LISTA DE VERIFICACION

ALCANCE DE LA AUDITORIA: la organizacin

FECHA DE LA AUDITORIA: Agosto 16 de 2016 Manisol, aplica para el ao 2016 el plan de
auditora de 2da a la empresa ERAMUS.; donde
define el cumplimiento de los requisitos legales
de la Norma ISO 9001:2015. En pro de los
lineamientos institucionales y de las partes
interesadas para el mantenimiento y
mejoramiento continuo del SGI.
AUDITOR: Jenny Rengifo PROCESO AUDITADO:

REQUISITO
HALLAZGO
/
PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NUMERAL/ C NC OBS
NORMA
4.4.1 Se tiene indicadores u otros Tienen un Tienen un x
mecanismos de medicin del procedimiento procedimiento
sistema de gestin y la implementado implementado
aplicacin de los
procedimientos?
8.3 Se ha implementado un Mapa de Est plenamente x
procedimiento para el diseo procesos identificado y
y desarrollo de los productos Mapa de diseado dicho
y servicios? riesgos procedimiento
REQUISITO
HALLAZGO
/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NUMERAL/ C NC OBS
NORMA

9.3.3 La Alta Direccin tiene un No se No se evidencia x

procedimiento para revisar los evidencia, no
resultados y hacer la est incluido en
retroalimentacin? el mapa de
procesos
8.2 Cuenta la organizacin con Plan de Hacen simulacros x
un plan d emergencias? emergencia anuales
4.4.1 Cuenta la empresa con Mapa de Los procesos x
procesos para desarrollar las proceso estn
actividades de manera eficaz documentados y
y eficiente? son conocidos por
los trabajadores
5.2.2 Se ha implementado una Poltica de Existen registros x
forma o mecanismo para Comunicacione de asistencia a
transmitir la poltica del s del sistema las charlas.
sistema a las partes
interesadas?
9.3 Tiene el sistema de gestin Matriz de No se evidencia x
un procedimiento para comunicaciones
comunicar y entregar los y mapa de
resultados de la auditoria a la procesos
Alta Direccin?
Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observacin.