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2. Tipo de Fornecedor
Matrias-primas Material de embalagem Disposio de resduos Terceiristas
3. Principais Clientes
4. Certificaes
Outras:
Nmero de Funcionrios:
Endereo: Rua/Av:
Cidade:
CEP:
Localidades:
E-mail:
Fone:
Fax:
99
98
Data da Auditoria 97 96
96
95
Follow Up (Crticas ou pontuao menor que 60%):
94 94
Nome Sigla
93
Equipe Auditora
92
91
90
Data A
B
C
7. Resultados da Auditoria
Comentrios Gerais:
RELATRIO DE AUDITORIA
(Reviso 1 - 11/07/2007 - AND, FNU/ser)
Constataes:
Mdulo A - Meio Ambiente
Item Descrio Avaliao Classificao Constataes / Observaes
1 Sistema de Gesto Ambiental
A organizao possui um SGA (Sistema de Gesto Desejvel
Ambiental) implementado e certificado conforme
1.1
requisitos da Norma ISO 14001 ou similar?
###
Apresenta uma sistemtica para identificar e classificar Obrigatrio
1.2 seus aspectos e impactos ambientais ou similar?
###
Os principais aspectos e impactos da organizao so Insatisfatrio Obrigatrio No evidenciado...
1.3 adequadamente classificados e controlados?
Desejvel
A organizao contribui para a preservao da
6.4 biodiversidade por meio de polticas especficas e/ou
projetos de conservao de reas protegidas e e/ou
programas de proteo de animais ameaados?
Desejvel
Existe uma poltica explcita de no utilizao de
6.5 materiais e insumos provenientes de explorao ilegal de
recursos naturais (madeiras, produtos florestais no
madeireiros, animais).
7 Gesto de Substncias Restritas
Obrigatrio
A organizao est totalmente conforme com as listas de
substncias ambientalmente proibidas e com as listas de
substncias banidas ? (substncias restritas: asbestos,
7.1
cdmio e seus compostos, cromo hexavalente, mercrio
e seus compostos, chumbo, PCPs, PCBs, PCTs, PBDEs,
PBBs)
###
Apresenta uma sistemtica para identificar e classificar Insatisfatrio Obrigatrio No evidenciada uma sistemtica....etc.
1.2
seus riscos ocupacionais ou similar?
Os principais perigos e riscos da organizao so Obrigatrio
1.3 adequadamente classificados e controlados? ###
A organizao possui uma Poltica de Segurana e Obrigatrio
1.4 Sade Ocupacional adequadamente disponibilizada s
partes interessadas? ###
A organizao definiu seus objetivos e metas relativos a Insatisfatrio Obrigatrio Objetivos no se encontram definidos...etc.
1.5 SSO baseado nos perigos e riscos significativos?
3 Segurana
4 Sade Ocupacional
###
proibido qualquer tipo de trabalho executado em Obrigatrio
condies subumanas, incluindo, mas no limitando, o
1.9 trabalho em regime de encarceramento e que contrarie
as Convenes da OIT 29 e 105 e normas vigentes?
###
Apresenta uma sistemtica para identificar e classificar No possui nenhuma Possui uma sistemtica A sistemtica identifica e
seus aspectos e impactos ambientais ou similar? sistemtica definida. definida incluindo critrios de classifica todos os aspectos e
biodiversidade, substncias impactos ambientais,
restritas, etc. Devem ser estabelece controles para os
identificados no minimo aspectos significativos e os
1.2 aspectos relativos as suas aspectos so considerados no
atividades: gerao de planejamento estratgico da
efluentes, resduos, emisses organizao (objetivos e
atmosfricas. metas)
Os principais aspectos e impactos da organizao so No possui sistemtica para So identificados e Gerencia os controles e
adequadamente classificados e controlados? classificao e controle dos classificados impactos demosntra planos de ao
aspectos. siginificativos para a para reduo do impacto e/ou
organizao como: consumo alterao do processo
de gua, gases que produtivo visando uma
contribuem para efeito estufa, tecnologia + limpa (MDL).
efluentes, consumo de
1.3 energia, metais pesados,
orgnicos persistentes,
radioativos, resduos slidos,
etc
A organizao possui uma Poltica Ambiental No possui. Estabeleceu e documentou Disponibiliza a Poltica atravs
adequadamente disponibilizada s partes interessadas? sua poltica. de canais de comunicao
externo e possui programas
1.4 com as partes interessadas
(comunidade, etc)
Possui indicadores e planos de gesto? No possui. Estabeleceu os programas de Demosntra melhoria de seu
gesto para atingir as metas. desempenho ambiental
1.6
atravs dos indicadores.
Desenvolve aes de treinamento e conscientizao de No desenvolve. Desenvolve aes e Possui uma comunicao pr-
1.7 seus funcionrios com relao aos aspectos ambientais colaboradores demosntarm ativa.
significativos, poltica, indicadores? estar conscientizados.
Comunicao junto s partes interessadas? No possui sistemtica. Definiu uma sistemtica e Estabeleceu programas de
quais assuntos sero comunicao junto a
comunicados as partes comunidade (visita as
1.8
interessados instalaes, semana de meio
ambiente, etc).
Possui um Plano de Atendimento a Emergncias de No possui. Possui um plano com os Possui programas de
acordo com seus aspectos e impactos significativos? cenrios identificados e realiza incentivos, realiza simulados
1.9 simulados. em conjunto com a
comunidade.
Possui sistemtica de gesto de fornecedores? No possui. Possui e qualifica seus Possui programas de
fornecedores conforme incentivos para beneficiar os
1.10
critrios pr-estabelecidos. melhores fornecedores.
2 Requisitos Legais
A organizao apresenta alguma sistemtica para No possui. Possui sistemtica formalizada Gerencia as leis aplicveis,
identificar os requisitos legais e outros requisitos e identifica as leis aplicveis monitora o atendimento e
2.1 aplicveis as suas atividades? as suas atividades. estabelece programas para as
leis em fase de atendimento.
A atividade do organizao classificada como No possui. Possui o cadastro. Possui o cadastro e monitora a
2.3 potencialmente poluidora? Apresenta cadastro no IBAMA legislao.
- TCFA?
Apresenta consumo acima de 1,0 ton. / ano de gases No ha monitoramento. Conhece e no inventaria. Fez o inventrio e possui um
2.4 CFC com respectivo cadastro no IBAMA? plano de substituio dos
gases CFC.
No caso de utilizar produtos controlados pelo Exrcito, No possui. Possui as licenas do exrcito Gerencia as licenas e envia
Polcia Civil ou Polcia Federal possui licena dos e polcia federal. mensalmente relatrio a
respectivos rgos? Policia Federal e tem plano de
2.5 reduo de consumo de
substncias controladas.
Possui Licena ou Alvar de Funcionamento emitida pela No possui. Possui o Alvar. Gerencia a legislao.
2.6 prefeitura local?
Possui posto de combustvel internamente na No possui a licena. Possui a licena. Apresenta planos de gesto
organizao? Est licenciado pelo rgo de controle para desativas est atividade
2.7
ambiental? dentro da organizao.
A empresa possui ou avaliou a existncia de passivos No avaliou. Avaliou e apresenta um TAC / Gerencia todas as aes
ambientais? Caso possua passivo ambiental apresenta PRAD acordado com o rgo estabelecidas no TAC / PRAD
um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) acordado ambiental e Ministrio Pblico. e demonstra estar
com o rgo de controle ambiental ? Quais sao os efetivamente cumprindo todas
passivos? A organizao apresenta alguma rea as etapas previstas.
2.8 degradada conforme classificao do IBAMA e do rgo
ambiental local? Caso afirmativo, possui um PRAD
(Plano de Recuperao de reas Degradadas)?
Os resduos foram classificados de acordo com a NBR No forma classificados. Foram classificados inclusive Existe um programa de gesto
10.004 - Classe I, IIA, IIB? atravs de laudos externos. para reduo da gerao dos
3.2 resduos classe I e reduo do
impacto na destinao.
A destinao e o envio dos resduos est devidamente No. Sim. A organizao possui A organizao gerencia o
regularizada junto ao rgo ambiental competente? autorizao para envio dos envio e monitora a quantidade
(CADRI para Estado de SP, Licena Ambiental para resduos. enviada conforme
3.3
transporte, etc). estabelecido nas autorizaes.
As empresas que recebem os resduos esto No possuem licena. Possuem licena ambiental. Foram avaliadas e
devidamente qualificadas e licenciadas para a atividade? qualkificadas conforme
Para classificar utiliza-se algum critrio de pontuaao ou critrios estabelecidos pela
3.4 somente auto-avaliaao? organizao, incluindo
documentos legais e cuidados
ambientais.
As reas de armazenamento de resduos e materiais No possuem local apropriado. Possuem central de resduos, Os resduos classe I esto
perigosos (inflamveis, txicos, corrosivos) est identificada e controlado. devidamente identificados,
devidamente identificada? Possui restrio de acesso? sistemas de conteno e kits
3.5 As reas de armazenamento de resduos e materiais de emergncia para
perigosos apresenta conteno para vazamentos e vazamentos, restrio de
materiais para combate a situaes de emergncia? acesso ao local.
Caso a organizao possua ambulatrio mdico, verificar No possui. Elaborou o PGRSS e est Possui programas de gesto
a destinao dos resduos de sade e eleborao do sendo manipulado pela rea para reduo da gerao do
PGRSS (Plano de Gerenciamento dos Resduos Slidos do ambulatrio mdico. mesmo.
3.6 de Sade). - cuidado: quem gerencia e manipula dentro
da empresa? - gestao de residuos?
A gesto (qualificao e controle) das empresas No so controladas. So qualificadas e realizadas Exigida qualificao
transportadoras de materiais perigosos adequada? inspees na entrada e sada SASSMAQ para transporte de
3.8
dos veculos. produtos perigosos.
Conformidade
Insatisfatrio
Satisfatrio
Superior
No Aplicvel
Classificao
Imprescindvel
Obrigatrio
Recomendvel
A 96
B 94
C 100