peRuetA “OREETNA sogce LAS NORMS EN ORomosobN “De Putt Seetamn narmstna be Fab or N° @1@8..261 5.2N/VOL Lima, 18 de Neviesbre de 2015 CONSIDERANDO: Que, al Decreto Legislative N° 1088, Ley de creacién del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ~ SINAPLAN y el Contro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, dispone que CEPLAN es el érgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Esiratégico y que sus competencias son de alcance nacional, teniendo como funciones desarrollar metodologias & instrumentos técnicos para asegurar la consistencia y coherencia del Plan Estratégico de Desarrollo. Nacional y expedir las directivas que correspond; ue, asimismo, el Deoreto Supremo N° 054-2011-FCM, que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y el Decreto Supremo N° 089-2011-PCM, que autoriza a CEPLAN @ iniciar ol proceso de actualizacién del Plan Estratégico de Desarrolio Nacional, disponen que las entidades ‘conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustardn sus Planes Estratégic los objetivos esiratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional vigente, conforme a la dt " ynnormas que expida con tal propésito CEPLAN; Sfauramem’ ‘Que, de conformidad con fo dispuesto en el atticulo 47° de la Ley Organica de\ Pssst Ejecutivo, Ley N° 29158, los Entes Rectores tienon las competencias respectivas para pr Especificar la fecha y ol periodo de cumplimiento, > Ser realistas, financiables y deberian expresarse (de ser posible) en térininos Cuantitativos. Una meta siempre representa un cesafio significativ. cee Roprosent: Cantidad: nimero de unidades de medida que se espera alcanzar. Por ejemplo: 32 cursos, 275 alumnos, 840 expodientes, etc. >. Pertinentes y relevantes respecto alo que mide, de tal manera que exista una estrecha relacién entre el propésito y el resultado a alcanzar.Categoria prosupuestaria Comprende los elementos relacionados @ la metodologia de! proceso presupuestario, Comprende 3 categorias: >” Programa Presupuestal (PP), % — Aociones Centrales (AC), y > —_Asignaciones Prosupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Producto Representan el bien 0 servicio que entrega la entidad o dependencia para logtar el resultado: esperado. Proyecto Conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final que conourre a la expansién de la accidn del Gobierno. Representa la creaciin, ampliacién, mejora, modernizacién ylo recuperacién de la capacidad de produccién de ‘blenes y servicios, implicando ta variacién sustancial o el cambio de procesos y/o tecnologia utilizada por la ‘entidad piiblica. Luego de su culminacién, generalmente se integra o da origen a actividades de operacién y mantenimiento, Los proyectos se enmarcan en las normas del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP). Cédigo Sistema Integrado de Administracién Financiera - SIAF (Ogefarl4 Conjunto de olementos expresados on una secuencia numéricg§ fue categorias de la estructura funcional program Presupuesiarios de egreso, Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Presupuesto inicial de la entidad piblica aprobado por su respective Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anval de Prosupuesto de! Sector Publico para el afio fiscal respective. Presupuesto institucional Modificaco (PIM) Presupuesto. actualizado de la entidad. piblica a consecuencia de las moxificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a’nivel funcional programaltico, efectuadas durante el afio fiscal, a partir del PIA - Acciones centrales Son categorias_presupuesterias que comprenden a las actividades orientadas a la gestion de los recursos fhumanos, materiales y financieros de la entidad que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP (a los que se encuentran articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que no conforman los PP ‘APNOP APNOP — Categoria presupuestaria que comprende las actividades para la atencién de una finalidad especifica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una poblacién iplementacion de los PP esta categoria también podrian indluir proyectos e intervenciones sobre la poblacién que atin no hayan sido identificadas como parte de un PP.NOTA GUIA SOBRE LOS PP Elementos que comprende un PP Conceptos Relacién con el sistema de planeamiento RESULTADO Es ef cambio en las condiciones, cualidades 0 caracteristicas que se busca aleanzar para solucionar un problema identificado sobre una poblacién objetivo. Toma como referencia los objetivos especificos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (Plan Bicentenario ~ El Pera hacia el 2024) PRODUCTOS Es 6! conjunto articulado de Bienes ylo servicios que recibe la poblacién beneficiaria con el | objetivo de generar un cambio. Deben responder a objetivos estratégicos —ylo_acciones estratégicas enmarcadas en él y PE! Su formulecion es multianual ACTIVIDADES ACCIONES COMUNES Es una accion sobre una lista especifica y competa de insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), gue en conjunto con otras actividades gerantizan la sion del producto. | Son los gastos administralivos de cardcter exclusive de un PP, los que ademas no pueden ser ntificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuldos enteramente a uno de ellos Responde estrctamente a Tos productos debico a que son acciones especificas para el logro do los mismos. El Plan Operativo de una unidad ejecutora debe incluir dentro de su formulacién —las_—_ actividades planteadas por el PP Responde a metas anuales poe Se formulan dentro del EeArsARaba “herramientas” que ayudsh aoia consecucién de _prodigless6my aclvidades ya que son abtpaen6y transversales que van @ cot al logro efectivo de las metas. Responde a metas anuales ee PROYECTO Constituyen una Intervenoién limitada on el tiempo, de ta cual resulta un producto’ final, que concurre a la exoansién de la accién del Gobierno ‘Se formulan dentro del POT, pero debido a su naturaleza (ya que se miden a través de indicadores de produccién —fisica) pueden ‘comprender procesos multianuales ACTORES EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES De acuerdo a la naturaleza del problema y las competencias de los sectores existen: (as) Es ol titular de la entidad que tiene a cargo la identificacién, disefio y logro de los resultados esperados sable técnico. . ‘Gon las instituciones encargadas de productos o adlividades especificas de los programas presupuestales ‘Se encarga de elaborar el disefio y propuestas de PP de acuerdo a los contenidos minimos dispuestos en el Anexo 02 de los PP. Los integrantes de los equipos técnicos deben tener dedicacién exclusiva durante todo el proceso de disefio do la propuesta de! PP, y remitir la evaluacién presupuestel.ACTIVIDADES MARCO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL PARA EL PO! 2016 DEL MININTER ANEXO NP 04 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA. ‘SEGURIDAD CIUDADANA. Responsable Técnico: Diroccién Gonoral do Seguridad Ciudadana i Gi genase: Eesersteises Rammer} 5000276 | Gestion del programa 3000001 | Aeciones comunes 5003032 | Sequimiento y evaluacién del programa 5003046 | Patalla pola! por soctor 005048 | Plaifcacian del parulajo por secior WManterimiento y roposiién do vehiculo para katie patrullaje por sector ‘Asistencia tecnica y adriewatva a fos 5004165 | comités do soguridad ciudadana Comunidad arganizadaa | soq44gq | Cahactiacén a personal de las OPC para 3000356 | favor de fa seguiidas dasarole 6e acciones proventvas iudadona Comisarias apican accionas do piegaSBRiEG). 5004168 | medianto sus ofllnas de parttpa Gudadana 5 (AUTENTICADR ‘Operaciones policialos do las comiserlagg yn operaciones poltales para |S | para veils deltosy falas 000422 | Operactones potas pa ‘perocionos polcioos d las cb ur ORG 5004966 | especializadas para reducir los delitos J" fatas Menteriniato yreposicon do mobitaioy sea equipos informaticos de las comisarias, : Wantaniniant y reposcion do armament, Shull eatauhay tans 8004168 | municién y equipo policial de las comisarias 3000820 | condiciones bésicas para el ~~ Arcana asstemas polcelesy do olras Servicio ala comunidad | sooaise [Accas0 a : — Mantonimioto provenivey Goiredvo de a Infraestrucsra de tas comisarias ‘Mantenimiento yreposicion de mobilaio ma 5004163 fequiposinformatioos de las sub unidades Sub unidades especiaizadas especializadas con las Mantenimiento y acondicionamiento de la condiciones bésicas para 5004164 | infraestructura de las sub unidades | operaciones policiales: especializadas Mantenimiento y reposicién de vehicuios senate para operaciones policiales: 3000388 | Patrulije por sector pe 0030 5004186 3000659 ie aaa rae anol cor 16000032 | Estudios de pro - inversion {6000001 | Expedtiente técrioo “Amplacién de infraestructura de eaucacion 4000033 | superior no universilaria Instalacion de infraestructura de seguridad intoma Instalacidn de iniraostructara de 4900181 | comunicaciones ‘6000005 [Adquisiciin de equipos 4000124 ‘6000040 [Mejoramiento de la soguridad cludadana JIMENEZ S.CARaRIAY