ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIN DE PAPELERIA EN

GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE

COORDINACION DE SALUD REGIONAL NORTE CHICLAYO.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Adquisicin de Papelera en General, tiles y Materiales de Oficina para las Oficinas

de Tratamiento de los establecimientos penitenciarios de la OFICINA DE
COORDINACIN DE SALUD REGIONAL NORTE INPE CHICLAYO.

2. FINALIDAD PBLICA.

Se busca dotar de Papelera en General, tiles y Materiales de Oficina para las

Oficinas de Tratamiento y as se puedan desarrollar normalmente las actividades
programadas y de este modo se pueda lograr la misin resocializadora de nuestra
institucin.

3. ANTECEDENTES
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tiene una poltica de atencin a los
establecimientos penitenciarios y locales que requieran la necesidades urgentes en el
desarrollo de las actividades que se encuentran considerados dentro del plan de
trabajo y distribucin del calendario de compromisos del ao fiscal 2017 a nivel
nacional, el cual deber ejecutarse respetando la Informacin Tcnica desarrollada en
este estos EE.TT.
Que de acuerdo al Comunicado N 001-2017-PERU COMPRAS/JF-DAM de la Central
de Compras Pblicas PERU COMPRAS, el rgano encargado de las contrataciones
deber tomar las medidas necesarias y que crea conveniente de acuerdo a Ley para la
adquisicin de los tiles. Adjunto Comunicado.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIN

Objetivo General:

Adquisicin de Papelera en General, tiles y Materiales de Oficina para as poder

desarrollar las actividades normalmente en las Oficinas de Tratamiento de la
OFICINA DE COORDINACIN DE SALUD REGIONAL NORTE INPE CHICLAYO.

Objetivo Especfico:

De Papelera en General, tiles y Materiales de Oficina en las Oficinas de

Tratamiento de la COORDINACIN DE SALUD REGIONAL NORTE INPE
CHICLAYO.

5. GENERALIDES

Entidad Convocante: Oficina Regional Norte Chiclayo.

Numero de Ruc : 20353982878
Direccin : 074-232930
Horario de Atencin: De Lunes a Viernes de 08:00am a 17:00pm.


6. NUMERO DE REFERENCIA DEL PAC

Lo determina la dependencia encargada de las contrataciones de la ORN INPE CH.

7. FECHA PREVISTA PARA LA CONVOCATORIA INDICADA EN EL PAC

Lo determinara la dependencia encargada de las contrataciones

8. ESPECIFICACIONES TCNICAS MINIMAS DEL BIEN REQUERIDO

DESCRIPCIO
UNIDAD DE
N N DEL FICHA TECNICA
MEDIDA
PRODUCTO
Archivador de palanca en un
til de oficina que sirve para
archivar documentos
ARCHIVADOR sujetador de metal inoxidable
DE CARTON con broche de metal, cuerpo
CON PALANCA y tapa cartn con mnimo
1 UNIDAD
LOMO ANCHO calibre 10; anillo metlico;
TAMAO sujetador de metal inoxidable
OFICIO con broche de metal o con
broche de plstico ; remache
niquelado punta de acero
inoxidable

Bolgrafo de tinta seca punta

fina rojo; lapiceros de tinta
liquida para escribir de trazo
fino y preciso de color rojo;
Material: Cuerpo y tapa de
BOLIGRAFO plstico resistente; Color:
(LAPICERO) Bolgrafo de tinta seca punta
2 DE TINTA UNIDAD fina rojo ; Otros : Con
SECA PUNTA arranque inmediato de trazo
FINA ROJO absorbe tinta sobre
superficies satinada o grasas
tapa ventilada anti
asfixiante , antiderramable,
presentacin en caja por 50
unidades
 Bolgrafo de tinta seca punta
fina negro; lapiceros de tinta
liquida para escribir de trazo
fino y preciso de color negro;
Material: Cuerpo y tapa de
BOLIGRAFO plstico resistente; Color:
(LAPICERO) Bolgrafo de tinta seca punta
3 DE TINTA UNIDAD fina negro ; Otros : Con
SECA PUNTA arranque inmediato de trazo
FINA NEGRO absorbe tinta sobre
superficies satinada o grasas
tapa ventilada anti
asfixiante , antiderramable,
presentacin en caja por 50
unidades

Clip de Metal 33MM X 100,

-MATERIAL ACERO SAE 1040
PROTECCION SUPERFICIAL
CLIP DE
NIQUELADO
4 METAL 33MM UNIDAD
LARGO 34.90MM
X 100 DIAMETRO 0.79MM
100 UNID X CAJITA
USO: PARA SUJETAR PAPELES

Corrector Liquido tipo lapicero

con punta fina de metal tiles
ms usados para escritura
borrable la dureza del
CORRECTOR
corrector liquido depende
LIQUIDO TIPO
secado rpido al lado
LAPICERO
5 UNIDAD rendimiento y la excelente
CON PUNTA
correccin; cuerpo de
FINA DE
plstico blanco c /tapa de
METAL
proteccin; Color: Blanco;
Medida: 13 cm; Otros: Punta
de Metal cromada tapa
antireseteada;trazo continuo.
 ENGRAPADOR
Engrapador de Metal tipo
DE METAL
alicate para grapa 26/6
6 TIPO ALICATE UNIDAD
capacidad 25 a 30hojas
PARA GRAPA
enpaque x 20
26/6

Sobre Manila Tamao A4 es

un insumo de oficina que
FOLDER
sirve para guardar
7 MANILA EMPAQUE X 25
documentos; Material :
TAMAO A4
Manial; Color: Beige; Medida:
Sobre Manila Tamao Oficio

Forro plstico tamao oficio

rollo de 5 m ; material
plstico PVC extrado; color:
cristal; dimensiones
FORRO DE
aproximadas : 5 x 0.24 x 0.05
PLASTICO
mm; presentacin: rollo doble
8 TRANSPARENT UNIDAD
hoja de 5,00 metros aprox.
E TAMAO
Brinda adecuada proteccin,
OFICIO X 5 M
transparencia y brillo practico
y fcil de usar , para la
proteccin de libros y
cuadernos

9 GOMA EN DOCENA Goma en barra x 40g aprox,

BARRA X 40G Blanca en barra, transparente
al aplicarse se desliza
suavemente sobre el papel,
no humedecen el papel no
dejan grumos, no contiene
disolventes, pegan rpida y
finalmente, alta resistencia,
no se despega, ni cristaliza no
toxica. Material: Acrlico
solvente; Color: Blanca en
barra transparente al
 aplicarse

Grapa 26/6 x 5000 caja de

5000 u dimensiones: 8x6.8
GRAPA 26/6 X cm; material: metal; color:
10 UNIDAD
5000 plateado; peso: 33 g;
presentacin de 5000
unidades.

Lpiz Negro Nro. 02 con

borrador lpiz para escribir. El
lpiz es uno de los tiles ms
usados para escritura
LAPIZ NEGRO borrable. La dureza de los
11 N2 CON UNIDAD lpices depende de la
BORRADOR proporcin entre el grafito
(una variedad del carbono) y
arcilla: cuanto ms grafito se
utilice, ms blando u oscuro
es el trazo del lpiz.

12 NOTA UNIDAD NOTAS AUTOADHESIVAS 3" X 3"

AUTOADHESIV X 5", COLOR POR 100 HOJAS
A 3" X 3" X 5 II. CARACTERISTICAS TECNICAS
COLORES X * Material: Papel reciclado y
adhesivo.
100 HOJAS
* Gramaje: 80 g/m2
* Hojas adhesivas
desprendibles.
* Mantenerse planas en vez
de curvarse y caerse.
* Soportan tintas con base de
agua.
* Se mantienen firmes sobre
una amplia variedad de
 superficies.
* Se pegan y despegan sin
daar el soporte al que se fijan.
* No dejan residuos.
* Se puede escribir en toda su
superficie.
* Color amarillo.
* Medida : 3" X3" X5"
* Unidad de medida : block de
100 hojas.

Papel Bond 80G tamao A4

PAPEL BOND para impresin en
EMPAQUE X
13 80G TAMAO fotocopiadoras de fibra
500
A4 homognea, color cuerpo y
espesor uniforme

plumn resaltador punta

gruesa biselada amarillo
PLUMON
-marcador fosforescente 49
RESALTADOR
-punta biselada 0.9 5.3 mm
PUNTA
14 UNIDAD -gama de seis colores
GRUESA
luminosos diferentes
BISELADA
-tinta universal para uso en
AMARILLO
todo tipo de papel inclusive
en papel fax

Sobre Manila Tamao A4 es

un insumo de oficina que
SOBRE
sirve para guardar
15 MANILA EMPAQUE X 50
documentos; Material :
TAMAO A4
Manial; Color: Beige; Medida:
Sobre Manila Tamao A4
 SUJETADOR
PARA PAPEL FASTENERS: CARACT. TECNICAS:
16 (TIPO EMPAQUE X 50 -METALICO FLEXIBLE -COLOR
FASTENER) DE PLATEADO -50 UNID X CAJITA
METAL

TAMPON CON TAMPON NEGRO

CUBIERTA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:
PLASTICO
17 TAMAO UNIDAD -MEDIDAS 9.5CM X 12CM
MEDIANO -ALMOHADIULLA PLASTICA
COLOR ENTINTADA DE COLOR NEGRO
NEGRO -CASCO DE PLASTICO

TAMPON ROJO
TAMPON CON
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
CUBIERTA DE
PLASTICO
18 UNIDAD - MEDIDAS 9.5CM X 12CM
TAMAO
- ALMOHADIULLA PLASTICA
MEDIANO
ENTINTADA DE COLOR ROJO
COLOR ROJO
-CASCO DE PLASTICO

TINTA ROJO X 30 ML APROX

P/TAMPN
*ENVASE DE PLSTICO
TINTA PARA
*CON TAPA ENROSCABLE
TAMPON X 30
19 UNIDAD HECHA DE PLSTICO
ML APROX.
*TINTA LQUIDA
COLOR ROJO
*CAPACIDAD DE 30 CM3
*SIN ACEITE, EXENTA DE
SUSTANCIAS TXICAS
 TINTA NEGRO X 30 ML APROX
P/TAMPN
TINTA PARA *ENVASE DE PLSTICO
TAMPON X 30 *CON TAPA ENROSCABLE
20 ML APROX UNIDAD HECHA DE PLSTICO
COLOR *TINTA LQUIDA
NEGRO *CAPACIDAD DE 30 CM3
*SIN ACEITE, EXENTA DE
SUSTANCIAS TXICAS

ADHESIVO DE POLIPROFILENO
REFORZADA CON FIBRA DE
VIDRIO.

CINTA DE *COLOR: CRISTAL

PLASTICO TRANSPARENTE.
ADHESIVA
21 UNIDAD *ANCHO DE LA CINTA: 2
PARA
PULGADAS.
EMBALAJE 2"
X 100 YD *PRESENTACION: ROLLO DE
100 METROS.

*NO SE RASGA EN SENTIDO

TRANSVERSAL.

22 PERFORADOR UNIDAD *PARA 2 PERFORACIONES A 8

DE 2 ESPIGAS CM
PARA 15 A 20
HOJAS *CAPACIDAD 20 HOJAS

*FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE

*BASE ANTIDERRAPANTE

*RECTANGULO PARA
RESIDUOS DE LAS
PERFORACIONES

*REGLETA INTEGRADA PARA

CENTRAR

*COLORE: NEGRO, AZUL,

VERDE.

*ACABADO EN PINTURA
 ELECTROSTATICA.

*PERFORACIONES: CIRCULOS
DE 5.5mm DE DIAMETRO.

TINTA PARA TINTA PARA SELLOS DE

ALMOHADILLA GOMA, IDEALES PARA USAR
DE SELLO CON ALMOHADILLAS PARA
23 AUTOENTINTA UNIDAD SELLO.
BLE 30 ml
COLOR COLOR: AZUL, NEGRO, ROJO Y
NEGRO VERDE.

NOTA: La cotizacin del proveedor deber incluir los mencionados componentes I.G.V y
todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos
laborales respectivos conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del bien a contratar, hasta la
entrega del mismo.

5.- REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Experiencia en el rubro
Estar inscrito en el RNP
Constancia RNP vigente constancia de RUC activo y habido

6.- LUGAR Y PLAZO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO

Lugar: Los bienes adquiridos se entregaran a la Coordinacin De Salud Regional

Norte INPE Chiclayo de los Establecimientos Penitenciarios de Tumbes, Piura,
Sullana Mujeres, Cajamarca, Chota, Jan, San Ignacio, Chiclayo, Trujillo Varones,
Trujillo Mujeres y Pacasmayo Mujeres.
Plazo de Ejecucin: 05 das calendarios mnimo despus de notificado con el
contrato.
Los bienes a entregar deben ser exactamente en la cantidad que les fuera
solicitado, y sern entregados conjuntamente con la documentacin que exija la
SUNAT.
7.- CONDICIONES DE LA ENTREGA

Los bienes adquiridos deben ser de ptima calidad de acuerdo a estndares

bsicos, pudiendo la entidad verificarlo mediante el anlisis correspondiente a
travs de la Oficina de Coordinacin De Salud Regional Norte INPE Chiclayo de
la ORN CH.
El Proveedor deber entregar la totalidad del bien en una sola entrega, la misma
que deber ser verificada a la culminacin del plazo de ejecutado, teniendo en
cuenta que se haya cumplido con todo lo establecido en los Trminos de
Referencia, el mismo que deber ser de entera satisfaccin del rea usuaria.

8.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista deber tomar las providencias del caso que aseguren la adquisicin
del bien de acuerdo a lo solicitado.
Los bienes adquiridos a entregar debe ser exactamente en la cantidad y calidad
que les fuere SOLICITADO y sern entregados conjuntamente con la
documentacin que exige la SUNAT.

9.- FORMA DE PAGO

La entidad deber realizar el pago respectivo al proveedor elegido de acuerdo al

Convenio Marco.

De acuerdo con el artculo 149 del reglamento de la ley de contrataciones del

estado 30225, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista. La entidad realizara el pago de la contraprestacin pactada a favor del
contratista el pago nico, una vez confirmado la recepcin de los bienes, previa
verificacin de las condiciones establecidas en el contrato.

10.- RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES

Jefatura de Logstica o Jefatura de Adquisiciones de la ORN CH al 074-232930

11.- OTRAS PENALIDADES APLICABLES

En caso de retraso injustificado en la ejecucin de las prestaciones objeto del

contrato, la entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada da de atraso,
hasta un monto mximo de equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual, o de ser el caso, del tem, tramo etapa o lote que debi ejecutarse o de la
prestacin parcial en el caso de ejecucin peridica, de conformidad con lo sealado
en el art. 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automticamente y se calculara de

acuerdo a la siguiente formula.

F=0.40
 Efectos de la conformidad (Artculo 143): Luego de haberse dado la conformidad
a la prestacin ejecutada, mediante Acta de Conformidad, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente de contratacin respectiva.
Resolucin de Contrato: La entidad resolver el contrato por causales estipuladas
en el artculo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
concordancia con los artculos 137 de la Ley de Contrataciones del Estado N
30225 Decreto Supremo N 350-2015-EF.

El plazo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por vicios ocultos
de los bienes entregados, ser de Un (01) ao calendario.
12.- UNIDAD QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACION, PREVIO AL
PAGO

El Jefe de la Oficina de Coordinacin De Salud Regional Norte INPE Chiclayo

Establecimientos Penitenciarios de Tumbes, Piura, Sullana Mujeres, Cajamarca,
Chota, Jan, San Ignacio, Chiclayo, Trujillo Varones, Trujillo Mujeres y Pacasmayo
Mujeres de la ORN INPE CH.

a La conformidad de la prestacin efectuada la realizara con los Jefe de la Oficina

de Coordinacin De Salud Regional Norte INPE Chiclayo de los
Establecimientos Penitenciarios de Tumbes, Piura, Sullana Mujeres, Cajamarca,
Chota, Jan, San Ignacio, Chiclayo, Trujillo Varones, Trujillo Mujeres y
Pacasmayo Mujeres de la ORN INPE CH.

b La conformidad y recepcin de los bienes entregados se sujetara a lo dispuesto

en el Art. 143 del Reglamento de la Ley.

c En caso de que existan observaciones se levantar un Acta de Observaciones en

el que se indicar claramente en qu consisten estas, dando al contratista un
plazo prudente para su subsanacin. Dicho plazo no podr ser menor de dos (02)
ni mayor de diez (10) das calendario.

d La recepcin conforme no enerva el derecho o reclamo posterior por defecto o

vicio oculto.
13.- OTRAS CONDICIONES ADICIONALES DEL SER EL CASO.

Ninguno.

Firma y sello del funcionario competente

CUADRO RESUMEN PARA LA ADQUISICIN DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE SALUD REGIONAL
NORTE CHICLAYO.
 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIN DE PAPELERIA EN
GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA LA OFICINA DE
COORDINACION DE SALUD REGIONAL NORTE CHICLAYO.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Adquisicin de Papelera en General, tiles y Materiales de Oficina (Toner) para la

OFICINA DE COORDINACION DE SALUD REGIONAL NORTE CHICLAYO.

FINALIDAD PBLICA.

Se busca dotar de Papelera en General, tiles y Materiales de Oficina (Tner) para las
Oficinas de Tratamiento y as se puedan desarrollar normalmente las actividades
programadas y de este modo se pueda lograr la misin resocializadora de nuestra
institucin.

ANTECEDENTES
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tiene una poltica de atencin a los
establecimientos penitenciarios y locales que requieran la necesidades urgentes en el
desarrollo de las actividades que se encuentran considerados dentro del plan de
trabajo y distribucin del calendario de compromisos del ao fiscal 2017 a nivel
nacional, el cual deber ejecutarse respetando la Informacin Tcnica desarrollada en
este estos EE.TT.
Que de acuerdo al Comunicado N 001-2017-PERU COMPRAS/JF-DAM de la Central
de Compras Pblicas PERU COMPRAS, el rgano encargado de las contrataciones
deber tomar las medidas necesarias y que crea conveniente de acuerdo a Ley para la
adquisicin de los tiles. Adjunto Comunicado.

OBJETIVO DE LA CONTRATACIN

Objetivo General:

Adquisicin de Papelera en General, tiles y Materiales de Oficina (Tner) para

as poder desarrollar las actividades normalmente en la Oficina de
COORDINACION DE SALUD REGIONAL NORTE INPE CHICLAYO.
Objetivo Especfico:

De Papelera en General, tiles y Materiales de Oficina (Tner) en la Oficina de

COORDINACION DE SALUD REGIONAL NORTE INPE CHICLAYO.

GENERALIDES

Entidad Convocante : Oficina Regional Norte Chiclayo.

Numero de Ruc : 20353982878
Direccin : 074-232930
Horario de Atencin : De Lunes a Viernes de 08:00am a 17:00pm.
 NUMERO DE REFERENCIA DEL PAC
Lo determina la dependencia encargada de las contrataciones de la ORN INPE CH.

FECHA PREVISTA PARA LA CONVOCATORIA INDICADA EN EL PAC

Lo determinara la dependencia encargada de las contrataciones

ESPECIFICACIONES TCNICAS MINIMAS DEL BIEN REQUERIDO

UNIDAD DE
N DESCRIPCION DEL PRODUCTO FICHA TECNICA
MEDIDA
SKU #255669
Peso de envo: 0.28 Kg
Fabricante Original Ricoh
Peso de envo 0.28 Kg
Unidad de embalaje 1x
Tipo Producto Cartucho de
tner
Color negro
1 TONER MP 301 RICOH UNIDAD Capacidad para cerca de 8000
pginas
OEM 842025, 841913
Precio por pgina cerca de
0.25 Ct
EAN 4961311872167
4961311892455
4053768170979
4961311884009
 Color del cartucho Black
Recuento de paquete 1
Tecnologa Laser
Subgrupo High Capacity
Cartridges
Tipo de consumible Cartridges
Rendimiento 6500
Rendimiento de la pgina
(blanco y negro) 6500 pginas
Colores de los consumibles de
impresin Negro
2 TONER 05X HP LASERJET UNIDAD Selectividad 05X
Nota a pie de pgina sobre el
rendimiento de pginas
Rendimiento promedio
aproximado con base en
ISO/IEC 19752. El rendimiento
real vara considerablemente
dependiendo del contenido de
las pginas impresas y otros
factores. Para ms detalles,
consulte
http://www.hp.es/infosupplies.
Especificaciones:
Tner HP 05A Negro
Productos Compatibles:
LaserJet P2035, P2055d,
3 TONER HP 05A UNIDAD
P2055dn.
Rendimiento 2300 paginas
aproximadamente.

Especificaciones:
Cartucho de Tner Negro para
Xerox Work Center 3315,2300
paginas ha sido especialmente
formulado y probado para
proporcionar la mejor calidad
de imagen e impresin para el
TONER XEROX usuario, una pgina tras otra.
4 UNIDAD
MULTIFUNCIONAL Los Suministros originales y los
Equipos Xerox se
complementan entre s.

Productos Compatibles: Xerox

WorkCenter 3315.

Rendimiento: 2300 Paginas.

NOTA: La cotizacin del proveedor deber incluir los mencionados componentes I.G.V y
todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos
laborales respectivos conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del bien a contratar, hasta la
entrega del mismo.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Experiencia en el rubro
Estar inscrito en el RNP
Constancia RNP vigente constancia de RUC activo y habido
LUGAR Y PLAZO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO
Lugar: Los bienes adquiridos se entregaran en las Jefatura de la Oficina de
Coordinacin de Salud del INPE Chiclayo de los Establecimientos Penitenciarios
de Tumbes, Piura, Sullana Mujeres, Cajamarca, Chota, Jan, San Ignacio,
Chiclayo, Trujillo Varones, Trujillo Mujeres y Pacasmayo Mujeres.
Plazo de Ejecucin: 05 das calendarios mnimo despus de notificado con el
contrato.
Los bienes a entregar deben ser exactamente en la cantidad que les fuera
solicitado, y sern entregados conjuntamente con la documentacin que exija la
SUNAT.
CONDICIONES DE LA ENTREGA
Los bienes adquiridos deben ser de ptima calidad de acuerdo a estndares
bsicos, pudiendo la entidad verificarlo mediante el anlisis correspondiente a
travs de la Oficina de Coordinacin de Salud del INPE Chiclayo de la ORN CH.
El Proveedor deber entregar la totalidad del bien en una sola entrega, la misma
que deber ser verificada a la culminacin del plazo de ejecutado, teniendo en
cuenta que se haya cumplido con todo lo establecido en los Trminos de
Referencia, el mismo que deber ser de entera satisfaccin del rea usuaria.
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista deber tomar las providencias del caso que aseguren la adquisicin
del bien de acuerdo a lo solicitado.
Los bienes adquiridos a entregar debe ser exactamente en la cantidad y calidad
que les fuere SOLICITADO y sern entregados conjuntamente con la
documentacin que exige la SUNAT.
FORMA DE PAGO

La entidad deber realizar el pago respectivo al proveedor elegido de acuerdo al

Convenio Marco.

De acuerdo con el artculo 149 del reglamento de la ley de contrataciones del

estado 30225, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista. La entidad realizara el pago de la contraprestacin pactada a favor del
contratista el pago nico, una vez confirmado la recepcin de los bienes, previa
verificacin de las condiciones establecidas en el contrato.

RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES

Jefatura de Logstica o Jefatura de Adquisiciones de la ORN CH al 074-232930

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

En caso de retraso injustificado en la ejecucin de las prestaciones objeto del

contrato, la entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada da de atraso,
hasta un monto mximo de equivalente al diez por ciento (10%) del monto
 contractual, o de ser el caso, del tem, tramo etapa o lote que debi ejecutarse o de la
prestacin parcial en el caso de ejecucin peridica, de conformidad con lo sealado
en el art. 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automticamente y se calculara de

acuerdo a la siguiente formula.

F=0.40
Efectos de la conformidad (Artculo 143): Luego de haberse dado la conformidad
a la prestacin ejecutada, mediante Acta de Conformidad, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente de contratacin respectiva.
Resolucin de Contrato: La entidad resolver el contrato por causales estipuladas
en el artculo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
concordancia con los artculos 137 de la Ley de Contrataciones del Estado N
30225 Decreto Supremo N 350-2015-EF.

El plazo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por vicios ocultos
de los bienes entregados, ser de Un (01) ao calendario.
UNIDAD QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACION, PREVIO AL
PAGO

El Jefe de la Oficina de Coordinacin de Salud Regional Norte Chiclayo de los

Establecimientos Penitenciarios de Tumbes, Piura, Sullana Mujeres, Cajamarca,
Chota, Jan, San Ignacio, Chiclayo, Trujillo Varones, Trujillo Mujeres y Pacasmayo
Mujeres de la ORN INPE CH.

e La conformidad de la prestacin efectuada la realizara con el Jefe de la Oficina

de Coordinacin de Salud Regional Norte Chiclayo de los Establecimientos
Penitenciarios de Tumbes, Piura, Sullana Mujeres, Cajamarca, Chota, Jan, San
Ignacio, Chiclayo, Trujillo Varones, Trujillo Mujeres y Pacasmayo Mujeres de la
ORN INPE CH.

f La conformidad y recepcin de los bienes entregados se sujetara a lo dispuesto

en el Art. 143 del Reglamento de la Ley.

g En caso de que existan observaciones se levantar un Acta de Observaciones en

el que se indicar claramente en qu consisten estas, dando al contratista un
plazo prudente para su subsanacin. Dicho plazo no podr ser menor de dos (02)
ni mayor de diez (10) das calendario.

h La recepcin conforme no enerva el derecho o reclamo posterior por defecto o

vicio oculto.
OTRAS CONDICIONES ADICIONALES DEL SER EL CASO.

Ninguno.
Firma y sello del funcionario competente
 CUADRO RESUMEN PARA LA ADQUISICIN DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE SALUD
REGIONAL NORTE CHICLAYO.

TOTA
ESTABLECIMIENTO PENAL
UNIDA L
NOMBRE Y ESPECIFI
D DE TRUJILL TRUJILL
DESCRIPCION CO DE SAN
MEDID CAJAMAR CHOT JAE O O PACASMA CHICLA PIUR SULLA TUMB
DEL INSUMO GASTOS IGNACI
A CA A N VARON MUJER YO YO A NA ES
O
ES ES
TONER MP UNIDA
23.15.12 3 8 4 15
301 RICOH D
TONER 05X UNIDA
23.15.12 2 2 4
HP LASERJET D
TONER HP UNIDA
23.15.12 2 2 4
05A D
TONER XEROX
UNIDA
MULTIFUNCIO 23.15.12 1 1
D
NAL
TONER
BROTHER
UNIDA
MULTIFUNCIO 23.15.12 4 4
D
NAL DCP-
L2540DW