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Gua Tcnica
Gua tcnica
Versin 1.0
30 de diciembre de 2014
HISTORIA
DERECHOS DE AUTOR
AUTORA
COLABORADORES
Medios Digitales
Mara Astrid Toscano Villn
Ricardo Rojas Ortz
Jhon Henry Munevar Jimnez
UT Everis Tecnocom
Alberto Pizarro Carrasco
Gerardo Antonio Moreno
Martha Luca Parra
Martha Patricia Naranjo Becerra
David Fernando de la Pea Santana
Lucio Augusto Molina Focazzio
Silvia Mara Fernndez Coello
Karin Xiomara Marroqun
Maribel Ariza Rojas
Ramiro Andrs Delvasto
Diego Ordez
dgar Esquiaqui
Ricardo Abad Chacn Ibarra
Juliana Botero Iragorri
Juan Pablo Sequera Espaa
TABLA DE CONTENIDO
PG.
1 INTRODUCCIN .............................................................................................. 14
1.1 OBJETIVOS DE LA GUA .......................................................................... 15
1.2 ALCANCE DE LA GUA ............................................................................ 15
1.3 DOMINIO DE SISTEMAS DE INFORMACION ....................................... 15
1.4 AMBITOS Y LINEAMIENTOS DEL DOMINIO DE SISTEMAS DE
INFORMACIN ................................................................................................... 16
1.5 ROLES ......................................................................................................... 17
2 MBITO: Planeacin y gestin de los Sistemas de Informacin ........................ 19
2.1 Directorio de sistemas de informacin - LI.SIS.02 .......................................... 19
2.1.1 Directorio de sistemas de informacin y servicios ................................. 19
2.1.2 Directorio detallado de sistemas de informacin ................................... 19
2.2 Definicin estratgica de los sistemas de informacin - LI.SIS.01 ................... 22
2.2.1 Vista de primer nivel de los sistemas de informacin de la arquitectura
actual 22
2.2.2 Vistas de segundo nivel de los sistemas de informacin en la arquitectura
actual 23
2.2.3 Inventario de interfaces o servicios en la arquitectura actual .................. 24
2.2.4 Diagrama de interoperabilidad con otras entidades para sistemas de
informacin en la arquitectura actual ................................................................ 25
2.2.5 Vista de primer nivel de los sistemas de informacin de la arquitectura
objetivo 26
2.2.6 Vistas de segundo nivel de los sistemas de informacin en la arquitectura
objetivo 27
2.2.7 Inventario de interfaces o servicios en la arquitectura objetivo............... 28
2.2.8 Diagrama de interoperabilidad con otras entidades para sistemas de
informacin en la arquitectura objetivo ............................................................. 29
LISTA DE TABLAS
PG.
LISTA DE IMGENES
PG.
1 INTRODUCCIN
Este documento es una gua para lograr la adopcin de los elementos del dominio de
sistemas de informacin, que componen el marco de referencia de arquitectura
empresarial para la gestin de TI de Colombia: lineamientos, elementos, roles, mejores
prcticas, estndares de industria, herramientas, entre otros.
Para soportar los procesos de las instituciones pblicas es importante contar con
sistemas de informacin que se conviertan en fuente nica de datos tiles para apoyar
o argumentar las decisiones corporativas. Este dominio permite planear, disear la
arquitectura, el ciclo de vida, las aplicaciones, los soportes y la gestin de esos sistemas
de informacin que facilitan y habilitan las dinmicas de una institucin pblica.
Las indicaciones de este dominio permiten alinear los sistemas de informacin con los
principios y lineamientos establecidos en Estrategia TI, Gobierno TI, Informacin y
Uso y Apropiacin. Este domino facilita:
mbito Lineamiento
mbito Lineamiento
Implementacin de Componentes de
informacin - LI.SIS.10
Ciclo de vida de los Plan de pruebas durante el ciclo de vida de los
Sistemas de Informacin sistemas de informacin - LI.SIS.14
Actualizacin y requerimientos de cambio de
los sistemas de informacin - LI.SIS.1
Plan de capacitacin y entrenamiento para los
sistemas de informacin - LI.SIS.15
Ambientes independientes en el ciclo de vida de
los sistemas de informacin - LI.SIS.11
Manual del usuario, tcnico y de operacin de
los sistemas de informacin - LI.SIS.16
Anlisis de requerimientos de los sistemas de
informacin - LI.SIS.12
Integracin continua durante el ciclo de vida de
los sistemas de informacin - LI.SIS.13
Soporte de los Sistemas de Servicios de mantenimiento de sistemas de
Informacin informacin con terceras partes - LI.SIS.19
Estrategia de mantenimiento de los sistemas de
informacin - LI.SIS.18
Gestin de la calidad y Plan de calidad de los sistemas de informacin -
seguridad de los Sistemas LI.SIS.20
de Informacin Seguridad y privacidad de los sistemas de
informacin - LI.SIS.22
Criterios no funcionales y de calidad de los
sistemas de informacin - LI.SIS.21
Auditora y trazabilidad de los sistemas de
informacin - LI.SIS.23
Tabla 1. mbitos y lineamientos del dominio de sistemas de informacin
1.5 ROLES
Atributo Descripcin
Nombre del
sistema
Descripcin Breve descripcin de objetivo del sistema y los servicios que presta el
del sistema mismo.
Servicio o Nombre del servicio o componente
componente
Descripcin Breve descripcin del servicio o componente
del servicio
Atributo Descripcin
Nombre del
sistema
Servicio o
componente
Categora Administrativo, misional
Ejemplos:
Desarrollo Centro de datos alterno 127.0.0.0
Pruebas Centro de datos sede principal 127.0.0.0
Operacin Nube Amazon Web Services 127.0.0.0
Plataforma de Indique la marca de la base de datos y la versin.
base de datos
Ubicacin base Ubicacin de la base de datos del aplicativo por ambiente,
de datos indicando el centro de datos y la ip.
Agregue una fila por cada base de datos distinta que use el sistema.
Ejemplos:
Desarrollo Centro de datos alterno 127.0.0.0
Pruebas Centro de datos sede principal 127.0.0.0
Operacin Nube Amazon Web Services 127.0.0.0
Responsable de Datos de contacto de la persona responsable de la base de datos:
la base de datos Nombres y apellidos, correo electrnico, celular, telfono
residencia, cargo.
Atributo Descripcin
Vista de Diagrama con las categoras de los sistemas de informacin, en el cual
primer nivel se muestren visualmente la comunicacin entre ellas, y los principales
de los servicios que usan unas de otras.
sistemas de
informacin Los sistemas de informacin comnmente se dividen en las siguientes
- Categoras. categoras:
Sistemas misionales.
Sistemas administrativos, financieros y de apoyo.
Portales.
Sistemas de direccionamiento.
Se deben mostrar los servicios que usan, entre ellas, las distintas
categoras de sistemas de informacin.
Atributo Descripcin
Vista de Diagrama con los sistemas de informacin de una categora, en el
segundo nivel cual se muestran visualmente la comunicacin entre ellos, y los
Atributo Descripcin
Nombre del
sistema
Categora Sistemas misionales.
Sistemas administrativos, financieros y de apoyo.
Portales.
Sistemas de direccionamiento.
Atributo Descripcin
Vista de Vista de los servicios que expone la entidad y que son consumidos por
servicios otras entidades o compaas, incluyendo el nombre de la entidad que
expone el servicio y la entidad que lo usa, los nombres del sistema
que expone el servicio y el sistema que lo usa, el nombre del servicio,
el tipo de integracin.
Nombre del
sistema
Nombre de la
interface o
servicio
Tipo de Web service, archivos, etc.
integracin
Entidad que
consume o usa
el servicio
Sistema que
consume o usa
el servicio
Atributo Descripcin
Vista de Diagrama con las categoras de los sistemas de informacin, para la
primer nivel arquitectura objetivo, en el cual se muestren visualmente la
de los sistemas comunicacin entre ellas, y los principales servicios que usan unas de
de otras.
informacin -
Categoras. Los sistemas de informacin comnmente se dividen en las siguientes
categoras: sistemas misionales;
Sistemas misionales.
Sistemas administrativos, financieros y de apoyo.
Portales.
Sistemas de direccionamiento.
Ver Imagen 9. Categoras de Sistemas de Informacin.
Se deben mostrar los servicios que usarn, entre ellas, las distintas
categoras de sistemas de informacin.
Atributo Descripcin
Nombre del
sistema
Categora Sistemas misionales.
Sistemas administrativos, financieros y de apoyo.
Portales.
Sistemas de direccionamiento.
Atributo Descripcin
Vista de Vista de los servicios que expondr la entidad en la arquitectura
servicios objetivo y que sern consumidos por otras entidades o compaas,
incluyendo el nombre de la entidad que expone el servicio y la
entidad que lo usa, los nombres del sistema que expone el servicio y el
sistema que lo usa, el nombre del servicio, el tipo de integracin.
Nombre del
sistema
Nombre de la
interface o
servicio
Tipo de Web service, archivos, etc.
integracin
Entidad que
consume o usa
el servicio
Sistema que
consume o usa
el servicio
Atributo Descripcin
Lenguajes de Java 6.0
programacin PHP 4.2
Framework o JDBC
tecnologa de The Java Persistence API
capa de
persistencia
Framework o SOAP
tecnologa de WSDL
capa de
integracin
Framework o EJB
tecnologa de
capa de
negocio
Framework o Java Server Faces
tecnologa de RichFaces versin #.#.#
capa de
presentacin
Atributo Descripcin
Nombre del
sistema
Se elimina Indica que el sistema de informacin se elimina.
Se mejora Indica que el sistema de informacin se mejora.
Se adiciona Indica que el sistema de informacin se adiciona.
Atributo Descripcin
Sistema Nombre del sistema.
Descripcin Descripcin del sistema.
Alcance Alcance del proyecto.
Necesidades Necesidades de negocio que busca satisfacer el proyecto.
de negocio
Fecha de Fecha de inicio del proyecto.
inicio
Fecha de Fin Fecha de finalizacin del proyecto.
Criterios de Indicar qu condiciones se deben cumplir para considerar que la
xito implementacin del proyecto fue exitosa.
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Atributo Descripcin
Involucrados y Matriz de involucrados e intereses.
necesidades
Drivers de negocio Anlisis de necesidades de negocio y como el sistema de
informacin se alinea con estas necesidades.
Atributos de Atributos de calidad o requerimientos no funcionales que debe
calidad cumplir el sistema de informacin, y los mecanismos usados
para cumplirlo en la arquitectura de solucin propuesta.
Ejemplo: Usabilidad.
Requerimientos Requerimientos funcionales que se deben cumplir en el sistema y
funcionales los mecanismos usados para cumplirlo en la arquitectura de
solucin propuesta.
Ejemplo: Exportar resultados a PDF y Excel.
Drivers de negocio Matriz de drivers de negocio vs atributos de calidad
vs atributos de
calidad
Casos de uso vs Matriz de casos de uso vs atributos de calidad
atributos de calidad
Priorizacin de Se deben entender y priorizar las necesidades de negocio a travs
atributos de calidad de sus atributos de calidad, de manera que se logre definir qu
atributos de calidad son ms importantes para el negocio y en
los cuales se debe enfocar la arquitectura.
Patrones de diseo Aplicacin de los mismos patrones de diseo a la solucin, de
En muchos casos se requieren varios niveles para esto vista: un primer nivel en donde
se muestran los mdulos de la solucin, un segundo nivel donde se muestran los
componentes para cada mdulo, y as sucesivamente.
Atributo Descripcin
Escenarios para validacin de Se deben mostrar por cada atributo de calidad
atributos de calidad seleccionado y priorizado la descripcin del/los
Este prototipo implica codificar algunas funcionalidades centrales del sistema para
verificar que la arquitectura planteada cumple con los requerimientos no funcionales
planteados.
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Atributo Descripcin
Obligacin Obligacin a incluir dentro del contrato.
Atributo Descripcin
Nombre del Nombre del entregable que la persona debe ceder:
entregable Ejemplos:
Modelo entidad relacin del sistema
Documentos de diseo del sistema
Archivos fuentes del sistema
Scripts de instalacin
Manual tcnico
Manual de usuario
Descripcin Descripcin del entregable
Se recomienda firmar un acuerdo con el contratista, y uno por cada uno empleado de
sus empleados.
Atributo Descripcin
Acuerdo Documento firmado en el cual el contratista cede los derechos
patrimoniales de la lista de entregables definida en el punto anterior.
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Atributo Descripcin
Ciclo de vida Sin importar la metodologa que se seleccione, el desarrollo de
del desarrollo software es un proceso cclico.
de software
Se debe describir como se realiza este ciclo de desarrollo, por ejemplo,
de forma iterativa o por springs, y la relacin de este ciclo con las
fases de la metodologa.
Fases Requerimientos
Arquitectura
Desarrollo
Pruebas
Gerencia de Proyecto
Administracin de Cambios
Modelamiento de Negocio
Arquitectura Empresarial
Elaboracin de trminos de referencia
Aseguramiento de la calidad
Productos de Trabajo
Tareas Tareas que estn asociadas a una fase dentro del proyecto.
Entregables Productos que son elaborados o desarrollados como resultado de la
ejecucin de una tarea.
Roles Los entregables son creados por personas o grupos de personas.
El rol indica el ejecutor o ejecutores de una tarea.
Atributo Descripcin
Ciclo de vida Sin importar la metodologa que se seleccione, el desarrollo de
del desarrollo software es un proceso cclico.
de software
Se debe describir como se realiza este ciclo de desarrollo, por ejemplo,
de forma iterativa o por springs, y la relacin de este ciclo con las
fases de la metodologa.
Fases Requerimientos
Arquitectura
Desarrollo
Pruebas
Gerencia de Proyecto
Administracin de Cambios
Modelamiento de Negocio
Elaboracin de trminos de referencia
Aseguramiento de la calidad
Tareas Tareas que estn asociadas a una fase dentro del proyecto.
Entregables Productos que son elaborados o desarrollados como resultado de la
ejecucin de una tarea.
Roles Los entregables son creados por personas o grupos de personas.
El rol indica el ejecutor o ejecutores de una tarea.
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Atributo Descripcin
Caracterstica Caracterstica funcional o no funcional que deben seguir los
sistemas de informacin, para la apertura de sus datos, de acuerdo
con la normativa del Estado colombiano.
Atributo Descripcin
Caracterstica Caracterstica funcional o no funcional que deben seguir los
sistemas de informacin, para la apertura de sus datos, de acuerdo
con la normativa del Estado colombiano.
Cumple? Indica si el sistema cumple o no con la caracterstica.
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Atributo Descripcin
Caracterstica Caracterstica que debe cumplir el sistema de informacin, para
interactuar con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
colombiano.
Atributo Descripcin
Caracterstica Caracterstica que debe cumplir el sistema de informacin, para
interactuar con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
colombiano.
Cumplimiento Indica si el sistema cumple o no con la caracterstica.
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Atributo Descripcin
Caracterstica Caracterstica de accesibilidad que debe cumplir el sistema de
informacin, de acuerdo a la estrategia de gobierno en lnea.
Atributo Descripcin
Caracterstica Caracterstica de accesibilidad que debe cumplir el sistema de
informacin, de acuerdo a la estrategia de gobierno en lnea.
Cumplimiento Indica si el sistema cumple o no con la caracterstica.
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Atributo Descripcin
Caracterstica Caracterstica de estilo que deben cumplir los sistemas de
informacin.
Medio Medio para el cual aplica la caracterstica:
Web
Dispositivos mviles
Imagen Imagen que muestre grficamente cmo los sistemas de informacin
deben cumplir con la caracterstica
Parmetros Lista y valores de los parmetros para cumplir.
Tipo de letra, tamao, colores de texto, etc.
Para aplicaciones web o mviles es deseable que la gua incluya una
hoja de estilos.
Atributo Descripcin
Caracterstica Caracterstica de estilo que debe cumplir el sistema de informacin,
de acuerdo a la gua de estilo definida.
Atributo Descripcin
Caracterstica Caracterstica de estilo que debe cumplir el sistema de informacin,
de acuerdo a la gua de estilo definida.
Cumplimiento Indica si el sistema cumple o no con la caracterstica.
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Atributo Descripcin
Caracterstica Caracterstica funcional o no funcional que deben cumplir los
sistemas de informacin de acuerdo con la arquitectura de
informacin definida para la institucin.
Atributo Descripcin
Caracterstica Caracterstica que debe cumplir el sistema de informacin, de
acuerdo con la arquitectura de informacin definida para la
institucin.
Cumplimiento Indica si el sistema cumple o no con la caracterstica.
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Atributo Descripcin
Alcance Definir el alcance de las pruebas.
Elementos a Lista de elementos a ser probados en trminos de mdulos, casos de
ser probados uso o funcionalidades.
Pruebas Descripcin general de las pruebas obligatorias a ser incluidas dentro
incluidas del proceso de validacin planeado.
Pruebas no Descripcin general de las pruebas no incluidas dentro del proceso de
incluidas validacin planeado.
Estrategia de Estrategia de las pruebas incluyendo:
pruebas Tcnicas y tipos de pruebas: funcionales, de ciclo de negocio,
de carga y estrs, de desempeo, de usabilidad, etc.
Criterios de aceptacin.
Criterios de Condiciones que deben estar dadas a nivel del sistema, y a nivel del
entrada proyecto para que inicie el ciclo de pruebas.
Criterios de Condiciones que se deben presentar para dar por concluido el ciclo de
salida pruebas.
Entregables Entregables como resultado de aplicar el plan de pruebas:
Casos de prueba
Estimacin de pruebas
Informe de pruebas funcionales
Informe de pruebas no funcionales
Atributo Descripcin
Nmero de Identificador o nmero del caso de prueba.
caso de prueba
Escenario Escenario a probar en el sistema.
Ejemplos: Registrar PQR, enviar certificacin por correo electrnico,
autenticar usuario.
Resultado Resultado esperado del sistema al ejecutar cada uno de los los pasos.
esperado
Para cada paso indicar el resultado esperado.
Atributo Descripcin
Alcance de la Indicar los casos de uso o funcionalidades que cubrir la prueba.
prueba
Tiempo Tabla con la siguiente informacin por caso de uso o funcionalidad:
Caso de uso o funcionalidad.
Analista de pruebas responsable.
Actividad (Capacitacin de negocio, estudio de
documentacin, recepcin del aplicativo, estimacin de
Atributo Descripcin
Reporte de Reporte de hallazgos indicando para cada hallazgo al menos:
hallazgos Aplicativo.
Mdulo del sistema que tiene el hallazgo.
Caso de uso o funcionalidad que presenta el hallazgo.
Breve descripcin del hallazgo.
Detalle y log de seguimiento al hallazgo.
Severidad (alta, media, baja, crtica).
Prioridad (alta, media, baja, urgente).
Fase de desarrollo en la es inyectado el error (requerimientos,
arquitectura, diseo, construccin).
Analista de pruebas que reporta el error.
Desarrollador responsable de la solucin.
Fecha inicial de reporte.
Fecha de solucin.
Avance en la Reporte para conocer el estado real de la ejecucin de las pruebas:
ejecucin de Caso de uso
las pruebas
Cantidad de ejecuciones, de los casos de prueba, que se han
realizado para probar el caso de uso.
Nmero de casos de prueba.
Nmero de casos de prueba ejecutados.
Nmero de casos de prueba aprobados.
% de avance en ejecucin de pruebas: Nmero de casos de
prueba ejecutados dividido Nmero de casos de prueba.
% de certificacin del sistema: Nmero de casos de prueba
aprobados dividido Nmero de casos de prueba.
Reporte de Reportes del comportamiento de los indicadores definidos.
Indicadores
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Atributo Descripcin
Objetivo del El proceso de gestin de cambios, tiene como objetivo administrar
procedimiento eficiente y eficazmente los diferentes cambios que se presentan en
los servicios de TI, garantizando el seguimiento de los
procedimientos diseados, con el fin de asegurar que los cambios
se desarrollen en un entorno controlado minimizando el impacto
que estos puedan tener en los servicios.
Objetivos Reducir el nmero de incidentes y problemas asociados a todo
especficos cambio.
Reducir el nmero de reprocesos (roll back) necesarios.
Garantizar que todos los cambios sean registrados, clasificados
y documentados.
Alcance El procedimiento, polticas y directrices descritas en el documento,
se ocupan de la definicin del proceso de Gestin Cambios. Inicia
desde el registro, evaluacin y aceptacin de los cambios en el
servicio TI; desarrollo de la implementacin de los cambios,
aprobacin o rechazo de las solicitudes recibidas, la valoracin de
los resultados obtenidos y termina con la generacin de informes
de gestin y monitoreo de los cambios en los servicios de TI.
Glosario Escriba las definiciones para los trminos ms importantes del
procedimiento. A continuacin algunos trminos:
Cambio: Todo evento que afecte una plataforma
informtica y de telecomunicaciones, sistema, servicio,
RFC (Request For Change): Requerimiento de cambio, es
el formato estndar en el cual se registran las solicitudes de
cambio. Este debe ser diligenciado por el solicitante.
Normatividad y Normas y estndares que soportan el procedimiento, tales como.
polticas Biblioteca de Infraestructura de Tecnologas de Informacin
ITIL
Bajo el esquema de certificacin NT GP 1000:2009- ISO
9001:2008 de julio de 2011 se habla acerca de la necesidad de
seguir fortaleciendo los procesos de gestin de tecnologa en la
organizacin
Administrador de cambios.
Atributo Descripcin
Fecha y hora
de la solicitud
Solicitante Quien realiza la solicitud
Aplicativo o Aplicativo o servicio sobre el cual se realizar el cambio.
servicio
Ambiente Produccin, pruebas, etc.
Ingeniero que Persona de TI que valida la solicitud.
valida
Usuario que Usuario que valida el requerimiento
valida
Autorizado Quien autoriza la solicitud
por
Descripcin Descripcin General de la Solicitud
Gua deGua de despliegue con las actividades para realizar el despliegue del
despliegue cambio, indicando para actividad: descripcin, responsable, archivos
involucrados y estado.
Gua de Gua de marcha atrs con las actividades para realizar el despliegue
marcha atrs del cambio, indicando para actividad: descripcin, responsable,
archivos involucrados y estado.
Informacin Informacin de resultados del despliegue, indicando: fecha de
de resultados despliegue, validado por, hora de despliegue y observaciones.
del despliegue
Administrador de cambios.
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Atributo Descripcin
Objetivo Objetivo del plan de capacitacin
Temario Lista de temas a tratar en la capacitacin
Capacitador Datos de la persona que realizar la capacitacin
Pblico Lista de personas que deben asistir a la capacitacin
objetivo
Planeacin Planeacin de las capacitaciones a realizar
Recursos Recursos requeridos para realizar la capacitacin y responsable de su
necesarios consecucin:
Fotocopias.
Saln.
Computadores.
Internet.
Refrigerio.
Etc.
Atributo Descripcin
Nombre Nombre del asistente.
Telfono o Telfono o celular del asistente.
celular
Correo Correo electrnico del asistente.
electrnico
Empresa Empresa del asistente.
rea rea del asistente.
Firma Firma del asistente.
Atributo Descripcin
Datos del Tema del curso, fecha, ubicacin, capacitador.
curso
Datos del Nombres, empresa, rea, telfono y celular, correo electrnico.
asistente
Preguntas Preguntas que permitan evaluar el conocimiento del asistente en los
temas vistos en la capacitacin.
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Administrador de cambios.
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Atributo Descripcin
Fecha y Versin del documento y fecha de la versin.
versin
Pre-requisitos Pre-requisitos de instalacin del sistema: Sistema operativo,
de instalacin navegador, configuraciones de seguridad, etc.
Manual de Paso a paso con las instrucciones de instalacin y configuracin del
instalacin del sistema en el computador del usuario.
sistema
Manual de Paso a paso de uso de las principales opciones del sistema.
uso del Incluya imgenes para cada paso.
sistema
Preguntas Preguntas frecuentes que pueden realizar los usuarios y su respectiva
frecuentes respuesta.
Atributo Descripcin
Pre-requisitos Pre-requisitos de instalacin del sistema: Sistema operativo de los
servidores de aplicaciones y base de datos, marca y versin de la base
de datos, marca y versin de los servidores de aplicaciones,
navegador, configuraciones de seguridad, etc.
Frameworks y Nombres y versiones de los frameworks y estndares bajo los cuales
estndares est construido el sistema.
Diagrama de Diagrama de casos de uso del sistema.
casos de uso
Diagrama ER Modelo entidad relacin del sistema.
Diccionario de Diccionario de datos del sistema.
datos
Scripts de Scripts de instalacin del sistema.
instalacin
Diagrama de Diagrama de componentes del sistema.
componentes
Diagrama de Diagrama de servicios expuestos por el sistema.
servicios
Diagrama de Diagrama de despliegue del sistema.
despliegue
Diagrama de Diagrama de las clases ms relevantes del sistema
clases
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
4.6.1 Metodologa
La metodologa para la administracin de requerimientos debe estar incluida dentro
del lineamiento Metodologa de referencia para el desarrollo de sistemas de
informacin - LI.SIS.05
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Atributo Descripcin
Caractersticas Documentos con las caractersticas de los sistemas cuyo
del sistema mantenimiento es subcontratado a terceros.
Debe incluir la interaccin del sistema con otros sistemas y su
infraestructura TI.
Caractersticas Descripcin de las caractersticas del servicio que debe ser ofrecido
del servicio por los contratistas.
Equipo y roles del equipo del contratista.
Recursos requeridos para la prestacin del servicio.
Responsabilidades del contratista.
Disponibilidad del servicio y horarios de prestacin del mismo.
Indicadores y niveles de calidad del servicio.
Tiempo y cronograma de prestacin del servicio.
Procedimientos para transferencia de conocimiento a la entidad
o a otro contratista.
5.1.2 ANS
Atributo Descripcin
Indicadores de Indicadores de desempeo del servicio prestado con la siguiente
desempeo informacin por indicador:
Indicador.
Descripcin del indicador.
Valor del indicador.
Nivel de servicio objetivo.
Ejemplo:
Indicador: Tiempo de solucin de incidentes crticos.
Valor del indicador: 4 horas.
Nivel de servicio objetivo: 98%,
Descripcin del indicador: El 98% de los incidentes deben ser
solucionados en menos de 4 horas, contadas a partir de la
fecha de registro del incidente.
Valoracin del Reglas para determinar el cumplimiento del ANS pactado con el
cumplimiento contratista y frmulas para realizar deducciones al contratista, como
y frmulas de por ejemplo:
descuento Rangos de cumplimiento del nivel de servicio (NS)
98% >= NS >= al 90% descuento de 15%
90% > NS >= al 80% descuento de 20%
80% > NS >= al 70% descuento de 25%
70% > NS >= al 60% descuento de 30%
Ejemplo:
Interrupciones del servicio por causas imputables a la entidad
u otros contratistas.
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
5.2.1 Entregables
Los entregables de este lineamiento se encuentran incluidos dentro del lineamiento
Actualizacin y requerimientos de cambio de los sistemas de informacin - LI.SIS.1
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
6.1.1 Entregables
Los entregables de este lineamiento se encuentran incluidos dentro del lineamiento
Plan de pruebas durante el ciclo de vida de los sistemas de informacin - LI.SIS.14
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Atributo Descripcin
Caracterstica Caracterstica con la que debe cumplir el sistema de informacin,
relacionados con componentes de seguridad para el tratamiento de
la privacidad de la informacin, la implementacin de controles de
acceso, as como los mecanismos de integridad y cifrado de la
informacin.
Atributo Descripcin
Caracterstica Caracterstica con la que debe cumplir el sistema de informacin,
relacionados con componentes de seguridad para el tratamiento de
la privacidad de la informacin, la implementacin de controles de
acceso, as como los mecanismos de integridad y cifrado de la
informacin.
Cumplimiento Indica si el sistema cumple o no con la caracterstica.
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Los siguientes artefactos son una referencia para que las entidades logren la
implementacin exitosa de este lineamiento:
Atributo Descripcin
Modelo de Se debe disear e implementar un modelo de datos de auditora y
datos para trazabilidad transversal a todos los sistemas de informacin.
auditora y
trazabilidad Una gua de referencia para la definicin del modelo de auditora y
trazabilidad se puede encontrar en el documento
E.SI.01.Especificacin_Tcnica-Sistemas de Informacin-
Trazabilidad.
Componente de Se debe disear e implementar un componente transversal para
auditora y realizar la auditora y trazabilidad en todas las aplicaciones.
trazabilidad Este componente debe usar el modelo de autora y trazabilidad
definido.
Estrategia de Se debe disear una estrategia transversal basada en logs para
auditora y realizar la auditora y trazabilidad en todas las aplicaciones por
trazabilidad medio de los logs generados.
basada en logs
Lista de Lista de chequeo que deben cumplir los sistemas de informacin
chequeo de para cumplir con las estrategias y modelos de trazabilidad y
auditora y auditora, definidos.
trazabilidad
Atributo Descripcin
Caracterstica Caracterstica del sistema para cumplir con las estrategias y modelos
de trazabilidad y auditora, definidos.
Cumplimiento Indica si el sistema cumple con la caracterstica.
GLOSARIO