Manual Operativo Red Octubre 2010. Redyser

Octubre 2010
MANUAL OPERATIVO DE LA RED

INDICE
1. INSTALACION PROGRAMA IRIS
2. MODULO DE LLEGADAS
CONTROL DE LA MERCANCIA POR LA MAANA / LECTURAS DE ENTRADA Y PISTOLAS

IMPRESIN DE ALBARANES EN DESTINO
SERVICIO 10:30 H.
CONTROL DE LA MERCANCIA POR LA TARDE / CONFIRMACION DE ENTREGA
COBROS Y LIQUIDACIN DE REEMBOLSOS Y PORTES
VER ENTREGAS Y COBROS PENDIENTES
3. CONTROL DE RUTAS NACIONALES
4. MODULO DE INCIDENCIAS
ALTA DE INCIDENCIAS
TRAZABILIDAD DE INCIDENCIAS
ESTADO DE LAS INCIDENCIAS / GESTION DE LAS INCIDENCIAS
TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO DE INCIDENCIAS
5. MODULO DE RECOGIDAS Y GRABACIN DE SALIDAS
HORARIO DE SOLUCITUD DE RECOGIDAS

MANTENIMIENTO DE CONDUCTORES Y VEHICULO
ALTA DE RECOGIDAS
CONTROL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ASIGNACION DE ENVO E IMPRESIN DE LA ETIQUETA-ALBARN
Servicios Complementarios
- Seguro Valor Declarado
- Retornos
PREPARACIN DE MERCANCA
PESOS Y MEDIDAS
MERCANCIA PROHIBIDA
LECTURAS DE SALIDA
RETORNOS
INCIDENCIAS EN LAS RECOGIDAS
6. MODULO DE VALIJAS
LECTURAS DE LLEGADA
LECTURAS DE SALIDAS o RECOGIDAS
VALIJAS NO RECOGIDAS: ALTA INCIDENCIAS
7. CORREO ELECTRONICO
MANUAL OPERATIVO DE LA RED PG 1 DE 55

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8. MANTENIMIENTO DE CLIENTES / MODULO DE CLIENTES

ALTA DE CLIENTES
ALTA DE TARIFAS
BUSQUEDA DE CLIENTES
9. MODULO DE FACTURACIN
FACTURAR A CLIENTES
BUSQUEDA DE FACTURAS
ABONOS DE FACTURAS
10. PREFACTURACIN
11. PETICION DE MATERIAL CORPORATIVO
- DISTRIBUIDORES
- COLABORADORES
12. AYUDA ON LINE
13. AREA DE CLIENTES A TRAVES DE WEB
14. POBLACIONES SABADO
15. POBLACIONES 10:30
16. OPERATIVA ISLAS CANARIAS
17. CRITERIOS DE IMPUTACION DE SINIESTROS
18. PENALIZACIONES, TAREAS DIARIAS Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

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1. INSTALACION APLICACIONES
Para descargar la aplicacin entrar en:
www.redyser.com//agentes
Descargamos la aplicacin Iris, las actualizaciones y las distintas aplicaciones que

nos sean de utilidad (si disponemos de pistola de radio frecuencia, tipo de
impresora, etc.)
Para configuracin de la impresora ira IRIS / ARCHIVO / CONFIGURACIN o F8 y
elegir el puerto, anotamos los parmetros que el Dpto. de informtica nos ha
facilitado.
Desde el departamento de colaboradores se podrn en contacto con Ustedes para
facilitarles las claves de acceso.

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2. CONTROL DE LLEGADAS
CONTROL DE LA MERCANCA POR LA MAANA
Cada da en el modulo de LLEGADAS, se presentan todos los envos que la red, ha

generado el da anterior con destino a nuestro Centro.
Cada maana antes de las 9:00 horas se debe leer toda la mercanca recibida
1 LECTURA DE ENTRADA GENERAL

2 LECTURA ASIGNACION AL CHOFER
Estos tipos de lecturas son OBLIGATORIOS.

La lectura de la mercanca puede realizarse con dos tipos de lectores de barras
diferentes segn el modelo de que dispongamos.
- Lector de cdigo de barras de Radiofrecuencia

- Lector de cdigo de barras de memoria
Lector de cdigo de barras de Radiofrecuencia
1 Para poder utilizar la pistola de radiofrecuencia es necesario que nos instalemos

en su equipo informtico el programa de pistola de radiofrecuencia.
www.redyser.com//agentes o en el programa Iris/ayuda/descarga desde la Web.
Una vez instalado tendremos que imprimir cdigos de tareas en esta

opcin podremos imprimir los cdigos de tareas que tendremos que leer en funcin
de la tarea a realizar.
Antes de empezar a leer la mercanca tenemos que tener abierto el programa de

pistolas y la aplicacin Iris.
- Para lectura de entrada general Leer cdigo de barras de entrada general y a

continuacin cada uno de los bultos que nos han llegado.
- Para asignacin a chofer Leer cdigo de barras Asignacin chofer (punteo de
reparto), cdigo de barras del chofer (ver mantenimiento de conductores /MDULO
DE RECOGIDAS) al que se va a asignar la mercanca y bultos que se le entregan.

Octubre 2010
Antes de empezar a leer la mercanca tenemos que tener abierto el programa de

pistolas y la aplicacin Iris.
- Para lectura de entrada general Leer cdigo de barras de entrada general y a

continuacin cada uno de los bultos y valijas que nos han llegado.
- Para asignacin a chofer Leer cdigo de barras Asignacin chofer (punteo de
reparto), cdigo de barras del chofer (ver mantenimiento de conductores /MDULO
DE RECOGIDAS) al que se va a asignar la mercanca y bultos que se le entregan.
Lector de cdigo de barras de memoria
- Lectura general
Leer cada uno de los bultos y valijas recibidos.

Para descargar la informacin ir a:
Mdulo de llegadas / Lecturas / Descarga de pistola lectura general
En la pantalla irn apareciendo cada una de las referencias que se han sido ledas
una vez finalizada dar a OK
- Lectura asignacin a chofer
Imprimir el cdigo de barras del chofer (ver mantenimiento de conductores

/MDULO DE RECOGIDAS) al que se va a asignar la mercanca y bultos que se le
entregan a continuacin leer toda la mercanca y una vez leda descargar en:
Mdulo de llegadas / lecturas / Descarga de pistola Asignacin a conductores
Si el lector de barras no ha ledo un envo dando error, leeremos el envo en:

Llegadas /Control de mercanca / Asignacin manual a conductor

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IMPRESIN DE ALBARANES EN DESTINO
Una vez leda la totalidad de la mercanca recibida, por bultos, imprimimos los
albaranes y entregamos a cada conductor los albaranes que le corresponden.
PARA IMPRIMIR LOS ALBARANES
1 Configurar la impresora:
Pulsar F8, en esta pantalla configuramos impresoras y tipo de albarn a imprimir.
A tener en cuenta:
Etiquetadora: Trmica Windows

Impresora Windows: (nombre de la impresora de etiquetas: Zebra LP)
Imprimir los albaranes de entrega por la impresora de hojas: (marcar esta opcin)
El siguiente desplegable es para seleccionar la impresora por la que se van a
imprimir los albaranes; y a continuacin seleccionar folio 3 cuerpos.
Si tenis ya el nuevo modelo de etiquetas de 1 cuerpo debis marcar tambin esta

opcin.

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2 Pinchar en LLEGADAS > CONTROL DE MERCANCIA > LISTADOS >

IMPRIMIR TODOS LOS ALBARANES DE REPARTO.
Seleccionamos la opcin que ms se ajusta a nuestro sistema de trabajo:
- Todos los del centro por cdigo postal:

Imprime todos los albaranes manifestados para entregar ordenados por el
cdigo postal de la poblacin de destino.
- Todos los del centro por ruta:

Imprime por cdigo de conductor, para ello es necesario haber hecho
anteriormente asignacin a conductor.
- Imprimir solo un chofer:

Imprime solo los albaranes de expediciones asignados al chofer que
seguidamente seleccionamos.
Tambin tenemos la opcin de imprimir a partir de una referencia, para el caso de

que por un fallo en la impresora o en el sistema se haya pausado la impresin.
Y la posibilidad de imprimir solo un albarn.

Para esto vamos a LLEGADAS, buscamos el envo en cuestin (podemos usar F4),
y en CONTROL DE MERCANCIA > LISTADOS, pulsamos en la opcion:
IMPRIMIR ALBARAN DE REF. ACTUAL

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ENVIOS RECIBIDOS, A LOS QUE NO PODEMOS IMPRIMIR ALBARAN

DE ENTREGA POR DISTINTOS CASOS
Operativa a seguir:
1 Envos recibidos que no existe el nmero de albarn o referencia en el

sistema.
Buscar referencia en el modulo de Incidencias. Si no hay resultado, se comunicar

al departamento de colaboradores de inmediato y se proceder a estacionar la
mercanca en nave hasta que exista el nmero en sistema.
2 Envos recibidos que son de nuestra zona y estn asignados a un centro

distinto.
Recordar que es en el mdulo de incidencias donde debis hacer la bsqueda de

estos envos, ya que NO estarn en llegadas.
Una vez dentro del mdulo de incidencias ir a: incidencias / recanalizar un envo,

teclear el envo y pulsar OK.
A continuacin proceder a imprimir el albarn de entrega.
3 Problemas con la pistola o sistema.
Ponerse en contacto con el departamento de informtica horario de 7 a 19:30

Correo: INFORMATICA@redyser.com
Tlf: 902 23 99 04 ext. 9001

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Recordamos que si no podis hacer lectura, tenis la opcin de imprimir por cdigo postal.
En caso de no tener lnea o conexin la mercanca saldr a reparto con albarn provisional.
El modelo de albarn provisional ser el albaran de recogida de Redyser, no siendo vlido

otro modelo de albarn o documento.
En caso de no disponer de ellos solicitarlos por los cauces establecidos.
ENVIOS NO RECIBIDOS
Una vez ledos la totalidad de los bultos.
Mdulo de Llegadas/ hacer clik en: sin lectura de entrada.
El sistema nos presenta los envos que no han sido ledos. Despus de hacer las
comprobaciones oportunas (confirmar con el conductor que no lleva el envo,
verificar que no est en el local) y siempre antes de las 10:00, hay que introducir
la incidencia correspondiente:
03 NO RECIBIDO EN PLAZA DESTINO (ver mdulo de Incidencias)

Un envo NO LEIDO, al que no se le haya registrado la incidencias 03 NO RECIBIDO
EN PLAZA DESTINO, se entender que SI se ha recibido
Del resto de envos que si han llegado y han sido ledos pero no han salido a
reparto por cualquier circunstancia hay que dar de alta la incidencia
correspondiente.
02 MAL TRANSITADO cuando nos llega un envo que no es de nuestra plaza

15 PARTIDA INCOMPLETA
12 NO HA SALIDO A REPARTO
20 NO ENLAZAN RUTAS PROVINCIALES
21 FESTIVO
70 PASARAN A RECOGER

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CONTROL DE ENVIOS CON SERVICIO 10:30
Estos envos nos llegarn identificados como servicio 34 y con pegatina 10:30
Para evitar retrasos en los envos es conveniente que a primera hora de la maana
se comprueben en el sistema (Llegadas/Ver/10:30) los envos han llegado pasar ser
entregados antes de las 10:30 y avisar a los conductores para que los tengan
identificados.
Todos los envos de este servicio, deben cerrarse, antes de las 11 h.
El programa informtico IRIS, emite un mensaje en pantalla cuando hay envos de
servicio de 10:30 abiertos.
En el Modulo de Llegadas:
VER TODOS LOS ENVIOS
SERVICIOS 10:30.
CONTROL DE ENVIOS ENTREGA SABADO
Los envos entrega sbados nos llegarn con una pegatinaa de entrega sbado y
sern prealertados el da anterior.
Para poder visualizar en el sistema las entregas sbado en Mdulo de llegadas /
pinchar en Entregas Sbado

Octubre 2010
CONTROL DE LA MERCANCA POR LA TARDE

Es de obligatorio cumplimiento que al final del da se realice el cierre del da en el
sistema, bien confirmando las entregas o grabando la incidencia correspondiente.
ALBARANES DE ENTREGA:
Todos los Pods deben ser cumplimentados con:
- Firma legible o sello.
- Fecha y hora de entrega.
A todos los envos que no se hayan podido entregar, hay que registrarle el tipo de
incidencia producida (ver en Mdulo incidencias dar de alta incidencias)
CONFIRMACION DE ENTREGAS DE LOS ENVIOS
En el mdulo de LLEGADAS/Control de la Mercanca/Anotar las entregas.

Introducir el cdigo del conductor que ha efectuado la entrega
Introducir la fecha en la que se ha entregado el envo. LA FECHA REAL DE
ENTREGA. Es muy importante poner la fecha real pues de lo contrario ser contado
como envo mal entregado.
Introducir el nmero de albarn.
Si el albarn lleva portes debidos o reembolso, el sistema nos avisa de esto
abriendo otra pantalla, donde hay que indicar los cobros que se han realizado.
QU HACEMOS CON LOS CONFORMES DE ENTREGA O PODS?

Diariamente deben enviarse por valija interna al Dpto. de Escaneado en Central
CONTROL, LIQUIDACION DE REEMBOLSOS Y PORTES

OPERATIVA DE COBRO POR PARTE DEL CONDUCTOR
Todos los Reembolsos y portes se cobrarn en efectivo salvo indicacin contraria

anotada en las observaciones del albarn
En caso de recoger taln por indicacin del remitente en las observaciones del
albarn dicho taln ser en todo caso a nombre del remitente en ningn caso podr
ir al portador.
No se podr dejar la mercanca al destinatario si antes no ha sido cobrado el

reembolso o porte y, en caso contrario, si el destinatario posteriormente no quiere
hacerse cargo del pago, ser responsabilidad del centro de destino.
EL CONDUCTOR POR ALGN MOTIVO NO HA REALIZADO EL COBRO

Cuando se est confirmando y el sistema pregunta si se cobra el envo hay que
decir que no. De esta forma se queda confirmada la entrega pero no el cobro.
CMO COBRO UN ENVIO QUE HA SIDO CONFIRMADO ANTERIORMENTE?

En el modulo de llegadas existen dos pestaas, una de envos para entregar y
otra de envos para cobrar. Hay que hacer clik en la pestaa de envos para

Octubre 2010
cobrar y en CONTROL DE MERCANCIA/COBRAR REEMBOLSOS Y PORTES DEBIDOS

y aparece la pantalla de cobro de envos.
CMO VEO LOS ENVIOS PENDIENTES DE CERRAR?

En LLEGADAS/ENVIOS SIN INFORMACION
El sistema mostrar los envos sin confirmar y sin incidencia. Cada da, antes del
cierre de la oficina, hay realizar las averiguaciones necesarias para que:
AL FINAL DE CADA DA NO QUEDEN ENVOS PENDIENTES EN EL MDULO
DE LLEGADAS DEL SISTEMA INFORMTICO, O ESTN ENTREGADOS, O
FIGURAN CON ALGUNA INCIDENCIA
CONTROL DE LOS COBROS DE REEMBOLSOS Y PORTES DEBIDOS

En LLEGADAS, en la pestaa ENVIOS PARA COBRAR
Utilizando el filtro de la opcin VER, el sistema nos presenta los envos pendientes
de cobro, cobrados, etc.
EL CUADRE DE LOS COBROS REALIZADOS:

Al finalizar la tarea de cobro a todos los conductores:
En LLEGADAS/CONTROL DE LA MERCANCIA/INFORME PARA EL CUADRE/COBROS
REALIZADOS EN EL DIA
Este listado nos da totalizado todos los cobros realizados en el da. Una copia de
este listado, se adjunta al documento de ingreso.
Cuentas para el ingreso:
BANCO POPULAR 0075 0584 80 0600641710

BANCO SANTANDER 0049 6660 71 2516152172
El documento de ingreso junto con su/s correspondiente listado, se ha de enviar al

Dpto. de REEMBOLSOS por valija interna.
Los ingresos deben hacerse con una frecuencia mnima 2 veces por semana. Salvo
autorizacin por escrito del Responsable del Dpto. de Reembolsos.
EN EL CASO DE HABER OLVIDADO SACAR EL LISTADO DE LO QUE HEMOS

COBRADO Y HOY (UN DIA DESPUES) EL SISTEMA NO ME ENSEA NADA.
Si despus de haber liquidado a todos los conductores, no hemos sacado los
listados de cuadre, al da siguiente no nos lo ensear porque el proceso de
llegadas se cierra automticamente cada noche.
Cmo lo saco?
En el modulo de LLEGADAS/HISTORICO DE COBROS/LISTADOS/COBROS
REALIZADOS EN UN DA (SE ABRE UNA PANTALLA), poner fecha del da anterior.

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3. CONTROL DE RUTAS NACIONALES

A la entrada y salida de la ruta en nave deberemos dar de alta el horario de
entrada y salida respectivamente de la ruta en el centro de destino
Con independencia de cualquier otro control que sistemtica o puntualmente se

pudiera establecer, en el Mdulo de Recogidas existe una pestaa llamada Rutas
de arrastre
En esta opcin aparecen todas las rutas que tienen alguna relacin con nuestro
Centro (porque somos origen, destino o cruce de alguna de ellas).
Desde cada Centro, diariamente hay que registrar los horarios, capacidades y
nmeros de precintos de cada movimiento de llegada y salida de todas las rutas
nacionales en las que intervenga nuestro centro.
En ningn Centro se podr retrasar el horario de salida de una ruta nacional.

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4. MODULO DE INCIDENCIAS
ALTA DE INCIDENCIAS
Para dar de alta o consultar una incidencia, primero hay que introducir el nmero
de albarn o referencia en el recuadro de ALBARAN y pulsar la lupa o INTRO
y a continuacin pulsar el botn (nueva incidencia)
Nota: Un envo siempre lleva el nmero de albarn y el de referencia (en ocasiones

es el mismo) Es mejor introducir el nmero de referencia, ya que este nmero es
nico en el Iris, en cambio si introducimos el nmero de albarn, nos podemos
encontrar varias lneas con ese mismo nmero y habr que buscar el deseado.
S el albarn que tenemos en pantalla ya tiene una incidencia grabada y esta est
pendiente de solucionar, el sistema solo nos dejar grabar las incidencias de tipo 13
(consulta sobre el estado del envo) o 99 (seguimiento del envo)
Tipos de incidencias
Al pulsar el botn de nueva incidencia se abre una nueva pantalla donde el cursor
por defecto se pone encima del campo Tipo Inc.
Si desconocemos el tipo de incidencia que deseamos grabar, tenemos la opcin de

verlas todas pulsando dentro del campo de Tipo Inc. (F3 )

Octubre 2010
Una vez pulsado (F3) nos salen todos los tipos de incidencia que tenemos,
haciendo un clik con el puntero del ratn encima del campo del men (CODIGO)
Los cdigos se colorean en verde y se ordenan de menor a mayor, si damos otro
clik se colorean de color azul y se ordenan de mayor a menor, dando otro clik
vuelven a su estado normal.
Hay que diferenciar entre dos tipos de incidencias:
Incidencias informativas Incidencias con gestin

No necesitamos de la intervencin del Necesitamos de la intervencin del
cliente para resolverlas: cliente para su resolucin
2 - Mal transitado 5 Rotura

3 No recibido en Plaza Destino 10 Ausente con nota de paso
6 Se entrega por la tarde 15 Partida Incompleta
7 Peticin de P.O.D. 16 Falta documentacin
11 Falta de Tiempo ADUANA/CABILDO
12 No ha salido a reparto 22 Direccin incorrecta
13 Consulta sobre estado del envio 23 No acepta Porte Debido /
14 No entregado Sabado Reembolso
17 No aparece P.O.D. 24 Rehusado
18 No enlaza ruta Nacional 25 Falta documentacin / parking list
19 - Extravo 73 Cerrado por vacaciones
20 No enlaza rutas provinciales
21 Festivo
65 Devolucin
69 - No hay en stock
70 Pasaran a recoger
71 Entrega en fecha concertada
74 Entregado sin recoger taln
99 Seguimiento de envo

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Al dar de alta una incidencia de este tipo, el sistema la deja por defecto como
pendiente de solucionar, esta incidencia se notificar al cliente de forma automtica
va fax o e.mail segn hayamos marcado en la ficha del cliente.
Siguiendo el curso normal de una incidencia, despus de la notificacin de forma

automtica deberamos recibir por parte del cliente una solucin a dicha incidencia.
Si la solucin que nos pasa el cliente es un telfono de contacto, al grabar dicho

telfono en la incidencia para resolverla, tendremos que marcar la casilla
PENDIENTE DE CONCERTAR NUEVA ENTREGA
Si la solucin es ya un horario en concreto, una nueva direccin de entrega, una

anulacin de reembolso o alguna otra solucin que no tengamos que hacer ninguna
otra gestin, hay que marcar la casilla VOLVER A ENTREGAR EL ENVIO, al marcar
esta opcin se activa un campo donde hay que indicar la fecha solicitada por el
cliente para efectuar la entrega. Por defecto sale la fecha del da siguiente del da
en el que se est haciendo la anotacin.
Si el cliente lo que nos pide es que le devolvamos el paquete, hay que marcar la
casilla DEVOLUCION.

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Cuando desde origen del envo, disponemos del telfono del destinatario y se
produce una incidencia del tipo 10 (ausente) o tipo 22 (direccin incorrecta) el
sistema emitir una notificacin de incidencia al cliente, informando de cual ha
sido el motivo por el que no se ha entregado el envo y comunicando que nos
pondremos en contacto con el destinatario en el telfono que nos ha facilitado.
El sistema registrar este envo en el filtro concertar nueva entrega (gestin)
Nota:
En las incidencias Ausentes con nota de paso no se realizarn llamada para
concertar nueva entrega hasta pasados 24 horas de la nota de paso.
Frase que automticamente pega el programa.
Ausentes
En el caso de no poder entregar la expedicin por estar el destinatario ausente,

todos los conductores tienen la obligacin de dejar nota de paso con la hora en la
que se ha intentado hacer la entrega.
Cuando se graba una incidencia del tipo 10 (ausente), saldr una ventana donde
pregunta a que hora pas el chofer por el domicilio del destinatario.
Por defecto sale la fecha en la que se da de alta la nueva incidencia, el campo hora,
esta en blanco para que se rellene con la hora que el chofer ha anotado en la nota
de paso (No dejando pasar de campo hasta cumplimentarlo)

Octubre 2010
Muy importante:
Si no hay nota de paso, no se considera como ausente, hay que registrar la
incidencia como falta de tiempo.
TRAZABILIDAD DE INCIDENCIAS
EL TIPO ROTURA
Existen dos casos:
1 La mercanca llega deteriorada
Damos de alta el cdigo de incidencia 05 Rotura antes de las 10:00 de la

maana. En caso de no introducir la incidencia antes de dicha hora el cargo por la
rotura ira al agente.
2 La mercanca se deteriora una vez llegada a la plaza destino
Damos de alta el cdigo de incidencia cuando tenemos constancia de la misma.
Cuando hay una incidencia del tipo 05 Rotura salta una ventana para anotar con
el mayor detalle posible como se ha producido la rotura y que mercanca se ha
roto. Para las incidencias de rotura slo se puede utilizar sta tipo de incidencia 05
puesto que es la que genera la devolucin al Dpto. de Siniestros.
La devolucin por rotura se har siempre y cundo no produzca deterioro al resto

de mercanca que transita por la Red. En caso contrario, se realizar una fotografa
del envo y se manda al Dpto. de Siniestros.
Si estos puntos no se realizan, desde Redyser se har un cargo a la agencia por el
importe de la rotura.
Estas devoluciones se metern en una saca y se enviarn a la atencin del

departamento de siniestro Redyser Murcia, devolvemos solamente la mercanca
rota y no la partida completa.

Octubre 2010
EL TIPO PARTIDA INCOMPLETA
La normativa general de Redyser y forma de proceder cuando se produzca una

partida incompleta es.
NO SACAR A REPARTO la mercanca dejndola en nave hasta que la partida sea

completada o el gestor de la cuenta nos informe que hacer con dicha mercanca
Habr casos que por el tipo de producto o exigencias de nuestro cliente la

mercanca tenga que salir a reparto an cuando sea incompleta, estos casos sern
comunicados mediante un correo.
EL TIPO REHUSADO
Una vez se da de alta la incidencia por rehusado aparece una pantalla para indicar
el nombre de la persona que lo ha rehusado, es importante cumplimentar este
apartado puesto que dicha informacin es facilitada al cliente.
EL TIPO MAL TRANSITADO
Dar de alta la incidencia en el sistema.

En el caso de que el envo est mal etiquetado,
pedir la recanalizacin al correo: asesor_personal@redyser.com
y una vez que est corregido en sistema, imprimir etiqueta correcta para transitarlo
por la ruta.
La etiqueta tenis que imprimirla en INCIDENCIAS > INFORMES > Etiqueta trmica

Octubre 2010
En el caso de envos que si entregis vosotros, pero que estn mal etiquetados, y
no aparecen en vuestro sistema, debis verlos y recanalizarlos en
INCIDENCIAS > Incidencias > Recanalizar Envo
Una vez hecho esto, la expedicin aparece en vuestro mdulo de llegadas,

con lo que ya podis imprimir albarn de entrega en destino
y sacar a reparto normalmente.
EN CASO DE ROBO DE MERCANCA
Remitir denuncia interpuesta por el robo al departamento de Siniestro de Redyser

Murcia SANTIGARCIA@redyser.com indicando los nmeros de referencia que han
sido robados.
LOS ESTADOS DE LAS INCIDENCIAS
FILTROS
En la pestaa Envos con incidencia estn todos los nuevos filtros
Pendientes de notificar al cliente

Pendientes desde la fecha
Pendientes de concertar nueva entrega (gestin)
Pendientes de rescate
Reclamaciones
Filtro Pendiente de notificar al cliente

Aqu encontraremos todos los envos que no se han podido notificar al cliente de
forma automtica, bien sea porque es un envo de cliente 0 contado , venta de
bolsas o, porque en la ficha del cliente no tiene el fax o e.mail del cliente.
Filtro Pendientes desde la fecha

En este filtro encontraremos todos los envos que contengan incidencia dada de alta
de cualquier tipo en una fecha determinada y pendientes de resolver.
Filtro Concertar nueva entrega (gestin)

Aqu encontraremos todos los envos, en los que el cliente ya nos ha facilitado un
telfono para contactar con el destinatario y concretar una segunda entrega.
Nota:
Cuando estemos en este filtro (concertar nueva entrega o gestin) y hayamos
acordado con el destinatario una nueva entrega, hay que marcar la casilla PONER
PENDIENTE DE RESCATE, as cambiaremos el estado de la incidencia pasando esta
al filtro Pendiente de rescate
Si por el contrario no conseguimos contactar con el destinatario, bien porque el

telfono es incorrecto, o porque despus de varios intentos en distintas franjas
horarias nunca contestan al telfono, hay que marcar la casilla notificar gestin por
Email (Se notifica al cliente) y a continuacin marcar la casilla PONER PENDIENTES

Octubre 2010
DE SOLUCION, as cambiaremos el estado de la incidencia a Pendientes de

respuesta del cliente
LAS GESTIONES A REALIZAR CON LOS ENVOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA

PANTALLA SON:
1 Realizar una llamada telefnica 1 intento o enviar SMS en caso de tener

activada dicha opcin.
2 Realizar un 2 intento de llamada para quedar con el cliente en un horario

distinto al anterior
3 Realizar una 3 llamada telefnica en horario distinto a los anteriores
4 Marcar la casilla notificar gestin por Email y a continuacin la casilla poner

pendiente de Solucin
Cuando contactamos con el destinatario para realizar la entrega hay que:
1 Verificar la direccin de entrega

2 En caso de llevar Reembolso comunicarlo al destinatario para que lo tenga
preparado.

Octubre 2010
Filtro Pendientes de rescate
En este filtro estarn todos los envos ya solucionados.

Es imprescindible que a ltima hora de la tarde se saquen los listados de envos
pendientes y este filtro quede limpio.
En el Men/informes/sacar rescates pendientes, podemos imprimir todas las

rdenes de rescate
Si no se imprimen estos informes diariamente, Iris lanza una ventana de aviso

recordndolo.
Estas hojas de rescates son las que el mozo de almacn tendr que adjuntar al
paquete y poner en ruta para que el chofer pueda leer la nueva direccin de
entrega o el horario acordado con el destinatario para la segunda entrega.
Tambin tenemos la opcin de ver todos los rescates que se han sacado en un da
en concreto en:
Rescates efectuados en fecha
Filtro Reclamaciones
En este filtro encontraremos todos los envos que tienen abierta una reclamacin
por parte del cliente o envos no cerrados

Octubre 2010
TIEMPO MXIMO DE ESTACIONAMIENTO.
Los envos que no hayan sido solucionados debemos devolverlos.
Cundo?
A los 15 das de forma general de haber notificado la incidencia, hay casos en que
esta contratado con el cliente que no se devuelve hasta orden expresa de este en
esos casos no dejar generar la devolucin de los envos y ser atencin al cliente
quien la autorice de forma expresa.
Cmo se qu envos llevan ms de 15 das en el almacn?

Modulo de Incidencias, Men Informes, Envos estacionados, se marca
Estacionados por Antigedad, Listar solo estacionados ms de.. das con las
flechas indicaremos 15, y se imprime. Estos envos que nos presenta el informe se
deben devolver.
Cmo los devuelvo?

Marcaremos el nmero de albarn que me ha presentado el informe.
Se Soluciona (con la bombilla) y pondremos en reparto (con el rayo) la incidencia.
Se introduce el tipo de incidencia de DEVOLUCION. En el momento de pulsar el
botn, el sistema crea el envo de devolucin.
Cmo puedo saber que todos los envos que tengo fsicamente en el
almacn con incidencia se encuentran informados al sistema?
En el mismo sitio donde se ha sacado el informe de estacionados ms de 15 das,

no obstante en vez de decirle 15 das, le diremos 0 das.
El informe que presenta, son todos los envos que tenemos estacionados, debemos
comprobar que ste listado coincide con los paquetes fsicos.

Octubre 2010
5. MODULO DE RECOGIDAS
HORARIO DE SOLICITUD DE RECOGIDAS
Las recogidas sern comunicadas a travs del programa iris, y se podrn realizar
siempre y cuando de forma general sean:
De un da para otro, en la Provincia

Hasta las 18 horas en Capital
Cuando exista gran diferencia de horario de horario de recogida entre las distintas
poblaciones se comunicar para realizar los ajustes correspondientes.
MANTENIMIENTO DE CONDUCTORES Y VEHICULOS
Para poder realizar las lecturas, asignaciones a conductores, confirmacin de

mercanca, etc.
En primer lugar debemos dar de alta un cdigo por cada conductor en: Mdulo de
recogidas/Recogidas/Mantenimiento de conductores y vehculos.
El cdigo de conductor debe ser de 6 cifras las dos primeras cifras sern los dos
primero nmeros del cdigo postal.
Ejemplo: Murcia cdigo postal 30000 cdigo de conductor 300001
Una Vez dados de alta deber imprimir los cdigos de barras en el icono impresora
y con dichos cdigo podr realizar la asignacin a conductor.
ALTA DE RECOGIDAS

Octubre 2010
En el mdulo de recogidas existe la opcin de dar de alta las recogidas que nos
solicitan los clientes. Para ello, seleccionaremos el icono de Nueva Recogida .
En ese momento se abre la pantalla que ms arriba aparece. A continuacin,
marcamos una opcin de las siguientes:
- Cliente destino. Si nuestro cliente es el destinatario del envo.

- Cliente remite. Si tenemos que recoger en las instalaciones de nuestro
cliente.
- Recogida cruzada: En el caso que nuestro cliente no sea ni origen ni
destino del envo, pero queremos que vaya a facturado a l.
Por ltimo cumplimentamos todos los campos que aparecen en la ventana y

seleccionamos el icono Grabar Recogida.
Si intentamos grabar una recogida en un horario incorrecto, el Programa Iris
emitir un mensaje, indicando que el horario de grabacin se excede del permitido
y slo podremos grabarla si, previamente, se habla con la plaza que tiene que
realizar la recogida y nos confirma que se puede hacer. De no ser as, deberemos
grabarla con fecha del da laborable siguiente.
En el caso de necesitar una recogida fija se mandar correo a
davidbotia@redyser.com, facilitando datos de remitente, destinatario, cdigo de
cliente, das que se tiene que efectuar el servicio y horarios.
CONTROL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
En la vista Trfico se muestran todas las solicitudes de recogidas que el resto de la

red, y nosotros mismos hemos registrado para realizar en nuestro centro.
En esta pantalla podemos:
Anotar el chofer al que le hayamos encargado la recogida
Ver la informacin a travs de todas las posibilidades que nos ofrece el filtro de la
parte superior-central de la pantalla.

Octubre 2010
ASIGNACION DE ENVO (registro de SALIDAS)
Cuando el conductor va a efectuar una recogida deber dejarle un albarn de

recogida de Redyser y al cumplimentar el envo anotaremos en albarn el nmero
del cdigo de barras que va anotado en el albarn de recogida.
Los envos recogidos no pueden transitarse sin estar registrados en el sistema, para
ello, cuando tengamos el envo en nuestro poder, hay que utilizar la opcin de
Recogidas/Cumplimentar el envo. Esta opcin imprime un albarn con el que debe
documentarse el envo.
Es muy importante que modifiquemos los bultos y kilos puesto que el programa
lleva preestablecido un bulto un kilo.
En caso de recoger ms de bulto para distintos destinos hay que pinchar en seguir
grabando y podremos imprimir tantos albaranes como destinos.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
En la barra de Herramientas de esta pantalla tenemos la opcin

COMPLEMENTOS: Desde aqu podemos registrarle al envo cualquiera de ellos:
CUMPLIMENTACION DE ENVIOS

Octubre 2010
- Retorno
- Devolucin albarn del cliente
- Etc
La grabacin de algunos de estos servicios generar una segunda etiqueta

identificativa que debe ser pegada al envo.
PREPARACIN DE MERCANCA
Todos los envos deben cumplir las siguientes NORMAS DE PREPARACIN DE LA

MERCANCA:
- Todos los bultos deben ir identificados con la etiqueta-albarn que emite

el sistema despus de la insercin de cada nuevo envo. Dependiendo del
tipo de servicio, el sistema puede emitir una segunda etiqueta que
tambin deber adherirse al envo.
- Documentos: Todos debern viajar en el Multisobre con la imagen
corporativa de la red.
- Todos los bultos deben presentar un embalaje y precintado suficiente
que asegure el contenido del mismo en condiciones normales de
transporte.
- Todas las valijas, documentos y pequea paquetera deber introducirse
en sacas. Y Estas debern identificarse con una etiqueta con la
Descripcin del Centro Destino.
Cualquier bulto que no cumpla alguna de estas normas, podr ser retenido en los
trameos realizados en las plataformas de removido de mercanca.
PESOS Y MEDIDAS
Atendiendo a los pesos y volmenes, se podrn transitar envos:

Bultos hasta 40 Kg.
Bultos cuya suma de medidas (largo + ancho + alto) no exceda de 300
cm.
Expediciones de hasta 1000 Kg. de peso real. Siempre y cuando la

Octubre 2010
mercanca pueda ser despaletizada y que cada uno de los bultos no

supere los 40 Kg.
Expediciones de hasta 1000 Kg. Cubicados. Siempre y cuando la
mercanca pueda ser despaletizada y que cada uno de los bultos no
supere los 40 Kg.
Los plazos de entrega podrn no cumplirse para los envos que excedan de
estos lmites.
Las Centros no tienen obligacin de disponer de medios propios con los que
poder realizar servicios extraordinarios, como son vehculos con trampilla
elevadora, elevadores, apiladores, etc. Por el contrario si estarn obligada a
disponer de estos medios (medios para la carga descarga de las Rutas Nacionales)
todas las plataformas de removido de mercanca.
Por el contrario s deben tener capacidad de contratacin inmediata de
determinados servicios para realizar los servicios de entrega o recogida de
expediciones grandes.
El importe que se abonar por el servicio extra ser o bien el importe del servicio
extra o bien el importe del coste del bien, pero no se abonarn los dos importes.
MERCANCA PROHIBIDA
Ver el apartado con el mismo ttulo en la Intranet de Redyser.
LECTURAS DE SALIDA:
(Verificacin de Salida)
Cada envo que salga con destino a otro Centro, debe asociarse mediante una
lectura al cdigo de la Ruta Nacional a travs de la que salga.
Para ello tenemos que imprimir los cdigos de barras de cada ruta nacional que
salga de nuestro centro. Esto se realiza en Recogidas/Rutas Nacionales/Imprimir
cdigos de Rutas.
Estas etiquetas deben colocarse en cada ruta nacional, y cada bulto que se cargue
debe ser ledo con dicho cdigo.
La red, ni el centro destino tendrn ninguna responsabilidad sobre los envos que
no presenten este registro.
RETORNOS
Los envos con Retorno son aquellos en los que tenemos recoger otro envo en el
momento de la entrega de ste, y mandarlo a la direccin del remitente.
No podr ser entregada ninguna mercanca que lleve retorno si antes no se ha

recogido el retorno de la misma

Octubre 2010
GRABACIN DE LA SALIDA DEL ENVO RETORNO:
En la barra de Mens de la aplicacin Recogidas, tenemos la opcin GRABACIN DE

RETORNOS, en esta opcin se nos pide el nmero del envo de ida que ha dado
lugar al Retorno. Slo indicando ste, la aplicacin genera el envo en sentido
contrario.
CONTROL DE LOS RETORNOS
En el mdulo de Llegadas tenemos una pestaa donde podremos hacer un

seguimiento a los retornos pendientes de recoger.

Octubre 2010
INCIDENCIAS EN LAS RECOGIDAS
Con el Icono podemos dar de alta una incidencia a una recogida.

Por ejemplo: no tienen nada.
Con esta misma opcin tambin podemos copiar la recogida para otro da
activando la casilla Activar de la parte inferior de la pantalla. Por ejemplo, No lo
tienen preparado, pasar maana. De esta forma, la recogida inicial queda Cerrada
y adems creamos otra idntica en la fecha apropiada.
Cada tipo de INCIDENCIA tiene un tratamiento predeterminado, tal y como se

indica a continuacin:
22 Direccin Incorrecta:
Registrar y esperar comunicacin del Centro Solicitante.
10 Ausente con Nota de Paso:
Registrar y esperar a que el destinatario se ponga en contacto con nosotros.
01 No recogida. Falta de Tiempo:
Pasar el siguiente da hbil y recoger lo antes posible.
21 Festivo:
Pasar el siguiente da hbil.
28 No tienen nada para este destino.
Registrar.
26 No est preparado.
Registrar y si es el caso, pasar para el da que nos haya indicado el
destinatario.
27 Anulado por el cliente.
Registrar el nombre de la persona que hace la anulacin.
30 Vehculo llego.
Registrar y volver a pasar
72 Recogida grabada fuera de plazo.
Registrar y pasar para el siguiente da hbil.
73 Cerrado por Vacaciones.
Registrar.

Octubre 2010
6. MODULO DE VALIJAS
Diferenciamos entre valijas con etiqueta Redyser y valijas sin etiqueta (o albaran):
1. Valijas con etiqueta Redyser:
Sern tratadas como envos normales de paquetera.

Por lo tanto, para cada trayecto, debern llevar una etiqueta.
Deben registrarse en el Mantenimiento de Recogidas Fijas.
Este sistema es para valijas de clientes con un nmero de valijas
poco cuantioso. Los pesos de las mismas pueden oscilar.
La operativa para stas es la descrita en los apartados anteriores.
2. Valijas sin etiqueta o albaran Redyser:
Sern identificadas con etiqueta fija,

que se genera despus de haberlas dado de alta.
Estas etiquetas identificativas son de doble cara,
y en cada una de ellas se especifica el destino y origen de cada trayecto.
Cada da, el cliente y su red de oficinas deben dar la vuelta a esta etiqueta.
Este mtodo debe destinarse a aquellas valijas de clientes que tienen un

nmero de valijas muy importante (diario) y que las valijas rara vez superan
los 5 kilos por trayecto. (Entidades financieras, compaas de seguros, etc)
LECTURAS Y CONTROL DE VALIJAS
Todas las valijas deben leerse (junto con la paquetera),

tanto de entrada como de salida.
Despus de hacer la lectura, comprobaremos en el mdulo de valijas

la pestaa Informe Diario, donde tenemos las valijas que no han sido ledas.
Con el icono de Insertar Incidencia ponemos en sistema la informacin necesaria:
valija no recibida, valija recibida y en reparto, fallo de lectura, etc,
o en el caso de salidas:
festivo local no hay valija, han entregado sobre, valija recogida sale en ruta, fallo
de lectura, etc.

Octubre 2010
7. CORREO ELECTRONICO
La aplicacin Iris dispone de un sistema de correo mediante el cul se podremos

comunicarnos con otras delegaciones.
ENVIAR UN CORREO
Hacer clic en Nuevo
Si hacemos click en Para nos aparecern las direcciones de correo ordenadas por
delegaciones.
Si hacemos click en CC podremos enviar un correo con copia
Si hacemos click en Archivos podremos adjuntar un archivo

Octubre 2010
RECIBIR UN CORREO
Hacemos clic en Recibir
CAMBIAR ESTADO DE LOS CORREOS

Podemos marcar un correo una vez que lo tenemos ledo o desmarcarlo cambiando
este de negrita a normal Marcar
CLASIFICACION DE CORREOS
Podemos crear carpetas y guardar los correos en su lugar correspondiente

Octubre 2010
8. MANTENIMIENTO Y MODULO DE CLIENTES

ALTA DE CLIENTES
Desde el departamento de Informtica, se asigna un rango de cdigos de cliente

para cada Centro Emisor.
Una vez que se tiene este rango asignado, pulsando el botn de Nuevo se nos
presentar la ficha del cliente donde sern imprescindibles los campos siguientes:
Nombre / Direccin / Poblacin / CP / Provincia
Si se va a usar la opcin de Facturacin a travs de Iris, solicitar el Manual

especfico de Facturacin.
Nota importante:
Todos los envos deber estar identificados con la Etiqueta-Albarn para poder
transitar por la red. Como veremos ms adelante, sta etiqueta slo se puede
emitir desde Recogidas, y para poder registrar una recogida a un cdigo de cliente,
es imprescindible que antes ste se haya creado en esta opcin.
Modificar un cliente
Borrar un cliente
Condiciones de bsqueda
Alta de un cliente

Octubre 2010
Una vez pulsado el correspondiente icono se no abre la siguiente pantalla:
Que est dividida en:
1. Datos generales: aqu tenemos que poner los datos de recogida del
cliente
2. Fiscales: los datos fiscales del cliente
3. Facturacin :en esta pantalla pondremos todos los datos del cliente
relacionados con la factura:
Comisin y mnimo de seguro y reembolso
Forma de pago
Datos bancarios
Facturar o no segundas entregas
Facturar o no el volumen
etc.
4. varios: donde pondremos quien es el comercial, como se le comunican

las incidencias,
ALTA DE TARIFAS
Una vez dado de alta el cliente tenemos que pulsar la lengeta TARIFA.

Octubre 2010
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. dar de alta los servicios del cliente.
2. dar de alta las zonas, provincias, a aplicar el servicio

Octubre 2010
3. dar de alta las tarifas a aplicar para cada trayecto, comenzando con los
excesos
Y continuando con los baremos de kilos

Octubre 2010
4. dar de alta los servicios complementarios del cliente
Este modulo del programa tiene varias opciones que nos facilitan este trabajo:
1. Copiar tarifas: nos copia las tarifas de un cliente a otro.

2. Repertorio de zonas: podemos crear zonas estndar para aplicar en las
tarifas.

Octubre 2010
3. Subida de tarifas: podemos subir las tarifas de un cliente/es sin

necesidad de modificarlas a mano
BUSQUEDA DE CLIENTES
Se pueda buscar tanto pulsando F4, que nos pedir el cdigo de cliente como con el
botn de lupa que se desplegar la siguiente pantalla.
Donde podemos buscar por cualquiera de las condiciones que contiene.

Octubre 2010
9. MODULO FACTURACION
Con este modulo podemos realizar las siguientes tareas:
Facturar los envos

Facturar los servicios fijos
Facturar los servicios especiales
Abonar facturas, tanto parcial como totalmente.
La pantalla de facturacin es la siguiente:

Facturar
Abonar
Servicios especiales
Imprimir facturas servicios fijos
Ver lneas de las facturas
Prefacturar
Bsqueda de Fact.
Revalorar una factura bsqueda de posibles

errores

Octubre 2010
La pantalla est dividida en dos partes:
La superior contiene los datos de cabecera de la factura:

Nmero, cliente, total, fecha de emisin.
La inferior contiene los datos de los envos o servicios facturados al cliente.
PREFACTURACION
La prefactura la utilizamos para comprobar si todos los envos de un cliente estn

correctamente valorados.
La pantalla que se abre es la siguiente:
Donde debemos seleccionar:

Fecha de bsqueda
Rango de cliente
Condiciones de bsqueda
A partir de aqu el programa nos mostrar todos los envos de un cliente con su
valoracin econmica.

Octubre 2010
SERVICIOS ESPECIALES/FIJOS
Servicios especiales: esta opcin la utilizaremos para facturar al cliente todos los
servicios que no se pueden facturar con un albarn, por ejemplo el almacenaje de
varios palets.
La pantalla es la siguiente:
En esta pantalla podemos dar de alta servicios, borrarlos, modificarlos o buscar

servicios antiguos.
Para dar de alta o modificar, la pantalla es la siguiente:

Octubre 2010
Servicios fijos: es igual que los especiales pero para algo que se repite todos los
meses, por ejemplo las valijas de un cliente.
Lo daremos de alta una vez en servicios fijos, y solo tenemos que tener la
precaucin de traspasarlos a servicios especiales todos los meses
FACTURAR A CLIENTES
Para facturar utilizaremos la siguiente pantalla:

Octubre 2010
Donde tenemos que seleccionar:

Rango de fechas
Rango de clientes
Fecha de emisin
Facturar envos y/o servicios especiales
Una vez seleccionado todo esto solo tenemos que buscar los envos/servicios a
facturar y facturar.
BUSQUEDA DE FACTURAS
La pantalla correspondiente es la siguiente:
Donde podemos buscar por cada una de las condiciones que aparecen o por una
combinacin de varios (por ejemplo intervalo de fechas y cdigo de cliente)
ABONO DE FACTURAS

Octubre 2010
Cuando vamos a hacer un abono tanto parcial como total de una factura, tenemos
que seguir los siguientes pasos.
1. bsqueda de la factura a abonar

2. seleccionar la opcin de abonar
3. indicar al programa si es un abono total o parcial
4. aadir en el campo observaciones el texto que queremos que aparezca
en el abono
5. para el abono parcial, poner la cantidad a abonar (para el abono total ya
lo pone el programa)
6. seleccionar la fecha del abono.
BUSQUEDA DE POSIBLES ERRORES
Con esta opcin podemos buscar las facturas que contengan lneas en su detalle
que estn comprendidas en los parmetros de bsqueda que le marquemos al
programa.

Octubre 2010
En la parte inferior de la pantalla tenemos las siguientes opciones:
Borrar una lnea
Modificar una lnea
Insertar lneas bsqueda de lneas
Estas opciones estn activas siempre que no hayamos impreso la factura.
Si se utiliza cualquiera de estas opciones, hay que revalorar la factura.

Octubre 2010
10. PREFACTURACIN
Del 1 al 5 de cada mes Redyser generar la Prefactura correspondiente al mes
anterior de vuestra plaza, momento en el cual ya podris sacarla.
Iris dispone de un Mdulo especfico para esta gestin.
La Prefactura se imprime el icono impresora y, primero se imprime la

PREFACTURA POR CENTRO COBRADOR; y, segundo el INFORME DE SERVICIOS
EXTRAS.
Los servicios extras que se soliciten como entregas directas, con kilmetros, etc.
se incluirn dentro del Informe de servicios extras valorados al precio que se haya
pactado en la tarifa.
En la factura que se genera contra Redyser se incluirn estos dos importes, as

como los de las valijas realizadas en el mes (este servicio no sale valorado en
Prefactura)

Octubre 2010
PLANTILLA DE PETICION
PETICION DE MATERIAL (Distribuidores)
FECHA DE PEDIDO:
AGENCIA:
DIRECCIN:
POBLACIN:
PROVINCIA:
PEDIDO
Material /pedido mnimo Unidades
MULTISOBRES REDYSER (PARA RETORNOS) /50

SACOS DE CONSOLIDADOS
(RAFIA REUTILIZABES) 70X130 mm
ETIQUETAS TRMICAS ZIG-ZAG /1000
PRECINTO REDYSER / 6 UNIDADES
VALIJAS INTERNAS REDYSER

PAPEL A4 MICROPERFORADO
(NUEVOS ALBARANES 3 CUERPOS) / 2500
ALBARANES DE RECOGIDA
MANDAR A: ALORENZO@redyser.com
ADVERTENCIA: no se admitirn pedidos de material que no sean mandados en este formato.

ADVERTENCIA: la preparacin y envo del pedido no es inmediata, por lo que es conveniente
realizarlo con unos das de antelacin (alrededor de 5).

Octubre 2010
11. PETICION MATERIAL A TRAVES DE LA WEB

(COLABORADORES)
Dentro del mdulo iris en la opcin de ayuda / PEDIDOS ON - LINE
Entrar con las claves de iris y seleccionar el material deseado (dicho material ser
facturado al mes siguiente de la peticin, y los importes sern los establecidos al
lado de cada artculo)

Octubre 2010
12. AYUDA ON LINE
Para recibir ayuda sobre el programa tienen que ponerse en contacto con el
departamento correspondiente (franquicias, colaboradores, informtica) y entrar en
el mdulo iris en la opcin de ayuda / AYUDA ON LINE
Una vez a llegado a la siguiente pantalla el interlocutor le indicar los pasos a

seguir

Octubre 2010
13. AREA DE CLIENTES A TRAVS DE WEB

A travs de www.redyser.com todos los clientes pueden interactuar directamente
con nuestra base de datos. As, pueden:
- Solicitar Recogidas
- Grabar sus envos de salidas
- Acceder al Seguimiento de sus envos.
- Aportar datos para la resolucin de envos con Incidencias.
14. POBLACIONES SABADO

Archivo/utilidades
15. POBLACIONES 10:30

Archivo/utilidades

Octubre 2010
16. OPERATIVA ISLAS CANARIAS
Son siete islas, divididas en:
Islas Mayores.
Islas Menores.
ISLAS MAYORES.
Gran Canaria (LPA) Capital: Las Palmas de Gran Canaria.
Tenerife (TFS) Capital: Santa Cruz de Tenerife.
ISLAS MENORES.
Lanzarote (LAN) Capital: Arrecife.
Fuerteventura (FUE) Capital: Puerto del Rosario.
La Palma (LAP) Capital: Santa Cruz de la Palma.

La Gomera (GOM) Capital: San Sebastin de la Gomera.
Hierro (HIE) Capital: Valverde.
Lanzarote y Fuerteventura pertenecen a Gran Canaria, la mercanca se

enva a LPA. Cdigo Postal 35000.
La Palma, La Gomera y El Hierro pertenecen a Tenerife, la mercanca se
enva a TFN. Cdigo postal 38000.
Se prealertar a CLC en Madrid hasta las 20,00 horas

Telf: 902 999 727 91 375 77 50
Fax: 91 327 37 34
E-mail : trafico.mad@clclogistica.es ; controlador.mad@clclogistica.es
de la siguiente forma :

Octubre 2010
ENVIO DE DOCUMENTOS: Hasta 10 Kg no es necesario prealertarlo.
RESTO DE ENVIOS: Se prealertar albarn con bultos, Kg y volumen,

declaracin jurada o factura comercial con todos los datos necesarios para
realizar el despacho de aduanas, descripcin y valor de la mercanca. CIF o
NIF de origen y destino imprescindible.
Se adjuntar a cada envo la correspondiente documentacin incluyendo un
original y dos copias como mnimo.
Las expediciones de bajo y alto valor no prealertadas el mismo da y en el horario
indicado sufrirn retraso de 24 horas al no realizarse el despacho o DUA de
exportacin.
MERCANCIA EXENTA DE DUA DE EXPORTACION (BAJO VALOR): Las

expediciones cuyo peso no supere 10 Kg y valor en declaracin o factura hasta
149,99 Eur siempre que se trate de muestras o mercanca sin valor comercial, se
especificar un valor a efectos estadsticos.
TIEMPOS DE TRANSITO:
SERVICIO COURIER PENNSULA CANARIAS:

ISLAS MAYORES (LAS PALMAS y TENERIFE)
Tiempo de trnsito: 24 horas.
DOCUMENTOS: Entrega mismo da de su llegada en capitales y pueblos.
RESTO DE MERCANCA (PAQUETERA): Entrega en capitales mismo da,
pueblos da siguiente por la maana, salvo autorizacin de kilmetros.
ISLAS MENORES (LANZAROTE, FUERTEVENTURA, LA PALMA, GOMERA, EL HIERRO)
DOCUMENTOS Y RESTO DE MERCANCA (PAQUETERA):
Entrega en 48 horas.

Octubre 2010
17. CRITERIOS DE IMPUTACION DE

SINIESTROS
SE IMPUTA EL CARGO AL CENTRO ORIGEN:

CUANDO SE EXTRAVIA Y NO TIENE LECTURA DE SALIDA.
SE IMPUTA EL CARGO AL CENTRO DESTINO:

CUANDO SE EXTRAVIA DESPUS DE TENER ALGN TIPO DE LECTURA O DE
INCIDENCIA EN DESTINO.
EN LAS ROTURAS:
SI EL ENVO LLEGA ROTO, Y LA INCIDENCIA SE REGISTRA EN EL SISTEMA
DESPUS DE LAS 10:30 H AM.
SE IMPUTA A ARRASTRES
EXTRAVIOS:
CUANDO TIENE LECTURA DE SALIDA DE ORIGEN
Y TIENE 03 (REGISTRADO ANTES DE LAS 10:30 HRS / AM) EN EL DESTINO.
ROTURAS:
SI EL ENVO LLEGA ROTO A DESTINO,
Y LA INCIDENCIA SE REGISTRA EN EL SISTEMA ANTES DE LAS 10:30 H AM.

Octubre 2010
18. PENALIZACIONES, TAREAS DIARIAS Y

COMPROMISOS DE CUMPLIMIENTO
El Objetivo Principal de este apartado es conseguir que el Distribuidor analice si el
sistema est correctamente implantado en su delegacin, y si su personal est
suficientemente formado para cumplir con el mismo. En definitiva el objetivo
perseguido es conseguir los Objetivos de niveles de Calidad de Servicio que la red
necesita.
TAREA HORA DE REALIZACIN

Lectura entrada general por bulto Antes de las 9:00
Lectura entrada general valijas Antes de las 9:00
Lectura de asignacin a chofer por bultos Antes de las 9:00
Impresin albaranes en destino Una vez asignada la mercanca
Grabacin horario de entrada ruta A la entrada de la ruta
Grabacin de mercanca si llega deteriorada Antes de las 10:00
Grabacin incidencias mercanca recibida Antes de las 10:00
Grabacin incidencias valijas recibidas Antes de las 10:00
Confirmacin e incidencias servicios 10:30 Antes de las 11:00
Recogidas control y grabacin de incidencias A lo largo del da
Envos grabacin de incidencias A lo largo del da
Incidencias pendientes de concertacin da A lo largo del da
Confirmacin de entrega Al final del da cierre del da
Grabacin de incidencias de entregas Al final del da cierre del da
Cuadre de reembolsos Al final del da cierre caja
Cumplimentacin de recogidas A la llegada de los conductores
Sacar a reparto las incidencias solucionadas para Al final de da cierre del da
entregar al da siguiente (rescates)
Preparacin valija interna con documentacin Al final del da cierre del da
(conformes de entrega, liquidacin reembolsos,
etc.)
Lectura de Salida por bulto Lectura de la mercanca en el
momento de la carga en el furgn
Lectura de Salida valijas Lectura de la mercanca en el

momento de la carga en el furgn
Grabacin horario de salida ruta A la salida de la ruta
Penalizaciones:
1.- No se liquidarn los importes correspondientes a las entregas de los:
- Envos realizados fuera de Plazo sin justificacin. Envos que por causa
imputable al distribuidor se entregan fuera del plazo estipulado para cada
servicio.
- Envos Sin Informacin. Envos que a las 10:00 de la maana del da
siguiente a su recepcin no tienen ninguna informacin de incidencia o
entrega en el sistema.
2.- Se Penalizar con un cargo de 10 por cada Recogida no realizada en plazo.

3.- No cumplimentar correctamente los Pod's: 1 /envo.

Manual Operativo Red Octubre 2010. Redyser

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Manual Operativo Red Octubre 2010. Redyser

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Octubre 2010

MANUAL OPERATIVO DE LA RED

1. INSTALACION PROGRAMA IRIS

CONTROL DE LA MERCANCIA POR LA MAANA / LECTURAS DE ENTRADA Y PISTOLAS

3. CONTROL DE RUTAS NACIONALES

5. MODULO DE RECOGIDAS Y GRABACIN DE SALIDAS

HORARIO DE SOLUCITUD DE RECOGIDAS

MANUAL OPERATIVO DE LA RED PG 1 DE 55

8. MANTENIMIENTO DE CLIENTES / MODULO DE CLIENTES

11. PETICION DE MATERIAL CORPORATIVO

12. AYUDA ON LINE

13. AREA DE CLIENTES A TRAVES DE WEB

14. POBLACIONES SABADO

15. POBLACIONES 10:30

16. OPERATIVA ISLAS CANARIAS

17. CRITERIOS DE IMPUTACION DE SINIESTROS

18. PENALIZACIONES, TAREAS DIARIAS Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

MANUAL OPERATIVO DE LA RED PG 2 DE 55

Descargamos la aplicacin Iris, las actualizaciones y las distintas aplicaciones que

MANUAL OPERATIVO DE LA RED PG 3 DE 55

Cada da en el modulo de LLEGADAS, se presentan todos los envos que la red, ha

1 LECTURA DE ENTRADA GENERAL

Estos tipos de lecturas son OBLIGATORIOS.

- Lector de cdigo de barras de Radiofrecuencia

Lector de cdigo de barras de Radiofrecuencia

1 Para poder utilizar la pistola de radiofrecuencia es necesario que nos instalemos

Una vez instalado tendremos que imprimir cdigos de tareas en esta

Antes de empezar a leer la mercanca tenemos que tener abierto el programa de

- Para lectura de entrada general Leer cdigo de barras de entrada general y a

MANUAL OPERATIVO DE LA RED PG 4 DE 55

Antes de empezar a leer la mercanca tenemos que tener abierto el programa de

- Para lectura de entrada general Leer cdigo de barras de entrada general y a

Lector de cdigo de barras de memoria

Leer cada uno de los bultos y valijas recibidos.

Mdulo de llegadas / Lecturas / Descarga de pistola lectura general

- Lectura asignacin a chofer

Imprimir el cdigo de barras del chofer (ver mantenimiento de conductores

Si el lector de barras no ha ledo un envo dando error, leeremos el envo en:

MANUAL OPERATIVO DE LA RED PG 5 DE 55

IMPRESIN DE ALBARANES EN DESTINO

PARA IMPRIMIR LOS ALBARANES

Pulsar F8, en esta pantalla configuramos impresoras y tipo de albarn a imprimir.

Etiquetadora: Trmica Windows

Si tenis ya el nuevo modelo de etiquetas de 1 cuerpo debis marcar tambin esta

MANUAL OPERATIVO DE LA RED PG 6 DE 55

2 Pinchar en LLEGADAS > CONTROL DE MERCANCIA > LISTADOS >

Seleccionamos la opcin que ms se ajusta a nuestro sistema de trabajo:

- Todos los del centro por cdigo postal:

- Todos los del centro por ruta:

- Imprimir solo un chofer:

Tambin tenemos la opcin de imprimir a partir de una referencia, para el caso de

Y la posibilidad de imprimir solo un albarn.

MANUAL OPERATIVO DE LA RED PG 7 DE 55

ENVIOS RECIBIDOS, A LOS QUE NO PODEMOS IMPRIMIR ALBARAN

1 Envos recibidos que no existe el nmero de albarn o referencia en el

Buscar referencia en el modulo de Incidencias. Si no hay resultado, se comunicar

2 Envos recibidos que son de nuestra zona y estn asignados a un centro

Recordar que es en el mdulo de incidencias donde debis hacer la bsqueda de

Una vez dentro del mdulo de incidencias ir a: incidencias / recanalizar un envo,

A continuacin proceder a imprimir el albarn de entrega.

3 Problemas con la pistola o sistema.

Ponerse en contacto con el departamento de informtica horario de 7 a 19:30

MANUAL OPERATIVO DE LA RED PG 8 DE 55

El modelo de albarn provisional ser el albaran de recogida de Redyser, no siendo vlido