GOBIERNO REGIONAL PUNO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON.

INFORME N -2007-GRP/MREETB/MACG

PARA : ING. ROGER APAZA LIMA

JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE OBRAS

DE : ING. MIGUEL ANGEL CORNEJO GALLEGOS

. Residente de Obra

ASUNTO: EVALUACION DE LA OBRAMEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ESTADIO

ENRIQUE TORRES BELON

FECHA : 10 de Mayo del 2007

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Me es grato dirigirme a usted. Con la finalidad de informarle sobre la
situacin y la evaluacin Tcnica - Financiera de la obra.

SECTOR 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

PLIEGO 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE PUNO
FUNCION 09 EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA 033 EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SUB-PROGRAMA 0092 CENTROS DEPORTIVOS RECREATIVOS
228372 MEJORAMIENTO y REHABILITACION del ESTADIO ENRIQUE TORRES
PROYECTO
BELON.
281123 MEJORAMIENTO y REHABILITACION del ESTADIO ENRIQUE TORRES
COMPONENTE
BELON.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON, SOBRECANON Y REGALIAS
ENTIDAD FINANCIERA GOBIERNO REGIONAL PUNO
PRESUPUESTO APROBADO 3999,148.34
TIEMPO DE EJECUCION CINCO MESES
MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA

I. ANTECEDENTES

I.1 Antecedentes del expediente y Presupuesto

1. El expediente tcnico se ha Aprobado con Resolucin N 059 2006-GGR-GR PUNO con el

nombre MEJORAMIENTO y REHABILITACION del ESTADIO ENRIQUE TORRES BELON , con fecha
17 de abril del 2006. con un presupuesto de S/. 3999.148.34. Segn Resolucin N 169
2006-GGR-GR PUNO de fecha 06 de setiembre del 2006 se aprueba un monto por Adicional y
Deductivo por el monto de S/. 340,009.00 Nuevos soles., la cual se amplia un plazo de 150 das.

2. De lo mencionado se tiene un prepuesto total de S/. 4339157.34 Nuevo Soles, indicando que el
adicional asciende a un (8.5%) del prepuesto inicial, el plazo de ejecucin seria de ocho meses.

3. En proceso de la ejecucin de obra se ha ido modificando el proyecto, como consta en los

documentos anexados.

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I.2 Antecedentes de la ejecucin de obra al 31 de diciembre del ao 2006

1. El Supervisor de la obra Ing. Ciro Aquice Castaeda hace el alcance del Oficio N 02-2007-GR-
PUNO-SUP/CAC en la cual indica como asunto: ALCANZO INFORME FINAL DE PRE-
LIQUIDACION DE OBRA, la cual ingresa a la OSLyO con fecha 15 de Marzo del 2007.

2. En la cual se observa una serie de documentos que indican las modificaciones y variaciones de
Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, etc. Dichas modificaciones se hicieron en
plena ejecucin de la obra. Los documentos se Anexa. Para su mayor conocimiento.
II. SITUACION AL 31 de DICIEMBRE DEL AO 2006

II.1. DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

La Gerencia Regional de infraestructura ejecuta el proyecto

II.2. ANALISIS DE LA EJECUCION DE OBRA (Tiempo Plazo)

Segn el expediente Tcnico, el presente proyecto debera ejecutarse por la Gerencia
Regional de Infraestructura en un plazo de 08 Meses.

La obra a ejecutar se dio como inicio el jueves 20 de Abril del ao 2006 segn consta en el
Acta de inicio insertado en el cuaderno de Obra folio N 06, dicha ejecucin debera culminar al
20 de diciembre del ao 2006. Sin embargo la obra a tal no ha sido concluida.

III. ANALISIS DE PRESUPUESTO DE LOS EXPEDIENTES APROBADOS.

De los expedientes las cuales consta de la siguiente: ARQUITECTURA con un Presupuesto de S/.
787,549.05 Nuevo Soles. ESTRUCTURAS la cual esta subdividido en 4 sub. Presupuestos
(Demolicin y Remodelacin, Tribuna Occidente, Servicios Higinicos, Sellado de juntas Tribuna
Norte) el monto para esta partida es de S/. 862,267.54 Nuevo Soles INSTALACIONES
SANITARIAS, con un Presupuesto de S/. 265,319.33 Nuevo soles. INSTALACIONES
ELECTRICAS la cual esta subdividido por 2 sub. Presupuestos (instalaciones en Interiores, Red
Primaria) el monto para esta partida asciende a S/. 237,715.15 Nuevo Soles. CESPED
SINTETICO con un Presupuesto de S/. 1846,252.63 Nuevo Soles. Incluido el IGV para el Csped.

De los Adicionales en ARQUITECTURA con Presupuesto de S/. 39,974.00 Nuevo Soles.

ESTRUCTURAS con 2 sub. Presupuestos (Tribuna Occidente, Tanque Elevado y Cisterna) la cual
tiene un presupuesto de S/. 109,406.00 Nuevo Soles. INSTALACIONES SANITARIAS con un
Presupuesto de S/. 16,456.43 Nuevo Soles. INSTALACIONES ELECTRICAS la cual esta
subdividido en 2 sub. presupuestos (Instalaciones Elctricas, Red Primaria) el monto asciende a
S/. 107,825.78 Nuevo Soles. GEODREN con un presupuesto de S/. 66,346.79 Nuevo Soles.

De lo mocionado anteriormente se ha disgregado para mano de obra, materiales, equipo y/o

herramientas, gastos generales, gastos de supervisin. Indicando que para el Csped Sinttico los
gastos generales y gastos de supervisin lo considera como un solo presupuesto. Mencionando
que no es segn al orden de los dems sub. Presupuestos.

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Para mayor detalle el cuadro que se presenta es la siguiente.

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En resumen se presenta lo siguiente:

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El presupuesto principal mas es presupuesto adicional queda de la siguiente manera:

Se concluye que el presupuesto total asciende a la suma de S/. 4339.157.69 Nuevo Soles

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IV. ANALISIS DE LA EVALUACION TECNICA - FINANCIERA DE LA EJECUCION DE

LA OBRA

5.1 OBJETIVO GENERAL.- Es de determinar el avance fsico y el avance financiero al 31 de

diciembre del 2006.
5.2 OBJETIVO ESPECFICO.- Cuantificar un Presupuesto para la culminacin de los
trabajos realizados de la ejecucin de obra.
5.3 METODOLOGIA..- Se realiza tcnicamente y Financieramente.

Tcnicamente.-Para poder analizar tcnicamente la ejecucin fsica se hizo bsicamente la

comparacin del presupuesto programado y el presupuesto por ejecutar, para ello se hizo las
valorizaciones fsica respectiva, se introdujo datos a un software (S10) los metrados por ejecutar
con sus respectivos costos unitarios por ejecutar y de acuerdo al presupuesto programado y al
presupuestos por ejecutar se hace la diferencia para poder determinar el presupuesto ejecutado de
la Mano de obra, Materiales, Equipo y/o Herramientas..

Indicando que se realizaron los metrados ejecutados en la obra de mayor incidencia, para poder
as determinar el avance fsico de la obra y su estado actual a la fecha. A continuacin se muestra
el presupuesto fsicamente el presupuesto ejecutado, indicando que las valorizaciones se
adjuntan en anexo.

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Vistos los cuadros se tiene el Presupuesto ejecutado fsicamente el monto de S/. 1240.00.52.

Financieramente.- La informacin financiera se obtiene a travs de la persona encargada de

centralizar los gastos financieros de todos los Proyectos que ejecuta el Gobierno Regional de
Puno Sra. Ing. Miriam Blanco, obteniendo reportes de la ejecucin financiera por partidas
especificas de gasto mensualizado; de la misma forma se obtienen los datos de gastos de
Supervisin recabando reportes de la Oficina respectiva

Asimismo se hace un anlisis de los Gastos Generales y Gastos de Supervisin, dichos gastos
se realiza bsicamente en la comparacin entre lo programado y la valorizacin fsica ejecutada
al 31 de diciembre segn la evaluacin, en el cual se compara con la evaluacin financiera.

En lo que respecta a los almacenes del Estadium Torres Belon, se realiz el inventario
valorizado en los diferentes almacenes respectivamente los cuales suma el monto de
S/.2169,642.55 nuevos soles como se puede apreciar en los cuadros que se adjunta al respecto.
De la misma manera se efecta el resumen de los gastos desagregados de:

Mano de Obra de los Costos Directos

Materiales de los costos directos
Equipo y Herramientas costos directos
Gastos Generales y
Gastos de Supervisin

El gasto ejecutado frente al presupuesto inicial segn expediente tcnico es de S/.4189,816.53

quedando un saldo al 31 de diciembre del 2006 la suma de S/.149,340.47 n.s. corroborando la
informacin del SIAF

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V. CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL ANALISIS DE LA EJECUCION TECNICO FINANCIERO

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VI. ANALISIS DEL PRESUPUESTO ADICIONAL PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA.

VI.1. Situacin Actual

Tcnicamente
Se prepara unos cuadros resumidos, en donde se indica el presupuesto fsicamente de los trabajos
pendientes, a continuacin se presenta

Se concluye que fsicamente se necesita un monto de S/. 3099.157.17 Nuevos soles, indicando que
esto no es monto real que necesita para los trabajos pendientes. Para tener un presupuesto real se
contrastara con el avance financiero, el material valorizado encontrado en obra, y el saldo financiero
que nos da informacin segn SIAF.

6.2 Detalle del Presupuesto Adicional

Primero.- Muestra el presupuesto requerido por los

trabajos pendientes, de la mano de obra, materiales,
equipo y/o herramientas, gastos generales, gastos de
Supervisin y IGV del csped.

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Segundo.-Se ha efectuado la Valorizacin de los materiales encontrado en los almacenes de Obra,

la cual asciende a un monto de S/. 2121,230.00 Nuevo Soles.

Tercero.- Se tiene informacin del Saldo que queda el monto asciende a S/. 149,340.47. Nuevo
soles segn SIAF

A continuacin se muestra el presupuesto requerido por los trabajos pendientes.

En el cuadro nos muestra los GG, GS, indicamos que se podra hacer unas modificaciones, lo ms
importante es preveer el presupuesto de la mano de obra, etc.
Indicar adems que segn el presupuesto por los trabajos pendientes y las partidas nuevas se
estima un plazo de ejecucin de (05 meses), a partir del reinicio de la obra para su culminacin de
la obra.

6.3 De los expedientes Nuevos que se proyecta

De las Estructuras en la ejecucin anterior, se observa que existe una falla en las vigas prismticas
centrales de los ejes 73-74; debido a que se ha retirado las columnas posteriores donde descansa la
carga de la viga por error Arquitectnico con la finalidad de ampliar los ambientes VIP; la cual no se
puede determinar con precisin su estado actual para ello es necesario un especialista en
estructuras y as determinar su situacin real, en todo caso solicitar al proyectista las
recomendaciones tcnicas con el fin de solucionar dicho problema; por lo tanto es necesario prever
un presupuesto para la culminacin de las vigas prismticas. Y otros.

De la Arquitectura en la ejecucin anterior se han modificando la arquitectura del proyecto el cual

demanda un presupuesto para su culminacin, indicando tambin que no se ha considerado reas
verdes, pintados, pista de atletismo, revestimientos, reposicin de veredas perimetrales, resanes etc.
los cuales se menciona en los planos de arquitectura.

De las instalaciones sanitarias hay insumos que se requieren, indicando que segn expediente
dichos insumos (MATERIALES). no son comerciales y no se encuentran en el pas. Tambin no se
consideran partidas de la conexin de las aguas pluviales a una red matriz, ni la entrega del sistema

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de drenaje del campo deportivo hacia el exterior donde existe la necesidad de romper pista y
veredas.
De las instalaciones Elctricas en cuanto a las instalaciones interiores falta ejecutar instalacin de
reflectores, tendido de conductores, instalacin de luminarias, tomacorrientes interruptores dando a
conocer que falta materiales . En cuanto a red primaria y sub. estacin falta construir la caseta de
sub. estacin , tendido de conductor autoportante, cable seco, falta montaje de celda de llegada de
media tensin y armado de cabezas terminales y instalacin de trasformador(falta protocolo de
pruebas) faltando materiales.

Como partida nueva el marcador electrnico deportivo, indicando que en la ejecucin de la partida de
instalaciones elctricas se encontr deficiencias por ejemplo el cableado del conductor Nro 12 deba
corresponder a tomacorrientes y no a centros de luz, la cual no me responsabilizo de los actuados
del encargado anterior.

De las partidas Nuevas no se ha considerado en el expediente la preparacin de la base para la

recepcin del CESPED SINTETICO la cual es importante para el campo deportivo y la colocacin del
mismo, el resane de las graderas como son las filtraciones por la presencia de las precipitaciones
pluviales, y otros las cuales se estn presentando en la ejecucin de la obra.

VII. CONCLUSINES

El presupuesto asignado incluido el adicional para la ejecucin del proyecto de parte del Gobierno
Regional asciende a la suma S/. 4339,157.00, de los cuales S/. 670,974. 37 fueron ejecutados en
mano de obra, S/. 2846,122.90 ejecutado en materiales, S/. 167,902.77 nuevos soles en Equipos,
Herramientas y S/. 273,783.13 en el IGV (csped sinttico), S/. 78,489.62 nuevos soles Gastos de
Supervisin, S/. 152,543.71 en gastos Generales El Monto ejecutado asciende a S/. 4189,816.50
Nuevo Soles, quedando un saldo S/. 149,340.50 Nuevo soles en porcentaje 3.44 %

,
El avance fsico al 31 de diciembre del 2006 es de 28.58% el avance financiero es de 96.56%.

Quedando como saldo en efectivo la suma de S/.149,340.47 saldo que ser insuficiente para la
conclusin de la obra, faltando en su mayor parte presupuesto de mano de obra

Hago constar que hay deficiencias en la anterior residencia y su ejecucin de la obra, indicando que
no es mi responsabilidad de los actos que haya ocurrido de la anterior residencia

Se esta elaborando los expedientes faltantes como por ejemplo la estructura del CESPED
SINTETICO y otros. La cual se entrega pronto para tener en definitiva el Presupuesto para
culminacin de la obra.

VIII. RECOMENDACIONES

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Que se de conocimiento a los entes correspondientes, para poder preveer el presupuesto que
garantice la culminacin de los trabajos.

Esto es cuanto informo a UD. Para los fines correspondientes.

Atentamente

ING. MIGUEL ANGEL CORNEJO GALLEGOS ING. EC. PASTOR CALDERON CALDERON
RESIDENTE DE OBRA ADMINISTRATIVO DE LA OBRA

ING. ZENON CHOQUE QUISPE

ING. FELIX CARRASCO PACHO ASIST. DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
IING. ENCRAGADO DE LA S INT. ELECTRICAS

C.c.
Arch.
RAL/
Se Adjunta anexos.

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