar necessrios.
INCLUSO DE ITENS DO ESTOQUE

D incio agora incluso dos seus itens. Para facilitar posteriormente a sua procura na
listagem dos itens e gerao de tabelas, aconselhvel que esse cadastramento siga uma
padronizao. Veja estas dicas:
Mantenha uma frmula para descrio.
Ex 1: Agenda Eletrnica Memo Master 60 Sharp

Produto Modelo Marca
Ex 2: Sapato Dock Side 38 Preto Samello

Produto Modelo N Cor Marca
Na opo CONTROLE DE ESTOQUE, clique em INCLUIR. Automaticamente ele gera um

cdigo com 6 dgitos, que pode ser tanto nmero, letra ou os dois simultaneamente;ou se voc
preferir padronizar os cdigos, s ir para UTILITRIOS e escolher a funo PADRONIZAR
CDIGOSESTOQUE. Porm, ao se optar por essa funo, TODOS os cdigos sero modificados
para Cdigo de Barras, com exceo dos cdigos que j estiverem obedecendo o padro EAN-13.
Como praticamente todos os produtos manufaturados hoje em dia possuem cdigo de barras, voc
-3-
dever ter em mos o produto, para que possa cadastrar o nmero relativo a este cdigo. Este
procedimento DEVE ser obedecido se voc pretende trabalhar com leitora tica. Basta passar a
leitora tica pelo cdigo de barras e o sistema reconhece e inclui o cdigo, sem a necessidade de
digitar os nmeros.
Se voc j incluiu seu cdigo, tecle o ENTER e o cursor vai passar para o campo
DESCRIO DO PRODUTO. Esta descrio NO PODE ultrapassar os 50 dgitos. Tecle ENTER e
passe para o campo SETOR. No momento em que voc digitar as primeiras letras,
instantaneamente aparecer na tela a palavra relacionada s mesmas. De qualquer modo, voc
abre uma lista dos setores clicando com o mouse em cima da setinha ( ComboBox ) que aparece
no canto direito do mesmo campo. Logo aps , s clicar novamente com o mouse no setor
escolhido. Posteriormente, escolha uma UNIDADE usando sempre a mesma maneira de escolha.
DICA1.EST: Quando voc escolher no primeiro cadastramento de produto uma UNIDADE
teclando ENTER, no prximo item a ser cadastrado, basta usar o comando de setas do teclado e
acionar uma vez a SETA PARA CIMA e posteriormente SETA PARA BAIXO para que aparea
imediatamente a sua unidade anteriormente escolhida. Porm, se voc abandonar o sistema e
depois retornar, todo este procedimento dever ser repetido.
Insira agora o FORNECEDOR, usando sempre o mesmo modo para incluso.
Agora fornea o FABRICANTE. Neste campo voc deve escrever o nome do fabricante do
produto que voc est cadastrando.
DICA2.EST: No existe procura para Fabricante, pois no existe incluso prvia. Portanto, digite
somente o nome mais conhecido do fabricante.
EX: Filiperson Indstria de Papis Especiais Ltda.

(No campo FABRICANTE escreva somente FILIPERSON.)
A partir de agora iremos fornecer o PREO do Produto. No primeiro campo voc inclui o
PREO DE CUSTO do produto. Perceba que existem os campos MARGEM DE LUCRO, CUSTO
MDIO E PREO DE VENDA. Quando voc fornece o Preo de Custo e a Margem de Lucro, o
sistema lhe fornece automaticamente o Preo de Venda. Se ao contrrio voc lhe fornecer o Preo
de Custo e o Preo de Venda, voc obter a Margem de Lucro. Esse procedimento de extrema
importncia para que voc possa visualizar em relatrios a quantidade de capital que voc tem em
estoque ou at mesmo o seu lucro no estoque ou dentro de um certo perodo.
No Fsico, voc tem os campos QUANTIDADE ATUAL EM ESTOQUE e ESTOQUE MNIMO.
No primeiro campo voc deve colocar a Quantidade que voc tem deste produto que est sendo
cadastrado; j em Estoque Mnimo, voc deve informar a quantidade mnima que voc precisa ter
deste produto no estoque, para que o sistema possa lhe avisar quando em seu estoque se
encontra esta quantidade.
DICA3.EST: aconselhvel que se faa essa entrada no estoque somente depois de toda a
implantao do sistema. Nesse momento, aps a implantao total do sistema, aconselha-se a
manter-se um perodo de adaptao, onde naturalmente alguns erros iro ocorrer e poria abaixo
toda a confiabilidade do estoque, tornando necessrio novo inventrio.
Como cadastrar um kit ( produto que na realidade uma unio de vrios outros )
Depois de todos os produtos cadastrado, v para o controle de oramentos ( vide tpico
relativo) e cadastre o oramento como sendo o seu kit. Veja exemplo:
Produto: Luminria 4 x 20w
Componentes:
30 cm de fio cabinho 0,5
4 lmpadas fluorescentes 20w
4 starters 20w
1 reator 4 x 20w partida rpida
4 soquetes para starters
Quando for efetuar a venda deste kit, v para o Ponto de Venda Detalhado normalmente e
clique na opo Oramento. Localize o oramento referente a seu kit e efetue a venda,
resgatando-o para a tela de Ponto de Venda.
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DENTRO DO CONTROLE DE ESTOQUE:
Na tela de Controle de Estoque, ns encontramos vrios botes que acionam as diversas funes
deste setor. Vamos entend-los passo a passo:
ATUALIZAO:
Em ATUALIZAO, voc vai manter e organizar o seu Estoque Fsico. Ele se resume em:
Sada: Quando voc escolhe Sada, aberto o Ponto de Venda Detalhado. Voltemos
mesma regra bsica do comrcio: Para sair um produto do estoque, preciso que
entre dinheiro!; ou qualquer outra modalidade de venda preestabelecida. Porm, voc
pode ter uma sada no estoque atravs de uma DEVOLUO, de uma
CONSIGNAO, ou de uma VENDA EXTERNA, por exemplo. Vamos explicar tais
procedimentos mais adiante, e MODALIDADES DE VENDA.
Entrada: Para dar entrada de um produto no estoque, voc deve estar de posse das Notas
Fiscais ou Pedidos. Verifique a data e prossiga. Insira o nmero da nota ou pedido.
Inclua o Fornecedor e parta para a entrada dos produtos. Voc poder alterar os
preos, e clicando em REAJUSTAR PREO DE VENDA, no canto esquerdo inferior do
monitor, todos os preos alterados na Entrada do estoque sero Reajustados. Se voc
teve despesas com frete, inclua o valor. O sistema far os devidos clculos e dividir as
despesas por entre os produtos. Por final, voc tem trs tipos de Entradas: Compras,
Devoluo e Saldo Inicial. Escolha uma , para que possa constar no seu histrico de
entradas.
Reajuste de Preos: Ao entrar neste recurso, voc encontra j pr-determinado o reajuste
de preo de todos os produtos do estoque. Porm, se voc preferir reajustes mais
especficos, clique ao lado de SELECIONAR TODOS e essa opo ser desmarcada,
aparecendo na tela o quadro de SELEO DOS ITENS. Escolha se voc prefere fazer
o reajuste do preo de um produto especfico, de um Setor, de um Fabricante ou de um
Fornecedor. Voc ainda tem a opo de fazer o reajuste dos preos de produtos que
estejam faccionados dentro da tabela por cdigo, ou seja: alterar os preos de produtos
compreendidos entre um cdigo e outro. Para isso basta fornecer o cdigo inicial e o
cdigo final. Escolhido o caminho, clique no boto APLICAR e os produtos escolhidos
sero inseridos na tabela direita. Em seguida , escolha aplicar. Aparecer na tela,
ento, a janela REAJUSTE DE PREOS. Escolha se voc quer reajustar o Preo de
Venda ou o Preo de Custo. Se voc escolher reajustar pelo Preo de Custo, ele
adicionar a porcentagem escolhida no preo de custo, o que no alterar a margem de
lucro , mas o preo de venda diretamente. Se voc escolher alterar pelo Preo de
Venda, existem dois caminhos:
1 Reajustar o Preo de Venda pelo Preo de Custo: Quando voc opta por reajustar o
preo de venda pelo preo de custo, o sistema substitui a margem de lucro j existente
pela escolhida.
EX:
Preo de Custo:----- R$ 1,00
Margem de Lucro:-- 10%
Preo de Venda:---- R$ 1,10
Alterando para 15%, ele substitui a margem de lucro de 10% para 15%:
Margem de Lucro:-- R$ 15%
2 Reajustar o Preo de Venda pelo Preo de Venda: J nessa opo, ele altera
diretamente o preo de venda, alterando assim na mesma relao a margem de lucro.
EX:
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Reajustando a 15% o preo de venda, teremos:
4 Conferncia: A CONFERNCIA faz a correo do seu estoque, conforme dados

fornecidos ao sistema. Para ser fazer a conferncia, voc deve proceder da seguinte
maneira:
Em CONTROLE DE ESTOQUE, clique em imprimir. Ele ir lhe fornecer um
FORMULRIO PARA CONFERNCIA DE ESTOQUE nas seguintes alternativas:
Selecionado ou Estoque Negativo. Escolhida uma opo, voc ter um formulrio
onde viro impressos:
DATA DA CONTAGEM : Voc vai informar a data exata que voc est fazendo a
contagem.
Em seguida, voc tem uma listagem dos seus produtos e um campo em branco onde
se l QUANTIDADE. De posse desse relatrio, voc vai contar todo o seu estoque,
anotando as quantidades encontradas no campo em branco.
Entrando agora em CONFERNCIA, ele faz a recontagem do estoque e abre um
quadro que bem parecido com o formulrio que voc tem em mos. Digite a data , e
inclua os produtos e sua respectivas quantidades. Em seguida, clique no boto
Continuar. Nesse momento, ele reconta o estoque e logo aps faz a Conferncia, lhe
fornecendo a diferena do produto. Como voc deve informar ao Sistema a quantidade
real que voc tem no estoque para que ele lhe d as respostas solicitadas, acione o
boto Acertar. Ele faz o acerto do seu estoque, desconsiderando a quantidade
anterior e informando ento a nova contagem.
IMPORTANTE: Existe na tela de conferncia, a opo Apagar outros acertos. Se
voc fez um acerto ontem e ao fazer um outro acerto hoje habilita est opo, o acerto
que foi feito ontem ser anulado, voltando quantidade existente antes de ter sido
feito.
RELATRIOS
1. Relatrio Geral do Estoque: Este relatrio lhe fornece uma viso geral do estoque,
informando a Data, o Cdigo do Produto, a Descrio do Produto, a Quantidade
em Estoque, o Estoque Mnimo, a Unidade Fabril, o Preo de Custo, o Margem de
Lucro, o Preo de Venda e a ltima Entrada.
2- Relatrio de Estoque Crtico: Aqui voc tem a listagem dos produtos que j
alcanaram o seu estoque mnimo, pr-determinado por voc j em seu cadastro
de estoque.
3- Relatrio de Patrimnio em Estoque: Este relatrio faz uma amostragem da

quantidade de capital que voc tem em estoque, o seu lucro no estoque e a Margem
de Lucro Bruta. Tambm lhe mostra a quantidade de produtos que voc tem no
geral.
4- Registro de Inventrio: Partindo do princpio de que um inventrio deve sempre ser

feito no final do ano fiscal, este relatrio determina o estoque at uma certa data.
Nele so mostrados a Classificao Fiscal, a Discriminao do Produto, Unidade
Fabril, a Quantidade em Estoque, o Valor Unitrio e o Valor Total, que o Valor
Unitrio multiplicado pela Quantidade em Estoque.
IMPORTANTE: A legislao exige que seja usado no relatrio de inventrio o preo da

ltima compra; e este que o SIC usa.
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LISTAGEM
1- Listagem de Sadas: Lista todas as sadas de um ou vrios produtos. esta

listagem que voc deve usar para apagar uma venda ou uma sada. Para tal
procedimento, basta escolher LISTAGEMSADATODOS OS PRODUTOS.
Acione o boto Pesquisar e escolha se pretende procurar por Data, Pedido ou
Nota. Encontrada a Sada, clique em Apagar.
Quando voc pede a Listagem de Sada de um determinado produto, todas as
sadas aparecem com um histrico extremamente detalhado. Neste relatrio
constam: Todas as datas de todas as sadas, a Quantidade da sada naquela
venda, o Valor Unitrio, o Valor Total, o Nmero da Nota, o Lucro daquela venda,
Acrscimo (se tiver) , o Cliente, o Tipo de Sada e a Data de Lanamento. H
tambm a opo de imprimir, no canto superior esquerdo da tela.
2- Listagem de Entradas: Mostra todas as entradas no estoque. Esta listagem voc
usa quando quer apagar uma entrada. Voc tambm tem a opo de imprimir
seus relatrios de entrada das seguintes maneiras: Totalizado por Nota, Totalizado
por Data e Detalhado.
Para se obter uma Listagem de Entrada de um s produto, acione
LISTAGEMENTRADASESTE PRODUTO. Ele lhe mostrar um relatrio descrito da
seguinte maneira: Data da Entrada, Quantidade, Valor Unitrio, Valor Total, Nmero
da Nota, ICMS e Fornecedor.
IMPRIMIR
Como fora previamente visto, este boto serve para voc imprimir o Formulrio para
Conferncia, tanto para Selecionado como para Estoque negativo.
INATIVO
Esta opo permite que voc envie Sadas para um ARQUIVO INATIVO. Portanto fique atento!
Ao enviar suas sadas para o arquivo inativo, elas NO PODERO SER RECUPERADAS para
o arquivo ativo de vendas novamente. Tambm no podero ser alteradas.
CONFIGURAO
Tambm j vista anteriormente, a Configurao encerra nosso tpico CONTROLE DE
ESTOQUE.
UTILITRIOS DA TELA DE CONTROLE DE ESTOQUE:

Observaes: direita do cadastro de item no estoque, existe um grande campo branco onde
se l OBSERVAES. Este campo nada mais que um EDITOR DE TEXTOS. Nele voc
pode fazer suas observaes com relao ao produto, tais como seu histrico de compras, suas
utilizaes, etc..
Foto: Para cadastrar a foto de um produto, copie-a com um scanner e insira-o em uma pasta.
Em seguida, clique em FOTO e depois em Alterar. Em seguida, escolha o diretrio onde se
encontra a sua foto e clique no seu arquivo. A foto ser includa no campo neste momento.
Dados Fiscais: Insira aqui os dados fiscais do produto cadastrado. Os dados a ser
preenchidos devem ser consultados com o profissional que lhe d atendimento contbil. Alguns
destes dados sero utilizados em outras funes integradas com Nota Fiscal e Cupom Fiscal. Os
campos so:
C.S.T: Dever ser inserido o Cdigo de Situao Tributria.
Alquota de I.P.I: Insira a alquota referente ao produto que est sendo cadastrado.
Cdigo de I.P.I ( Classificao Fiscal ): Tambm a ser consultado com seu contador.
Alquota de ICMS: A ser inserida em cada produto. Ser usada na confeco de Nota
Fiscal.
Base de Clculo: Deve ser inserida a Base de Calculo de cada produto.
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IMPORTANTE: Para que apaream os dados relativos ICMS, necessrio que se desabilite
Micro Empresa em CONFIGURAESGERAL, pois de acordo com a legislao vigente,
micro empresa recolhe ICMS fixo.
Existem dois campos de habilitao bem importantes logo abaixo do campo Observaes que
so:
- No imprimir este produto na tabela de preos: Habilitando-o, evita-se que este
produto aparea na tabela de preos, permitindo-se assim que na tabela permaneam
produtos que j no so mais vendidos.
- Inativo: No permite que se faa uma sada ( venda ) deste produto cuja opo foi
assinalada.
Pedidos de Compra: Tambm facilita bastante o controle dos seus pedidos de compra. Voc
pode formular os seus pedidos com calma e economizar bastante seu tempo com vendedores
insistentes. Voc entrega-lhe o pedido formulado e espera a entrega. Chegada a mercadoria,
voc j de posse da Nota Fiscal, pesquisa seu pedido clicando o boto Pesquisar e se abre a
ficha de pedido. Nesse momento, voc confere as quantidades e os preos das mercadorias
como de praxe. No canto superior esquerdo existe a opo Quitar, onde voc vai clicar
depois de conferir suas mercadorias. Posteriormente, se abrir a tela para conferncia. Se
houver alteraes nas quantidades, faa-as nas mercadorias relacionadas, onde ficar marcado
de azul. Feitas todas as alteraes, clique no boto Concluir. Se no se fizer necessria
nenhuma alterao, clique em Quitar Tudo. Ao escolher qualquer uma das opes, se abrir
imediatamente a tela de ENTRADA DE PRODUTOS NO ESTOQUE.
Tabelas de Preos: O SIC lhe oferece tabelas de preos ordenadas de vrias maneiras.
Vejamos a seguir:
1- Tabela de Preos Geral por Cdigo: Ordena a tabela por ordem numrica, lhe fornecendo
Cdigo, Produto e Preo Unitrio.
2- Tabela de Preos Geral por Produto: Ordena a tabela por ordem alfabtica, lhe fornecendo
tambm Cdigo, Produto e Preo Unitrio.
3- Tabela de Preos por Setor: Nesta pode ser escolhida a tabela de apenas um setor
especificado ou uma tabela com todos os setores. Neste caso, quando se escolhe uma
tabela de Todos os Setores, ela gera uma tabela em ordem alfabtica de todos os setores,
tambm em ordem alfabtica. Ao se escolher um s setor, ele gera uma tabela desse setor
especfico em ordem alfabtica.
4- Tabela de Preos por Fornecedor: Funciona exatamente como a tabela de preos por
setor.
Cdigo de Barras: Para imprimir-se etiquetas em cdigo de barras, necessrio que antes se
configure as etiquetas em CONFIGURAESETIQUETAS. Tambm nos atentemos para a
configurao delas propriamente ditas quando comearmos a tratar de CONFIGURAES. A
propsito, bom lembrar de alguns detalhes importantes. Se voc quiser que suas etiquetas de
cdigo de barras sejam impressas com preo de venda e descrio do produto, isto deve ser
pr-configurado. Porm, se voc escolher uma etiqueta de tamanho muito reduzido, ela
somente ir imprimir o cdigo de barras e o cdigo numrico, isto porque se for reduzido
demais o cdigo de barras para que caibam outros dados, a leitora no consegue l-los.
Ao se escolher a maneira como quer selecionar as etiquetas , o sistema imediatamente lhe
pergunta se voc quer imprimir a quantidade de etiquetas relativa quantidade no estoque que
voc tem daquele produto. Se a resposta for no, ele te pergunta ento quantas etiquetas voc
deseja imprimir. Depois da tela de configurao de impresso, ele te pergunta a posio da
etiqueta. Informe ento quantas etiquetas voc j usou na folha. O nmero a se colocar ser o
nmero da prxima etiqueta.
Etiquetas: Proceda exatamente como em etiquetas de cdigo de barras.
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VENDAS
PONTO DE VENDA DETALHADO (CTRL + F5): O Ponto de Venda Detalhado ( Fig.3 )

determina sadas dos tipos Vendas e Oramentos. Este ponto de venda pode ser usado tanto
pelo comrcio atacadista quanto pelo comrcio varejista. Nele criada uma rotina de venda
completamente integrada com Contas a Receber, Controle de Cheques, Controle de Carto e
Controle de Estoque.
Para se efetuar uma vem neste PDV, proceda da seguinte maneira:
_ Acione a tecla de atalho e entre no PDV.
_ Confira a data da sada e tecle enter. Insira a quantidade e passe para o campo
produto.
Quando o cursor estiver em Produto, voc pode digitar o cdigo, e imediatamente
ele encontrar o produto correspondente a ele. Se ao contrrio, voc digitar as primeiras
letras do produto e teclar enter, se abrir na tela a PESQUISA DE PRODUTOS NO
ESTOQUE, que pode tambm funcionar como uma tabela de preos para consulta de
balco. Nesta tabela, voc digita os primeiros dgitos para o produto e ele pesquisa por
Produto, por Cdigo, por Observaes ou por Cdigo Interno. Para isso , basta escolher a
opo dentre as existentes no rodap da tabela. Feito isso, tecle enter at marcar o
campo CLIENTE. Se o Cliente j for cadastrado, basta clicar na seta da barra de
rolamento, ou ento usar o tecla de atalho ALT + M. O princpio de busca exatamente o
mesmo; digite o nome do cliente e quando o sistema o encontrar (marcando em azul),tecle
enter. Voc tambm pode usar o cdigo. No caso de precisar incluir um cliente ainda
inexistente, clique o boto NOVO, e se abrir automaticamente a tela de CADASTRO DE
CLIENTES. Ao final da incluso, ele retornar tela de PDV. A seguir tecle enter e ele
lhe mostrar o valor total. importante esta confirmao pois voc pode alterar o total,
DESCONTANDO ou ACRESCENTANDO no valor final. Para voc fazer um DESCONTO
ou um ACRSCIMO, pode escolher alguns caminhos diferentes: Forando o valor unitrio,
forando o valor total ou colocando a porcentagem ao escolher as opes ACRSCIMO /
DESCONTO. Depois de feita a verificao do valor total, ele vai para o campo
RECEBIMENTO. Agora, e isso muito importante, voc tem vrias opes, pois os tipos
de Recebimento esto relacionados a um Tipo de Venda. Vejamos uma a uma:
Fig.3
1- Recebimento com Cheque a Vista: Quando voc efetua essa operao, o valor do cheque
entra diretamente no caixa , pois o sistema entende, e no poderia ser diferente, que cheque
a vista dinheiro no caixa. Logo aps, ele te pergunta se voc pretende inclu-lo no Controle
de cheques Porm, voc pode configurar o sistema para que ele sempre que efetuar a venda
-9-
em cheque, abra direto a tela de Controle de Cheque. Embora aqui se fale em Controle de
Cheques, respeitemos a ordem dos tpicos e faamos uma consulta mais adiante, na sua
devida localizao.
2- Recebimento com Cheque a Prazo Sem Entrada: Quando voc recebe um pagamento desta
modalidade, voc recebe um ou mais cheques pr-datados e no faz nenhuma incluso no
caixa, somente o controle dos cheques que recebeu.
3- Recebimento com Cheque a Prazo com Entrada: Nesta operao, ele aps voc mandar
gravar a venda, imediatamente abre a tela de LANAMENTO DE CRDITO NO CAIXA. O
cheque que recebeu de entrada o que possui o valor que voc vai incluir nessa tela. Logo
aps, voc separa esse cheque e inclui na tela CONTROLE DE CHEQUES os outros
restantes.
IMPORTANTE: No inclua o cheque que voc recebeu de entrada junto com os outros, pois
este cheque sendo a vista dinheiro e j foi lanado no caixa.
4- Recebimento em Real a vista: Ao final da venda, basta lanar o valor recebido direto na tela
de LANAMENTO DE CRDITO NO CAIXA.
5- Recebimento em Real a Prazo sem Entrada: Para vendas a prazo e sem entrada, o
recebimento no pode ser Real nem Dlar.
6- Recebimento em Real a Prazo com Entrada: Quando se vende em Real a prazo com entrada,
ao final da venda o sistema lhe informa que voc deve lanar a entrada na tela
LANAMENTO DE CRDITO NO CAIXA. Logo aps, ele pede que voc inclua o restante no
INCLUSO DE CONTAS A RECEBER. Escolha o tipo de cobrana referente a essa venda,
que pode ser: CARTEIRA, BANCO ou CARTO DE CRDITO. Nomeie o cliente, pois se
uma venda a prazo, voc tem que saber a que vai cobrar. Em seguida, fornea o valor da
dvida e o nmero de parcelas. Fornecendo, aps isso o Intervalo das parcelas ele lhe abre as
janelas de conferncia.
7- Recebimento em Carto: Quando se opta por recebimento em carto de crdito, s lhe

fornecida a opo de venda a prazo sem entrada. Ao efetuar a venda, lhe mostrada a janela
LANAMENTO DE CARTO. Tambm adiante daremos ateno a isso.
8- Recebimento por Cobrana Bancria: Neste caso, o sistema abre o LANAMENTO PARA
EMISSO DE COBRANA BANCRIA.
9- Recebimento por Cobrana Bancria a Prazo sem Entrada: Ao final da venda, ser aberta a
tela LANAMENTO PARA EMISSO DE COBRANA BANCRIA. Fornea o dados pedidos
e atente em Valor Total. Insira nesse campo o valor da venda, e em seguida o nmero de
parcelas. Ser aberto o intervalo entre as parcelas, e nele ser inserido o nmero desse
intervalo. Para imprimir as cobranas relativas s parcelas, voc tem que clicar em Imprimir
Cobrana Bancria. Ao mandar gravar, o sistema lhe mostra a conferncia do contas a pagar
e lana todas as parcelas automaticamente.
10- Recebimento por Cobrana Bancria a Prazo com Entrada: O recebimento a prazo com
entrada por cobrana bancria deve ser usado quando for feita tambm a entrada por
cobrana bancria.
11- Recebimento por Caderninho: Este tipo de recebimento o nosso famoso Fiado. Como ele
uma venda a crdito, os procedimentos j descritos acima se aplicam e ele, mudando o tipo
de cobrana que ser Carteira.
- 10 -
O prximo passo informar o nmero do pedido, se isso for necessrio; e se quiser
tambm; pode mandar imprimi-lo onde se v Imprimir. Logo aps, nota-se o campo Nota
Fiscal, onde se insere o nmero da nota a ser impressa, com a mesma opo de imprimir.
PONTO DE VENDA RESUMIDO (Ctrl + F6) : Para se usar o Ponto de Venda Resumido
(Fig.4 ) , preciso que antes se cadastrem os vendedores.
Cadastrando Vendedores: No menu principal, acione CADASTROVENDEDORES. Em

seguida, clique no boto INCLUIR. Inclua o nome do vendedor e sua comisso em
porcentagem e grave.
Ao optar pelo PDV RESUMIDO, selecione o vendedor e ele j entra no ponto de venda
propriamente dito . Selecione a data da venda, a quantidade do produto e o produto. Neste caso
o produto tambm pode ser escolhido digitando-se o cdigo no campo onde se l Produto ou
usando uma leitora tica. O sistema localizar o produto pelo cdigo e ir inserir sua descrio
no campo. Nesse momento, j lhe so mostrados o Valor Unitrio e o Valor Total. Voc poder
perceber que assim que voc passar para o outro produto, imediatamente ser mostrado o
subtotal de tamanho grande e cor vermelha. Ao final da incluso do produto, voc escolhe a
forma de recebimento, que pode ser, neste caso, somente ser em Carto, Cheque ou Dinheiro.
Escolha a opo e prossiga at DESCONTO. Inclua um , se houver. Voc notar que existe um
campo onde se l VALOR PAGO, e que neste consta o valor da venda. Este campo para que
voc coloque o valor que o cliente lhe forneceu. Se, por exemplo, voc fizer uma venda de R$
43,30 e o cliente lhe pagar com uma nota de R$ 50,00, digite o valor recebido e ele lhe
fornecer o troco relativo venda, que neste caso de R$ 6,70.
IMPORTANTE: No ponto de venda Resumido, os controles de Cartes e Cheques s podero

ser feitos aps o Fechamento do Caixa, e no no momento da venda, pois o ponto de venda
resumido tem por objetivo a agilidade, como em um caixa de supermercado. Sendo assim, para
CONTROLE DE CAIXA no so enviadas venda por venda , como no Ponto de Venda
Detalhado. Voc somente ter o controle de suas vendas na listagem de vendas e obter seu
controle de estoque.
F Fig.4
MDULO PDV: Este processo est detalhado em um manual parte, devido a sua
complexidade.
LISTAGEM DE VENDAS ( Ctrl + Alt + L ): Lista todas as vendas j efetuadas uma a uma,
informando a data da venda, o tipo de recebimento, o vendedor, o cliente, os produtos, os
- 11 -
preos, quantidade, etc.. Aqui, por exemplo, voc pode imprimir novamente um
comprovante de venda, um cupom fiscal, uma nota fiscal ou um relatrio; basta voc
pesquisar a venda e encontrando-a clicar o boto Imprimir, escolher a opo e efetuar a
tarefa. Alm disso, voc encontrar mil motivos para consultar a Listagem de Vendas.
Integrao:
Voc tambm, por exemplo, pode alterar uma quantidade de uma venda j efetuada. Porm
alterando qualquer item da nota, se faz necessrio que se altere a conta relativa
respectiva nota. Portanto, ao se fazer a alterao, clique no boto Integrao. Ele faz a
integrao das vendas com os mdulos financeiros do sistema.
IMPORTANTE: Qualquer alterao que se faa na Listagem de vendas atualiza seu
estoque.
ORAMENTO (Ctrl + O)
muito importante voc ter um controle de todos os oramentos por voc emitidos. Alm
de poder arquiv-los, existe a possibilidade de emiti-los em um documento de apresentao
agradvel. Inclua todos os dados pedidos na ficha de cadastro de oramento, inclusive usando o
campo observaes. Voc pode imprimi-lo na hora da confeco e ainda assim mant-lo
arquivado, apagando-o se no aceito, ou exclui-lo quando transform-lo em uma venda. Porm,
para exclui-lo ser necessrio apag-lo do seu arquivo. Se o oramento pedido pelo cliente for
aceito, consulte-o no seu arquivo e tecle em Venda, que fica no canto superior esquerdo.
Imediatamente abre-se a tela de Ponto de Venda Detalhado e esse oramento escolhido
transportado para ele, para que possa ser efetuada a venda. Tambm podemos numerar os
oramentos. Em Configurao de Oramentos pode-se usar a opo Usar Numerao . Faz com
que todos os oramentos efetuados ganhem uma numerao automtica. Isto facilitar
substancialmente na hora de pesquis-lo para transform-lo numa venda. Tambm foi inserido este
mesmo numero relativo ao oramento no canto direito/superior do comprovante de oramento.
Configurando o Oramento: Existe junto opo Vendas a opo Configurao. Clicando

nela voc abre a tela de Configurao do Oramento, que um atalho ao menu de
configuraes. Trataremos dele mais adiante no captulo referente s CONFIGURAES.
RELATRIOS: Aqui voc tem respostas imprescindveis para administrar sua empresa.
Vejamos um a um os relatrios de vendas aqui gerados:
1- Relatrio de Vendas por Perodo: Voc pode conseguir um relatrio de vendas por perodo
de vrias modalidades e eventos ( Fig.5 ). Quando voc aciona essa opo, aparece uma
tela com vrias outras. Vejamos cada uma delas:
Fig.5
- Todas/Totalizado por nota: Essa opo lhe fornece o total das vendas efetuadas dentro de um
certo perodo a escolher, ordenando pelo nmero das notas. Voc pode visualizar de cada venda:
- 12 -
Data Nota Cliente Vendedor Tipo de Venda Tipo de Recebimento Valor Total Pedido Comisso
10/11/1998 012 Jos Silva Rodrigo Venda a vista Real R$ 52,50 0002 R$ 5,25
- Todas/Totalizado por data: Aqui voc pode saber em cada dia, entre todos no perodo,
quantos itens voc vendeu por dia e o total da venda naquele dia. Ao final da tabela, o total do
perodo:
Perodo: 10/11/1998 a 12/11/1998
Data Itens Valor Total

10/11/98 32 R$ 265,00
11/11/98 24 R$ 300,20
12/11/98 51 R$ 123,12
Total de Itens: 107 Valor Total: 688,32
Alm de voc ter a opo do boto Imprimir voc tem tambm o boto Grfico, no canto
superior/esquerdo, que lhe mostra um grfico deste perodo.
- Todas/Detalhado: Nesta opo voc pode pedir que lhe ordene por: Produto, Cliente,
Vendedor, Data, N da Nota.
Data Quantidade Cdigo Produto Total da Venda Lucro Cliente Vendedor Pedido Comisso
10/11/98 1 000154 Disquete Sony R$ 5,20 R$1,20 Jos Silva Rodrigo 0001 R$ 0,52
Ao final do somatrio de todos os produtos, no rodap da tela lhe mostrado o Total de Vendas
e o Lucro Total.
- Todas/Totalizado por Produtos: Essa opo lhe permite que voc visualize a venda , dentro
de um determinado perodo, de todos os produtos, em ordem decrescente de volume de
vendas. Basicamente sua tabela ficaria assim:
Quantidade Cdigo Produto Valor Total Lucro

52 027242434165 Disquete Sony R$ 270,40 R$ 81,12
10 200000000178 Fita p/ impressora LX-300 R$ 30,00 R$ 3,00
5 200000004598 Teclado ABNT R$ 100,00 R$ 30,00
30 789255666337 Cabo p/ impressora paralelo R$ 105,00 R$ 31,50
Valor Total: R$ 505,40 Lucro Total: R$ 151,62
- Quitadas/No Quitadas: Ao se escolher as opes Quitadas ou No Quitadas para

relatrio de vendas por perodo , voc tem exatamente todas as alternativas citadas acima,
porm com a escolha de s visualizar vendas Quitadas ou vendas No Quitadas.
- Totalizar por tipo de Venda/Recebimento: Quando voc pede qualquer um dos relatrios
mostrados acima e clica em Totalizar por tipo de Venda/ Recebimento, ele alm da
totalizao da nota lhe informa os tipos de vendas que foram feitos e os tipos de
recebimentos relativos ao perodo do relatrio. Inclusive ele imprime esta totalizao em
uma folha a parte. Tomemos um exemplo:
Imagine que no final de um relatrio tenhamos um Valor total de R$ 2700,00

Esta opo lhe forneceria ento:
Tipos de Venda
- 13 -
Venda a Prazo------------------------------------------------- 2000,00
Venda a Vista-------------------------------------------------- 700,00
Tipos de Recebimento
Cheque---------------------------------------------------------- 500,00
Real-------------------------------------------------------------- 200,00
Cobrana Bancria------------------------------------------- 1000,00
Carto----------------------------------------------------------- 700,00
Caderninho----------------------------------------------------- 300,00
2- Relatrio de Produtos mais Vendidos: Exibe em relatrio uma amostragem das vendas dos
seu produtos ( Fig.6 ). As Bases de clculos so:
Fig.6
- Quantidade: Esta opo lhe permite a possibilidade de saber por ordem de quantidade qual
os produtos que mais vendem em sua empresa em um determinado perodo, listando uma
tabela da seguinte maneira:
Perodo: 10/11/1998 a 13/11/1998

Cdigo Produto Quantidade Total da Venda Vendas
2000000000256 Joelho PVC 90 Tigre 221 66,30 32
2456987444563 Unio PVC 1 Tigre 110 55,00 18
- Valor: Neste caso a disposio de descrio da tabela exatamente a mesma que a

anterior, porm os produtos so ordenados por ordem de totais de vendas dos produtos. O
produto pode no ser o mais vendido, mais o que gera mais capital, e nesse caso
obedece a esta ordem de listagem.
- N de vendas: Este relatrio, que tambm obedece ao mesmo formato dos outros dois
anteriores, j fornece uma pesquisa onde ordena em produtos que mais vendem por
quantidade de vendas, e no por quantidade de produtos.
Todos os relatrios de Produtos Mais Vendidos lhe do a opo de impresso da tabela

como visualizao e impresso de grficos.
2- Relatrio de Consignao: Este relatrio informa como est a situao dos seus produtos
consignados, relacionando produto com cliente e valor. Voc pode lhe pedir uma listagem
por data ou cliente e tambm tem as possibilidades de tabela no monitor ou na
impressora( Fig.7 ) . A tabela tem o seguinte formato:
- 14 -
Data Quantidade Produto Total Nota Cliente
10/11/1998 5 Abraadeira 2 Mangote 250,00 0023 Luz Divina Bazar Ltda.
11/11/1998 1 Anel de Vedao 5 15,00 0053 R & R Magazine Ltda.
13/11/1998 40 Joelho de 45 Tigre 120,00 0125 R & R Magazine Ltda.
Fig.7
3- Relatrio de Clientes Inativos: Para que voc possa acessar o seu arquivo de clientes
inativos, basta ir para CONTROLE DE VENDASRELATRIOSCLIENTES INATIVOS. Ali
voc poder escolher relatrios de pessoas fsicas ou jurdicas. Feita essa escolha,
identifique como deseja a ordem de listagem; se por Cdigo, por Nome ou pela ltima
venda. Voc pode escolher se deseja incluir Clientes devedores e se quiser ainda, informe
a partir de quanto tempo de inatividade deseja que o relatrio seja impresso. Tambm tem a
opo de obter visualizao por monitor ou impresso do relatrio.( Fig.8 )
Fig.8
GRFICOS
Gera um grfico de vendas dos ltimos 12 meses ( Fig.9 ). Este mostra a importncia que
cada ms teve dentro do seu perodo anual de vendas. Atravs da amostragem por porcentagem,
pode-se Ter esta visualizao. Alm deste modelo apresentado logo abaixo Pizza pode-se
conseguir a exibio do grfico por Linhas, Barras e rea. Existe tambm a opo de imprimir-se o
grfico, clicando no boto Imprimir.
- 15 -
Fig.9
COMISSO DE VENDEDORES
No Cadastro de Vendedores, que ser mostrado no captulo a seguir, ser feito o
cadastramento do vendedor e sua respectiva comisso. Pode-se cadastrar quantos vendedores
forem necessrios. O comissionamento automaticamente efetuado no decorrer da venda e est
disposio para pesquisa neste tpico. Observando o quadro abaixo ( Fig.10 ), note as opes que
voc tem para pesquisar as comisses:
Fig.10
Perceba que existem neste quadro quatro opes para se escolher como deseja verificar
seu relatrio. Elas esto inseridas em dois grupos que so:
- Calcular sobre:
Este grupo de opes permite ao usurio selecionar se deseja que o sistema calcule as
comisses sobre todas as vendas ou somente pelas vendas quitadas. Se voc quer pagar ao seu
vendedor somente quando receber, selecione Somente quitadas.
- Base de clculo:
O sistema SIC lhe oferece duas opes para se calcular a comisso. Pelo total da venda ou
seja, pelo lucro bruto ou pelo lucro lquido.
- 16 -
Exemplo: Se voc negociar um produto que foi comprado por R$ 500,00 e vendido por R$
700,00 ter um lucro de R$ 200,00. Poder optar por pagar a comisso sobre o preo de venda ou
sobre a margem de lucro obtida com a venda.
Acreditamos que esta pesquisa de comissionamento seja bem genrica, ou seja, atende boa
parte dos tipos de comrcio existentes. Em todos os casos, se abre uma tela onde se visualizam:
Perodo: 10/10/1998 a 11/11/1998 Comisses calculadas sobre o total de todas as vendas.

Vendedor Vendas Quitadas Lucro Pago Valor da Comisso Percentual da Comisso
Wagner R$ 9.284,85 R$ 7.886,35 R$ 5.518,91 R$0,00 R$278,55 3,00
Ronaldo R$13.766,02 R$12.352,92 R$ 7.905,08 R$0,00 R$412,98 3,00
Total de Vendas no Perodo R$23.050,88
QUITAR: Para se quitar uma comisso, basta marcar o nome do vendedor e clicar o boto
Quitar.
IMPORTANTE: Este evento no integrado com o Controle de Caixa, necessitando para isto fazer
o lanamento manualmente, ou seja, entrando no Controle de caixa e clicando em
LANAMENTOSDBITO.
CONSIGNAO
Para se conceder produtos sob consignao, necessrio que voc v em
ESTOQUECONTROLE DE ESTOQUEATUALIZAO e faa uma Sada. Nesta sada, voc
marcar na opo Outros na parte superior de tela. Abrir ento os Tipos de Sadas marque em
Consignao. neste momento que ser efetuada a baixa no estoque. Voc perceber que a tela
de sada igual tela de vendas detalhada, pois toda sada se faz atravs de uma venda ou de
um evento especfico, como a Consignao. Voc ter agora o controle de todos que tem seus
produtos em mos ( Fig.11 )
Fig.11
Na tela de Consignao, escolha a pessoa ou empresa que tem o material. Clique no

boto Mostrar Produtos Consignados. Aparecer um quadro com os produtos consignados.
Perceba que abaixo dos produtos aparecem dois botes:
- Quitar Todos: Se voc recebeu o dinheiro e no houve devoluo.
- Quitar Parcial: Se voc recebeu devoluo de mercadoria. Neste caso, quitar somente o
que foi vendido.
- 17 -
A seguir, em ambos os casos, abrir a tela de Ponto de Venda Detalhado. Efetue ento a
venda deste produto que no foi devolvido, mas cujo dinheiro se encontra em suas mos.
Voltando com o produto consignado devolvido para o estoque:

Se, por exemplo, voc cedeu em consignao 10 produtos e a pessoa lhe devolveu 6, escolha este
evento na Listagem de Vendas e altere a quantidade. O produto alterado ter seu estoque corrigido
automaticamente.
Captulo 3
CADASTRO
Clientes: Para se cadastrar um cliente, o procedimento basicamente o mesmo do cadastro de
fornecedores, porm com algumas particularidades. No cadastro de clientes, na parte superior da
tela, voc encontra os botes que acessam o cadastro( Fig. 12 ). So eles bem parecidos com o
cadastro de fornecedores, porm vamos nos atentar para imprimir, VENDAS E EXTRATO:
Fig.12
IMPRIMIR: Quando voc escolhe a opo Imprimir, ele lhe abre um Menu de impresso, o qual
detalharemos agora. Desde j, adiantamos que todos os tipos de impresso podem ser
gerados pela seguinte seleo: GERAL, POR CIDADE, POR ESTADO,POR CDIGO,
SELECIONADO, POR TIPO e POR NASCIMENTO.
1. Listagem: Fornece um relatrio impresso pela seleo que voc escolher.
2. Etiquetas: Elabora etiquetas com endereo completo de clientes cadastrados com escolha
tambm pr-determinada. Nesta escolha, o sistema de imediato lhe pergunta se voc deseja
configurar o tamanho das etiquetas e lhe abre a tela de CONFIGURAESETIQUETAS, para
o caso de voc querer mudar algum parmetro da configurao preexistente. Em seguida,
haja da mesma forma como em uma impresso de etiquetas normal.
3. Envelopes: Imprime endereos de clientes em envelopes para correspondncia. Esta
impresso j pr-configurada e s imprime o cadastro geral.
4. Mala Direta: Para imprimir documentos de mala direta personalizados muito simples. Basta
voc cri-lo no editor de textos do prprio SIC. Os campos que voc desejar personalizar,
devero ser mantidos entre os sinais de maior/menor ( < / > ). Por exemplo: Se voc deseja o
mesmo documento seja impresso com o nome de seus vrios clientes, basta usar <NOME>.
Ao final da confeco do documento, salve o documento em uma pasta. Quando voc quiser
utiliz-lo, entre na opo imprimirMALA DIRETA e escolha o documento desejado. A seguir,
mande imprimi-lo.
- 18 -
5. Cobrana Bancria: Este dispositivo lhe d a opo de imprimir Boleto Bancrio dos clientes
que voc desejar, alm de reservar a cada um deles um dbito no valor determinado. muito
til para cobranas que devem ser feitas para toda a carteira de clientes ou boa parte dela.
Uma escola ou academia, por exemplo, emite mensalmente e com o mesmo valor a cobrana
das mensalidades atravs do boleto bancrio. Escolha ento esta opo para emitir estes
boletos com seus respectivos clientes.
VENDAS: Fornece uma listagem de todas as vendas relacionadas a um determinado
cliente. Tudo relacionado a essa venda se torna visvel quando se clica neste boto. Alm
disso, voc tem as alternativas de imprimir: Comprovante de Venda, Relatrio, Nota Fiscal
e Cupom Fiscal.
EXTRATO: Fornece toda a movimentao da conta de um determinado cliente , com a
opo de impresso desse extrato. Voc pode imprimi-lo detalhadamente por: Contas a
receber, Contas Recebidas e Carto de Crdito.
Ainda em Cadastro de Clientes, temos a possibilidade de redigir observaes no
editor de textos existente no quadro de cadastro.
Outros dispositivos existentes dentro do cadastro de clientes so bastante interessantes.
Vejamos:
INTERNET: Informe a configurao do seu provedor Internet em
CONFIGURAOINTERNETCONEXES . Em seguida inclua ento o E-mail dos seus
clientes e clique em gravar. Quando voc quiser enviar-lhe uma mensagem, basta clicar em
enviar mensagem e redigir seu texto, que pode tambm conter um Arquivo Texto. Existe
tambm o campo que armazena a pgina web do cliente. Foi acrescentado o boto "Entrar
na pgina" que vai entrar na pgina utilizando o navegador padro.
OUTROS DADOS: Aqui voc informa os dados do carto de crdito do seu cliente.
FOTO: Aqui voc pode colocar a foto do seu cliente usando o mesmo mtodo de incluso
de foto de produto.
OBS: Ao se teclar Ctrl+T ou se clicar em cima da palavra Telefone, ser discado o nmero
cadastrado, utilizando as ferramentas de discagem do Windows.
Fornecedores: Este tpico j fora previamente abordado no incio do manual.
Funcionrios: O cadastro de funcionrios um procedimento bsico, onde se cadastram os

funcionrios com seus dados.
Informe ao sistema o salrio de seu funcionrio e a data do pagamento. Embora este
cadastro no tenha nenhum tipo de integrao com o Contas a Pagar , o sistema mantm
este dbito no Fluxo de Caixa.
Onde se l Descontos do Funcionrio, voc pode usar para anotar os vales, por exemplo.
Para faz-lo clique no boto Incluir Desconto . Fornea data, histrico e valor do desconto.
Imediatamente abaixo do Grid ir aparecer Total de Descontos . Cada desconto que voc
incluir, ser automaticamente somado ao total de descontos, e tambm ser alterado o seu
dbito no fluxo de caixa.
Para se apagar um determinado desconto, basta clicar no desconto escolhido e acionar o
boto Apagar Desconto . Tambm ser alterado o fluxo de caixa.
Vendedores: Aqui voc vai cadastrar seus vendedores com suas respectivas comisses. Esses
valores serviro para calcular o total de comisso de cada vendedor, a partir do momento que
voc indique na venda qual o vendedor que a efetuou.
Transportadoras: O cadastro de transportadoras tem como finalidade lanar nas notas fiscais
os dados das transportadoras pr-cadastradas, evitando assim que o usurio cadastre todos os
dados da transportadoras no momento da emisso da nota fiscal.
- 19 -
CIDADES: Ao se cadastrar um cliente, caso a cidade seja localizada no cadastro de cidades,
automaticamente o software coloca o estado e DDD nos campos correspondentes.
FINANCEIRO
Contas a Receber: No Contas a Receber, ficam arquivadas todas as contas, decorrentes de

vendas a prazo de qualquer modalidade. Pode-se tambm incluir uma conta diretamente no
cadastro de contas a receber. Para isso, basta clicar no boto Incluir e preencher os campos
adequadamente. Vejamos as opes desta tela:
RELATRIOS:
1. Relatrio de Contas a Receber: Esse relatrio ( Fig.13 ) permite que voc saiba, por meio
de vrias opes, o quanto voc tem a receber dentro de um determinado perodo, de quem
e como. Voc pode obter informaes sobre o quanto voc tem a receber pelo tipo de
cobrana. Escolha se quer por Banco, Carto de Crdito, Carteira ou Todas. A seguir, pea
ordenado por Devedor ou Vencimento. Fornea o perodo do vencimento das contas. Se
desejar, fornea um valor mnimo e o relatrio s procura as contas cujos valores sejam
iguais ou maiores que o valor fornecido.
- 20 -
Fig.13
Alm disso, existe a opo de imprimir somente contas com dados de cliente e selecionar
clientes por Cidade ou Estado. Quando se abrir o campo para incluso de cidade, escreva o
nome . Se for por Estado, basta digitar a sigla da UF.
2. Aviso de Cobrana: Outra ferramenta muito til do SIC o mecanismo de confeco de

Aviso de Cobrana ( Fig.14 ). Para encontrar as contas vencidas, informe conforme ordem
de listagem e tipo de cobrana. Fornea perodo. Voc pode tambm escolher para que o
sistema s emita aviso de cliente devedor no avisado anteriormente. A escolha feita no
quadro abaixo:
Fig.14
Em seguida, ele abre um Grid para que se selecione os devedores desejados. Marque e
clique no boto para escolher um a um. Clique em OK . Ele vai imprimir um aviso de
cobrana no seguinte formato:
- 21 -
Aviso de Cobrana
Segunda Feira, 23 de Novembro de 1998
Il.mo(a) Sr(a). Eng. Vieira Lajes
Rancho Agropecuria Ltda.
Prezado Cliente,
Consta em nossos arquivos atraso de vossa parte com o pagamento

do item abaixo especificado.
Solicitamos mui cordialmente o devido pagamento.
Caso o valor j tenha sido pago, favor entrar em contato conosco.
Histrico Valor Juros Dvida Vencim. Doc Local

Vendas 704,69 119,79% 1548,84 25/11/97 90-U Carteira
Total 1548,84
Atenciosamente,
Lojas Dias
Depto de Cobrana
Aps a confirmao da impresso, ele pergunta se deseja imprimir os endereos dos clientes
que recebero os avisos de cobrana. Se a escolha for Sim, ele abre outra tela com a seguinte
opo:
Se voc escolher etiquetas, ele imprime etiquetas j configuradas em configurao de

etiquetas. Se voc escolher Verso da Folha, ele imprime o endereo do cliente no verso da folha e
atravs de instrues na tela, lhe indica como proceder.
3. Relatrio de Resumo de Venda no Carto de Crdito: Exibe um relatrio de todos os

resumos de vendas no carto. Na listagem voc tem o carto, o N. do resumo, a data do
crdito e o valor. Logo aps temos o total dos resumos.
QUITAR:
Quando voc recebe um pagamento de um determinado cliente e esta divida est includa
no cadastro de contas a receber, necessrio que voc as quite ( Fig. 15 ). Para tal
procedimento, faa da seguinte maneira:
Clique no boto Quitar, em Contas a Receber. Ele lhe abrir as seguintes opes:
- Esta conta: Nesta opo, voc quita somente a conta que se encontra na tela, que j foi
previamente pesquisada. Logo aps, aparece o seguinte quadro:
- 22 -
Fig.15
O quadro acima mostrado quando voc clica em Quitar. Porm, voc pode clicar uma
conta parcialmente:
Exemplo: O cliente te deve uma parcela de R$100,00, porm s lhe paga R$60,00. Na
conta dele fica indicado que o valor da conta de R$100,00 e que a dvida de R$40,00.
Na ela de contas a receber deste cliente existe um quadro chamado Pagamentos
Efetuados. L constaro a data do pagamento e os R$60,00 referentes parte do
pagamento efetuado.
Neste momento, voc informa a data em que est sendo efetuada, o valor pago - que pode
ser integral ou no e o Tipo de Recebimento. Se desejar, lance no caixa clicando na
habilitao. Em seguida clique em Quitar. Seja qual for o tipo de recebimento escolhido,
ele abre as telas de controle de cada um deles, que so respectivamente:
1- A Vista ( Dinheiro ou Cheque ): ( Fig. 16 )
Fig.16
2- Cheque Pr-Datado: ( Fig.17 )
Para que se efetue uma incluso no controle de cheques necessrio em primeiro

lugar que voc informe a quantidade de cheques a ser digitada. Em seguida, preencha os
campos solicitados . Ele abrir uma tela para cadastrar cada cheque. Ao final da operao,
ele faz o somatrio dos cheques e confere com o valor total.
- 23 -
Fig.17
3- Carto de Crdito: ( Fig.18 )
Logo aps marcar o recebimento por carto de crdito, abre-se uma tela para
controle . Preencha tambm os campos nele existentes com ateno . Clique no boto
Gravar e inclua-o no lanamento.
IMPORTANTE: O SIC confere o nmero do carto e informa se o nmero estiver incorreto.
Fig.18
- Vrias Contas: Para voc quitar vrias contas de uma s vez, basta em Contas a receber,
clicar em QUITARVRIAS CONTAS ( Fig.19 ). Ele lhe mostrar uma tela onde voc
informar a data para quitao e o total de contas a quitar . Escolha em seguida se deseja
lanar no caixa e/ou arquivar todas as contas. Aps isso escolha quais os tipos de cobrana
voc deseja quitar. Depois de incluir as contas , o boto Quitar habilita. Ao final da
- 24 -
incluso das notas, clique neste boto. Selecione o caixa para lanamento da conta para
finalizar a operao.
Fig.19
- Por Cliente: Quando se escolhe esta opo, imediatamente lhe aberta a tela de pesquisa
para que se encontre o cliente desejado. Achado o cliente, ele mostra uma tabela onde
constam as seguintes informaes:
-
Data Doc. Valor Vencimento Origem Dvida T.Pago Data da Cobrana Tipo Parcela Local Avisos Juros
17/03/98 999 33,33 16/04/98 Vendas 58,41 0,00 Banco 02/03 1 0,33
17/03/98 999 33,33 16/05/98 Vendas 55,11 0,00 Banco 03/03 1 0,33
15/04/98 1199,96 15/04/98 Vendas 2106,77 0,00 Banco 01/05 2 0,33
15/04/98 1199,96 15/05/98 Vendas 1987,97 0,00 Banco 02/05 1 0,33
15/04/98 1199,96 14/06/98 Vendas 1869,18 0,00 Banco 03/05 1 0,33
15/04/98 1199,96 14/07/98 Vendas 1750,38 0,00 Banco 04/05 0 0,33
15/04/98 1199,96 13/08/98 Vendas 1631,59 0,00 Banco 05/05 0 0,33
Valor Total 9459,41
A seguir, seu prximo passo clicar no boto Quitar. Na prxima tela ( Fig.20 ) ento, voc
informa o valor a quitar.
Fig.20
O sistema lhe informar em seguida que a dvida deste cliente ser zerada. Selecione ento a
conta e o caixa para lanamento .
CONFIGURAO: No tpico relacionado a Configuraes, faremos a abordagem necessria

a este assunto.
IMPRIMIR: Fornece ao usurio a opo de imprimir Boleto Bancrio ou Extrato da Cliente.
- 25 -
1- Boleto Bancrio: Para uma posterior impresso do Boleto Bancrio ( fora da rotina de
venda ), basta escolher a opo IMPRIMIRBOLETO BANCRIO. Aparecero duas
opes Esta Conta ou Por Perodo. Se a escolha for Esta Conta , ele pede que lhe
fornea o Banco para impresso do Boleto. Em seguida, fornea o nmero inicial do
Banco. Ir abrir ento a confirmao de impresso e aps ordem de impresso estar
finalizada a operao. Se a escolha for de Vrias Contas, basta fornecer o perodo no
quadro para isso destinado ( Fig.21 ) .Logo depois voc ter a informao de
quantos boletos sero impressos e o pedido de confirmao ( Fig.22 ).
Fig.21
Fig.22
No prximo passo , selecione o banco para impresso do boleto .Depois, d o nmero

inicial do boleto bancrio e confirme a impresso.
2- Extrato de Cliente: Ao se clicar nesta opo, logo o sistema lhe abre a tela de pesquisa
para que se encontre o cliente ( Fig.23). Com o cliente j definido, fornece um extrato com toda
a movimentao financeira de um respectivo cliente em uma tabela como a descrita na Fig.24
Fig.23
03/12/1998 Suporte
Contas a receber do Cliente MARIA EUGENIA B. ESTORINO DE MATTOS Fig.24
Data Doc. Valor Venc. Origem Dvida Total Data da Tipo de Parc. Local
Pago Cobrana Cobrana
03/12/98 0124 701,25 09/12/98 Vendas 701,25 0,00 Banco 02/0
03/12/98 0125 701,25 15/12/98 Vendas 701,25 0,00 Banco 03/0
03/12/98 0126 701,25 21/12/98 Vendas 701,25 0,00 Banco 04/0
Total 2.103,75
- 26 -
LANAMENTOS: Mostra os lanamentos de carto de crdito referentes ao resumo de
vendas que estiver visvel no momento.
VENDAS: Mostra na tela a venda referente quela conta que est sendo pesquisada
( Fig.25 ).
Fig.25
Contas a Pagar: Quando voc faz uma entrada no estoque, ao final do processo o sistema abre a
ficha de incluso no contas a pagar ( Fig.26 ). Isto faz com que no seu cadastro de contas a pagar
voc possa controlar todas as despesas da sua empresa, inclusive despesas fixas.
Fig.26
Aps o preenchimento da tela de incluso no contas a pagar ( se voc fez a compra a

prazo e parcelada ), aberta a tela de confirmao de cada conta ( Fig.27). Depois de confirmar as
contas, j estaro includas as contas relativas a este fornecedor, e estaro disponveis para
consultas ou quitao no cadastro de contas a pagar.
- 27 -
Fig.27
O restante dos botes ( Apagar, Pesquisar, Sair ) indicam as mesmas funes dos outros
cadastros vistos anteriormente. Vejamos agora os outros comandos existentes na tela:
1. Relatrios: Fornece-lhe um relatrio ordenado por credor ou data de vencimento, de todos

os caixas ou um s caixa. Qualquer que seja a escolha, tem-se a oportunidade de tanto
visualizar-se o relatrio no monitor como em impresso. Alm disso, pode-se obter o
relatrio de contas a pagar apenas de um caixa ou de todos os caixas. Perceba na tela de
escolha ( Fig.28 ) as opes que voc dispe para a confeco do seu relatrio:
Fig.28
Abaixo, voc pode ver dois exemplos de
atrios de contas a pagar:
- Relatrio ordenado por credor/todos os caixas:
08/12/1998
Pgina 1 Relatrio de contas a pagar Perodo de 01/12/1998 a 05/12/1998
Credor Documento Origem Vencimento Valor
Cerj 11/98 Tel: 621-8753 01/12/1998 106,89
Comercial Europa Ltda 158714 Entrada no Estoque 05/12/1998 791,40
Expresso Boas Novas Ltda 228614 667/943 05/12/1998 89,00
Inss/Grps 11/98 11/98 02/12/1998 144,44
Mrcia Jardins 8215 Entrada no Estoque 04/12/1998 3.318,53
Mrcia Jardins 8214 Entrada no Estoque 04/12/1998 3.002,99
Transp. Braspress 505121 Mochilas 04/12/1998 19,60
Total R$7.472,85
- 28 -
Relatrio ordenado por data de vencimento/um caixa:
08/12/1998
Pgina 1 Relatrio de contas a pagar Perodo de 09/11/1998 a 15/11/1998 Banco do
Brasil
Credor Documento Origem Vencimento Valor
Valdenir 025 Entrada no Estoque 09/11/1998 723,19
Subtotal R$723,19
Cia. Real Decretino Imobilirio 2125000104 057/180 10/11/1998 627,64

Subtotal R$627,64
Andanza Presentes Ltda. 141198 Entrada no estoque 15/11/1998 819,36

Subtotal R$ 819,36
Total R$
2.170,19
2- Quitar: Tecle nesta opo quando for para voc quitar uma conta. Funciona basicamente
como no Contas a Receber, com a exceo de que no se pode quitar uma conta a pagar
PARCIALMENTE. Vejamos os dois mdulos de quitao de contas:
- Quitar esta conta: Quando se escolhe quitar uma conta previamente pesquisada e
escolhida, basta clicar em Quitar e em seguida em Esta Conta. Vai ser mostrada a tela
de confirmao referente quela conta ( Fig.29 ). Pode-se alterar a data do pagamento.
Fig.29
- Quitar Vrias Contas: Permite-lhe tambm a quitao de vrias contas a pagar dentro de
um certo perodo. Fornea o perodo desejado . Ele encontrar as contas e pedir
confirmao, depois de informar-lhe quantas contas existem neste perodo. Se voc
escolher efetuar o pagamento com cheque, o sistema pede que fornea-lhe o nmero do
cheque para controle como Nmero do Documento.
3 - Configurao: Permite-lhe que configure as despesas fixas de sua empresa. Clique em

Configuraes e em seguida em Despesas Fixas. No Grid que posteriormente aparece na tela
( Fig.30 ), clique em Incluir. Informe-lhe o Credor, a descrio, o dia para vencimento mensal, o
valor da conta, o local para pagamento e a conta e o caixa para lanamento.
- 29 -
Fig.30
4 - Compras: Ao clicar na opo Compras, lhe mostrado a compra relacionada conta

existente na tela. A entrada efetuada com o nmero da nota , valor e relao dos produtos
referentes quela compra.
CONTROLE DE CHEQUES
Na tela de controle de cheques ( Fig.31 ), voc encontra todos os cheques cadastrados em

vendas, ( ou pode cadastr-los teclando o boto INCLUIR ) at o momento de deposit-lo.
Ao depositar o cheque ( ou os cheques ), voc pode escolher uma conta e um caixa para
lanamento. Vejamos como se processam cada uma das opes da tela:
Fig.31
RELATRIO: Esta opo lhe fornece relatrios de cheques pr-datados ordenados por data
para depsito ou por n do cheque. Tambm gerado o relatrio dentro de um perodo
estipulvel. Para se obter este relatrio, basta clicar em Relatrio. Imediatamente ser aberta
uma tela como a mostrada na figura abaixo (Fig. 32):
- 30 -
Fig.32
Foi includo mais um relatrio, por data de entrada, com a finalidade de listar todos os cheques
que entraram em um perodo ou data, para conferncia. Tambm foi includo mais um ndice no
arquivo TabChq1.db (Entrada).
Se voc escolher a opo Mostrar relatrio na tela, ele mostra o relatrio exatamente
como ser impresso, com o boto imprimir, caso se resolva posteriormente imprim-lo.
Na tela do relatrio, existem trs botes que servem para o ajustena tela. O primeiro ajusta ao
tamanho da tela; o segundo ajusta a largura da tela e o terceiro ajusta o zoom direto em 100%.
Logo que se entra nesta tela, o relatrio aparece em tamanho muito reduzido, portanto utilize
estes botes para o ajuste sua maneira. Na figura abaixo, voc pode notar como ser
mostrado na tela ( Fig.33 ):
Fig.33
DEPSITO: Basta clicar nesta opo para se efetuar o depsito de um ou mais cheques de
uma s vez. Para se fazer o depsito de um s cheque, clique no boto PESQUISAR e
encontre o cheque desejado. Encontrado o cheque, clique em DEPOSITARESTE CHEQUE.
Abrir em seguida uma tela para que se informe a data para depsito e a opo de lanar no
caixa ( Fig.34). Clique no boto OK e logo aps informe qual o caixa para lanamento.
- 31 -
Fig.34 Fig.35
Para depositar vrios cheques de uma vez, clique em DEPSITOVRIOS CHEQUES e em

seguida informe o perodo onde se encontram os cheques e informe a data para depsito e se
deseja lanar no caixa. Estas informaes so inseridas na tela de depsito referente figura
35.
VENDAS: Se voc quiser saber qual a venda referente a um determinado cheque, basta
clicar em Vendas e lhe ser fornecida tal informao.
Nota: Caso voc tenha feito um lanamento errado e queira alterar o cliente relacionado a
um determinado emitente, marque com o mouse e clique em cliente. Altere o nome
escolhendo-o atravs da barra de rolamento e clique no boto Gravar.
CARTO DE CRDITO
Quando voc entra em Carto de Crdito, imediatamente o sistema lhe informa se existem
lanamentos a serem feitos e quais so os cartes. Na tela de Controle de Carto de Crdito
( Fig.36 ), aparecem todos os lanamentos efetuados at ento e que no foram ainda lanados
em resumo. Na parte superior da tela existem 6 botes, cujas funes veremos uma a uma:
Fig.36
- 32 -
Obs: Por motivos bvios, todas as informaes inseridas no quadro acima so fictcias.
LANAMENTOS: Ao clicar no boto Lanamentos, abre-se a tela de incluso do carto

exatamente a mesma tela que se abre no Ponto de Venda.
APAGAR: Para apagar uma venda, basta clicar em cima do nome , marc-lo e clicar no
boto Apagar.
FECHAR RESUMO: Quando voc faz uma venda no carto, voc recebe duas vias do
boleto ( uma sua, outra do banco ). Paralelamente, no instante da venda foi dada entrada
no controle de carto. Quando voc for fazer o resumo para entregar no banco, feche
tambm o resumo no seu sistema, para que ele os controle adequadamente. Para isto,
escolha o carto na barra de rolamento ao lado esquerdo da tela. Clique em Fechar
Resumo e preencha a tela de fechamento de resumo de vendas ( Fig.37 ) informando a
data da entrega do resumo, o nmero do resumo, confira o valor total - onde j est
descontada a comisso da administradora do carto e os dias para recebimento.
Fig.37
CONFIGURAO: Clicando neste boto, voc acessa diretamente a tela de configurao.

nesta tela que voc cadastrar os seus cartes com suas respectivas comisses e prazo
para recebimento. Basta clicar o boto Incluir para dar entrada nos dados solicitados.
SAIR: Neste boto, voc retorna ao menu principal.
Controle de Caixa
Esta tela refere-se ao seu controle e confrontamento entre Crdito e Dbito. Todos os
lanamentos so identificveis na instante da venda, seja ele um recebimento ou um pagamento.
O primeiro passo configurar o plano de contas. Na tela de controle de caixa ( Fig.38 ), tecle em
CONFIGURAOPLANO DE CONTAS. Voc deve designar os tipos de crditos e dbitos da sua
empresa. Geralmente, os tipos utilizados so:
- Vendas
- Prestao de Servios
- Despesas Gerais
- Pagamento de funcionrios
- Pagamento de aluguel, luz, telefone, etc..
aconselhvel que se use um cdigo para definir estas contas, que sero indicados por
janelas, evitando assim ser decorados. A seguir, defina os caixas. A maioria das empresas
utiliza um s caixa para controlar suas finanas. Porm, cada empresa tem sua
particularidade. Portanto, voc pode designar um caixa para cada conta bancria, por
exemplo. Vejamos os comandos do ambiente de controle de caixa:
- 33 -
Fig.38
LANAMENTOS: Para se fazer um lanamento direto na tela de controle de caixa, tecle em

Lanamentos. Logo aps, escolha se deseja fazer um lanamento de Crdito ou de Dbito.
Defina na Incluso de Lanamento o caixa e a conta e finalize a operao.
CONFIGURAO: Onde sero definidos os caixas, as contas e a ordem de listagem ( Data ou

Lanamento ).
RELATRIOS: Se quiser tirar um relatrio para visualizar seu caixa, clique em Relatrios e
escolha se deseja geral ou por conta. Se desejar tirar um relatrio geral, ser aberta a tela
para configurao do relatrio relacionado ele ( Fig.39 ). Porm, se a escolha for por todos
os caixas, a tela ser sensivelmente diferente ( Fig. 40 ). Abaixo temos os dois modelos:
Fig.39 Fig.40 Fig.40
MANUTENO: A opo Manuteno lhe fornece dois dispositivos de muita utilidade.

Use a opo Totalizar Saldo para fazer o somatrio de todos os caixas e saber o total do
seu caixa. J a opo Apagar Lanamentos permite que voc apague lanamentos
anteriores e assim emitir relatrios sem totalizar com o saldo anterior. Se desejar por
exemplo, apagar os lanamento de um ms ou ano anterior e manter um saldo, selecione
um caixa e quando abrir ao tela de escolha , marque a opo Manter Saldo Atual.
- 34 -
Fluxo De Caixa
Permite ao usurio ter uma posio realista de sua disponibilidade financeira no futuro. O fluxo de
caixa permite a contabilizao (dbito / crdito) de todos os direitos (cheques pr-datados, ttulos
receber, etc.) e obrigaes (duplicatas pagar, salrios, impostos, taxas, etc.) futuras,
possibilitando segurana e capacidade de planejamento ao usurio.
No lado esquerdo desta tela existem opes, entre as quais voc poder escolher se deseja Listar
este relatrio na impressora ou no monitor, assim como requisitar um grfico do seu fluxo de caixa.
Perodo :
Nestes campos voc dever especificar a Data inicial e a Data final, entre as quais ser feita a
pesquisa de contas para o relatrio.
Incluir contas pagar e receber vencidas:

Se esta opo estiver ativada, suas contas vencidas tambm sero listadas no relatrio.
Botes :
Para Iniciar o processamento, clique no boto OK ou utilize o boto de Cancelar, para abortar a
operao.
ARQUIVO INATIVO
No arquivo inativo, fica acumulada toda a movimentao de contas recebidas e pagas e controle
de cheques, muito necessrio para uma eventual pesquisa. O sistema tambm usa estes arquivos
para gerar relatrios de vendas, grficos para anlises anuais de vendas, etc.. Esto disponveis
para consultas os arquivos de Contas Recebidas, Contas Pagas e Cheques Depositados.
INTERNET
MENSAGENS
Como o SIC envia e recebe mensagens via Internet, use esta opo para configurao e emisso
e recepo de e-mail. Em primeiro lugar, clique em Conexo e informe o endereo SMTP
( servidor de mensagens enviadas ) e POP ( servidor de mensagens recebidas ). O seu provedor
lhe fornecer estas informaes. Voc pode enviar as mensagens para o seu cliente sem sair do
SIC. Para isso, voc pode usar a opo INTERNET do cadastro de cliente ou entrar direto nesta
opo. Em Enviar Mensagens, redija e envie suas mensagens. Na opo Mensagens, voc
pesquisa mensagens enviadas e recebidas e envi-las.
GERAR ARQUIVOS HTML
Caso voc queira transportar seu cadastro de clientes ou sua tabela de preos para sua pgina na
Internet, esta opo gera estes arquivos em html.
- 35 -
Captulo 6
UTILITRIOS
No decorrer da utilizao do seu SIC, voc provavelmente necessitar de ferramentas que

te auxiliem no dia a dia da sua empresa. Vamos agora verificar a utilizao de cada um deles:
MANUTENO DO SISTEMA:
O SIC um sistema que quando instalado e em pleno funcionamento, faz todos os
processos de vendas, baixa em estoque, incluso e quitao de contas, etc.. Todos estes
processos esto diretamente relacionados ao banco de dados, que periodicamente precisa ser
reorganizado. Portanto, esta opo permite que voc reindexe seus arquivos e corrija possveis
erros relacionados a eles. A manuteno completa reindexa todos os arquivos. A manuteno
parcial descarta o Arquivo Inativo e a manuteno parcial permite que voc escolha qual arquivo
reindexar.
AJUDA ON-LINE:
Permite que voc tire dvidas de qualquer parte do sistema. Quando abrir a tela da Ajuda
On-Line, voc encontrar trs tipos de procura: Contedo, ndice e Localizar.
Para usar a opo Contedo, basta clicar duas vezes no Livro que antecede o nome do
ambiente onde est o dvida a ser esclarecida. Em seguida clicar duas vezes no item especfico.
Em ndice, digite as primeiras letras da palavra que deseja procurar. Logo aps, clique na
varivel de ndice desejada e em seguir, na tecla Exibir.
Quando voc escolhe o Localizar, siga as instrues que aparecero na tela e efetue a
pesquisa pelas sua necessidades. Voc notar que est pesquisa bem parecida com a anterior.
AGENDA (F3):
A Agenda lhe informa data e hora de compromissos includos antecipadamente. Tecle o
boto Incluir e informe a data e a hora do compromisso e o compromisso em si. Existe tambm a
opo de imprimir os compromissos e apag-los.
CALCULADORA (F4 ):
Em qualquer ambiente que voc estiver dentro do SIC, acione a tecla F4 e lhe aparecer a
calculadora. Tecle nos nmeros com o mouse ou nos nmeros do teclado. O funcionamento da
calculadora e idntico ao funcionamento de uma calculadora real. Se voc clicar em Exibir , voc
tem a escolha de modific-la para uma calculadora cientfica.
EDITOR DE TEXTOS ( F5 ):
Voc pode criar seus documentos sem sair do SIC. O funcionamento do Editor de Textos
bem parecido com o Word, porm com menos recursos. Para se arquivar documentos funcionais e
cartas de mala direta, bem recomendvel usar este editor de textos.
CONTROLE DE RECIBOS ( F6 ):
Em Controle de Recibos, tecle o boto Incluir. Informe a data, o nome da pessoa com
quem a empresa est negociando, o valor e se a empresa est Recebendo ou Pagando. Em
seguida, informe qual a natureza da transao. Lembre-se que ele j emite pr-configurado o
seguinte texto :
Recebi a quantia de.......... referente a:
Voc pode pesquisar por data e imprimir o recibo.
CONTROLE DE RECADOS (F7):

O controle de recados uma ferramenta muito interessante para o dia-a-dia da sua
empresa. No momento que o seu sistema esteja configurado para o funcionamento em rede, o
controlador de recados far a comunicao dos recados inseridos nele. No momento em que o
usurio entrar no sistema, o gerenciador identifica o usurio atravs da senha e informa-lhe que
existem recados para ele.
- 36 -
Em Remetente e Destinatrio, so includos os usurios cadastrados no sistema (Senha de
Usurio).
Para incluir um recado, tecle no boto Incluir. Ser mostrada a tela de escolha do destinatrio.
O remetente, obviamente, ser o usurio que est logando o computador que est enviando a
mensagem.
Informe os dados solicitados, inclusive o recado a ser enviado.
Boto Incluir: Inclui um recado.
Boto Apagar: Apaga um recado
Boto Responder: Responde a um recado. No momento em que se responde a um recado

enviado, este volta para o remetente.
Boto Pesquisar: Pesquisa os recados de uma determinada data.
- 37 -
Recados Lidos: No momento em que voc ler o recado, marque esta opo para que o
sistema no informe mais na abertura.
Listar:
Na ordem de listagem, voc encontra 3 ordens de listagem, as quais voc pode escolher:
Somente seus recados no lidos
Todos os seus recados
Todos os recados
CALENDRIO ( F8 ):
Muito til para se saber em qual dia da semana cai uma determinada data. Clique em cima
da data por extenso existente na tela. Em seguida, informe a data que deseja pesquisar e
imediatamente, logo aps clicar o boto Pesquisar, ser indicado o dia no calendrio.
INFORMAES DO SISTEMA ( F10 ):

Informaes Importantes residem neste ambiente. Verso do sistema ( nmero e data ),
seu nmero de srie, entre outras. teclando F10 que voc fornece o nmero da verso para a
equipe de suporte tcnico, quando solicitado.
MUDAR DE USURIO ( F11 ):

Permite que se mude de usurio sem sair do sistema. Se o seu funcionrio estiver usando
o sistema e voc quiser acessar na mesma mquina determinado ambiente no qual ele no tenha
acesso, clique nesta opo e informe a sua senha. O sistema reconhecer em sua senha o novo
usurio e lhe permitir acesso irrestrito.
USURIOS CONECTADOS ( F12 ):

Informa se tem usurio conectado em rede e quais so.
RELATRIO PARA SUPORTE TCNICO:

Quando ocorre algum erro no sistema; seja ele de operao, de rede, etc., o sistema
identifica o erro e informa o que voc estava fazendo naquele determinado momento. Tudo isto
fornecido no relatrio para que a equipe de suporte tcnico possa identificar e resolver o problema.
Alm disto, o relatrio nos informa se a mquina est em rede, qual o diretrio de trabalho, espao
utilizado pelo SIC e demais informaes teis. Quando a equipe lhe solicitar, use esta opo
imprimir o relatrio.
PADRONIZAR CDIGOS:
Se voc usa cdigos de seis dgitos e decide por esta opo, voc transforma todos os
cdigos de estoque em cdigo de barras padro EAN-13. Como para cliente tambm possvel
padronizar cdigo, ele transforma os cdigos existentes em cdigos de seis dgitos. Nos dois
casos, a operao inversa tambm possvel.
LOG DO SISTEMA:
Este mdulo de importncia extrema. Ele informa qual o usurio que utilizou o sistema,
em que data, intervalo de tempo e operaes realizadas. Na parte inferior da tela, existem os
botes Caixa e Sadas. Estas opes permitem que voc visualize todos os lanamentos no
caixa e todas as sadas no estoque efetuadas por um determinado usurio escolhido com um
clique no nome.
CPIA DE SEGURANA:
uma das ferramentas mais importantes do SIC. Permite que voc faa cpia de
segurana de todo seu banco de dados j compactada e com extrema rapidez e facilidade. Usa-se
somente um quadro para escolher seu modo de Backup ( Fig.41 ).
- 38 -
A cpia de segurana deve ser feita TODOS OS DIAS e sempre em DISQUETES
DIFERENTES. Recomendamos que se use dois disquetes exatamente iguais para cada dia da
semana.
Alm de se proteger o seu banco de dados contra eventuais problemas de hardware,
existem alguns tipos de problemas que s so corrigidos usando uma cpia ntegra para leitura.
Para fazer a cpia de segurana, basta clicar em Copiar. Para restaurar em seu micro, clique em
Ler.
Fig.41
Captulo 7
CONFIGURAO
Como j foi dito logo no comeo deste trabalho, d especial ateno a estes mdulos. Neles
voc vai determinar como o seu sistema vai agir e como sua empresa se caracteriza. Voc ter
acesso a vrias opes que, habilitadas ou no, influir diretamente no funcionamento da sua
empresa. IMPORTANTE informar que no nos cabe indicar modos de configurao, mas orientar
o usurio de como us-los para proveito de sua empresa. As escolhas obedecem s
particularidades de cada empresa e no uma configurao genrica. Portanto, leia com ateno
cada opo. Vamos conhecer os mdulos separadamente com suas opes de configurao:
GERAL:
Determina funes na inicializao do sistema e outras configuraes de uso da empresa
( Fig.42)
Fig.42
- 39 -
DADOS DA SUA EMPRESA: Insira aqui os dados referentes sua empresa. Na opo
MicroEmpresa, se voc marcar, no aparecer ICMS em Dados Fiscais do Controle de
Estoque.
LOGOTIPO: Local para incluso do logotipo da sua empresa para uso no PDV Resumido e
comprovante de venda. Confeccione seu logotipo e insira-o em uma pasta. Em seguida,
entre em CONFIGURAESGERAL e em Logotipo clique em Alterar. Escolha a pasta
onde se encontra o seu logotipo e clique no seu arquivo. V para
CONFIGURAESCOMPROVANTE DE VENDAS e clique em Inserir Logotipo. Seu
comprovante de vendas ter a partir de agora o logotipo da sua empresa.
IMPORTANTE: O tamanho do seu arquivo BMP deve ser de aproximadamente 215 x 105
pixels. Se estas medidas forem ultrapassadas, a figura pode sofrer deformaes.
NA INICIALIZAO DO SISTEMA: Escolha os procedimentos que sero realizados no

inicializao do sistema.
1- Verificar ndices: Verifica e recria um novo arquivo de ndices, se necessrio.
2- Fazer Auto Backup: Cria um backup no prprio disco rgido, que lido a cada inicializao,
corrigindo arquivos que foram eventualmente corrompidos.
3- Acertar Data/Hora: Se estiver ativada, o sistema lhe mostrar a tela de configurao de

data e hora do Windows toda vez que inicializar o sistema.
4- No Mostrar Barra de Tarefa: Torna invisvel a barra de tarefas do Windows, que

normalmente pode ser vista ajustando com o mouse a tela do SIC, no canto inferior/direito
da tela.
5- Exibir Relatrio do Dia: Habilitando esta opo, mostrado na tela um relatrio com a
movimentao financeira para aquele dia, onde constam: Contas a Pagar, Contas a
Receber e Cheques para Depositar. Voc tem a opo de imprimir o relatrio ou tambm
abrir a agenda.
GERAR CDIGOS AUTOMTICOS PARA: Clicando nas opes existentes ( Clientes,

Funcionrios, Fornecedores, Produtos ), voc faz com que se gerem cdigos automticos
na hora do cadastramento.
FONTE PARA IMPRESSO DE RELATRIOS: Clicando em Alterar, pode-se escolher o

tipo, o estilo e o tamanho da fonte usada para imprimir os relatrios do SIC.
FORMATOS: A escolha de uma configurao regional muda automaticamente as

configuraes das guias Nmero, Moeda, Hora e Data, para faz-las corresponder s da
regio. Essas configuraes afetam a forma como alguns programas exibem e classificam
datas, horas, moedas e nmeros.
IMPRESSORA: Abre o ambiente de configurao de impressora e suas propriedades.
Por fim, informe em qual intervalo de dias voc quer ser avisado sobre a necessidade de se
fazer uma cpia de segurana.
- 40 -
CONFIGURAO GERAL DO ESTOQUE:
Aqui voc encontrar as seguintes opes ( Fig.43):
Fig.43
IMPRESSO DE ETIQUETAS: Controla a impresso de etiquetas dos produtos.
1- PREO: Determina como o preo do produto deve ser impresso. Pode ser:
Custo - Imprime o preo de custo.

Venda - Imprime o preo de venda.
Sem preo - No imprime preo do produto
IMPRIMIR SMBOLO DA MOEDA: Quando acionado, determina que junto ao preo

do produto deve ser impresso o smbolo da moeda. Este smbolo determinado pelo
Windows e pode ser alterado atravs do boto Formatos na tela de Configurao
Geral.
IMPRIMIR RELATRIO EM TODA ENTRADA NO ESTOQUE: Determina que deve

ser impresso um relatrio de estoque a cada entrada que for feita.
IMPRIMIR RELATRIO EM TODA SADA NO ESTOQUE: Determina que deve ser

impresso um relatrio de estoque a cada sada que for feita.
IMPORTANTE: Aconselhamos utilizar as duas opes acima caso sua empresa faa
muitas transferncias de estoque, de um setor para outro, como por exemplo um
restaurante, que tem o estoque do depsito separado do estoque da cozinha. Esta opo
tambm indicada para uma conferncia de movimentao do estoque.
PEDIR AUTORIZAO PARA SADA COM ESTOQUE NEGATIVO: Determina que

o sistema deve pedir autorizao para que se possa efetuar uma sada de um
produto que ficar com estoque abaixo de zero. Essa autorizao dada pelo
fornecimento da senha de qualquer usurio que tenha nvel de acesso igual a 3.
RECONTAGEM DO ESTOQUE EM TODA MANUTENO COMPLETA: Esta

opo determina que sempre que for feita uma manuteno completa do sistema, o
estoque ser recontado para que as quantidades possam refletir o resultado correto
de entradas menos sadas.
- 41 -
REAJUSTAR PREO DE VENDA EM TODA ENTRADA NO ESTOQUE: Determina
que na entrada do estoque deve ser feito um reajuste do preo de venda do produto
mantendo a margem de lucro cadastrada. Caso contrrio o sistema far um reajuste
da margem de lucro, mantendo o preo de venda cadastrado.
NA CODIFICAO AUTOMTICA, UTILIZAR CDIGOS VAGOS: Determina que

deve ser feita uma verificao no arquivo de produtos para saber se existe algum
cdigo vago e assim utiliz-lo.
Exemplo:
Voc tem 5 produtos cadastrados com os seguintes cdigos: 000001, 000002, 000003,
000005 e 000006.
Quando voc incluir um novo produto, o cdigo automtico gerado ser 000004 porque
na seqncia de cdigos, este est vago.
Caso esta opo no esteja acionada, o cdigo gerado seria 000007 porque o prximo
da seqncia.
Logo, se voc j tem seus cdigos todos em ordem, esta opo no precisa ser
acionada.
Utiliza Validade: Determina que ser feito controle de data de validade nas entradas
e sadas do estoque. Tambm tornar disponvel o Relatrio por data de validade no
Controle de estoque.
Controle de data de validade:

Esse controle feito basicamente nas entradas e sadas dos produtos.
Entradas: O sistema pedir a data de validade do produto, no permitindo data

inferior data atual nem datas em branco.
Sadas: O sistema pedir a data de validade do produto. Ao tentar gravar a sada,

o sistema verificar se a data fornecida vlida, ou seja, se existe no estoque a quantidade
de produtos que foi digitada com a data de validade fornecida. O sistema poder encontrar
3 situaes distintas:
1 - No existe a data de validade fornecida: Nesse caso o sistema avisa e pergunta

se deseja realizar a sada mesmo assim. Se a sada for interrompida, voc poder trocar a
data de validade. Se no, o sistema realizar a sada do produto normalmente, porm
ignorando a data de validade.
2 - Existe a data de validade, mas no em quantidade suficiente: Por exemplo:
Voc tem no estoque 10 comprimidos com validade em 10/10/1999. Voc faz uma venda de
20 comprimidos com essa mesma data de validade. O sistema avisar que no tem 20
comprimidos, s tem 10. Se a gravao for interrompida, ento voc poder acertar a
quantidade digitada. Caso contrrio, o sistema far uma sada normal de 20 comprimidos,
mas somente 10 sero considerados no controle de validade porque esta a quantidade
que realmente havia entrado no estoque.
3 - Existe a data de validade em quantidade suficiente para a sada: Neste caso

tudo est certo e o controle ser feito corretamente.
Relatrio de estoque por data de validade

Este relatrio s estar disponvel caso a opo Utiliza Validade na Configurao geral
do estoque esteja acionada.
Esto disponveis dois tipos de relatrio:
- 42 -
1- Validade Vencida - Imprime todos os produtos no estoque que esto com as
validades vencidas.
2- Validade a Vencer - Imprime todos os produtos no estoque que tero suas
validades vencendo no perodo especificado.
CONFIGURAO DE ETIQUETAS
Aqui voc personaliza a impresso de etiquetas feita pelo sistema ( Fig.44):
Fig.44
CONFIGURAO DE PGINA
1- N De Colunas (Carreiras): Define quantas colunas tem em uma pgina contando

da esquerda para direita.
2- N De Etiquetas: Define o total de etiquetas em uma pgina. Dever sempre ser

um mltiplo do n. de colunas.
3- Margem Esquerda: Distncia entre o lado esquerdo do papel e a primeira

etiqueta.
4- Margem Superior: Distncia entre o topo do papel e a parte de cima da primeira

etiqueta.
ESPAO ENTRE ETIQUETAS
1- Horizontal: Distncia verificada da esquerda para direita.
2- Vertical: Distncia verificada de cima para baixo.
FONTE DE IMPRESSO
1- Alterar: Muda o tipo de letra usado na impresso da etiqueta. O tipo de letra

escolhido mostrado no quadro acima do boto.
2- Tamanho Da Etiqueta Em Cm: Define as medidas de Largura e Altura da etiqueta.
- 43 -
3- Imprimir Cdigo Nas Etiquetas De Clientes - Quando selecionada, esta opo
faz com que o sistema imprima o cdigo do cliente no canto direito da etiqueta, na mesma
linha do nome do cliente.
LER: L configuraes de etiquetas gravadas parte do arquivo de configuraes

do sistema.
GRAVAR: Grava as configuraes atuais em um arquivo parte das configuraes

do sistema.
Utilize os botes de Ler e Gravar quando for necessrio imprimir em diferentes

formulrios de etiquetas.
Personalize cada um dos formulrios e grave-os com nomes especficos para uma futura
pesquisa.
Deixe gravado no sistema aquela configurao que for mais comum, e sempre que
precisar de uma configurao diferente, basta ler do arquivo que voc criou com o boto
Gravar.
IMPORTANTE
- Todas as medidas devem ser dadas em centmetros.
- Antes de comear a imprimir as etiquetas, o sistema pedir ao usurio que fornea a
posio da primeira etiqueta a ser impressa. Esta opo foi desenvolvida com a finalidade
de se obter um maior aproveitamento do formulrio de etiquetas, sem que se desperdice
etiquetas que sobrarem de uma impresso anterior.
Esta posio inicial conseguida contando-se as etiquetas da esquerda para direita.
aconselhvel que se utilize sempre a primeira coluna de cada linha de etiquetas do
formulrio.
Exemplo: Se seu formulrio tiver 4 colunas de etiquetas, a contagem ser feita da

seguinte forma:
[ 01 ] [ 02 ][ 03 ] [ 04 ]
[ 05 ] [ 06 ][ 07 ] [ 08 ]
[ 09 ] [ 10 ][ 11 ] [ 12 ]
[ 13 ] [ 14 ][ 15 ] [ 16 ] E assim sucessivamente.
Quando for necessrio reaproveitar este formulrio, aconselhvel que se faa isso
sempre a partir das etiquetas de nmero 5, 9, 13 e assim por diante.
CONFIGURAO DO CONTAS A RECEBER

Neste mdulo, configuram-se parmetros para o recebimento de contas ( Fig.45 ):
Fig.45
- 44 -
JUROS DIRIO PARA CONTAS VENCIDAS: Neste campo dever ser inserida a
taxa de juros dirio que se deseja utilizar para correo dos valores de contas a
receber vencidas.
PRAZO PARA PRIMEIRO VENCIMENTO: Informa qual o valor padro que o

sistema vai usar para sugerir a data de vencimento quando for includa uma conta a
receber. Este valor, em nmero de dias, serve para informar quantos dias voc d de
prazo para pagamento da primeira parcela (ou nica parcela).
PERIODICIDADE PARA CONTAS PARCELADAS: Idntico ao citado acima, atua

somente em contas parceladas- da segunda parcela em diante- ou seja, determina
qual o espao em nmero de dias existente entre cada parcela.
RECEITAS FIXAS: A opo de receitas fixas um meio prtico de se manter um

controle de contas a receber constantes.
Por exemplo:
Voc tem um imvel alugado e sabe que todo ms no dia 05 receber R$500,00
por ele. Para nunca se esquecer de fazer a devida cobrana, entre na opo de receitas
fixas do controle de contas a receber e inclua um registro com os dados de sua conta,
colocando o dia igual a 5 e o valor igual a R$500,00.O sistema incluir e manter
automaticamente no controle de contas a receber 12 contas referente a esta conta fixa.
Sempre que uma for quitada, uma nova ser includa com vencimento posterior ltima
conta que estiver no cadastro.
IMPORTANTE:
Uma receita fixa s pode ser editada ou apagada pelo controle de receitas fixas e
no diretamente pelo controle de contas a receber. Se uma receita fixa for editada, todas as
contas relacionadas sero alteradas para que fiquem com os mesmos dados. Se uma
receita fixa for apagada, todas as contas relacionadas tambm sero retiradas do controle
de contas a receber.
Botes:
INCLUIR: Inclui nova receita fixa.
APAGAR: Apaga a receita que estiver selecionada no momento.
SAIR: Fecha o controle de receitas fixas.
EDIO: Para dar incio edio dos dados, pressione a tecla ENTER sobre
qualquer campo da receita que deseja editar. Ento s digitar os dados que quiser.
Gravando/Cancelando Dados
Ao iniciar uma incluso ou edio, os botes Incluir e Apagar mudaro para Gravar
e Cancelar respectivamente:
GRAVAR: Conclui a incluso/edio dos dados gravando-os na tabela de receitas. O
sistema tambm grava os dados automaticamente aps teclar ENTER sobre o
ltimo campo no registro de receita.
CANCELAR: Cancela incluso/edio dos dados.
- 45 -
CONFIGURAO DE COBRANA BANCRIA
Configura como funciona a cobrana do seu banco, incluindo o formato do boleto. O
sistema SIC permite que se trabalhe com vrias cobranas, em vrios bancos (Fig.46).
Fig.46
BANCO: Neste campo voc dever incluir o nome do banco desta configurao de
cobrana.
NMERO: Este campo destinado ao nmero do banco. Este nmero livre,

porm aconselhamos usar o nmero real do banco, como por exemplo, Banco do
Brasil: 001
TAXA: Neste campo voc dever incluir o valor que o banco cobra para descontar o
ttulo.
Os campos abaixo configuram a impresso do boleto:

LOCAL DO PAGAMENTO: Neste campo voc dever informar qual o local onde
podem ser efetuados os pagamentos de cobranas bancrias relacionadas ao banco
selecionado.
NMERO INICIAL: Neste campo voc dever informar o nmero a partir do qual
sero impressas as prximas cobranas. Ao lado deste campo voc encontrar trs
opes que poder marcar para que o programa possa tambm imprimir a Espcie,
o Nmero do Documento e a Parcela.
INSTRUES: Neste campo voc poder incluir as instrues para pagamento dos
ttulos referentes este banco. Exemplo: Aps o vencimento pagar somente nas
agencias do Banco do Brasil, adicionando juros de 0,05% ao dia.
Nos campos Margem esquerda dos campos vencimento e valor e Margem superior da
data de emisso, voc poder configurar as margens do boleto.
AJUSTAR TAMANHO: A impresso de cobrana bancria foi desenvolvida para ser

utilizada apenas em impressoras matriciais. Para utilizar esta opo, voc deve
configurar o tamanho de pgina de sua impressora para o tamanho do boleto
( normalmente 10,15 cm ) e a qualidade de impresso deve ser a melhor possvel.
Se voc tiver problemas com a impresso de vrios boletos ao mesmo tempo, ative
esta opo.
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IMPRIMIR N. DA NOTA DE VENDA: Caso esteja marcada, ser impresso no boleto
o nmero da nota fiscal de venda, mas somente se a conta a receber se originou de
uma venda (ligada a uma venda), ou seja, se ela foi lanada automaticamente aps
uma venda efetuada pelo Ponto de venda.
CARNS
A cobrana bancria pode tambm ser usada para emitir carns de cobranas. Para
isto, basta confeccionar os carns nos mesmos moldes do boleto de cobrana bancria,
sempre em formulrio contnuo. Quando efetuar uma venda, faa todo o procedimento de
venda a prazo, indicando o tipo de recebimento Cobrana Bancria no momento da
venda. Coloque na impressora os carns e confirme a impresso; tendo o cuidado de
substituir a numerao relativa ao boleto bancrio.
CONFIGURAO DE TABELA DE PREOS

Configura a impresso da tabela de preos ( Fig.47 ). Voc poder modificar a fonte ( tipo
de letra ) que ser impressa na Tabela de Preos, clicando no boto Alterar.
Fig.47
NMERO DE LINHAS DE IMPRESSO: responsvel pela configurao da

quantidade de linhas que podero ser impressas em uma nica pgina. Voc poder
tambm optar por utilizar todo o tamanho de sua pgina.
ESPAAMENTO DUPLO ENTRE LINHAS: Caso esta opo esteja ativada, o espao
entre as linhas ser maior do que o normal.
IMPRIMIR ITENS SEM PREO: Nesta opo voc poder informar se deseja a
impresso dos itens que esto sem preo cadastrado no estoque.
IMPRIMIR ITENS COM QUANTIDADE ZERADA : Caso esta opo esteja ativada, os
itens com a quantidade em estoque com valor zero tambm sero impressos em sua
tabela de preos.
NMERO DE CPIAS: Neste campo voc dever informar o nmero de cpias de

tabela de preos que voc deseja.
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CONFIGURAO DE ORAMENTOS
Aqui voc personaliza seu oramento atravs dos seguintes recursos ( Fig.48 ):
Fig.48
QUADRO DE CABEALHO: Quadro onde deve ser digitado o cabealho; texto que
ser impresso no topo do oramento. Se a opo de imprimir logotipo estiver ativada, o
cabealho ser impresso sua direita.
IMPORTANTE: O quadro de cabealho s estar disponvel quando a opo Cabealho

abaixo do quadro estiver selecionada.
Caso no seja digitado texto para o cabealho, o nome da empresa ser impresso como
tal.
QUADRO DE RODAP: Quadro onde deve ser digitado o rodap; texto que ser
impresso no final da pgina do oramento.
IMPORTANTE : O quadro de rodap s estar disponvel quando a opo rodap abaixo do

quadro estiver selecionada.
BOTO FONTE: Serve para escolher o tipo de letra do quadro acima dele
(cabealho/rodap).
IMPORTANTE: O tipo de letra do corpo do oramento determinado na configurao do

comprovante de vendas
OPO CABEALHO: Aciona o quadro de cabealho.
OPO RODAP: Aciona o quadro de rodap.
OPO CENTRALIZAR TEXTO: Quando acionada esta opo faz com que o texto
do quadro acima seja centralizado na impresso.
OPO IMPRIMIR LOGOTIPO: Quando acionada, faz com que o logotipo seja
impresso no topo do oramento.
IMPORTANTE: O boto Fonte e a opo Centralizar texto tero influncia somente sobre
o quadro que estiver selecionado no momento.
Ex.: Se o quadro Cabealho estiver sendo mostrado e a opo Centralizar texto estiver
selecionada, isso significa que o cabealho ser centralizado na impresso. Porm possvel
- 48 -
que ao escolher o quadro Rodap, esta mesma opo no esteja acionada, ou seja, o rodap
no ser centralizado.
Outras opes
IMPRIMIR CDIGO DO PRODUTO: Quando selecionada, imprime o cdigo do produto
antes da descrio.
IMPRIMIR UNIDADE: Quando selecionada, imprime as duas primeiras letras da unidade

do produto.
UTILIZAR SOMENTE PRODUTOS CADASTRADOS: Quando selecionada, no permite

que seja feito um oramento com produtos que no estejam previamente cadastrados no
controle do estoque.
IMPRIMIR ENDEREO DO CLIENTE: Quando selecionada, imprime o endereo do

cliente a quem est sendo enviado o oramento. Para isso o oramento deve ser emitido
para um cliente cadastrado.
QUADRO DE OBSERVAES: Permite que seja digitada uma observao padro para
os oramentos.
OPO SOLICITAR E IMPRIMIR: Quando selecionada, faz com que o sistema

mostre um quadro com a observao padro para que esta possa ser impressa e
gravada no cadastro do oramento.
USAR NUMERAO: Agora j possvel fazer com que o sistema numere

automaticamente os oramentos. Para isso, basta habilitar a opo Usar numerao
na configurao de oramento. Isso facilitar substancialmente se voc tem um s caixa
para recebimento e vrios pontos de venda, pois o comprovante de oramento possui
uma identificao numrica no canto direito/superior que relativo ao oramento
efetuado.
APAGAR ORAMENTO APS CONVERTER EM VENDA: Existe a possibilidade de

configurar o software para apagar o oramento aps convert-lo em venda. Basta habilitar
esta opo.
CONFIGURAO DE REDE
A configurao de rede do SIC muito simples de ser executada, pois o Assistente de Rede
automaticamente faz este procedimento. Porm, necessrio que a sua rede esteja
devidamente configurada, com as unidades mapeadas. Embora a configurao da rede no
seja nossa responsabilidade, achamos por bem instruir o usurio para que possa ele mesmo
configurar sua rede Windows 95. Siga estes procedimentos:
No Servidor
1. Compartilhar a unidade de disco no servidor em que o SIC esta instalado.
Procedimento:
Abrir a pasta Meu Computador
Clicar com o boto direito do mouse na unidade de disco em que o SIC foi instalado
Selecionar a opo Compartilhamento
Marcar a opo Compartilhado Como, e dar um nome para o compartilhamento
Ex. F
O tipo de acesso deve ser completo
Entrar no SIC (servidor) e executar o Assistente para configurao da rede
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Na Estao
1. Dever ser feito o mapeamento da unidade de disco do servidor em que o SIC foi
instalado.
Procedimento:
Abrir a pasta Ambiente de Rede
Abrir o objeto correspondente ao servidor
Clicar com o boto direito do mouse no recurso do servidor que contem as tabelas do SIC
Selecionar a opo Mapear Unidade de Rede
Escolher uma letra para Unidade e clicar Reconectar ao fazer Logon
Ex. F:
Entrar no SIC (estao) e executar o assistente para configurao da rede
CONFIGURAO DO PONTO DE VENDA

Permite alterar as Configuraes do Ponto de venda do SIC ( Fig.49 ).
Fig.49
NO FINAL DA VENDA: Ir identificar quais documentos sero impressos aps a

realizao de uma venda.
PONTO DE VENDA RESUMIDO: Poderemos determinar se o sistema deve pedir

confirmao antes de imprimir um comprovante e/ou se deve mostrar a foto do produto.
Podemos configurar tambm o percentual mximo de desconto que poder ser dado durante
a venda de um produto.
As demais opes , se selecionadas, determinam as seguintes funes :
LANAR NO CONTAS A RECEBER TODAS AS VENDAS A PRAZO: Faz com que

toda venda a prazo seja lanada no contas receber.
LANAR NO CAIXA TODAS AS VENDAS A VISTA: Faz com que toda venda a vista
seja lanada no controle de caixa. Aconselhamos marcar esta opo somente se o
quantidade de itens vendidos por dia for pequena.
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CONFERIR DUPLICIDADE DE NOTA FISCAL: O sistema vai verificar a duplicidade de
notas, evitando com isso provveis erros de lanamento, ou seja, evitando que algum
digite a mesma nota duas vezes.
GERAR NMERO DE PEDIDOS AUTOMATICAMENTE: Faz com que o ponto de venda

fornea o nmero do pedido .
PEDIR VALOR DO FRETE APS GRAVAR VENDA: Pede frete aps gravar venda.
Caso esteja marcada, o ponto de venda (somente detalhado) vai pedir o valor do frete,
para que na impresso da nota fiscal seja preenchido automaticamente o campo "Valor
do frete".
CONFIGURAO DE COMPROVANTE DE VENDA

Voc poder configurar o tipo de letra ( fonte ) e o nmero de vias que ser impresso no seu
comprovante de venda ( Fig.50 ).
Fig.50
Abaixo, em um campo maior, voc dever colocar o texto que ser impresso como
cabealho ou rodap de seus comprovante de vendas. Voc poder utilizar a opo
centralizar, que centraliza o texto do cabealho ou do rodap dentro de sua pgina.
necessrio identificar como cabealho ou rodap e pode-se determinar se deseja ou no
imprimir o logotipo de sua empresa.
IMPRIMIR CDIGO DO PRODUTO: Ser til, caso voc deseje que o cdigo de seus
produtos seja impresso em seus Comprovantes de venda.
IMPRIMIR DADOS COMPLETOS DO CLIENTE: Caso esteja ativada, ser impresso

no comprovante o CGC/CPF e a Inscrio Estadual do cliente cadastrado .
IMPRIMIR VALOR UNITRIO COM DESCONTO/ACRSCIMO: uma opo que ir

controlar se os valores unitrios dos produtos listados no comprovante de venda
devero ser impressos com preo normal ou com o preo descontado ou
acrescentado.
Voc poder ainda incluir observaes nesta impresso. Caso a opo Solicitar e
imprimir em toda venda estiver habilitada, a tela de observaes aparece antes da
- 51 -
emisso do comprovante de venda, com a possibilidade de gravar e imprimir esta
observao logo a seguir.
CONFIGURAO DE SENHAS DE USURIO

Nesta parte voc poder cadastrar um novo usurio, sua senha de identificao e o seu
nvel de operao no sistema. No grande grupo de opes da tela, temos ttulos que se referem
aos mdulos do programa que o funcionrio poder ter acesso.
CONFIGURAO DE CDIGO DE BARRAS

Nesta pgina voc poder personalizar os detalhes de suas impresses de etiquetas com
cdigos de barras ( Fig.51).
Fig.51
HABILITAR O USO DE CDIGO DE BARRAS: Dever estar marcada para que as

demais opes possam ser modificadas. Quando ativada, muda o tratamento de cdigos
do estoque. O padro utilizado pelo SIC o EAN-13. Se voc fabrica produtos, dever
obter maiores informaes sobre codificao em barras com a EAN Brasil, cujo telefone
(0800) 11-0789.
Se a utilizao de cdigos de barras no estiver habilitada, o padro para cdigos do
estoque ser de 6 dgitos.
SUGERIR QUANTIDADE 1 QUANDO VENDER: Caso esta opo esteja ativada, toda
vez que voc entrar no ponto de venda o campo quantidade ser preenchido
automaticamente com o valor 1.
IMPRESSO: Este grupo de campos e opes controla as configuraes da impresso

dos cdigos de barra.
TAMANHO DA BARRA EM CENTMETROS: Serve para configurar o tamanho da barra

que ser impressa.
IMPRIMIR PREO DE: Este subgrupo que contm trs opes - preo de custo, preo
de venda ou sem preo, tm a funo de configurar que tipo de dado ( preo ) ser
impresso junto ao cdigo.
IMPRIMIR O NOME DO PRODUTO: Se estiver ativada, faz com que o computador

imprima o nome do produto.
- 52 -
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CONFIGURAO DO PEDIDO DE COMPRAS
Caso a opo Imprimir cdigo do produto esteja habilitada o mesmo sair na impresso.
O campo observao consiste em um texto que aparecer automaticamente no campo de
observao durante o processo de incluso de um novo pedido de compra, caso a opo
Utilizar na incluso esteja selecionada ( Fig.52 ).
Fig.52
CONFIGURAO DE NOTA FISCAL:

O sistema possibilita o uso de notas nos formatos : Modelo 1 e Consumidor (srie D1) que
dever ser selecionado no Assistente de Instalao.
Os valores expressos nos campos devero sempre estar em centmetros. Existe a
possibilidade de configurar a impresso de cada campo da nota. Para isso, pegue uma rgua
graduada em centmetros e posicione o 0 na margem extrema esquerda ( sem contar com a
remalina ) ou na extrema margem superior, quando for o caso. No entanto, o SIC apresenta
uma configurao padro baseada no tipo de nota mais usado no mercado e que segue o
modelo pr estabelecidos por lei. O boto Padro pode ser usado para este fim.
O boto Tipo de letra altera a aparncia da fonte utilizada na impresso, que ser sempre
definida de acordo com a impressora instalada.
IMPORTANTE:
NMERO DA NOTA - Se um dos campos deste grupo tiver o valor 0 (zero), o nmero da
nota no ser impresso.
FATURA - Semelhante ao Nmero da Nota. Se um dos campos deste grupo tiver o valor 0
(zero), a fatura no ser impressa.
IMPRIMIR DESCONTO SEPARADO - Se esta opo estiver acionada, o sistema vai

imprimir no rodap do quadro de produtos: o Valor Bruto, o Desconto e o Valor Total da Nota.
CONFIGURAO DE INTERNET:
Abre a tela para que se configure a conexo com a Internet. Os dados sero fornecidos pelo
seu provedor.
- 54 -
CONFIGURAO DE CARTO DE CRDITO
Nesta tela voc poder configurar como a administradora de carto lhe faz o
pagamento(Fig.53).
Fig.53
CONFIGURAO DE IMPRESSORA FISCAL:

Para fazer com que seu SIC trabalhe com impressora fiscal, instale sua impressora e habilite a
opo onde se l Este computador est conectado a uma impressora fiscal. Portanto, deve-se
informar em CONTROLE DE ESTOQUEDADOS FISCAIS o Cdigo de Situao Tributria de
cada produto.. Se o CST do produto for 04, o sistema identifica e faz com que o produto
relacionado a ele no acumule ICMS no Cupom Fiscal. Se for 06, o sistema envia substituio
tributria. Todavia, importante salientar que este mecanismo somente se encontra disponvel
para CUPOM FISCAL .
TABELA DE TRIBUTOS: Quando a sua impressora estiver instalada, clique no boto Ler
Alquotas. O sistema ir fazer a leitura da tabela de alquotas existente na prpria impressora e
preencher a Tabela de Tributos da configurao de impressora fiscal. Se preferir, poder
tambm fazer este procedimento manualmente:
- Efetue a impresso da Leitura X.
- No bilhete aparecer uma tabela chamada Tabela de Tributos
- Preencha os campos de alquota com as existentes na tabela.
CONFIGURAO DE TIPOS DE CLIENTE:

Permite ao usurio a livre classificao dos clientes.
Ex: Cliente Preferencial, Cliente Inadimplente, etc.
Voc poder cadastrar quantos tipos de cliente desejar utilizando as seguintes opes:
INCLUIR: Inclui um novo tipo.

APAGAR: Apaga o tipo de cliente que estiver selecionado no momento.
IMPRIMIR : Imprime sua lista de tipos de clientes.
SAIR: Fecha essa tela.
IMPORTANTE - Para alterar um tipo de cliente j cadastrado, basta teclar ENTER sobre o
tipo desejado e fazer a alterao devida.
- 55 -
TECLAS DE ATALHO
Caso no tenha um mouse instalado em seu micro, voc poder usar o teclado para operar
o sistema. As principais teclas de atalho so as seguintes:
Ctrl + E
Controle de estoque
Ctrl+ O
Controle de oramentos
Ctrl+ Alt + L
Listagem de vendas
Ctrl+F2
Cadastro de clientes
Ctrl+ F
Cadastro de fornecedores
Ctrl+ U
Cadastro de funcionrios
Ctrl+ R
Contas a receber
Ctrl+ P
Contas a pagar
Ctrl+ H
Controle de cheques
Ctrl+ D
Controle de carto de crdito
Ctrl+ F3
Controle de caixa
F3
Agenda
F4
Calculadora
F5
Editor de textos
F7
Controle de Recados
F10
Informaes do sistema
F11
Mudar de usurio
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F12
Usurios conectados
Ctrl +
Para avanar um registro.
Ctrl -
Para voltar um registro.
Ctrl + N
No ponto de venda detalhado, serve para cadastrar um novo cliente.
FLUXO DE DADOS NO SISTEMA

O SIC um sistema integrado, ou seja, os dados ou informaes percorrem vrios
caminhos para se atingir o objetivo final.
Para se ter uma idia de como funciona esta integrao dos dados, vamos a um exemplo
do que ocorre na maioria das empresas que utiliza o SIC. Tudo comea no controle de estoque
e termina no caixa. Quando acionado o ponto de venda, o sistema busca no estoque o
produto que ser vendido. O cadastro de clientes fornece a informao de quem comprou o
produto, e o cadastro de vendedores de quem vendeu. A etapa final da venda determinar se
foi a vista ou a prazo. Caso seja a vista, o controle de caixa acionado. Quando for a prazo,
ser acionado o contas a receber ou controle de cheques pr-datados. Por outro lado, quando
ocorre uma entrada de mercadorias no estoque, pode ser acionado o mdulo de contas a pagar
caso a compra seja a prazo. Os mdulos de contas a pagar, contas a receber e controle de
cheques pr-datados so partes do sistema onde a informao permanece por tempo limitado,
sendo transferidas logo aps a quitao/depsito para o controle de caixa.
lgico que para o funcionamento do sistema no necessrio utiliz-lo exatamente desta
maneira, porm este o melhor caminho. O usurio tambm pode utilizar o sistema sem
integrao, ou seja, usando somente os mdulos que lhe interessam. No necessrio
cadastrar clientes para utilizar o estoque ou contas a receber e assim por diante. Porm, para
utilizar a tabela de preos ou oramento, preciso que se faa a incluso inicial dos itens no
estoque.
IMPORTANTE: Para obter maiores informaes sobre o sistema, basta apertar a tecla F1.
Assim voc ter acesso ao Help do SIC.
Dvidas mais freqentes

selecionadas pelo
Dpto. de Suporte Tcnico
1. Quando termino de instalar o S.I.C e entro nele, ele me pede o nome e a senha do usurio. Eu
digito meu nome e logo aps a senha, mas ele no habilita o boto OK. Por Qu?
R: Porque a senha, obrigatoriamente, deve ser de 6 (seis) dgitos, que podem ser letras,
nmeros ou os dois juntos.
2. O meu S.I.C Windows est preparado para o BUG do ano 2000 ?

R: Sim, mais isso vai depender da configurao da BIOS da sua mquina. Pea a um tcnico
para verificar.
3. No meu S.I.C , quando vou usar data, s aparecem dois dgitos para ano. Como resolver?
R: Essa configurao facilmente modificada no Painel de Controle do Windows 95. V para
Configuraes Regionais e em Data mude de dd/MM/aa para dd/MM/aaaa.
- 57 -
4. Quando mando imprimir uma Tabela de Preos , o preo total sai incompleto. Como resolver?
R: Configure seu papel como Personalizado, usando medidas em milmetros de :
Largura2100 e Comprimento2600.
5. Como fazer minha impressora emitir um comprovante de vendas de 40 colunas ?

R: Em CONFIGURAESCOMPROVANTE DE VENDAS , no canto superior/esquerdo clique
na opo Texto/40 Colunas. Em seguida, v para a configurao de impressoras e instale a
impressora Genrico/Somente Texto.
6. Como inserir o logotipo da minha empresa no comprovante de vendas?

R: Confeccione seu logotipo e insira-o em uma pasta. Em seguida, entre em
CONFIGURAESGERAL e em Logotipo clique em Alterar. Em seguida, escolha a pasta
onde se encontra o seu logotipo e clique no seu arquivo. Escolha o arquivo. V para
CONFIGURAESCOMPROVANTE DE VENDAS e clique em Inserir Logotipo. Seu
comprovante de vendas ter a partir de agora o logotipo da sua empresa.
7. Como fao para zerar meu estoque ?

R: Entre em Controle de Estoque e escolha ATUALIZAOCONFERNCIA. Fornea
quantidade zero para todos os produtos. Clique o boto Continuar e no outro quadro clique
no boto Acertar. O sistema ir colocar todo o seu estoque com quantidade zero.
8. Qual o tamanho que devo configurar meu papel para a emisso de Boleto Bancrio ?
R: Voc deve usar o tamanho em milmetros de : Largura 1900 e Comprimento1025.
9. Como posso ter uma cpia em disquete de todos os dados do sistema atualizados?
R: Em UTILITRIOS voc encontra uma opo chamada CPIA DE SEGURANA. Clique
nela e siga suas instrues. EXTREMEMENTE IMPORTANTE fazer cpias de segurana
TODOS OS DIAS.
10. O S.I.C imprime contracheques de funcionrios?

R: No. O S.I.C um programa de automao comercial e no se preocupa com folha de
pagamento. Embora tenha um Cadastro de Funcionrios , nele se inclui um salrio como
despesa fixa apenas para controle de caixa.
11. Na minha nota fiscal no sai o ICMS. Por Qu?

R: Porque provavelmente voc no incluiu a alquota no Controle de Estoque, onde se l
Dados Fiscais.
12. Mas no meu sistema s aparece IPI. No existe campos para incluso de ICMS?
R: Voc deve ento ir em CONFIGURAOESGERAL e verificar se o campo Micro Empresa
est marcado. Desmarcando-o, voc habilita a incluso do ICMS.
13. Meus relatrios demoram muito. Como fao para minha impressora matricial imprimir mais
rpido?
R: No Windows, instale o driver Genrico/Somente Texto. Quando for imprimir qualquer
relatrio, escolha esta impressora e o relatrio ser impresso com muito mais velocidade.
CARACTERSTICAS TCNICAS DO SISTEMA

O sistema SIC foi totalmente desenvolvido utilizando a linguagem Delphi 2.01 e funciona
em qualquer micro com sistema operacional Windows 95 ou Windows NT. O tipo de banco de
dados utilizado o Paradox verso 7.0 ( Borland Database Engine ).
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LIMITAO DE RESPONSABILIDADE: O produtor deste software no se responsabiliza pelas informaes que forem
inseridas pelo usurio na utilizao deste sistema, assim como o objetivo da sua utilizao. Possveis defeitos no
computador onde ser ou est instalado o sistema tambm no so de responsabilidade do produtor, assim como
problemas no sistema operacional Windows 95. A responsabilidade do produtor limita-se apenas ao perfeito
funcionamento deste software.
As marcas Delphi e Borland Batabase Engine so de propriedade da Borland International

A marca e o logotipo Microsoft Windows 95 so de propriedade da Microsoft Corporation
- 59 -
Mdulo PDV
Manual do Usurio
Verso 1.36
O Mdulo PDV um programa de ponto de venda ideal para o comrcio varejista que
trabalha com check-out (como por exemplo, um caixa de supermercado). De acordo com a
legislao fiscal vigente, fica obrigatrio o uso de impressoras fiscais em estabelecimentos
comercias. Este mdulo atende plenamente s exigncias fiscais, tendo o seu uso integrado ao
software SIC.
CONSIDERAES INICIAIS
bom saber de algumas particularidades operacionais do Mdulo PDV antes de instal-lo.

Este mdulo pode ser adquirido na Internet sem qualquer custo, inclusive por quem tem a verso
demonstrativa do SIC. Este programa deve ser instalado na mquina onde j est instalado o SIC,
pois ele usa as configuraes do SIC para funcionar. O PDV tem integrao total com o SIC. Todos
os dados alterados com a utilizao deste mdulo estaro disponveis no seu SIC.
Apenas como um guia de referncia, no quadro abaixo esto algumas das funcionalidades
das impressoras homologadas no PDV. Algumas impressoras no disponibilizam todas as funes
listadas, e em algumas estas funes no foram implementadas por outros motivos (como por
exemplo o equipamento no ser mais produzido).
A Softmakers no se responsabilizar por problemas de qualquer espcie relacionadas ao
uso de impressoras fiscais de marcas ou modelos no listados abaixo. O uso de equipamentos no
homologados poder gerar incorrees nas informaes fiscais e no PDV.
Leitura Memria Fiscal significa que o PDV pode comandar a impresso da memria
fiscal ou a gravao de seu contedo em um arquivo de texto (dependendo do modelo), por
intervalo de datas ou redues.
Gravao de nmero do cupom fiscal significa que o PDV pode gravar nos bancos de
dados do SIC a informao completa da venda, incluindo o nmero do cupom fiscal emitido.
Configurao automtica a possibilidade do PDV de programar automaticamente as
formas de pagamento e os cupons no fiscais no vinculados necessrios para o correto
funcionamento do PDV em impressoras que estejam com a configurao padro da fbrica. Para
impressoras que no possuem este recurso consulte o ttulo Configurando a impressora fiscal.
IMPRESSORAS COMPATVEIS
MARCA MODELOS/ LEITURA GRAVAO DE CONFIGURAO ABRE IMPRIME ARREDONDA IMPIME TEF
VERSES MEMRIA FISCAL NMERO DO AUTOMTICA GAVETA DADOS /TRUNCA VENDEDOR
CUPOM FISCAL DE DO
DINHEIRO CLIENTE
Bematech MP20FI 2 Meio magntico Sim MP20FI2Completa Sim Completo Arredonda Sim Sim*
MP40FI 2 Fita da impressora MP40FI 2 Parcial
Yanco 8000 1.0 No disponvel No disponvel No disponvel Sim Completo Arredonda No Sim*
8000 1.1
8000 2.0
Sigtron FS 300 No disponvel No disponvel Completa em todos Sim FS345 Arredonda FS345 No
FS 315 os modelos Completo Sim
FS 345
Sweda IFS 7000IE No disponvel No disponvel Completa em todos Sim Completo* Trunca Sim No
V03 os modelos *
IFS 7000IE V
1.0
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Corisco CT 7000 Fita da impressora Sim Completa em todos No No Arredonda No No
V3 4.00 os modelos
CT 7000
V3 4.01
Quattro EasyAPF Fita da impressora No disponvel No disponvel Sim No Arredonda No No
V01.03
Schalter Sprint 3.00 No disponvel No disponvel No disponvel Sim No Arredonda No No
Urano 1 ECF V 3.00 Meio magntico Sim No disponvel Sim Completo Arredonda No Sim*
Fita da impressora
Zanthus QZ-1000 Fita da impressora Sim No disponvel Sim No Arredonda No No

V01.03
* ser disponibilizado nas prximas verses.
**Impressora fiscal Sweda 1.0: Caso se coloquem 2 linhas de observao, sero impressos
no final do cupom alm do nome e CGC/CPF do cliente a inscrio estadual/identidade e
endereo. Caso sejam 3 linhas, ser impresso somente Nome, CPF/CGC e Inscrio/Identidade.
Caso sejam 4, ser impresso somente nome e cgc/cpf.
Instalao:
Para o funcionamento do Mdulo PDV preciso que o SIC esteja instalado no seu
computador, e que este esteja conectado a uma impressora fiscal.
Atendendo s novas exigncias da legislao, a partir da verso 1.28, a tela de vendas do
PDV no ser iniciada se uma impressora fiscal no estiver configurada no sistema. Pelo mesmo
motivo agora o PDV no poder mais emitir comprovantes de venda atravs de impressoras no
fiscais.
Instale o Mdulo PDV no mesmo diretrio onde est instalado o SIC (normalmente
c:\winsic). Como voc pode perceber, o PDV se divide em 4 telas bsicas: Iniciar vendas,
Configurao, Impressora Fiscal e Informaes (figura 1).
figura 1
Procedimento inicial:
Antes de iniciar o processo de vendas devemos entrar em Impressora Fiscal e:
1 Definir e marcar o modelo da impressora.
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2 Verificar a verso da impressora (confirme a verso na leitura X que fornecida pelo
seu contador quando ela lacrada ou se estiver em modo de treinamento veja no manual da
impressora como faz-lo).
3 Definir a porta de comunicao em que a impressora est ligada. (Ver com seu tcnico
de informtica).
4 Fazer a leitura das alquotas ou inseri-las manualmente (depende do modelo de
impressora) e mandar Gravar.
5 Entre em configurao e adapte o PDV s suas necessidades.
6 Clique em Iniciar vendas e BONS NEGCIOS!!!!
Em seguida veremos explicaes mais detalhadas a respeito de cada procedimento.
INSTALANDO A IMPRESSORA FISCAL
Antes de iniciar a instalao da impressora fiscal, pea a um tcnico em hardware que

verifique o correto funcionamento das portas seriais do computador. importante tambm verificar
se o cabo utilizado atende s especificaes do fabricante da impressora. De qualquer modo,
procure sempre usar o cabo original que acompanha a impressora.
A impressora fiscal somente deve ser instalada nas uma portas seriais COM1 ou COM2.
Como todo hardware, depois de instalado devemos efetuar testes. Porm, atente para o detalhe
que a ICF (Impressora de Cupom Fiscal) possui uma memria fiscal, que no pode ser apagada de
forma alguma. Para efetuar testes, o ideal que sua ICF esteja em "modo de treinamento".
Entretanto, nem todos os modelos permitem o acesso em modo treinamento. Caso seja assim em
sua impressora, crie no SIC um produto Teste1 com preo de venda de R$0,01. Todas as
operaes de teste em modo fiscal sero computadas e tributadas.
CONFIGURANDO A IMPRESSORA FISCAL
Para que o PDV funcione corretamente, necessrio que a impressora fiscal esteja
configurada. Isto significa ter gravadas as formas de pagamento dinheiro, cheque, carto e
outros (nesta ordem), os cupons no fiscais no vinculados abertura de caixa, suprimento e
sangria (nesta ordem) e as alquotas fiscais. Estas informaes so de responsabilidade da
empresa que forneceu sua impressora. Em caso de dvida, consulte seu contador.
Nas impressoras em que a configurao automtica est disponvel, basta pressionar o
boto Configurar impressora e as informaes sero gravadas corretamente. Pode ser
necessrio que a impressora esteja em interveno tcnica, ou o comando poder estar disponvel
apenas aps uma Reduo Z. Verifique o manual de sua impressora.
Nos modelos onde no h opo de configurao automtica (ou nas situaes em que a
configurao automtica falhar) necessrio que um tcnico autorizado na impressora grave as
informaes manualmente atravs do software de controle fornecido pelo fabricante.
aconselhvel que antes de se fazer a configurao de todos os itens descritos verifique-
se as formas de pagamento atualmente cadastradas e os tipos de cupons no fiscais no
vinculados (Abertura, Suprimento e Sangria) gravados. Alguns modelos de impressoras no
permitem a gravao de cupons no fiscais no vinculados, utilizando um conjunto padro que j
vem gravado na impressora. Se for o caso, tente imprimir estes cupons atravs do menu Caixa,
na tela principal.
Aps a impressora estar corretamente configurada na tela principal acione o boto
Impressora Fiscal e em seguida o boto Configurar, com a ICF j instalada e ligada. Na tela,
ento, aparecer a janela de configurao da impressora. (figura 2)
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Figura 2
Quadro Impressoras - Escolha a marca da sua impressora.
Quadro Verso da Impressora - Indique a verso correspondente impressora que

voc possui. Somente so compatveis com o SIC as marcas e modelos indicadas.
Quadro Opes A primeira opo possibilita o uso de uma impressora de cheques.

S ser habilitada se a impressora instalada for a Bematech MP40FI ll. Habilitando a
segunda opo, voc poder abrir a gaveta de dinheiro a partir da tela de venda em
qualquer momento desejado. Ativando a terceira opo, a gaveta somente se abrir no
final da venda.
Obs: A gaveta de dinheiro ligada na prpria impressora fiscal, que envia o sinal para
abertura da gaveta. Consulte o vendedor da impressora sobre a compatibilidade entre
sua impressora e os diversos modelos de gaveta disponveis.
Quadro Observaes no Rodap do cupom Para que se crie qualquer tipo de texto,
que ser impresso ao final do cupom. No digite um texto muito grande, pois ele sair
cortado em seu cupom fiscal. O ideal que tenha 4 linhas de no mais de 40 colunas.
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Quadro Configuraes Toda impressora tem uma velocidade especfica. Na maioria
das vezes, a impressora serial tem a velocidade de 9.600. Porm, se voc possui uma
impressora da marca Corisco, esta configurao deve ser alterada para 19.200. J a
opo Bit de Parada, geralmente deve ser igual a 1. Se a impressora apresentar
algum problema de congelamento de impresso, aumente o bit.
Boto CONFIGURAR IMPRESSORA: Este comando ir configurar a impressora fiscal
para funcionamento com PDV.
Escolhida a configurao adequada, tecle o boto Ler Alquotas. Imediatamente
aparecer uma tela pedindo que se ligue a impressora, mesmo que ela j esteja ligada. Ao se
teclar o boto Ok desta tela, ele retornar com a mensagem de quantas alquotas foram lidas.
Voc notar que estas alquotas sero acrescentadas Tabela de Alquotas de ICMS.
OBSERVAO IMPORTANTE:
Quando a impressora informa ao PDV a tabela de alquotas, imprescindvel que esta

esteja em ordem, como no exemplo abaixo:
T01
T02
T03
T04
T05
Se por acaso esta tabela for programada errada na impressora e a ordem no for
obedecida, o sistema perde a sequncia e no consegue interpret-la. Ex:
T01
T02
T04
T05
OBS: Existe um arquivo chamado RCFC.txt que grava os cupons fiscais cancelados no
diretrio de trabalho.
IMPORTANTE: As impressoras da marca Sigtron, modelos FS300 e FS315 no possuem
retorno de informao, ou seja, ele no informa ao PDV quais as alquotas. Deve-se, ento, tirar
uma Leitura X da impressora e inserir manualmente na Tabela de Alquotas de ICMS as
alquotas relacionadas no bilhete, onde se l Totalizadores Parciais Tributados .Ao final deste
procedimento, tecle o boto Gravar e sua impressora j est configurada para trabalhar com o
PDV. Neste momento, o programa retornar tela Comandos da Impressora (figura 4).
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CONFIGURANDO O PDV
Esta configurao importante por determinar a interao do PDV com o SIC. Estudemos
suas funes , ilustradas na figura 5.
Figura 5
Quadro Configurao para leitura de etiquetas Permite que se leia a etiqueta que
gerada pela impressora acoplada balana. Existe, entretanto, um procedimento obrigatrio que
deve ser adotado para que o PDV faa esta leitura corretamente.
PROCEDIMENTO
1- Deve constar na memria da balana o cdigo e a descrio do produto que ser
impresso. Tambm na prpria balana que se escolhe se a impressora acoplada a
ela ir imprimir o Preo ou o Peso.
IMPORTANTE: O cdigo para os produtos pesveis devero ser SEMPRE com 6
DGITOS.
2- No SIC, mesmo que se use o padro EAN-13, os cdigos devem ser os mesmos
gerados pela balana, TAMBM COM 6 DGITOS.
Exemplo:
Digamos que se cadastre na balana o seguinte produto:
- Presunto Defumado Kg -------- Cdigo 000123 -------- R$10,00
No Sic deve-se usar o Cdigo 000123. Porm, pode-se alterar a descrio do produto,
contanto que seja o mesmo.
Se no mdulo PDV voc habilitar Ler etiqueta com preo do produto , ser impressa a
etiqueta da seguinte maneira:
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2 000123 XXXXX 9 Dgito verificador gerado pela prpria balana
Preo do produto
Cdigo do produto
Dgito indicador de produto pesvel
Se no mdulo PDV voc habilitar Ler etiqueta com peso do produto , ser impressa a
etiqueta da seguinte maneira:
2 000123 XXXXX 9 Dgito verificador gerado pela prpria balana
Peso do produto
Cdigo do produto
Dgito indicador de produto pesvel
IMPORTANTE: Nunca coloque estes 13 dgitos no campo Cdigo do Controle de Estoque

do SIC. Use sempre o cdigo de seis dgitos gerado pela balana.
Quadro Tela de venda :
Tipo de letra dos itens Altera o tipo ou o tamanho das letras que sero mostrados na tela
de venda.
Produto padro para venda por valor Especifique um produto para efetuar a venda por
valor como por exemplo Gasolina . Vamos supor que o seu cliente deseje R$ 10,00 de gasolina:
Digite Ctrl + A e digite o valor que o sistema ir calcular a quantidade.
Permitir alterar valor unitrio Altera o valor unitrio do item digitado.
Habilitar Desconto Possibilita que se faa desconto, por percentual ou por valor. Tambm
critica o desconto configurado no Sic, mas somente se a opo Alterar valor Unitrio no estiver
marcada.
Quadro Vendas a prazo Permite configurar o nmero de dias, at um mximo de 30, em

que um cliente poder fazer compras a prazo. Aps este nmero de dias, as vendas a prazo para
este cliente sero bloqueadas. Tambm sero bloqueadas, sem intervalo de tempo, vendas a
prazo para qualquer cliente que tenha cheques devolvidos ou que ultrapasse seu limite de crdito
(configurado no SIC).
6-Quadro Leitura de peso da balana - Esta verso d suporte para a leitura do peso da
balana diretamente para o campo quantidade da tela de vendas atravs do pressionamento
simultneo das teclas Crtl e B. So suportadas as balanas Toledo 9094 e Filizola BP15. Como as
balanas se comunicam atravs da porta serial, h a possibilidade de conflitos com a impressora
fiscal, e uma boa idia que um tcnico de hardware faa sua instalao. Tambm necessrio as
balanas estejam configuradas respeitando as seguintes caractersticas:
VELOCIDADE 9600 BPS.
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Paridade Nenhuma
Data Bits 8
Stop Bits 1
Quadro Lanamento no caixa do SIC Aqui se informa se o PDV ter ou no

integrao com o caixa do SIC. Se escolhida a opo de integrao, deve-se informar
qual o caixa escolhido. Estes caixas so os mesmos configurados no SIC.
Quadro Integrao com o SIC Responsvel pela integrao do PDV com o SIC no
que diz respeito a controle de contas a pagar.
- Pedir cliente no fim da venda: Abre uma tela para que se indique o cliente a quem se
deseja atribuir a venda. Este procedimento feito caso se queira que aparea no
cupom fiscal os dados do cliente. Ele imprimir o nome e o CGF/CPF do cliente em
questo (Figura 6)
Caso o cliente ainda no seja cadastrado no SIC, voc pode cadastr-lo teclando o boto
Novo cliente. Aparecer, ento, a tela para fazer a incluso do cliente no momento da
venda (figura 7). A incluso do novo cliente poder ser feita no PDV, e a partir da o SIC
ter tambm em seu cadastro este novo cliente. Todas as alteraes, porm, devero ser
feitas pelo SIC. Esta janela somente para incluso.
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Figura 7
- Habilitar vendas a prazo: Permite que ao final da venda se faa o lanamento no

contas a receber, selecionando o cliente(figura 8). Antes de aparecer a janela de
incluso de contas a receber, mostrada porm a janela de seleo de cliente (figura
6). Voc poder notar que esta venda constar no contas a receber do cliente.
Para efetuar os lanamentos, selecione primeiro o tipo de cobrana. A origem sugerida
Vendas, mas poder ser alterada para qualquer uma desejada. O local de cobrana
poder ser deixado em branco ou preenchido com qualquer texto, como o endereo do
cliente etc.
O campo Data do vencimento / Data do 1 vencimento tambm pode ser alterado
para qualquer data desejada.
O prximo campo N de parcelas. Ele pode ser alterado atravs de digitao direta
de qualquer valor desejado ou atravs das teclas de direo para cima e para baixo do
teclado, assim como os campos Intervalo e Juros. O campo Intervalo altera o
intervalo em dias entre as parcelas. O valor padro deste campo obtido das
configuraes do SIC. Se o valor no estiver configurado no SIC ser assumido o valor
30. O campo Juros sempre vem como zero, mas poder ser alterado para qualquer
percentual.
As parcelas, seus valores e vencimentos so mostrados na grelha que fica acima dos
botes Gravar e Cancelar. Estes valores podem ser alterados manualmente. Mas
ateno: se forem feitas alteraes nos campos Data de Vencimento, N de
parcelas, Intervalo ou Juros todas as alteraes que foram feitas na grelha sero
perdidas.
Para editar quaisquer valores nestes campos, basta posicionar o foco sobre o campo
desejado e pressionar Enter no teclado. Digite o valor desejado e pressione Enter
novamente. Se o valor estiver incorreto o valor padro ser colocado em seu lugar.
Veja a imagem desta tela abaixo:
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Figura 8
- Lanar no controle de cheques toda venda em cheque: Permite que se inclua um

cheque no controle de cheques do SIC no momento da venda. Ao final da venda, abre-
se o quadro de incluso do cheque (figura 9).
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Figura 9
PROCEDIMENTOS DE CAIXA
Efetuadas a configuraes, iniciemos os procedimentos de caixa (figura 10).
Figura 10
- Abertura: Quando se abre o caixa pala primeira vez no dia, necessrio que se faa
antes uma LeituraX na impressora. Porm, ao efetuar a Abertura, ele automaticamente
- 70 -
faz a LeituraX, sem a necessidade de se faze-la na tela Comandos da Impressora.
Em seguida mostrada uma tela onde se informar o saldo inicial ( quantia a ser
colocada no caixa para o incio das atividades de vendas, para servir de troco). A
impressora emitir um cupom informando esta operao.
- Suprimento: Ao se fazer um suprimento de troco no caixa, a ICF emite um Cupom de
Suprimento de Caixa. Tanto esta impresso como a impresso de cupom de abertura
NO SO SUJEITOS AO ICMS.
- Sangria: Quando deseja-se fazer uma retirada do caixa, deve-se ento efetuar o
procedimento de Sangria. tambm gerado um bilhete na ICF, onde se colhe as
assinaturas do operador de caixa e do responsvel.
- Fechamento: Efetua o fechamento do caixa para troca de operador. Porm, no fecha
a impressora. Este evento feito atravs da Reduo Z.
- Listagem de operaes: Atravs da escolha feita, pode-se ter uma listagem de todas as
operaes feitas no PDV no decorrer de um certo perodo ou dia (figura 11).
Figura 11
- Saldo atual em dinheiro: Informa o saldo existente no caixa at aquele momento (figura
12).
Figura 12
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RELATRIOS (figura 13)
Figura 13
- Totais do dia: Informa os totais, relacionando formas de pagamentos e procedimentos

de caixa, fornecendo uma visualizao detalhada do movimento do caixa em si (figura
14).
Figura 14
- Listagem de vendas >> Vendas do dia: Esta listagem informa as vendas efetuadas em
um dia especfico. nesta janela que voc deve apagar uma venda para que esta
informe ao SIC que a venda foi cancelada e o produto deve voltar ao estoque.
Teclando o boto Apagar, os produtos vendidos voltam automaticamente para o
estoque. Como esta listagem de venda de certa forma a mesma Listagem de vendas
do SIC, este relatrio no pode ser impresso no PDV, somente no SIC. No s este
como qualquer outro relatrio (figura 15)
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Figura 15
- Listagem de vendas >> Todas as vendas: Igual tabela anterior, porm lista todas as
vendas j efetuadas.
INICIAR VENDAS
Efetivamente, damos incio s vendas no PDV j devidamente configurado. importante

lembrar que o procedimento de venda obedece determinaes da Receita (figura 16)
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Figura 16
Para se efetuar uma venda: Ao clicar no boto Iniciar vendas, se abre a janela do PDV.
As configuraes para o uso de leitora de cdigo de barras e a incluso de fotos de produtos e
logotipo, devero ser feitas no SIC. Ao se iniciar uma venda, voc perceber que os produtos sero
impressos um a um, e no ao final da venda completa. Este procedimento assim feito por
determinao da Receita. Feita a escolha dos produto, pode-se oferecer um desconto, incluindo a
porcentagem do desconto oferecido no campo Desconto. Se ao recebimento houver troco, digite
o valor recebido no campo Valor pago. O troco, ento, ser informado no campo Troco. Ao
se escolher um produto no PDV e este estiver com quantidade negativa no estoque, o programa
informa automaticamente a quantidade deste produto , visando orientar o vendedor na quantidade
que ele pode vender.
Para se apagar um item: Para se apagar um item, basta posicionar o cursor no item
desejado e acionar a tecla Delete.
Para se apagar um cupom; Entre em comando de impressora e acione o boto Cancelar

cupom atual. A impressora emitir, ento, um cupom documentando este evento, onde deve
constar o n. do cupom cancelado (gerado pela impressora) e as assinaturas do operador de caixa
e seu supervisor, cujos campos tambm so impressos pela ICF. Caso voc esteja efetuando uma
venda e no seu andamento desejar abandon-la, basta clicar em no boto Cancelar venda.
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Sempre que for cancelado um cupom anterior, o sistema perguntar se o usurio tambm deseja
apagar a venda.
Tipos de Recebimento: Vejamos os tipos de recebimentos aceitos pelo PDV.
1. DINHEIRO: Para se receber em dinheiro, escolha, no decorrer da venda, a opo n. 1.
Se houver troco, informe-o em Valor pago. Se voc escolheu a opo de identificar ou
incluir um cliente, ser mostrada a tela relativa a este evento.
2. CHEQUE: Efetue a venda normalmente. Abrir, ao final da venda, a tela para a escolha
do cliente e imediatamente aps, a tela para incluso do cheque no Controle de
Cheques do SIC. Pode-se tambm calcular troco.
3. CARTO: Basicamente o mesmo procedimento do recebimento com cheque, com a
diferena do aparecimento da tela de Controle de Cartes de Crdito ao final da venda.
Tambm possvel oferecer troco.
4. OUTROS: Mesmo procedimento dos anteriores, permite que se lance no contas a
receber o SIC a venda efetuada ento. Oferece troco.
Senhas de Usurios: O mdulo PDV pede senha na inicializao. A senha de Nvel 1

somente pode acessar o boto "Iniciar vendas". Alm disso, com nvel 1 no permitido
cancelar uma venda.
TECLAS DE ATALHO DO PONTO DE VENDA
CTRL + L ( Ler oramento ): Voc pode cadastrar um oramento no Sic e l-lo no PDV.
Para isto, basta usar o atalho Ctrl + L e digitar o nmero do pedido, que impresso no
comprovante de oramento.
CTRL + P ( Tela de Pesquisa ): Abre uma tela de pesquisa no Ponto de venda.
CTRL + A ( Venda por valor ): Abre a tela para que se efetue a venda por valor.
CTRL + B ( L PESO DA BALANA ): L o peso da balana quando esta est conectada

no PDV.
CDIGO DE SITUAO TRIBUTRIA
O PDV calcula os tributos, para isso deve-se informar o Cdigo de Situao Tributria de
cada produto individualmente no controle de estoque do SIC, dentro do campo "Dados
Fiscais". Existe para isto uma tabela de CST, porm imprescindvel que se consulte o seu
contador para que se certifique do cdigo certo relativo ao produto em questo. Segue
abaixo a tabela:
Cdigo de Situao Tributria:
Tabela A Origem da Mercadoria

0 Nacional
1 Estrangeira Importao direta
2 Estrangeira Adquirido no mercado interno
Tabela B Tributao pelo ICMS

0 Tributada integralmente
1 Tributada e com cobrana do ICMS por Substituio tributria
2 Com reduo de base de clculo
3 Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS
4 Isenta ou no tributada
5 com suspenso ou diferimento
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6 ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria
7 Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio
tributria
9 Outras
NO PDV:
Quando CST = 06, o PDV envia a informao para impressora de substituio tributria,
quando for 04, o PDV envia informao de iseno de ICMS, e quando a alquota de ICMS for igual
a zero, o PDV envia informao de no incidncia de ICMS (caso o SIC esteja configurado como
'Micro-empresa", em TODAS as vendas ser enviada a informao de no incidncia de ICMS
para a impressora fiscal).
Cada impressora tem sua maneira diferente de recebimento destas informaes pelo
software. Na impressora Yanco, por exemplo, os registros de tributos 14, 15 e 16 devem estar
configurados para Substituio (CST 06), Iseno (CST 04) e no incidncia (sem alquota de
ICMS).
Teclas para comandos especiais na tela de venda
Control + A = Venda por valor
Control + L = Ler oramento
Control + P = Pesquisa de produto/preo
Control + B = L peso da balana
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Procedimentos indispensveis para instalao e utilizao do software
SIC em rede local com mais de 2 usurios
- Usar em todos os micros da rede somente o protocolo TCP/IP, com endereo IP fixo, utilizando
192.168.0.1 para o servidor (conforme figura 1). Nos outros micros usar 192.168.0.2 para a
primeira estao, e assim sucessivamente, acrescendo sempre uma unidade ao ltimo nmero
do endereo IP. A mscara da sub-rede deve ser sempre 255.255.255.0 em todos os micros
(inclusive o servidor).
Figura 1
- Utilizar SOMENTE cabo tipo par tranado com conectores padro CAT-5.
- O hub ou switch devem ser de boa qualidade, preferencialmente com velocidade 100 MB/s.
Sugerimos usar a marca 3COM.
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- Placas de rede 3COM ou Intel com velocidade 100 MB/s. Se sua rede tiver placa de rede
Realtek, recomendamos a troca da mesma, pois verificamos que tal placa se utilizada em
sistema operacional Windows 98, causa conflitos e perda de conexo na rede, podendo at
danificar as tabelas (banco de dados). Se no puder substituir estas placas de rede, atualize o
driver, pois o que vem com o Windows 98 tem problemas (o driver correto para placas Realtek
modelo 8029AS est no diretrio \Util\Realtek 8029AS do CD-ROM de instalao do software
SIC, outros drivers podem ser obtidos pelo site www.realtek.com.tw). RESUMINDO: Usar
sempre o driver fornecido pelo fabricante da placa de rede, nunca o sugerido pelo
Windows.
- TODOS os micros da rede (inclusive o servidor) devem ter o sistema operacional Windows 9x
(recomendamos Windows 95 OSR2), porm se preferir pode ser utilizado o Windows 2000 ou
XP. importante que todos os micros tenham o mesmo sistema operacional, se possvel.
- MUITO IMPORTANTE que em todos os micros da rede a tela de Propriedades de sistema

(figura 2) apresente a frase Seu sistema est configurado para desempenho otimizado.
Figura 2
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- Recomendamos que o servidor seja dedicado, ou seja, no instalar o software SIC no servidor,
apenas compartilhar uma pasta para uso na rede. Se o sistema operacional instalado no
servidor for Windows 95, 98 ou ME, configurar a tela Propriedades de Sistema de Arquivos
conforme a figura 3 (para chegar a esta tela basta clicar no boto Sistema de arquivos da
figura 2). MUITO IMPORTANTE que esteja selecionada a opo Servidor de rede em
Funo deste computador.
Figura 3
- Colocar o cabo de rede em canaletas, separados dos cabos de energia eltrica e telefonia.
Nunca deixar cabos, de qualquer origem, dobrados ou expostos.
- No-break e aterramento em todos os micros da rede.
- 79 -
Os seguintes cuidados devem ser tomados por usurios leigos, no uso dirio do
micro com o software SIC:
- Orientar a todos os usurios do software SIC a sempre desligar o micro pela opo correta
(Menu Iniciar/Desligar) e nunca acionar o boto Reset do gabinete.
- Orientar ao funcionrio responsvel por desligar o servidor que ele somente pode ser
desligado quando todos os micros da rede estiverem desligados.
- Observar se algum micro comear a travar com freqncia, provavelmente algum problema
no sistema operacional. Nesses casos, o usurio tambm deve ser orientado a tentar desligar
o computador pela opo correta (Menu Iniciar). Recomendamos que se possvel seja
reinstalado o Windows neste micro (antes de instalar o windows o HD deve ser formatado).
Maiores informaes, entrar em contato com o suporte tcnico da Softmakers, por telefone (0xx21)
3852-0407 ou por e-mail suporte@sicnet.com.br
- 80 -
Nveis de acesso do software SIC
Funo importante neste software, os nveis de acesso controlam aonde cada usurio pode ter
acesso no sistema, de acordo com sua funo dentro da empresa.
Embora possa-se configurar os ambientes e funes detalhadamente no Sic, algumas delas j so
pr-configuradas pelo prprio sistema, levando-se em considerao os nveis de acesso escolhidos
(1, 2 e 3).
Nas tabelas que se seguem, temos as funes e seus respectivos acessos.
Controle de Estoque
Recurso do software Nvel 1 Nvel 2 Nvel 3

Alterar preo de custo No Sim Sim
Visualizar preo de custo, custo mdio e margem de lucro no Controle de Estoque No Sim Sim
Fazer edio no Controle de Estoque No Sim Sim
Incluir Observao no Controle de Estoque No Sim Sim
Incluir Foto no Controle de Estoque No Sim Sim
Incluir Dados Fiscais no Controle de Estoque No Sim Sim
Reajustar Preos Sim Sim Sim
Fazer conferncia de Estoque No Sim Sim
Gerar Relatrio Geral de Estoque Sim Sim Sim
Gerar Relatrio de Estoque Crtico Sim Sim Sim
Gerar Relatrio de Patrimnio de Estoque No Sim Sim
Gerar Inventrio Sim Sim Sim
Fazer Edio na Listagem de Sada No Sim Sim
Imprimir Comprovante de venda na Listagem de Sada Sim Sim Sim
Imprimir Relatrio na Listagem de Sada No Sim Sim
Imprimir Nota Fiscal na Listagem de Sada Sim Sim Sim
Integrao com Financeiro na Listagem de sada Sim Sim Sim
Integrao com Usurio na Listagem de sada No Sim Sim
Apagar Sada na Listagem de Sada No Sim Sim
Pesquisar na Listagem de Sada Sim Sim Sim
Apagar entrada na Listagem Entrada No Sim Sim
Fazer edio na Listagem Entrada No Sim Sim
Imprimir Formulrio para conferncia Sim Sim Sim
Arquivar Sadas No Sim Sim
Pedidos de Compras
Recursos do Software Nvel 1 Nvel 2 Nvel 3
Incluir pedido de compra Sim Sim Sim
Apagar Pedido de compra No Sim Sim
Quitar pedido de compra Sim Sim Sim
Alterar configurao no pedido de compra Sim Sim Sim
Imprimir pedido de comprar Sim Sim Sim
Tabela de Preos
Imprimir tabela de preo Sim Sim Sim
Cdigo de Barras
Imprimir etiquetas de cdigo de barras Sim Sim Sim
- 81 -
Etiquetas
Imprimir etiquetas Sim Sim Sim
Ponto de Venda
Efetuar Vendas em todos os pontos de venda Sim Sim Sim
Listagem de Vendas
Apagar uma venda na listagem de vendas No Sim Sim
Imprimir um comprovante Sim Sim Sim
Imprimir relatrio No Sim Sim
Imprimir nota fiscal Sim Sim Sim
Fazer edio na Listagem de Vendas No Sim Sim
Integrao com Financeiro na Listagem de vendas Sim Sim Sim
Integrao com Usurio na Listagem de vendas No Sim Sim
Oramentos
Apagar um oramentos Sim Sim Sim
Imprimir um oramento Sim Sim Sim
Fazer edio em oramento No Sim Sim
Relatrios
Imprimir relatrio de vendas por perodo No Sim Sim
Imprimir relatrio de produtos mais vendidos No Sim Sim
Imprimir relatrio de clientes inativos Sim Sim Sim
Imprimir relatrio de consignaes Sim Sim Sim
Grficos
Ver grfico de anlise anual de vendas No Sim Sim
Comisso de Vendedores
Imprimir relatrio de consignao Sim Sim Sim
Consignao
Acessar mdulo de consignao No Sim Sim
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Cadastro de Clientes
Incluir cliente Sim Sim Sim
Apagar cliente No Sim Sim
Fazer edio em cadastro de cliente Sim Sim Sim
Fazer impresses no cadastro de cliente Sim Sim Sim
Ver vendas do cliente Sim Sim Sim
Ver extrato do cliente Sim Sim Sim
Cadastro de Fornecedores
Incluir fornecedor Sim Sim Sim
Apagar fornecedor No Sim Sim
Fazer edio em cadastro de fornecedor Sim Sim Sim
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Cadastro de Funcionrios
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- 83 -
Contas a Receber
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Carto de Crdito
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Controle de Caixa
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Fechar Resumo Sim Sim Sim
Listar Resumo Sim Sim Sim
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Alterar configurao de Carto de Crdito Sim Sim Sim
- 84 -
Controle de Caixa
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Incluir recado Sim Sim Sim
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Pesquisar recado Sim Sim Sim
Pesquisar recado Sim Sim Sim
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Calendrio
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Usurios Conectados
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- 86 -
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Configurao Geral
Acesso configurao geral No Sim Sim
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Configurao de Contas a Receber

Acesso configurao de contas a receber No Sim Sim
Configurao de Cobrana Bancria

Acesso configurao de cobrana bancria No Sim Sim
Configurao de Tabela de Preos

Acesso configurao de tabela de preos No Sim Sim
Configurao de Oramento
Acesso configurao de oramentos No Sim Sim
Configurao de Rede
Acesso configurao de rede No No Sim
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Acesso configurao de ponto de venda No Sim Sim
Configurao de Comprovante de Venda

Acesso configurao de comprovante de venda No Sim Sim
Configurao de Senhas de Usurios

Acesso configurao de senhas de usurios No No Sim
- 87 -
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Acesso configurao de cdigo de barras No Sim Sim
Configurao de Pedidos de Compras

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Configurao de Notas Fiscais

Acesso configurao de notas fiscais Sim Sim Sim
Configurao de Internet
Acesso configurao de Internet Sim Sim Sim
Configurao de Carto de Crdito

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Configurao de Tipos de Clientes

Acesso configurao de tipos de clientes Sim Sim Sim
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Manual Do Software SIC - Primeira Versão

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SIC

Sistema Integrado Comercial

Separe o seguinte material:

TIPOS DE SADA: Quando um produto baixado do ESTOQUE, isto est diretamente

TIPOS DE RECEBIMENTO: Voc vai incluir no cadastro de TIPOS DE

INCLUSO DE ITENS DO ESTOQUE

Ex 1: Agenda Eletrnica Memo Master 60 Sharp

Ex 2: Sapato Dock Side 38 Preto Samello

Na opo CONTROLE DE ESTOQUE, clique em INCLUIR. Automaticamente ele gera um

EX: Filiperson Indstria de Papis Especiais Ltda.

4 Conferncia: A CONFERNCIA faz a correo do seu estoque, conforme dados

3- Relatrio de Patrimnio em Estoque: Este relatrio faz uma amostragem da

4- Registro de Inventrio: Partindo do princpio de que um inventrio deve sempre ser

IMPORTANTE: A legislao exige que seja usado no relatrio de inventrio o preo da

1- Listagem de Sadas: Lista todas as sadas de um ou vrios produtos. esta

UTILITRIOS DA TELA DE CONTROLE DE ESTOQUE:

Etiquetas: Proceda exatamente como em etiquetas de cdigo de barras.

PONTO DE VENDA DETALHADO (CTRL + F5): O Ponto de Venda Detalhado ( Fig.3 )

7- Recebimento em Carto: Quando se opta por recebimento em carto de crdito, s lhe

Cadastrando Vendedores: No menu principal, acione CADASTROVENDEDORES. Em

IMPORTANTE: No ponto de venda Resumido, os controles de Cartes e Cheques s podero

Configurando o Oramento: Existe junto opo Vendas a opo Configurao. Clicando

Perodo: 10/11/1998 a 12/11/1998

Data Itens Valor Total

Quantidade Cdigo Produto Valor Total Lucro

- Quitadas/No Quitadas: Ao se escolher as opes Quitadas ou No Quitadas para

Imagine que no final de um relatrio tenhamos um Valor total de R$ 2700,00

Perodo: 10/11/1998 a 13/11/1998

- Valor: Neste caso a disposio de descrio da tabela exatamente a mesma que a

Todos os relatrios de Produtos Mais Vendidos lhe do a opo de impresso da tabela

Perodo: 10/10/1998 a 11/11/1998 Comisses calculadas sobre o total de todas as vendas.

Na tela de Consignao, escolha a pessoa ou empresa que tem o material. Clique no

Voltando com o produto consignado devolvido para o estoque:

Fornecedores: Este tpico j fora previamente abordado no incio do manual.

Funcionrios: O cadastro de funcionrios um procedimento bsico, onde se cadastram os

Contas a Receber: No Contas a Receber, ficam arquivadas todas as contas, decorrentes de

2. Aviso de Cobrana: Outra ferramenta muito til do SIC o mecanismo de confeco de

Il.mo(a) Sr(a). Eng. Vieira Lajes

Rancho Agropecuria Ltda.

Consta em nossos arquivos atraso de vossa parte com o pagamento

Solicitamos mui cordialmente o devido pagamento.

Caso o valor j tenha sido pago, favor entrar em contato conosco.

Histrico Valor Juros Dvida Vencim. Doc Local

Se voc escolher etiquetas, ele imprime etiquetas j configuradas em configurao de

3. Relatrio de Resumo de Venda no Carto de Crdito: Exibe um relatrio de todos os

1- A Vista ( Dinheiro ou Cheque ): ( Fig. 16 )

2- Cheque Pr-Datado: ( Fig.17 )

Para que se efetue uma incluso no controle de cheques necessrio em primeiro

3- Carto de Crdito: ( Fig.18 )

CONFIGURAO: No tpico relacionado a Configuraes, faremos a abordagem necessria

IMPRIMIR: Fornece ao usurio a opo de imprimir Boleto Bancrio ou Extrato da Cliente.

No prximo passo , selecione o banco para impresso do boleto .Depois, d o nmero

Aps o preenchimento da tela de incluso no contas a pagar ( se voc fez a compra a

1. Relatrios: Fornece-lhe um relatrio ordenado por credor ou data de vencimento, de todos

Abaixo, voc pode ver dois exemplos de

atrios de contas a pagar:

- Relatrio ordenado por credor/todos os caixas:

Cia. Real Decretino Imobilirio 2125000104 057/180 10/11/1998 627,64

Andanza Presentes Ltda. 141198 Entrada no estoque 15/11/1998 819,36

3 - Configurao: Permite-lhe que configure as despesas fixas de sua empresa. Clique em

4 - Compras: Ao clicar na opo Compras, lhe mostrado a compra relacionada conta

Na tela de controle de cheques ( Fig.31 ), voc encontra todos os cheques cadastrados em

Para depositar vrios cheques de uma vez, clique em DEPSITOVRIOS CHEQUES e em