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INFORME DE AUDITORA
MODALIDAD EXPRES
MUNICIPIO DE PEREIRA
MUNICIPIO DE PEREIRA
Equipo Directivo
JUAN DAVID HURTADO BEDOYA
CARLOS ANDRES DE LA PAVA ISAZA
ESPERANZA LONDOO OCAMPO
DORA ANGELA TORRES QUICENO
Equipo Auditor
MARIA DEL PILAR VILLEGAS AGUDELO
Profesional Universitario - Coordinador
ADRIANA MARIA POSADA VELASQUEZ
Tcnico
CONTRALORA MUNICIPAL DE PEREIRA
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES
CDIGO FECHA VERSIN PGINAS
TABLA DE CONTENIDO
Pgina
1 CARTA DE CONCLUSIONES 4
2 RESULTADO DE AUDITORIA 6
2.1 ALCANCE 6
2.2 RELACION DE HALLAZGOS
3 ANEXOS 14
CONTRALORA MUNICIPAL DE PEREIRA
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CDIGO FECHA VERSIN PGINAS
Ciudad,
Doctor
JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde Municipal
Pereira
En cuanto al manejo de los recursos aportados por el Sector Central del Municipio
se evidenciaron inconsistencias en los registros relacionados con el suministro de
almuerzos, cenas y refrigerios, que conllevan a un posible detrimento patrimonial
por sobrecostos de cuarenta y cuatro millones seiscientos sesenta mil
($44.660.000,0).
Atentamente,
_______________________________
ALBERTO DE JESS ARIAS DVILA
Contralor Municipal
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2. RESULTADO DE LA AUDITORIA
2.1. ALCANCE
La estrategia general que aplic el equipo auditor para lograr el objetivo antes
citado, se desarroll de conformidad con lo estipulado en la Gua de Auditoria
Territorial GAT, adoptada por este Organismo de Control para la modalidad
exprs, Manual de Calidad y dems normatividad asociada.
HECHOS
De igual forma por medio del oficio con radicado en las instalaciones de la
Contralora No 01638 del 16 de noviembre de 2016, el seor Jos Avignaud Ossa
Ocampo, solicita se investigue sobre el manejo dado a los recursos aportados
para la realizacin del X Congreso Nacional de Ediles y Edilesas de Colombia
como se expresa a continuacin:
1. Los das 30 de junio y 01, 02, 03 de julio del presente ao, se realiz el X
Congreso Nacional de Ediles y Edilesas de Colombia.
2. La relacin del evento estuvo a cargo de la ASOCIACION DE JUNTAS
LOCALES ASOJALS Nit. 900390021-1 y la Asesora privada de la
Alcalda de Pereira.
3. De acuerdo al artculo 39 de los Estatutos de la Asociacin el Director
Ejecutivo tiene las siguientes facultades; A. Ser el Representante Legal de
la Asociacin ante las autoridades, en todas las actuaciones del orden
jurdico y legal. C. Ser el intermediario para la realizacin de convenios,
contratacin y comodatos, con las entidades gubernamentales en el orden
Municipal, Departamental, Nacional e internacional.
4. El Representante Legal para la fecha de realizacin del evento fue el seor
FREDY PUERTA ZAMORA.
5. El seor Fredy Puerta Zamora estuvo a cargo de la coordinacin del
mencionado evento, pero no dio cumplimiento al artculo 39. Funciones del
director ejecutivo. Literal C: Todas las decisiones tomadas por el director
ejecutivo debern ser aprobadas por la Junta Directiva al igual que
cualquier actuacin que involucre la Asociacin.
6. El seor Fredy Puerta Zamora contrato por encima de la capacidad
autorizada por los estatutos, que son 20 smmlv. Art.
7. Ala fecha se desconoce realmente cuales fueron los ingresos y gastos de
dicho evento, toda vez que el Director Ejecutivo no entrego informe alguno.
8. El tesorero seor William Snchez edil de la comuna San Nicols, entrego
informe el cual consideramos no se ajusta a la realidad, toda vez que
tenemos pruebas de que ingresaron dineros que no fueron relacionados.
Anlisis
El gasto fue soportado por medio de la orden de pago N 8682 del 15/07/2016 por
valor de ($184.741.426,0) ciento ochenta y cuatro millones setecientos cuarenta y
un mil cuatrocientos veintisis pesos, con certificado de disponibilidad
presupuestal N 2877 del Despacho del Alcalde (1102), por el fondo 428
Excedentes financieros por la suma de ($115.000.000,0) ciento quince millones,
por medio del proyecto 12910003 denominado Apoyo a la participacin ciudadana
mediante estrategias de acercamientos a las comunidades en el Municipio de
Pereira y Certificado de Disponibilidad Presupuestal N 2874 de la Secretaria de
Desarrollo Social y Poltico (1109), por el fondos Comunes 101, Proyecto 1210004
Fortalecimiento de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de Pereira
por valor de ($70.000.000,0) setenta millones y Certificado de Registro
Presupuestal 3507 del 27 de junio de 2016 por valor de ($185.000.000,0) ciento
ochenta y cinco millones, a nombre de Consorcio Logstica 2016 Jos Noel
Amaya Crdenas, factura N 0002 de julio 16 de 2016.
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CUADRO N1
INFORME DE ACTIVIDADES
X CONGRESO NACIONAL DE EDILES Y EDILESAS
VIGENCIA 2016 Cifras en pesos
Valor
Descripcin Cantidad Unitario Valor total
Incluido IVA
Alquiler unidad panel/da, Paneleara bilamica, en
550 29,333.0 16,133,150.0
perfilera de aluminio
Servicios de Instalacin de Equipos de sonido 1 4,646,667.0 4,646,667.0
Tarima profesional en aluminio de por lo menos 90
metros cuadrados, telescpicas con altura de hasta 1 2,303,333.0 2,303,333.0
140 cm con piso antideslizante e impermeable
Mantel y sobre mantel para mesa rectangular de 6
170 9,833.0 1,671,610.0
puestos
Refrigerio opcin 1: un slido y un liquido 1,100 6,300.0 6,930,000.0
carpas 20 metros cuadrados estructura en aluminio y
2 211,667.0 423,334.0
lona
Pantalla LED de 12 metros cuadrados, full color,
cableado para videos, datos y voz, incluye video 1 4,913,333.0 4,913,333.0
procesador
Par de LEDS de 12 wts con consola digital 6 unidades 1 873,333.0 873,333.0
Cabeza mvil BEAM 4 300,000.0 1,200,000.0
Mquina de humo 2 203,333.0 406,666.0
Can Ventury (Papel metalizado presurizado por
1 170,000.0 170,000.0
CO2
Iluminacin de tarimas con lmparas par LEDS, 10
luces de 12 wts, con DMX, controlador de 16 faders 1 1,010,000.0 1,010,000.0
CUADRO N2
ASISTENTES X CONGRESO NACIONAL DE EDILES Y EDILESAS
VIGENCIA 2016
Listado Supervisin del Contrato 1.002
Listado Firmado por los asistentes 940
Listados Asesora Privada 1.063
Listado de personal de Logstica 80
Fuente: Informacin Suministrada Supervisin del Contrato, Asesora Privada
Condicin:
Criterio:
Numerales 1.5 y 6 del Artculo 16, 17 y 19 del Decreto 1461 del 2010 Manual
de Interventora del Municipio de Pereira
Numeral 1.5. Vigilar durante la ejecucin del contrato, el cumplimiento de los
objetivos y requisitos previos en las etapas: precontractual y participar activamente
en la etapa postcontractual.
Numeral 6. Establecer los controles de carcter tcnico, administrativo, financiero
y legal durante la ejecucin del contrato.
Numeral 6 Articulo 17. Funciones generales del interventor
Velar por la eficiente y oportuna inversin de los recursos establecidos en los
contratos.
Causa:
Efecto: