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DE LA CALIDAD
2
15. ENFOQUE POR PROCESOS .................................................................................................... 60
15.1. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS.................................................................................... 62
A. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA ...... 63
G. GESTION HUMANA........................................................................................................ 77
I. GESTION DE MANTENIMIENTO..................................................................................... 89
VISION ................................................................................................................................... 90
3
AUTORES DE LA INVESTIGACIN:
JURADO
4
DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD PARA LA
EMPRESA LITOPERLA IMPRESORES S.A.S BASADO EN LA NORMA NTC ISO
9001:2008
ESCUELA DE POSTGRADOS
BOGOT D.C
2015
5
LISTA DE ILUSTRACIONES
6
LISTA DE TABLAS
7
Tabla 21. Subproceso Tesorera. ................................................................................................ 84
Tabla 28. Indicadores Proceso Administracin del sistema de gestin de calidad y mejora
contina. .......................................................................................................................................... 95
Tabla 37. Tabulacin problemas relevantes con factores de competitividad. .................... 103
Tabla 39. Relacin final de los objetivos de calidad con los procesos y los indicadores de
gestin. .......................................................................................................................................... 107
8
RESUMEN
Adems contar con un control en cada uno de sus procesos a travs de los
indicadores de gestin, estas herramientas facilitan la toma de decisiones y le
permite a cada gerente formular estrategias y redireccionar el proceso o la
organizacin cuando sea necesario. Adoptar un sistema de mejora continua
que le permita hacer correctivos al proceso o mejorar el proceso en el
momento y no cuando haya terminado el ciclo. Esto evita la duplicidad del
trabajo, se reducen los desperdicios, se mejora el producto y se reducen los
costos, si se reducen los costos se puede decir que la empresa es ms
competitiva.
10
1. INTRODUCCIN
Partiendo del mismo inters de los autores de este proyecto de grado, de estudiar
la Calidad, ya es un primer indicio de la importancia que llega a tener para 3
profesionales de diferentes carreras, que encontraron en su vida profesional la
importancia de la calidad, y es que no es secreto para nadie que estamos en la
poca donde en el contexto comercial y productivo la calidad toma un valor
determinante en el Valor que dan las personas a los productos y servicios, desde
el precio que estn dispuestos a pagar, hasta lo significativo que puede ser para
cada uno el acceder a productos y servicios de excelente calidad.
Es tan importante la calidad, que los chinos notaron esa percepcin internacional,
y la importancia que estaba cobrando/redescubriendo la calidad, que muchas
empresas empezaron a disear e implementar sistemas de gestin de calidad, y a
acogerse a mltiples certificaciones que les permitieran crear productos de ptima
calidad y poder ofrecer la calidad como promesa de venta a todos los
compradores y consumidores. El ejemplo de China, no es ms que un ejemplo,
hoy en da las empresas de casi todos los pases estn usando criterios de los
modelos de gestin de calidad para evaluar su rendimiento real y poder llegar a
incluirse en un comparativo con sus similares.
11
produccin media, de ptima calidad, pero que a causa de la falta de personal
calificado para el desempeo de las funciones, y ms all de eso, la falta de
estandarizacin o por lo menos el diseo de sus procesos, cae en errores
sencillos que llegan a representar dificultades en el cumplimiento de sus pedidos
para con los clientes. Es all donde identificamos la necesidad de disear un
sistema de gestin de calidad para esta empresa con el fin de orientar la gestin
administrativa, se plantea y hoy da proponemos un nuevo sistema de gestin de
calidad orientado en la norma ISO9001:2008.
12
2. DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
13
3. FORMULACIN DEL PROBLEMA
4. JUSTIFICACIN
5. ANTECEDENTES
Los directivos de la empresa estn conformes con los resultados alcanzados, pero
han tomado la decisin de respaldar esta calidad mediante un sistema de calidad
formalizado basado en la norma ISO 9001.
Los encargados de la empresa tienen claro que el camino puede ser largo y
conllevar muchas responsabilidades especialmente de tipo econmico, etc. Esta
empresa no ha ejecutado nunca un estudio encaminado a la identificacin de
problemas y buscar sus respectivas soluciones.
Este trabajo est limitado a dos secciones importantes de la empresa las cuales
son pre impresin e impresin. Secciones que como el resto de la empresa
funcionan libres de control alguno, lo que significa que las actividades
desarrolladas por los empleados se ejecutan libremente sin que exista control.
Esta situacin puede llevar a problemas serios puesto que el nivel de desperdicios
15
especialmente en el rea de impresin resulta elevados y el rendimiento de las
mquinas puede verse en decadencia. La falta de un control sobre los costos de
operacin y la falta de capacitacin de los empleados pude contribuir en la
disminucin de las utilidades anuales de la empresa.
16
5. OBJETIVOS
17
6. ALCANCE
7. HIPTESIS
8. VARIABLES
Calidad.
Recursos
Documentacin
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Controles de proceso
Estudio de proveedores
Estructura organizacional
Clima laboral
9. METODOLOGA PROPUESTA
19
La tercera etapa de la investigacin corresponde al diseo de un modelo de
gestin de calidad basado en la norma ISO 9001:2008.
Lluvia de ideas.
Diseo de formatos.
20
Tareas: Revisin de las exigencias de la NTC:ISO 9001:2008.
Diagnstico de la empresa.
Planeacin estratgica.
Creacin de una estructura organizacional por procesos.
Sistema documental mnimo de acuerdo a la norma NTC ISO 9001:2008.
Metodologa para la evaluacin de los procesos
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11. MARCO CONTEXTUAL
Entre los mercados potenciales se encuentran Bolivia, Brasil, Caribe, Chile, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Espaa, Estados Unidos, Francia, Italia, Mxico, Nicaragua,
Panam, Per y Tringulo Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras).
El sector litogrfico no es exento del tratado de libre comercio (TLC) con Estados
Unidos, es indudable que el pas ha incrementado significativamente la venta
de libros en el exterior, los indicadores de la industria en el mercado interno son
bastante bajos, en cuanto a nmero de ttulos editados y ejemplares impresos, y
ha registrado cadas significativas con respecto a las cifras de comienzos de los
90. De otra parte, las importaciones de libros se han reducido en trminos
relativos, sin que haya indicadores de que la industria local haya realizado una
24
sustitucin de esas importaciones. En resumen, la oferta de libros, en trminos
relativos, disponible para el mercado colombiano es cada vez menor. El aparato
de distribucin las libreras- sufre una de las crisis ms grandes de la historia.
12.1. CALIDAD
i. Antecedentes.
25
En la edad media surgen los mercados con base en la reputacin que tienen los
productos en cuanto a la calidad. Los artesanos y los diferentes gremios de
trabajadores gestionaban la calidad e incluso desde esta poca se comenz a
realizar la planificacin de la produccin para lograr productos ms eficientes, es
as como se Establecan especificaciones de los materiales recibidos, de los
procesos de fabricacin y de los productos acabados, se comenz a tener
mtodos de inspeccin y prueba. (Vicent et al. 1995).
Se puede observar que la calidad busca un solo objetivo, cumplir con necesidades
y expectativas de bienes y/o servicios, con una buena cantidad de valor agregado
28
f. Mejora continua. Un propsito permanente para la empresa.
Costos ms bajos: A mayor calidad hay menos costos pues disminuye los
reprocesos y los trabajos que no agreguen valor.
Ingresos ms altos: A mayor calidad se obtiene clientes ms satisfechos,
mejor retencin de los clientes, fidelizacin de clientes e ingresos extra.
Clientes encantados: clientes que hacen difusin de los productos y
servicios, clientes que antes de comprar un producto preguntan primero a la
empresa para saber si esta tambin ofrece el producto requerido.
Empleados con poder: dar responsabilidades a los empleados como un
medio de conseguir costos ms bajos, ingresos ms altos y clientes
encantados. (Juran et al. 2001).
Dentro de los modelos de gestin de calidad se citaran los mas utilizados por
importantes empresas a nivel mundial y que ayudarn ampliamente a disear un
nuevo modelo de gestin de la calidad, siendo este la razn de ser del presente
trabajo de investigacin.
b. Organizacin y su direccin.
Se observa si las responsabilidades y autoridades estn claramente definidos y la
promocin de la participacin entre departamentos. Tambin se examina como
30
est organizada la compaa para llevar a cabo el control de calidad.
c. Educacin y difusin del control de calidad.
Se verifica como se entrena y sensibiliza a todos los empleados sobre lo que es
el control de calidad, debe estar definida la forma de capacitacin, a travs de
cursos de formacin o a travs del trabajo diario. Se analiza el grado en que el
concepto del control de calidad y las tcnicas estadsticas han sido comprendidas
y son utilizadas. Aqu es importante el uso y aplicacin que se d a los crculos de
calidad.
e. Anlisis.
La forma como la organizacin selecciona y prioriza los problemas, crtico o no,
inherentes a la calidad y el anlisis y solucin propuesta. Se analizan los mtodos
utilizados y el uso que se hace de las herramientas estadsticas.
f. Estandarizacin.
Procedimientos para el establecimiento, validacin y puesta en marcha de
estndares y la forma en que se verifican y normalizan, as como el uso que se
hace de estos para la mejora de la tecnologa en la organizacin.
g. Control.
Se evala las metodologas usadas para realizar las revisiones peridicas de los
procedimientos usados para el sostenimiento y mejora de la calidad. Definicin de
la autoridad y responsabilidades que debe tener el encargado del sistema de
calidad, y se examina el uso de grficos de control.
h. Garanta de calidad.
Como est definido el sistema de direccin para la garanta de la calidad, se
verifica detalladamente todas las actividades fundamentales para garantizar la
calidad de los productos y servicios, se debe incluir el desarrollo de nuevos
productos, anlisis de la calidad, diseo, produccin e inspeccin.
i. Resultados.
Resultados obtenidos en la calidad de productos y servicios, las mejoras que se
generaron al implementar el control de calidad. Se examina la reduccin de
31
costos de no calidad y las cantidades producidas, en conclusin se debe
determinar si la empresa en su conjunto ha mejorado, no solo en calidad y
beneficios, si no en el modo cientfico de pensar de directivos y de empleados, la
motivacin y otros beneficios intangibles.
j. Planes futuros.
Se verifica que se planifiquen y realicen planes de mejora constantes y el xito de
estos.
CRITERIO PORCENTAJE
Poltica 10%
Organizacin y su gestin 10%
Educacin y difusin 10%
Gestin de la Informacin de Calidad 10%
Anlisis 10%
Normalizacin 10%
Control 10%
Aseguramiento de Calidad 10%
Resultados 10%
Planificacin 10%
La principal ventaja de utilizar los diagramas de Ishikawa es que stos exhiben las
relaciones entre un problema y sus posibles causas, a la vez que permiten que el
grupo desarrolle, examine y analice grficamente dichas relaciones, lo que lleva a
que sea ms fcil identificar la causa de ese problema, y as poder encontrar su
solucin. (Castro et al. 2006).
Este sistema debe su nombre al economista italiano del siglo XVIII Wilfredo
Pareto, quien observ que 80% de la riqueza de una sociedad estaba en manos
de 20% de las familias. Es Juran el que toma este principio y lo aplica a la mala
distribucin de las causas de un problema al decir que el 80% de los efectos de un
problema se debe a solamente 20% de las causas involucradas.
La teora de calidad de Crosby se basa en que las cosas se hagan bien desde la
primera vez, que las actividades de la organizacin estn libres de errores, "cero
defecto", y se logra con la prevencin. La revisin no proporciona calidad, sino que
permite conocer de forma no clara y segura, cmo van los procesos Dice que la
clave para un trabajo eficaz es idear una forma de comprender y servir al cliente
interno y externo, permitiendo que los colaboradores gocen de bienestar laboral.
(Crosby, 1994).
36
12.2.7. Modelo de Excelencia de la Fundacin Europea para la Gestin
de la Calidad. (E.F.Q.M.). La fundacin europea para la gestin de la calidad
(EFQM) es una organizacin sin nimo de lucro. Su misin es impulsar la
excelencia en las organizaciones europeas de manera sostenida. La
caracterstica fundamental del modelo EFQM de excelencia es el desarrollo de un
proceso de evaluacin para medir el grado de aproximacin a la excelencia
empresarial. (Ruiz et al. 2004).
Resultados
Enfoque
Despliegue
Evaluacin y revisin.
37
Los elementos del concepto REDER que deben abordarse son: (Ruiz et al. 2004).
El proceso global que lleva a cabo una empresa est integrado, a su vez, por
varios procesos parciales, que son los especficos de cada departamento. Toda
actividad en la que de alguna forma se da una transformacin de insumos debe
considerarse como proceso.
Los procesos son gestionados de modo estructurado para todas las reas de la
organizacin. Las actividades se realizan de forma adecuada y son previamente
planificadas para que se interrelacionen buscando que sean, entendibles,
39
definibles, repetitivas y medibles, que trasladan un resultado til hacia el cliente
interno o externo para lograr conseguir los objetivos.
40
12.4.1. Ventajas y desventajas del mejoramiento continuo. El
mejoramiento continuo nos ofrece una serie de ventajas y desventajas las cuales
sean planteadas a continuacin. (Ruiz et al. 2004).
1. Ventajas
2. Desventajas
41
Realizar un buen diagnstico de los problemas existentes en la organizacin.
No perder de vista en ningn momento al cliente.
Se debe tener una comunicacin adecuada tanto en forma interna como
externa en la organizacin.
Se debe tener un buen balance econmico al desarrollar el proceso de
mejoramiento continuo.
(CNA. 2011)
Para tener una buena percepcin del servicio por parte de los clientes estos deben
de tener un nivel de satisfaccin alto del servicio que estn recibiendo. Pero qu
significa satisfaccin del cliente?
Podemos decir que cada vez que el cliente utiliza nuestros servicios est
evaluando varios aspectos del mismo cuyo factor principal es si el servicio
42
responde a sus necesidades y expectativas ya que si esto no se llega dar produce
la insatisfaccin.
44
diferentes tipos de organizaciones, sin que llegue a importar que tipo de producto
o servicio brinda la organizacin.
La norma tiene como objetivo fijar las especificaciones que determinan el rango de
tolerancias y los aspectos visuales del impreso, para de esta manera lograr
minimizar las diferencias entre la prueba color y la impresin a travs de una
adecuada separacin de colores, garantizando la estabilidad del color a lo largo
del proceso de impresin.
Cada da son ms las imprentas que encaminan sus esfuerzos para imprimir de la
forma ms Standard y repetitiva posible, esto es posible siguiendo unas pautas
que nos marca ISO, Este consorcio internacional nos indicar una serie de colores
LAB especficos de los colores primarios, secundarios y sobreimpresiones as
como niveles de gris y gris neutro para que podamos controlar de una forma
objetiva la distancia tonal entre una impresin y otra, o incluso otras impresiones
realizadas en cualquier imprenta que siga los pasos de ISO.
La MEFI nos suministrar una base importante para el anlisis de las relaciones
internas entre las reas de las empresas. La planteamos como una herramienta
analtica de formulacin de estrategia qua resume y de la misma manera evala
las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas,
produccin, recursos humanos, investigacin y desarrollo.
Para desarrollar esa matriz se necesita de vicios subjetivos, por ello, la apariencia
de ser un enfoque cientfico no debe creer que se trata de una herramienta todo
poderosa. Todas las herramientas analticas que puede llegar a ser usadas en
forma incorrecta si se aplican indiscriminadamente.
47
determinar el resultado ponderado para una organizacin.
Sin importar el nmero de factores por incluir, el resultado total ponderado
puede oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0 siendo 2.5 el
resultado promedio. Los resultados mayores de 2.5 indican una
organizacin poseedora de una fuerte posicin interna, mientras que los
menores de 2.5 muestran una organizacin con debilidades internas.
(Quintero, 2014)
12.10. LEAN
48
Flexibilidad: producir rpidamente los diferentes tipos de mezclas de gran
variedad de productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volmenes
menores de produccin.
Construccin y mantenimiento de una relacin a largo plazo con los
proveedores tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la
informacin. ( Maldonado, 2010)
49
13. MARCO CONCEPTUAL.
Luego de realizar una revisin por varios de los modelos y los autores ms influyentes en la historia y la evolucin de la
calidad, se pretende seleccionar y organizar en un cuadro, los autores y las tcnicas que se consideran ms
convenientes a ser utilizadas en el presente diseo de sistema de gestin de calidad para la empresa Litoperla
Impresores.
OBJETIVO
APORTE O ESPECFICO
AUTOR TEORA/METODOLOGA AL QUE
APLICACIN AL PROYECTO VARIABLE
CONCEPTO
APLICA
Lista de
chequeo
Se contrasta el estado actual de
con las
Diagnstico de la organizacin contra los Analizar la situacin actual de la Clientes
directrices 1
la organizacin parmetros definidos y exigidos compaa potenciales.
de la
en la NTC ISO 9001:2008
NTC ISO
9001:2008
50
Tabla 2. Marco conceptual. (Continuacin)
EDWARD La metodologa del ciclo PHVA
Planeacin
DEMING se aplica a todos los procesos
estratgica.
de la organizacin (estratgicos,
Diagnstico actual de los Compromiso de
misionales y de apoyo), para
PHVA 34 procesos de la empresa para la alta direccin.
garantizar la calidad de los
identificar las variables crticas. Capacitacin y
productos y procesos y una
entrenamiento.
forma para lograr la mejora
Procesos.
continua y sostenible del SGC.
Identificar las causas (raz) de
Control de
Causas Raz. 5M's Maquinaria, varianza de los procesos. A travs
KAORU Diagrama de proceso, control
Mtodo, Mano de obra, 4 de las 5M's se pretende identificar
ISHIKAWA Causa- Efecto de materia
Materiales y Medio ambiente y medir el impacto de cada una de
prima.
las M's en cada proceso.
Establece un enfoque pro Establecer los procesos dentro de
procesos para la compaa y la organizacin. Disear la
Anlisis, Mano de obra,
est basada en la mejora documentacin mnima para el
NTC ISO medicin y maquinaria,
continua de los mismos con el fin 2-3-4-5 SGC.
9001:2008 mejora del mtodos y
de garantizar el producto y los Disear con la gerencia los
SGC materias primas
procesos, buscando aumentar la lineamientos requeridos por la
satisfaccin del cliente. norma NTC
Menos reprocesos y menos
Control de tiempo de puesta a punto en el
proceso para la ajuste de mquina, optimizacin
procesos de control para la Especificaciones
produccin de de materias primas y recursos,
NTC ISO manufactura de separaciones de de impreso y
separaciones 5 prevencin de errores y fallas y
12647:2004 color de semitonos , pruebas y rango de
de color e diferenciacin ante la
produccin de impresos tolerancia
impresiones de competencia, retroalimentacin
prueba. efectiva del no cumplimiento de
los requisitos de los clientes
51
Tabla 2. Marco conceptual. (Continuacin)
JOSEPH Mejoramiento Identificar efectos negativos Mtodo.
JURAN Realizacin de presupuestos,
Continuo y relacionados con los productos Mano de obra.
3-4 control de costos, control de
Planificacin de de la organizacin, para priorizar Maquinaria y
gastos y control de inventarios.
la calidad que se debe atacar primero. materiales.
Minimizar desperdicios, para
Administracin aumentar eficiencia y Eliminacin de las actividades que
Polticas
LEAN de la efectividad. Reducir el tiempo 2-3 no agreguen valor a la cadena de
tributarias.
produccin entre los pedidos y la entrega a produccin
los clientes.
Realizar un diagnstico inicial que
Instrumento metodolgico que permita observar la situacin
mediante el cruce de variables actual de la empresa Litoperla
Indicadores de
(debilidades, oportunidades, Impresores.
Anlisis de gestin.
fortalezas y amenazas) permite Establecer datos de gestin que
fortalezas y Competencia
DOFA identificar acciones viables 1 permitan controlar los objetivos de
debilidades de del personal.
tendientes a cumplir con todos calidad. Mediante
la organizacin. Estructura
los propsitos de la organizacin esta herramienta se pretende
organizacional
y promover el mejoramiento identificar la necesidad de
continuo. procesos no existentes y
necesarios para el funcionamiento
El diagrama de Pareto es una
herramienta de anlisis que Fallas mas
permite tomar decisiones en relevantes de la
Analizar las causas de los
WILFRIDO Diagrama de funcin de prioridades y se basa empresa.
3 problemas que se estn
PARETO Pareto en un principio que dice " el 80% Recursos.
presentando en la compaa
de los problemas se pueden Satisfaccin del
solucionar si se eliminan el 20% cliente.
de las causas que los producen"
52
Tabla 2. Marco conceptual. (Continuacin)
HOJA Recolectar informacin de los
CHEQUEO procesos en forma apropiada y
visualizar su comportamiento,
Control de calidad. Captura de
Recoleccin de para detectar tendencias, por control de
informacin. Herramienta de 1
informacin medio de captura, anlisis y calidad
medicin.
control de informacin de los
procesos. til en auditorias
internas y evaluacin de requisitos
Medir y analizar los resultados
Control Monitorear los procesos.
WALTER del plan de mejora propuesto.
Estadstico de 3-5 Costos ABC. Productividad
SHEWART Diagramas de control de
la Calidad Anlisis costo - beneficio.
procesos.
Vincular al personal de la
organizacin al sistema de gestin
de calidad. Planeacin
Hacerlo bien estratgica. Disear con la Compromiso de
PHIL 14 Pasos para el mejoramiento
desde la 4 gerencia los lineamientos la alta direccin.
CROSBY de la calidad
primera vez requeridos por la norma NTC ISO Documentacin.
9001: 2008 y los adicionales
necesarios para el desempeo de
la organizacin.
53
Tabla 2. Marco conceptual. (Continuacin)
MAZAAKI Con esta herramienta se pretende
IMAI Gerencia. vincular al personal de la
Calidad Total. organizacin al sistema de gestin
Tiempos y movimientos. de calidad. Establecer los
Planificacin. procesos dentro de la Mtodo
Metodologa
El Cliente. 4 organizacin con el fin de eliminar Maquinaria
KAISEN
Herramientas: los desperdicios en el sistema Mano de Obra
Tormenta de ideas. productivo.
Diagrama de flujo. Establecer datos de gestin que
Cuadros de control. permitan controlar los objetivos de
calidad.
Disear la documentacin mnima
para el SGC.
Disear con la gerencia los
Cultura Organizacional lineamientos requeridos por la
Mejora
MEJORA Ciclo PHVA norma ISO 9001: 2008 y los
continua para 4-5
CONTINUA Crculos de Calidad adicionales necesarios para el
el SGC
Recurso humano idneo desempeo de la organizacin.
Establecer datos de gestin que
permitan controlar los objetivos de
calidad.
54
En la tabla 3 se describe el modelo conceptual propuesto y como se aplicaran las diferentes metodologas en el proyecto
y porque se dio prioridad a estas.
55
Tabla 3. Modelo conceptual propuesto. (Continuacin)
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la organizacin
determinando procesos innecesarios o que no agreguen valor, as
como procesos que no existan y que son necesarios para el
funcionamiento de la empresa.
HOJA DE Se utilizarn estas hojas de chequeo para construir el DOFA y el
CHEQUEO AMEFI.
Indicadores de gestin. Control estadstico de calidad, anlisis de las
INDICADORES
acciones correctivas
DE GESTIN
ANLISIS Y
MEJORA Autoevaluacin, midiendo as la aproximacin a la excelencia
AUDITORIAS empresarial, adems se debe medir el impacto social generado,
alianzas construidas y recursos obtenidos.
En la figura 5 se puede observar un modelo conceptual que involucra las metodologas elegidas en el estudio y anlisis
del marco conceptual. En ella se muestra que metodologas se van a aplicar n en las diferentes fases del diseo del
Sistema de Gestin de Calidad.
56
Ilustracin 5. Modelo conceptual propuesto.
57
14. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS
En la tabla 4 se realiza un anlisis de los requisitos de los procesos de la organizacin. En esta se relacionan los
requisitos del cliente, canalizados a travs de solicitudes escritas o verbales. Adems, los requisitos no establecidos por
el cliente pero necesarios para la prestacin del servicio. Los requisitos legales y reglamentarios segn la normatividad
vigente y otros requisitos estipulados por Litoperla enmarcados en la normatividad interna.
59
15. ENFOQUE POR PROCESOS
Las interacciones de los procesos son los medios con los que se relaciona y
comunica un proceso interno con otro proceso interno, o con procesos o sistemas
externos a la organizacin. Esos medios pueden ser informacin, documentos,
registros, recursos o materiales.
60
Ilustracin 6. Mapa de procesos
61
Fuente: los autores
15.1. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS
62
15.1.1 PROCESOS ESTRATEGICOS
OBJETIVO: Orientar y coordinar las actividades de diseo, implementacin y mejora continua del sistema de gestin de
calidad.
LDER DEL PROCESO: Gerente de Calidad
Tabla 5. Caracterizacin Proceso Administracin del sistema de gestin de calidad y mejora continua.
63
Tabla 5. Caracterizacin Proceso Administracin del sistema de gestin de calidad y mejora continua. (Continuacin)
64
B. GESTIN GERENCIAL
OBJETIVO: Asegurar, establecer, dirigir y controlar el proceso de Gestin Gerencial de la compaa para cumplir los
lineamientos de los entes de control y de la junta directiva
65
Tabla 6. Caracterizacin Proceso Gestin Gerencial. (Continuacin)
66
15.1.2. PROCESOS MISIONALES
OBJETIVO: Identificar las necesidades y los requisitos del cliente buscando la satisfaccin del mismo, a fin de ampliar la
cobertura dentro del mercado.
LDER DEL PROCESO: Gerente Comercial
SUBPROCESO: Ventas
Factura de venta o
Clientes externos (partes Cartera (Gestin
5 interesadas)
aprobacin de Generar orden de venta Orden de venta
Financiera)
despacho
67
Tabla 7. Caracterizacin subproceso Ventas. (Continuacin).
68
SUBPROCESO: Quejas y reclamos
69
SUBPROCESO: Servicio Postventa.
70
D. GESTION DE MANUFACTURA
OBJETIVO: Proporcionar la entrega de productos terminados en la cantidad y oportunidad solicitada por el cliente,
garantizando los estndares de calidad establecidos para el producto.
LIDER DEL PROCESO: Gerente de Manufactura.
71
SUBPROCESO: Control de calidad materias primas y materiales
72
SUBPROCESO: Control de calidad producto terminado
73
E. GESTION DE ABASTECIMIENTO.
OBJETIVO: Garantizar el suministro de bienes y servicios cumpliendo con las especificaciones requeridas, en el
momento oportuno, en las cantidades solicitadas, en el lugar indicado y con precios favorables.
74
F. GESTION LOGISTICA
OBJETIVO: Garantizar las condiciones de almacenamiento y distribucin que permitan satisfacer las necesidades del
cliente a travs de la entrega de productos que cumplan con las condiciones de preservacin, oportunidad y cantidad.
LIDER DEL PROCESO: Gerente de Logstica.
SUBPROCESO: Despachos.
75
SUBPROCESO: Almacenamiento e inventarios
76
16.1.3. PROCESOS DE APOYO
G. GESTION HUMANA
OBJETIVO: Implementar las polticas y prcticas de gestin humana bajo principios de justicia, equidad y transparencia,
con el propsito de obtener talento humano competente con base en la educacin, habilidades y experiencia.
77
SUBPROCESO: Seleccin de personal.
78
Tabla 16. Subprocesos de seleccin de personal. (Continuacin).
79
SUBPROCESO: Contratacin.
80
SUBPROCESO: Formacin y capacitacin
81
SUBPROCESO: Evaluacin del desempeo
82
SUBPROCESO: Bienestar.
83
H. GESTION FINANCIERA
OBJETIVO: Disear, ejecutar y controlar el presupuesto de la organizacin como elemento de accin de todas las
actividades y programas realizados.
LIDER DEL PROCESO: Gerente Financiero.
SUBPROCESO: Tesorera.
84
Tabla 22. Subprocesos Ejecucin Presupuestal
85
SUBPROCESO: Contabilidad
86
SUBPROCESO: Nomina
87
SUBPROCESO: Cartera.
88
I. GESTION DE MANTENIMIENTO
OBJETIVO: Garantizar la disponibilidad y operatividad de los equipos, dentro de los estndares de seguridad, calidad,
establecidos por nuestros clientes internos y externos optimizando los recursos disponibles en bsqueda de desarrollos
tecnolgicos.
LIDER DEL PROCESO: Gerente de Mantenimiento
89
16. DOCUMENTACIN
MISION
Litoperla Impresores SAS tiene la misin de disear y producir productos de la
ms alta calidad en el sector de las artes grficas a nivel nacional e internacional,
brindando respaldo y compromiso de mejoramiento continuo a todos nuestros
clientes, con el fin de dar soluciones eficaces a sus necesidades.
VISION
Para el 2018 ubicarnos entre las 3 primeras compaas ms importantes del
mercado nacional de las artes grficas, caracterizndonos por nuestra capacidad,
calidad e innovacin en nuestros productos, y convertirnos en la oferta comercial
ms atractiva para los clientes extranjeros que desean hacer sus trabajos en
nuestro pas.
POLITICA DE CALIDAD.
Racionalizacin de recursos
Organizacin
Conformidad del producto.
OBJETIVOS DE CALIDAD
91
16.2. MANUAL DE CALIDAD
16.3. PROCEDIMIENTOS
92
16.4. REGISTROS
93
17. REVISIN Y MEDICIN.
Los datos relevados son llevados a las reuniones de revisin por la direccin, para
decidir ah, formalmente, las acciones a seguir. De detectarse tendencias
negativas que puedan corresponder acciones correctivas, estas se deben ejecutar
a la mayor brevedad.
Cada proceso del sistema de gestin de la calidad es auditado, como mnimo una
vez al ao, teniendo en cuenta la comprensin alcanzada por el rea que la lleva a
cabo, a su importancia y de acuerdo a los resultados de anteriores auditorias. Los
resultados de las auditorias son elevados a la Direccin como parte de la revisin
por la direccin. Tambin los resultados de la auditoria deben ser puestos a
conocimiento de todos los responsables de las reas auditadas.
94
a. INDICADORES PROCESOS ESTRATEGICOS.
Tabla 28. Indicadores Proceso Administracin del sistema de gestin de calidad y mejora contina.
Indicador Objetivo Relacin Matemtica Meta Frecuencia
Establecer cuantas de las acciones preventivas, Acciones de mejora implementadas
Eficacia en la implementacion de correctivas y de mejora implementadas por los -------------------------------------------------
x 100 95,00% Trimestral
acciones de mejora procesos se adelantaron de acuerdeo a lo
programado Acciones de mejora programadas
Establecer cuantas de las acciones preventivas, Acciones de mejora eficaces
correctivas y de mejora implementadas fueron -------------------------------------------------
Eficacia de las acciones de mejora x 100 95,00% Trimestral
eficaces para eliminar la causa de la no
conformidad o potenciales no conformidades
Acciones de mejora cerradas
Resultados en la evaluaciones
Eficacia en la divulgacion de la politica y Medir la capacidad de ejecucin de los aprobadas de capacitacion
x 100 95% Mensual
objetivos de calidad programas de divulgacin -------------------------------------------------------
Programas ejecutados
95
b. INDICADORES PROCESOS MISIONALES.
96
Tabla 30. Indicadores proceso de Gestin de Abastecimiento.
97
Tabla 32. Indicadores Gestin Logstica.
Indicador Objetivo Relacin Matemtica Meta Frecuencia
Ventas acumuladas
Determina numero de veces que el capital
Indice de rotacin de mercancias ------------------------------------------------- < 5 veces Mensual
invertido se recupera a travs de las ventas
Inventario promedio
Controlar los costos unitarios por manejo de las Costo operacin bodega
Costo unidad despachada ------------------------------------------------- $400.000,00 Mensual
unidades de carga de la bodega
Total unidades despachadas
Numero de despachos cumplidos
Nivel de cumplimiento del despacho determinar la efectividad de los despachos ------------------------------------------------- x 100 90% Mensual
Numero de despachos requeridos
98
c. INDICADORES PROCESOS DE APOYO
Determinar el numero total de horas que un Horas totales - horas paradas por mnto
Disponibilidad total de equipos x 100 80% Mensual
equipo a esta disponible para producir -------------------------------------------------
Horas totales
Determina las intervenciones no programadas por Horas totales - horas paradas por averia
Disponibilidad por averias ------------------------------------------------- x 100 >= 10% Semanal
equipo.
Horas totales
No. De ordenes de trabajo acabadas en
la fecha programada
Cumplimiento de planificacin Medir el grado de acierto de la planificacin x 100 90% Mensual
-------------------------------------------------------
No. De ordendes totales
99
Tabla 35. Indicadores Gestin Financiera
100
18. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROYECTO
1. Luego de realizar el diagnstico inicial se obtuvo que la organizacin presenta un 21,02% de cumplimiento frente a la
NTC ISO 9001:2008. Dejando el claro que el 78,97% faltante se va a cubrir con el presente diseo de gestin de calidad.
2. Se disearon los procesos dentro de la organizacin teniendo en cuenta que respondan a la poltica y objetivos de
calidad.
Dentro de la clasificacin realizada en el mapa de procesos se encuentran los estratgicos, los misionales y los de apoyo.
Los primeros son aquellos que proporcionan directrices al resto de los procesos, mientras que los misionales son los
esenciales relacionados con el cumplimiento de las metas u objetivos y misin de la organizacin y son los que crean
valor para los clientes. Por ltimo, se encuentran los de apoyo, que dan soporte y actan como facilitadores de los
procesos estratgicos.
Una vez identificados los diferentes tipos de procesos, estos se representaron grficamente a travs de un mapa de
procesos a fin de hacer visible las interacciones existentes entre los mismos.
Con el enfoque por procesos planteado se pretende identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes,
los colaboradores, propietarios, y la misma sociedad, en funcin de lograr una ventaja competitiva para funcionar de
manera eficaz y eficiente.
Para realizar el enfoque por procesos se tuvo en cuenta las necesidades y expectativas de los clientes, las opiniones de
los colaboradores y las expectativas de los socios de valor.
Los resultados obtenidos en las lluvias de ideas, arrojo tres factores de competitividad: satisfaccin del cliente, imagen de
calidad del producto y responsabilidad social.
101
Se realiz una ponderacin para cada factor quedando as:
Posteriormente, se obtuvieron los problemas o inconvenientes ms relevantes que afectan a la organizacin, son:
Demora en la entrega de pedidos Para finalizar se obtuvieron las perspectivas de los directivos teniendo en cuenta las
directrices de las NTC:ISO 9001:2008 al hacer un consenso se unificaron en 6, siendo las siguientes:
Racionalizacin de recursos
Organizacin
Conformidad del producto
Inocuidad del producto
102
Mejora continua
Oportunidad en la entrega
Con esta informacin se realiz una tabla dando un puntaje a cada problema, siendo 3 muy importante, 1 poco
importante y 0 nada importante, y confrontando cada problema con los factores de competitividad; a continuacin se
obtuvo un puntaje para identificar con que perspectiva se relaciona cada problema. Lo anterior se observa en las
siguientes tablas:
OPORTUNIDAD EN
GENERALES DEL
SATISFACCION
RACIONALIZACIO
N DE RECURSOS
DEL CLIENTE
DEL PRODUCTO
CALIDAD DEL
CONFORMIDAD
PRODUCTO
LA ENTREGA
REQUISITOS
CONTINUA
MEJORA
CONTINUA
MEJORA
DIRECTRICES
SGC
TA
INFORMACION NTC-ISO 9001:2008
TO
30% 40% 30%
Fallas en la impresin de los CONFORMIDAD DEL
3 3 3 3,0 3,0
productos PRODUCTO
Desconocimiento de la orientacion
REQUISITOS
de la empresa y del portafolio por 3 3 1 2,4 2,4
GENERALES DEL SGC
parte de los clientes y empleados
Problemas en compras de materia RACIONALIZACION DE
1 3 1 1,8 1,8
prima e insumos RECURSOS
Capacidad insuficiente de
RACIONALIZACION DE
almacenamiento de producto 1 3 0 1,5 1,5
RECURSOS
terminado
RACIONALIZACION DE
embalaje incompletos 3 0 3 1,8 1,8
RECURSOS
Falta seguimiento a pedidos de los
clientes, pues se entregan
3 0 1 1,2 ORGANIZACIN
productos que este no solicita y se
deja de entregar lo solicitado
Falta de fidelidad de los clientes 3 1 0 1,3 MEJORA CONTINUA 1,3
OPORTUNIDAD EN LA
Demora en la entrega de pedidos 3 0 1 1,2 1,2
ENTREGA
TOTAL 20 13 10 1,2 5,1 2,4 3,0 1,3
103
Luego de correlacionar los puntajes que obtenidos en cada problema con las perspectivas se obtiene una tabla con
acumulados, as:
RACIONALIZACION DE
5,1 31% 31%
RECURSO
REQUISITOS GENERALES DEL
3,6 53% 22%
SGC
CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 3,0 71% 18%
16,5 100%
Con la tabla anterior se construir el diagrama de Pareto, permitiendo identificar cuales perspectivas son las mas
relevantes y que al darles solucin se eliminaran los problemas o inconvenientes que tiene la organizacin en la
actualidad, adems con base en estas se disearon los objetivos de calidad y la poltica.
104
En la figura 7 se observa el diagrama de Pareto obtenido
105
Teniendo en cuenta este diagrama y sabiendo que al dar solucin a las causas que llevan a los problemas de
racionalizacin de recursos, organizacin y conformidad del producto, se corregirn los problemas que tiene actualmente
la organizacin, se disean los objetivos de calidad tomando como base estas tres perspectivas.
4. se defini la documentacin necesaria, incluyendo los registros de la calidad, para establecer, implementar y mantener
el sistema de gestin de la calidad, para apoyar la operacin eficaz de los procesos de la empresa. El alcance de la
documentacin satisface los requisitos reglamentarios, las necesidades y expectativas de los clientes.
5. Se definieron e implementaron los indicadores para cada proceso, con el fin de:
Para asegurar los dos puntos anteriores se realizara la medicin de tres maneras:
Para la organizacin es importante mantener la satisfaccin de los clientes. Este proceso es medido y seguido de
acuerdo a los indicadores definidos. Adems, Una de las principales fuentes de informacin para la deteccin de la
satisfaccin de los clientes, se hace a travs de encuestas. La cantidad de reclamos tambin se toma como un indicador,
pero de la insatisfaccin de los clientes.
De detectarse tendencias negativas que puedan corresponder acciones correctivas, las mismas se formulan de acuerdo a
los procedimientos de acciones correctivas.
AUDITORIAS INTERNAS.
a) La poltica de la organizacin para este proceso es verificar internamente que se cumplen todos los procesos del
sistema de gestin de la calidad de acuerdo a lo planificado.
RELACION CON
OBJETIVOS DE
PROCESOS OBJETIVO DEL PROCESO EL OBJETIVO INDICADORES
CALIDAD
DE CALIDAD
Asegurar, establecer, dirigir y 5 Cumplimiento de Facturacin.
controlar el proceso de Gestin
GESTIN Gerencial de la compaa para
GERENCIAL cumplir los lineamientos de los 2 ndice de satisfaccin al cliente
1.Incrementar la entes de control y de la junta
entrega de directiva
productos
ADMINISTRACION
cumpliendo Orientar y coordinar las
DEL SISTEMA DE
especificaciones actividades de diseo, 3 Eficacia en las acciones de mejora
GESTION DE
implementacin y mejora
CALIDAD Y
continua del sistema de gestin
MEJORA Eficacia en la divulgacin de poltica y ob. de
de calidad. 3
CONTINUA calidad
Identificar las necesidades y los 5 Incremento clientes nuevos a crdito
2. Incrementar GESTIN
requisitos del cliente buscando la
el nivel de COMERCIAL Y
satisfaccin del mismo, a fin de 6 Eficiencia en entregas y negociaciones
satisfaccin de SERVICIO AL
ampliar la cobertura dentro del Efectividad de las visitas realizadas a posibles
los clientes CLIENTE 5
mercado. clientes
107
Tabla 39. Relacin final de los objetivos de calidad con los procesos y los indicadores de gestin. (Continuacin)
4. Incrementar Garantizar el suministro de
el nivel de bienes y servicios cumpliendo
competencia y con las especificaciones, en el
GESTIN DE
compromiso de momento oportuno, Entregas de 3 Cumplimiento de proveedores
ABASTECIMIENTO
los las cantidades solicitadas, en el
colaboradores lugar indicado y con precios
favorables
Garantizar las condiciones de
almacenamiento y distribucin
que permitan satisfacer las
GESTIN necesidades del cliente a travs
3 Valor econmico del inventario
LOGISTICA de la entrega de productos que
cumplan con las condiciones de
preservacin, oportunidad y
cantidad.
108
Tabla 39. Relacin final de los objetivos de calidad con los procesos y los indicadores de gestin. (Continuacin)
7. Aumentar la Garantizar la disponibilidad y
rentabilidad de operatividad de los equipos,
la operacin. dentro de los estndares de
seguridad, calidad, establecidos
GESTIN DE
por nuestros clientes internos y 1 Disponibilidad total de equipos
MANTENIMIENTO
externos optimizando los
recursos disponibles en
bsqueda de desarrollos
tecnolgicos.
109
19. CONCLUSIONES
112
20. RECOMENDACIONES
113
21. BIBLIOGRAFIA
114
la razn? [online]. Espaa: PricewaterhouseCoopers S. [citado en 2013].
Tomado de internet: http:// http://www.pwc.es/es/publicaciones/gestion-
empresarial/assets/gestion-clientes-informe.pdf.
MEMBRADO MARTNEZ, Joaqun. La gestin empresarial a travs del
modelo europeo
de excelencia de la E.F.Q.M. Espaa: Ediciones Daz De Santos S.A.,
1999.
115