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2008
Municipalidad Distrital de
Vilcabamba
TCNICO
MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE
PAPAS NATIVAS EN COMUNIDADES
ANDINAS DEL DISTRITO DE
VILCABAMBA, PROVINCIA DE LA
CONVENCION
[Escribir texto]
PRESENTACIN
CONTENIDO
Ficha Resumen
Memoria Descriptiva.
Estudio de base
FICHA RESUMEN
2. CADENA FUNCIONAL
Sector : Gobiernos locales.
Pliego : Municipalidad Distrital de
Vilcabamba.
Funcin : 04 Agraria.
Programa : 012 Promocin y extensin rural.
Sub programa : 0044 Extensin rural.
Responsable funcional : Agricultura.
Cdigo SNIP : 49078
Fuente de financiamiento : Canon y Sobre canon
5. BENEFICIARIOS
Con el proyecto, se lograr beneficiar directamente a 570
familias que cubre el 14 % del total de familias (4,060
familias con 18,274 habitantes, considerando 4.25 hijos por
familia).
FAMILI
COMUNIDAD AS
Lucma 230
Vilcabamba 201
Totora 27
Ccayara 17
Arma 32
Choqquetira 30
Occoro - 33
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Paccaypata
TOTAL 570
LOCALIZACION
Sectores : Lucma, Vilcabamba, Totora, Ccayara,
Arma,
Choqquetira, Occoro - Paccaypata
Cuenca : Vilcanota Urubamba y Apurmac.
Sub Cuenca : Vilcabamba, Mapillo, Koshireni, Villa
Virgen.
Distrito : Vilcabamba
Provincia : La Convencin
Departamento : Cusco
OBJETIVO GENERAL.
Incremento de la Produccin y Productividad, con
Recuperacin y Conservacin de Papas Nativas en las
Comunidades Andinas del Distrito de Vilcabamba.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Recoleccin de variedades nativas de papa en las
comunidades andinas de Vilcabamba y produccin de
semilla.
- Realizacin de Cursos, Taller en manejo del cultivo, post
cosecha y valor agregado del cultivo, organizacin.
- Visitas de asistencia tcnica a los productores de papas
nativas.
[Escribir texto]
METAS
Alternati
ACTIVIDADES U.M. va I
Cursos y Talleres Curso 13
Asistencia Tcnica Visita 450
Recoleccin de Ecotipos nativos y
ENTIDAD EJECUTORA
La Municipalidad Distrital de Vilcabamba a travs de la Sub
Gerencia de desarrollo Agropecuario.
IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto no generar impacto negativo del medio ambiente. No
afecta el agua, el aire, tampoco el suelo. No se utilizara elementos
qumicos que atenten contra el aire, agua, flora y fauna; asimismo,
se evitara la erosin del suelo a travs de la prctica de una
labranza mnima.
TIEMPO DE EJECUCIN
El proyecto se desarrollar en 3 aos.
FINANCIAMIENTO
Canon y Sobre canon.
MEMORIA DESCRIPTIVA
1.2 Sector
Agricultura
Ubicacin Geogrfica
Latitud Sur : 130245
Longitud Oeste : 725815
Altitud : 3200 m.s.n.m
Regin Natural : Sierra, Ceja de Selva
Ubicacin Hidrogrfica
Cuenca : Vilcanota Urubamba y
Apurmac.
ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
Edades Quinquenales:
05- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85-
Distrito 0-4 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 99 Total
[Escribir texto]
VILCABAM 189 254 253 179 145 133 112 114 1827
BA 6 6 4 4 2 6 5 9 925 891 640 501 445 376 216 199 124 68 4
Aspectos Sociales.
En la zona, las organizaciones son dbiles, los niveles de
capitalizacin social son bajos, debido a que no hay liderazgo
en los dirigentes y hay escaso apoyo de instituciones del
Estado.
POBLACIN
CODIG ESTABLECIMIEN PROYECTADA A
O TO 1998
VILCABAMBA 12,946
1 C.S. PUCYURA 1,626
2 P.S. ARMA 1,002
3 P.S. CCARCO 984
4 P.S. CHOQUETIRA 303
5 P.S. HATUMPAMPA 584
respiratorio.
7Disentera y gastroenteritis. 5.5
8Hepatitis viral. 5.5
9Enfermedades del aparato 5.2
genito-urinario.
10 Enfermedades de la piel y otros. 19.3
TOTAL 100
Fuente: Unidad Bsica de Salud
Quillabamba.
Educacin:
EDUCACIN INICIAL
[Escribir texto]
TOTAL
INSTITUCION MATRICULA
N ORDEN EDUCATIVA LUGAR DOS TOTAL TOTAL
EDUCACION
INICIAL VARON MUJER
9 TOTAL 240 133 107
Fuente: UGEL QUILLABAMBA
EDUCACIN PRIMARIA
TOTAL
INSTITUCION MATRICULA
N ORDEN EDUCATIVA LUGAR DOS TOTAL TOTAL
N DE EDUC
PRIMARIO VARON MUJER
52 TOTAL 3861 1954 1907
Fuente: UGEL QUILLABAMBA
NIVEL DE ESTUDIO
Superio
Primari Secundar r Superio Superio
Sin Educac a Primaria ia Secundari No Superior r Univ. r Univ.
nive in Incompl Complet Incomple a Univ. No Univ. Incompl Complet
Distrito l Inicial eta a ta Completa Incomp. Completa . a TOTAL
VILCABAM
BA 3510 560 5481 2755 2730 1785 129 167 75 79 17271
b) Saneamiento.
En saneamiento se considera el consumo de agua potable. En
un 71% consumen agua de ro, acequia o manantial y 10% red
pblica agua entubada. En servicio higinico, el 65% de los
Red. Pblica,
fuera vivienda 10.05 %
Pozo 5.02 %
Otros 13.31 %
59.62
Pozo Ciego/letrina %
Pozo sptico 5.98 %
28.72
NO tiene %
Otros 5.68 %
Kerosene
(mechero) 64.04 %
Electricidad 25.25 %
Vela 5.86 %
Otros 4.84 %
95.87
Lea %
Gas 0.84 %
Nutricin.
La nutricin es otro de los indicadores, que est relacionada
con la ingesta de alimentos. La cartera de productos
alimenticios no es variada, especialmente en la zona
amaznica, su alimentacin mayoritariamente se basa en
alimentos de origen vegetal y en base a carbohidratos,
siendo bajo el consumo de alimentos protenicos
especialmente en los nios; se correlaciona con los problemas
de morbi-mortalidad ms frecuentes como es la tuberculosis
que se ha recogido en la Unidad Bsica de Salud
Quillabamba.
ESTUDIOS DE BASE
En la zona andina en los afluentes del ro Vilcabamba,
Pampaconas y San Fernando, la capacidad de uso mayor de
tierras en ms del 89% es de proteccin y con aptitud
forestal. Sin embargo, las actividades agrcolas en este tipo de
tierras son intensas (pero con baja produccin y rentabilidad)
y estn ocasionando la destruccin de la cobertura vegetal de
los suelos, con repercusiones negativas irreparables
rompiendo el equilibrio ecolgico.
Tm/ha TM /kg
1 ACHIOTE 57.00 0.40 22.80 1.87 42,636.00
AJONJOLI (ao
2 2002) 22.00 0.96 21.12 1.53 32,313.60
3 ARROZ CASCARA 109.00 1.40 152.60 0.85 129,710.00
1,173,105.
4 CACAO 597.00 0.50 298.50 3.93 00
5 COCA 250.00 0.460 115.00 5.20 598500.00
2,051. 5,788,742.
5 CAF 00 0.63 1292.13 4.48 40
CAA AZUC (P.
6 ALCOHOL) 44.00 14.43 634.92 0.13 82,539.60
7 CHIRIMOYA 3.00 10.00 30.00 1.60 48,000.00
FRIJOL CAUPI,
8 CASTILLA 10.00 0.75 7.50 1.30 9,750.00
9 FRIJOL DE PALO 8.00 3.50 28.00 1.09 30,520.00
10 Otros FRIJOLES 39.00 1.00 39.00 1.26 49,140.00
TECNOLOGA APLICADA.
En trminos generales, la tecnologa aplicada por los
agricultores en la mayora de los cultivos del distrito de
Vilcabamba es tradicional, as pasa con el cultivo de papa
nativa. Las tcnicas de produccin usadas son locales, as
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Servicios Productivos.
Has/Co
COMUNIDAD Familias Pob. Total m.
Lucma 850 3613 127.50
Vilcabamba 740 3145 111
Totora 100 425 12.40
Ccayara 62 264 20
ASPECTO TECNICO
ORIGEN E HISTORIA DE LA PAPA
Es originaria de los Andes y pertenece a la misma familia que
el tabaco y el tomate. Es uno de los productos ms arraigados
por su uso y consumo en el planeta, adaptados por los
antiguos peruanos a la cocina. Su presencia milenaria se
evidencia, en los huacos de los ceramios de las culturas
Moche (siglos I-VI) y Chim (siglos IX - XIII). Se cree, que los
peruanos antiguos deshidrataron la papa hace mucho tiempo
atrs, para consumirla en forma de "chuo" y "moraya". De
esta manera, aprovechaban y conservaban los tubrculos
amargos. Al llegar los espaoles, la papa haba pasado por un
proceso largo de evolucin, as como las tcnicas para su
cultivo.
CONDICIONES DE SUELO
Ph: La papa se comporta bien en suelos con una acidez entre
5 a 5.5 de pH. Lo cual significa, generalmente suelos con
bastante material orgnico.
PERIODO VEGETATIVO
El periodo vegetativo de las papas nativas es variable. Las
variedades ms precoces estn listas para la cosecha
aproximadamente a los tres meses, mientras que las no
EPOCA DE SIEMBRA
La poca de siembra es en los meses de Agosto a Octubre. Es
la poca en que la tierra se encuentra lista para recibir las
semillas que han de brotar al cabo de un mes a mes y medio.
PREPARACION DE LA SEMILLA
Seleccin de la semilla
Las semillas libres de virus obtenidas de los Centros de
Investigacion (INIA), 15 ecotipos, servirn para instalar
prioritariamente las parcelas demostrativas. Estas semillas,
son las obtenidas de la seleccin anteriormente sealadas.
Conservacin de la semilla
Las semillas deben ser conservadas en almacenes
especialmente construidas bajo luz difusa, para evitar que los
tubrculos se deshidraten rpidamente y para propiciar que la
epidermis adopte la coloracin verde (concentracin de
solanina).
SISTEMA DE SIEMBRA
La siembra se realiza por golpes (dos a tres semillas por
golpe). Como herramienta para esta actividad se utiliza la
chaquitaclla.
REQUERIMIENTO DE AGUA
Para un buen aprovechamiento de los nutrientes del suelo, se
requiere bastante riego. Sin embargo por la ubicacin del
proyecto, y por las exigencias del cultivo, se prescindir de
esta actividad; limitndose la dotacin de agua al proveniente
de las lluvias.
En el almacn
- Empleo de pollos como predadores de larvas en reas de pre
almacenamiento.
- Almacenes rsticos de luz difusa.
En el campo
- Roturacin del suelo en campos recin cosechados.
- Roturacin del suelo en campos con cultivos de papa
abandonados
- Recojo manual de adultos
- Eliminacin de plantas espontneas
- Uso de mantas a la cosecha
- Cosecha oportuna
b) Polilla de papa
[Escribir texto]
En el campo
Buena preparacin del terreno
Semilla bien tapada
Aporque alto
Cosecha oportuna
Seleccin de tubrculos
Eliminacin de rastrojos
En el almacn
Limpieza y desinfeccin del almacn
Almacenamiento inmediato
Revisin peridica de la semilla
Almacn de luz difusa
En campo
La presencia de enfermedades en el campo de cultivo de
papas nativas, es muy bajo. Los ms de 3500 msnm en el que
se desarrolla la papa nativa, es una limitante para la
proliferacin especialmente de hongos y bacterias (el fro, no
es precisamente el medio para el desarrollo de stos). Si se
presentan, generalmente no son significativas. Por esta razn,
en el proyecto, se contempla el uso de pesticidas solo para
casos extremos.
En almacn
Un mal manejo de los tubrculos cosechados, puede ser
traumtico a nivel de almacn. Por ejemplo: el ensacado con
solo la presencia de uno de los tubrculos mojados, puede
desencadenar la pudricin de todo el contenido del embace.
Asimismo, se debe evitar la presencia de tubrculos enfermos,
los mismos que deben ser identificados al momento de la
seleccin.
CULTURALES
Aporques
El aporque se realizar con la finalidad de incorporar ms
tierra a la base de la planta, creando condiciones para hacer
ALMACENAMIENTO DE LA COSECHA
Luz
Se recomienda exponer los tubrculos bajo luz difusa, con la
finalidad de propiciar las mismas condiciones de brotamiento
para todos los tubrculos. En estas condiciones los brotes son
Temperatura
Se considera que temperaturas entre 10 y 15 C son ideales
para el almacenamiento de semilla de papa. A mayores
temperaturas, se acelera el proceso de brotamiento.
Humedad Relativa
El proceso normal de deshidratacin o prdida de agua del
tubrculo durante su almacenamiento puede llegar a verse
afectado por la humedad relativa presente. Se considera que
un nivel entre 85 y 90% de Humedad Relativa es ideal para el
almacenamiento de semilla de papa. Si ste nivel se
disminuye, se promueve una rpida e inconveniente
deshidratacin, situacin que es ms critica si las condiciones
son de altas temperaturas.
Aire
Es necesario que el Oxgeno circule con libertad en los sitios
de almacenamiento, debido a la necesidad de mantener una
adecuada respiracin del tubrculo de papa e impedir que
altos contenidos de dixido de Carbono dominen el proceso.
Sin embargo, se debe impedir que corrientes excesivas de
aire puedan llegar a deshidratar los brotes generados.
PAPA DE CONSUMO
El objetivo de almacenar papa para consumo es mantener los
tubrculos en buen estado fisiolgico por un perodo de
tiempo que permita regular la oferta y la demanda
fundamentalmente.
Al centro del cordel que une los puntos 1-2 y 3-4, se mide hacia
afuera un metro y se abren los huecos 5 y 6. Posteriormente se
abren los huecos 7 y 8.
[Escribir texto]
METODOLOGIA DE EJECUCION
La implementacin del presente proyecto, estar sujeta a la
normatividad que regula la ejecucin de obras pblicas por
administracin directa; asimismo deber cumplir con las
recomendaciones que se dan, para lo cual deben de tener la
Planificacin de Ejecucin del Proyecto.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN
Cursos Taller
Se refiere a los diferentes eventos de capacitacin que se
imparten a los beneficiarios. El lema de estos cursos taller es
aprender haciendo. Dentro de las metodologas propuestas
en el proceso de capacitacin de productores de papa nativa,
estn los cursos taller como estrategias de enseanza
aprendizaje; se sustentan bsicamente en que los
involucrados, tanto los que ensean como los que aprenden,
se internalicen en una prctica dirigida, incidiendo en que los
beneficiarios sean protagonistas en las nuevas experiencias.
Este hecho, permitir que se estimulen las capacidades que
se encuentran potencialmente escondidos en el interior de
cada productor, y por otro lado se fortalezcan las que ya estn
plenamente vigentes, promoviendo el adiestramiento de sus
habilidades.
Asistencia Tcnica
El sustento de esta actividad es la aproximacin de los
profesionales tcnicos a los beneficiarios. En este proceso se
logra orientar y organizar a los productores en la prctica
agrcola de la produccin de papas nativas. El profesional
tcnico no descuidar bajo ninguna circunstancia esta labor.
Deber estar siempre en forma oportuna en donde se le
requiera. Para ello deber elaborar un cronograma de
actividades dentro de los cuales se considere la
administracin a las parcelas demostrativas, as como, a las
parcelas donde se repliquen los resultados de stas. Por
consiguiente, los problemas que surjan en el proceso de
produccin de las papas nativas, ser de conocimiento pleno y
oportuno de los profesionales a cargo de la asistencia,
quienes, tratarn de orientar con solvencia a los agricultores
para adoptar medidas que mitiguen el efecto de los
problemas surgidos.
Nomb. Variedad:..
Dimensionamientos y Rendimientos
rea Total
120 m2
Largo 15m
Ancho 8m
rea Productiva 91 m2
Largo Parcela 13 m
Ancho parcela 3.5 m
Area parcela 45.5 m2
Das de campo
Los das de campo son precisos en la medida que permitir
internalizar de mejor manera a los agricultores en la
intencionalidad del proyecto. De hecho, los das de campo se
realizan en las parcelas demostrativas estratgicamente
localizadas buscando concentrar la participacin de un mayor
nmero de beneficiarios. Los das de campo sern
programados en torno a las actividades del proyecto,
priorizando fundamentalmente aquellas que sean
determinantes en el proceso de produccin de papa nativa.
Seleccin de semilla, siembra, identificacin de virus en las
plantas, etc.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Calidad de los bienes y servicios a utilizar.
La dotacin de bienes y servicios para el proyecto, estar sujeta a
las especificaciones tcnicas propuestas en el expediente tcnico.
Se buscar en todo momento que stas se realicen en las mejores
condiciones, para lo cual debern de cumplir con las condiciones
necesarias y mnimas de calidad.
Insumos.
La provisin de materiales e insumos para la produccin de
papa nativa, propender a mantener las condiciones
orgnicas de produccin. Para ello, se rescatara elementos
que se producen en las mismas zonas de impacto del
proyecto. El uso de productos qumicos, ser de ltimo
recurso para casos extremos.
Materiales, herramientas.
La adquisicin de los menajes y herramientas de oficina y
campo, sern adquiridos de tiendas con garanta de acuerdo a
las especificaciones tcnicas. Los plazos mostrados en el
cronograma debern ser respetados plenamente.
[Escribir texto]
Equipo y movilidad.
Los equipos de oficina como la computadora, de campo como
la cmara digital, GPS entre otros, debern ser las ms
actuales por las bondades que stas ofrecen. Asimismo, la
motocicleta deber reunir las condiciones para desplazarse
con garanta dentro de las condiciones geogrficas agrestes
de la zona de influencia del proyecto.
Alimentos de personas.
La preparacin de los alimentos ser en el mismo lugar donde
se realicen las actividades de cursos de taller, pasantas, das
de campo, etc.
Equipo profesional
Los profesionales tcnicos, deben ser seleccionados tomando
en cuenta la experiencia y habilidades en el manejo de papa
PRESUPUESTO ANALITICO
PRESUPUESTO ANALTICO GENERAL (en nuevos soles)
SECCIN :
FUNCIN : 04 AGRARIA
PROGRAMA : 012 Promocin y extensin rural.
SUBPROGRAMA : 0044 Extensin rural.
PROYECTO : Mejoramiento del cultivo de papas nativas
en comunidades
Andinas del Distrito de Vilcabamba, Provincia
de la Convencin.
FTE.FTO. : CANON, SOBRE CANON
GASTOS
E.G. DESCRIPCIN GENERALES EXP. TECNICO SUPERVISION COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
65.11.10 Contratos a plazo fijo
65.11.11 obligaciones del empleador
65.11.18 Aguinaldos y gratificaciones
65.11.20 Viticos y asignaciones 720.00 5400.00 8752.00 14872.00
65.11.22 Vestuario
65.11.23 Combustible 2551.00 3240.00 15518.40 21309.40
65.11.24 Alimento de personas 17734.00 17734.00
65.11.27 Servicios no personales 3000.00 223289.80 226289.80
65.11.29 Materiales de construccion 62317.35 62317.35
65.11.30 Bienes de consumo 54764.10 54764.10
[Escribir texto]
65.11.48 Materiales de enseanza 1191.60 801.90 662.80 2656.30 0.00 2656.30 2656.30 0.47
65.11.49 tiles de escritorio 150.00 75.00 75.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.05
inmuebles
Adquisicin de bienes
65.11.60 inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ubicacin :
Provincia : La Convencin
Distrito : Vilcabamba
[Escribir texto]
RESUMEN DE COSTOS
Alimento de personas Global 1 448.00 448.00
tiles de enseanza Global 1 139.10 139.10
Otros servicios de terceros Global 1 1210.00 1210.00
Combustible y lubricantes Global 1 675.00 675.00
Viticos y asignaciones Global 1 90.00 90.00
TOTAL 2562.10
Resumen de Costos
Equipos y bienes duraderos Global 1 7863,00 7863,00
Bienes de consumo Global 1 253,80 253,80
TOTAL 8116,80
Justificacin de gastos.
Ubicacin :
Provincia : La Convencin
Justificacin de gastos.
Ubicacin :
Provincia : La Convencin
Distrito : Vilcabamba
Transporte 150
Flete de acmilas para recojo semillas Acmila 5 30 150
COSTO TOTAL 12277.65
RESUMEN COSTOS
Justificacin de gastos.
Ubicacin :
Provincia : La Convencin
Distrito : Vilcabamba
PLAGUICIDA 385.00
Bauberia kg 6 20 120.00
Baculovirus Kg 4 20 80.00
insecticida (Cipermetrina) parcela y
fitotoldo Lt 1 85 85.00
Mancoceb (parcela y fitotoldo) kg 2 50 100.00
OTROS MATERIALES 280.00
Pulverizadora manual Unidad 1 240 240.00
Envase de polipropileno Sacos 20 2 40.00
Materiales de construccion
Construccin almacn rstico y fitotoldo 903.00
Para semilla 213.00
Palos rollizos de 2,5ms x 4" (parantes) Unidad 6 5 30.00
Madera Largueros(3mt) Unidad 11 5 55.00
Resumen de Costos
Bienes de consumo Global 1 697 697.00
Materiales de construccin Global 1 903 903.00
Otros servicios de terceros Global 1 200 200.00
Transporte Global 1 240 240.00
TOTAL 2040.00
Justificacin de gastos.
[Escribir texto]
Justificacin de gastos.
Ubicacin :
Provincia : La Convencin
Distrito : Vilcabamba
Justificacin de gastos
Ubicacin :
Provincia : La Convencin
Distrito : Vilcabamba
RESUMEN DE COSTOS
Servicios de terceros Global 1 830 830
Viticos y asignaciones Global 1 180 180
TOTAL 1010
Justificacin de gastos.
[Escribir texto]
SECCIN :
FUNCIN : 04 AGRARIA
PROGRAMA : 012 Promocin y extensin rural.
SUBPROGRAMA : 0044 Extensin rural.
PROYECTO : Mejoramiento del cultivo de papas nativas
en comunidades
Andinas del Distrito de Vilcabamba, Provincia
de la Convencin.
[Escribir texto]
DESCRIPCIN Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Total
Viticos y asignaciones 945.27 495.27 225.27 585.27 135.27 2106.77 1285.27 2106.77 135.27 2556.77 135.27 10712.50
Vestuario 0.00
1114.2
Combustible 4 844.24 844.24 1114.24 844.24 1384.24 1114.24 1384.24 844.24 1654.24 844.24 11986.60
Alimento de personas 448.00 448.00 448.00 1888.00 2850 448.00 448.00 6978.00
3000.0 6766.2
Servicios no personales 0 0 6766.20 6766.20 6766.20 6766.20 6766.20 6766.20 6766.20 6766.20 6766.20 6766.20 77428.20
37936.3
Materiales de construccin 5 6321.00 44257.35
5855.1
Bienes de consumo 0 6337.50 224.00 127.50 647.50 647.50 13839.10
SECCIN :
FUNCIN : 04 AGRARIA
PROGRAMA : 012 Promocin y extensin rural.
SUBPROGRAMA : 0044 Extensin rural.
PROYECTO : Mejoramiento del cultivo de papas nativas
en comunidades
Andinas del Distrito de Vilcabamba, Provincia
de la Convencin.
FTE.FTO. : CANON, SOBRE CANON
[Escribir texto]
DESCRIPCIN Abril May Jun Jul Ag Se Oct Nov Dic Ene Feb Mar TOTAL
Contratos a
65.11.10 plazo fijo
obligaciones
65.11.11 del empleador
Aguinaldos y
65.11.18 gratificaciones
Viticos y 297.6 117.6 567.6 117.6 117.6
65.11.20 asignaciones 117.67 837.67 7 207.67 7 7 207.67 7 747.67 817.67 657.67 7 4812.00
SECCIN :
FUNCIN : 04 AGRARIA
PROGRAMA : 012 Promocin y extensin rural.
SUBPROGRAMA : 0044 Extensin rural.
PROYECTO : Mejoramiento del cultivo de papas nativas
en comunidades
Andinas del Distrito de Vilcabamba, Provincia
de la Convencin.
FTE.FTO. : CANON, SOBRE CANON
E.G. DESCRIPCIN Abril May Jun Jul Ag Se Oct Nov Dic Ene Feb Mar TOTAL
[Escribir texto]
65.11.20 Viticos y asignaciones 117.67 437.67 297.67 207.67 117.67 257.67 117.67 117.67 257.67 117.67 957.67 117.67 3122.00
65.11.23 Combustible 152.20 1127.20 152.20 827.20 152.20 1127.20 152.20 152.20 992.20 152.20 992.20 152.20 6131.40
65.11.27 Servicios no personales 6202.57 6202.57 6202.57 6202.57 6202.57 6202.57 6202.57 6202.57 6202.57 6202.57 6202.57 6202.57 74430.80
65.11.39 Otros servicios de terceros 1000.00 5310.00 830.00 2410.00 2280.00 1200.00 2930.00 2930.00 18890.00
Sub Total 19222.43 37352.03 7482.43 10234.53 6472.43 10754.53 11172.43 6472.43 11273.93 12002.43 18346.43 6472.43 157258.50
GASTOS COSTO
E.G. DESCRIPCIN GENERALES EXP. TECNICO SUPERVISION DIRECTO COSTO TOTAL
65.11.10 Contratos a plazo fijo
65.11.11 obligaciones del empleador
65.11.18 Aguinaldos y gratificaciones
[Escribir texto]
SECCIN :
FUNCIN : 04 AGRARIA
PROGRAMA : 012 Promocin y extensin rural.
SUBPROGRAMA : 0044 Extensin rural.
PROYECTO : Mejoramiento del cultivo de papas nativas
en comunidades
Andinas del Distrito de Vilcabamba, Provincia
de la Convencin.
FTE.FTO. : CANON, SOBRE CANON
E.G. DESCRIPCIN GASTOS GENERALES EXP. TECNICO SUPERVISION COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
65.11.22 Vestuario
65.11.23 Combustible 810.00 1080.00 4796.40 6686.40
65.11.24 Alimento de personas 5602.00 5602.00
65.11.27 Servicios no personales 74430.80 74430.80
65.11.29 Materiales de construccion 9030.00 9030.00
65.11.30 Bienes de consumo 18782.50 18782.50
65.11.31 Bienes de dictribucin gratuita 0.00
65.11.32 Pasajes y gastos de transporte 9280.00 9280.00
65.11.33 Servicios de consultoria 0.00
65.11.39 Otros servicios de terceros 3725.00 1200.00 11020.00 15945.00
65.11.45 Medicamentos 0.00
65.11.48 Materiales de enseanza 801.90 801.90
65.11.49 tiles de escritorio 75.00 200.00 275.00
65.11.50 Obras por contrato 0.00
SECCIN :
FUNCIN : 04 AGRARIA
PROGRAMA : 012 Promocin y extensin rural.
SUBPROGRAMA : 0044 Extensin rural.
PROYECTO : Mejoramiento del cultivo de papas nativas
en comunidades
Andinas del Distrito de Vilcabamba, Provincia
de la Convencin.
FTE.FTO. : CANON, SOBRE CANON
E.G. DESCRIPCIN GASTOS GENERALES EXP. TECNICO SUPERVISION COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
PRESUPUESTO PARCIAL
CURSO TALLER
Ubicacin :
Provincia : La Convencin
Distrito : Vilcabamba
CHIP DE PAPAS
unida
Picadora de papas d 2 20,0 40,00
unida
Tabla de picar d 2 15,0 30,00
unida
Escurridora de aceite d 2 35,0 70,00
unida
Olla para frer papa d 2 250,0 500,00
unida
Baldes d 4 15,0 60,00
Pocillo (material unida
inoxidable) d 4 70,0 280,00
Bienes de consumo 507,60
Ingredientes 427,60
Aceite de soya lit 30 12,0 360,00
Papel absorbente Rollo 8 8,0 64,00
Sal kilo 6 0,6 3,60
Materiales para
envase 80,00
Envase (bolsa de cient
Resumen de Costos
15726,0
Equipos y bienes duraderos Global 1 15726,00 0
Bienes de consumo Global 1 507,60 507,60
TOTAL 16233,60
ASISTENCIA TECNICA
Ubicacin :
Provincia : La Convencin
Distrito : Vilcabamba
1. INSUMOS
Bienes de consumo 18819
ABONOS 864
Abono foliar lt 27 32 864
PLAGUICIDA 10395
Bauberia kg 162 20 3240
Baculovirus Kg 108 20 2160
Cipermetrina 20% Lt 27 85 2295
Mancoceb kg 54 50 2700
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Resumen de Costos
Bienes de consumo Global 1 18819 18819.00
Materiales de construccin Global 1 24381 24381.00
Otros servicios de terceros Global 1 5400 5400.00
Transporte Global 1 6480 6480.00
TOTAL 55080.00
.
DAS DE CAMPO
Ubicacin :
Provincia : La Convencin
Distrito : Vilcabamba
Alimentacin 3360
Racin Racin 420 5 2100
Refrigerio Racin 420 3 1260
Utiles de enseanza 780.5
. Papel A4 Millar 14 24 336
Cinta para filmacin Unid 14 10 140
Plumones grueso N 47 x 10 Caja 7 5 35
Plumones Board market 52 x 10 Caja 7 20 140
Cinta Maskin tape x 2" Unid 7 2.5 17.5
Papel craf ciento 7 16 112
Combustible Galones 280 13.5 3780
Servicios 4620
Separatas Unid 420 1 420
Transporte asistentes Global 7 300 2100
RESUMEN DE COSTOS
Alimentacin Global 1 3360.00 3360.00
Utiles de enseanza Global 1 780.50 780.50
Combustible Global 1 3780.00 3780.00
Servicios de terceros Global 1 4620.00 4620.00
Viticos Global 1 630.00 630.00
TOTAL 13170.50
RESUMEN DE COSTOS
Servicos de terceros Global 1 5810 5810
Viaticos y asignaciones Global 1 1260 1260
TOTAL 0 7070
RESUMEN DE COSTOS
Equipo y bienes duraderos Global 1 23950 23950
Materiales de escritorio Global 1 1758 1758
TOTAL 25708
SUPERVISION
Total 12840,00
RESUMEN DE COSTOS
Total 12840,00
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GASTOS GENERALES
Resumen
Carburantes Combustibles Global 1 931,00 931,00
Viaticos Global 1 360,00 360,00
Utiles de escritorio (bienes) Global 1 150,00 150,00
10500, 10500,0
Alquiler de bienes muebles Global 1 00 0
4100,0
Otros servicios de terceros Global 1 0 4100,00
TOTAL 16041,00
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TOTAL 30580,00
Resumen
TOTAL 30580,00
PROGRAMACION DEL
PROYECTO
Ao 1
Se No Mar
Mes Ab My Jn Jl Ag p Oct v Dic En Feb
Actividad
Expediente tcnico
Supervisin
Monitoreo
Equipo profesional
Gastos generales
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Ao 2
Se No Ma
Mes Ab My Jn Jl Ag p Oct v Dic En Feb r
Actividad
Expediente tcnico
Monitoreo
Equipo profesional
Gastos generales
Ao 3
Se No Ma
Mes Ab My Jn Jl Ag p Oct v Dic En Feb r
Actividad
Expediente tcnico
Supervisin
Monitoreo
Equipo profesional
Gastos generales
[Escribir texto]
VARIABLES AO 01 AO 02 AO 03
CURSOS TALLER
May,jul,oct,di May,jul,set
Cursos, talleres May, jun,Jul,Oct,Dic, fe c
ASISTENCIA TECNICA
Todos los Todos los meses
Asistencia tcnica Todos los meses meses
RECOLECCION DE
VARIEDADES NATIVAS
Recoleccin de Ecotipos -
nativos May,Jun -
Liberacin virus Jun - -
May,Jun,Agos (para recoleccion,
Flete asemilas transp.siembra, Cosecha)
INSTALACION DE
FITOTOLDOS Y ALMACENES
RUSTICOS
Fitotoldos Agosto, Setiembre 2008
Almacenes rsticos Agosto, Setiembre 2008
INSTALACION PARCELAS
DEMOSTRATIVAS
Preparacin abono May
orgnico (desde Mayo) May
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