Mapro2008 PDF

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
TOMO I
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

REA DE RACIONALIZACIN
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO

REA DE RACIONALIZACIN
INDICE
1.- INTRODUCCION 001
2.- BASE LEGAL 002
3.- DATOS GENERALES 003
3.1 DEFINICION 003
3.2 OBJETIVO 003
3.3 FINALIDAD 003
3.4 ALCANCE 003
3.5 CARACTERISTICAS 003
3.6 APROBACION Y ACTUALIZACION 004
4.- DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 004
MAPRO CON REFERENCIA AL TUPA INSTITUCIONAL 005
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL 006
GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL 096
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUIESTO 100
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 104
PARTICIPACION VECINAL 105
DEFENSA CVIL 117
REGISTRO CIVIL 130
AGUA POTABLE 176
LABORATORIO BROMATOLOGICO 220
PARQUES Y JARDINES 234
ALUMBRADO PUBLICO 240
GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES 250
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 371
SUBGERENCIA DE PLANES Y DE PROGRAMACION (OPI-GL) 381
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 387
MAPRO CON REFERENCIA AL ROF INSTITUCIONAL 440
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 441
GERENCIA MUNICIPAL 452
EJECUCION COACTIVA 456
SUBGERENCIA DE INFORMATICA 468
GERENCIA DE ADMINISTRACION 512
SUBGERENCIA DE PERSONAL 519
SUBGERENCIA DE TESORERIA 576
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 597
SUBGERENCIA DE LOGISTICA 612
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 636
CASA DE REFUGIO TEMPORAL 637
DEPORTES Y RECREACION 649
PROGRAMA COMEDORES POPULARES 663
OMAPED 673
DEMUNA 683
PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 696
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 703
COMPLEJO RECREACIONAL DEL CERRITO DE LA LIBERTAD 704
PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA 716
SERENAZGO MUNICIPAL 720
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 729
CENTRO MEDICO MUNICIPAL 739
INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL 767
INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y CTI 385
5.- FLUJOGRAMAS DE AMBITO INSTITUCIONAL 827
RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS 828
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 829
SISTEMA DE ADMINISTRACION GERENCIAL 830
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 831
OTORGAMIENTO DE VIATICOS 832
ANEXO: PERSONAL QUE ELABORO EL MAPRO 833
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
(MAPRO)
DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUANCAYO
1. INT RODUCCION
El marco legal de los Manuales de Procedimientos MA PRO para
la administracin pblica tiene vigencia a partir del 18-05-1977 a travs de la
Resolucin Jefatural N 005-77-INA P-DNR NORMAS PARA LA
FORMULA CION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS EN ENTIDADES
PUBLICAS, pero a nivel de la Municipalidad Provincial de Huancayo nunca se
elabor, bien sea por falta de tiempo, por priorizar la elaboracin de otros
documentos normativos de gestin por desidia de los funcionarios de aquella
poca.
Dentro de las polticas institucionales que se enmarcan en el Plan de

Modernizacin Institucional que contempla el Plan de Gobierno Municipal 2007-
2010 se tiene como prioridad la elaboracin del Manual de Procedimientos
MA PRO de la Municipalidad Pr ovincial de Huancayo, es en ese contexto que
con Memo N 226-2008-AL/GM Gerencia Municipal dispone la formulacin del
Manual de Pr ocedimientos MA PRO de todas las Gerencias, Subgerencias y
Direcciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo, con la participacin de
los directos involucrados en la ejecucin de cada procedimiento administrativo.
La normatividad legal seala que las propias entidades formularn su

propia metodologa que les permita elaborar el Manual de Pr ocedimientos
MA PRO en forma eficaz y oportuna, por lo mismo se procedi a formular la
Directiva N 003-2008-GPP/MPH Directiva para la Formulacin del Manual de
Procedimientos MAPRO de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Actividad que se reforz con Memo Mltiple N 007-2008-GPP/MPH donde se
curso invitacin al personal de la institucin para el evento de capacitacin
llevado a cabo por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto denominado
MANUAL DE PROCEDIMIENTO MA PRO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUA NCAYO donde se procedi con su desarrollo integral
paso por paso.
El presente documento ha sido elaborado con el aporte de todas y cada

una de las dependencias que constituyen la organizacin municipal, hecho que
es de destacar, habida cuenta que son ellos quienes saben a ciencia cierta que
acciones y el circuito que interviene en el procedimiento administrativo, el
recorrido del diagrama de flujo y los flujogramas de procedimiento.
2. BASE L EGAL
Resolucin Jefatural N 059-77-INA P/DNR del 18-05-77 que aprueba la

Directiva N 002-77-INA P/DNR Nor mas para la For mulacin de
Manuales de Procedimientos en entidades pblicas.
Resolucin Jefatural N 109-95-INA P/DNR del 23-07-95 que aprueba la
Directiva N 002-95-INAP/DNR Lineamientos Tcnicos para formular
los documentos de gestin en un marco de modernizacin
administrativa.
Decreto Supremo N 079-2007- PCM del 08-09-2007 Lineamientos
para la Elaboracin, Justificacin y Sustentacin del Texto nico de
Procedimientos Administrativos TUPA - Elaboracin de Diagramas de
Bloque o de Flujo.
Reglamento de Organizacin y Funciones ROF de la Municipalidad
Provincial de Huancayo aprobado con Ordenanza Municipal N 204-
2004-MPH/CM del 03-09-2004.
Texto nico de Pr ocedimientos Administrativos TUPA de la
Municipalidad Provincial de Huancayo, aprobado con Decreto de
Alcalda N 010-2007- MPH del 17-12-2007.
Directiva N 003-2008-GPP/MPH (25-03-2008) Directiva para la
formulacin del Manual de Procedimientos MA PRO de la Municipalidad
Provincial de Huancayo
3. DATOS GENERAL ES
3.1 DEFINICION
El Manual de Procedimientos MA PRO de la Municipalidad Provincial
de Huancayo es un documento descriptivo y de sistematizacin nor mativa,
teniendo tambin un carcter instructivo e informativo. Contiene en forma
detallada las acciones que se siguen en la ejecucin de los procesos
generados para el cumplimiento de las funciones y se encuentra articulado
con el Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA de la
Municipalidad Provincial de Huancayo y el Reglamento de Organizacin y
Funciones ROF de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
3.2 OBJETIVO
Elaborar el Manual de Procedimientos MA PRO de la Municipalidad
Provincial de Huancayo de acuerdo a la realidad institucional y servir como
instrumento de gestin institucional.
3.3 FINALIDAD
Establecer el flujo de cada procedimiento administrativo referido en el

Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA, trmite que siguen
los recurrentes para recibir un documento o servicio administrativo y detallar
los procedimientos administrativos respecto a los procesos generados para
el cumplimiento de las funciones (ROF).
3.4 ALCANCE
Los Manuales de Procedimientos MA PRO de todas las unidades
orgnicas referidos en el presente documento nor mativo de gestin
institucional, son de estricta aplicacin en todas las dependencias del
sistema administrativo de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
3.5 CARACT ERISTICAS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Flujogramas de Procedimiento concisos y claros.
Fcil manejo e identificacin.
Diagrama de procedimientos a travs del esquema de bloques.
Smbolos de representacin que facilitan la impresin visual del circuito.
3.6 APROBACION Y ACT UALIZACION

El Manual de Procedimientos MA PRO de la Municipalidad Provincial de
Huancayo por ser de mbito institucional, donde los procedimientos fluyen
por dos (02) ms dependencias administrativas del todo organizacional,
requiere obligatoriamente aprobacin del Titular del Pliego a travs de la
respectiva Resolucin de Alcalda.
Con relacin a la actualizacin peridica de los Manuales de
Procedimientos MAPRO, las unidades orgnicas del sistema administrativo
municipal debern incorporar en su Plan Operativo Institucional POI, una
actividad orientada a la revisin y actualizacin de su MA PRO, aquella
propuesta de modificacin para su formalizacin, tambin esta supeditada
a la dacin de Resolucin de Alcalda especfica.
4. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINIST RATIVOS.-
El Manual de Procedimientos MAPRO de la Municipalidad Provincial de

Huancayo toma en cuenta los procedimientos administrativos consignados en
el Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA vigente a cargo de
dependencias especficas. Tambin se inserta los procedimientos
administrativos que incluye flujogramas de procedimientos, diagramas de
bloque y diagramas de flujo, en cumplimiento de las funciones establecidas en
el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF vigente.
A continuacin se inserta previa inclusin de su cartula respectiva, el

Manual de Pr ocedimientos MAPRO de la Municipalidad Provincial de Huancayo
por cada unidad orgnica:

MAPRO CON
REFERENCIA
AL TUPA
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y AMBIENTAL
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO MAPRO GDUA

TITULO DEL PROCEDIMIENTO CDIGO
ANTEPROY ECTO EN CONSULTA GDUA 01
UNIDAD ORGNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la aprobacin de Arquitectura para el tramite automtico de la Licencia de
Obra
BASE LEG AL
- Ley N 27157 publicado en Julio de 1999

- R. M. N 253-00-MTC/15.04 publicado el 21-05-2000
- Reglamento Nacional de Edif icaciones D. S. N 011-2006-VIVIENDA del 08-04-2006
- D. S. N 035-2006-VIVIENDA publicado el 08-11-2006
- Decreto Legislativ o N 776 Ley de Tributacin Municipal
- TUO del Cdigo Tributario
- Plan de Desarrollo Urbano Ordenanza Municipal N 310-MPH/CM y N 320-MPH/CM.
- Ley N 27444 del Procedimiento Administrativ o General.
REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Mltiple FOM y Hoja de Trmite, suscrito por propietario y arquitecto
habilitado, adjuntando valorizacin de la obra, segn cuadro de v alores unitarios v igente.
2. Pago por derecho de trmite
3. Pago por derecho de inspeccin tcnica
4. pago por derecho de calif icacin arquitectura (vlido 1 y 2 calificacin)
En cuenta corriente de los Colegios profesionales 90%
En Caja de la MPH 10%
5. Copia del Ttulo de propiedad autenticado
6. Certif icado de parmetros urbansticos y edif icatorios vigente
7. Fotografas a color en relacin con inmuebles colindantes
8. Planos de ubicacin, localizacin, arquitectura: plantas elev aciones, cortes, suscritos por
arquitecto habilitado.
a. Para + 4 pisos 1000 m2 A. T. (Zonas de reglamentacin especial, zona
monumental y otros)
Memoria justificativ a suscrita por arquitecto habilitado
Visacin y/o resolucin de del sector y/o entidad para zona de reglamentacin
especial, monumental.
Estudio de impacto ambiental (cuando el proy ecto lo requiera).
ETAP AS DEL PROCEDIMIENTO
Mdulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Caja del SATH

Pago de derechos segn el TUPA de la MPH.
Mesa de Partes MPH

Recepcin del expediente, y entrega a la GDUA
Control de Expedientes GDUA.

Recepciona, registra, codif ica (segn sectorizacin y distribuye el expediente al Inspector de la Zona
Inspector de la zona GDUA

Inspecciona, v erifica medidas (reas) , condiciones segn el Certif icado de Parmetros, emite Informe de
Pre-Calif icacin.
Asesor Legal GDUA

Solo cuando se requiera evaluar la titularidad del inmueble, al no estar claro y existir controv ersia.
Comisin Calificadora: (Presidido por el Gerente)

Ev ala el proy ecto y califica, emitiendo pronunciamiento (APROBADO o DESAPROBADO)
Tcnico Administrativo GDUA:

Of icia resultado de calif icacin, requiere juego de planos y deriva expediente al inspector de la zona
Gerente
Firma Of icio comunicando resultado de calificacin.
Secretaria de Gerencia
Numera y sella el Of icio
Polica Municipal
Notif ica el Of icio.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION DE OBRA POR
(8horasx30das
MENSUAL MINUTO
ITEM CARGOS x60minutos)
(a)
(b) (a/b)
Tc.(Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Tc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Tc. Md. G. 5 0.117 0.585
2.2 Pago de derechos en Caja Cajero SATH 10 0.069 0.69
2.3 Recepcin de expedientes, distrib.. Tc. Mesa P. 300 0.109 32.70
2.4 Registro de expedientes y distribuc. Control Exp. 15 0.103 1.545

GDUA
2.5 Constat. reas, condic. Inf.Pre Calif Insp. Zona 720 0.117 84.24
+
2.6 Verifica titularidad de predio Asesor Legal 15 0.117 1.755
2.7 Califica proyecto con Com. Calif. Grte. C. Calif 30 0.267 8.01
2.8 Emite Oficio de resultado de calific. Tc. Adm. 10 0.048 0.48
2.9 Firma oficio Gerente 5 0.267 1.335
2.10 Sella y numera el Oficio, Secretaria 5 0.109 0.545
2.11 Notifica el Oficio Polica Mpl. 45 0.048 2.16
134.05
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/ 134.05
2 Materiales 14.00% 24.06
3 Depreciacin, otros gastos y consumos 5.00% 8.58
4 Margen de contribucin para gastos f ijos 3.00% 5.16
TOTAL 100.00% S/ 171.85
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO N 001, DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINISTRATIVOS (TUPA), Anteproyecto en Consulta.
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
MODULO
NOCUMPLE
INGRESOY DERIVAR INSPECTORTECNICO
CAJA MESA VERIFICA
REGISTRODE ALTECNICO CUMPLIMIENTODE
SATH PARTES
EXPEDIENTE DELAZONA REQUISITOS
CUMPLE FINALIZACIONDE
TRMITE
ASESORLEGALGDUA INSPECTORTECNICO
SECRETARIA
EMITEINFORME EMITEINFORME
ENTREGAL.O.
TITULARIDADALEXISTIR PRECALIFICACION
NUMERACIONDEFNCAY
CONTROVERSIA PLANOSVISADOS
COMISIONTECNICA
CALIFICADORA
EVALUAYCALIFICA GERENTE
VBYFIRMAL.O.
NUMERACIONDEFNCAY
PLANOSADJU NTADOS
TEC.ADMINIST.
COMUNICARESULTADOA
ADMINISTRADO
INSPECTORTECNICO
EMITERESOLUCIONDE
L.O.,NUMERACIONDE
FINCAYSELLAPLANOS.
DESAPROBADO APROBADO
ADMINISTRADO
SECOMUNICA COMISIONSUPERVISORA ADJUNTARECIBOSDE
ADMINISTRADOPARA SUPERVISALAEJECUCIONDE PAGOY2JUEGOSDE
LEVANTAROBS. LAOBRA. PLANOSPARAVISACION
INSPECTORTECNICO
EMITEACOTACIONPOR
DERECHOSDELICENCIA
ANEX O N 0 1
LICENCIA DE OBRA: EDIFICACION NUEA, AMPLIACION, GDUA 02

REMODELACION, OPCION A NO APLICABLE EN ZONA MONUMENTAL
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Lograr la aprobacin de las cuatro especialidades y Obtener la Licencia de Obra
BASE LEG AL

- Ley N 27444 del Procedimiento Administrativ o General
REQUISITOS:
1. Formulario nico FUO Parte 1 y Hoja de Trmite suscrito por propietario y prof esionales
proy ectistas por especialidades habilitados, adjuntando v alorizacin de obra segn Cuadro de
Valores Unitarios v igente.
2. Pago por de derecho de trmite
3. Pago derecho de inspeccin tcnica
4. Carta compromiso suscrita por propietario, sujetndose a planos del proyecto, parmetros
urbansticos y normas, comunicando f echa inicio de obra, a no menos de 20 das hbiles de
presentado.
5. Pago por derecho de calif icacin de proyecto 1 y 2 calificacin
En caja de la MPH 10%
6. Pago adelantado por derechos de Licencia de obra nueva
7. Pago por supervisin de obra
Cuenta corriente del CAP 50% CIP 50%, se paga por visita.
8. Planos de: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Elctricas, Instalaciones sanitarias, suscritas
por proy ectistas habilitados por especialidades.
9. Pago adicional (segn Acotacin de Licencia de obra, a la aprobacin)
Voladizo (por rea techada de pisos fuera de la lnea municipal)
Retiro frontal (en consolidacin aprobada por la Comisin Tcnica)
Df icit de Estacionamiento conforme a zonif icacin
a. Estacionamiento comercial 2.70m. x 5.00m. - 13.50m2 cada estacionamiento
b. Estacionamiento residencial 2.40m. x 5.00m. 12.00m2 cada estacionamiento
11. Certif icado de parmetros urbansticos y edif icatorios vigente
12. Fotografas a color en relacin con inmuebles colindantes.
b. Para + 4 pisos 1000 m2 A. T.; Zonas de reglamentacin especial, grif os, f bricas
y otros:
Autorizaciones y/o Resolucin del sector correspondiente para zona de
Reglamentacin
Especial, (grif os, f bricas y otros).
Estudio de impacto ambiental (cuando el proy ecto lo requiera)
c. Para ampliacin y remodelacin copia de licencia y/o Declaratoria de Fbrica
d. Para autoconstruccin solo uso residencial hasta 3 pisos mx. 90m2.
e. Dos Juegos de planos a la aprobacin del proy ecto.
Mdulo GDUA
Caja del SATH

Mesa de Partes
Recepcin del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Control de Expedientes GDUA

Recepciona, registra, codif ica (segn sectorizacin) y distribuye el expediente al Inspector de la Zona
Inspector de la Zona
Inspecciona, v erifica medidas (reas), condiciones segn el Certificado de Parmetros, emite Inf orme de
Pre-Calif icacin.
Asesor Legal
Solo cuando se requiera evaluar la titularidad del inmueble, por no estar claro y exista controv ersia
Comisin Calificadora (Presidido por el Gerente):

Tcnico Administrativo:
Comisin Supervisora (Obligatorio):

Superv isa la ejecucin de la obra, de acuerdo a proyecto, planos aprobados y normas vigentes.
Una v ez aprobado el Proyecto, f ormula Acotacin por Licencia de Obra para pago de derechos de:
Voladizo, retiro, df icit de estacionamiento, etc. segn corresponda. Prepara Of icio para notificar la
Acotacin.
Gerente
Firma la Acotacin por Licencia de Obra y el Oficio
Polica Municipal
Caja del SATH

Pago de derechos segn Acotacin.
Inspector de la zona
Formula la Licencia de Obra, en caso este aprobado el expediente
Gerente
Firma la Autorizacin (Licencia de Obra).
Numera y sella los planos y la Licencia de Obra y entrega al intensado.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
(8horasx30das DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARGOS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Tc.(Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Tc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Tc.Mod.GDUA 5 0.117 0.585
2.2 Pago de Derechos en Caja Cajero SATH 10 0.069 0.69
2.3 Recepcin de expedientes, distrib. Tc. Mesa Part 300 0.109 32.70
2.4 Registro de expedientes y distrib. Control Exp. 15 0.103 1.545

GDUA
2.5 Const. reas, condic.Inf.Pre Calif Inspector Zona 720 0.117 84.24
2.6 Verifica titularidad del predio Asesor Legal 15 0.117 1.755
2.7 Califica proyecto (Com.Calificad.) Grte.Com.Calif 30 0.267 8.01
2.8 Emite Oficio resultado Calificac. Tc. Adm. 10 0.048 0.48
2.9 Firma de Oficio de resultado Gerente 5 0.267 1.335
2.10 Sella y numera oficio Secretaria 5 0.109 0.545
2.11 Notifica oficio Polica Mpl. 45 0.048 2.16
2.12 Aprobado el proyecto, formula Inspector Zona 30 0.117 3.51

Acotacin x derechos para pagos,
emite oficio para notificar
2.13 Firma Acotacin y Oficio Gerente 5 0.267 1.335
2.14 Notifica Acotacin y Oficio Polica Mpl. 45 0.048 2.16

2.15 Gira recibos para pagos derechos Modulo GDUA 5 0.117 0.585
2.15 Pago de derechos s/Acotacin Cajero SATH 5 0.069 0.345
2.16 Formula Licencia de Obra Inspector Zona 15 0.117 1.755

(aprobado Exp. pagado derechos)
2.17 Firma Licencia de Obra y planos Gerente 15 0.267 4.005
2.18 Entrega de Licencia de Obra, Secretaria 5 0.109 0.545

sellado de planos
148.29

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
TOTAL 100.00% s/. 197.72
ANE XO N 0 1
EDIFICACION NUEVA, AMPLIACION, REMODELACION, OPCION B GDUA 03
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
BASE LEG AL

Mdulo GDUA
Caja del SATH

Mesa de Partes

Pre-Calif icacin.
Asesor Legal

Comisin Supervisora (supervisin facultativa): Obligatorio en autoconstruccin.

Superv isa la ejecucin de la obra, de acuerdo a proyecto, planos aprobados y normas vigentes. Mnimo 3
visitas.
Acotacin.
Gerente
Polica Municipal
Caja del SATH

Gerente

TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc.(Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Tc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

GDUA



sellado de planos
148.29

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
TOTAL 100.00% s/. 197.72
ANEX O N 0 1
EDIFICACION NUEVA, AMPLIACION, REMODELACION, OPCION B CON GDUA 04

ANTEPROY ECTO APROBADO LICENCIA DE OBRA AUTOMATIC A
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Lograr la aprobacin de las cuatro especialidades y Obtener la Licencia de Obra para
iniciar la Obra
BASE LEG AL

Mdulo GDUA
Caja del SATH

Mesa de Partes

Pre-Calif icacin.
Asesor Legal

Tcnico Administrativo (Obligatorio):

Of icia resultado de calif icacin, requiere juego de planos y deriva expediente al inspector de la zona. Por
4 v isitas.
Comisin Supervisora.
Superv isa la ejecucin de la obra, de acuerdo a proyecto, planos aprobados y normas vigentes. Por 4
visitas.
Acotacin.
Gerente
Polica Municipal
Caja del SATH

Gerente

TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc.(Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Tc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

GDUA



sellado de planos
148.29

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
TOTAL 100.00% s/. 197.72
ANEX O N 0 1
EDIFICACION NUEVA, AMPLIACION, REMODELACION, OPCION B LICENCIA DE GDUA 05

OBRA PROVISIONAL X 30 DIAS HABILES.
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
iniciar la Obra. El carcter de provisional tiene por finalidad iniciar la construccin.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Declaracin Jurada notarial suscrita por profesional responsable y proyectistas habilitados

c(compromiso de ejecutar proy ecto presentado bajo el cumplimiento de las normas y la sujecin
a estas, indicando f echa de inicio de obra.
2. Formulario nico FUO parte 1 y Hoja trmite suscrito por propietario y prof esionales
proy ectistas por especialidades habilitados, adjuntando v alorizacin de obra conforme Cuadro
de v alores unitarios vigente.
5. Pago por derecho de calif icacin del proyecto 1 y 2 calificacin, * 3 y 4 calif icacin
En cuenta corriente de los Colegios prof esionales 90%
6. Pago adelantado por derecho de Licencia de Obra nuev a
7. Pago por Superv isin obligatoria de obra por 4 visitas
Cuenta Corriente del CAP 50% - CIP 50%
8. Planos: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Elctricas, Instalaciones Sanitarias, suscritas
por proy ectistas habilitados por especialidades.
9. Pago adicional adelantado (segn Acotacin del proy ecto)
Df icit de estacionamiento conforme a zonif icacin
a. Estacionamiento comercial 2.70m. x 5.00m 13.50m2 cada estacionamiento
b. Estacionamiento residencial 2.40m x 5.00m 12.00m2 cada estacionamiento
10. Copia del ttulo de propiedad autenticado.
11. Certif icado de parmetros urbansticos y edif icatorios vigente.
13. Copia autenticada de Resolucin de habilitacin urbana.
f. Para + 4 pisos 1000 m2 A. T. (Zonas de reglamentacin especial, zona
monumental, (grifos, fbricas y otros)
Autorizaciones y/o resolucin del sector correspondiente para zona de
reglamentacin especial, zona monumental (grifos, fbricas y otros).
g. Para ampliacin y remodelacin copia de licencia y/o declaratoria de f brica
h. Dos juegos de planos a la aprobacin del proyecto.

Mdulo GDUA
Caja del SATH

Mesa de Partes

Pre-Calif icacin.
Asesor Legal

Comisin Supervisora.(Obligatorio)
visitas.
Acotacin.
Gerente
Polica Municipal
Caja del SATH

Gerente
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc.(Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Tc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

GDUA



sellado de planos
148.29

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
TOTAL 100.00% s/. 197.72
ANEXO N 0 1
EDIFICACION NUEVA POR AUTOCONSTRUCCION SOLAMENTE PARA USO GDUA 06

RESIDENCIAL HASTA 90 M2 DE AREA TECHADA TOTAL.
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
iniciar la construccin. Generalmente es aplicable en Programas de Viv ienda.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
Con presentacin de planos: los sealados en numeral 2.1, 2.2
Sin Presentacin de planos:
1. Formulario nico FUO parte 1 y Hoja Trmite suscrito por propietario y abogado
5. Pago por supervisin obligatoria de obra, por 3 visitas.
Cuenta Corriente del CAP 50% - CIP 50% (se paga por visita s/. 69.00)
6. Pago por derecho de Licencia de Obra Nueva Autoconstruccin.
7. Pago adicional (segn Inf orme de supervisor de Obra)
Retiro frontal (consolidacin aprobada por supervisor de Obra)
* Planos son proporcionados por el banco de proy ectos y adecuados por el delegado
Superv isor de Obra.
Mdulo GDUA
Caja del SATH

Mesa de Partes

Pre-Calif icacin.
Asesor Legal

Comisin Supervisora (Obligatorio).

visitas.
Acotacin.
Gerente
Polica Municipal
Caja del SATH

Gerente

TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc.(Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Tc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE MANO DE
PASO
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

GDUA



sellado de planos
148.29
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
TOTAL 100.00% s/. 197.72
ANEX O N 0 1
REGULARIZACION DE OBRAS SIN LICENCIA GDUA 07
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario nico FUO parte1 y Hoja Trmite suscrito por propietario, abogado y arquitecto y/o
ingeniero civ il habilitado responsable de obra adjuntando valorizacin de obra conf orme cuadro
de v alores unitarios vigente.
3. Pago por derecho de inspeccin tcnica.
4. Pago por derecho de calif icacin del proyecto 1 y 2 calificacin * 3 y 4 calificacin
En cuenta corriente de los Colegios prof esionales 90%
5. Pago por derecho de Licencia de Obra
6. Planos: Ubicacin, localizacin, y arquitectura suscrita por arquitecto o ingeniero civ il habilitado,
responsable de obra.
7. Pago adicional (segn acotacin del proy ecto)
Df icit de estacionamiento conforme a zonif icacin
a. Estacionamiento comercial 2.70m. x 5.00m 13.50m2 cada estacionamiento
b. Estacionamiento residencial 2.40m x 5.00m 12.00m2 cada estacionamiento
8. Copia De Ttulo de propiedad autenticado
9. Certif icado de Parmetros urbansticos y edif icatorios vigente.
i. Para + 4 pisos 1000 m2 A. T. (Zonas de reglamentacin especial, zona
monumental, (grifos, fbricas y otros)
Autorizaciones y/o resolucin del sector correspondiente para zona de
reglamentacin especial, zona monumental (grifos, fbricas y otros).
j. Para ampliacin y remodelacin copia de licencia y/o declaratoria de f brica
k. Dos juegos de planos a la aprobacin del proyecto.
Mdulo GDUA
Caja del SATH

Mesa de Partes

Pre-Calif icacin.
Asesor Legal

Acotacin.
Gerente
Polica Municipal
Caja del SATH

Gerente
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc.(Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Tc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

GDUA



sellado de planos
148.29

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
TOTAL 100.00% s/. 197.72
PROCEDIMIENTOS Ns 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 013 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINISTRATIVOS (TUPA), Licencia de
Obra Nueva opcin A, B, con Anteproyecto Aprobado, Licencia de Obras Provisionales, Autoconstruccin, Regularizacin de Licencia de Obra, Demolicin,
Edificacin Nueva en Sector Pblico.
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
MODULO
NOCUMPLE
CAJA MESA VERIFICA
SATH PARTES EXPEDIENTE DELAZONA REQUISITOS
CUMPLE FINALIZACIONDE
TRMITE
ASESORLEGALGDUA INSPECTORTECNICO SECRETARIA

EMITEINFORME EMITEINFORME
ENTREGAL.O.
TITULARIDADALEXISTIR PRECALIFICACION NUMERACIONDEFNCAY
CONTROVERSIA
PLANOSVISADOS
COMISIONTECNICA
CALIFICADORA
GERENTE
EVALUAYCALIFICA
VBYFIRMAL.O.
NUMERACIONDEFNCAY
PLANOSADJU NTADOS
TEC.ADMINIST.
COMUNICARESULTADOA
ADMINISTRADO
INSPECTORTECNICO
EMITERESOLUCIONDE
L.O.,NUMERACIONDE
FINCAYSELLAPLANOS.
DESAPROBADO APROBADO
ADMINISTRADO
SECOMUNICA COMISIONSUPERVISORA ADJUNTARECIBOSDE
ADMINISTRADOPARA SUPERVISALAEJECUCIONDE PAGOY2JUEGOSDE
LEVANTAROBS. LAOBRA. PLANOSPARAVISACION
INSPECTORTECNICO
EMITEACOTACIONPOR
DERECHOSDELICENCIA
ANEXO N 0 1
REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO GDUA 08
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la autorizacin para proceder a la ref accin de la construccin; siempre que no
implique modificacin sustancial de la estructura de la edificacin; solo para Obras menores (daos
estructurales, instalaciones nuev as, cambio de techos, acabado y/o modificacin de pisos (losetas,
vinlicos, etc.), pintado de paredes, entre otros.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Mltiple suscrito por propietario, adjuntando descripcin de trabaos de

ref accin a realizar.
2. Pago por derecho de trmite.
3. Pago por supervisin de trabajos de refaccin una v isita
4. Ttulo de propiedad autenticado.
Mdulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH
Recepciona, registra, codif ica (segn sectorizacin y distribuye el expediente al Inspector de la Zona)
-Inspecciona, v erifica daos estructurales, instalaciones nuev as, cambio de techos, acabado y/o
modif icacin de pisos (losetas, v inlicos, etc.), pintado de paredes, entre otros; siempre que no
cambien la f uncin del ambiente a refaccionar. Emite Inf orme en caso de cambios sustanciales del
diseo de la edif icacin.
- Formula la Autorizacin para f irma del Gerente y entrega al interesado.
Gerente:
Firma la Autorizacin
Control de Expedientes:
Entrega la Autorizacin
Inspector de la Zona :
Superv isa trabajos de refaccin y acondicionamiento, conf orme a autorizacin.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Aux Control Exp 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Tc.Md.GDUA 5 0.117 0.585
2.3 Recepcin de expedientes y dist. Tc. Mesa Part 300 0.109 32.70
2.4 Registro de Exp. y distribucin Control Exp. 15 0.103 1.545

GDUA
2.5 Verificacin daos, instalac. Etc. Inspector Zona 300 0.117 35.10
formula Autorizacin si es
conforme o emite Informe de obs.
2.6 Firma Autorizacin y/o Gerente 5 0.267 1.335
Denegatoria
2.7 Entrega la Autorizacin al Control Exp. 5 0.109 0.545
interesado GDUA
2.8 Supervisa trabajos de refaccin Inspector Zona 120 0.117 14.04
s/. 86.54
ESTRUCTURA DE COS TOS DEL

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 86.54
TOTAL 100.00% s/ 110.95
PROCEDIMIENTOS Ns 008, 010, 011, 015, 017, 018, 019, 022, 023, 024, 027, 028 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINISTRATIVOS
(TUPA), Autorizacin para Refaccin Acondicionamiento, Cercado, Obras Menores, Certificado de Finalizacin de Obra-Zonificacin, Declaratoria de Fbrica,
Autorizacin para Apertura de Puerta, Asignacin de Numeracin de Finca, Certificado de Habitabilidad, Obras que Afectan la Va Pblica, Autorizacin para
Instalacin de Antenas, Autorizacin Panel Monumental, Mobiliario Urbano
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
MODULO
NOCUMPLE
CAJA MESA VERIFICA
SATH PARTES EXPEDIENTE DELAZONA REQUISITOS
CUMPLE
EMITEINFORME REALIZAINSPECCION
TITULARIDADALEXISTIR TECNICAINSITU
CONTROVERSIA
INSPECTORTECNICO
EMITEINFORMETECNICO
CORRESPONDIENTE
TECNICO.ADMINIST.
HACEDECONOCIMIENTOINFORME
TECNICOALADMINISTRADO
FINALIZACIONDE
TRMITE
DESFAVORABLE FAVORABLE
SECOMUNICA INSPECTORTECNICO MODULOGDUA

ADMINISTRADOPARA FORMULAAUTORIZACION ENTREGADEAUTORIZACION
LEVANTAROBS. CORRESPONDIENTE SOLICITADAYDOC.VISADOS.
GERENTE
VBYFIRMADELA
AUTORIZACION
DEMOLICION GDUA 09
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Lograr la aprobacin del proy ecto y Obtener la Autorizacin para proceder a su
Demolicin.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario nico FUO parte 1 Hoja Trmite suscrito por propietario, abogado y arquitecto y/o
ingeniero civ il habilitado responsable de la obra., adjuntando v alorizacin de demolicin,
conf orme cuadro de valores unitario v igente.
3. Copia autenticada de Ttulo de propiedad.
4. Pago por derecho de licencia de demolicin
6. Pago por derecho de calificacin del proy ecto 1 y 2 calif icacin. *3 y 4 calif icacin.
7. Plano de ubicacin, localizacin y de arquitectura indicando fbrica a demoler y perfiles v ecino,
adjuntando carta de comunicacin a v ecinos para ejecucin de obras de demolicin.
l. En zona Monumental y cuando se use explosivos y/o por seguridad
Autorizacin del INC, para Zona Monumental y Discamec Def ensa Civ il cuando se
use explosiv os y/o por seguridad.
m. Copia de licencia de obra y/o declaratoria de fbrica a demoler (si se cuenta).
Dos juegos de planos.
Mdulo GDUA
Caja del SATH

Mesa de Partes

Inspecciona, v erifica medidas (reas), no afectacin a va publica, conf ormidad de los v ecinos de no
af ectacin, etc. Emite Inf orme de Pre-Calificacin.
Asesor Legal

Una v ez aprobado el Proyecto, f ormula la Licencia de Demolicin. Caso contrario proyecta Resolucin de
improcedencia.
Gerente
Firma la Licencia de Demolicin, o en su defecto la Resolucin de Improcedencia.
Numera y sella los planos y la Licencia de Demolicin y entrega al interesado; o en su defecto numera
sella la Resolucin administrativa de improcedencia y entrega al interesado.

TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc.(Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Tc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
1.7 Pdte. Com. Calif. 3846.74 14,400.00 0.267
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

GDUA
2.7 Formula Licencia de Demolicin Inspector Zona 15 0.117 1.755

(aprobado el expediente)
2.8 Firma Licencia de Demolicin y Gerente 15 0.267 4.005
planos
sellado de planos
134.08

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 134.08
TOTAL 100.00% s/. 178.77
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
MODULO
NOCUMPLE
CAJA MESA VERIFICA
SATH PARTES
CUMPLE
CONTROVERSIA
INSPECTORTECNICO
EMITEINFORMETECNICO
CORRESPONDIENTE
TECNICO.ADMINIST.
FINALIZACIONDE
TRMITE

GERENTE
VBYFIRMADELA
AUTORIZACION
PROCEDIMIENTOS Ns 012, 014, 016, 020, 021, 025, 026, 029, 030 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINISTRATIVOS (TUPA),
Ampliacin y/o Revalidacin de L.O., Ocupacin de reas Pblicas, Pre-Declaratoria de Fabrica, Certificado de Numeracin de Finca , Certificado de
Parmetros Urbansticos Edificatorios, Autorizacin para Anuncios Eventuales, Propaganda Electoral, Resellado de Planos de L.O. Declaratoria de Fabrica,
Duplicado de Licencia de Obra.
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
MODULO
NOCUMPLE
CAJA MESA VERIFICA
SATH PARTES
CUMPLE
INSPECTORTECNICO
EVALUALASOLICITUD
DELADMINISTRADO
INSPECTORTECNICO
CONTRASTAPLANOS,LICENCIADE INSPECTORTECNICO
OBRA,NFINCA,Y/ODOCUMENTO EMITEINFORMETECNICO
ADJUNTADOSPOREL CORRESPONDIENTE,ENCASODE FINALIZACIONDE
ADMISNITRADOCONLOSQUE SITUACIONESESPECIALES
FIGURANENELEXPEDIENTE TRMITE
MATRIZ(DOCUMENTOS
APROBADOS)
INSPECTORTECNICO
FORMULAY/ORELLENA MODULOGDUA
AUTORIZACIONY/OCERTIFICADO ENTREGADEAUTORIZACION
SOLICITADAYDOC.VISADOS.
CORRESPONDIENTE
GERENTE
VBYFIRMADELA
AUTORIZACIONY/O
CERTIFICADO.
ANEX O N 0 1
CERCADO GDUA 10
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la autorizacin para proceder a cercar la propiedad
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario Oficial mltiple FOM y Hoja de Trmite suscritos por propietario, adjuntando carta de
seguridad de obra suscrita por Arquitecto o Ingeniero civ il habilitado.
2. Copia literal de dominio o ttulo de propiedad autenticado
5. Valorizacin del cercado (segn diseo).
6. Plano de ubicacin y Localizacin, elev acin de cercado.
7. Pago por derecho de Licencia de Cercado.

Mdulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH

-Inspecciona, v erifica el predio materia de cercado que no afecte va pblica y/o propiedad ajena
- De estar conforme, formula la Autorizacin de Cercado para f irma del Gerente y entrega al
interesado. En caso de existir controversias emite Informe y proy ecta Resolucin de Improcedencia.
Gerente:
Firma la Autorizacin de Cercado, o en su defecto la Resolucin administrativ a de Improcedencia.
Entrega la Autorizacin, o la Resolucin de Improcedencia segn corresponda.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

GDUA
2.5 Verifica q predio no afecte va Inspector Zona 300 0.117 35.10
publica o propiedad ajena, etc.
Denegatoria
interesado GDUA
s/. 72.50

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEXO N 0 1
OBRAS MENORES, QUE NO ALTEREN LA ESTRUCTURA ORIGINAL HASTA 30M2 GDUA 11

MA XIMO, SUJETO A LOS PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la autorizacin para ejecutar obras adicionales a en las obras y a ejecutadas, por
ejemplo ambientes en azoteas, solo hasta 30.00 m2.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario oficial mltiple FOM y Hoja Trmite suscritos por propietario adjuntando carta
seguridad de obra suscrita por arquitecto o ingeniero civil habilitado.
2. copia literal de dominio o ttulo de propiedad autenticado.
5. Copia simple de licencia de obra y/o declaratoria de f brica.
6. Memoria descriptiv a, fecha inicio, plazo, presupuesto de obra y Planos de ubicacin,
localizacin y arquitectura suscrita por propietario y arquitecto o ingeniero civil responsable de
obra habilitado.
7. Pago por derecho de Licencia de Obra menor
n. En Rgimen de Unidad inmobiliaria (propiedad exclusiva y propiedad comn:
Autorizacin de Junta de Propietarios.
Mdulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH


-Inspecciona, v erifica la edificacin y la f actibilidad de las obras menores adicionales propuestas y
que no alteren la estructura original, el rea, que no suf ra cambios estructurales. Contrata con el
plano.
- De estar conforme, formula la Autorizacin para f irma del Gerente y entrega al interesado. En caso
contrario emite Informe y proy ecta Resolucin de Improcedencia.
Gerente:
Firma la Autorizacin para ejecutar obras menores, o en su def ecto la Resolucin administrativa de
Improcedencia.
Entrega la Autorizacin, o la Resolucin de Improcedencia segn corresponda.

TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

GDUA
2.5 Verifica q las obras propuestas no Inspector Zona 300 0.117 35.10
alteren la estructura original y solo
hasta 30m. contrasta con plano
Denegatoria
interesado GDUA
s/. 72.50

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEXO N 0 1
AMPLIACION Y /O REVALIDACION DE PLAZO PARA LICENCIA DE OBRA GDUA 12
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la autorizacin para rev alidar y/o ampliar el plazo de la Licencia de Obra para
ejecutar la construccin. Los plazos de ampliacin y/o rev alidacin estn establecidos en la ley.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario oficial mltiple FOM y Hoja Trmite suscritos por propietario adjuntando carta
seguridad de obra suscrita por arquitecto o ingeniero civil habilitado.
3. Copia de Licencia de construccin y/o obra, autenticada
4. Pago por derecho de ampliacin de plazo de v igencia
Ampliacin por 12 meses, antes de caducidad de la licencia de obra
Rev alidacin (caducidad de licencia) pago x saldo de obras restantes

Mdulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH
Encargado del Archivo de la GDUA
-Ubica el Expediente Matriz y deriva al Inspector de la zona.
-Verif ica la Licencia de Obra otorgada con anterioridad y evala el expediente y planos, inspecciona
la obra y emite la Acotacin por los derechos de Licencia de Obra, por la parte de la obra pendiente
de ejecutar, (D. S. N 035-2006-VIVIENDA Artculo 55).
En la misma Licencia de Obra otorgada con anterioridad, registra la ampliacin por 12 meses y la
deriv a al Gerente para su suscripcin.
Gerente:
Firma la autorizacin de ampliacin.
Secretaria :
Entrega la Autorizacin, prev io registro en el Cuaderno de Cargos.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.8 Secretaria 1579.56 14400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.4 Registra Exp. y deriva a Inspector Control Exp. 15 0.103 1.545

de la zona. GDUA
2.5 Ubica Expediente matriz de (e) Archivo 10 0.109 1.09
Licencia de Obra GDUA
2.5 Verifica Licencia d Obra, evalua Inspector Zona 50 0.117 5.85
expediente, planos; emite Acotac.
Derechos x obra pendiente ejec.
2.6 Firma Autorizacin de Ampliacin Gerente 5 0.267 1.335
de Licencia de Obra
2.7 Entrega la Autorizacin al Secretaria 5 0.109 0.545
interesado c/ firma Cuaderno Carg GDUA
s/. 44.34

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 44.34
TOTAL 100.00% s/ 56.85
A NE X O N 0 1
EDIFICACION NUEVA SECTOR PUBLICO GDUA 13
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Lograr la aprobacin del proyecto y Obtener la autorizacin para la ejecucin de la obra.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
o. Las sealadas en el numeral 2, para opcin a)
numeral 3, para la opcin b)
numeral 4, para Automtica.
Numeral 5, para Prov isional (30 das)
p. Automtico para edif icaciones de Defensa y Seguridad Nacional, FFAA., y PNP,

con presentacin de planos de ubicacin, perimtrico y memoria descriptiv a.
q. Dos (2) juegos de planos a la aprobacin del proy ecto.
Los procedimientos sealados en los numerales 2, para la opcin a), numeral 3 para la opcin b),
numeral 4 para Licencia automtica, numeral 5 para Licencia Prov isional (30 das), segn corresponda.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc.(Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Tc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Polica Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
Los diagramas sealados en los numerales 2, para la opcin a), numeral 3 para la
opcin b), numeral 4 para Licencia automtica, numeral 5 para Licencia Provisional
(30 das), segn corresponda.

Las estructuras de costos de procedimientos administrativos sealados en los

numerales 2, para la opcin a), numeral 3 para la opcin b), numeral 4 para Licencia
automtica, numeral 5 para Licencia Provisional (30 das), segn corresponda.
ANEXO N 0 1
OCUPACION DE AREAS PUBLICAS GDUA 14
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la autorizacin para usar la va pblica, con fines edif icatorios: maquinarias,
materiales de construccin (hormign, arenilla, etc.), vehculos entre otros; cerco provisional de
seguridad (en 25% de vereda).
BASE LEG AL

REQUISITOS:
Para f ines de edificacin con material, maquinaria u otros.
Cerco provisional de seguridad (en 25% de v ereda).
50% de descuento para edificaciones que cuenten por lo menos con dictamen de aprobacin de licencia
de obra en cualquier opcin.
1. Solicitud dirigida al Gerente de Desarrollo Urbano adjuntando copia simple de licencia de obra
y/o dictamen de la Comisin
3. Pago de derechos de ocupacin, por da (s/.8.00 m2., mnimo s/. 34.50)
Mdulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH:


Recepciona, registra, codif ica segn sectorizacin y distribuye el expediente al Inspector de la Zona
-Rellena la Autorizacin que se encuentra adherida al formato de solicitud, para f irma del Gerente y
su entrega al interesado. En caso de regularizacin verif ica de f orma inmediata, las reas y que no
se cierre la va pblica.
Gerente
Firma Autorizacin.
Encargado Control de Expedientes:
Entrega la Autorizacin

TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.4 Registro de Exp. y distribucin E. Control Exp. 15 0.103 1.545

GDUA
2.5 Rellena formato de Autorizacin. Inspector Zona 10 0.117 1.17
2.6 Firma Autorizacin de Ocupacin Gerente 5 0.267 1.335

de la va pblica
2.7 Entrega la Autorizacin al E. Control Exp. 5 0.109 0.545
interesado c/ firma Cuaderno Carg
s/. 38.57

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 38.57
TOTAL 100.00% s/ 49.45
ANEXO N 0 1

CERTIFICADO DE FINANLIZACION DE OBRA Y ZONIFICACION GDUA 15
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la Certif icacin de la f inalizacin de la obra que se hay a ejecutado conf orme a la Licencia de
Obra, para gestionar la Declaratoria de Fbrica, y proceder a su registro en la SUNARP, y otros.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
* Casos de no haber introducido variaciones de proyecto aprobado
1. Declaracin Jurada suscrita por propietario y responsable de obra sealando cumplimiento de
licencia de obra sin modif icaciones.
3. Pago de Derechos por certificado
4. Hoja estadstica rellenada por propietario y responsable de obra
* Casos de existir variaciones del proyecto aprobado, sin aumento de rea techada, ni cambio de
uso, ni estructuras.
1. Formulario Oficial mltiple FOM suscrito por propietario adjuntando copia simple de licencia de
obra.
4. Planos de replanteo arquitectura suscrito por propietario y responsable de obra.
5. Pago por derecho de certificacin.
6. Hoja estadstica rellanada por propietario y responsable de obra.
* Para variaciones de rea techada, cambio de uso y estructuras.
Tramitar regularizacin de obra.

Mdulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH
Encargado Control de Expedientes GDUA.
Recepciona, registra, codif ica (segn sectorizacin) y distribuye el expediente al Inspector de la Zona)
-Ubica el Expediente Matriz de Licencia de Obra y deriva al Inspector de la zona.
Verif ica que la obra se hay a ejecutado de conformidad con los planos y la Licencia de Obra; una vez
conf orme elabora el Certif icado de Finalizacin de Obra y Zonificacin, para firma del Gerente. Caso
contrario emite el Inf orme de observaciones y proyecta la Resolucin de Improcedencia.
Gerente:
Firma el Certif icado de Finalizacin de Obra y Zonificacin.
Encargado Control de Expedientes GDUA:

Entrega la Certif icacin al administrado.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N MINUTO
(a)
(b) (axb)
2.4 Registra Exp., y deriva a Inspector E. Control Exp. 15 0.103 1.545

de la zona. GDUA
2.5 Verifica que la obra se ejecuto de Inspector Zona 300 0.117 35.10
conformidad con la Licencia de
Obra y planos aprobados. Elabora
Certificado
2.6 Firma Autorizacin de Ampliacin Gerente 5 0.267 1.335
de Licencia de Obra
interesado, GDUA
s/. 73.59

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 73.59
TOTAL 100.00% s/ 94.35
A NE X O N 0 1
PRE - DECLARATORIA DE FABRICA GDUA 16
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Una v ez obtenido la Licencia de Obra y antes de ejecutar la construccin, el objetiv o es
obtener la aprobacin de la pre-Declaratoria de Fbrica, para proceder a su inscripcin en la SUNARP,
para f ines de ventas y otros.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. FUO Parte 1 Anexo C suscrito por propietario y responsable de obra, con f irmas legalizadas
por notario.
2. Pago por trmite documentario
3. Memoria Descriptiva
4. Copia autenticada de Licencia de obra
5. Planos de Arquitectura
6. Pagos por derecho de Pre- Declaratoria
r. Para Rgimen de Unidades Inmobiliarias Exclusivas y de propiedad Comn:
Pre Reglamento Interno.
Mdulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH


Recepciona, registra, codif ica (segn sectorizacin) y distribuye el expediente al Inspector de la Zona.

Contrasta planos aprobados y la Licencia de Obra, con los f ormatos de Pre Declaratoria presentados
(Especialmente el Anexo C y FUO 1), para luego ser visados por el Gerente, Asimismo emite Informe
de Datos Estadsticos del trmite de la Licencia de Obra y otros.
Gerente:
Firma el Anexo C, FUO 1 y Planos adjuntos, para la inscripcin en la SUNARP en f orma preventiva de
acuerdo a Ley.

Entrega los Formatos y Planos visados.

TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N MINUTO
(a) (axb)
(b)


de la zona. GDUA
2.5 Contrasta planos aprobados y Inspector Zona 30 0.117 3.51
Licencia Obra con Planos, Anexo
C, FUO 1 de Pre Declaratoria,
emite Informe datos estadsticos.
2.6 Firma los Planos, FUO 1 Anexo Gerente 5 0.267 1.335
C de Pre-Declaratoria
2.7 Entrega la Autorizacin (Planos, E. Control Exp. 5 0.109 0.545
formatos, etc.) al interesado, GDUA
s/. 42.00

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 42.00
TOTAL 100.00% s/ 53.85
ANEX O N 0 1
DECLARATORIA DE FABRICA GDUA 17
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la aprobacin de la Declaratoria de f brica para su inscripcin en la SUNARP.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. FUO parte 2 suscrito por propietario y responsable de obra o constatador arquitecto o ingeniero
civ il habilitado.
2. Pago por trmite documentario
3. Certif icado de Finalizacin de Obra y Zonificacin.
4. Dos (2) copias de planos de localizacin, ubicacin y distribucin.
5. Hoja de Datos estadsticos
6. Pago por derecho de declaratoria de fbrica.
s. Para rgimen de Unidades Inmobiliarias Exclusiv as y de Propiedad comn:
Reglamento Interno.
t. Copia simple del ttulo (si no se present con el FUO Parte 1)

Mdulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH
Contrasta planos aprobados y la Licencia de Obra, con los f ormatos de Pre Declaratoria presentados
(Especialmente FUO 1, FUO 2 y planos); Verif ica y/o constatacin de la obra ejecutada (construccin),
emite Inf orme y de existir modificaciones sustanciales estructurales (incremento de rea techada, etc.),
proy ecta Resolucin de Improcedencia. De estar conforme deriv a al Gerente con los Formatos, planos
Inf orme, etc., para su firma, entrega a interesado e inscripcin en la SUNARP.
Gerente:
Firma FUO 1, FUO 2, Planos adjuntos, etc., para entregar al administrado y posterior inscripcin en la
SUNARP.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Aux Control Exp 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

de la zona. GDUA
2.5 Verifica la construccin constrasta Inspector Zona 300 0.117 35.10
planos y Licencia de obra, emite
Informe.
2.6 Firma los Planos, FUO 1 y 2, para Gerente 5 0.267 1.335
la inscripcin de la Declaratoria
Fbrica.
2.7 Entrega la Autorizacin (planos, E. Control Exp. 5 0.109 0.545
formatos, etc.) al interesado, GDUA
s/. 73.59

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 73.59
TOTAL 100.00% s/ 94.35
A NE X O N 0 1
AUTORIZACION PARA APERTURA, MODIFICACION, CLAUSURA DE PUERTAS, GDUA 18

VENTANAS Y NUMERACION DE FINCA
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la Autorizacin para aperturar, modificar y clausurar puertas y v entanas; as
como la asignacin de nmeros.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Mltiple FOM suscrito por propietario
3. Copia del ttulo de propiedad autenticado y/o acreditacin Persona Jurdica.
4. Copia simple de plano de Ubicacin
5. Pago por derecho de autorizacin por m2 apertura, modif icacin, clausura (puertas, v entanas).
6. Pago por derecho de asignacin de nmero (por cada puerta).

Mdulo GDUA
Mesa de Partes
Constata el predio materia de apertura, modificacin o clausura de puertas v entanas y numeracin
de f inca; verif icando que en lo posible el terreno cuente con autorizacin del cerco perimtrico y que
las construcciones nuevas (material noble) cuenten con Licencia. Verif ica que las dimensiones se
ajusten a lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edif icaciones y uso de la puerta.
Seguidamente le asigna la numeracin teniendo en cuenta los antecedentes de numeracin, el
correlativ o de los colindantes, la cuadra de la va, etc.
Elabora la Autorizacin.
Gerente:
Firma la Autorizacin.

TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

de la zona. GDUA
2.5 Constata predio, asigna Inspector Zona 180 0.117 21.06
numeracin, formula Autorizacin
2.6 Firma Autorizacin Gerente 5 0.267 1.335

recurrente. GDUA
s/. 58.46

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 58.46
TOTAL 100.00% s/ 74.95
ANEX O N 0 1
ASIGNACION DE NUMERACION DE FINCA GDUA 19
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la Autorizacin de la numeracin del predio para su identif icacin y realizar
div ersas gestiones. La numeracin se asigna a pedido de parte y de manera automtica en el trmite de
licencia de Obra (nueva o en regularizacin).
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario Of icial Mltiple FOM suscrito por propietario
2. Pago por derecho de trmite documentario
3. Pago por derecho de asignacin de nmero por cada uno
4. Copia del Ttulo de propiedad autenticado y/o acreditacin Persona Jurdica.
5. Plano de ubicacin y localizacin.
De oficio se acota derechos en trmite de Licencia de Obras.
Mdulo GDUA
Mesa de Partes

Constata el predio para asignar la numeracin. Es conv eniente que en lo posible el terreno este por
lo menos cercado para otorgar la numeracin. En trmites de Licencia de Obra (nuev a o de
regularizacin, la numeracin se asigna de oficio). Para asignar a numeracin se tiene en cuenta los
antecedentes de numeracin y el correlativ o de los colindantes, la calle y cuadra respectiv a.
Gerente:
Firma la Autorizacin de la asignacin de numeracin de f inca.

Entrega la Autorizacin de la Numeracin de Finca.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

de la zona. GDUA
2.5 Constata predio, asigna Inspector Zona 180 0.117 21.06
numeracin, formula Autorizacin
2.6 Firma Autorizacin Gerente 5 0.267 1.335

recurrente. GDUA
s/. 58.46

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 58.46
TOTAL 100.00% s/ 74.95
A NE X O N 0 1
CERTIFICADO DE NUMERACION DE FINCA GDUA 20
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la Certificacin de la numeracin de f inca del predio para su acreditacin.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Mltiple FOM y Hoja trmite suscrito por interesado
3. Pago por derecho de certificacin por cada nmero.
Mdulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH



-Ubica el Expediente Matriz de la Asignacin y autorizacin de la numeracin de f inca, y lo deriva al
Inspector de la Zona.
Rev isa el Expediente matriz y verif ica la asignacin y numeracin otorgada y emite la respectiva
certif icacin para firma del Gerente y posterior entrega al administrado.
Gerente:
Firma la Certif icacin.

Entrega la Certificacin al recurrente.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

de la zona. GDUA
Asignacin y Autorizacin de GDUA
numeracin de finca.
2.5 Verifica la asignacin, autorizacin Inspector Zona 30 0.117 3.51
y formula la Certificacin.
2.6 Firma loa Certificacin. Gerente 5 0.267 1.335
2.7 Entrega la Certificacin al usuario, E. Control Exp. 5 0.109 0.545

GDUA
s/. 42.00

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 42.00
TOTAL 100.00% s/ 53.85
ANEXO N 0 1
CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS GDUA 21
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la Certificacin de los Parmetros Urbansticos y Edif icatorios para gestionar la
Licencia de Obra y la Declaratoria de Fbrica (en vas de regularizacin), Prescripcin adquisitiva de
dominio y otros.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Mltiple FOM y Hoja Trmite suscrito por interesado.
3. Plano simple de ubicacin y Localizacin-
Mdulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH


Ubica el predio en el Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo (2006-2011) , seala la ubicacin, altura
de edif icacin, retiros, porcentaje de reas libres, estacionamiento, etc., procediendo a f ormular el
Certif icado de Parmetros urbansticos y edif icatorios, que sirv en para obtener la Licencia de Obra,
Declaratoria de Fbrica y Prescripcin Adquisitiv a de Dominio.
Gerente:
Firma el Certif icado de Parmetros Urbansticos y Edificatorios.

Entrega la Certificacin al recurrente.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

de la zona. GDUA
2.5 Ubica el Predio en el Plan Inspector Zona 30 0.117 3.51
Desarrollo Urbano y formula la
Certificacin.
2.6 Firma loa Certificacin. Gerente 5 0.267 1.335
2.7 Entrega la Certificacin al usuario, E. Control Exp. 5 0.109 0.545

GDUA
s/. 40.91

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 40.91
TOTAL 100.00% s/ 52.45
ANEXO N 0 1
CERTIFICADO DE HABITABILIDAD GDUA 22
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la Certificacin de Habitabilidad para acreditar la habitabilidad en terrenos con
reas menores de los normados, verif icando en lo posible el cumplimiento de los parmetros urbanos; a
ef ectos de gestionar la Declaratoria de Fbrica en vas de regularizacin, y otras gestiones
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental.
2. Copia autenticada del Ttulo de Propiedad o minuta de compra-v enta.
3. Plano de ubicacin, localizacin y distribucin.
4. Certif icado de estabilidad de obra suscrito por Arquitecto o Ingeniero Civil habilitado
5. Pago por derecho de certificacin.
Mdulo GDUA
Mesa de Partes

Inspecciona el predio de menor rea a lo normado y constata que rena las condiciones de habitabilidad,
y de ser posible se ajusten a los parmetros urbanos. Seguidamente formula el Certificado de
habitabilidad.
Gerente:
Firma el Certif icado de Habitabilidad

Entrega el Certificado de Habitabilidad al recurrente.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.3 Recepcin de expedientes, Tc. Mesa Part 300 0.109 32.70

distribucin.
de la zona. GDUA
2.5 Inspecciona predio y verifica que Inspector Zona 300 0.117 35.10
tenga condiciones de habitabilidad
Formula Certificado respectivo.
2.6 Firma Certificado de Habitabilidad Gerente 5 0.267 1.335
2.7 Entrega el Certificado al E. Control Exp. 5 0.109 0.545

recurrente. GDUA
s/. 72.50

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEXO N 0 1
OBRAS QUE AFECTAN LA VA PBLICA, APERTURA DE ZANJAS, TENDIDO DE GDUA 23

REDES Y OTROS.
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la autorizacin para ejecutar rotura de pistas para tendido de redes, cmaras
subterrneas colocacin de postes para instalacin de redes matrices (sujeto a reubicacin de acuerdo a
habilitacin urbana), instalacin de cabinas, casetas, antenas de radios, TV, anclas, etc.
Para pav imento rgido o f lexible 05 aos mnimos de haber sido ejecutada la obra (Resolucin de
Contralora N 195-88-CG) salvo casos excepcionales de acuerdo a Ley.
Generalmente son solicitados por Telef nica, Electro centro, SEDAM, etc.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Mltiple FOM (Anexo de rotura y reposicin de calzada), suscrito por
solicitante y responsable de obra habilitado.
3. Expediente tcnico suscrito por responsable de obra habilitado.
4. Pago por derecho de autorizacin.
5. Pago por atencin tcnica (para casos indiv iduales)
- Pistas de concreto y veredas antiguas.
- Pistas af irmadas
- Deterioro de reas v erdes y jardines.
- Construccin de cmara subterrnea 4.00 c/c
- Colocacin de postes para instalacin de redes c/p
- Autorizacin para traslado (ubicacin) de poste.
- Instalacin de cabinas o casetas pblicas 9.00 c/cable.
- Instalacin de radio y TV temporal.
- Cabinas telef nicas instalacin en reas pblicas.
u. Para cabinas en zona monumental visacin del INC.
Mdulo GDUA
Mesa de Partes

Inspecciona el rea para la ejecucin de la rotura de la va, v erificando que la va tenga una antigedad
no menor de 5 aos (placas); y de que la va no se cierre del todo (en este caso la autorizacin se otorga
por etapas). Seguidamente f ormula la Autorizacin, rellenando el formato correspondiente adherido a la
solicitud inicial presentada.
Gerente:
Entrega la Autorizacin al administrado

TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

distribucin.
de la zona. GDUA
2.5 Constata rea de rotura de va Inspector Zona 300 0.117 35.10
que tenga antigedad de 5 aos.
Formula la Autorizacin.
2.6 Firma la Autorizacin Gerente 5 0.267 1.335

administrado GDUA
s/. 72.50
ESTRUCTURA DE COS TOS DELPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEXO N 0 1
AUTORIZACION PARA INSTALACION DE ANTENAS (RADIO, TELEVISION, GDUA 24

TELEFONO)
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la Autorizacin para instalar antenas div ersas (radio, televisin y telfono)
BASE LEG AL

- Ordenanza Municipal N 308-MPH/CM 28-09-2007 Reglamento de Publicidad Exterior
REQUISITOS:
1. Formulario oficial Mltiple FOM suscrito por solicitante y responsable de obra habilitado.
2. Pago por derecho de tramite
3. Inspeccin Tcnica
4. Autorizacin notarial de propietario y/o contrato de arriendo o ttulo de propiedad
5. Derecho de Autorizacin
6. Rev isin del Proyecto
7. Valorizacin de la obra
8. Autorizacin del sector correspondiente MTC
9. Planos de la antena (estructuras) suscrito por responsable de obra.
10. Planos de la antena (estructuras) suscrito por responsable de obra habilitado.
Mdulo GDUA
Mesa de Partes

Inspecciona el lugar para instalar las antenas (radio, televisin, telf ono). Verif ica que las estructuras a
instalarse no afecte restos arqueolgicos en caso de terreno libre, y que si las estructuras de las
viv iendas v an a soportar la sobrecarga.
Formula la autorizacin, rellenando el formato correspondiente adherido a la solicitud inicial presentada.
Gerente:

Entrega la Autorizacin al administrado.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

distribucin.
de la zona. GDUA
2.5 Inspecciona lugar para instalar Inspector Zona 300 0.117 35.10
antenas (Radio, TV. Telfono)
Formula Autorizacin.

administrado GDUA
s/. 72.50

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEX O N 0 1
AUTORIZACION PARA ANUNCIOS EVENTUALES GDUA 25
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la Autorizacin para instalar Anuncios publicitarios ev entuales (Pancartas,
af iches en marquesinas, banderolas y perif oneo).
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental
2. Diseo del anuncio indicando ubicacin y detalles.
3. Autorizacin segn sea el caso en zona monumental por el INC.
4. Pago por derecho de autorizacin.
Perif oneo por da
Af iches (por cada 25 unidades)
Volantes (hasta 1000 unidades)
Banderolas o pasacalles (exhibicin por da).
Obligados a obtener autorizacin Entidades del estado, Gobiernos locales, etc.

Mdulo GDUA
Mesa de Partes

Recepciona, registra, codif ica y deriv a el expediente al encargado de Anuncios publicitarios.
Encargado de Anuncios Publicitarios

Realiza el conteo de af iches, carteles, etc,, verif ica que la propuesta considere solo en espacios
autorizados (prohibido en postes, paredes, etc.) . Seguidamente elabora la Autorizacin.
Gerente:

TIEMPO COSTO MANO
(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
Control Exp.
1.4 1579.56 14,400.00 0.109
GDUA
Enc. de Anuncios
1.5 2,115.45 14,400.00 0.147
Publicitarios
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.4 Registra Exp., y deriva al E. Control Exp. 15 0.103 1.545

encargado d anuncios publicitarios GDUA
2.5 Realiza conteo de afiches, etc. E. Anuncios 30 0.117 3.51
Formula Autorizacin Publicitarios
2.7 Entrega la Autorizacin al usuario, E. Control Exp. 5 0.109 0.545

GDUA
s/. 40.91

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 40.91
TOTAL 100.00% s/ 52.45
ANEX O N 0 1
EVENTUALES (PROPAGANDA ELECTRORAL) GDUA 26
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la Autorizacin para instalar Anuncios publicitarios ev entuales (PROPAGANDA
ELECTORAL).
BASE LEG AL

- Ordenanza Municipal N 038-MPH/CM publicado el 08-12-2000 Propaganda Electoral
- Ordenanza Municipal N 038-MPH/CM publicado el 08-12-2000.
REQUISITOS:
1. De acuerdo a la Ley Orgnica de Elecciones N 26859 Artculo 185 186, Ordenanza Municipal
N 038-MPH/CM y Ordenanza Municipal N 308-MPH/CM.
Se excluye toda autorizacin en la Zona Monumental.
Mdulo GDUA
Mesa de Partes

Recepciona, registra, y deriv a el expediente al encargado de anuncio publicitario.

Verif ica ubicacin de los anuncios, prohibiciones, autorizacin del propietario y otras condiciones
establecidas en las normas (Ley Orgnica de Elecciones N 26859 Ordenanza Municipal N 038-
MPH/CM., entre otros).
Gerente:

TIEMPO COSTO MANO
(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
Control Exp.
1.4 1579.56 14,400.00 0.109
GDUA
Enc. de Anuncios
1.5 2,115.45 14,400.00 0.147
Publicitarios
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

encargado de Anuncios publicitar. GDUA
2.5 Verifica ubicacin, requisitos y E. Anuncios 180 0.117 21.06
condiciones establecidas en las Publicitarios
normas. Formula Autorizacin.

GDUA
s/. 58.46

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 58.46
TOTAL 100.00% s/ 74.95
ANEX O N 0 1
AUTORIZACION PANEL MONUMENTAL (COSTO POR CARA Y PERIODICIDAD GDUA 27

ANUAL)
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la Autorizacin para instalar Panel Monumental simple y/o luminoso en
propiedad priv ada y/o pblica.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Solicitud
2. Plano de diseo y colocacin suscrito por responsable de obra habilitada
3. Memoria descriptiv a suscrito por responsable de obra habilitado.
4. Plano de ubicacin y localizacin suscrito por responsable de obra habilitado.
5. Pago por derecho de colocacin.
6. Autorizacin notarial del propietario y/o de la entidad publica.
7. Estabilidad de obra suscrita por profesional especialista.
Prohibida en zona monumental.
Mdulo GDUA
Mesa de Partes

Recepciona, registra, y deriv a el expediente al encargado de Anuncios Publicitarios.

Inspecciona el lugar de ubicacin del Panel, v erifica la seguridad de la propiedad y los habitantes que
accedan al lugar, prev que la estructura del predio soporte el peso del panel y su correcta instalacin.
Gerente:

TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
Control Exp.
1.4 1579.56 14,400.00 0.109
GDUA
Enc. de Anuncios
1.5 2,115.45 14,400.00 0.147
Publicitarios
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

2.5 Verifica ubicacin y seguridad de E. Anuncios 300 0.117 35.10
panel. Formula Autorizacin. Publicitarios

GDUA
s/. 72.50

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEXO N 0 1
MOBILIARIO URBANO (MODULOS DE SEALIZACION CABINAS) GDUA 28
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener la Autorizacin para instalar Carteles Publicitarios en los Paraderos
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo urbano y Ambiental.
2. Plano de diseo y colocacin.
3. Plano de ubicacin y localizacin.
4. Autorizacin del INC, en zona monumental.
Mdulo GDUA
Mesa de Partes

Recepciona, registra, y deriv a el expediente al encargado de Anuncios Publicitarios.

Inspecciona el lugar de ubicacin de las cabinas y/o mdulos de sealizacin; condiciones y otros,
prev iendo que no obstaculicen el transito v ehicular.
Gerente:

TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
Control Exp.
1.4 1579.56 14,400.00 0.109
GDUA
Enc. de Anuncios
1.5 2,115.45 14,400.00 0.147
Publicitarios
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
N (a) MINUTO
(b) (axb)

2.5 Verifica ubicacin y condiciones E. Anuncios 120 0.117 14.04
de mdulos y cabinas. Formula Publicitarios
Autorizacin.

GDUA
s/. 51.44

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 51.44
TOTAL 100.00% s/ 65.95
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
MODULO
NOCUMPLE
CAJA MESA VERIFICA
SATH PARTES
CUMPLE
CONTROVERSIA
INSPECTORTECNICO
EMITEINFORMETECNICO
CORRESPONDIENTE
TECNICO.ADMINIST.
FINALIZACIONDE
TRMITE

GERENTE
VBYFIRMADELA
AUTORIZACION
ANEXO N 0 1
RESELLADO DE PLANOS DE LICENCIA DE OBRA, DECLARATORIA DE FABRICA GDUA 29
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener adicionalmente nuevos planos sellados, previamente aprobados y autorizados
en el trmite de Licencia de Obra o Declaratoria de Fbrica.; por ef ectos de prdida o sustraccin de los
obtenidos anteriormente.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Aambiental.

Adjuntar copia de licencia, declaratoria de fbrica u otro que permita ubicacin de expediente.
2. Pago por derechos de resellado hasta por 2 juegos de copias.
Mdulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH



Ubica el Expediente Matriz de Licencia de Obra, y lo deriva al Inspector de la Zona.
Rev isa el Expediente matriz y verif ica la aprobacin y el otorgamiento de la Licencia de Obra, verif ica
que los planos presentados por el administrado concuerden con los aprobados en el expediente y luego
procede al resellado.
Gerente:
Firma los planos.

Entrega los planos sellados.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
Control Exp.
1.4 1579.56 14,400.00 0.109
GDUA
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

de la zona. GDUA
Licencia de Obra Autorizado GDUA
2.5 Verifica q los planos presentados Inspector Zona 30 0.117 3.51
concuerden c/ planos aprobados.
2.6 Firma los Planos Gerente 5 0.267 1.335
2.7 Entrega los planos al usuario, E. Control Exp. 5 0.109 0.545

GDUA
s/. 42.00

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 42.00
TOTAL 100.00% s/ 53.85
ANEXO N 0 1
DUPLICADO DE LICENCIA DE OBRA GDUA 30
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Obtener el duplicado de la Licencia de Obra; habindose previamente aprobado,
autorizada y otorgada al gestionar la Licencia de Obra.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida al Alcalde (Gerencia de Desarrollo urbano y Ambiental), indicando nmero de
expediente.
Mdulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH



Ubica el Expediente Matriz de Licencia de Obra, y lo deriva al Inspector de la Zona.
Rev isa el Expediente matriz y verif ica la aprobacin y el otorgamiento de la Licencia de Obra.
Formula la Licencia de Obra, con los mismos datos contenidos en la Licencia de Obra otorgada
anteriormente a razn del expediente aprobado.
Gerente:
Firma la Licencia de Obra.

Entrega la Licencia de Obra.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tc. Mdulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
Control Exp.
1.4 1579.56 14,400.00 0.109
GDUA
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N MINUTO
(a) (axb)
(b)

de la zona. GDUA
Licencia de Obra Autorizado GDUA
2.5 Verifica Licencia de Obra otorgada Inspector Zona 20 0.117 2.34
Formula Licencia c/mismos datos.
2.6 Firma los Planos Gerente 5 0.267 1.335
2.7 Entrega los planos al usuario, E. Control Exp. 5 0.109 0.545

GDUA
s/. 40.83

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 40.83
TOTAL 100.00% s/ 52.35
PROCEDIMIENTOS Ns 012, 014, 016, 020, 021, 025, 026, 029, 030 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINISTRATIVOS (TUPA),
Ampliacin y/o Revalidacin de L.O., Ocupacin de reas Pblicas, Pre-Declaratoria de Fabrica, Certificado de Numeracin de Finca , Certificado de
Parmetros Urbansticos Edificatorios, Autorizacin para Anuncios Eventuales, Propaganda Electoral, Resellado de Planos de L.O. Declaratoria de Fabrica,
Duplicado de Licencia de Obra
SECOMUNICA
ADMINISTRADOPARA
LEVANTAROBS.
MODULO
NOCUMPLE
CAJA MESA VERIFICA
SATH PARTES
CUMPLE
INSPECTORTECNICO
EVALUALASOLICITUD
DELADMINISTRADO
INSPECTORTECNICO
CONTRASTAPLANOS,LICENCIADE INSPECTORTECNICO
OBRA,NFINCA,Y/ODOCUMENTO EMITEINFORMETECNICO
ADJUNTADOSPOREL CORRESPONDIENTE,ENCASODE FINALIZACIONDE
ADMISNITRADOCONLOSQUE SITUACIONESESPECIALES TRMITE
FIGURANENELEXPEDIENTE
MATRIZ(DOCUMENTOS
APROBADOS)
INSPECTORTECNICO
FORMULAY/ORELLENA MODULOGDUA
AUTORIZACIONY/OCERTIFICADO ENTREGADEAUTORIZACION
SOLICITADAYDOC.VISADOS.
CORRESPONDIENTE
GERENTE
VBYFIRMADELA
AUTORIZACIONY/O
CERTIFICADO.
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE SECRETARIA
MUNICIPAL
4. DESARRO LLO DEL PROCEDIMIENTO
4.1 TITULO DEL PROCEDIMIENTO CDIG O

117. Recepcin y Tramite de Documentos Recepcionados G SM-1
4.2 UNIDAD ORG NICA

Gerencia de Secretara Municipal
4.3 FINALIDAD
Distribucin Oportuna de Documentos Ingresados
4.4 BASE LEG AL

Ley N 27444 Ley de P rocedimiento Administrativo General
Ley N 27972 Ley Orgnica de municipalidades
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud simple dirigida al alcalde
2. DNI y/o RUC
3. Lo establecido y detallado para cada procedimiento en el TUP A MPH (aprobado por Decreto de
Alcalda N 010-2007-MPH/A)
4.6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Tcnico Administrativo
- Recepcin de documentos
Jef atura de la Of icina de Tramite Documentario y Archivo Central
- Analiza y evala los documentos ingresados
Auxiliar Administrativo
- Distribuye
- Recepciona
G erente Correspondiente
- Analiza y deriva
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
(8horasx30das DE OB RA POR
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Tcnico Administrativo 1,688.79 14,400.00 0.117
Jefatura de la Oficina de Tramite
1.2 2,115.45 14,400.00 0.146
Documentario y Archivo Central
1.3 Auxiliar Administrativo 1,579.56 14,400.00 0.109
1.5 Gerente Correspondiente 3,846.74 14,400.00 0.267
4.8 DIAGRAMA DE FLUJO

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARG O MINUTOS OB RA POR
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin de documentos Tcnico Administrativo 10 0.117 1.17
2.2 Analiza y evala los documentos Jefatura de la Oficina de 30 0.146 4.38

ingresados Tramite Documentario y
Archivo Central
2.3 Distribuye Auxiliar Administrativo 210 0.109 22.89
2.3 Recepciona Tcnico Administrativo 10 0.117 1.17
2.3 Analiza y deriva Gerente Correspondiente 30 0.267 8.01
COSTO DE MANO DE OB RA POR PROCEDIMIENTO 37.62

4.9 FLUJOGRAMA D EL PROCEDIMIENTO
UNIIDAD ORG ANICA: G ERENCIA DE SECRETARA MUNICIPAL CODIG O: G SM-1

PROCEDIMIENTO: RECEPCIN DE DOCUMENTOS POR LA OFICINA DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL
OTDAC G ERENCIA COMPETENTE
TCNICO G ERENTE
MESA DE PARTES AUXILIAR
JEFATURA DE OTADAC ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE
TCNICO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
(Secretaria)
INICIO
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
ANALIZA Y
EVALA LOS
DOCUMENTOS
INGRESADOS DISTRIBUYE
RECEPCIONA
ANALIZA Y
DERIVA
TER MINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

G PP-1
73. Gestin para la Creacin de Municipalidad de Centro Poblado
4.2 UNIDAD ORG NICA

Gerencia de P laneamiento y P resupuesto
4.3 FINALIDAD
P romover la Creacin de Municipios de centros poblado en el mbito de la provincia
4.4 BASE LEG AL

Ley Orgnica de Municipalidades LOM N 27972 publicada el 27-05-2003
Ley N 28458 que establece plazo para la adecuacin de los municipalidades de centro poblado a la LOM N 27972
publicada el 09-01-2005
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al alcalde por un comit de gestin, con la firma de mil habitantes mayores de
edad, domiciliados en el centro poblado; asimismo acreditar dos delegados.
2. P ago por derecho de tramite (incluye inspeccin ocular)
3. P adrn con nombres y apellidos, DNI, firma y huella digital de los habitantes del centro poblado.
4. Copia de la opinin favorable del Concejo Municipal Distrital.
5. Mapa base topogrfico u otro documento similar que determina los limites territoriales del centro
poblado, con informacin tcnica normada por el Instituto Geogrfico Nacional.
6. detallar servicios pblicos locales cuya delegacin de competencias y funciones solicitan, el listado
de anexos, numero de poblacin que se vera beneficiada con los servicios delegados y forma de
sostenimiento.

Caja del SATH
- Recepciona pago y emite recibo
Mesa de partes
- Recepcin y sistematizacin de documentos
Secretaria de Planeamiento y Presupuesto
- Recepciona y registra expediente
G erente de Planeamiento y Presupuesto
- Evala expediente y deriva
- Verifica requisitos
- Realiza inspeccin in situ
- Informa respecto a cumplimiento de requisitos
G erente
- Analiza, evala y decide su formalizacin
- Elabora P royecto Ordenanza Municipal
Concejo Municipal
- Discute y aprueba Ordenanza Municipal
Secretaria Municipal
- Entrega Ordenanza Municipal al Comit de Gestin

TIEMPO COSTO MANO DE
REMUNERACION
(8horasx30das OB RA POR
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Cajero 700.00 14,400.00 0.049
1.2 Tcnico Mesa de P artes 1,579.56 14,400.00 0.109
1.3 Gerente F-3 3,846.74 14,400.00 0.267

Secretaria de Gerencia de
1.4 1.579.56 14,400.00 0.109
P laneamiento y P resupuesto
1.5 Tcnico Administrativo GPP 1,496.56 14,400.00 0.104
1.6 Alcalde 8,450.00 14,400.00 0.587
1.5 Gerente de Secretara Municipal 3846,74 14,400.00 0.267

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1
Emite recibo de pago Cajero 10 0.049 0.49
2.2
Recepciona y sistematiza documentos Tcnico 10 0.109 1.09
2.3
Recepcin y registro de documentos Secretaria 10 0.109 1.09
2.4 Evala expediente y deriva
Gerencia 60 0.267 16.02
2.5 Tcnico
Verifica requisitos 120 0.104 12.48
administrativo
2.6 Tcnico
Realiza inspeccin in situ 1900 0.104 197.60
administrativo
2.7 Informa respecto a cumplimiento de Tcnico
30 0.104 3.12
requisitos administrativo
Verificado el cumplimiento de requisitos
2.8 ordena formular proyecto de ordenanza Gerente 30 0.267 8.01
municipal
2.9 Tcnico
Elabora proyecto de ordenanza municipal 30 0.104 3.12
administrativo
2.10
Firma ordenanza municipal Alcalda 10 0.587 5.87
2.11 Entrega ordenanza municipal al comit de Secretaria
10 0.267 2.67
gestin municipal
4.9 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
1 Mano de Obra 78.61% S/251.56
4 Margen de contribucin para gastos fijos 2.47% 7.91
TOTAL 100.00% S/ 320.00
UNIIDAD ORG ANICA: G ERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CODIG O: G PP-1

PROCEDIMIENTO N 1. G ESTION PARA LA CREACION DE MUNICIPALIDAD DE CENTRO POB LADO
SATH OTDAC G ERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CONCEJO MUNICIPAL
TECNICO SECRETARIA
CAJA MESA DE PARTES SECRETARIA G ERENCIA ALCALDIA
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
INICIO
EMITE RECEPCIONA Y RECEPCION Y EVALUA Y VERIFICA

RECIBO DE SISTEMATIZA REGISTRO DE DERIVA REQUISITOS
PAGO DOCUMENTOS DOC.
INSPECCION IN
SITU
CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
DEVUELVE NO ANALIZA Y
ACTUADOS EVALUA
AL PROPUESTASI
RECURRENTE
SI
ELABORA ORDENANZA
PROYECTO MUNICIPAL
ORDENANZA
MUNICIPAL ENTREGA
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS

LOCALES
PARTICIPACIN VECINAL
TITULO DEL PROCEDIMIENTO CDIG O

74.- Reconocimiento De Representante De Organizaciones Sociales De Base. UPV-1
UNIDAD ORG NICA

Gerencia de Servicios P blicos Locales
AREA
Unidad de P articipacin Vecinal
FINALIDAD
Reconocer a los representantes de las organizaciones sociales de base.
B ASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 publicado el 27-05-03
REQUISITOS
1. Solicitud de reconocimiento dirigida al Alcalde

2. Copia de acta de constitucin y/o fundacin de la organizacin.
3. Copia del estatuto y/o acta de aprobacin.
4. Copia del acta de elecciones del rgano directivo.
5. Nomina de los miembros del rgano directivo.
6. Nomina de los miembros de la organizacin.
7. Copia de recibo de pago.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Mesa De Partes
- Verificacin de los requisitos en forma co mpleta.
- Recepcin, registro y sistematizacin de las respectivas documentaciones (solicitudes).
G erencia de Servicios Pblicos Locales
- Ingreso, registro y deriva a la unidad de participacin vecinal.
.Personal Tcnico de la Unidad De Participacin Vecinal.
- Ingreso y registro de documentos
Jef atura de la Unidad De Participacin Vecinal.
- Verifica el cumplimiento de los requisitos
G erente De Servicios Pblicos Locales
- Firma Resolucin
Secretaria
- Entrega al recurrente
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Secretaria de Mesa de P artes 1,579.56 14,400.00 0.109
Gerencia de Servicios P blicos

1.2 3,846.97 14,400.00 0.267
Locales.
1.3 Secretaria de Servicios Pblicos 800.00 14,400.00 0.06
Tcnico Administrativo SNP
1.4 Unidad de P articipacin Vecinal 800.00 14,400.00 0.06
Jefatura de la Unidad de
1.5 1,496.97 14,400.00 0.104
P articipacin Vecinal.

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin de solicitud de reconocimiento y Secretaria Mesa de
deriva a la Gerencia de Servicios Pblicos P artes 10 0.109 1.09
2.2 Recepciona y registra el documento Secretaria de GSP L 3 0.06 0.18

2.3 Revisa el documento Gerente de SPL
15 0.267 4.005
2.4 Evala y deriva a P articipacin Vecinal Gerente de SPL
5 0.267 1.34
2.5 Revisa y deriva al personal tcnico Jefe de Unidad de
P articipacin 10 0.104 1.04
Vecinal
2.6 P ersonal Tcnico
Revisa todos los requisitos SNP de 15 0.06 0.9
P articipacin
Vecinal
Informe de cumplimiento SNP de 20 0.06 1.2
P articipacin
Vecinal
2.8 Enva el P royecto de Resolucin Jefe de
Vecinal
2.9 Aprueba y firma la Resolucin Gerente de SPL
15 0.267 4.01
2.10 Deriva a participacin Vecinal Gerente de SPL
5 0.267 1.34
2.11 Tramita documento de Resolucin Je fe de U. de P art. 5 0.267 1.34
Vecinal
2.12 Entrega resolucin al recurrente Jefe de U. de P art. 5 0.267 1.34
Vecinal

CODIG O: UPV-1
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL
PROCEDIMIENTO : N 74 RECONOCIMIENTO DE REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE B ASE
OTDAC G ERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS LOCALES. UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL
MESA DE SECRETARIA G ERENTE JEFATURA PERSONAL TECNICO
PARTES
INICIO
RECEPCION RECEPCIONA EVALUA

DE SOLICITUD Y REGISTRA DOCUMENTO
DERIVA A REVISA Y DERIVA A REVISA TODOS

PARTICIPACION PERSONAL TECNICO LOS REQUISITOS
VECINAL
CUMPLE
REQUISITOS
ENVIA INFORME DE
RESOLUCION PROYECTO DE CUMPLIMIENTO
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION TRAMITA
DOCUMENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO

75.- Reconocimiento De Junta Vecinal. UPV-2
UNIDAD ORG NICA

AREA
FINALIDAD
Reconocer a las Juntas Vecinales
B ASE LEGAL
Ordenanza Municipal N 189-MPH-CM
REQUISITOS

2 Copia de DNI. de autoridades de Junta Vecinal
3 Copia autenticada de libro de actas.
4 P adrn de Electores.
5 Nomina de lista ganadora.
6 P lan de trabajo
7 Copia de recibo de pago.

Mesa De Partes
.Personal Tcnico de la Unidad De Participacin Vecina
- Firma Resolucin
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)

1.2 3,846.97 14,400.00 0.267
Locales.
1.5 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)

15 0.267 4.005
5 0.267 1.34
Vecinal
P articipacin
Vecinal
P articipacin
Vecinal
Vecinal
15 0.267 4.01
5 0.267 1.34
Vecinal
Vecinal

FLUJOGRAMA D EL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL CODIG O: UPV-2

PROCEDIMIENTO : N 75 RECONOCIMIENTO DE JUNTA VECINAL
PARTES
INICIO


VECINAL
CUMPLE
REQUISITOS
ENVIA INFORME DE
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION TRAMITA
DOCUMENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROCEDIMEIENTO

76.- Reconocimiento De Agente Municipal UPV-3
UNIDAD ORG NICA

AREA
FINALIDAD
Reconocer a las Agentes Municipales
B ASE LEGAL
REQUISITOS
2. Copia de DNI.
3. Copia autenticada de libro de actas.
4. Copia del documento donde conste eleccin como agente municipal.
5. Copia de recibo de pago.

Mesa De Partes
- Firma Resolucin
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)

1.2 3,846.97 14,400.00 0.267
Locales.
1.5 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)

15 0.267 4.005
5 0.267 1.34
Vecinal
P articipacin
Vecinal
P articipacin
Vecinal
Vecinal
15 0.267 4.01
5 0.267 1.34
Vecinal
Vecinal

CODIG O: UPV-3
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL
PROCEDIMIENTO : N 76 RECONOCIMIENTO DE AG ENTE MUNICIPAL
PARTES
INICIO


VECINAL
CUMPLE
REQUISITOS
ENVIA INFORME DE
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION TRAMITA
DOCUMENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO

77.- Reconocimiento De Comit de Gestin UPV-4
UNIDAD ORG NICA

AREA
FINALIDAD
Reconocer a Comits de Gestin
B ASE LEGAL
REQUISITOS

2. Copia de Libro de Actas.
3 Copia documento de haber sido elegido.
4 Relacin de beneficiarios.
5 Copia simple de DNI miembros.
6 Certificado del P residente Vecinal.
7 Copia de recibo de pago.

Mesa De Partes
- Firma Resolucin
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)

1.2 3,846.97 14,400.00 0.267
Locales.
1.5 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)

15 0.267 4.005
5 0.267 1.34
Vecinal
P articipacin
Vecinal
P articipacin
Vecinal
Vecinal
15 0.267 4.01
5 0.267 1.34
2.11 Tramita documento de Resolucin Jefe de U. de P art. 5 0.267 1.34
Vecinal
Vecinal

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL CODIG O: UPV-4

PROCEDIMIENTO : N 77 RECONOCIMIENTO DE COMIT DE G ESTION
PARTES
INICIO


VECINAL
CUMPLE
REQUISITOS
ENVIA INFORME DE
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION TRAMITA
DOCUMENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE SERVICIOS
PBLICOS LOCALES
DEFENSA CIVIL
TITULO DEL PROCEDIMENTO

Inapeccion Tecnica de Seguridad P revia a Espectaculos Publicos (Hasta De 3000 P ersonas) CODIG O
ODC - 1
UNIDAD ORGANICA
Gerencia de Servicios P ublicos y Locales
AREA
Defensa Civil
FINALIDAD
Garantizar la seguridad fsica personal y colectiva de los concurrentes a los Espectculos P blicos
B ASE LEGAL :
Ley Orgnica de Municipalidades No. 27972.
Dec. Leg. No. 19338, crea el SINADECI y sus modificatorias Dec, Leg. No. 442, Dec. Leg. No. 735, Ley 25414 y
Dec. Leg. No. 905.
D.S.No. 005-88-SGMD, Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil SINADECI y modificatoria D.S.No.
058-2001-P CM.
D.S.No. 013-2000-P CM, Reglamento de Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil y modificatorias
D.S.No. 100-2003-P CM, y D.S.No. 074-2005-P CM.
D.S.No. 066-2007-P CM Nuevo Reglamento de Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil.
Ley 27276
R.J. No. 171-2000-INDECI
REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Pdte. del Comit P rov. de Def. Civil (05 das d anticipac.)
2. Autorizacin de AP DAYC
3. Certificado de Defensa Civil del local.
4. Constancia de pago por derecho de Inspeccin.
5. P lan de seguridad y evacuacin para el evento.
6. Copia simple del contrato del local.

Mesa de Partes
- Recepciona, registra y deriva expediente a Gerencia de Servicios Pblicos.
Secretaria de G erencia
- Recepciona, registra y elabora proveido.
G erencia
- Firma proveido.
Secretaria de Def ensa Civil
- Recepciona, registra y elabora proveido. Gira recibo de pago por Derecho de Inspeccin y
Certificacin.
Jef e de Def ensa Civil
- Firma proveido.
Inspector I
- Efecta inspeccin y elabora Informe.
- Evala informe y e fecta nueva inspeccin si estima necesario.
Secretaria Dedef ensa Civil
- Elabora Constancia, entrega a interesado y archiva expediente.
ITEM CARG OS REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE OB RA

NUEVOS SOLES (b) POR MINUTO (a/b)
(a)
1.1 Gerente de Serv. P b. 3,846 14,400 0.2671

1.2 Jefatura 1,600 14,400 0.1042
1.3 Asistente Administrativo 2,000 14,400 0.1458
1.4 Inspector I 1,700 14,400 0.1181
1.5 Secretaria 700 14,400 0.0486
1.6 Inspector II 700 14,400 0.0486
COSTO DE
PASO TIEMPO EN MANO DE TOTAL MANO
No. RECORRIDO CARG O MINUTOS OB RA POR DE OB RA
(a) MINUTOS (b) (axb)
2.1 Recep. y Reg. Expediente Secretaria 45 0.0486 2.187
2.2 Reg. y deriva Expediente Gerencia 45 0.2672 12.024
2.3 Recep. y Reg. Expediente. Secretaria 35 0.0486 1.70
2.4 Inspec. e Informa a Je fatura Inspector I 420 0.1181 49.602
2.5 Evala e Inspec. eventualm. Jefatura 215 0.1042 22.403
2.6 Elab. y entrega Constancia Secretaria 70 0.0486 3.402
2.7 Apoya mensura en Inspec. Inspector II 420 0.0486 20.412
ES TRUCTURA DE COSTOS DEL

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
1 Mano de Obra 59 111.73
2 Materiales 27 50.50
3 Depreciacin, otros gastos y consumos 8.6 15.80
4 Margen de contribucin para gastos fijos 5.4 9.97
100.00% S/. 188.00

TOTAL
UNIDAD ORGANICA: G ERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS Y LOCALES

CODIG O: ODC-1
AREA : O FICINA DE DE FENSA CIVIL
PROCEDIMIENTO N 78 INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD PREVIA A ESPECTACULOS PUB LICOS (HASTA 3000 ESPECTADORES)
G ERENCIA DE SERVICIOS OFICINA DE DEFENSA CIVIL
OTDAC
PUB LICOS LOCALES
MESA DE PARTES SECRETARIA SECRETARIA INSPECTOR JEFATURA
INICIO
EVALUA INFORME E
INGRESA Y REGISTRA INSPECCIONA
RECEPCIONA REGISTRA EXPEDIENTE (SI SE REQUIERE)
EXPEDIENTE EXPEDIENTE
GIRA PAGO AL VERIFICA

BANCO DE LA REQUISITOS
NACIN
CUMPLE
EFECTUA SI REQUISIT
DERIVA INSPECCION Y EMITE
OS
EXPEDIENTE A INFORME
INSPECTOR
NOTIFICA
EMITE ADMINISTRADO
CERTIFICADO
ENTREGA
CERTIFICADO
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROCEDIMEINTO
TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODIG O

Inspeccin Tcnica de Defensa Civil Bsica. ODC - 2
19.1 Certificado Dedefensa Civil P ara Giros Especiales
UNIDAD ORGANICA
Gerencia de Servicios P ublicos y Locales
AREA
Oficina de Defensa Civil
FINALIDAD
Garantizar la seguridad fsica personal y colectiva de los asistentes y conductores de Locales con Giros Especiales.
B ASE LEGAL
Ordenanza Municipal No. 335-MPH/CM. Aprueba el Rgimen P rocedimental para el Otorgamiento de Licencias de
Funcionamiento.
Dec. Leg. No. 905.
058-2001-P CM.
Ley 27276
REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Pdte. del Comit P rov. de Def. Civil.
2. P ago por Derecho de Inspeccin.
3. P lan de proteccin y Seguridad del Local.
4. Copia de pago del Autoevalu del local.
5. Licencia de Construccin o Certificado de Culminacin de Obra.

Mesa de Partes
- Recepciona, Registra y deriva expediente a Gerencia de Servicios Pblicos.
G erencia
- Firma proveido.
Certificacin.
- Firma proveido.
Inspector I
Secretaria Dedef ensa Civil
ITEM CARG OS REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE OB RA

NUEVOS SOLES (b) POR MINUTO (a/b)
(a)

1.2 Jefatura 1,600 14,400 0.1042
1.4 Inspector I 1,700 14,400 0.1181
1.6 Secretaria 700 14,400 0.0486
1.7 Inspector II 700 14,400 0.0486
COSTO DE
PASO TIEMPO EN MANO DE OB RA TOTAL MANO DE
No. RECORRIDO CARG O MINUTOS POR MINUTOS OB RA
(a) (b) (axb)
2.1 Recep. y Reg. Expediente Aux. Admin. 55 0.0486 2.673

2.3 Recep. y Reg. Expediente. Aux. Admin. 45 0.0486 2.187
2.6 Elab. y entrega Constancia Aux. Adm. 50 0.0486 2.43
COSTO DE MANO DE OB RA POR PROCEDIMIENTO

104.82

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
1 Mano de Obra 62.91 104.82
2 Materiales 22.99 38.3
TOTAL 100.00% S/. 166.62


CODIG O: ODC-2
PROCEDIMIENTO N 79.1 CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL PARA GIROS ESPECIALES
OTDAC
PUB LICOS LOCALES
INICIO
EVALUA INFORME E
RECEPCIONA INGRESA Y REGISTRA INSPECCIONA
EXPEDIENTE REGISTRA EXPEDIENTE (SI SE REQUIERE)
EXPEDIENTE

NACIN
CUMPLE
EFECTUA SI REQUISIT
OS
INSPECTOR
NO
NOTIFICA
ADMINISTRADO
EMITE CERTIFICADO
ENTREGA
CERTIFICADO
TER MINO

79 Inspeccin Tcnica de Defensa Civil Bsica. ODC-3
79.2 Certificado De Defensa Civil P ara Apertura De Establecimientos Comerciales.
UNIDAD ORGANICA
FINALIDAD
Garantizar la seguridad fsica personal y colectiva de los conductores y usuarios de los Establecimientos Comerciales.
B ASE LEGAL
Ordenanza Municipal No. 335-MPH/CM. Aprueba el Rgimen P rocedimental para el Otorgamiento de Licencias de
Funcionamiento.
Dec. Leg. No. 905.
058-2001-P CM.
Ley 27276
REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde.
3. P lan de proteccin y seguridad del local.
4. Copia del contrato del local.
5. Constancia de Inspeccin Tcnica de Seguridad.

Mesa de Partes
- Recepciona, registra y deriva expediente a Gerencia de Servicios Pblicos.
G erencia
- Firma proveido.
Certificacin.
- Firma proveido
Inspector I
REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE OB RA

ITEM CARG OS NUEVOS SOLES (b) POR MINUTO (a/b)
(a)

1.2 Jefatura 1,600 14,400 0.1042
1.4 Inspector I 1,700 14,400 0.1181
1.6 Secretaria 700 14,400 0.0486
1.7 Inspector II 700 14,400 0.0486
PASO RECORRIDO CARG O TIEMPO EN COSTO DE TOTAL MANO

No. MINUTOS MANO DE OB RA DE OB RA
(a) POR MINUTOS (axb)
(b)

100.18

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
1 Mano de Obra 73.03 100.18
100.00%
TOTAL S/. 137.18

CODIG O: ODC-3
PROCEDIMIENTO N 79.2 CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL PARA APERTURA DE ESTAB LECIMIENTOS COMERCIALES
OTDAC PUB LICOS LOCALES
INICIO
EVALUA INFORME E
EXPEDIENTE

NACIN
CUMPLE
EFECTUA SI REQUISIT
OS
INSPECTOR
NO
NOTIFICA
ADMINISTRADO
EMITE CERTIFICADO
ENTREGA
CERTIFICADO
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROCEDIMEINTO

79 Inspeccin Tcnica de Defensa Civil Bsica. ODC -4
79.2 Certificado de Conformidad de Defensa Civil para P royectos de Construccion.
UNIDAD ORGANICA
FINALIDAD
Garantizar la seguridad fsica personal y colectiva de los futuros moradores de cualquier inmueble a construir en
nuestra ciudad.
B ASE LEGAL
Ley de Regularizacin de Edificaciones No. 27157.
Reglamento de la Ley 27157. D.S.No. 035-2006-VI
Dec. Leg. No. 905.
D.S.No. 005-88-SGMD, Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil SINADECI y modificatoria D.S.No. 058-
2001-P CM.
Ley 27276
REQUISITOS
3. P lan de P roteccin y Seguridad.
4. Juego de Planos de la Edificacin.
5. Recibo del depsito al Banco de la Nacin.

Mesa de Parte
- Recepciona, registra y deriva expediente a Gerencia de Servicios P blicos.
G erencia
- Firma proveido.
Certificacin.
- Firma proveido.
Inspector
ITEM CARG OS REMUNERACION COSTO MANO DE

NUEVOS SOLES TIEMPO OB RA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)

1.2 Jefatura 1,600 14,400 0.1042
1.4 Inspector I 1,700 14,400 0.1181
1.6 Secretaria 700 14,400 0.0486
1.7 Inspector II 700 14,400 0.0486
4.8DIAGRAMA DE FLUJO
PASO COSTO DE
No. TIEMPO EN MANO DE TOTAL MANO
RECORRIDO CARG O MINUTOS OB RA POR DE OB RA
(a) MINUTOS (b) (axb)

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
1 Mano de Obra 67.87 92.30
100 %
TOTAL S/. 136.00

CODIG O: ODC- 4
PROCEDIMIENTO N 79.3 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE DFENSA CIVIL PARA PROYECTOS DE CNSTRUCCION
OTDAC
PUB LICOS LOCALES
INICIO
EVALUA INFORME E
EXPEDIENTE

NACIN
CUMPLE
EFECTUA SI REQUISIT
OS
INSPECTOR
NO
NOTIFICA
ADMINISTRADO
EMITE CERTIFICADO
ENTREGA
CERTIFICADO
TER MINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
PBLICOS LOCALES
REGISTRO CIVIL

81. Rectificacin Judicial o Notarial RRCC-1
4.2 UNIDAD ORG NICA

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Cumplir con el mandato judicial o Notarial
4.4 BASE LEG AL

Ley N 26947
Decreto Supremo N 015-98-P CM
4.5 REQ UISITOS

1. Resolucin de sentencia judicial o testimonio notarial en dos originales

Mesa De Partes
-Recepcin y registro de partes notariales y/o judiciales
Tcnico de la Oficina de Registro Civil

-Recepcin de documentos
Jef atura de Registro Civil

- Redacta resolucin y anota la rectificacin notarial o judicial al margen de la partida
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tcnico Administrativo Oficina

1.2 de Registro Civil 1,688.79 14,400.00 0.117
Jefe de Registro Civil

1.3 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y registro de partes notariales Secretaria Mesa
10 0.109 1.09
y/o judiciales de P artes
2.2
Recepcin de documentos Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3 Anota la rectificacin notarial o judicial
Jefe de RR CC 30 0.104 3.12
al margen de la partida

7.72

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
1 Mano de Obra 66.61 7.72
TOTAL 100.00% S/. 11.59
4.9 FLUJOGRAMA D E PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA: G ERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS LOCALES
AREA: REGISTRO CIVIL CODIG O: RR.CCC-1
PROCEDIMIENTO N 81 RECTIFICACIN JUDICIAL O NOTARIAL
REGISTRO CIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO DE RECEPCIONA

PARTES NOTARIALES Y/O
JUDICIALES
CALIFICA EL
NO
TITULO
SUSTENTATORIO
RESOLUCION
REGISTRAL DE
IMPROSEDENCIA SI
ANOTA LA
DEVUELVE AL RECTIFICACIN
USUARIO NOTARIAL O JUDICIAL
AL MARGEN DE LA
PARTIDA
TERMINO

82. Reconocimiento de P aternidad RRCC-2
4.2 UNIDAD ORG NICA

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Cumplir con el mandato judicial
4.4 BASE LEG AL

Ley N 26497
Ordenanza Municipal N 235-MPH/CM
4.5 REQ UISITOS

1. Documento de Identidad de los padres
2. Derecho de P ago

SATH
- P ago por reconocimiento de paternidad
- Se levanta el acta de reconocimiento, y suscribe el padre
- Revisa y firma el documento Registro de paternidad
4.7 LISTADO DE CARGOS Q UE INTERVIENEN EN EL
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Se levanta el acta de reconocimiento, y
Tcnico RR CC 90 0.117 10.53
suscribe el padre
2.2 Revisa y firma el documento Registro de
paternidad Jefe de RR CC 100 0.104 10.40

20.93

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
1 Mano de Obra 74.75 20.93
TOTAL 100.00% S/. 28.00
UNIDAD ORG ANICA: G ERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS LOCALES

CODIG O: RR.CCC-2
AREA : REG ISTRO CIVIL
PROCEDIMIENTO N 82 RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD
REGISTRO CIVIL
SATH
TECNICO JEFATURA
INICIO
EL USUARIO CANCELA S/ 28.00 SE LEVANTA EL ACTA DE

NUEVOS SOLES POR RECONOCIMIENTO, Y
RECONOCIMIENTO DE SUSCRIBE EL PADRE
PATERNIDAD
EL JEFE DE REGISTRO
CIVIL SUSCRIBE EL
ACTA
TERMINO

83. Inscripcin Judicial RRCC-3
4.2 UNIDAD ORG NICA

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEG AL

Ley N. 26497
D.S. N. 015-98-P CM-98
4.5 REQ UISITOS

1. Resolucin de sentencia judicial en dos originales
Mesa De Partes
-Recepcin y registro de Resolucin judicial
-Recepcin de los documentos
-Inscribe el mandato judicial al margen de la partida
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)


1.3 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y registro de partes notariales Secretaria Mesa de 10 0.109 1.09
y/o judiciales P artes
2.2 Recepciona y registra el expediente Tcnico de RRCC 30 0.117 3.51
2.3 Inscribe el mandato judicial y firma Jefe de RR CC 30 0.104 3.12

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
TOTAL 100.00% S/. 11.92
* PROCEDIMIENTO G RATUITO

AREA: REG ISTRO CIVIL CODIG O: RR.CCC-3
PROCEDIMIENTO N 83 INSCRIPCION JUDICIAL
REGISTRO CIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS

MANDATO JUDICIAL
INSCRIBE EL MANDATO
JUDICIAL Y FIRMA
TERMINO

84. Certificacin de partidas y/o actas de Nacimiento para salida al extranjero RRCC-4
4.2 UNIDAD ORG NICA

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Certificar partidas y/o actas de nacimiento valido para uso en el extranjero
4.4 BASE LEG AL

Ley N. 26497
Decreto Supremo N. 015-98-P CM
O.M. N. 235-MPH/CM
4.5 REQ UISITOS
1. P artida original y/o acta de nacimiento

2. Recibo de pago en Caja
SATH
El usuario solicita la certificacin de partida para el extranjero y cancela S/. 70.00

Emite la partida de nacimiento

Suscribe el acta
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)

1.3 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y registro de partes notariales Secretaria de mesa
60 0.109 6.54
y/o judiciales de partes
2.2
decepciona y registra expediente Tcnico RR CC 80 0.117 9.36
2.3
Inscribe el mandato judicial Jefe de RR CC 90 0.104 9.36

25.26

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
1 Mano de Obra 37 25.26
TOTAL 100.00% S/. 70.00
* P ROCEDIMIENTO GRATUITO

AREA : REG ISTRO CIVIL CODIG O: RR.CCC-4
PROCEDIMIENTO N 84 CERTIFICACIN DE PARTIDAS Y/O ACTA DE NACIMIENTO PARA SALIDA ALEXRANJERO
REGISTRO CIVIL
SATH
TECNICO JEFATURA
INICIO
EL USUARIO SOLICITA LA
PARTIDA DE NACIMIENTO
PARA EL EXTRANJERO Y
CANCELA S/. 70.00
EMITE LA PARTIDA PARA EL

EXTRANJERO.
CERTIFICA LA PARTIDA
PARA EL EXTRANJERO
TERMINO

85. Inscripcin de divorcio RRCC-5
4.2 UNIDAD ORG NICA

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEG AL

D. Leg. N. 295
Ley N. 26497
D.S. N. 015-98-P CM
4.5 REQ UISITOS

1. resolucin de sentencia judicial en dos originales

Mesa De Partes
-Recepcin de la resolucin de la sentencia judicial en dos originales
-Recepcin
-Anota la disolucin matrimonial en el libro correspondiente
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)


1.3 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin de mandato judiciales Secretaria Mesa de 10 0.109 1.09
P artes
2.2 Recepciona y registra Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3 Revisa y firma el documento Registro de Jefe de RR CC 30 0.104 3.12

Adopcin
COSTO DE MANO DE OBRA P OR P ROCEDIMIENTO 7.72

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
TOTAL 100.00% S/. 11.59

AREA : REG ISTRO CIVIL CODIG O: RR.CCC-5
PROCEDIMIENTO N 85. REGISTRO DE ADOPCION
REGISTRO CIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO DE RECEPCIN

PARTES JUDICIALES
ANOTA LA DISOLUCIN
MATRIMONIAL EN EL LIBRO
CORRESONDIENTE
TERMINO

86. constancia de No estar inscrito en registro civil RRCC-6
4.2 UNIDAD ORG NICA

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Emisin de constancia de no estar inscrito en Registro Civil
4.4 BASE LEG AL

Vds. 015-98-P CM
4.5 REQ UISITOS

1. solicitud dirigida al Alcalde indicando pretensin
2. copia de DNI del interesado

SATH
- El usuario cancela S/. 7.00 por derecho de constancia de no estar inscrito
Mesa De Partes
- Recepciona
- verificacin en archivos de registros
- Revisa, emite y firma el documento
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)


1.3 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y registro de solicitud Secretaria Mesa de 10 0.109 1.09
P artes
2.2 Recepciona y registra Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3 Revisa en los archivos de Registros Tcnico RRCC 30 0.117 3.51
2.4 Emite el documento y firma Jefe de RR CC 30 0.104 3.12

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
1 Mano de Obra 74.37 11.23
TOTAL 100.00% S/. 15.1

REA: REGISTRO CIVIL CODIG O: RR.CCC-6
PROCEDIMIENTO N 86 CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO
REGISTRO CIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO DE
RECEPCIONA Y REGISTRA
SOLICITUD
REVISA EN
ARCHIVOS DE
REGISTROS
EMITE EL DOCUMENTO
Y FIRMA
TERMINO

87. Registro de Adopciones RRCC-7
4.2 UNIDAD ORG NICA

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEG AL

Ley N 26981 Ley de P rocedimiento Administrativo de Adopcin de menores de edad declarados judicialmente
en abandono.
Decreto Supremo N 001-99-P ROMUDEH Reglamento de la Ley de P rocedimiento Administrativo de
adopcin de menores de edad declarados judicialmente en abandono
Decreto Supremo N 004-99-JUS Texto nico Ordenado del Cdigo de los Nios y Adolescentes.
4.5 REQ UISITOS
1. Solicitud dirigida al alcalde indicando pretensin

2. Resolucin de sentencia judicial, notarial o P ROMUDEH en dos originales

Mesa De Partes
- Recepcin y registro de partes notariales y/o judiciales
- Inscripcin del acta de nacimiento y suscripcin por los padres
- Archivamiento del acta primigenia
- Revisa y firma el documento Registro de Adopcin
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)


1.3 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y registro de partes notariales Secretaria Mesa de 10 0.109 1.09
y/o judiciales P artes
2.2 Inscripcin del acta de nacimiento y Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
suscripcin por los padres
2.3 Archivo del Acta primigenia Tcnico RRCC 30 0.117 3.51
2.4 Revisa y firma el documento Registro de Jefe de RR CC 30 0.104 3.12

Adopcin

N REFERENCIA PORCENTAJE MONTO
(% )
1 Mano de Obra 74.39% S/ 11.23
TOTAL 100.00% S/ 15.10
UNIDAD ORGANICA: G ERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS LOCALES CODIG O: RR.CCC-7

AREA: REG ISTRO CIVIL
PROCEDIMIENTO N 87 REGISTRO DE ADOPCION
REGISTRO CIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO DE INSCRIPCION DEL ACTA DE

PARTES NOTARIALES Y/O NACIMIENTO Y SUSCRIPCION
JUDICIALES POR LOS PADRES
ARCHIVAMIENTO
DEL ACTA
PRIMIGENIA
REGISTRO DE
ADOPCION
TERMINO

88. Matrimonio Civil RRCC-8
4.2 UNIDAD ORG NICA

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Formalizar unin conyugal
4.4 BASE LEG AL.

Cdigo Civil
Decreto Supremo N 015-98-P CM.
4.5 REQ UISITOS

2. Expediente matrimonial con requisito completo

- Revisa y declara expedito el expediente matrimonial y formula el Acta de Matrimonio, celebra el
matrimonio civil
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Revisa declara expedito y celebra el Jefe de RR CC 195 0.208 40.56
matrimonio civil

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
TOTAL 100.00% S/. 65.00
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCED IMIENTO

PROCEDIMIENTO N 88 MATRIMONIO CIVIL
REGISTRO CIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
REVISA Y DECLARA
EXPEDITO EL EXPEDIENTE
MATRIMONIAL
FORMULA EL ACTA DE
MATRIMONIO
CELEBRA EL MATRIMONIO
CIVIL
TERMINO

89. Devolucin de expediente de matrimonio RRCC-9
4.2 UNIDAD ORG NICA

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Entregar al contribuyente su expediente matrimonial
4.4 BASE LEG AL

D.S. N 015-98-P CM
4.5 REQ UISITOS
Solicitud dirigida al alcalde indicando pretensin
Mesa De Partes
-Recepcin y registro de solicitud
-Repciona y registra el expediente
-Entrega el expediente matrimonial al contribuyente
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)


1.3 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y registro de solicitud Secretaria Mesa de 10 0.109 1.09
P artes
2.2 Decepciona y registra el expediente Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3 Entrega el expediente matrimonial al Jefe de RR CC 30 0.104 3.12

usuario

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
TOTAL 100.00% S/. 11.59

PROCEDIMIENTO N 89 DEVOLUCION DE EXPE DIENTE DE MATRIMONIO
REGISTRO CIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO RECEPCIONA Y REGISTRA

SOLICITUD EXPEDIENTE
ENTREGA EL
EXPEDIENTE
MATRIMONIAL AL
USARIO
TERMINO

90. Inscripcin de partidas RRCC-10
4.2 UNIDAD ORG NICA

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Registrar los hechos vitales
4.4 BASE LEG AL

Cdigo Civil
Ley N 26497
D.S. N 015-98-P CM
4.5 REQ UISITOS
1. P resentacin de Certificado de nacimiento suscrito por profesional (dentro de los 30 das de nacido),
o defuncin ( dentro de las 48 horas de fallecido suscrito por profesional)
2. P resentacin de DNI de los padres (para nacimientos) presentacin de DNI de fallecido y DNI de
declarante ( para defuncin)

-Revisa el certificado de nacimiento o defuncin
-Registra el hecho vital
- Firman los declarantes
- El Oficial Registrador suscribe el acta
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Revisa el certificado de nacimiento o Tcnico RR CC 60 0.117 7.02
defuncin, registra el hecho vital, firman
los declarantes y suscribe el tcnico el acta
COSTO DE MANO DE OB RA POR PROCEDIMIENTO 702

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
TOTAL 100.00% S/. 10.89

REA: REGISTRO CIVIL CODIGO: RR.CCC-10
PROCEDIMIENTO N 90 INSCRIPCION DE PARTIDAS
REGISTRO CIVIL
TECNICO DECLARANTES
INICIO
REVISA EL CERTIFICADO DE
NACIDO VIVO
REGISTRA EL HECHO VITAL
FIRMAN INTERESADOS
SUSCRIBE EL ACTA
TERMINO

91. Inscripcin de Nacimiento LEY N 28720 (solo madre) RRCC-11
4.2 UNIDAD ORG NICA

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Registrar al nacimiento de los nios en virtud de la ley 28720
4.4 BASE LEG AL

LEY N 28720
4.5 REQ UISITOS
1. Solicitud dirigida al alcalde

2. declaracin jurada legalizada para el registro de nacimiento
3. carta de notificacin al padre
4. copia de certificado de nacido vivo
5. copia del DNI de la madre
Secretaria de mesa de partes

- Recepciona los documentos

- Revisa los requisitos de la ley 28720
Tecnico II
- El Oficial Registrador suscribe el acta
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)

Tecnico administrativo Oficina


COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 recepciona los documentos Secretaria Mesa de 10 0.109 1.09
P artes
2.2 Revisa los requisitos de la ley 28720 Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3 El Oficial Registrador suscribe el acta Tcnico RRCC 30 0.117 3.51

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
TOTAL 100.00% S/. 11.68

AREA: REGISTRO CIVIL
PROCEDIMIENTO N 91 INSCRIPCIN DE NACIMIENTO LEY N 28720 (SOLO MADRE)
REGISTRO CIVIL
MESA DE PARTES TECNICO
INICIO
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
REVISA LOS REQUISITOS

DE LA LEY 28720
EL OFICIAL
REGISTRADOR SUSCRIBE
EL ACTA
TERMINO

92 Inscripcin de nacimiento fuera del periodo normal (para menores de edad) RRCC-12
4.2 UNIDAD ORG NICA

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Registrar los hechos vitales
4.4 BASE LEG AL

Ley N 26497
D.S. N 015-98-P CM
4.5 REQ UISITOS
1. solicitud dirigid al jefe de RR.CC, adjuntando cualquiera de los sgts: Documentos: partida de bautismo,
certificado de matricula escolar, certificado de antecedentes policiales u homologacin de huella dactilar
efectuada por la PNP o declaracin jurada suscrita por dos personas en presencia del registrador
2. certificado de nacido vivo
3. copia de DNI de los padres
4. declaracin jurada de los padres
5. certificado de supervivencia
6. copia de DNI de dos testigos


- Registra y evala de acuerdo a ley
Jef e de RR.CC
- El suscribe resolucin
Tcnico
- Inscripcin de nacimiento
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Tcnico administrativo Oficina

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
de Registro Civil

1.4 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepciona los documentos Secretaria Mesa de 10 0.109 1.09
P artes
2.2 Registra y evala de acuerdo a ley Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3 Inscribe el acta de nacimiento Tcnico RRCC 30 0.117 3.51
2.4 Suscribe la resolucin Jefe de RR.CC

30 0.104 3.12

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
1 Mano de Obra 71.03 11.23
TOTAL 100.00% S/. 15.81

CODIG O: RR.CCC-12
PROCEDIMIENTO N 92. INSCRIPCIN DE NACIMIENTO FUERA DEL PERIODO NORMAL (PARA MENORES DE EDAD)
REGISTRO CIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCIONA LOS
DOCUMENTOS
REGISTRA Y EVALUA EL
EXPEDIENTE DE ACUERDO
A LEY
11 1
SUSCRIBE
RESOLUCION
INSCRIBE EL ACTA DE
NACIMIENTO
TERMINO

93 Rectificacin administrativa RRCC-13
4.2 UNIDAD ORG NICA

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEG AL

Ley N 26497
4.5 REQ UISITOS
1. solicitud dirigida al alcalde indicando pretensin y medios probatorios

- Recepciona y registra el expediente
- redacta la resolucin y anota la rectificacin al margen de la partida
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Secretaria de mesa de partes 1,579.56 14,400.00 0.109

1.3 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Secretaria de mesa 10 0.109 1.09
Recepciona los documentos
de partes
2.2 Recepciona el expediente
Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3 Redacta la resolucin y anota la
rectificacin al margen de la partida Jefe de RR CC 30 0.104 3.12

7.72

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
TOTAL 100.00% S/. 11.59

CODIG O: RR.CCC-13
PROCEDIMIENTO N 93. RECTIFICACIN ADMINISTRATIVA
REGISTRO CIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCIONA LOS
DOCUMENTOS
EL EXPEDIENTE
REDACTA
RESOLUCIN
ANOTA LA RECTIFICACIN
AL MARGEN DE LA PARTIDA
TERMINO

RRCC-14
94. Actas De Nacimiento, Matrimonio Y Defuncin
4.2 UNIDAD ORG NICA

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Otorgar a la poblacin documento
4.4 BASE LEG AL

Ley N 26497
4.5 REQ UISITOS
1. Solicitud Verbal
SATH
- P ago por derecho de partida 10 nuevos soles
- emite la partida de nacimiento
- entrega al usuario
REMUNERACION
(8horasx30das OBRA P OR
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
P ASO N RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA P OR
OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Emite la partida de nacimiento y entrega al
usuario Tcnico RR CC 50 0.117 5.85
COSTO DE MANO DE OBRA P OR P ROCEDIMIENTO

5.85

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
3 Depreciacin, otros gastos y consumos 14 1.40
TOTAL 100.00% S/. 10.00

AREA: REG ISTRO CIVIL
PROCEDIMIENTO N 94 ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIN
REGISTRO CIVIL
SATH TECNICO
INICIO
EL USUARIO CANCELA S/
10.00 NUEVOS SOLES POR
ACTA DE NACIMIENTO
EMITE LA PARTIDA DE
NACIMIENTO Y
ENTREGA AL USUARIO
TERMINO

95. Certificado Domiciliario RRCC-15
4.2 UNIDAD ORG NICA

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Cumplir con lo establecido de la ley N 28862
4.4 BASE LEG AL

LEY N 28862 ley que elimina la atribucin de la PNP a expedir certificados domiciliarios
4.5 REQ UISITOS
1. solicitud dirigida al alcalde

2. copia fedateada en la MPH del documento nacional de identidad
3. copia fedateada en la MPH del autoevalu o recibo de agua, luz telfono
4. copia fedeteada en la MPH del contrato de alquiler vigente
5. copia del recibo de pago por certificado domiciliario

Recepciona los documentos

Registra La Solicitud
Verifica El Domicilio
Tcnico de la of icina de Registro Civil

Elabora Informe
Jef e de la oficina de Registro Civil

Emite El Certificado
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
de Registro Civil

1.4 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Secretaria Mesa de
Recepciona los documentos 10 0.109 1.09
P artes
2.2 Registra La Solicitud
Tcnico RR CC 30 0.117 3.51
Verifica El Domicilio
2.3 Elabora Informe
Tcnico RRCC 30 0.117 3.51
2.4 Emite El Certificado
Jefe de RR CC 30 0.104 3.12

11.23

PORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(% )
1 Mano de Obra 74.37 11.23
TOTAL 100.00 % S/. 15.1

AREA: REG ISTRO CIVIL CODIG O: RR.CCC-15
PROCEDIMIENTO N 95. CERTIFICADO DOMICILIARIO
REGISTRO CIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
REGISTRA LA SOLICITUD
VERIFICA EL DOMICILIO
ELABORA INFORME
EMITE EL CERTIFICADO
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
PBLICOS LOCALES
AGUA POTABLE
4.1. Instalacin Domiciliara de Agua potable UAPO-1
4.2 UNIDAD ORG NICA

Gerencia De Servicios P blicos Locales
4.3 FINALIDAD
Mejorar su sistema de vida del usuario
4.4 B ASE LEG AL

Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 046 MPH/CM de Fecha 06-06-01
4.5 REQ UISITOS

2. Copia del Certificado de Numeracin de Finca
3. P lano y/o Copia de localizacin y Ubicacin
4.6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Mesa De Partes
Secretaria G erencia De Servicios Pblicos Locales
G erencia De Servicios Pblicos Locales
- Deriva al personal responsable
Jef e de la Unidad de Agua Potable
- Verifica cumplimiento de requisitos
- Realiza la inspeccin en campo la factibiidad del servicio
- Deriva al personal para el giro del recibo del pago correspondiente
- Gira el recibo de pago
Tesorera de la ventanilla de la Sath.
- Efecta el usuarios el pago correspondiente
- Recepcin de documento para su ejecucin
- Emite informe mensual de los usuarios a la Sath para su emisin de sus recibo por consum
Personal Obrero de Campo
- Ejecuta los trabajos en cumplimiento a lo solicitado por el usuario.

REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO
ITEM CARG OS MENSUAL (8horasx30das DE OB RA POR
(a) x60minutos) MINUTO
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Servicios Pblicos Locales
Gerente de Servicios P blicos
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
1.4 Jefe de unidad de Agua Potable 1,688.79 14,400.00 0.117
Tesorera de la Ventanilla de la
1.6 Sath (SNP ) 800.00 14,400.00 0.055
Jefe de la Unidad de Agua
1.7 potable 1,688.00 14,400.00 0.117
1.8 P ersonal obrero de Campo 1,496.97 14,400.00 0.097

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y sistematizacin de documentos Secretaria Mesa de 10 0.109 1.09
P artes
2.2 Ingreso y registro de documentos Secretaria GSPL 30 0.117 3.51
2.3 Analiza y deriva al personal responsable Gerencia SPL 60 0.267 16.02
2.4 Verifica cumplimiento de requisitos UAP O 10 0.117 1.17
2.5 Realiza la inspeccin en campo la UAP O 120 0.117 14.04

factibilidad del servicio
2.6 Deriva al personal para el giro del recibo UAP O 15 0.117 1.75
para el pago correspondiente
2.7 Gira el recibo de pago Tcnico Adm 15 0.117 1.75
2.8 Efecta el pago correspondiente (Sath) Tcnico Adm SNP 15 0.055 0.82
2.9 Recepciona el documento para su ejecucin UAP O 15 0.117 1.75
2.10 Emite informe de los usuarios atendidos a UAP O 260 0.117 30.42
la Sath para su registro su emisin de
recibos mensual
2.11 Ejecuta los trabajos en cumplimiento de lo Tcnico Obrero de 240 0.097 23.28
solicitado por el usuario Campo

N REFERENCIA P ORCENTAJE MONTO

(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 95.60
TOTAL 100.00% S/ 120.03
UNIIDAD ORG ANICA: G ERENCIA DE SERVICIOS PIB LICOS LOCALES

PROCEDIMIENTO N 117 (TUPA) CODIG O: UAPO - 1
117.1.- INSTALACIN DOMICILIRIA DE AGUA POTAB LE
OTDAC G ERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS LOCALES
JEFE DE LA UNIDAD DE AG UA
MESA DE PARTES SECRETARIA G ERENTE TECNICO ADMINISTRATIVO
POTAB LR
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO GIRA EL RECIBO DE

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL DE REQUISITOS PAGO
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE
REALIZA INSPECCION DE EFECTUA EL

CAMPO LA FACTIBILIDAD USUARIO EL PAGO
DEL SER VICIO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
CUMPLE
REQUISTOS
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
INFORME FINAL DEL EJECUTA LOS

PERSONAL DE CAMPO TRABAJOS DE CAMPO
TERMINO

4.1 Reparacin domiciliara de Agua Potable UAPO-2
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
P oner a derecho el usuario para su formalidad
4.4 B ASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

2. Copia del Certificado de Numeracin de Finca
3. P lano y/o croquis de ubicacin y localizacin

Mesa De Partes
- Realiza la inspeccin en campo para la reparacin
- Efecta el pago correspondiente el usuario
- Emite informe mensual del usuario a la Sath para su emisin de su recibo por consumo
- Informe Final
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
Jefe de unidad de Agua
1.4 1,688.79 14,400.00 0.117
P otable
Tesorera de la Ventanilla de
1.6 800.00 14,400.00 0.055
la Sath (SNP )
1.7 potable 1,688.00 14,400.00 0.117
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
P artes
2.5 Realiza la inspeccin en campo para la UAP O 30 0.117 3.51

ejecucin del servicio



(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 23.25
TOTAL 100.00% S/ 29.19

CODIG O: UAPO - 2
PROCEDIMIENTO N 117 (TUPA)
117.1.- REPARACIN DOMICILIRIA DE AG UA POTAB LE
POTAB LR
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO GIRA EL RECIBO DE

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL DE REQUISITOS PAGO
EFECTUA EL
USUARIO EL PAGO
REALIZA INSPECCION DE
CAMPO LA FACTIBILIDAD
DEL SERVICIO RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
EJECUTA LOS
CUMPLE TRABAJOS DE CAMPO
REQUISTOS
TERMINO

4.1 Regularizacin de conexin clandestina de Agua potable UAPO-3
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
4.4 B ASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

Solicitud simple dirigida al alcalde
Copia del Certificado de Numeracin de Finca
P lano y/o Copia de localizacin y Ubicacin

Mesa De Partes
- Ingreso y registro de documento
- Emite informe mensual de los usuarios a la Sath para su emisin de sus recibo por consumo
- Ejecuta los trabajos en cumplimiento a lo solicitado por el usuario
- Emite informe final.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
1.6 Sath (SNP ) 800.00 14,400.00 0.055
1.7 potable 1,688.00 14,400.00 0.117
P ersonal obrero de Campo

1.8 1,496.97 14,400.00 0.097

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
P artes

recibos mensual
2.11 Ejecuta los trabajos en cumplimiento de lo Tcnico Obrero de 240 x 2=480 0.097 46.56
2.12 Informe final del cumplimiento del trabajo Tcnico Obrero de 15 0.097 1.45
Campo

PORCENTAJE MONTO
N REFERENCIA (% )
1 Mano de Obra 74.39% S/ 127.35
TOTAL 100.00% S/ 159.86

CODIG O: UAPO - 3
117.1.- REG ULARIZACIN DE CONEXIN CLANDESTINA DE AG UA POTAB LE
POTAB LR
INICIO
VERIFICA CUMPLIMIENTO GIRA EL RECIBO DE

RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL DE REQUISITOS PAGO
SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL
EFECTUA EL
REALIZA INSPECCION DE USUARIO EL PAGO
DEL SER VICIO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
CUMPLE EMITE INFORME

REQUISTOS MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
EJECUTA LOS
TRABAJOS D E
INFORME FINAL DEL

PERSONAL DE CAMPO
TERMINO FINAL

4.1.1.- Reconexin de Agua P otable (por corte de servicio por morosidad) UAPO-4
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Reponer su servicio del usuario
4.4 B ASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

- P resentacin del recibo de pago de la Sath para su reposicin

- Verifica el documento de la deuda
- Deriva al usuario para el pago del recibo correspondiente
- Verifica y recepciona el recibo de pago para su ejecuci
- Ejecuta los trabajos en cumplimiento a lo solicitado por el usuario
- Emite informe final.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Jefe de unidad de Agua Potable
1.1 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 Sath (SNP ) 800.00 14,400.00 0.055
1.3 potable 1,688.00 14,400.00 0.117
P ersonal obrero de Campo

1.4 1,496.97 14,400.00 0.097
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Verifica el documento de la deuda UAP O 10 0.117 1.17
2.2 Deriva al usuario para el pago del recibo UAP O 15 0.117 1.75
correspondiente
2.3 Efecta el pago correspondiente (Sath) Tcnico Adm -SNP 15 0.055 0.82
2.12 Informe final del cumplimiento del trabajo Tcnico Obrero de 15 0.097 1.45
Campo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 21.49
TOTAL 100.00% S/ 26.98

117.1.- RECONEXION DE AG UA POTAB LE (POR CORTE DE SERVICIO)
JEFE DE LA UNIDAD DE AG UA POTAB LR TECNICO ADMINISTRATIVO
INICIO
VERIFICA EL DOCUMENTO
DE LA DEUDA
DERIVA AL USUARIO EFECTUA EL

PARA EL PAGO DEL USUARIO EL PAGO
RECIBO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
CUMPLE
REQUISTOS
EJECUTA LOS
TRABAJOS DE CAMPO
INFORME FINAL DEL

PERSONAL DE CAMPO
INICIO

4.1. Instalacin Domiciliara de Desague UAPO-5
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
4.4 B ASE LEGAL

4.5 REQ UISITOS

2. Copia del Ultimo recibo de pago de Agua por consumo
3. Croquis

Mesa De Partes
- Informe Final
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
1.6 800.00 14,400.00 0.055
Sath (SNP )
1.7 potable 1,688.00 14,400.00 0.117

1.9 P ersonal de Campo 1,496.97 14,400.00 0.097
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
P artes

recibos mensual
2.12 Informe final Tcnico Obrero de 15 0.097 1.45
Campo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 102.87
TOTAL 100.00% S/ 129.20

PROCEDIMIENTO N 117 (TUPA) CODIGO: UAPO - 5
117.1.- INSTALACIN DOMICILIRIA DE DESAG UE
POTAB LR
INICIO
VERIFICA CUMPLIMIENTO GIRA EL RECIBO DE

RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL DE REQUISITOS PAGO
SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL
REALIZA INSPECCION DE EFECTUA EL
CAMPO LA FACTIBILIDAD USUARIO EL PAGO
DEL SERVICIO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
CUMPLE
REQUISTOS
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
EJECUTA LOS
TRABAJOS DE CAMPO
INFORME FINAL DEL

PERSONAL DE CAMPO
TERMINO

4.1 Regularizacin de Instalacin de Desage UAPO-6
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
4.4 B ASE LEGAL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud simple dirigida al alcalde por regularizacin
3. Croquis

Mesa De Partes
- Realiza la inspeccin en campo
Deriva al usuario para el giro del recibo del pago correspondiente
- Informe Final
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
1.6 800.00 14,400.00 0.055
Sath (SNP )
1.7 potable 1,688.00 14,400.00 0.117


COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
P artes


recibos mensual
2.12 Informe final Tcnico Obrero de 10 0.097 0.97
Campo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 40.51
TOTAL 100.00% S/ 50.87

PROCEDIMIENTO N 117 (TUPA) CODIGO: UAPO - 6
117.1.- REG ULARIZACION DE INSTALACION DE DESAG UE
POTAB LE
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO GIRA EL RECIBO DE PAGO

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL DE REQUISITOS
EFECTUA EL
REALIZA INSPECCION DE USUARIO EL PAGO
DEL SERVICIO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
CUMPLE
REQUISTOS
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
EJECUTA LOS
TRABAJOS DE CAMPO
INFORME FINAL DEL

PERSONAL DE CAMPO
TERMINO

4.1Cambio de categora por consumo de agua potable UAPO-7
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
P agar el costo de consumo lo que es justo
4.4 B ASE LEGAL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud simple dirigida al alcalde por cambio de categora

Mesa De Partes
- Deriva al usuario para el giro del recibo del pago correspondiente
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
1.6 800.00 14,400.00 0.055
Sath (SNP )
1.7 potable 1,688.00 14,400.00 0.117


COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
P artes

recibos mensual


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 17.43
TOTAL 100.00% S/ 21.88
117.1.- CAMB IO DE CATEG ORIA POR CONSUMO DE AG UA POTAB LE CODIG O: UAPO - 7

POTAB LR
INICIO
DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO

RECEPCION Y INGRESO Y PERSONAL DE REQUISITOS
SISTEMATIZACION REGISTRO DE RESPONSABLE
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS
REALIZA INSPECCION DE
DEL SER VICIO GIRA EL RECIBO DE
PAGO
EFECTUA EL
CUMPLE USUARIO EL PAGO
REQUISTOS
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
4. DES ARRO LLO DEL PROCEDIMIENTO

4.1Cambio de Nombre o Razn Social en el recibo de Agua UAPO-8
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
P agar el costo de consumo lo que es justo
4.4 B ASE LEGAL

4.5 REQ UISITOS

Solicitud simple dirigida al alcalde por cambio de categora
Copia del Ultimo recibo de pago de Agua por consumo
Copia de compra venta que acredita la compra del predio

Mesa De Partes
- Verifica cumplimiento de requisito
Deriva al usuario para el giro del recibo del pago correspondiente
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
1.6 Sath (SNP ) 800.00 14,400.00 0.055
1.7 potable 1,688.00 14,400.00 0.117


COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
P artes
2.5 Deriva al usuario para el giro del recibo UAP O 15 0.117 1.75

recibos mensual


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 17.43
TOTAL 100.00% S/ 21.88

117.1.- CAMB IO DE NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL
POTAB LR
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL VERIFICA CUMPLIMIENTO
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE DE REQUISITOS
GIRA EL RECIBO DE
REALIZA INSPECCION DE PAGO
DEL SER VICIO
EFECTUA EL
USUARIO EL PAGO
CUMPLE RECEPCIONA EL
REQUISTOS DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIN
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO

LOCALES
LABORATORIO CLNICO

LC-1
Expedicin de Carn de Sanidad nuevos solicitantes
UNIDAD ORG NICA

Gerencia de Evicios Publicos y Locales
AREA
Laboratorio Clnico
FINALIDAD
Otorgamiento de carnets de sanidad
B ASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 art.80 Inc.3.5

Ordenanza Municipal N 053-MP H/CM
Ordenanza Municipal N 071- MPH/CM
REQUISITOS
1. una fotografa
2. primer esputo del da
3. muestra de sangre
4. pago por derecho del carnet de Sanidad
Modulo
Tcnico 1
- Giro de recibos de pago
Cajero
- Cobra los derechos
Tcnico 1
- Hace llenado de la tarjeta de salud
Tcnico 2
- Toma de muestras de sangre y esputo para los anlisis, luego procesa los anlisis;
registra los resultados de los anlisis en el cuaderno; llena el carnet de sanidad.
G erencia:
- Visa los carnets de sanidad
Tcnico 2
- Realiza los registros de los carnets de sanidad en el cuaderno de cargo
Tcnico 1
- Entrega los carnets a los recurrentes.
4.7LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
ITEM CARG OS REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE
MENSUAL (8horasx30dasx60minutos OB RA POR
(a) (b) MINUTO
(a/b)
1.1 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.2 Tcnico 1 1,688.79 14,400.00 0.12
1.3 Tcnico 2 1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 Cajero 1,688.79 14,400.00 0.12
4.8DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO DE
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
PASO N RECORRIDO CARG O MINUTOS OB RA POR
OB RA
(a) MINUTO
(a x b)
(b)
2.1 Gira los recibos Tcnico 1 20 0.12 2.40
2.2 Cobra los derechos Cajero 20 0.12 2.40
2.3 Llenado de ficha clnica Tcnico 1 20 0.12 2.40
2.4 Extrae muestras Tcnico 2 10 0.12 1.20
2.5 P rocesamiento de Tcnico 2 20 0.12 1.20
anlisis
2.6 Registro de resultados Tcnico 2 10 0.12 1.20
(Libro)
2.7 Llenado de carnets Tcnico 2 20 0.12 2.40
2.8 Visacin Gerente 10 0.27 2.70
2.9 Llenado en cuaderno de Tcnico 2 10 0.12 1.20
cargos
2.10 Recepcin de carnet y Tcnico 1 10 0.12 1.20
entrega
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO
No REFERENCIA PORCENTAJE MONTO

(% )
01 Mano de Obra 78.88% 18.30
02 Materiales 9.05 % 2.10
03 Depreciacin, otros gastos y consumos 6.46 % 1.50
TOTAL 100 23.20
FLUJOGRAMA DE PROCEDI MIENTOS
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y LOCALES
PROCEDIMIENTO N EMISIN DE DUPLICADO DE CARNET DE SANIDAD CODIGO: LC-01
OTADAC
MODULO 20 MESA DE PARTES SECRETARIA DE G ER. G ERENCIA LAB ORATORO
INICIO
R GIRO DE RECIBO
X DERECHO DE PAGO
PAGO X DERECHO
EN CAJA N 07
RECEPCIN DE RECIBO
DE
PAGO POR DERECHO
ELABORACIN DE
CANTET DE SANIDAD
FIRMA Y VALIDACIN DE
CARNET DE SANIDAD
CARNET DE GERENCIA
LABORATORIO
CLNICO
ENTREGA DE
CERTIFICADO
TERMINO

LC-2
Duplicados del Carnet de Sanidad
UNIDAD ORG NICA
Laboratorio Clnico
FINALIDAD
Otorgamiento de duplicado de Carnets de Sanidad
B ASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 art.80 Inc.3.5

Ordenanza Municipal N 053-MP H/CM
Ordenanza Municipal N 071- MPH/CM
REQUISITOS
1. Una fotografa
2. P ago por derecho de duplicado
Modulo
Tcnico 1: Giro de recibos de pago
Cajero: Cobra los derechos
Tcnico 1: Hace llenado de la tarjeta de salud
Tcnico 2: Hace el llenado del Carnet de Sanidad
G erencia: visa los Carnets de Sanidad
Tcnico 2: realiza los registros de los carnets de sanidad en el cuaderno de cargo
Tcnico 1: entrega los carnets a los recurrentes.

LISTADO DE CARGOS Q UE INTERVIENEN EN EL
(a) (b) MINUTO
(a/b)
1.1 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.2 Tcnico 1 1,688.79 14,400.00 0.12
1.3 Tcnico 2 1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 Cajero 1,688.79 14,400.00 0.12
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO DE
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
OB RA
(a) MINUTO
(a x b)
(b)
2.1 Gira los recibos Tcnico 1 10 0.12 1.20
2.2 Cobra los derechos Cajero 10 0.12 1.20
2.3 Llenado de ficha clnica Tcnico 1 10 0.12 1.20
2.4 Llenado de carnets Tcnico 2 10 0.12 1.20
2.5 Visacin Gerente 10 0.27 2.70
2.6 Llenado en cuaderno de Tcnico 2 05 0.12 0.6
cargos
2.7 Recepcin de carnet y Tcnico 1 10 0.12 0.6
entrega

(% )
01 Mano de Obra 87.0% 8.70
TOTAL 100.00% 10.00
FLUJOGRAMA DE PROCEDI MIENTOS
UNIDAD ORGANICA: LABORATORIO CLNICO
PROCEDIMIENTO N EMISIN DE DUPLICADO DE CARNET DE SANIDAD CODIG O: LC - 2
OTADAC
MODULO 20 MESA DE PARTES SECRETARIA DE G ER. G ERENCIA LAB ORATORIO
INICIO
GIRO DE RECIBO
X DERECHO DE PAGO
PAGO X DERECHO
EN CAJA N 07 (SATH)
RECEPCIN DE RECIBO DE
PAGO POR DERECHO
ELABORACIN DE
CANTET DE SANIDAD
FIRMA Y VALIDACIN
DE
CARNET DE SANIDAD
FIRMA Y VALIDACIN
DE
CARNET DE GERENCIA
LABORATORIO
CLNICO
ENTREGA DE
CARNETS
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO

LOCALES
LABORATORIO BROMATOLGICO
CODIG O
TITULO DEL PROCEDIMIENTO LB - 2
P roceso Administrativo para solicitar Certificado de Anlisis Bromatolgico de muestras.
UNIDAD ORGANICA
AREA
Laboratorio Bromatologico
FINALIDAD
Certificar Anlisis Bromatolgico de Muestra
B ASE LEGAL
Ley N 27972 LMO publicado el 27-05-2003
Decreto Supremo N 088-2005-P CM publicado el 21-11-2005
Decreto Supremo N 007-98-SA publicado del 05-09-1998
REQUISITOS
1. Solicitud dirigido al Alcalde
2. Recibo de pago por derecho de anlisis
3. Muestra para su anlisis correspondiente
MESA DE PARTES:
Tcnico 1
- Giro de recibo para realizar pago por derecho de anlisis
- Recepcin de solicitud para su trmite correspondiente.
Tcnico 1
- P ago por derecho de anlisis en Caja N 04
SECRETARIA DE G ERENCIA:
SNP
- Recepcin, registro y derivacin de Expediente para su atencin.
G ERENCIA
Empleado de Confianza :
- Revisin, evaluacin de expedientes para su proceso administrativo correspondiente.
- Validacin y firma del certificado de anlisis de la muestra.
TCNICO ADMINISTRATIVO
Servidor Publico :
- Recepcin y registro de expediente
- Anlisis de Muestra en laboratorio
- Elaboracin de Certificado de Muestra
- Entrega de certificado de anlisis al usuario
(a) (b) MINUTO
(a/b)
1.1 Serv. P ublico de apoyo empleado 1,688.79 14,400.00 0.117
(Tec Adm)
(Tec Adm)
1.3 SNP 700 14,400.00 0.049
1.4 Empleado de Confianza 3,846.74 0.267
(Aux Adm)

COSTO DE
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(a x b)
(b)
2.1 Giro de recibo por derecho de pago Tcnico 1 10 0.117 1.17
2.2 P ago x derecho de tramite administrativo Tecnico 1 10 0.117 0.17
2.3 Recepcion de Solicitud Tcnico 1 15 0.117 1.76
2.4 Registro y atencin de Expediente Tcnico 1 15 0.117 1.76
2.5 Atencin y derivacin de expediente Tcnico 1 15 0.117 1.76
2.6 Emisin de Expediente al rea corresponden Tcnico 1 15 0.117 1.76
2.7 Recepcion de Exp.en secretaria de Gerencia SNP 15 0.049 0.74
2.8 Atencion De Expedientes P ara su Empleado de 20 0.267 5.34
cumplimiento confianza
2.9 Registro de expedientes al area que SNP 10 0.049 0.49
corresponda
2.10 Recepcion de expedientes en el laboratorio SNP 10 0.049 0.49
2.11 Analisis organoleptico/ fisico-quimico en SNP 360 0.049 17.64

laboratorio
2.12 Elaboracin de certificados SNP 15 0.049 0.74
2.13 Firma y validacin de certificados x lab. Aux. 15 0.11 1.65

administrativo
2.14 Firma y validacin de certificados x Empl. de 15 0.267 4.01
Gerencia confianza
2.15 Entrega de certificaod de analisis Aux. 10 0.11 1.10
administrativo

(% )
01 Mano de Obra 41.55% 41.55
02 Materiales- reactivos 40.45% 40.45
04 Margen de contribucin para gastos fijos 6.00% 6
TOTAL 100.00% 10.00
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD ORGANICA: Laboratorio Bromatolgico
PROCEDIMIENTO N Solicitar Certificado de Anlisis Bromatolgico de CODIGO:
OTADAC
MODULO 20 MESA DE PARTES SECRETARIA DE GER. GERENCI LABORATORI
Solicitud de
Certificado de Anlisis Recepcin de Expediente
Breomatologico de Muestra
y Muestra a Analizar
Presentar solicitud Recepcin y Para s u Atencin y
Adjuntando recibo de Registro deri va al
pago de Expedientes
Atencin x Mod ulo N 20 rea
y muestra par a analizar Anlisis en Laboratorio
para obte ner Giro de R ecib o
x derecho de p ago
Anlisis Fisico Quimico:

Pago x derec ho de
Anlis is
Registrar Expediente Dureza T otal
en Caj a N 04 Dureza C alcica
Dureza magnesica
Alcalinidad Cluroros
Firma y Validacin de CO2
Certif icado de Gerencia Materia Orgnica
Anlisis Bacteriologico:
Coliforme Total
Coliforme
Elaboracin de
Certif icado
Firma y Validacin
de
Certif icado de Lab
Laboratorio
Bromatolgico
Entrega de
Certificado de Anlisis

P roceso Administrativo para solicitar Certificado de Anlisis de Toma de Muestra. LB -3
UNIDAD ORGANICA
AREA
FINALIDAD
Certificar Anlisis de Toma de Muestra
B ASE LEGAL
Ley N 27972 LMO publicado el 27-05-2003

Decreto Supremo N 088-2005-P CM publicado el 21-11-2005
Decreto Supremo N 007-98-SA publicado del 05-09-1998
REQUISITOS

2. Recibo de pago por derecho de anlisis de toma de muestra
MESA DE PARTES:
Tcnico 1 :
- Giro de recibo para realizar pago por derecho de anlisis
- Recepcin de solicitud para su trmite correspondiente.
Tcnico 1:
SNP :
G ERENCIA :
Empleado de Confianza :
- Validacin y firma del certificado de anlisis de la toma de muestra.
TCNICO ADMINISTRATIVO :
Servidor Publico :
- Anlisis de Muestra en el laboratorio
- Elaboracin de Certificado de toma Muestra
- Validacin y firma del certificado de anlisis de la toma de muestra.
- Entrega de certificado de anlisis de toma de muestra al usuario
REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE
ITEM CARG OS MENSUAL (8horasx30dasx60minutos OB RA POR
(a) (b) MINUTO
(a/b)
(Tec Adm)
(Tec Adm)
1.3 SNP 700 14,400.00 0.049
(Aux Adm)

COSTO DE
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(a x b)
(b)
corresponda
2.11 Toma muestra en establecimiento u otro Aux. 120 0.11 13.20

administrativo
2.12 Elaboracin de certificados SNP 10 0.049 0.49
2.13 Firma y validacin de certificados x lab. Aux. 10 0.11 1.10

administrativo
2.14 Firma y validacin de certificados x Empl. de 10 0.267 2.67
Gerencia confianza
2.15 Entrega de certificaod de analisis Aux. 10 0.11 1.10
administrativo

(% )
01 Mano de Obra 41.55% 31.64
02 Materiales- reactivos 40.54% 30.87
TOTAL 100.00% 76.14
UNIDAD ORGANICA: LAB ORATORIO B ROMATOLOGICO
CODIG O:LB -3
PROCEDIMIENTO N SOLICITAR CERTIFICADO DE ANALISIS DE TOMA DE MUESTRA
OTDAC
MODULO 20 MESA DE PARTES SECRETARIA G ERENCIA LAB ORATORIO
INICIO
SOLICITUD DE CERTF. PRESENTAR RECEPCIN Y REGISTRO PARA SU ATENCIN Y RECEPCIN DE EXPEDIENTE

DE ANALISIS DE TOMA SOLICITUD DE EXPEDIENTE DERIVAR AL
DE MUESTRA ADJUNTANDO RECIBO REA CORRESPONDIENTE
DE PAGO TOMA DE MUESTRA Y/O
MUESTREO
GIRO DE RECIBO
X DERECHO DE PAGO REGISTRAR
EXPEDIENTE ANLISIS DE MUESTRA
EN EL
LABORATORIO
PAGO X DERECHO DE
ANLISIS
ELABORACIN
DE
CERTIFICADO
CERTIFICADO DE FIRMA Y VALIDACIN
GERENCIA DE
CERTIFICADO
PROCESO PARA LABORATORIO

SOLICITAR BROMATOLGICO
CERTIFICADO
CERTIFICADO DE
TERMINO ANALISIS DE MUESTRA

P roceso Administrativo para solicitar alquiler de mdulos de Servicio Higinico. LB -4
UNIDAD ORGANICA
AREA
FINALIDAD
Alquilar mdulos de Servicios Higinicos
B ASE LEGAL
Ley N 27972 LOM publicado el 27-05-2003
REQUISITOS

2. P ago por derecho de alquiler por cada uno y por cada da de alquiler de mdulos.
MESA DE PARTES:
Tcnico 1
- Giro de recibo para realizar pago por derecho de alquiler y recepcin de solicitud para su tramite correspondiente.
Tcnico 1
SNP
G ERENCIA
Empleado de Confianza
TCNICO ADMINISTRATIVO :
Servidor Publico :
- Recepcin y registro de expediente.
- Elaboracin de Convenio (MPH-Usuario)
- Constancia de Garanta
- Entrega de mdulos x intermedio del guardin responsable.
REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE
ITEM CARG OS MENSUAL (8horasx30dasx60minutos OB RA POR
(a) (b) MINUTO
(a/b)
(Tec Adm)
(Tec Adm)
1.3 SNP 700 14,400.00 0.049
(Aux Adm)

COSTO DE
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(a x b)
(b)
corresponda
2.12 Elaboracin de convenio y const. de SNP 10 0.049 0.49

garantia
2.14 Entrega de modulos de SSHH Tecnico 1 10 0.117 0.117

(% )
01 Mano de Obra 75% 15.59
02 Materiales- reactivos 12% 2.49
03 Depreciacin, otros gastos y consumos 7% 1.45
04 Margen de contribucin para gastos fijos 6% 1.25
TOTAL 100.00% 20.78
UNIDAD ORGANICA: Laboratorio Bromatolgico
PROCEDIMIENTO N Solicitud de Alquiler de Mdulos de S.S.H.H. CODIGO
OTADAC
MODULO 20 MESA DE PARTES SECRETARIA DE GER. GERENCI LABORATORIO
Solicitud de Alquiler de
Modulus de SSHH Recepcin de Expediente
Presentar solicitud Recepcin y

Para s u Atencin y
Adjuntando recibo de Registro deri va al
pago de Expediente
Atencin x Mod ulo N 20 rea
para obte ner Giro de
Atenci n al Expedi ente
Recib o
x derecho de p ago
Pago x derec ho de Al qui ler de Registrar Elabor acin de Convenio

Mdul os de SSHH
Expediente (Usuario - MPH)
Constancia de Garantia
Autorizacin para
Alquiler de Modulo
de
Guardin
Responsable
(Coliseo Municipal)
Entrega de
Modulos de SSHH
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
PBLICOS LOCALES
PARQUES Y JARDINES

117. Autorizacin uso de parques por da G SPL-PJ-1
117.1. Instituciones por mdulo
4.2 UNIDAD ORG NICA

Gerencia de Servicios Pblicos y Locales
4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin de uso al publico usuario
4.4 B ASE LEGAL

Ley N 27972 LOM P ublicado el 27-05-2003
Ordenanza Municipal N 302-MP H / CM Publicado el 31-082-2006
4.5 REQUISITOS
2. P ago por derecho de uso por da (Derecho de autorizacin)
3. Carta de compromiso de adecuado uso de las instalaciones del parque

Mesa De Partes
Secretaria G erencia de Servicios Pblicos y Locales
Auxiliar Administrativo de Gerencia
- Ingreso y Registro de documentos
G erencia de servicios Pblicos y Locales
Auxiliar Administrativo de Gerencia
- Descargo de gua de remisin
Jef e de Parques y Jardines
- Realiza informe de cumplimiento de requisitos
G erente de Servicios Pblicos Locales
- Firma Autorizacin
- Entrega la autorizacin del espacio del P arque a la Jefatura de P arques y Jardines
Jef e de Parques y Jardines
- Responsable de la firma de la Autorizacin del espacio del P arque
- Entrega 01 copia de la autorizacin al solicitante
- Entrega 01 copia de la autorizacin al Coordinador de la vigilancia de P arques y Jardines
Controlador de Vigilancia de Parques
- Recepciona las copias de la autorizacin y compromiso de uso del parque de la Jefatura de
P arques y Jardines
- Comunica al Vigilante de turno del P arque Autorizado
- Verifica el cumplimiento del uso adecuado para el que se expide la autorizacin.
Vigilante del Parque
- Vigila el cumplimiento adecuado de la autorizacin
- Eleva informe al coordinador del grado de cumplimiento de los compromisos de la autorizacin
ITEM CARG OS REMUNERACIO TIEMPO COSTO MANO

N MENSUAL (8horasx30das DE OB RA POR
(b) (a/b)

Secretaria de Gerencia de Servicios
1.2 P blicos Locales (SNP ) 600.00 14,400.00 0.042
Auxiliar Administrativo de
1.3 700.00 14,400.00 0.049
Gerencia
1.4 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
1.5 Jefe de P arques y Jardines (SNP ) 1,000.00 14,400.00 0.069
Coordinador de Vigilancia de
1.6 1,496.97 14,400.00 0.104
P arques y Jardines
Vigilante de P arques y Jardines (*)
1.7 1,048.485 14,400.00 0.0728
P romedio de haber Obrero y SNP
COSTO TOTAL
TIEMPO EN
PASO MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARG O MINUTOS
N OB RA POR OB RA
(a)
MINUTO (axb)
(b)
Recepcin y sistematizacin de documentos Secretaria Mesa de
2.1 P artes 10 0.110 1.10
2.2 Recepcin de Documentos Secretaria GSPL 05 0.042 0.21
2.3 Ingresa y registra la documentacin, Auxiliar GSPL 05 0.049 0.245
2.4 Analiza y deriva al personal responsable Gerencia GSP L 10 0.267 2.67
2.5 Descargo de gua con la entrega a la Auxiliar GSPL 10 0.049 0.49

Unidad de P arques y Jardines
2.6 Verifica cumplimiento de requisitos, Jefe de P arques 20 0.069

prepara la autorizacin 1.38
2.7 Realiza la autorizacin respectiva Gerencia GSP L 10 0.267 2.67
2.8 Responsable de la autorizacin, canaliza Jefe de P arques 40 0.069 2.76
01copia del documento al recurrente y otra
al coordinador de la vigilancia, responsable
de la firma de compromiso a los solicitantes
2.9 Realiza el control y cumplimiento del uso Coordinador de 60 0.104 6.24
del parque. Vigilancia UP YJ/
GSPL
2.10 Cumplimiento adecuado del uso del parque Vigilante del 480 0.0728 34.94
P arque
UPYJ/GSPL

(% )
1 Mano de Obra 74.39% 52.705

TOTAL 100.00% 70.849
UNIIDAD ORG ANICA: G ERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS Y LOCALES

PROCEDIMIENTO N 117 (TUPA) AUTORIZACIN DE USO DE PARQ UES POR DIA CODIG O: G SPL-PJ-I
117.1.- INSTITUCIONES POR MODULO
OTDAC G ERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS Y LOCALES
MESA DE PARTES SECRETARIA G ERENTE JEFE DE PARQUES Y JARDINES COORDINADOR DE VIG ILANCIA
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO RECIBE EL

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL DE REQUISITOS DOCUMENTO Y
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE COORDINA CON EL
VIGILANTE
INGRESO Y
REGISTRO DE EL VIGILANTE
CUMPLE
DOCUMENTOS VERIFICA EL
REQUISTOS CUMPLIMIENTO DE LA
AUTORIZACIN
INFORME DEL
ELABORA INFORME DE GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS AUTORIZACION
ELABORA FORMATO DE
AUTORIZACION
ENTREGA LA
AUTORIZACION Y SE
AUTORIZACION ENCARGA DE LA FIRMA
DEL ACTA DE
COMPROMISO
TER MINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
PBLICOS LOCALES
ALUMBRADO PBLICO

117. Consumo de energa Elctrica en P arques UAP-1
4.2 UNIDAD ORG NICA

Gerencia de Servicios P blicos Locales- UAP
4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin para el uso de Energa Elctrica
4.4 BASE LEG AL

Ley N 27972 LOM Publicado el 27-05-2003
Ordenanza Municipal N 302-MPH / CM P ublicado el 31-08-2006
4.5 REQ UISITOS

2. Copia de la Autorizacin del P arque
3. P ago por derecho del uso de energa elctrica por hora (Consumo de energa elctrica)

Mesa De Partes
G erencia de Servicios Pblicos y Locales
Jef atura de la Unidad de Alumbrado Pblico
- Coordina y Verifica cumplimiento de requisitos
- Evala y emite orden de pago segn el derecho y/o rubro.
- Comunica al Coordinador y/o Vigilante de turno.
Coordinador y/o Vigilante de turno
- Verifica el recibo de pago correspondiente
- Orienta e indica el punto de alimentacin de Energa Elctrica
- Verifica el cumplimiento del horario de uso.
4.7 LIS TADO DE CARGOS QUE INTERVIEN EN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINIS TRATIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Servicios Pblicos y Locales
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
Jefe de la Unidad de Alumbrado
1.4 2,115.45 14,400.00 0.146
P blico
Servidor P blico Obrero de
1.5 1496.97 14,400.00 0.103
Apoyo
0.041
1.6 SNP 600.00 14400.00

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y sistematizacin de documentos Secretaria Mesa de 10
0.109 1.09
P artes
2.2 Ingreso y registro de documentos
Secretaria GSPL 30 0.117 3.51
2.3 Analiza y deriva al personal responsable
Gerencia GSP L 210 0.267 56.07
2.4 Coordina y Verifica cumplimiento de
Jefe de Unidad 10 0.146 1.46
requisitos
2.5 Evala y emite orden de pago segn el
Jefe de Unidad 20 0.146 2.92
derecho y/o rubro
2.6 Comunica al Coordinador y/o Vigilante de 20
Jefe de Unidad 0.146 2.92
turno.
2.7 Verifica el recibo de pago correspondiente SNP/Servidor
15 0.072 1.08
P blico Obrero
2.8 Orienta e indica el punto de alimentacin SNP/ Servidor
15 0.072 1.08
de Energa Elctrica P blico Obrero
2.9 Verifica el cumplimiento del horario de SNP/ Servidor
240 0.072 17.28
uso. P blico Obrero

N REFERENCIA PO RCENTAJ E MO NTO

(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 87.41
TO TAL 100.00% S/ 117.50
UNIIDAD ORG ANICA: G ERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS Y LOCALES CODIG O: UAP-1
PROCEDIMIENTO N (TUPA) CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQ UES
AREA : UNIDAD DE ALUMB RADO PUB LICO
OTDAC G ERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
MESA DE PARTES SECRETARIA G ERENTE UNIDAD ALUMBRADO PB LICO COORDINADOR/VIGILANTE
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL COORDINA Y VERIFICA

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL EL CUMPLIMIENTO DE
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE REQUISITOS
VERIFICA EL RECIBO
EVALUA Y EMITE ORDEN DE PAGO
DE PAGO SEGN EL CORRESPONDIENTE
DERECHO Y/O RUBRO
ORIENTA E INDICA EL
CUMPLE PUNTO DE ALIMENTACION
DE ENERGIA ELECTRICA
REQUISTOS
REVISA DOCUMENTO
DE CADA VEHICULO
AUTORIZA
VERIFICA EL
COMUNICA AL CUMPLIMIENTO DEL
COORDINADOR Y/O HORARIO DE USO
VIGILANTE
TERMINO

Autorizacin uso de Complejos Deportivos por da UAP- 2
4.2 UNIDAD ORG NICA

Gerencia de Servicios Pblicos y Locales
4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin de uso al publico usuario
4.4 B ASE LEGAL

Ley N 27972 LOM P ublicado el 27-05-2003
Ordenanza Municipal N 302-MP H / CM Publicado el 31-082-2006
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud simple dirigida al Alcalde
2. P ago por derecho de uso por da (Derecho de autorizacin)
3. Carta de compromiso de adecuado uso del las instalaciones del Complejo Deportivo
Mesa De Partes
G erencia de servicios Pblicos y Locales
Jef e de Complejos Deportivos
- Elabora Autorizacin
- Comunica al Guardin
G erente de Servicios Pblicos Locales
- Firma Autorizacin
G uardin del Complejo Deportivo
- Coordina y Recepciona copia de la autorizacin de uso del Complejo Deportivo
- Verifica la Autorizacin y el recibo de P ago correspondiente
- Vela por el cumplimiento adecuado de lo autorizado
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 600.00 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
1.4 Jefe de complejos Deportivos 2,115.45 14,400.00 0.146
Guardin del Complejo
1.5 600.00 14,400.00 0.049
Deportivo

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y sistematizacin de documentos Secretaria Mesa de
10 0.109 1.09
P artes
2.2 Ingreso y registro de documentos Secretaria GSPL
30 0.117 3.51
2.3 Deriva al personal responsable Gerencia GSP L
10 0.267 2.67
2.4 Verifica cumplimiento de requisitos Jefe Complejos
15 0.146 2.19
Deportivos
2.5 Elabora Autorizacin Jefe Complejos
30 0.146 4.38
Deportivos
2.6 Comunica al Guardin Jefe Complejos 60 8.76
0.146
Deportivos
Firma Autorizacin Gerente de
2.7
Servicios Pblicos 10 0.267 2.67
Locales
Coordina y Recepciona copia de la Guardin del
2.8
autorizacin de uso del Complejo Complejo 10 0.049 0.49
Deportivo Deportivo
Verifica la Autorizacin y el recibo de P ago Guardin del
2.9
correspondiente Complejo 10 0.049 0.49
Deportivo
Vela por el cumplimiento adecuado de lo Guardin del
2.10
autorizado Complejo 480 0.049 23.52
Deportivo


(% )
1 Mano de Obra 74.39% S/ 49.77
TOTAL 100.00% S/ 66.90
UNIIDAD ORG ANICA: G ERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS Y LOCALES CODIG O: UAP-2
AREA : UNIDAD DE ALUMB RADO PUB LICO
PROCEDIMIENTO N (TUPA) AUTORIZACIN DE USO DE COMPLEJOS DE PORTIVO POR DIA
G ERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS Y LOCALES
JEFE DE COMPLEJOS
MESA DE PARTES SECRETARIA G SPL G ERENTE G UARDIAN DEL C.D.
DEPORTIVOS
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA EL

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL CUMPLIMIENTO DE LOS
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE REQUISITOS
CUMPLE
REQUISITOS
ELABORA COORDINA Y
AUTORIZACION RECEPCIONA COPIA DE
LA AUTORIZACION
FIRMA LA
AUTORIZACION VERIFICA LA
AUTORIZACION Y EL
RECIBO DE PAGO
VELA POR EL
CUMPLIMIENTO ADECUADO
DE LO AUTORIZADO
TER MINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE TRNSITO Y
TRANSPORTE

117. Registro De Empresas y Vehculos G TT-1
117.1. Registro y Autorizacin De Empresas y servicio de taxi
4.2 UNIDAD ORG NICA

Gerencia De Transito y Transportes
4.3 FINALIDAD
Otorgar El Registro y Autorizacin De Empresas de servicio de Taxi
4.4 BASE LEG AL

Decreto Supremo N 009-2004-MTC P ublicado el 03-03-2004
4.5 REQ UISITOS

2. Derecho de autorizacin
3. Copia literal de ficha de inscripcin de la empresa en los registros pblicos
4. Copia simple de la escritura de constitucin de la empresa
5. P adrn de vehculos-impreso en diskette, incluyendo copia simple por cada vehiculo de los siguientes
documentos
- DNI del propietario (vigente)
- Tarjeta de propiedad del vehiculo
- Certificado del SOAT de servicio publico (vigente) o compromiso de obtenerlo en caso de no
tenerlo
- Licencia de conducir (vigente)
6. Vigencia de poder del representante legal de la empresa.
7. Copia simple de DNI de los miembros del Directorio de la empresa
8. Fotografa frontal y lateral de un vehiculo con los colores identificatorios y logotipo de la empresa
9. Contar con un local apropiado para la flota
10. Contar con central de comunicaciones de radio autorizada y con telfono.

Mesa De Partes
Secretaria G erencia De Transito Y Transportes
G erencia De Transito Y Transportes
Asesor Legal
- Recepciona al cumplimiento de los requisitos
- Elabora formato y registro de autorizacin
- Verifica flota de vehculos
- Verifica instalacin de radio y patio de maniobras
- Elabora informe sustentatorio
Asesor legal
- Emite informe legal
G erente De Transito Y Transportes
- Firma Resolucin
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transito y Transportes
Gerente de Transito y
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.146
1.5 Tcnico Administrativo SNP 700.00 14,400.00 0.049
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
P artes
2.2 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 30 0.117 3.51
2.3 Analiza y deriva al personal responsable Gerencia GTT 210 0.267 56.07
2.4 Verifica cumplimiento de requisitos Asesor Legal GTT 10 0.146 1.46
2.5 Realiza informe de cumplimiento de Asesor Legal GTT 120 0.146 17.52
requisitos
2.6 Cumplimiento de requisitos Asesor Legal GTT 60 0.146 8.76
2.7 Elabora formato de registro y autorizacin Tcnico Adm SNP 240 0.049 11.76
2.8 Verifica flota de vehculos Tcnico Adm SNP 300 0.049 14.70
2.9 Revisa documento de cada vehculo Tcnico Adm SNP 300 0.049 14.70
2.10 Verifica instalacin de radio y patio de Tcnico Adm SNP 150 0.049 7.35
maniobras
2.11 Informe sustentatorio Tcnico Adm SNP 360 0.049 17.64
2.12 Informe Legal Asesor Legal GTT 300 0.146 43.80
2.13 Revisa y firma Resolucin de Gerencia de Gerente de Transito 200 0.267 53.40
Transito y Transporte y Transporte
2.14 Entrega Resolucin de Gerencia de Secretaria GTT 10 0.117 1.17


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 252.93
TOTAL 100.00% S/ 340.00
UNIIDAD ORG ANICA: G ERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES

CODIG O: G TT-1
PROCEDIMIENTO N 117 (TUPA) REGISTRO DE EMPRESAS Y VEHICULOS
117.1.- REG ISTRO Y AUTORIZACION DE EMPRESAS DE SERVICIO DE TAXI
TECNICO
MESA DE PARTES SECRETARIA G ERENTE ASESOR LEG AL
ADMINISTRATIVO
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y VERIFICA CUMPLIMIENTO ELABORA FORMATO

DERIVA AL
SISTEMATIZACION REGISTRO DE DE REQUISITOS DE REGISTRO Y
PERSONAL
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE AUTORIZACION
VERIFICA FLOTA DE
REALIZA INFORME DE VEHICULOS
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
REVISA DOCUMENTO
DE CADA VEHICULO
CUMPLE
REQUISTOS VERIFICA
INSTALACION DE
RADIO Y PATIO DE
MANIOBRAS
INFORME INFORME
LEGAL SUSTENTATORIO
RESOLUCION
ENTREGA
TERMINO

117.2. Renovacin Anual de Registro de Empresas de Taxi.
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar La Renovacin Anual de Registro de Empresas de Taxi.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

2. Derecho de renovacin
3. Vigencia de P oder del Representante Legal
4. Copia simple de la Resolucin de Autorizacin
5. P adrn actualizado adjuntando copia de los Certificados de Operacin vigentes

Mesa De Partes
-Recepcin y sistematizacin de documentos
-Ingreso y registro de documentos
Asesor Legal
- Verifica cu mplimiento de requisitos
- Elabora formato renovacin de autorizacin
- Verifica instalacin de radio y patio de maniobras
- Elabora informe sustentatorio
Asesor legal
- E mite informe legal
- Firma Resolucin
Secretaria
-Entrega al recurrente
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
ITEM CARG OS MENSUAL
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Tcnico Administrativo SNP 700 14,400.00 0.049
COSTO MANO DE TOTAL

TIEMPO EN
OB RA POR MANO DE
PASO N RECORRIDO CARG O MINUTOS
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Recepcin y sistematizacin de Secretaria Mesa de
2.1 10 0.109 1.09
documentos P artes
Analiza y deriva al personal

2.3 Gerencia GTT 100 0.267 26.7
responsable
2.4 Verifica cumplimiento de requisitos Asesor Legal GTT 10 0.146 1.46
Realiza informe de cumplimiento de

2.5 Asesor Legal GTT 100 0.146 14.6
requisitos
2.6 Cumplimiento de requisitos Asesor Legal GTT 60 0.146 8.76

Elabora formato de registro y
2.7 Tcnico Adm SNP 100 0.049 4.9
autorizacin
2.8 Verifica flota de vehculos Tcnico Adm SNP 100 0.049 4.9
2.9 Revisa documento de cada vehculo Tcnico Adm SNP 100 0.049 4.9
Verifica instalacin de radio y patio de
2.1 Tcnico Adm SNP 233 0.049 11.417
maniobras
2.11 Informe sustentatorio Tcnico Adm SNP 100 0.049 4.9
2.12 Informe Legal Asesor Legal GTT 100 0.146 14.6
Revisa y firma Resolucin de Gerente de Trnsito

2.13 100 0.267 26.7
Gerencia de Trnsito y Transporte y Transporte
Entrega Resolucin de Gerencia de
2.14 Secretaria GTT 15 0.117 1.755
P ORCENTAJE
N REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 130.18
TOTAL 100.00% S/ 175.00

PROCEDIMIENTO N 117 (TUPA) REGISTRO DE EMPRESAS Y VEHICULOS CODIG O: G TT-2
117.2.- RENOVACION ANUAL DE REG ISTRO DE EMPRESA DE TAXI .
MESA DE PARTES SECRETARIA G ERENTE ASESOR LEG AL TECNICO ADMINISTRATIVO
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO ELABORA FORMATO

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL DE REQUISITOS DE REGISTRO Y
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE AUTORIZACION
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE VERIFICA FLOTA DE
REQUISITOS VEHICULOS
REVISA DOCUMENTO
DE CADA VEHICULO
NO CUMPLE SI
REQUISTOS
VERIFICA INSTALACION
DE RADIO Y PATIO DE
MANIOBRAS
INFORME
SUSTENTATORIO
INFORME LEGAL
RESOLUCION
ENTREGA
TERMINO

117.3. Registro de Vehculo en padrn general de la GTT, en sus diversas modalidades.
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Registrar el Vehculo en padrn general de la GTT.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye registro
2. Copia simple del DNI del propietario (vigente)
3. Copia simple de la Tarjeta de P ropiedad
(En caso de no tener actualizada la Tarjeta de P ropiedad, adjuntar el contrato de Compra-Venta
notarial que demuestre el tracto sucesivo de la propiedad)
4. Copia simple del SOAT de servicio pblico (vigente)
5. Copia simple de la Licencia de Conducir (vigente)
6. Autorizacin del Gerente de la Empresa (excepto taxi independiente)

Modulo de Registro
-Verifica Base de Datos
-Genera Liquidacin
SATH
-Emite P ago
Modulo de Registro
- Registro de Vehculo
COSTO
TIEMPO
REMUNERACION MANO DE
(8horasx30das
ITEM CARG OS MENSUAL OB RA POR
x60minutos)
(a) MINUTO
(b)
(a/b)
1.1 Modulo de Registro 1,579.56 14,400.00 0.110
1.2 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 35 0.11 3.85
Registro
Modulo de
2.2 Genera Liquidacin 40 0.11 4.4
Registro
2.3 Emite P ago Caja SATH 50 0.049 2.45
Modulo de
2.4 Registro de Vehculo 45 0.11 4.95
Registro
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 15.65

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 15.62
TOTAL 100.00% 21.00

CODIG O: G TT-3
PROCEDIMIENTO N 117.3.- REG ISTRO DE VEHICULOS EN PADRON G ENERAL DE G ERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES,
EN SUS DIVERSAS MODALIDADES
G ERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
MODULO DE REG ISTRO SATH
INICIO
VERIFICA REGISTROS
EN BASE DE DATOS
EMITE PAGO
GENERA LIQUIDACION
TER MINO

117.4. Actualizacin y/o modificacin de datos de Registro de Empresas incluyendo cambio
. de Gerencia y/o Directorio.
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
La Actualizacin y/o modificacin de datos de registro de empresas.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

2. Copia autenticada del documento que sustente la actualizacin y/o modificacin de datos inscritos en
Registros P blicos.
3. Copia simple del DNI de los nuevos miembros del directorio de la empresa (en caso sea modificacin
de directorio).
4.

Mesa De Partes
Modulo de Registro
- Recepcin y Registro de Documentos.
- Verifica en Base de Datos.
- Verifica Documentacin.
- Actualiza Datos.
- Genera Liquidacin.
SATH
- E mite P ago.

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 13.02
4.7 TOTAL 100.00% 17.50
LISTADO DE PROYECTO S QUE INTERVIENEN EN EL
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Transportes
1.5 Cajero SATH 700 14,400.00 0.049
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Recepcin y sistematizacin Secretaria Mesa de
2.1 10 0.109 1.09
de documentos P artes
Ingreso y registro de
2.2 Secretaria GTT 10 0.117 1.17
documentos
2.3 Gerencia GTT 30 0.267 8.01
responsable
Recepcin y Registro de
2.4 Modulo de Registro 5 0.11 0.55
Documentos
2.5 Verifica Base de Datos Modulo de Registro 5 0.11 0.55
2.6 Verifica Documentacin Modulo de Registro 5 0.11 0.55
2.7 Actualiza Datos Modulo de Registro 5 0.11 0.55
4.8 2.8 Genera Liquidacin Modulo de Registro 5 0.11 0.55

DIAGRAMA DE FLUJO
UNIIDAD ORG ANICA: G ERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES CODIG O: G TT-4

PROCEDIMIENTO N
117.4. ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DE DATOS DE REG ISTRO DE EMPRESA INCLUYENDO CAMBIO DE G ERENCIA Y/O DIRECTORIO.
MESA DE PARTES SECRETARIA MODULO DE REG ISTRO SATH
INICIO
RECEPCION Y SISTEMAT IZACION INGRESO Y REGISTRO DE RECEPCION Y REGISTRO

DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS
VERIFICA EN
BASE DE DATOS
VERIFICA
DOCUMENTACION
ACTUALIZA DATOS
GENERA LIQUIDACION
EMITE PAGO
TER MINO

117.5. Actualizacin y/o modificacin de datos de Registro de Vehculos.
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Actualizacin y/o modificacin de datos de Registro de Vehculos
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

2. Copia simple del DNI del propietario (Vigente)
3. Copia simple de la Tarjeta de P ropiedad.
(Adicionalmente en caso de no tener actualizada la Tarjeta de P ropiedad, adjuntar contrato Compra
Venta notarial que demuestre el tacto sucesivo de la propiedad)

Mesa De Partes
Modulo de Registro
- Recepcin y Registro de Documentos.
- Verifica en Base de Datos.
- Verifica Documentacin.
- Actualiza Datos.
SATH
-Emite P ago
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Transportes
1.5 Cajero SATH 700 14,400.00 0.049
COSTO MANO DE TOTAL

TIEMPO EN
OB RA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Recepcin y sistematizacin de Secretaria Mesa de
2.1 5 0.109 0.545
documentos P artes

2.3 Gerencia GTT 5 0.267 1.335
responsable
2.4 Recepcin y Registro de Documentos Modulo de Registro 2 0.146 0.292
2.7 Actualiza Datos Modulo de Registro 3 0.11 0.33
2.8 Genera Liquidacin Modulo de Registro 2 0.11 0.22
2.9 Emite P ago Cajero SATH 3 0.049 0.147
REFERENCIA P ORCENTAJE MONTO

N
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 3.83
TOTAL 100.00% 5.15

PROCEDIMIENTO N 117 CODIG O: G TT-5
117.5.- ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DE DATOS DE REG ISTRO DE VEHICULO
MESA DE PARTES SECRETARIA MODULO DE REG ISTRO SATH
INICIO
RECEPCION Y SISTEMAT IZACION INGRESO Y REGISTRO DE RECEPCION Y REGISTRO

DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS
VERIFICA EN
BASE DE DATOS
VERIFICA
DOCUMENTACION
GENERA LIQUIDACION
EMITE PAGO
TER MINO

118. Certificado de Habilitacin Vehicular Anual para el servicio de transporte pblico de G TT-6
P asajeros (por vehculo).
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar Certificado de habilitacin vehicular anual para el servicio de transporte pblico de pasajeros (por vehculo).
4.4 BASE LEG AL

Decreto Supremo N 009-2004-MTC publicado el 03.03.2004
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde
2. Cumplir el requisito indicado en el numeral 22
(Valido por un ao, desde la fecha de recibo de pago, solo para vehculos inscritos en empresas con
concesin o autorizacin de ruta vigente).
3. Contar con el Certificado de Emisin de Gases Contaminantes dentro de los lmites mxi mos
permisibles (cuando sea implementado).

Modulo de Registro
- Verifica Base de Datos.
- Verifica Documentos.
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
Realiza constatacin de caractersticas.
Modulo de Registro
Emite Certificado
Coordinador de Transporte
Verifica procedimiento
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
Inspector
P ega Stikers.
Entrega Certificado.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Secretaria de Gerencia de Transito y

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.3 Gerente de Transito y Transportes 3,846.74 14,400.00 0.267

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
1.7 Coordinador de Transporte 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OB RA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentacin 15 0.11 1.65
Registro
Modulo de
Registro
Recepciona y Sistematizacin de Secretaria Mesa de
2.5 30 0.11 3.3
documentos P artes
2.7 Deriva al P ersonal Responsable Gerencia GTT 80 0.267 21.36
2.8 Realiza Constatacin de Caractersticas Inspector GTT 125 0.049 6.125
Modulo de
2.9 Emite Certificado 120 0.11 13.2
Registro
Coordinador de
2.1 Verifica procedimiento 60 0.049 2.94
Transporte
2.11 Firma Certificado Gerencia GTT 60 0.267 16.02
Modulo de
2.12 Enmica Certificado 60 0.11 6.6
Registro
2.13 P ega Tickets Inspector GTT 60 0.049 2.94
2.14 Entrega Certificado Inspector GTT 20 0.049 0.98

N
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 83.32
TOTAL 100.00% 112.00

CODIG O: G TT-6
PROCEDIMIENTO N 118. CERTIFICADO DE HAB ILITACION VEHICULAR ANUAL PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
(Por Vehiculo)
G ERENCIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE
MODULO DE MESA DE MODULO DE COORDINADOR
SAHT SECRETARIA INSPECTOR G ERENTE
REGISTRO PARTES REGISTRO TRANSPORTE
INICIO
EMITE INGRESO Y RECEP. Y REALIZA CONST. EMITE

VERIFICA PAGO SISTEMAT. REGISTRO DE CARACT. CERTIFICADO
BASE DE DE DOC. DE DOC.
DATOS
CUMPLE SI
CARACT.
VERIFICA
DOC. NO
SUBSANA VERIFICA
CONSTATACION PROCEDIMIENTO
DE CARACT.
GENERA NO PROCED.
LIQUIDACION. SUBSANA CORREC.
DOC.
ENMICA
PEGA STICKER CERTIFICADO
SI
ENTREGA
FIRMA
TER MINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

119. Certificado de Operacin Anual de vehculos de Taxi Empresa/Taxi independiente G TT-7
(por vehculo)
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar Certificado de Operacin Anual de Vehculos de Taxi Empresa/Taxi independiente
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye certificado de operacin.
4. Copia simple del certificado del SOAT de servicio pblico (vigente)
6. Cumplir el requisito indicado en el numeral 22.
7. Autorizacin del gerente de la empresa (solo para taxi empresa)
8. Contar con el certificado de emisin de gases contaminantes dentro de los lmites mximos permisibles
(cuando sea implementado)

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
Inspector
P ega Stikers.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 35 0.11 3.85
documentos P artes
Modulo de
Registro
Coordinador de
Transporte
Modulo de
Registro
N REFERENCIA P ORCENTAJE (%) MONTO
1 Mano de Obra 74.39% 97.64

TOTAL 100.00% 131.25

PROCEDIMIENTO N 119. CERTIFICADO DE O PERACIN ANUAL DE VEHICULOS DE TAXI EMPRESA/TAXI INDEPENDIENTE (POR VEHICULO
TRANSPORTE
INICIO
RECEP. Y REALIZA CONST. EMITE

VERIFICA EMITE INGRESO Y
REGISTRO DE CARACT. CERTIFICADO
BASE DE PAGO SISTEMAT.
DE DOC. DE DOC.
DATOS
CUMPLE SI
CARACT.
VERIFICA
DOC. NO
SUBSANA
VERIFICA
CONSTATACION PROCEDIMIENTO
DE CARACT.
GENERA
LIQUIDACION NO PROCED.
SUBSANA CORREC.
DOC.
ENMICA
SI
ENTREGA
FIRMA
TER MINO

120. Duplicado de Certificado de Habilitacin Vehicular para el servicio de transporte pblico de G TT-8
P asajeros o de Certificado de Operacin para Taxi Empresa/Taxi independiente.
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar Duplicado de Certificado de Habilitacin Vehicular para el servicio de transporte pblico de
P asajeros o de Certificado de Operacin para Taxi Empresa/Taxi independiente.
4.4 BASE LEG AL

Decreto Supremo N 009-2004-MTC, Publicado el 03-03-2004
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye certificado.
2. En caso de prdida copia certificada de denuncia policial. En caso de deterioro devolver el certificado de
habilitacin o el certificado de operacin original o presentar Declaracin Jurada.
3. Inspeccin visual de caractersticas

Modulo de Registro
- Liquidacin por Duplicado de Certificado.
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma de Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
2.3 15 0.11 1.65
documentos P artes

Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
2.9 Entrega Certificado 20 0.11 2.2
Registro

N
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 26.04
TOTAL 100.00% 35.00

CODIG O: G TT-8
PROCEDIMIENTO N 120.- DUPLICADO DE CERTIFICADO DE HABILITACION VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PUB LICO DE PASAJEROS O DE CERTIFICADO DE OPERACIN PARA TAXI EMPRESA/TAXI INDEPENDIENTE.
G ERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES OTDAC G ERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
MODULO DE REG ISTRO SATH MESA DE PARTES SECRETARIA G ERENTE
INICIO
LIQUIDACION POR EMITE PAGO INGRESO Y REGISTRO DE RECEPCION Y

DUPLICADO DE DOCUMENTOS SISTEMATIZACION DE
CERTIFICADO DOCUMENTOS
EMITE CERTIFICADO
FIRMA
ENMICADO
ENTREGA
TERMINO

121.Cambio de modalidad en Servicio de Taxi G TT-9
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el cambio de modalidad en servicio de taxi.
4.4 BASE LEG AL

Decreto Supremo N 009-2004-MTC, Publicado el 03-03-2004
4.5 REQ UISITOS

6. En caso de salir de una empresa de taxi, cumplir con el requisito indicado en el numeral 15.
7. Devolver el certificado de operacin original o presentar declaracin jurada de no poseerlo.
Valido nicamente hasta la fecha de vigencia del certificado.

Modulo de Registro
- Verifica en Base de Datos
- Verifica Documentacin
- Genera Liquidacin por cambio de modalidad.
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
- Realiza Constatacin de Caractersticas
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma de Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado.
Inspector
- P ega Stikers
- Entrega Certificado
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 15 0.11 1.65
documentos P artes
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro

N
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 26.04
TOTAL 100.00% 35.00

PROCEDIMIENTO N 121. CAMB IO DE MODALIDAD EN SERVICIO DE TAXI.
REGISTRO SATH MESA DE PARTES SECRETARIA TECNICO G ERENTE
INICIO
EMITE PAGO INGRESO Y RECEPCION Y REALIZA

REGISTRO DE SISTEMAT. D E CONSTATACION DE
VERIFICA DOCUMENTOS DOCUMENTOS CARACTERISTICAS
EN BASE
DE DATOS
SI
CUMPLE
CARACT.
VERIFICA
DOC. NO
SUBSANA
GENERA LIQUIDACION CONSTATACION
POR CAMBIO DE
MODALIDAD
EMITE FIRMA
CERTIFICADO
PEGA STICKER
ENTREGA
TER MINO

122. Certificado de Habilitacin Vehicular Anual para Vehculos dedicados al Servicio de G TT-10
Transporte Escolar.
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el Certificado de Habilitacin Vehicular Anual para Vehculos dedicados al Servicio de Transporte Escolar
4.4 BASE LEG AL

Decreto Supremo N009-2004-MTC publicado el 03-03-2004
4.5 REQ UISITOS

6. Cumplir con la certificacin de constatacin de caractersticas.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
Inspector
P ega Stikers.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 35 0.11 3.85
documentos P artes
Modulo de
Registro
Coordinador de
Transporte
Modulo de
Registro
N REFERENCIA P ORCENTAJE (%) MONTO
1 Mano de Obra 74.39% 101.54

TOTAL 100.00% 136.50

PROCEDIMIENTO N 122.-CERTIFICADO DE HAB ILITACION VEHICULAR ANUAL PARA VEHICULOS DEDICADOS AL SERVICIO CODIG O: G TT-10
DE TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE
INICIO
EMITE INGRESO Y RECEP. Y REALIZA CONST. EMITE

VERIFICA PAGO SISTEMAT. REGISTRO DE CARACT. CERTIFICADO
BASE DE DE DOC. DE DOC.
DATOS
CUMPLE SI
CARACT.
VERIFICA
DOC. NO
VERIFICA
SUBSANA PROCEDIMIENTO
CONSTATACION
DE CARACT.
GENERA NO PROCED.
LIQUIDACION SUBSANA CORREC.
- CONSTATACION DOC.
ENMICA
SI
ENTREGA
FIRMA
TER MINO

123. Certificado de Habilitacin Vehicular Anual para Vehculos dedicados al Servicio de G TT-11
Carga (carga-mudanza, carga-descarga, carga de agregados y materiales de construccin).
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el Certificado de Habilitacin Vehicular Anual para Vehculos dedicados al Servicio de carga.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

2. Copia simple del DNI del propietario (Vigente) o RUC (en caso de ser una persona jurdica)
(Adicionalmente, si estuviese a nombre de una persona jurdica, presentar Carta Poder simple del
representante legal acreditado a favor del interesado para realizar dicho procedimiento).
(Adicionalmente en caso de no tener actualizada la Tarjeta de P ropiedad, adjuntar contrato Compra Venta
notarial que demuestre el tacto sucesivo de la propiedad)
4. Copia simple de la Tarjeta de P ropiedad del Remolque (slo en caso de camiones remolcadores).
5. Copia simple del certificado del SOAT de servicio de carga (vigente)
6. Copia simple de la Licencia de Conducir de acuerdo al tonelaje del vehculo (vigente)

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 50 0.11 5.5
documentos P artes
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
2.11 Entrega Certificado 37 0.049 1.813
Registro

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 122.37
TOTAL 100.00% 164.50

PROCEDIMIENTO N 123.- CERTIFICADO DE HAB ILITACION VEHICULAR ANUAL PARA VEHICULOS DEDICADOS CODIGO: GTT-11
AL SERVICIO DE CARGA (Carga- Mudanza, Carga-Descarga, Carga Agregados Y Material De Construccin)
MODULO DE
SATH MESA DE PARTES SECRETARIA MODULO DE REG ISTRO G ERENTE
REGISTRO
INICIO
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS EMITE PAGO INGRESO Y RECEPCION Y EMITE CERTIFICADO
REGISTRO DE SISTEMATIZACION
DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS
VERIFICA FIRMA
DOC.
ENMICADO
GENERA
LIQUIDACION
ENTREGA
TER MINO

124. Autorizacin de descarga ocasional (diario por vehculo). G TT-12
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin de descarga ocasional (por vehculo).
4.4 BASE LEG AL

Ordenanza Municipal N007-MP H-MTC publicado 06-12-1991
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye autorizacin.
2. Copia simple del DNI del solicitante (Vigente)
3. Horario y croquis de ubicacin exacta del punto de descarga.
4. Si la descarga va a producir interrupcin de transito, la solicitud deber realizarse con una anticipacin no
menor de 03 das hbiles.
5. Horario de atencin de acuerdo a la Ordenanza Municipal N 147-MPH/CM.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Modulo de Registro
Emite Constancia
- Firma Constancia
Modulo de Registro
Entrega Constancia.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 10 0.11 1.1
documentos P artes
Modulo de
2.8 Emite Constancia 10 0.11 1.1
Registro
2.9 Firma Constancia Gerencia GTT 10 0.267 2.67
Modulo de
2.1 Entrega Constancia 5 0.11 0.55
Registro

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 13.02
TOTAL 100.00% 17.50

PROCEDIMIENTO N 124.- AUTORIZACION DE DESCARGA OCASIONAL (Diario Por Vehiculo)
MODULO DE
REGISTRO
INICIO
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS
VERIFICA INGRESO Y EMITE CONSTANCIA

EMITE PAGO RECEPCION Y
DOCUME REGISTRO DE SISTEMATIZACION
NTOS DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS
FIRMA
GENERA
LIQUIDACION
ENTREGA
TER MINO

125. Autorizacin de salida fuera de ruta (por vehculo), Asuntos particulares, excursiones, hasta G TT-13
P or 7 das.
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin de salida fuera de ruta (por vehculo).
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye autorizacin.
2. Autorizacin del Gerente de la Empresa.
Servicios especiales Turismo
3. Solicitud dirigida al alcalde incluye autorizacin
4. Cumplir con todos los requisitos exigidos por la modalidad
5. Copia del Certificacin otorgada por el MINCETUR.
6. Si el vehculo no est registrado, debe cumplir con el punto 1.3

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Modulo de Registro
Emite Autorizacin
- Firma Autorizacin
Modulo de Registro
Entrega Autorizacin.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 10 0.11 1.1
documentos P artes
Modulo de
2.8 Emite Autorizacin 11 0.11 1.21
Registro
2.9 Firma Autorizacin Gerencia GTT 10 0.267 2.67
Modulo de
2.10 Entrega Autorizacin 10 0.11 1.1
Registro

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 18.23
TOTAL 100.00% 24.50

PROCEDIMIENTO N 125.- AUTORIZACION DE SALIDA FUERA DE RUTA.
MODULO DE
REGISTRO
INICIO
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS
EMITE PAGO INGRESO Y RECEPCION Y EMITE AUTORIZACION

VERIFICA DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS
DOC.
FIRMA
LIQUIDACION
-AUTORIZACION
DE SALIDA
ENTREGA
TER MINO

126. Sustitucin o renovacin de vehculo G TT-14
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Sustituir o renovar un vehculo
4.4 BASE LEG AL

Ordenanza Municipal N256-MP H/CM publicado el 29-09-2005
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye ingreso al padrn.
2. Copia simple del DNI del propietario.
(Adicionalmente en caso de no tener actualizada la Tarjeta de P ropiedad, adjuntar contrato de Compra y
Venta notarial que demuestre el tracto sucesivo de la propiedad)
4. Copia simple del Certificado del SOAT de servicio pblico (vigente).
5. Copia simple de la Licencia de Conducir (vigente).
6. Cumplir con el procedimiento de Baja de Vehculo (en caso que el vehculo entrante este registrado en otra
empresa).
7. Devolucin del Certificado de Habilitacin Vehicular del vehculo saliente o Declaracin Jurada de no
poseerlo.
8. Cumplir con el requisito indicado en el numeral 22 (para el vehculo entrante)
El vehculo entrante debe ser de igual o menor antigedad que el saliente.
P rocedimiento valido solo cuando no existan cupos en el padrn de la empresa, caso contrario emplear
el procedimiento 11.

Modulo de Registro
- Genera Liquidacin sustitucin vehicular.
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
Inspector
P ega Stikers.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 20 0.11 2.2
documentos P artes
Modulo de
Registro
Coordinador de
Transporte
Modulo de
Registro

N
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 41.66
TOTAL 100.00% 56.00

PROCEDIMIENTO N 126.- SUSTITUCION O RENOVACION DE VEHICULO
TRANSPORTE
INICIO
EMITE INGRESO Y
SISTEMAT.
VERIFICA PAGO REGISTRO DE CARACT. CERTIFICADO
DE DOC.
BASE DE DE DOC.
DATOS
CUMPLE SI
CARACT.
VERIFICA
DOC.
NO
VERIFICA
CONSTATACION
DE CARACT.
GENERA NO PROCED.
- SUSTITUCION DOC.
VEHICULAR ENMICA
SI
ENTREGA FIRMA
TER MINO

127.Inclusion de vehculo dentro del lmite de flota.. G TT-15
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Inclusin de vehculo dentro de la flota de la empresa
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye ingreso al padrn.
(Adicionalmente en caso de no tener actualizada la Tarjeta de P ropiedad, adjuntar contrato Compra Venta
notarial que demuestre el tacto sucesivo de la propiedad)
6. Cumplir con el procedimiento de Baja de Vehculo (en caso que el vehculo entrante este registrado en otra
empresa).
El vehculo a incluir debe ser igual o menor antigedad que el promedio de flota

Modulo de Registro
- Genera Liquidacin inclusin vehicular.
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
Inspector
P ega Stikers.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 25 0.11 2.75
documentos P artes
Modulo de
Registro
Coordinador de
Transporte
Modulo de
Registro

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 49.47
TOTAL 100.00% 66.50

PROCEDIMIENTO N 127.- INCLUSION DE VEHICULO DENTRO DEL LIMITE DE FLOTA.
TRANSPORTE
INICIO
EMITE INGRESO Y
SISTEMAT.
VERIFICA PAGO REGISTRO DE CARACT. CERTIFICADO
DE DOC.
BASE DE DE DOC.
DATOS
CUMPLE SI
CARACT.
VERIFICA
DOC.
NO
VERIFICA
CONSTATACION
DE CARACT.
GENERA NO PROCED.
- INCLUSION DOC.
VEHICULAR ENMICA
SI
ENTREGA FIRMA
TER MINO

128. Autorizacin para vehculos menores no motorizados (bicicletas, triciclos, etc.). G TT-16
128.1. 2.Tarjeta de P ropiedad
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar placa Tarjeta de P ropiedad a vehculos menores no motorizados.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

3. Copia simple de la Factura Declaracin Jurada.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Responsable de Vehculos Menores
Entrega.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Responsable de Vehculos Menores 1579.56 14,400.00 0.110
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.5 6 0.11 0.66
documentos P artes

Responsable de
2.8 Entrega 10 0.11 1.1
Vehculos Menores

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 7.66
TOTAL 100.00% 10.30

PROCEDIMIENTO N 128.- AUTORIZACION PARA VEHICULOS MENORES NO MOTORIZADOS (B icicletas, Triciclos, Etc.) CODIG O: G TT-16
128.1.2.- (TARJETA DE PROPIEDAD)
RESPONSAB LE DE
VEHICULOS MENORES
INICIO
VERIFICA
BASE DE
DATOS
INGRESO Y RECEPCION Y
EMITE PAGO REGISTRO DE SISTEMATIZACION EMITE TARJETA
DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS DE PROPIEDAD
VERIFICA
BASE DE
DATOS
FIRMA
GENERA
LIQUIDACION ENTREGA
TER MINO

128. Autorizacin para vehculos menores no motorizados (bicicletas, triciclos, etc.). G TT-17
128.1. P ermiso de Operacin
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el P ermiso de Operacin a vehculos menores no motorizados.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

3. Copia de la Tarjeta de P ropiedad o documento de transferencia.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
-Ingreso y registro de documentos.
- Deriva al personal responsable.
Otorga P ermiso de Operacin de Triciclos.
- Firma de P ermiso de Operacin.
- Entrega de P ermiso de Operacin.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 10 0.11 1.1
documentos P artes
Responsable de
2.8 Otorga P ermiso de Operacin de Triciclos Vehculos 14 0.11 1.54
Menores
2.9 Firma P ermiso de Operacin Gerencia GTT 10 0.267 2.67
Responsable de
2.1 Entrega P ermiso de Operacin Vehculos 4 0.11 0.44
Menores

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 11.46
TOTAL 100.00% 15.40

CODIG O: G TT-17
PROCEDIMIENTO N 128.- AUTORIZACION PARA VEHICULOS MENORES NO MOTORIZADOS (B icicletas, Triciclos, Etc.)
128.2.-PERMISO DE OPERACION
RESPONSAB LE DE
VEHICULOS MENORES
INICIO
VERIFICA
BASE DE
DATOS
INGRESO Y RECEPCION Y OTORGA PERMISO DE

EMITE PAGO REGISTRO DE SISTEMATIZACION OPERACIN DE
DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS TRICICLOS
VERIFICA
BASE DE
DATOS
FIRMA
GENERA
LIQUIDACION ENTREGA
TER MINO

129. Licencia de Conducir para vehculos menores motorizados hasta 250 c.c. (valido por 2 aos) G TT-18
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Licencia de Conducir para vehculos menores motorizados.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye licencia.
3. Una fotografa tamao carnet.
4. Certificado Mdico de Salud que incluya tipo de sangre.
5. Aprobacin del examen de normas de transito.
6. Aprobacin del examen de manejo.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Evaluacin Examen escrito y prctico (manejo).
Emite Licencia de Conducir.
- Firma de Licencia de Conducir.
- Entrega Licencia de Conducir.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 20 0.11 2.2
documentos P artes
Responsable de
Evaluacin Examen escrito y practico
2.8 Vehculos 60 0.11 6.6
(manejo)
Menores
Responsable de
2.9 Emite Licencia de Conducir Vehculos 20 0.11 2.2
Menores
2.1 Firma Licencia de Conducir Gerencia GTT 20 0.267 5.34
Responsable de
2.11 Entrega Licencia de Conducir Vehculos 10 0.11 1.1
Menores

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 31.24
TOTAL 100.00% 42.00

PROCEDIMIENTO N 129.- LICENCIA DE CONDUCIR PARA VEHICULOS MENORES MOTORIZADOS HASTA 250 c.c. (Valido Por 02 Aos)
RESPONSAB LE DE
VEHICULOS MENORES
INICIO
EMITE PAGO
INGRESO Y RECEPCION Y EVALU A EXAMEN
VERIFICA REGISTRO DE SISTEMATIZACION ESCRITO Y
BASE DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS PRACTICO (MANEJO)
DATOS
NO
APRUEBA
EXAMEN
VERIFICA
BASE DE
DATOS SI
EMITE LICENCIA DE
CNDUCIR
GENERA
LIQUIDACION
FIRMA
ENTREGA
TER MINO

130. Renovacin Licencia de Conducir para vehculos menores motorizados hasta 250 c.c. (valido G TT-19
por 2 aos)
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Licencia de Conducir para vehculos menores motorizados.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde incluye licencia.
2. Copia simple del DNI del solicitante
3. Una fotografa tamao carnet.
4. Certificado Mdico de Salud que incluya tipo de sangre.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Emite Renovacin de Licencia de Conducir.
- Firma de Licencia de Conducir.
- Entrega Licencia de Conducir.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 30 0.11 3.3
documentos P artes
Responsable de
Emite Renovacin de la Licencia de
2.8 Vehculos 20 0.11 2.2
Conducir
Menores
2.9 Firma Licencia de Conducir Gerencia GTT 20 0.267 5.34
Responsable de
2.1 Entrega Licencia de Conducir Vehculos 8 0.11 0.88
Menores

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 31.24
TOTAL 100.00% 42.00

PROCEDIMIENTO N 130.- RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR PARA VEHICULOS MENORES HASTA 250c.c. (Valido Por 02 Aos)
RESPONSAB LE DE
VEHICULOS MENORES
INICIO
VERIFICA
BASE DE
DATOS
INGRESO Y RECEPCION Y EMITE RENOVACION

EMITE PAGO REGISTRO DE SISTEMATIZACION DE LICENCIA D E
DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS CONDUCIR
VERIFICA
BASE DE
DATOS
FIRMA
GENERA
LIQUIDACION ENTREGA
TER MINO

131. Baja de Vehculos. G TT-20
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Retirar al vehculo del padrn de la empresa.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

5. Solicitud dirigida al Alcalde incluye retiro del padrn.
6. Constancia de autorizacin de baja otorgada por el Gerente de la empresa
7. Devolucin del certificado de Habilitacin o del Certificado de Operacin (copia de la denuncia policial en
caso de prdida) declaracin jurada de no poseerlo

Modulo de Registro
Modulo de Liquidaciones
- Calculo de deudas.
Modulo de Registro
- Genera Liquidacin de deudas.
- Genera Liquidacin de Baja.
SATH
- Emite pago
Modulo de Registro
- Da de baja al vehculo.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 Modulo de Liquidaciones 1,579.56 14,400.00 0.110
1.3 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
2.3 Calculo de Deudas Modulo de Liquidacin 15 0.11 1.65

2.4 Genera Liquidacin de Deudas Modulo de Registro 30 0.11 3.3
2.5 Genera Liquidacin de Baja Modulo de Registro 20 0.11 2.2
2.7 Da de Baja al Vehculo Modulo de Registro 20 0.11 2.2


(%)
1 Mano de Obra 74.39% 13.02
TOTAL 100.00% 17.50

PROCEDIMIENTO N 131.- BAJA DE VEHICULOS
MODULO DE REG ISTRO MODULO DE LIQ UIDACIONES SATH
INICIO
VERIFICA CALCULO DE
EN B.D DEUDAS
TIENE
VERIFICA
DEUDAS
DOC. SI
LIQUIDACION DE NO
DEUDAS
LIQUIDACION
BAJA
EMITE PAGO
TERMINO

132. Certificaciones y/o Constancias. G TT-21
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar Certificaciones y/o Constancias.
4.4 BASE LEG AL
4.5 REQ UISITOS


Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Emite constancia.
- Firma constancia.
- Entrega constancia.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
2.3 15 0.11 1.65
documentos P artes
Responsable de
2.6 Emite Constancia Vehculos 20 0.11 2.2
Menores
2.7 Firma Constancia Gerencia GTT 20 0.267 5.34
Responsable de
2.8 Entrega Constancia Vehculos 10 0.11 1.1
Menores

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 15.62
TOTAL 100.00% 21.00

PROCEDIMIENTO N 132.- CERTIFICADO Y/O CONSTANCIAS
RESPONSAB LE
VEHICULOS MENORES
INICIO
GENERA
LIQUIDACION
EMITE PAGO INGRESO Y RECEPCION Y EMITE CONSTANCIA

REGISTRO DE SISTEMATIZACIO DE
DOCUMENTOS DOCUMENTOS
FIRMA
ENTREGA
TER MINO

133. Reportes Informticos (por hoja). G TT-22
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar Reportes informticos.
4.4 BASE LEG AL
4.5 REQUISITOS
1.Solicitud dirigida al Alcalde.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Modulo de Registro
Emite reporte.
- Entrega Reporte
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
2.5 1 0.11 0.11
documentos P artes
Modulo de
2.8 Emite Reporte 1 0.11 0.11
Registro
Modulo de
2.9 Entrega Reporte 1 0.11 0.11
Registro

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 0.78
TOTAL 100.00% 1.05
CODIG O: G TT-22
PROCEDIMIENTO N 133.- REPORTES INFORMATICOS (Por Hoja)
G ERENCIA DE TRANSIOT Y TRANSPORTE OTDAC G ERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
MODULO DE REG ISTRO SATH MESA DE PARTES SECRETARIA MODULO DE REG ISTRO
INICIO
GENERA
LIQUIDACION
INGRESO Y RECEPCION Y EMITE REPORTE

EMITE PAGO
REGISTRO DE SISTEMATIZACIO DE
ENTREGA
TER MINO

134. Impugnacin de P apeletas de Infraccin de Transporte (por vehculo) G TT-23
134.1. Descargo a la P IT la RSFP I.
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Impugnacin de papeletas de infraccin de transporte.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1.Solicitud dirigida al alcalde fundamentando independientemente por cada papeleta de infraccin, firmado
por el recurrente o representante legal, debidamente autorizado por abogado, debiendo consignarse su
nombre, firma y nmero del documento.
2.El documento adicionalmente debe consignar:
a) Nombres y apellidos o razn social, documento de identidad numero de RUC y domicilio del
recurrente y del representante, de ser el caso.
b) P eticin concreta sealando el acto administrativo que se impugna, Numero de papeleta de infraccin
P IT resolucin de sancin en formato pre-impreso (RSFP I).
3.En caso de representacin:
a) Si el escrito es firmado por el administrado, poder formalizado mediante simple designacin de
personas cierta en el escrito.
b) Si el escrito es firmado por el representante, deber acreditar la representacin mediante una carta
poder con firma del administrado.
c) Si el administrado es una persona jurdica, se deber exhibir el original del poder de Registros
P blicos y otorgado ante Notario P blico y entregar copia autenticada por el fedatario de la MP H.
4.Copia autenticada por fedatario de la MPH del documento que acredite el inters del recurrente:
a) Si es el conductor: licencia de conducir.
b) Si es el propietario: tarjeta de propiedad del vehculo y adicionalmente, en caso de no tener
actualizada la tarjeta de propiedad, adjuntar contrato de compra venta notarial que demuestre el tracto
sucesivo de la propiedad.
c) Tercero interesado: documento que acredite el legtimo inters.
5.Exhibir el recibo de agua, luz o telfono del domicilio donde se desee recibir las notificaciones.
6.P adrn actualizado adjuntando copia de los Certificados de Operacin vigentes.

Mesa De Partes
Asesor Legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria
SATH
- Notifica al recurrente
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Cajero SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
2.1 25 0.11 2.75
documentos P artes
2.4 Verifica Cumplimiento de Requisitos Asesor Legal 25 0.147 3.675
2.5 Asesor Legal 50 0.147 7.35
requisitos
2.6 Emite Informe Legal Asesor Legal 60 0.147 8.82
2.7 Emite Resolucion Gerencia GTT 120 0.267 32.04
2.8 Firma Resolucion Gerencia GTT 30 0.267 8.01
2.9 Entrega al Recurrente Secretaria GTT 40 0.117 4.68
2.1 Notifica al Recurrente SATH 60 0.049 2.94

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 87.13
TOTAL 100.00% 117.13

CODIG O: G TT-23
PROCEDIMIENTO N 134.- IMPUGNACION DE PAPELETAS DE INFRACCION AL TRANSPORTE (Por Vehiculo)
134.1.- DESCARG O A LA PIT O A LA RSFPI
MESA DE PARTES SECRETARIA ASESOR LEG AL G ERENTE SATH
INICIO
INGRESO Y RECEPCION Y VERIFICA

SISTEMATIZACION REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS REQUISITOS
INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EMITE RESOLUCION
DE MULTA
NO CUMPLE
REQUISITOS
SI NOTIFICA
INFORME LEGAL
EMITE RESOLUCION
DE NULIDADDE
PAPELETA
TIENE
PROCEDENCIA NO TER MINO
DE RECLAMO NOTIFICA
SI
TER MINO

134.2. Reconsideraciones a Resolucin de Multa
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Reconsideracin a Resolucin de Multa.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde fundamentando independientemente por cada resolucin de multa, firmado
por el recurrente o representante legal, debidamente autorizado por abogado, debiendo consignarse a su
nombre, firma y nmero de colegiatura.
2. Adicionalmente debe cumplir con los requisitos del 2 al 5 establecidos en el numeral 18.1 segn
corresponda.

Mesa De Partes
Asesor Legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 25 0.11 2.75
documentos P artes

2.5 Asesor Legal 50 0.147 7.35
requisitos
2.7 Emite Resolucin Gerencia GTT 120 0.267 32.04
2.8 Firma Resolucin Gerencia GTT 30 0.267 8.01

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 84.19
TOTAL 100.00% 113.17

CODIG O: G TT-24
134.2.- RECONSIDERACIONES A RESOLUCION DE MULTA
MESA DE PARTES SECRETARIA ASESOR LEG AL G ERENTE
INICIO

INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
NO
CUMPLE
REQUISITOS
SI
EMITE RESOLUCION
INFORME LEGAL
NOTIFICA
TER MINO

134.3. P rescripcin de P IT RSFP I
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
P rescripcin de P IT RSFPI
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

2. Adicionalmente debe cumplir con los requisitos del 2 al 5 establecidos en el numeral 117.1 segn
corresponda.

Mesa De Partes
Asesor Legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147

1.6 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 9 0.11 0.99
documentos P artes
2.5 Asesor Legal 10 0.147 1.47
requisitos

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 16.28
TOTAL 100.00% 21.88

CODIG O: G TT-25
134.3.- PRESCRIPCION DE PIT O RSFPI
MESA DE PARTES SECRETARIA ASESOR LEG AL G ERENTE
INICIO

INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
NO
CUMPLE
REQUISITOS
SI
EMITE RESOLUCION
INFORME LEGAL
NOTIFICA
TER MINO

135. Liberacin de vehculo internado en el depsito (por vehculo) G TT-26
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Boleta de Liberacin del depsito para el vehculo internado
4.4 BASE LEG AL

Ordenanza Municipal N 282-MPH/CM publicado el 28.02.2006
4.5 REQ UISITOS

1. P ago por servicio de guardera (deposito) por cada 24 horas.
- Vehculo de transporte Masivo (por vehculo).
- Vehculo de transporte camioneta rural / auto colectivo (por vehculo)
- Vehculos menores motorizados.
- Vehculos no Motorizados.
2. En caso corresponda pago por derecho de uso de la gra municipal.
3. Copia simple del DNI del propietario o del representante del retiro del vehculo (vigente)
4. Copia simple de la tarjeta de propiedad.
5. Copia simple del recibo de pago de la P IT RSFP I que motiv el internamiento
6. Copia simple del recibo de pago por recibo de guardera (deposito)
7. Copia simple del recibo de pago por el servicio de remolque (gra) en caso corresponda.
8. Exhibir la boleta de internamiento
- El vehculo debe ser retirado por el propietario, caso contrario deber presentar carta poder de
representacin o en su defecto presentar el formato de la Declaracin Jurada de Responsabilidad para
retiro de vehculo en el depsito , con firma legalizada notarialmente

Modulo de Registro
- Genera Liquidacin por depsito.
SATH
- Emite pago por deposito
Responsable de Liberaciones
- Verifica pagos
- Otorga Libertad del vehculo
- Firma Libertad
- Entrega Boleta de Libertad
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 Responsable de Liberaciones 700.00 14,400.00 0.049
1.4 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

Responsable de
2.5 Verifica P agos 8 0.049 0.392
Liberaciones
Responsable de
2.6 Otorga Libertad de Vehculo 15 0.049 0.735
Liberaciones
2.7 Firma Libertad Gerencia GTT 14 0.267 3.738
Responsable de
2.8 Entrega Boleta de Libertad 8 0.049 0.392
Liberaciones

N
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 8.07
TOTAL 100.00% 10.85

PROCEDIMIENTO N 135.- LIB ERACION DE VEHICULO INTERNADO EN EL DEPOSITO (Por Vehiculo)
MODULO DE REG ISTROS SATH RESPONSAB LE DE LIB ERACIONES G ERENTE
INICIO
VERIFICA EN
BASE DE RECIBO DE VERIFICA
DATOS MULTA PAGOS
(PAPELETA)
OTORGA LIBERTAD DE
VERIFICA VERIFICA EN
NO VEHICULO
DOCUMENTACION BASE DE
DATOS
FIRMA
GENERA LIQUIDACION
- DEPOSITOS EMITE RECIBO
(DEPOSITO)
ENTREGA
TER MINO

136. Servicio de Remolque (Gra Municipal) G TT-27
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Boleta de Liberacin del depsito para el vehculo internado
4.4 BASE LEG AL

Ordenanza Municipal N 282-MPH/CM publicado el 28.02.2006
4.5 REQ UISITOS

1. P ago por servicio de remolque (gra municipal).
2. Copia simple de la papeleta de infraccin

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago por deposito
- Verifica pagos
- Otorga Libertad del vehculo
- Firma Libertad
- Entrega Boleta de Libertad
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 Responsable de Liberaciones 700.00 14,400.00 0.049

1.4 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Responsable de
2.4 Verifica P agos 35 0.049 1.715
Liberaciones
Responsable de
2.5 Otorga Libertad de Vehculo 64 0.049 3.136
Liberaciones
2.6 Firma Libertad Gerencia GTT 100 0.267 26.7
Responsable de
2.7 Entrega Boleta de Libertad 30 0.049 1.47
Liberaciones

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 52.07
TOTAL 100.00% 70.00

PROCEDIMIENTO N 136.- SERVICIO DE REMOLQ UE (G ra Municipal )
MODULO DE REG ISTROS SATH RESPONSAB LE DE LIB ERACIONES G ERENTE
INICIO
VERIFICA EN RECIBO DE
BASE DE MULTA
DATOS VERIFICA
(PAPELETA) PAGOS
GENERA LIQUIDACION
VERIFICA EN OTORGA LIBERTAD DE

NO BASE DE VEHICULO
DATOS
SI FIRMA
EMITE RECIBO
(DEPOSITO)
ENTREGA
TER MINO

137. Autorizacin de uso de va (desfiles, pasacalles, paseo de antorchas, etc.) excepto Calle Real G TT-28
(Tra mo co mprendido desde el Jr. Ayacucho hasta el Jr. Hunuco)
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin para el uso de la va publica
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1.Solicitud dirigida al Alcalde incluye autorizacin.
2.Croquis de recorrido.
3.Fecha y duracin del uso de la va.
4.Copia del recibo de pago.

Modulo de Registro
- Verifica documentacin.
SATH
- Emite pago
Mesa de Partes
Modulo de Registro
- Emite autorizacin..
- Firma
Modulo de Registro
- Entrega de autorizacin
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 40 0.11 4.4
documentos P artes
Modulo de
2.8 Emite Autorizacin 100 0.11 11
Registro
2.9 Firma Autorizacin Gerencia GTT 60 0.267 16.02
Modulo de
2.1 Entrega Autorizacin 40 0.11 4.4
Registro

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 52.07
TOTAL 100.00% 70.00

PROCEDIMIENTO N 137.- AUTORIZACION DE USO DE VIA (Desf iles, Pasacalles, Paseo De Antorchas, Etc.) EXEPTO CALLE REAL
(tramo comprendido desde el jr. Ayacucho hasta jr. Huanuco)
MODULO DE
REGISTRO
INICIO
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS
EMITE PAGO INGRESO Y RECEPCION Y EMITE AUTORIZACION

DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS
VERIFICA
DOC.
FIRMA
LIQUIDACION
-AUTORIZACION
DE SALIDA
ENTREGA
TER MINO

138. Constatacin de caractersticas, para los servicios de transporte de pasajeros y/o taxi G TT-29
en sus
Modalidades (valido por un ao)
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Autorizacin para que el vehculo pase la constatacin de caractersticas.
4.4 BASE LEG AL

Resolucin N 009-MP H / GM de fecha 17-01-2006
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde, requiriendo la programacin de constatacin del vehculo a autorizar
por el representante legal y en caso de taxi independiente, por el propietario.
2. Copia del recibo de pago por constatacin.
- De resultar observado programar subsanacin dentro de 5 das hbiles.
- Si el vehculo no se encuentra registrado debe cumplir con punto 1.3

Modulo de Registro
- Verifica documentacin.
SATH
- Emite pago
Inspector
- Verifica recibo de pago
- P asa constatacin al vehculo
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
1.3 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 Verifica Recibo de P ago Inspector 25 0.049 1.225
2.6 P asa Constatacin al Vehculo Inspector 80 0.049 3.92

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 13.02
TOTAL 100.00% 17.50

CODIG O: G TT-29
PROCEDIMIENTO N 138.- CONSTATACION DE CARACTERISTICAS, PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
Y/O TAXI EN SUS MODALIDADES (Valido Por Un Ao)
MODULO DE REG ISTRO SATH INSPECTOR
INICIO
VERIFICA
EN BASE
DE EMITE RECIBO DE EMITE RECIBO DE
DATOS PAGO PAGO
CUMPLE SI
VERIFICA
CARACTERISTICAS
DOCUMENTOS
NO
GENERA LIQUIDACION SUBSANA

- CONSTATACION CONSTATCION DE
CARACTERISTICAS
TER MINO

139. Inspeccin de campo (solo para los procedimientos de modificacin, ampliacin y/o G TT-30
Recorte de ruta, incremento de flota y permisos varios)
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Autorizacin para que el vehculo pase la constatacin de caractersticas.
4.4 BASE LEG AL

Resolucin N 009-MP H / GM de fecha 17-01-2006
4.5 REQ UISITOS

3. Solicitud dirigida al Alcalde, requiriendo la programacin de constatacin del vehculo a autorizar por el
representante legal y en caso de taxi independiente, por el propietario.
4. Copia del recibo de pago por constatacin.
- De resultar observado programar subsanacin dentro de 5 das hbiles.
- Si el vehculo no se encuentra registrado debe cumplir con punto 1.3

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Inspector
- Realiza Inspeccin de campo
- Elabora Informe de Inspeccin
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
1.3 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
2.5 Realiza Inspeccin de Campo Inspector 273 0.049 13.377
2.6 Elabora Informe de Inspeccin Inspector 60 0.049 2.94

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 26.04
TOTAL 100.00% 35.00

CODIG O: G TT-31
PROCEDIMIENTO N 139.-INSPECCION DE CAMPO (Solo Para Los Procesos De Modif icacin, Ampliacin Y/O
Recorte De Ruta, Incremento De Flota Y Permisos Varios)
MODULO DE REG ISTRO SATH INSPECTOR
INICIO
VERIFICA
EN BASE EMITE RECIBO DE
DE PAGO
DATOS
REALIZA INSPECCION
GENERA LIQUIDACION DE CAMPO
- INSPECCION
ELABORA INFORME DE
INSPECCION
TER MINO

140. Otorgamiento de Autorizacin para el servicio de Transporte pblico de pasajeros en el G TT-31
mbito provincial, por empresa
140.1. P ermiso de operacin para transporte pblico de pasajeros (permiso regular) previa
Convocatoria de la MPH
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el permiso de operacin para el servicio de transporte pblico de pasajeros en el mbito provincial (permiso
regular) previa convocatoria de la MPH.
4.4 BASE LEG AL

Ordenanza municipal N 256-MPH/CM del 28.09.05
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye renovacin de la autorizacin.
- Masivos (mnibus y Microbs) x vehculo
- Camioneta rural por vehculo.
- Automviles colectivos por vehculo
2. Cumplir con los requisitos sealados en el articulo 22 y 29 de la Ordenanza Municipal N256-
MP H/CM del 28.09.2005

Mesa de Partes
- Recepcin y Sistematizacin de documentos.
Secretaria
- Ingreso y registro de documentos.
Asesor Legal
- Verifica formato de padrn vehicular.
- Revisa documento de cada vehculo
- Encarga Inspeccin de campo
- Realiza informe sustentatorio
Asesor Legal
- Realiza informe legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Tcnico Administrativo 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 75 0.11 8.25
documentos P artes
2.5 Asesor Legal 120 0.147 17.64
requisitos
Recepciona al Cumplimiento de los Tcnico
2.6 80 0.049 3.92
Requisitos Administrativo
Tcnico
2.7 Verifica Formato de P adrn Vehicular 70 0.049 3.43
Administrativo
Tcnico
2.8 Verifica Flota de Vehculos 82 0.049 4.018
Administrativo
Tcnico
2.9 Revisa Documento de cada Vehculo 100 0.049 4.9
Administrativo
Tcnico
2.1 Encarga Inspeccin de Campo 310 0.049 15.19
Administrativo
Tcnico
2.11 Realiza Informe Sustentatorio 160 0.049 7.84
Administrativo

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 244.74
TOTAL 100.00% 329.00
CAMIONETA RURAL X VEHICULO

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 148.41
TOTAL 100.00% 199.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
2.1 30 0.11 3.3
documentos P artes

2.5 Asesor Legal 100 0.147 14.7
requisitos
2.6 40 0.049 1.96
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo

AUTOMOVILES COLECTIVOS X VEHICULO
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 122.37
TOTAL 100.00% 164.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 20 0.11 2.2
documentos P artes
2.5 Asesor Legal 90 0.147 13.23
requisitos
2.6 30 0.049 1.47
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo

PROCEDIMIENTO N 140.- OTORG AMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PB LICO CODIG O: G TT-31
DE PASAJEROSEN EL AMB ITO PROVINCIAL POR EMPRESA.
140.1.- PERMISO DE OPERACION PARA TRANSPORTE PUB LICO DE PASAJEROS (Permiso Regular ) PREVIA CONVOCATORIA DE LA MPH.
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO VERIFICA FORMATO

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL DE REQUISITOS DE PADRON
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE VEHICULAR
REALIZA INFORME DE VERIFICA FLOTA DE

CUMPLIMIENTO DE VEHICULOS
REQUISITOS
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
NO CUMPLE SI ENCARGA
REQUISTOS INSPECCION DE
CAMPO
INFORME
RESOLUCION SUSTENTATORIO
ENTREGA INFORME
LEGAL
TER MINO

140.2. P ermiso excepcional para transporte pblico de pasajeros.
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el permiso de excepcional para transporte pblico de pasajeros.
4.4 BASE LEG AL

Ordenanza municipal N 256-MPH/CM del 28.09.05
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye el permiso.
2. Estudio tcnico incluyendo propuesta detallada del recorrido y el respectivo plano a escala en formato
A3.
3. Cumplir con los requisitos sealados en los artculos 22 y 29 de la Ordenanza Municipal N256-
MP H/CM del 28.09.2008

Mesa de Partes
Secretaria
Asesor Legal
Asesor Legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria
MASIVOS (OMNIBUS Y MICROBUS) X VEHICULO
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 244.74
TOTAL 100.00% 329.00
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 75 0.11 8.25
documentos P artes
2.5 Asesor Legal 120 0.147 17.64
requisitos
2.6 80 0.049 3.92
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
244.75
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 148.41
TOTAL 100.00% 199.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 30 0.11 3.3
documentos P artes

2.5 Asesor Legal 100 0.147 14.7
requisitos
2.6 40 0.049 1.96
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
148.44
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 122.37
TOTAL 100.00% 164.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 20 0.11 2.2
documentos P artes
2.5 Asesor Legal 90 0.147 13.23
requisitos
2.6 30 0.049 1.47
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo


DE PASAJEROS EN EL AMBITO PROVINCIAL POR EMPRESA.
140.2.- PERMISO EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE PUB LICO.
INICIO


REQUISITOS
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
CAMPO
INFORME
ENTREGA INFORME
LEGAL
TER MINO
PERMISO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

140.3. P ermiso eventual de transporte de personas (hasta por 10 das).
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el permiso eventual de transporte de personas.
4.4 BASE LEG AL
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye el permiso.
2. Relacin de vehculos que prestaran el servicio, incluyendo copia simple por cada vehculo, de los
siguientes documentos:
- Tarjeta de propiedad del vehculo
- Copia simple del certificado del SOAT de servicio pblico.
3. Croquis simple del recorrido a realizar.

Mesa de Partes
Secretaria
Asesor Legal
Asesor Legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 46.87
TOTAL 100.00% 63.00
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 10 0.11 1.1
documentos P artes
2.5 Asesor Legal 40 0.147 5.88
requisitos
2.6 15 0.049 0.735
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 28.64
TOTAL 100.00% 38.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 5 0.11 0.55
documentos P artes
2.5 Asesor Legal 20 0.147 2.94
requisitos
2.6 10 0.049 0.49
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 23.43
TOTAL 100.00% 31.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 5 0.11 0.55
documentos P artes
2.5 Asesor Legal 15 0.147 2.205
requisitos
2.6 10 0.049 0.49
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo

DE PASAJEROSEN EL AMB ITO PROVINCIAL POR EMPRESA.
140.3.-PERMISO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS ( Hasta Por 10 Dias).
INICIO


REQUISITOS
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
CAMPO
INFORME
ENTREGA INFORME
LEGAL
TER MINO
RENOVACION DE LA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
EL AMBITO PROVINCIAL

140.4. Renovacin de la autorizacin para el servicio de transporte de pasajeros en el mbito
P rovincial.
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Renovar la autorizacin para el servicio de transporte de pasajeros en el mbito provincial.
4.4 BASE LEG AL

Decreto Supremo N009-2004-MTC publicado el 03.03.2004
Ordenanza Municipal N256-MP H/CM publicado el 28.09.2005
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye el autorizacin.
2. Estudio tcnico incluyendo informacin actualizada de la necesidad del servicio, recorrido y el
respectivo plano a escala en formato A3
3. Cumplir con los requisitos sealados en los artculos 22 y 29 de la Ordenanza Municipal N 256-
MP H/CM del 28.09.2005

Mesa de Partes
Secretaria
Asesor Legal
Asesor Legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 244.74
TOTAL 100.00% 329.00
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 75 0.11 8.25
documentos P artes
2.5 Asesor Legal 120 0.147 17.64
requisitos
2.6 80 0.049 3.92
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 148.41
TOTAL 100.00% 199.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 30 0.11 3.3
documentos P artes

2.5 Asesor Legal 100 0.147 14.7
requisitos
2.6 40 0.049 1.96
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 122.37
TOTAL 100.00% 164.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 20 0.11 2.2
documentos P artes
2.5 Asesor Legal 90 0.147 13.23
requisitos
2.6 30 0.049 1.47
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo

DE PASAJEROS EN EL AMBITO PROVINCIAL POR EMPRESA.
140.4.-RENOVACION DE LA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL AMB ITO PROVINCIAL.
INICIO


REQUISITOS
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
CAMPO
INFORME
ENTREGA INFORME
LEGAL
TER MINO
CONCESION DE RUTA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PBLICO DE PASAJEROS

141. Concesin de ruta para el servicio de transporte pblico de pasajeros en el mbito provincial G TT-35
P or empresa previa Licitacin
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la concesin de ruta para el servicio de transporte pblico de pasajeros en el mbito provincial.
4.4 BASE LEG AL

Decreto Supremo N009-2004-MTC publicado el 03.03.2004
Ordenanza Municipal N256-MP H/CM publicado el 28.09.2005
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye el autorizacin a la empresa.
2. Compra de bases de Licitacin P blica.
3. Cumplir con los requisitos sealados en los artculos 22 y 29 de la Ordenanza Municipal N256-MP H/CM
del 29.09.2005
4. Cumplir con los requisitos establecidos en las respectivas Bases de Licitacin Pblica de rutas.

Comisin de Adjudicacin de Rutas
- Elaboracin de bases.
Secretaria
- Venta de bases.
Mesa de Partes
- Recepcin y sistematizacin de documentos.
Secretaria
Cuerpo de Inspectores
- Realiza Constatacin de Caractersticas
- Realiza informe
Asesor Legal
Realiza informe legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 260.37
TOTAL 100.00% 350.00
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Comisin de Adjudicacin de Rutas 3,846.79 14,400.00 0.267
1.6 Cuerpo de Inspectores 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Comisin de
2.1 Elaboracin de Bases 200 0.147 29.4
Adjudicacin de Rutas
2.2 Venta de Bases Secretaria GTT 50 0.117 5.85
Recepciona y Sistematizacin de
2.3 Secretaria Mesa de P artes 45 0.11 4.95
documentos
Comisin de
2.6 Verifica Cumplimiento de Requisitos 80 0.147 11.76
Comisin de
Comisin de
Comisin de
2.1 Realiza Constatacin de Caractersticas Cuerpo de Inspectores 199 0.049 9.751
2.11 Realiza Informe Cuerpo de Inspectores 120 0.049 5.88
Comisin de
2.13 Realiza Informe Legal Asesor Legal 100 0.147 14.7

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 169.24
TOTAL 100.00% 227.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Comisin de
documentos
Comisin de
Comisin de
Comisin de
Comisin de
Comisin de

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 137.99
TOTAL 100.00% 185.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Comisin de
documentos
Comisin de
Comisin de
Comisin de
Comisin de
Comisin de

CODIG O: G TT-36
PROCEDIMIENTO N 141.- CONCESION DE RUTA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PB LICO DE PASAJEROS
EN EL AMB ITO PROVINCIAL POR EMPRESA PREVIA LICITACION.
G ERENCIA DE TRANSIIO YTRANSPORTES OTDAC G TT
COMISION DE ADJUDICACION
ASESOR LEG AL CUERPO DE INSPECTORES SECRETARIA MESE DE PARTES G ERENTE
DE RUTAS
INICIO
ELABORACION DE VENTA DE RECEP. Y DERIVA AL

BASES BASES SISTEMAT. DOC. PERSONAL
RESPONSABLE
INGRESO Y
REGISTRO DE
REALIZA DOCUMENTO
CONSTATACION DE VERIFICA
CARACTERISTICAS CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE NO NO
CUMPLE
CARACT. REQUISTOS
SI
SI
VERIFICA PADRON Y
INFORME FLOTA VEHICULAR
REVISA DOC. DE DE
CADA VEHIC. RESOLUCION
INFORME ENTRGA
INFORME SUSTENTATORIO
LEGAL
TER MINO

142. Modificacin, ampliacin y/o recorte de ruta G TT-36
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar la modificacin, ampliacin y/o recorte de ruta
4.4 BASE LEG AL
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye la autorizacin.
2. Estudio tcnico de factibilidad de modificacin o ampliacin y/o recorte de ruta
3. Copia del contrato de concesin vigente Resolucin de autorizacin.
4. P adrn vehicular vigente.
5. P adrn de conductores vigente.

Mesa de Partes
- Recepcin y sistematizacin de documentos.
Secretaria
Asesor Legal
- Realiza Informe
- Encarga inspeccin de campo
Asesor Legal
Realiza informe legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.6 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 90 0.11 9.9
documentos P artes
2.5 Asesor Legal 150 0.147 22.05
requisitos
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo

N
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 278.59
TOTAL 100.00% 374.50

PROCEDIMIENTO N 142.-MODIFICACION, AMPLIACION Y/O RECORTE DE RUTA
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO

REALIZA INFORME DE ENCARGA INSPECCION

CUMPLIMIENTO DE DE CAMPO
REQUISITOS
INFORME
SUSTENTATORIO
NO CUMPLE SI
REQUISTOS
INFORME
LEGAL
RESOLUCION
ENTREGA
TER MINO

143. Modificacin de datos tcnicos de empresas (medicin de recorrido, incremento y/o G TT-37
disminucin de flota vehicular)
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Modificacin de datos tcnicos de empresas
4.4 BASE LEG AL
4.5 REQ UISITOS

4. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye modificacin.
5. Estudio tcnico de factibilidad de modificacin de datos tcnicos que justifique la variacin de
kilometraje, velocidad promedio o frecuencia
6. Copia del contrato de concesin vigente o resolucin de autorizacin
7. P adrn vehicular vigente
8. P adrn de conductores vigente

Mesa de Partes
Secretaria
Asesor Legal
Asesor Legal
- Emite Resolucin
- Firma Resolucin
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 20 0.11 2.2
documentos P artes
2.5 Asesor Legal 40 0.147 5.88
requisitos
2.6 15 0.049 0.735
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo
Tcnico
Administrativo

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 65.09
TOTAL 100.00% 87.50

CODIG O: G TT-38
PROCEDIMIENTO N 143.-MODIFICACION DE DATOS TECNICOS DE EMPRESA
(Medicion de recorrido, incremento y/o disminucion de f lota vehicular)
INICIO


REQUISITOS
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
CAMPO
INFORME
ENTREGA INFORME
LEGAL
TER MINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE OBRAS
PBLICAS

144. Revisin de Expedientes Varios G OP-1
4.2 UNIDAD ORG NICA

Gerencia de Obras P blicas
4.3 FINALIDAD
Revisar expedientes y atencin a terceros
4.4 BASE LEG AL

Ley No. 27293 SNIP P ublicado el 28 de Junio del 2000
Resolucin R.D. No. 007-2003-EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP
publicado el 14 09 2003
4.5 REQ UISITOS

2. Derecho de Revisin de Expediente y Atencin Tcnica
3. Copia de Expediente Tcnico de Obra
4. Reconocimiento del Comit mediante R.D. Vigente.

Mesa de Partes
Secretaria G erencia de Obras Pblicas
G erencia de Obras Pblicas
Oficina de Estudios y Proyectos
Proyectista.
- Recepciona el cumplimiento de requisitos
- Elabora Informe sustentatorio
G erente de Obras Pblicas
- Firma resolucin
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 Obras Publicas 1,688.79 14,400.00 0.117
Gerente de Obras P ublicas

1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
P rofesional de la O.E.P
1.4 2,115.45 14,400.00 0.146
1.5 2,400.00 14,400.00 0.166

P royectista
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
P artes
2.2 Ingreso y registro de documentos Secretaria GOP 30 0.117 3.51
2.3 Analiza y deriva al personal responsable Gerencia GOP 210 0.267 56.07
2.4 Verifica cumplimiento de requisitos O.E.P de GOP 10 0.146 1.46
2.5 Realiza informe de cumplimiento de O.E.P de GOP 120 0.146 17.52

requisitos
2.6 Cumplimiento de requisitos O.E.P de GOP 60 0.146 8.76
2.7 Revisa Expediente P royectista OEP 300 0.166 49.80
2.8 Control de Calidad P royectista OEP 180 0.166 29.88
2.9 Informe Sustentatorio P royectista OEP 300 0.166 49.80
2.10 Revisa y firma Resolucin de Gerencia de Gerente de Obras 200 0.267 53.40
Obras Publicas P ublicas
2.11 Entrega Resolucin de Gerencia de Secretaria GOP 10 0.117 1.17
Obras Publicas

4.9 FLUJOGRAMA D EL PROCED IMIENTO
UNIIDAD ORG ANICA: G ERENCIA DE OBRAS PB LICAS CODIG O: G OP-1

PROCEDIMIENTO N 144 REVISION DE EXPE DIENTES VARIOS
OTDAC G ERENCIA DE OBRAS PUB LICAS
OFICINA DE ESTUDIOS Y
MESA DE PARTES SECRETARIA G ERENTE PROYECTISTA
PROYECTOS
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO

INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
REVISA EXPEDIENTE
NO CUMPLE SI
REQUISTOS CONTROL DE
CALIDAD DEL EXP
INFORME
SUSTENTATORIO
RES. DE EXPEDIENTES
TECNICOS DE OBRA
ENTREGA
TER MINO

145. Inscripcin de P erfil Formulado por Terceros G OP-2
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Que el P erfil se Inscriba en el Banco de P royectos a travs de la Unidad Formuladora Autorizada por la DGP M
4.4 BASE LEG AL

Ley No. 27293 SNIP P ublicado el 28 de Julio del 2000
4.5 REQ UISITOS

5. Derecho de Inscripcin
6. P erfil formulado por terceros

Mesa De Partes
Secretaria G erencia De Obras Pblicas
G erencia De Obras Pblicas
Unidad Formuladora
- Revisin Inscripcin Banco de proyectos (Cdigo SNIP )
Oficina de programacin e Inversiones (OPI)
- Verifica el cumplimiento de requisitos
- Elabora Informe sustentatorio
Perf ilista
- Verifica perfil
- Revisa P erfil
- Control de calidad del perfil
- Informe sustentaorio
Oficina de Programacin e Inversiones (OPI)
- Viabilidad del perfil
G erencia de Obras Pblicas
- Resolucin de ficha de P royecto
Secretaria G erencia de Obras Pblicas
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 Obras Publicas 1,688.79 14,400.00 0.117
Gerente de
1.3 Obras Publicas 3,846.74 14,400.00 0.267
OP I
1.4 3 268.64 14,400.00 0.222
1.5 2 115.45 14,400.00 0.146

P erfilista

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
P artes
2.4 Verifica cumplimiento de requisitos OP I GPP 10 0.222 2.22
2.5 Realiza informe de cumplimiento de OP I GPP 120 0.222 26.64

requisitos
2.6 Verifica P erfil Asesor Legal GTT 60 0.146 8.76
2.7 Revisa P erfil Tcnico Adm. SNP 240 0.146 35.04
2.8 Control Calidad P erfil P erfilista GOP 300 0.146 21.90
2.9 Informe Sustentatorio P erfilista GOP 300 0.146 21.90
2.10 Viabilidad del P erfil P erfilista GOP 150 0.222 33.30
2.11 Resolucin Ficha de P royecto P erfilista GOP 360 0.117 7.02
2.12 Ficha de P royecto Secretaria GOP 10 0.117 1.17

209.86
4.9 FLUJOGRAMA D EL PROCED IMIENTO
UNIIDAD ORGANICA: G ERENCIA DE OB RAS PB LICAS CODIG O: G OP-2

PROCEDIMIENTO N 145 INSCRIPICION DE PERFIL FORMULADOS POR TERCEROS
UNIDAD OFICINA DE PROG RAMACION
MESA DE PARTES SECRETARIA G ERENTE PERFILISTA
FORMULADORA INVERSIONES (OPI)
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL REVISION VERIFICA

SISTEMATI ZACION REGISTRO DE PERSONAL INSCRIBE BANCO CUMPLIMIENTO DE
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE DE PROYECTOS REQ UISITOS
(CODIGO SNP) VERIFICA PERFIL
REALI ZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE REVISA PERFIL
REQ UISITOS
CONTROL DE
CALIDAD PERFIL
CUMPLE
REQ UISTOS INFORME
SUSTENTA TORIO
VIABILIDAD
DEL PERFIL
RESOLUCION. DE
FICHA PROYECTO
ENTREGA
TER MINO

146. Elaboracin de Expedientes Tcnicos G OP-3
4.2 UNIDAD ORG NICA

4.3 FINALIDAD
Elaborar Expedientes Tcnicos de las Obras con P erfiles Aprobados.
4.4 BASE LEG AL

Ley No. 27293 SNIP P ublicado el 28 de Junio del 2000
4.5 REQ UISITOS

2. Derecho de Elaboracin de Expediente Tcnico

Mesa De Partes
Secretaria G erencia De Obras Pblicas
G erencia De Obras Pblicas
Oficina de Estudios y Proyectos
Proyectista.
- Elabora expediente tcnico de obra
- Verifica expediente tcnico de obra.
- Revisa Documento expediente tcnico de obra.
- Control de calidad de expediente tcnico de obra.
- Elabora el Informe sustentatorio
G erente de Obras Pblicas
- Firma resolucin
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.2 Obras Publicas 1,688.79 14,400.00 0.117
Gerente de Obras P ublicas

1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Oficina de Estudios P royectos
1.4 2,115.45 14,400.00 0.146
1.5 P royectista 2 115.45 14,400.00 0.146
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
P artes
2.4 Verifica cumplimiento de requisitos Oficina de Estudios 10 0.146 1.46

Y P royectos
2.5 Realiza informe de cumplimiento de Oficina de Estudios 120 0.146 17.52
requisitos Y P royectos
2.6 Elabora Expediente Tcnico de Obra P royectista 240 0.146 35.04
2.7 Verifica Expediente Tcnico de Obra P royectista 300 0.146 43.80
2.8 Revisa documento de Expediente Tcnico P royectista 300 0.146 43.80

de Obra
2.9 Verifica Control de Calidad P royectista 150 0.146 21.90
2.10 Informe sustentatorio P royectista 360 0.146 52.56
2.11 P royecta Resolucin Oficina de Estudios 300 0.146 43.80

Y P royectos
2.12 Revisa y firma Resolucin de Gerencia de Gerente de Obras 200 0.267 53.40
Obras Publicas P ublicas
2.13 Entrega Resolucin de Gerencia de Secretaria GOP 10 0.117 1.17
Obras Publicas

CODIG O: G OP-3
PROCEDIMIENTO N 146 ELAB ORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
OFICINA DE ESTUDIOS Y
MESA DE PARTES SECRETARIA G ERENTE PROYECTISTA
PROYECTOS
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO ELABORA

SISTEMATI ZACION REGISTRO DE PERSONAL DE REQ UISITOS EXPEDI ENTE
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE TECNICO DE OBRA
REALI ZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE VERIFICA
REQ UISITOS EXPEDI ENTE
TECNICO DE OBRA
REVISA DOCUMENTO:
NO SI EXPEDI ENTE TECNICO
CUMPLE
DE OBRA
REQ UISTOS
VERIFICA CONTROL
DE CALIDAD EXP.
TECNICO DE OBRA
PROYECTA
INFORME
RESOLUCIN
SUSTENTA TORIO
RESOLUCION
APROBACION
EXPEDI ENTE TENICO
ENTREGA
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE PLANES
DE DESARROLLO LOCAL Y DE
PROGRAMACIN E
INVERSIONES (OPI-GL)

147. Constancia de Opinin Favorable de Compatibilidad con el Plan de Desarrollo SG PDL-OPI -1
Concertado Provincial
4.2 UNIDAD ORG NICA

sub. Gerencia de P lanes de Desarrollo Local y de P rogramacin e Inversiones
4.3 FINALIDAD
Facilitar la viabilidad de P royectos de Inversin en su formulacin y evaluacin.
4.4 BASE LEG AL

Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica.
Decreto Supremo N 102-2007-EF. Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Publica.
R.D. N 009-2007-EF/68.01 la cual se aprueba la Directiva N 004-2007-EF/68.01. Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Publica.
4.5 REQ UISITOS

2. Resumen del estudio de P RE Inversin formulado de acuerdo al SNIP .

Mesa de partes
Secretaria de la Sub. G erencia de Planes de Desarrollo Local y de Programacin e Inversiones.
- Recepciona y registra expediente
Sub. G erencia de Planes de Desarrollo Local y de Programacin e Inversiones
Evaluador de Proyectos
- Verifica los requisitos
- Realiza inspeccin in situ
Sub. G erencia de Planes de Desarrollo Local y de Programacin e Inversiones
- Analiza y evala el resultado
Secretaria de la Sub. G erencia de Planes de Desarrollo Local y de Programacin e Inversiones
- Devuelve actuados al recurrente

REMUNERACION
(8horasx30das OB RA POR
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Tcnico Mesa de P artes 1,579.56 14,400.00 0.109
1.2 Sub. Gerente F-2 3,208.64 14,400.00 0.223
Secretaria de la Sub. Gerencia de

1.3 P lanes de Desarrollo Local y de 600.00 14,400.00 0.042
P rogramacin e Inversiones
1.4 Evaluador de P royectos 1,500.00 14,400.00 0.104
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Tcnico Mesa de
Recepciona y sistematiza documentos 01 0.109 0.109
P artes
2.2
Recepcin y registro de documentos Secretaria 02 0.042 0..084
2.3
Evala y deriva Sub. Gerencia 60 0.223 13.38
2.4 Verifica requisitos Evaluador de

60 0.104 6.24
P royectos
2.5 Evaluador de
Realiza inspeccin in situ 950 0.104 98.80
P royectos
2.6
Analiza y evala el resultado Sub. Gerencia 60 0.223 13.38
2.7
Devuelve actuados al recurrente Secretaria 05 0.042 0.21

UNIIDAD ORG ANICA: SUB G ERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y DE PROG RAMACION E INVERSIONES CODIG O: SG PDL-OPI - 01
PROCEDIMIENTO N 147. CONSTANCIA DE OPINION FAVORAB LE DE COMPATIB ILIDAD CON EL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO PROVINCIAL.
MPH SUB G ERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y DE PROG RAMACION E INVERSIONES
MESA DE PARTES SECRETARIA SUB G ERENCIA EVALUADOR DE PROYECTOS
INICIO
RECEPCION Y EVALU A Y
RECEPCIONA Y
REGISTRO DE DERIVA
SISTEMATIZA
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
VERIFICA REQUISITOS
INSPECCION IN SITU
ANALIZA Y
EVALU A EL
RESULTADO
DEVUELVE ACTUADOS AL
RECURRENTE
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
ECONMICO Y TURISMO

148. Licencia de Funcionamiento Definitiva (giros convencionales) G DET-01
148.1 Licencia de Funcionamiento Inmediata
UNIDAD ORG NICA
Gerencia de Desarrollo Econmico y Turismo

AREA
Licencias
FINALIDAD
Otorgar la Licencia Municipal de Funcionamiento
B ASE LEGAL
- Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento N 28976
- Ordenanza Municipal N 335-MPH/CM
- D.S. N 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud de Licencia con carcter de Declaracin Jurada con certificacin favorable sobre zonificacin y
compatibilidad el que contendr N de RUC y DNI
- Vigencia de P oder en caso de tratarse de personera jurdica
- Declaracin jurada de observancia de condiciones en seguridad o inspeccin Tcnica de Seguridad en
Defensa Civil, segn sea el caso
- Comprobante de pago por tasa de licencia (incluido el pago por derecho de inspeccin de Defensa Civil).
- Autorizacin sectorial (slo cuando el caso lo requiera)
Mdulo G DET
- Orientacin al administrado sobre los requisitos para el trmite de la Licencia de Funcionamiento
rea de Aptitud y Acondicionamiento
- Verifica si el giro es compatible con la ubicacin de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
Mdulo G DET
- Si cumple los requisitos ingresa los datos del solicitante al sistema
- Verifica el pago por el derecho de la Licencia de Funcionamiento
OTDAC
- Recepcin de la solicitud con los requisitos establecidos en el Art. 18 de la O.M. N 335-MPH/CM
Mdulo G DET
- Emite la Licencia de Funcionamiento y firma el tcnico responsable
rea de Licencias
- Firma la Licencia de Funcionamiento, previa evaluacin
G DET
- Firma la Licencia de Funcionamiento
Mdulo G DET
- Entrega al administrado la Licencia de Funcionamiento
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Operador P AD 1 Atencin en
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
mdulo
Tcnico Administrativo II 14,400.00
1.2 2,115.45 0.15
1.3 Tcnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
Secretara de Mesa de P artes 14,400.00
1.4 1,579.56 0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Orienta al administrado sobre los requisitos Operador P AD 1 05 0.12 0.60
del trmite de Licencia de Funcionamiento Atencin en
mdulo
2.2 Verifica si el giro es compatible con la Tcnico 13 0.15 1.95
ubicacin de acuerdo al P lan de Desarrollo Administrativo II
Urbano
2.3 Ingresa los datos del solicitante al sistema Operador P AD 1 05 0.12 0.60
Atencin en
mdulo
2.4 Verifica el cumplimiento de requisitos y el Operador P AD 1 08 0.12 0.96
pago por el derecho de la Licencia de Atencin en
Funcionamiento mdulo
2.5 Recepcin de la solicitud con los requisitos Secretaria de Mesa 10 0.11 1.10
establecidos en el Art. 18 de la O.M. N de P artes
335-MPH/CM
2.6 Emite la Licencia de Funcionamiento y Operador P AD 1 210 0.12 25.20
firma el tcnico responsable Atencin en
mdulo
2.7 Firma la Licencia de Funcionamiento, Tcnico 210 0.12 25.20
previa evaluacin Administrativo II
2.8 Firma la Licencia de Funcionamiento Gerente 470 0.27 126.90
2.9 Entrega de la Licencia de Funcionamiento Operador P AD 1 30 0.12 3.60

Atencin en
mdulo

(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 186.00
TOTAL 100.00% S/ 250.00
UNIDAD ORG NICA: G ERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO

PROCEDIMIENTO N 148 DEL TUPA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVO (G IROS CONVENCIONALES)
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INMEDIATA
G ERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO OTDAC
REAS DE ANUNCIOS Y
PROPAGANDAS Y DE
REA DE APTITUD Y REA DE LICENCIAS G ERENTE MESA DE PARTES
MODULO DE LICENCIAS OFICINA DE DEFENSA
ACONDICIONAMIENTO
CIVIL
INICIO
PROGRAMAN
INSPECCIN TCNICA
INFORMA SOBRE VERIFICA REQUISITOS POSTERIOR *
REQUISITOS DE LIC. F.
RECEPCIN DE
SI SOLICITUD
INGRESA A BASE DE CUMPLE
DATOS OBSERVAC SI
REQUISITOS
IN
VERIFICA REQU.Y PAGO

POR DERECHO L. F.
EMITE L.F. Y FIRMA

TEC. RESP.
FIRMA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
ENTREGA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
INCUMPLIMIENTO SE
COMUNICA AL REA DE
TRMINO POLICA MPAL.
SUBSANE LAS SI EL CASO AMERITA

OBSERVACIONES REVOCA LA AUTORIZ.
OTORGADA
TRMINO

148 Licencia de Funcionamiento Definitiva (giros convencionales) G DET-2
148.2 Licencia de Funcionamiento Bsica
UNIDAD ORG NICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
B ASE LEGAL

- Ordenanza Municipal N 335-MP H/CM
- D.S. N 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud de Licencia con carcter de Declaracin Jurada con certificacin favorable sobre zonificacin y
compatibilidad el que contendr N de RUC y DNI
- Vigencia de P oder en caso de tratarse de personera jurdica
- Declaracin jurada de observancia de condiciones en seguridad o inspeccin tcnica de Seguridad en
Defensa Civil, segn sea el caso
- Comprobante de pago por tasa de licencia (incluido el pago por derecho de inspeccin de Defensa Civil).
- Autorizacin sectorial (slo cuando el caso lo requiera)
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
mdulo
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.6 Asistente de Infraestructura II 2,115.45 14,400.00 0.15
1.7 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15

COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
RECORRIDO CARG O OB RA POR
N MINUTOS OB RA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Orientacin al administrado sobre los requisitos Operador P AD 1 05 0.12 0.60
para el trmite de la Licencia de Funcionamiento Atencin en mdulo
2.2 Verifica si el giro es compatible con la ubicacin Tcnico Administrativo 13 0.15 1.95
de acuerdo al P lan de Desarrollo Urbano II
2.3 Si cumple los requisitos ingresa los datos del Operador P AD 1 07 0.12 0.84
solicitante al sistema Atencin en mdulo
2.4 Verifica el pago por el derecho de la Licencia de Operador P AD 1 10 0.12 1.20
Funcionamiento Atencin en mdulo
2.5 Recepcin de la solicitud con los requisitos Secretaria de Mesa de 10 0.11 1.10
establecidos en el Art. 17 de la O.M. N 335- P artes
MP H/CM
2.6 P rograma inspeccin tcnica bsica de Defensa Operador P AD 1 240 0.12 28.80
Civil y de Acondicionamiento y Aptitud Atencin en mdulo
2.7 Realiza en forma conjunta las inspecciones Asistente de Infraest. II 860 0.15 129.00
correspondientes y Arquitecto I
2.8 Si no tiene observaciones emite la Licencia de Operador P AD 1 125 0.12 15.00
Funcionamiento y firma el tcnico responsable Atencin en mdulo
2.9 Firma la Licencia de Funcionamiento, previa eval. Tc. Administrativo II 240 0.12 28.80
Atencin en mdulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 297.29
TOTAL 100.00% S/ 400.00
UNIDAD ORG NICA: G ERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO

PROCEDIMIENTO N 148 DEL TUPA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO B SICA CODIG O: G DET 2
148.2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO B SICA
DEFENSA CIVIL Y REA DE
MODULO DE LICENCIAS REA DE APTITUD Y REA DE
G ERENTE MESA DE PARTES ANUNCIOS Y PROPAG ANDA
ACONDICIONAMIENTO LICENCIAS
INICIO
Recepcin de solicitud Realiza en forma conjunta
con los requisitos las inspecciones
INFORMA SOBRE VERIFICA SI EL GIRO ES
establecidos en el Art.1 correspondientes
REQUISITOS TRMITE COMPATIBLE CON LA 7 de la O.M 335-CM
DE LA LICENCIA UBICACIN DE MPH
ACUERDO AL PLAN DE
si no
Observacin
Ingresa los datos de
solicitante al sistema si Cumple con
los requisitos
Verifica cumplimiento de
requisitos y el pago por el
derecho de la licencia de
funcionamiento
Programa inspeccin tcnica

bsica Defensa Civil y de
acondicionamiento y aptitud
Comunica al administrado a
fin de que levante las En caso de incumplimiento
observaciones se comunica a Polica Mpal.
para el control y sanciones
Emite la licencia de
funcionamiento y firma el
tcnico responsable
Firma correspondiente de la Firma de la licencia de

Entrega al administrado de la licencia de funcionamiento
licencia de funcionamiento funcionamiento
TRMINO
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

148.3 Licencias Temporales G DET-3
UNIDAD ORG NICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
B ASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple dirigida al Alcalde
- Declaracin Jurada de observar condiciones favorables en Defensa Civil
- Comprobante de pago por la tasa
OTDAC
- Recepcin de la solicitud simple
rea de Licencias
- Ingresa y registra el documento
Mdulo G DET
- Ingresa los datos del solicitante al sistema
- Emite la liquidacin del costo de la licencia temporal y verifica el pago correspondiente
Mdulo G DET
- En el Recibo de P ago indica el tiempo de la autorizacin y firma en el mismo el tcnico responsable
LISTADO DE CARG OS QUE INTERVIENEN EN EL

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
mdulo
1.2 2,115.45 0.15
1.4 1,579.56 0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAG RAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin de solicitud simple Secretaria de Mesa 70 0.11 7.70
de P artes
2.2 Ingresa y registra el documento Tcnico 690 0.12 82.80
Administrativo II
Atencin en
mdulo
2.4 Emite la liquidacin del costo de la licencia Operador P AD 1 100 0.12 12.00
temporal y verifica el pago del mismo Atencin en
mdulo
2.5 En el Recibo de P ago indica el tiempo de la Operador P AD 1 100 0.12 12.00
autorizacin y firma en el mismo el tcnico Atencin en
responsable mdulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 125.30
TOTAL 100.00% S/ 168.00
UNIDAD ORG NICA: G ERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO CODIG O: G DET 3

PROCEDIMIENTO N 148 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA G IROS CONVENCIONALES
148.3 LICENCIAS TEMPORALES
OTDAC G ERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
MESA DE PARTES REA DE LICENCIAS MDULO DE LICENCIAS
INICIO
Recepcin de solicitud simple Ingresa y regis tra el Ingresa los datos del
documento solicitante al sis tema
Emite la liquidaci n del costo de

la licencia temporal y verifica el
pago del mismo y verifica el
En el recibo de pago se
indica el tiempo de la
autorizacin y firma en el
mismo el tcnic o responsable
TRMINO

149. Licencia de Funcionamiento de Seguridad P referente GDET-4
149.1. Licencias para Giros Especiales
UNIDAD ORG NICA

AREA
Licencias Especiales
FINALIDAD
B ASE LEGAL

- D.S. N 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud de Licencia de Funcionamiento con carcter de Declaracin Jurada
- Vigencia de P oder de representante en caso de persona jurdica
- Certificado de Defensa Civil de Detalle
- Comprobante de pago de tasa de licencia (previa aprobacin)
- P resentar Carta Fianza y P liza de Seguros
1ra. Categora (establec. Hasta 100m2)
2da.Categora (establec. De 101 hasta 500 m2)
3ra.Categora (establec. Ms de 500 m2)
- Compromiso notarial de traslado al boulerbard (a su funcionamiento)
Mdulo G DET
- Evala las condiciones mnimas de funcionabilidad del local teniendo en cuenta el Cuadro de Acon.
mnimo
Mdulo G DET
- Si no tiene observaciones de funcionabilidad verifica el pago realizado por la tasa de Licencia de
Funcionamiento
OTDAC
Mdulo G DET
- e mite la Licencia de Funcionamiento y firma el tcnico responsable
rea de Licencias
G DET
Mdulo G DET
LISTADO DE CARG OS Q UE INTERVIENEN EN EL
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
mdulo
1.2 2,115.45 0.15
1.4 1,579.56 0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAG RAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Orientacin al administrado sobre los Operador P AD 1 663 0.12 79.56
requisitos para el trmite de la Licencia de
Funcionamiento
Urbano
2.3 Si cumple los requisitos ingresa los datos Operador P AD 1 1175 0.12 141.00
del solicitante al sistema
2.4 Evala las condiciones mnimas de Tcnico 1025 0.15 153.75
funcionabilidad del local teniendo en Administrativo II
cuenta el Cuadro de Acondicionamiento.
Mnimo
2.5 Si no tiene observaciones de Operador P AD 1 2666 0.12 319.92
funcionabilidad verifica el pago realizado
por la tasa de Licencia de Funcionamiento
335-MPH/CM
2.7 emite la Licencia de Funcionamiento y Operador P AD 1 3208 0.12 384.96
firma el tcnico responsable
COSTO TOTAL POR P ROCEDIMIENTO 2566.81


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 2567.00
2 Materiales 12.46% 429.00
TOTAL 100.00% S/ 3450.00

PROCEDIMIENTO N 149 DEL TUPA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE SEG URIDAD PREFERENTE
149.1 LICENCIAS PARA GIROS ESPECIALES (CUALESQUIERA SEA EL AREA)
MODULO DE LICENCIAS REA DE APTITUD Y REA DE G ERENTE MESA DE PARTES
INICIO
Informa y orienta al Verifica si el giro es compatible

administrado sobre los con la ubicacin de acuerdo al
requisitos para el trmite de la plan de desarrollo urbano
licencia de funcionamiento
si
Cumple con
los requisitos
solicitante al sistema
Comunica al interesado para Evala las condiciones

que levante observaciones y mnimas de funcionabilidad del
se suspende el trmite local teniendo en cuenta el
cuadro de A.M.
En caso de incumplimiento
si no se comunica a la Polica
Observaciones Recepcin de solicitud
Verifica el pago por la tasa Mpal. para el control y
de licencia de sanciones con los requisitos
funcionamiento establecidos en el Art.
18 de la O.M. 335-CM
MPH
Emite la licencia de Firma de la licencia de

Firma de la licencia de
tcnico responsable funcionamiento funcionamiento
Entrega al administrado
de la licencia de
funcionamiento
TRMINO

149. Licencia de Funcionamiento de Seguridad P referente GDET-5
149.2. Licencias para Bingos, Tragamonedas y Casinos
UNIDAD ORG NICA
AREA
FINALIDAD
B ASE LEGAL
- Ley de Reordenamiento y Formalizacin de la actividad de explotacin de Juegos de Casino y Mquinas
Tragamonedas N 28945
REQUISITOS
- Solicitud de Licencia de Funcionamiento con carcter de Declaracin Jurada
- Vigencia de P oder de representante en caso de persona jurdica
- Certificado de Defensa Civil de Detalle
- Autorizacin de MINCETUR
- P ago por la tasa correspondiente

Mdulo G DET
Mdulo G DET
- Evala las condiciones mnimas de funcionabilidad del local teniendo en cuenta el Cuadro de Acondic.
Mnimo
MODULO G DET
Funcionamiento
OTDAC
Mdulo G DET
rea de Licencias
G DET
Mdulo G DET
LISTADO DE CARG OS QUE INTERVIENEN EN EL

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
mdulo
1.2 2,115.45 0.15
1.4 1,579.56 0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAG RAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Funcionamiento

Urbano


Mnimo
335-MPH/CM


COSTO TOTAL POR P ROCEDIMIENTO 2566.81


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 2567.00
2 Materiales 12.46% 429.00
TOTAL 100.00% S/ 3450.00

149.2 LICENCIAS PARA B ING OS, TRAGAMONEDAS Y CASINOS.
INICIO

Ingresa los datos de si Cumple con

solicitante al sistema los requisitos

cuadro de A.M.
se comunica a la Polica
Verifica el pago por la tasa si Observaciones no Mpal. para el control y Recepcin de solicitud
MPH
tcnico responsable Firma de la licencia de Firma de la licencia de
funcionamiento funcionamiento
Entrega al administrado
de la licencia de
funcionamiento
TRMINO
4 DESARRO LLO DEL PROCEDIMIENTO

149. Licencia de Funcionamiento de Seguridad P referente G DET-6
149.3. Licencias de Funcionamiento de P royectos de Infraestructura de Tratamiento y Disposicin
Final de Residuos
UNIDAD ORG NICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
B ASE LEGAL
- D.S. N 057-04-P CM
- Decreto Legislativo N 776 Ley de Tributacin Municipal
- P lan de Desarrollo Urbano
REQUISITOS
- Solicitud dirigida al alcalde adjuntando:
a) Hoja de Trmite suscrito por el propietario
b) Certificado de Compatibilidad de Uso de la planta
c) Copia Autenticada de Resolucin de Habilitacin Urbana-Usos Especiales
d) Copia autentica de Resolucin de Licencia de Obra
e) Copia Autenticada de Aprobacin de expediente tcnico
f) C opia Autenticada de Resolucin de Aprobacin del P royecto
g) Certificado de Finalizacin de Obra y Zonificacin emitido por GDUA
h) Informe favorable de la Comisin Supervisora de Obras (CAP -CIP )
i) P lan de Contingencia
j) P ago de tasa de Licencia
Mdulo G DET
Mdulo G DET
- Evala las condiciones mnimas de funcionabilidad del local teniendo en cuenta el Cuadro de Acondic.
Mnimo
MODULO G DET
Funcionamiento
OTDAC
Mdulo G DET
rea de Licencias
G DET
Mdulo G DET
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
mdulo
1.2 2,115.45 0.15
1.4 1,579.56 0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Funcionamiento
Urbano
Mnimo
335-MPH/CM
COSTO TOTAL POR PROCEDIMIENTO 2566.8

(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 2567.00
2 Materiales 12.46% 429.00
TOTAL 100.00% S/ 3450.00

149.3 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
INICIO

si Cumple con
solicitante al sistema los requisitos

cuadro de A.M.
si no se comunica a la Polica
Verifica el pago por la tasa Observaciones Mpal. para el control y Recepcin de solicitud
MPH
tcnico responsable Firma de la licencia de Firma de la licencia de
funcionamiento funcionamiento
Entrega al administrado de
la licencia de
funcionamiento
TRMINO
4 DESARRO LLO DEL PROCEDIMIENTO

150. Licencia para Mercados y Galeras (Corporativas) G DET-7
UNIDAD ORG NICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
B ASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud Declaracin Jurada con calificacin favorable (zonificacin-Comp.)
- Certificado favorable de seguridad en Defensa Civil de detalle (INDECI)
- Vigencia de poder de representante legal
- Copia de Acta de Constitucin
- Comprobante de pago por tasa de licencia
Mdulo G DET
Mdulo G DET
- Verifica el cumplimiento de requisitos y el pago por el derecho de la Licencia de Funcionamiento
OTDAC
Mdulo G DET
- P rograma inspeccin tcnica bsica de Defensa Civil y de Acondicionamiento y Aptitud
Def ensa Civil y rea de Anuncios y Propagandas
- Realiza en forma conjunta las inspecciones correspondientes
Mdulo G DET
- Si no tiene observaciones emite la Licencia de Funcionamiento y firma el tcnico responsable
rea de Licencias
G DET
Mdulo G DET
Entrega al administrado la Licencia de Funcionamiento
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
mdulo
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.7 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
requisitos para el trmite de la Licencia de Atencin en
Urbano
Atencin en
mdulo
335-MPH/CM
2.6 P rograma inspeccin tcnica bsica de Operador P AD 1 2140 0.12 256.80
Defensa Civil y de Acondicionamiento y Atencin en
Aptitud mdulo
2.7 Realiza en forma conjunta las inspecciones Asistente de 3422 0.15 513.30
correspondientes Infraestructura II y
Arquitecto I
2.8 Si no tiene observaciones emite la Licencia Operador P AD 1 1925 0.12 231.00
de Funcionamiento y firma el tcnico Atencin en
responsable mdulo
Atencin en
mdulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 2567.00
2 Materiales 12.46% 429.00
TOTAL 100.00% S/ 3450.00
CODIG O: G DET 7
UNIDAD ORGANICA: G ERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PROCEDIMIENTO N 150 DE TUPA. LICENCIA PARA MERCADOS Y G ALERIAS (COOPERATIVAS)
G ERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO OTDAC REAS DE ANUNCIOS Y
PROPAGANDAS DE
REA DE APTITUD Y REA DE LICENCIAS G ERENTE MESA DE PARTES DESARROLLO URB ANO Y
MODULO DE LICENCIAS
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE DEFENSA
CIVIL
INICIO
Recepcin de solicitud Realiza informe junta las
Informar y orientar al Verifica si el giro es compatible con los requisitos inspecciones
administrado sobre los con la ubicacin de acuerdo al establecidos en el Art. correspondientes
requisitos del tiempo de la plan de desarrollo urbano 18 de la O.M. 335-
licencia de funcionamiento MPHICM
si Cumple con si No
Ingresa los datos del los requisitos Observacin O
funcionamiento
Programa inspeccin
tcnica
Comunica al administrado
a fin de que levante las En caso de incumplimiento se
observaciones. comunica al rea de Polica Mpal.
funcionamiento firma el Firma correspondiente de la Firma de la licencia de
tcnico responsable licencia de funcionamiento funcionamiento
Entrega al administr ado

de la lic. de
TRMINO

151. Licencias Individuales en Centros Comerciales y Mercadillos G DET-8
UNIDAD ORG NICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
B ASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Con los mismos requisitos y la tasa de la licencia inmediata y/o bsica, segn sea el caso
- En caso de predios afectos por ensanche de la va contar con la autorizacin previa de la GDUA
Mdulo G DET
Mdulo G DET
- Verifica el cumplimiento de requisitos y el pago por el derecho de la Licencia de Funcionamiento
OTDAC
Mdulo G DET
- P rograma inspeccin tcnica bsica de Defensa Civil y de Acondicionamiento y Aptitud
Def ensa Civil y rea de Anuncios y Propagandas
- Realiza en forma conjunta las inspecciones correspondientes
Mdulo G DET
- Si no tiene observaciones emite la Licencia de Funcionamiento y firma el tcnico responsable
rea de Licencias
G DET
Mdulo G DET
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
mdulo
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.7 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
requisitos para el trmite de la Licencia de Atencin en
Urbano
Atencin en
mdulo
335-MPH/CM
2.6 P rograma inspeccin tcnica bsica de Operador P AD 1 240 0.12 28.80
Defensa Civil y de Acondicionamiento y Atencin en
Aptitud mdulo
2.7 Realiza en forma conjunta las inspecciones Asistente de 860 0.15 129.00
correspondientes Infraestructura II y
Arquitecto I
2.8 Si no tiene observaciones emite la Licencia Operador P AD 1 125 0.12 15.00
de Funcionamiento y firma el tcnico Atencin en
responsable mdulo
Atencin en
mdulo

(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 297.29
TOTAL 100.00% S/ 400.00
UNIDAD ORGANICA: G ERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO CODIG O: G DET -8

PROCEDIMIENTO N 151 DEL TUPA DE LICENCIAS INDIVIDUALES EN CENTROS COMERCIALES Y MERCADILLOS
G ERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO OTDAC REAS DE ANUNCIOS Y
PROPAGANDAS DE
REA DE APTITUD Y REA DE LICENCIAS G ERENTE MESA DE PARTES DESARROLLO URB ANO Y
MODULO DE LICENCIAS
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE DEFENSA
CIVIL
INICIO
Recepcin de solicitud Realiza informe junta las
Informar y orientar al Verifica si el giro es compatible con los requisitos inspecciones
administrado sobre los con la ubicacin de acuerdo al establecidos en el Art. correspondientes
requisitos del tiempo de la plan de desarrollo urbano 18 de la O.M. 335-
licencia de funcionamiento MPHICM
si Cumple con si No
Ingresa los datos del los requisitos Observacin O
funcionamiento
Programa inspeccin
tcnica
Comunica al administrado a
fin de que levante las En caso de incumplimiento se
observaciones. comunica al rea de Polica Mpal.
funcionamiento firma el Firma correspondiente de la Firma de la licencia de
tcnico responsable licencia de funcionamiento funcionamiento
Entrega al administr ado

de la lic. de
TRMINO
4.DESARRO LLO DEL PROCEDIMIENTO

152. Duplicado de Licencias G DET-9
UNIDAD ORG NICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
Otorgar el duplicado de la Licencia Municipal de Funcionamiento
B ASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple cualquiera sea el caso
- P ago de la tasa
OTDAC
- Recepcin de la solicitud
rea de Licencias
- Ingresa y registra la solicitud
Mdulo G DET
- Elabora la liquidacin por el monto para el pago del derecho de duplicado de la licencia y verifica el
mismo
- Elabora el duplicado de la licencia y firma el tcnico responsable
rea de Licencias
- Firma el duplicado de la licencia
G DET
- Firma el duplicado de la licencia
Mdulo G DET
- Entrega al administrado el duplicado de la licencia
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
mdulo
1.3 1,579.56 0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepciona la solicitud Secretaria de Mesa 10 0.11 1.10
de P artes
2.2 Ingreso y registro de la solicitud Operador P AD 1 05 0.12 0.60
Atencin en
mdulo
2.3 Ingresa los datos del solicitante al sistema Tcnico 07 0.12 0.84
Administrativo II
2.4 Elabora la liquidacin para el pago y Operador P AD 1 07 0.12 0.84
verifica el mismo Atencin en
mdulo
2.5 Elabora el duplicado de la Licencia y firma Operador P AD 1 10 0.12 1.20
el tcnico responsable Atencin en
mdulo
2.6 Firma el duplicado de la licencia, previa Tcnico 37 0.12 4.44
evaluacin Administrativo II
2.7 Firma el duplicado de la licencia Gerente 75 0.27 20.25
2.8 Entrega el duplicado de la Licencia Operador P AD 1 04 0.12 0.48
Atencin en
mdulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 30.00
TOTAL 100.00% S/ 40.00
CODIG O: G DET - 9
PROCEDIMIENTO N 152. DUPLICADO DE LICENCIAS.
OTDAC G ERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO
G ERENTE
INICIO
Recepcin de solicitud Ingresa y regis tro de Ingresa los datos del

solicitud. solicitante al sis tema
Elabora la liquidacin por el

monto para el pago del
derecho de duplic ado del y
v erifica el pago
correspondiente
Firma el duplicado de la Elabora el duplicado de la Firma el

licencia y firma el tcnic o duplicado de la
licencia
responsable licencia
Entrega el duplicado de la
licencia al adminis trado
TRMINO

153. Cambio de nombre en la Licencia de Funcionamiento G DET-10
UNIDAD ORG NICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
B ASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple
- Devolver la Licencia Municipal anterior
- Documento Notarial de Transferencia
- P ago del derecho 100% de la tasa
- Declaracin jurada de no alquilar el puesto ni transferir
- Croquis de ubicacin
- Autorizacin del ao anterior
- P ago anual por la licencia
OTDAC
rea de Licencias
Mdulo G DET
- Elabora la liquidacin por el monto para el pago del derecho de duplicado de la licencia y verifica el
mismo
- Elabora el duplicado de la licencia de funcionamiento y firma el tcnico responsable
rea de Licencias
- Firma el la licencia, previa evaluacin
G DET
- Firma la licencia
Mdulo G DET
- Entrega al administrado la licencia
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
mdulo
1.3 1,579.56 0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
de P artes
2.2 Ingreso y registro de la solicitud Tcnico 540 0.12 64.80
Administrativo II
Atencin en
mdulo
2.4 Elabora la liquidacin para el pago y Operador P AD 1 05 0.12 0.60
verifica el mismo Atencin en
mdulo
2.5 Elabora la Licencia y firma el tcnico Operador P AD 1 05 0.12 0.60
responsable Atencin en
mdulo
2.6 Firma el duplicado de la licencia, previa Tcnico 290 0.12 34.80
evaluacin Administrativo II
2.7 Firma el duplicado de la licencia Gerente 570 0.27 153.90
2.8 Entrega la Licencia Operador P AD 1 10 0.12 1.20
Atencin en
mdulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 257.00
TOTAL 100.00% S/ 345.00
CODIG O: G DET 10
PROCEDIMIENTO N 153 DEL TUPA. CAMBIO EN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OTDAC G ERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO G ERENTE
INICIO
Recepcin de solicitud Ingresa y regis tro de Ingresa los datos del

solicitud. solicitante al sis tema
Elabora la liq uid aci n por el

monto para el pago de cambio
de nombre y verifica la
cancela cin correspondiente
Elabora la licencia de Firma la licencia

Firma la licencia mpal.
funcionamiento y firma el mpal. de
de funcionamiento tcnico responsable funcionamiento.
Entrega de la licencia de
funcionamiento al interesado,
prev ia dev olucin de la
licencia anterior(original)
TRMINO
4.9 DESARRO LLO DEL PROCEDIMIENTO

154. Ampliacin de rea y/o giros complementarios y/o afines G DET-11
UNIDAD ORG NICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
B ASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple
- P ago por la tasa segn corresponda
- P ara el caso de de cesionarios, el propietario pagar el 100% del giro ampliado
- Croquis de ubicacin
OTDAC
- Recepcin de la solicitud de acuerdo al Art. 12 de la O.M. N 335-CM/MPH
rea de Licencias
Mdulo G DET
- Verifica el pago por la ampliacin de la licencia
Area de Acondicionamiento y Aptitud
Mdulo G DET
- Si cumple los requisitos verifica el pago por la ampliacin de la licencia
- Emite la Licencia de funcionamiento y firma el tcnico responsable
Area de Licencias
- Firma la Licencia, previa evaluacin
G DET
- Firma la licencia
Mdulo G DET
- Entrega al administrado la licencia
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
mdulo
1.3 1,579.56 0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
de P artes
Administrativo II
2.3 Ingresa los datos del solicitante al sistema Tcnico 05 0.12 0.60
Administrativo II
Urbano
2.5 Si cumple es compatible verifica el pago Operador P AD 1 07 0.12 0.84
por la ampliacin correspondiente Atencin en
mdulo
2.6 Emite la licencia de Funcionamiento y Operador P AD 1 40 0.12 4.80
firma el tcnico responsable Atencin en
mdulo
2.7 Firma la licencia de funcionamiento, Tcnico 40 0.12 4.80
2.8 Firma la licencia de funcionamiento Gerente 95 0.27 25.65
2.9 Entrega al administrado la Licencia de Operador P AD 1 15 0.12 1.80
Funcionamiento Atencin en
mdulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 44.99
TOTAL 100.00% S/ 60.00
4.9 DES ARRO LLO DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO N 154 DEL TUPA. AMPLIACION DEL AREA Y /O GIROS COMPLEMENTARAOS Y/O AFINES
OTDAC G ERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO AREA DE
MESA DE PARTES REA DE LICENCIAS MDULO DE LICENCIA ACONCIONAMIENTO Y G ERENTE
APTITUD
INICIO
Verifica si el giro cumple

Ingresa y regis tro de Ingresa los datos del
Recepcin de solicitud con la ubic acin de
solicitud. solicitante al sis tema acuerdo al plan de
desarrollo urbano
S Cumple los
requisitos
Verifica el pago por la Firma de

ampliacin correspondiente licencia de
funcionamiento
Firma la licencia mpal.
funcionamiento y firma el tcnico
de funcionamiento responsable
Entrega al administrado la
TRMINO

155.Anulacin de la Licencia de Funcionamiento G DET-12
UNIDAD ORG NICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
Anular la Licencia Municipal de Funcionamiento
B ASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple
- Devolver la Licencia Municipal anterior
OTDAC
Area de Licencias
Mdulo G DET
- En el sistema realiza la anulacin correspondiente
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
mdulo
1.3 1,579.56 0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
de P artes
Administrativo II
2.3 En el sistema realiza la anulacin Operador P AD 1 340 0.12 40.80
correspondiente Atencin en
mdulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 45.00
TOTAL 100.00% S/ 60.00
CODIG O: G DET 12
PROCEDIMIENTO N 155 DEL TUPA - ANULACION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
INICIO
Recepcin de la solic itud

Ingresa y regis tro de la En el sistema realiza la
adjuntando la licencia
solicitud anulacin correspondiente
original.
TRMINO

156. Autorizacin Anual para Instalar Kioskos en Va P blica G DET-13
UNIDAD ORG NICA

AREA
Comercio Informal
FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin Anual
B ASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Declaracin Jurada de no alquilar el puesto ni transferir
- Croquis de Ubicacin
- Autorizacin del ao anterior
- P ago Anual por Licencia
Kioskos ubicados dentro de la zona monumental
Kioskos ubicados fuera de la zona monumental
OTDAC
Secretara G DET
G DET
- Deriva al tcnico responsable
Area de Comercio Informal
- Verificacin de requisitos e inspeccin tcnica
- Emite opinin de acuerdo a la inspeccin
G DET
- Si es procedente la solicitud da el Visto Bueno para la autorizacin
- Gira el Comprobante de P ago y verifica la cancelacin del mismo
- Entrega la autorizacin al interesado previa Acta de Compromiso
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Secretara de Mesa de P artes 1,579.56 14,400.00 0.11
1.2 Secretara de la GDET 1,688.79 14,400.00 0.12
Gerente 14,400.00
1.3 3,846.74 0.27
P olica Municipal-Comercio
1.4 700.00 14,400.00 0.05
Ambulatorio
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
de P artes
2.2 Ingreso y registro de la solicitud Secretaria GDET 02 0.11 0.22
2.3 Deriva al tcnico responsable Gerente 15 0.27 4.05
2.4 Verificacin de requisitos e inspeccin P olica Municipal.- 1000 0.05 50.00

tcnica Comercio
Ambulatorio
2.5 Emisin de opinin de acuerdo a la P olica 10 0.05 0.50
inspeccin Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
2.6 Si es procedente la solicitud da el VB Gerente 746 0.27 201.42
para la autorizacin
2.7 Gira el Comprobante de P ago y verifica la P olica 05 0.05 0.25
cancelacin del mismo Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
2.8 Entrega la autorizacin al interesado previo P olica 02 0.05 0.10
Acta de Compromiso Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
257.09


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 257.00
TOTAL 100.00% S/ 345.00
CODIG O: G DET 13
UNIDAD ORG ANICA: G ERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PRODECIMIENTO N 156 DEL TUPA: AUTORIZACION PARA INSTALACION DE KIOSKOS EN LA VA PB LICA
AREA DE COMERCIO
MESA DE PARTES SECRETARIA G ERENTE
INFORMAL
INICIO
Deriv a al personal Verificacin de

Recepcin de solicitud Ingresa y regis tro de requisitos e
responsable
solicitud. inspeccin tcnica
Emisin de opinin
de a acuerdo a la
V B para la inspeccin
autorizacin
S PROCEDENTE
Gira el comprobante
correspondiente y
v erifica el mismo
Entrega la autorizacin
al interesado
TRMINO

157. Autorizacin para Uso de la Va Pblica G DET-14
UNIDAD ORG NICA

AREA
Comercio Informal
FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin para uso de la Va Pblica
B ASE LEGAL
- Ordenanza Municipal N178-MP H/CM
- Decreto de Alcalda N 010-2004/A
REQUISITOS
- Croquis simple de Ubicacin
- P ago por Derecho de Autorizacin
Comercio de flores y similares
P uesto de venta N 01 pago mensual
P uesto de venta N 02 pago mensual
P uesto de venta N 03,04,05 pago mensual
P uesto de venta N 06,07,08,09 y 10 pago mensual
OTDAC
Secretara G DET
G DET
- Verificacin de requisitos e inspeccin tcnica
- Emite opinin de acuerdo a la inspeccin
G DET
- Si es procedente la solicitud da el Visto Bueno para la autorizacin
- Gira el Comprobante de P ago y verifica la cancelacin del mismo
- Entrega la autorizacin al interesado
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Gerente
1.3 3,846.74 14,400.00 0.27
P olica Municipal-Comercio
1.4 700.00 14,400.00 0.05
Ambulatorio
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
de P artes
2.4 Verificacin de requisitos e inspeccin P olica 75 0.05 3.75

tcnica Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
2.5 Emisin de opinin de acuerdo a la P olica 10 0.05 0.50
inspeccin Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
para la autorizacin
2.7 Gira el Comprobante de P ago y verifica la P olica 05 0.05 0.25
cancelacin del mismo Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
2.8 Entrega la autorizacin al interesado P olica 04 0.05 0.20
Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 15.46
TOTAL 100.00% S/ 20.80
CODIG O: G DET 14
UNIDAD ORGANICA: G ERENCIA DE DEESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PROCEDIMIENTO N 157 DEL TUPA: AUTORIZACION PARA USO DE LA VIA PB LICA.
AREA DE COMERCIO
MESA DE PARTES SECRETARIA G ERENTE
INFORMAL
INICIO
Deriv a al personal Verificacin de

Recepcin de solicitud simple Ingresa y regis tro de requisitos e
documento. responsable
inspeccin tcnica
Emisin de opinin
de a acuerdo a la
V B para la inspeccin
autorizacin
S PROCEDENTE
Gira el comprobante del

pago correspondiente y
v erifica el mismo
Entrega la
autorizacin al
interesado prev ia acta
de compromiso
TRMINO

158. Autorizacin para Espectculos Pblicos No Deportivos G DET-15
UNIDAD ORG NICA

AREA
FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin para Espectculos Pblicos No Deportivos
B ASE LEGAL
- D.S. N 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Constancia de garanta depositada ante el SATH
- Copia del DNI del responsable
- Contrato de alquiler del local donde se realizar el evento
- Copia de la Licencia de Funcionamiento del local, cuya rea mnima ser de 250.00 m2
- Certificado favorable sobre condiciones en Defensa Civil
- Constancia de pago al APDAYC
- Contrato de personal de seguridad privada
- Autorizacin de DISCAMEC (slo si el espectculo incluye juegos artificiales)
- Resolucin del INC para caso de espectculos culturales
- Derecho de pago por la Autorizacin (por da):
Artistas nacionales
a) Colegios nacionales y entidades religiosas
Artistas nacionales
Artistas extranjeros
b) Colegios P articulares
Artistas nacionales
Artistas extranjeros
c) Autorizacin de espectculos gallsticos (por da)
1. Autorizacin de espectculos circenses (por da)
2. Autorizacin de espectculos taurinos (por da)
3. Copia de contrato entre el artista y el promotor del espectculos
OTDAC
Secretara G DET
G DET
Tcnico responsable
- Verifica el cumplimiento de requisitos
- Si cumple los requisitos gira el Comprobante de P ago y verifica la cancelacin del mismo
- Emite la autorizacin y el Acta de Compromiso, firmando el tcnico responsable
G DET
- Firma la Autorizacin
Tcnico responsable
- Entrega la Autorizacin al interesado
LISTADO DE CARG OS Q UE INTERVIENEN EN EL

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Gerente 14,400.00
1.3 3,846.74 0.27
1.4 Tcnico 500.00 14,400.00 0.03
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
de P artes
2.4 Verificacin el cumplimiento de requisitos Tcnico 45 0.03 1.35

2.5 Si cumple los requisitos gira el Tcnico 60 0.03 1.80
comprobante de pago y verifica la
cancelacin del mismo
para la autorizacin
2.7 Emite la autorizacin y el Acta de Tcnico 60 0.03 1.80
Compromiso, firmando el tcnico
responsable
2.8 Firma la autorizacin Gerente 12 0.27 3.24
2.9 Entrega la autorizacin al interesado Tcnico 30 0.03 0.90


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 385.00
TOTAL 100.00% S/ 517.50

PROCEDIMIENTO N 158 AUTORIZACION PARA ESPECTACULOS PUB LICOS NO DEPORTIVOS
INICIO
INGRESA Y REGISTRO DE DERIVA AL PERSONAL VERIFICA

RECEPCIN DE SOLICITUD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE
SIMPLE DOCUMENTO.
REQUISITOS
CUMPLE
REQUISITOS
SI
GIRA EL COMPROBANTE DE
PAGO Y EL ACTA DE
COMPROMISO Y FIRMA EL
TCNICO RESPONSABLE
EMITE LA AUTORIZACIN Y EL
FIRMA LA AUTORIZACIN ACTA DE COMPROMISO Y
FIRMA EL TCNICO
RESPONSABLE
ENTREGA LA AUTORIZACIN
AL INTERESADO
TRMINO

159 Autorizacin de Anuncio y P ropaganda en Establecimientos Comerciales, Costo por Cara y G DET-16
Tie mpo Indefinido
UNIDAD ORG NICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin de Anuncios y P ropagandas
B ASE LEGAL
- Ordenanza Municipal N 143-2006-MP H/CM

- Reglamento de P ublicidad Exterior N 308-2006-MPH/CM
REQUISITOS
1.- Avisos comunes (opacos o luminosos)
a) Solicitud de Licencia con carcter de declaracin jurada
b) Diseo del anuncio
c) Croquis de Ubicacin Simple
d) En zona Monumental Autorizacin del INC
e) Copia de Licencia de Funcionamiento o trmite iniciado
f) En caso de toldos diseo del toldo indicando ubicacin en fachada y/o detalle fijo o mvil
g) P ago de la autorizacin
LIS TADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
mdulo
1.2 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.5 Secretaria Mesa de P artes 1,579.56 14,400.00 0.11
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
requisitos para la autorizacin de Anuncios Atencin en
y P ropagandas mdulo
2.2 Verifica si el anuncio cumple con el Arquitecto I 30 0.15 4.50

Reglamento de P ublicidad Exterior
del solicitante al sistema Atencin en
mdulo
2.5 Recepcin de la solicitud Secretaria de Mesa 050 0.11 0.55
de P artes
2.6 Emite la Licencia de Funcionamiento y Operador P AD 1 220 0.12 26.40
Anuncios y Propagandas Atencin en
mdulo
2.7 Firma la Licencia de Funcionamiento y Tcnico 220 0.12 26.40
Anuncios y Propagandas Administrativo II
2.8 480 0.27 129.60

Firma la Licencia de Funcionamiento y Gerente
Anuncios y Propagandas
2.9 Entrega la Licencia de Funcionamiento y Operador P AD 1 10 0.12 1.20
Anuncios y Propagandas Atencin en
mdulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 190.00
TOTAL 100.00% S/ 256.00
4 .9 FLUJOGRAMA D EL PROCED IMIENTO

PROCEDIMIENTO N 159-AUTORIZACION DE ESTAB LECIMIENTOS COMERCIALES, COSTO POR CARA Y TIEMPO INDEFINIDO
REA DE APTITUD Y REA DE LICENCIAS G ERENTE MESA DE PARTES
MODELO DE LICENCIAS
ACONDICIONAMIENTO
INICIO
Informar y orientar al Verifica si el giro es compatible

requisitos del tiempo de la plan de desarrollo urbano
si Cumple con
Ingresa los datos del los requisitos
requisitos y el pago por el Recepcin de solicitud
funcionamiento
funcionamiento y anuncios
y propaganda y firma el
tcnico responsable
Firma correspondiente de la Firma de la licencia de

Entrega al administr ado licencia de funcionamiento y funcionamiento y A y P
de la licencia de Ay P
funcionamiento y Ay P
TRMINO

160. Autorizacin para Transferencia o Nuevo P uesto en la Feria Dominical G DET 17
UNIDAD ORG NICA

AREA
Ferias
FINALIDAD
Otorgar la Autorizacin para Transferencia o Nuevo Puesto en la Feria Dominical
B ASE LEGAL
REQUISITOS
- Solicitud simple para la autorizacin de nuevo puesto
- Declaracin jurada de no transferir ni subarrendar el puesto sin conocimiento de la Municipalidad
- P resentacin del recibo de pago del ao anterior
- Carnet sanitario (comerciantes que manipulen alimentos)
- P ago de autorizacin (anual) como nuevo comerciante
- Copia de transferencia notarial
OTDAC
Secretara G DET
G DET
Area de Ferias
- Verificacin del cumplimiento de requisitos y emite informe
- Si cumple los requisitos gira el comprobante de pago de inscripcin como nuevo feriante
Asesora Legal
- VB del informe del informe tcnico y del proyecto de Resolucin Administrativa
Area de Ferias
- Emite la Resolucin Administrativa en limpio y firma el tcnico responsable
Asesora Legal
- Firma la Resolucin Administrativa
G erente
- Firma la Resolucin Administrativa
Area de Ferias
- Entrega la Resolucin Administrativa al feriante
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Gerente 14,400.00
1.3 3,846.74 0.27
1.4 P olica Municipal-Ferias 700.00 14,400.00 0.05
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
de P artes
2.4 Verificacin de requisitos y emisin de P olica 07 0.05 0.35

informe Muicipalpal.-Ferias
2.5 Si cumple los requisitos gira el P olica 05 0.05 0.25
comprobante de pago de inscripcin de Muicipalpal.-Ferias
nuevo feriante
2.6 VB del Informe tcnico y del proyecto de Tcnico 505 0.12 60.60
resolucin administrativa Administrativo II
2.7 Emite la resolucin administrativa en P olica 15 0.05 0.75
limpio y firma el tcnico responsable Municipal.Ferias
2.8 Firma la resolucin administrativa Tcnico 240 0.12 28.80
Administrativo II
2.9 Firma la resolucin administrativa Gerente 245 0.27 66.15
2.10 Entrega la resolucin administrativa al P olica Mpal.Ferias 05 0.05 0.25
feriante


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 162.00
TOTAL 100.00% S/ 218.00
CODIG O: G DET 17
PROCEDIMIENTO N 160 AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA O NUEVO PUESTO EN LA FERIA DOMINICAL
MESA DE PARTES SECRETARIA G ERENTE AREA DE FERIAS ASESORIA LEG AL
INICIO
VERIFICA EL V B INFORME
RECEPCIN DE SOLICITUD INGRESA Y REGISTRA DERIVA AL PERSONAL
SIMPLE EL DOCUMENTO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE TCNICO YL
REQUISITOS PROYECTO DE
RESOLUCIN
SI
CUMPL.REQ
GIRA EL COMPROBANTE
DE PAGO DE INSCRIPCIN
EMITE LA RESOLUCIN
Firma la resolucin ADMINISTRATIVA EN FIRMA L. F.
Administrativ a LIMPIO Y FIRMA EL
TCNICO
ENTREGA RESOLUCIN
TRMINO

161. Renovacin y P ago Anual de P uesto en la Feria Dominical G DET-18
UNIDAD ORG NICA

AREA
Ferias
FINALIDAD
Cumplimiento en los pagos por los feriantes
B ASE LEGAL
REQUISITOS
- Declaracin Jurada de no transferir ni subarrendar sin autorizacin de la Municipalidad
- P resentacin del recibo de pago del ao anterior
- Carnet de Sanidad (comerciantes que manipulen alimentos)
- P ago de Autorizacin anual
Area de Ferias
- Informa a los feriantes sobre los montos adeudados
- Verifica en el Sistema los montos adeudados
Area de Ferias
- Verifica el pago realizado por el feriante
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 P olica Muicipalpal.-Ferias 700.00 14,400.00 0.05
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Informa a los feriantes sobre los montos P olica 265 0.05 13.25
adeudados Muicipalpal.-Ferias
2.2 Verifica en el sistema los montos P olica 265 0.05 13.25
adeudados Muicipalpal.-Ferias
2.3 Verifica en pago realizado por el feriante P olica 950 0.05 47.50
Muicipalpal.-Ferias


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 74.00
TOTAL 100.00% S/ 100.00
CODIG O: G DET -18

UNIDAD OG ANICA: G ERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PROCEDIMIENTO N 161 RENOVACION Y PAG O ANUAL DE PUESTO EN LA FERIA DOMINICAL
G ERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
AREA DE FERIAS
INICIO
INFORMA A LOS FERIANTES

SOBRE LOS MONTOS
ADEUDADOS
VERIFICA EN EL SISTEMA LOS

MONTOS ADEUDADOS Y DA UN
CDIGO PARA QUE PAGUE
VERIFICA EL PAGO
REALIZADO POR EL FERIANTE
TRMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
TOMO II

REA DE RACIONALI ZACIN
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
REA
RACIONALIZACIN
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
REA RACIONALIZACIN
MAPRO CON
REFERENCIA
AL ROF
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
RGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
4.1 TITULO DEL PROCEDIMIENTO CDIGO

Programacin de las Activ idades de Auditoria OCI-1
4.2 UNIDAD ORGNICA

rgano de Control Institucional
4.3 FINALIDAD
Construir una herramienta de gestin a trav s de la cual la Contralora General, orienta, planifica y
ev ala el accionar de los rganos de Control Institucional del Sistema Nacional de Control, conforme a
los objetivos y lineamientos de poltica institucional impartidos.
4.4 BASE LEGAL

Ley 27785, Articulo 32
4.5 REQUISITOS
1.-Lineamientos y dispositiv os Emitidos para el Efecto
4.6 ETAP AS DEL PROCEDIMIENTO

La Contralora General
- Emite la Directiv a Anual sobre los lineamientos y dispositivos emitidos para el ef ecto
de la articulacin de los procesos de control con los Planes y Programas Nacionales.
El Jefe de OCI
- Formula el plan anual de control del OCI a su cargo segn la directiv a precitada y
opinin del alcalde de la municipalidad, incluyendo todos los aspectos relacionados a
su programacin.
- El proy ecto del plan anual de control se emite en cuatro copias y es suscrita por el jefe
de OCI.
El Auditor
- Registra el Proy ecto de Plan Anual de Control en el programa Sistema de Auditoria
Gubernamental SAGU.
La Asistente
- Administrativ o, redacta oficio y registra la emisin de los documentos en el archivo de
control de documentacin, seguidamente los remite a alcalda, con el correspondiente
recabo de los cargos.
La Alcalda
- Recepciona of icio y proy ecto de plan anual de control, el alcalde suscribe los f ormatos
y remite al OCI.
La Asistente Administrativo
- Recepciona el proy ecto de plan anual de control y remite a la contralora general.
Archiv a los cargos de recepcin.
La Contralora General
- Recepciona el informe para la ev aluacin de su ev aluacin. En caso de no ser
aprobado lo dev uelve al OCI para su correspondiente modif icacin.
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INT ERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINIST RATIVO

REMUNERACION
(8horasx30das OBRA POR
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Auditor 1,400.00 14,400.00 0.097
1.2 Asistente Administrativo 700.00 14,400.00 0.049
4.8 DIAGRAMA DE FL UJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Registra el Proyecto de Plan Anual de
2.1
Control en el programa Sistema de Auditor 360 0.097 35.00
Auditoria Gubernamental SAGU.
Redacta Of icio y registra la emisin de
los documentos en el archiv o de control
Asistente
de documentacin, seguidamente los 30 0.049 1.47
Administrativ o
2.2 remite a Alcalda, con el
correspondiente recabo de los cargos.
Recepciona el inf orme para la
ev aluacin de su ev aluacin. En caso Asistente
30 0.049 1.47
2.3 de no ser aprobado lo devuelv e al OCI, Administrativ o
para su correspondiente modif icacin.

FLUJOGRAMA DEL PRCEDIMIENTO
CODIGO: OCI-01
UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: FORMULACION Y PROGRAMACION DEL PLAN ANU AL DE CONTROL
CONTRALORIA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ALC ALDIA DE LA MUNICIPALIDAD
GENERAL DE LA
JEFE DE OCI AUDITOR (ES) ASIS/ADM ASIS/ADM ALC ALDE
REPUBLICA
INICIO
Verifica
Registra Recepciona y
Lineamientos y Redacta Oficio Suscribe
Registra
Formatos
Emite Directiva Anual Registra en el

Programa SAGU * Remite y Recaba
Formula
Plan de Cargo
Accin
Remite
Recepciona y
Registra
Recepciona
Informe
Formula y Suscribe
Proyecto PAC
Remite y Recaba
NO
Cargo
Aprueba
SI
FIN
4.1 TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO

Ejecucin de una Accin de Control OCI - 02
4.2 UNIDAD ORGANICA

4.3 FINALIDAD
Dependiendo del tipo de accin de control:
Auditoria de Gestin.- La supervisin, vigilancia y v erificacin de los actos y resultados de la gestin pblica.
Examen Especial.- Cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de poltica y planes de accin.
Auditoria Financiera.- Determinar si los estados f inancieros del ente auditado presentan razonablemente su
situacin f inanciera, los resultados de sus operaciones y sus f lujos de ef ectivo.
4.4 BASE LEGAL

Ley 27785, artculo 6, Manual de Auditoria Gubernamental. MAGU.
4.5 REQUISITOS
1. Plan Anual de Control del ao v igente aprobado.
2. Entrega de documentacin a examinarse de las otras unidades orgnicas de la entidad sujeta a
control.
3. Inf ormacin relativ a a normativa aplicable.
4. Designacin de la comisin de auditoria y visto bueno por el titular para el inicio de accin.

El Jefe de OCI
- def ine los lineamientos a tomarse en cuenta segn el Plan Anual de Control Aprobado,
designa los integrantes de la comisin de auditoria y proyecta la comunicacin de inicio de
accin.
La Asistente Administrativo
- registra y remite documento de inicio de accin a la Contralora General y Alcalda. El Jef e
de Comisin elabora el Memorando de Planeamiento y Programa de Auditoria. El Alcalde
ordena se brinden las f acilidades del caso a las unidades orgnicas competentes.
El Jefe de Comisin
- asigna los procedimientos de auditoria f ormulados en el Memorando de Planeamiento de la
accin de auditoria a los integrantes de la comisin, asimismo superv isa el trabajo de la
comisin de auditoria a su cargo, gestiona la documentacin requerida en coordinacin con
los auditores y asistentes de auditoria y desarrolla procedimientos de auditoria.
Los Auditores y los Asistentes de Auditoria
- Proy ectan la solicitud de la documentacin a examinarse y junto con la Asistente
Administrativ o gestionan las solicitudes a las Unidades Orgnicas requeridas, quienes luego
de preparar la informacin remiten al OCI.
La Asistente Administrativa
- registra la documentacin en el archiv o de control documentario y remite al Jefe de OCI
quien designa la atencin correspondiente.
Los Auditores y la Asistente de Auditoria
- con los documentos a examinarse correspondientes, desarrollan los procedimientos
especficos y generales respectiv amente, superv isados por el Jef e de Comisin, quien
recepciona los resultados de todos los procedimientos de auditoria ejecutados por los
integrantes de la comisin verif icndolos para su aprobacin.
El Jefe de Comisin,
- Identif ica los hallazgos para los cuales proy ecta la documentacin correspondiente
comunicando al funcionario o ex funcionarios implicados y elabora el memorando de control
interno en coordinacin con el Jefe de OCI y auditores de ser el caso, consolidando para ello
aquellas observaciones que no constituyan hallazgos.
LISTADO DE CARGOS QUE INT ERVIEN EN L E PROCEDIMIENTO ADMINIST RATIVO
ITEM CARGOS REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO

MENSUAL DE OBRA POR
MIN (a/b)
1.1 Jef e de Comisin 1,700.00 14400 0.118
1.2 Auditor 1,400.00 14400 0.097
1.3 Asistente de Auditoria 1,200.00 14400 0.083
1.4 Asistente Administrativo 700.00 14400 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
PASO N RECORRIDO CARGO TIEMPO EN COSTO DE TOTAL

MINUTOS MANO DE MANO DE
(a) OBRA POR OBRA (a x
MIN(b) b)
2.1 Registra y remite doc umento de i nicio de Asistente 30 0.049 1.47
accin a la Contralora General y Alc alda. El Admi nistrati vo
Jefe de Comisin elabora el Memorando de
Planeamiento y Programa de Auditoria. El
Alcalde ordena se brinden las facilidades del
caso a las unidades orgnic as competentes.
2.2 Asigna los procedi mientos de auditoria Jefe de C omisin 43200 0.118 5,097.60
formul ados en el Memorando de
Planeamiento de la accin de auditoria a l os
integrantes de la comisin, asi mismo
super visa el trabajo de la c omisin de
auditoria a s u cargo, gestiona l a
documentacin requerida en c oordinacin
con los auditor es y asistentes de auditoria y
desarrolla procedimientos de auditoria.
2.3 Proyectan la s olicitud de la documentacin a Auditores (2) 960 0.097 93.12
examinarse y junto con la Asistente
Admi nistrati vo gesti onan las s olicitudes a l as
Unidades Orgnicas r equeridas, quienes
luego de preparar la i nfor macin remiten al
OCI.
2.4 Proyectan la s olicitud de la documentacin a Asistentes de 480 0.083 39.84
examinarse y junto con la Asistente Auditoria
Admi nistrati vo gesti onan las s olicitudes a l as
Unidades Orgnicas r equeridas, quienes
luego de preparar la i nfor macin remiten al
OCI.
2.5 Registra la documentacin en el archi vo de Asistente 30 0.049 1.47
control documentario y remite al Jefe de OCI Admi nistrati vo
quien designa la atencin corres pondiente.
2.6 Con los documentos a examinars e Auditores (2) 86400 0.097 8,380.80
correspondientes , des arrollan los
procedi mientos es pec ficos y general es
respecti vamente, supervis ados por el Jefe de
Comisn, quien rec epciona los res ultados de
todos los procedimientos de auditoria
ejecutados por los integrantes de la comisin
verificndolos para su aprobacin.
2.7 Con los documentos a examinars e Asistentes de 86400 0.083 7,171.20
correspondientes , des arrollan los Auditoria (2)
procedi mientos es pec ficos y general es
respecti vamente, supervis ados por el Jefe de
Comisn, quien rec epciona los res ultados de
todos los procedimientos de auditoria
ejecutados por los integrantes de la comisin
verificndolos para su aprobacin.
2.8 Identifica l os hallazgos para los c ual es Jefe de C omisin 1920 0.118 226.56
proyecta la doc umentacin correspondiente
comunicando al funcionario o ex funcionarios
implicados y elabora el memorando de
control i nterno en coor dinacin c on el J efe de
OCI y auditor es de ser el cas o, cons olidando
para ello aquellas obs er vaciones que no
constituyan hallazgos.
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 21,012.06
ALCALDIA OTRAS UNIDADES ORGANO DE C ONTROL INSTITUCION AL
Y CONTRALOR IA ORGANIC AS ASIS / ADM JEFE DE OCI AUDITOR (ES) JEFE DE COMISIN ASIST/AUDITORIA
GENER AL
Recepciona y toma
Registra y remite
conocimiento
comunicacin
Alcalde ordena se
brinden facilidades. Recepciona
Registra y remite
Prepara doc
exam y remite
Registra y remite
a Jefe
Recepciona
Ordena
implementacin
Remite
4.1 TITULO DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO
Elaboracin y Emisin de Informe de Auditoria OCI - 3
4.2 UNIDAD ORGANICA

4.3FINALIDAD
Dependiendo del tipo de accin de control: Informe Administrativ o, Gestin y Dictamen.
4.4 BASE LEGAL
Normas de Auditoria Gubernamental, Manual de Auditoria Gubernamental, Normas de Auditoria Generalmente
Aceptadas.
4.5 REQUISITOS
1.- Informacin relativ a a normativa aplicable.

El Jefe de OCI
- Ev ala el informe de hallazgos, una v ez aprobados los hallazgos el Jefe de Comisin
proy ecta la comunicacin de hallazgos para que sea remitido por la Asistente Administrativ a
a los Funcionarios o Ex f uncionarios comprendidos en las observ aciones.
Los Funcionarios o Ex funcionarios

- comprendidos en las observ aciones o hallazgos hacen sus descargos y remiten al OCI, la
Asistente Administrativ a deriva al Auditor(es) y Asistente de Auditoria encargado(a) para su
ev aluacin. Los descargos aprobados son considerados en el Memorando de Control Interno
y/o en su def ecto en los papeles de trabajo, archiv ados por la Asistente de Auditoria.
Jefe de Comisin
- superv isa y ev ala la inf ormacin, remite al Jef e del OCI, el que a su v es superv isa y
aprueba la ev aluacin de descargos remitiendo al Jef e de Comisin quien elabora el
Proy ecto de Inf orme de Auditoria el cual es v erificado y supervisado por el Jefe de OCI y
emitido en 4 copias para ser registrado y remitido por la Asistente Administrativa al despacho
de Alcalda y Contralora General.
La Contralora
- General recepciona y aprueba el inf orme y Alcalda ordena a las Unidades Orgnicas
competentes, la implementacin de las recomendaciones del Informe de Auditoria.
LISTADO DE CARGOS QUE INT ERVIEN EN L E PROCEDIMIENTO ADMINIST RATIVO

CODIGO: OCI-03
ITEM CARGOS REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO
MENSUAL DE OBRA POR
MIN (a/b)
1.1 Jef e de Comisin 1,700.00 14400 0.118
1.2 Auditor 1,400.00 14400 0.097
1.3 Asistente de Auditoria 1,200.00 14400 0.083
1.4 Asistente Administrativo 700.00 14400 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
PASO N RECORRIDO CARGO TIEMPO EN COSTO DE TOTAL MANO
MINUTOS (a) MANO DE DE OBRA (a x
OBRA POR b)
MIN(b)
2.1 Deriva informacin para la evaluacin de l os Asistente 30 0.049 2.94
descargos Admi nistrati vo
2.2 Evala los descargos presentados, supervis a Jefe de C omisin 1920 0.118 226.56
el trabajo de la c omisin de auditoria a s u
cargo, proyecta y consolida la i nfor macin a
fin de emitir el borrador de informe de
auditoria.
2.3 Evala los desc argos de acuerdo a l as Auditores (2) 3840 0.097 372.48
obser vaci ones realizadas
2.4 Evala los desc argos de acuerdo a l as Asistentes de 3840 0.083 318.48
obser vaci ones realizadas Auditoria
2.5 Remite el Informe final de Auditoria a las Asistente 60 0.049 2.94
instanci as respecti vas Admi nistrati vo
UNID AD OR GANIC A: ORGAN O DE CONTROL IN STITUCION AL CODIGO OCI-3
PROCEDIMIENTO: FASE DE ELABORAC ION D E INFORME DE AUDITORIA
CONTRALORIA FUNCIONARIOS Y OCI
GENER AL ALCALDIA EXFUNCION ARIOS ASIST/ ADM JEFE DE COMISION JEFE DE OCI AUDITORES/ ASIST
1
1 NO
SI
Registra y remite Proyecta INICIO Evala

Recepcionan Comunicacin de Descargos
Hallazgos
Hallazgos
SI NO
Recepciona y Aprueba Memorando
deriva 1 Hallazgos Control Interno
2 SI
P/T
Registra y Remite Supervisa y
Supervisa y evala aprue ba Eval.
Descarg os
informacin NO
Consolida
informacin
Verifica y supervisa
Proyecto de
Informe
Registra en el
Informe Final SAGU
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA MUNICIPAL
4.1TITULO DEL PROCEDIMIENTO CDIGO

Atencin de Expedientes por la Gerencia Municipal , Ingresados por Tramite GM-1
Documentario
4.2 UNIDAD ORGNICA

Gerencia Municipal
4.3 FINALIDAD
Que el recurrente sepa el curso que ha seguido su trmite para recabar los resultados de la gestin que
realiza en la Municipalidad, as tambin el Personal de la Gerencia Municipal canalice correctamente el
expediente del recurrente
4.4 BASE LEGAL

Ley del Procedimiento Administrativo N 27444
Ley del Silencio Administrativo N 29060
Reglamento de Organizacin y Funciones
4.5 REQUISITOS
9. Que el expediente consigne con claridad el objetiv o de la gestin a realizar
10. Que el expediente consigne el nmero de f olios

Mesa De Partes
- Ingreso del expediente dirigido al Gerente Municipal
- Recepciona el expediente ingresado por la Oficina de Trmite Documentario
- Registra el ingreso del expediente identif icando la institucin y el objeto del trmite
- Deriv a el Expediente a los asesores y/o adjuntos de la Gerencia Municipal para su
anlisis y atencin del expediente.
Equipo Tcnico/ Asesores/ y/o Adjuntos:

- El equipo asesor y/o adjunto analiza y determina la tarea o accin que debe ejecutar la
unidad orgnica, y luego lo conv ierte en una orden o mandato mediante memorando o
documento que sea adecuado a la orden. Cuando el caso lo amerite antes de
determinar la orden ef ecta las consultas o coordinaciones pertinentes con las
instancia administrativ a y luego emite el documento que contiene la decisin o
mandato de la Gerencia Municipal.
Gerencia
- Los expedientes debidamente procesados por los asesores y/o adjuntos de la
Gerencia Municipal son derivados a las gerencias a quienes les corresponda resolv er o
atender el caso, prev io refrendo del documento por la Gerencia Municipal en el que
seala la orden o el acto a ejecutar.
Asesor Legal
- Cuando los expedientes o casos ameritan opinin o pronunciamiento legal previo, la
Gerencia Municipal deriva el expediente a Asesora Legal , para luego derivarlo a la
Gerencia competente para su resolucin.
- Cuando el Caso est relacionado con Procuradura Pblica Municipal, el expediente es
deriv ado a esta instancia para su conocimiento y acciones legales pertinentes.
-
Secretaria
- La secretaria o asistente de la Gerencia Municipal registra el documento remitido a sus
destinatarios, consignando la unidad orgnica al que se remiti el documento, y el
objeto del documento.
- La secretaria procede a archivar copia de todos los documentos remitidos para el
sustento y seguimiento correspondiente.
Gerente
- El rgano ejecutivo que recibe la orden o mandato del Gerente Municipal adjunto al
expediente
- Procesa la documentacin y resuelv e lo que corresponda y/o ejecuta la accin.
LISTADO DE CARGOS QUE NT ERVIENEN EN EL

TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 F-4 4,289.70 14,400.00 0.29
1.2 SPC. 2,115.45 14,400.00 0.15
1.3 STA 1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 STF 1,688.79 14,400.00 0.12
1.5 SAA 1,496.97 14,400.00 0.10
1.6 F-3 3,846.74 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Tcnico de T.D. registra y sistematiza STF 3 0.12 0.36
expediente recibido
2.2 Jef e da curso a seguir y da VB STA 2 0.12 0.24
2.3 Secretaria Remite documento a G.M. SAA 2 0.10 0.20
2.4 Secretaria de GM. Recepciona SAA 3 0.10 0.30

documento
Y deriva a Equipo Tcnico
2.5 Equipo Tcnico procesa docto y SPC 15 0.15 2.25
pone en despacho de la GM.
2.6 Gerente Municipal verif ica la decisin y F-4 5 0.29 1.45
da su conf ormidad
2.7 Asesor Legal emite Opinin o F-3 10 0.27 2.70
Pronunciamiento Legal cuando
corresponda
2.8 El expediente es deriv ado a la F-3. 15 0.27 4.05
Gerencia que ejecuta la orden del GM.
COSTO DE MANO DE OBRA 11.55

POR PROCEDIMIENTO
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
CODIGO: GM-1
UNIDAD ORGANICA: GERERNCIA MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO N 1 ATENCION DE EXPEDIENTES POR LA GERENCIA MUNICIPAL, INGRESADOS POR TRMITE DOCUMENTARIO
MUNICIPALIDAD GERENCIA MUNICIPAL
MES A DE PARTES SECRETARI A SISTENTE GERENTE ASESOR LEGAL GERENCIAS
ADMINISTRATIVO
INICIO
RECEPCION INGRESO Y
AUTORIZADA DE REGISTRO DE APRUEBA DIAGNOSTICO DE
DOCUMENTOS DOCUMENTOS RECEPCIONA Y DOC. ENFERMEDAD
ANALIZA
DERIVA DOC.A
EQUIPO VERIFICA Y
PROFESIONAL ASIS. ANALIZA
ADMINISTRATIVOS G. FORMULA DOC. CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL CON ORDEN O REVISA DE REQUISITOS
MANDATO DEL DOC.
GERENTE EMITE OPINION
MUNICIPAL LEGAL
HOJA DE
DISTRIBUCION
CUMPLE
REQUISITO
RESOLUCION
NOTIFICA
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
EJECUCIN COACTIVA

Ejecucin de Procedimientos de Ejecucin Coactiv a GM-EJC-1
4.2 UNIDAD ORGNICA

Of icina de Ejecucin Coactiv a (Gerencia Municipal)
4.3 FINALIDAD
Ejecutar las Resoluciones Administrativas y Hacer Cumplir el Principio de Autoridad
4.4 BASE LEGAL

Ley N 26979, 28165 y 28892, de Procedimiento de Ejecucin Coactiv a
Decreto Supremo N 069-2003-EF
4.5 REQUISITOS
4. Demanda de ejecucin coactiv a, solicitada por las reas generadoras
5. Resolucin Administrativ a, derivados por las reas generadoras
6. Constancia de Notif icacin del Acto Administrativ o
7. Constancia de haber quedado consentida o causado estado, el acto administrativo.

Gerencias Generadoras
- Emisin de Acto Resolutivo y demanda de solicitud para su ejecucin
Secretaria la Oficina de Ejecucin Coactiva
- Recepcin y registro de demandas deriv ados por la reas generadoras
Ejecutor Coactivo
- Ev ala la exigibilidad de la obligacin
- Deriv a al personal responsable
Auxiliar Coactivo
- Verif ica cumplimiento de requisitos
- Realiza los diferentes documento para el impulso del procedimiento
- Proy ecta las Resoluciones para el inicio del Procedimiento Coactivo
Ejecutor Coactivo
- Emite la Resolucin
Asistente Coactivo
- Notif ica las Resoluciones
Secretaria la Oficina de Ejecucin Coactiva
- Recepciona y registra los recurso interpuestos por los obligados
Ejecutor Coactivo
- Resuelv e el recurso y emite Resolucin
Asistente Coactivo
- Notif ica las Resoluciones
Ejecutor Coactivo
- Programa Diligencia y Dirige la Diligencia de Ejecucin
Secretaria de ejecucin Coactiva
- Comunica e informa a la Polica Municipal y Serenazgo, para el apoy o
correspondiente
- Deriv a el Of icio a la Fiscala de Prevencin del delito y a la Polica Nacional para la
participacin de la diligencia
Auxiliar Coactivo
- Suscribe las Actas de la Diligencia y notifica al ejecutado
Asistente Coactivo
- Apoy o en el pegado de af iches y otros
Polica Municipal y Serenazgo
- Resguarda y participa activ amente en la diligencia
Polica Nacional del Per
- Apoy o en el resguardo de diligencia
Intervencin de Terceros
- Interv encin de Cerrajero, albail, chof er de vehculos para el desplazamiento del
personal y otros en la diligencia
PROCEDIMIENT O ADMINIST RATIVO
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Ejecutor Coactiv o 2,115.45 14,400.00 0.147
1.2 Auxiliar Coactivo 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 Asistente Coactiv o 700.00 14,400.00 0.049
1.4 Secretaria 700.00 14,400.00 0.049
1.5 Polica Municipal 700.00 14,400.00 0.049
1.5 Sereno 700.00 14,400.00 0.049
o DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y registro de demandas Secretaria OEJC 30 0.05 1.50
deriv ados por las reas generadoras
2.2 Ev aluacin de la Exigibilidad Ejecutor Coactiv o 120 0.15 18.00
Deriv a al Personal responsable
2.3 Verif ica cumplimiento de requisitos Auxiliar Coactivo 150 0.12 18.00
Realiza los diferentes documentos
para el impulso del procedimiento.
Proy ecta la Resoluciones para el inicio
de procedimiento.
2.4 Emite Resolucin Ejecutor Coactiv o 120 0.15 18.00
2.5 Notif icacin de la Resoluciones Asistente 60 0.05 3.00
Coactivo
2.6 Recepcin y registro de recursos Secretaria OEJC 10 0.15 1.50
interpuestos por los obligados
2.7 Resuelv e el recurso y emite Resolucin Ejecutor Coactiv o 120 0.15 18.00
8 Notif ica las Resoluciones Asistente 80 0.05 4.00
Coactivo
2.9 Programa las diligencias y dirige la Ejecutor Coactiv o 180 0.15 27.00
ejecucin coactiv a
2.10 Comunica e informa a la Polica Secretaria 180 0.05 9.00
Municipal y Serenazgo, para el apoy o
correspondiente
Deriv a el Of icio a la Fiscalia de
Prev encin del delito y a la PNP para
la participacin en la diligencia
2.11 Suscribe las actas de diligencia durante
la ejecucin. Auxiliar Coactivo 180 0.12 21.60
Notif ica al ejecutado las actas; una vez
concluida la diligencia.
2.12 Pegado de afiches y otros durante la Asistente 180 0.05 9.00
diligencia Coactivo
2.13 Resguarda y Participa Activ amente en Polica Municipal 1,080 0.05 54.00
diligencia (06), ef ectivos como mnimo
2.14 Resguarda durante la diligencia para el Serenazgo 720 0.05 36.00
normal desarrollo de la ejecucin.( 04),
ef ectivos como mnimo
2.15 Liquidacin de Gastos y Costas Ejecutor Coactiv o 120 18.00
Procesales resultante del 0.15
procedimiento
2.16 Conclusin y Archivo de Procedimiento Ejecutor Coactiv o 75 0.15 11.25

UNIDAD ORGANICA: EJECUCION COACTIV A CODIGO: GM-EJC- 1

PROCEDIMIENTO N 1 EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION COACTIVA
ARE AS GENERADORAS EJECUTORIA COACTIV A DE LA MPH
COORDINADORA SECRETARI A OEJC EJECUTOR COACTIVO AUXILIAR COACTIVO ASISTENTE COACTIVO
INICIO
DERIVA DEMANDAS Y INGRESO Y EMITE VERIFICA CUMPLIMIENTO

SOLICITUDES DE REGISTRO DE RESOLUCION Y DE REQUISITOS
CLAUSURA, Y OROS DERIVA
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
REVISA DOCUMENTO
NO CUMPLE DE CADA EXPEDIENTE
SI REQUISITO
S
REGISTRA Y ELABORA EL
SUBSANA EXPEDIENTE COACTIVO
PROYECTO DE
RESOLUCION RESOLUCION
PROGRAMA DILIGENCIA Y
DA CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE ASESORA
LEGAL

1. Resolv er Recursos Impugnativ os en ltima Instancia, Planteados por los G AL-1
Administrados
UNIDAD ORGNICA
Gerencia de Asesora Legal
FINALIDAD
Atender los reclamos planteados de puro derecho a travs del recurso de apelacin sobre
resoluciones administrativ as expedidas por las Gerencias.
BASE LEG AL
Ley N 27444 Ley General del Procedimiento Administrativo
Ley 27972-Ley Orgnica de Municipalidades.
REQUISITOS
9. Copia autenticada de la Resolucin impugnada
10. Documentos sustentatorios que justif iquen la peticin del recurrente

Mesa De Partes
- Recepcin del recurso de apelacin
Secretara
- Registro y distribucin del recurso de apelacin segn la materia
Tcnico
- Rev isin y opinin legal
- Remite el proyecto de inf orme
Gerencia
- Rev isa y f irma informe legal
- Visa Resolucin de Gerencia Municipal
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
Secretaria mesa de
1.1 1,579.56 14,400.00 0.109
partes
1.2 1,579.56 14,400.00 0.109
Asesora Legal
Tcnico Administrativ o
1.3 Gerencia de Asesora 1,688.79 14,400.00 0.117
Legal
Gerente de Asesora
1.4
Legal
3,846.74 14,400.00 0.267
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y registro de documentos Secretaria mesa 15 0.109 1.64
de partes
2.2 Recepcin, registro y distribucin del Secretaria de 10 0.109 1.09
documento GAL
2.3 Rev isin y opinin legal de expedientes Tcnico 30 0.117 3.51
Adm.GAL
2.4 Emite proyecto de resolucin de Tcnico adm. 30 0.117 3.51
gerencia municipal GAL
2.5 Rev isa y f irma opinin legal Gerente GAL 60 0.267 16.02
2.6 Visa resolucin gerencial Gerente GAL 15 0.267 4.00
2.7 Entrega al recurrente Secretaria de 10 0.109 1.09
GAL

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA LEGAL CODIGO: GAL-1

PROCEDIMIENTO N 1 RESOLVER RECURSOS IMPUGNATIVOS EN ULTIMA INSTANCIA
OTDAC GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
MES A DE PARTES SECRETARI A TECNICO GERENTE
INICIO
RECEPCION Y RECEPCION, REGISTRO Y

REGISTRO DE DISTRIBUCION DEL
DOCUMENTO
REVISION Y OPINION LEGAL
EMITE PROYECTO DE
INFORME REVISA Y FIRMA
DOCUMENTO DE OPINION
LEGAL
VISA R ESOLUCION
GERENCIAL
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO
MAPRO DE LA GERENCIA DE ASESORIA L EGAL

2. Absolver Consultas de la Alta Direccin, Gerencias y Sub Gerencias GAL-2
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Absolv er consultas y brindar orientacin a la Alta Direccin, Gerencias y sub. Gerencias, as como
a los usuarios sobre diversos casos y acceso a la informacin
BASE LEG AL
Constitucin Poltica del Estado
Ley N 27444 - Ley General del Procedimiento Administrativ o
Ley N 27927 - De Transparencia
Ley N 28032 - De eliminacin de Barreras Burocrticas
Ley 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.
D.Leg. 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativ a y su Reglamento
D.S. 003-97-TR TUO del D.Leg. 728-Ley de Productiv idad y competitiv idad laboral y normas
conexas
D.S. 009-2004-MTC- Reglamento Nacional de Administracin de Transporte
D.S. 083-2004-PCM TUO de la Ley 26850 - De Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento aprobado por D.S. 084-2004-PCM.
Ley 27117- Ley de Expropiaciones
Ley 26878-Ley General de Habilitaciones Urbanas
D.S. 027-2003-Viv ienda - Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Cdigo Civil
Cdigo Penal
Ley Procesal de Trabajo
Ordenanzas Municipales
REQUISITOS
1.-Solicitud dirigida al alcalde indicando pretensin

2.-Documentos sustentatorios
3.- Informe Tcnico sobre la pretensin
Secretara de la Gerencia de Asesora Legal

- Recepcin y registro de documentos
- Toma conocimiento y deriv a al personal responsable
Tcnico de Asesora Legal
- Rev isa y emite informe
Gerencia
- Analiza rev isa y decide
- Firma opinin legal
Secretaria de asesoria legal
- Entrega documentos
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 1,579.56 14,400.00 0.109
Asesora Legal
1.2 Gerencia de Asesora 1,688.79 14,400.00 0.117
Legal
Gerente de Asesora
1.3
Legal
3,846.74 14,400.00 0.268
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y registro de documentos Secretaria de 10 0.109 1.09
v arios GAL
2.2 Toma conocimiento y deriv a al personal Gerente GAL 30 0.104 3.12
responsable
2.3 Rev isa y emite oficio Tcnico GAL 240 0.117 28.08
2.4 Analiza, rev isa y decide Gerente GAL 25 0.268 6.7

2.5 Firma documentos Gerente GAL 15 0.268 4.02
2.6 Entrega documentos al interesado Secretaria de 10 0.109 1.09
GAL

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA LEGAL CODIGO: GAL-2

PROCEDIMIENTO N 2 ABSOLVER CONSULTAS DE LA ALTA DIRECCION, GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
GERENCIA DE ASESORIA LEG AL
SECRETARI A GERENCIA TECNICO
INICIO
TOMA CONOCIMIENTO Y
RECEPCION Y REGISTRO DE REVISA Y EMIT E OFICIO
DERIVA LA PERSONAL
DOCUMENTOS RESPONSABLE
ANALIZA,
REVISA Y
DECIDE
FIRMA OPINION LEGAL
ENTREGA
TERMINO

117. f ormalizar las decisiones normativ as del Concejo municipal y Alcalda GSM-3
4.2 UNIDAD ORGNICA

Gerencia de Secretara Municipal
4.3 FINALIDAD
Formalizar el cumplimiento de las decisiones de el Concejo Municipal y Alcalda
4.4 BASE LEGAL

Ley N 27972 Ley Orgnica de municipalidades
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
Reglamento Interno el Concejo Municipal (Ordenanza Municipal N 219)
4.5 REQUISITOS
11. Qurum reglamentario para proceder a iniciar a la Sesin Correspondiente
12. Sesin Ordinaria o Extraordinaria de Concejo Municipal
13. Nmero suf iciente de votos para adoptar Acuerdos.
14. Acerv o documentario pertinente para generar la Resolucin de Alcalda

Tcnico Administrativo (Secretaria de Gerencia)
-Recepcin de documentos
Gerente de Secretara Municipal
-Analiza y ev ala y dispone su tratamiento
Alcalde
- Conv oca y dirige Sesin de Concejo
Concejo Municipal
- Analiza, debate y Aprueba los documentos y proyectos de Acuerdo y/o Ordenanza
Alcalde
- Formaliza la decisin normativ a
Gerente de Secretara Municipal
- Procesa, ref renda y ordena la decisin normativa
-Numera y oficializa el documento normativ o
-Distribuy e la documentacin normativa a las instancias pertinentes e interesados.
PROCEDIMIENT O ADMINIST RATIVO
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.117
(Secretaria de Gerencia)
Gerente de Secretara
1.2 3,846.74 14,400.00 0.267
Municipal
1.3 Alcalde 8,450.00 14,400.00 0.587
Concejo Municipal C/U. 2,535.00
Integrado por 13 Regidores x 13 Reg.
1.1 14,400.00 2.289
(Regidor C/U. S/. 2535.00) 32,955.00
1.2 Alcalde 0000.79 14,400.00 0.587

Gerente de Secretara
1.1 3,846.74 14,400.00 0.267
Municipal
1.1 Tcnico Administrativ o 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 Auxiliar Administrativ o 1,579.56 14,400.00 0.109
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
P ASO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA POR
N MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Recepcin de documentos Tcnico Administrativ o 10 0.117 1.17
2.2 Analiza y ev ala y dispone su Gerente de Secretara 30 0.267 8.01

tratamiento Municipal
2.3 Conv oca y dirige Sesin de Concejo Alcalde 210 0.587 35.22
2.3 Analiza, debate y Aprueba los Concejo Municipal 60 2.289 137.34

documentos y proyectos de Acuerdo
y/o Ordenanza
2.3 Formaliza la decisin normativ a Alcalde 60 0.587 35.22
2.3 Procesa, ref renda y ordena la decisin Gerente de Secretara 210 0.267 56.07
normativ a Municipal
2.3 Numera y oficializa el documento Tcnico Administrativ o 60 0.117 7.02

normativ o
2.3 Distribuy e la documentacin normativa Auxiliar Administrativ o 210 0.109 22.89

a las instancias pertinentes e
interesados.

4.9 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
CODIGO: GSM-3
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SECRETARA MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO NORMATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SECRETAR A MUNICIPAL
TCNICO AUXILIAR
TECNICO GERENTE DE SECRETAR A CONCEJO MUNICIPAL
ALC ALDE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
INICIO
ANALIZA Y EVALA Y CONVOCA Y DIRIGE NUMERA Y
RECEPCION DE DISPONE SU DISTRIBUY E
SESIN D E OFICIALIZ A EL
DOCUMENTOS TRATAMIENTO CONCEJO DOCUMENTO
ANALIZA, NORMATIVO
DEBATE Y
APRUEBA LOS
DOCUMENTOS
Y PROYECTOS
PROCESA,
REFRENDA Y
TER MINO
ORDENA LA
DECISIN
NORMATIVA
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE
INFORMTICA
Titulo del Procedimiento Cdigo
Copias de Seguridad de las Bases de Datos SGI-01
Unidad Orgnica
Subgerencia de Informtica - rea de Desarrollo
Finalidad Contar con una biblioteca cronolgica de la evolucin de la informacin y

tener la contingencia para algn tipo de siniestro.
Base Legal Resolucin M inisterial N 430-2007-PCM aprueban Formulacin

y Evaluacin del Plan Operativo Informtico de las entidades de la
Administracin Pblica para el Ao 2008
Ley N 27972 Ley Orgnica de M unicipalidades.
Requisitos
1. Tener a disposicin los CDs o DVDs
Etapas del Procedimiento
1. El responsable del rea realizar las copias de backups al Servidor
de Novell.
2. Se procede a conectarse al Servidor Novell desde la estacin de
trabajo designada para este fin.
rea de Desarrollo 3. Copia de los archivos encontrados a la estacin de trabajo
designada para este fin. Se inserta el CD o D VD y se inicia la
grabacin de los backups.
4. Se escribe en el rotulo del CD o DVD con la fecha de grabacin de
los backups.
Subgerencia de 5. El responsable del rea almacenar en un lugar seguro y de
Informtica condiciones favorables para el CD o DVD.
Duracin: 260 minutos
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Programador 1,200.00 14,400.00 0,08333
Responsable de Inf ormtica

1.2 1,468.38 14,400.00 0,10197
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
P ASO EN MANO DE
N MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Se procede a conectarse al Servidor Novell Programador 5 0,08333 0,41665
desde la estacin de trabajo designada para
este fin.
2.2 Copia de los archivos encontrados a la Programador 240 0,08333 19,9992
estacin de trabajo designada para este fin.
Se inserta el CD o DVD y se inicia la
grabacin de los backups.
2.3 Se escribe en el rotulo del CD o DVD con Programador 5 0,08333 0,41665
la fecha de grabacin de los backups.
2.8 El responsable del rea almacenar en un Responsable de 10 0,10197 1,0197
lugar seguro y de condiciones favorables Inf ormtica
para el CD o DVD.
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 21,8522

Nombre del Procedimiento Cdigo
Recuperar la Bases de Datos SGI-02
Unidad Orgnica
Subgerencia de Informtica Administrador de la Red.
Finalidad Permitir la continuidad del funcionamiento de las aplicaciones en la

Institucin.
Base Legal Resolucin M inisterial N 430-2007-PCM Aprueban

Formulacin y Evaluacin del Plan Operativo Informtico de las
entidades de la Administracin Pblica para el Ao 2008
Requisitos
1. Presentar solicitud a travs de un Informe.
1. El Administrador de la Red coordinar con todas las unidades a fin
de que se cierren todas las aplicaciones que estuviesen trabajando.
2. Luego se proceder a restaurar la Base de Datos.
3. Se conectar al servidor que tuvo el incidente.
Subgerencia de 4. M over la Base de Datos daada a la estacin del Administrador de
Informtica. la Red para su revisin.
5. Se seleccionara la copia del backup realizado el da anterior.
6. Copiar los archivos o carpetas seleccionadas a la carpeta de datos
de la aplicacin (Restaurar backups).
7. Cerrar la conexin con el servidor.
Duracin: 160 minutos.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Responsable de Inf ormtica 1,468.38 14,400.00 0,10197
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
N MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El Administrador de la Red Responsable de 60 0,10197 6,1182
coordinar con todas las unidades Inf ormtica
a fin de que se cierren todas las
aplicaciones que estuviesen
trabajando.
2.3 Se conectar al servidor que tuvo Responsable de 5 0,10197 0,50985
el incidente. Inf ormtica
2.4 Mover la Base de Datos daada a Responsable de 40 0,10197 4,0788
la estacin del Administrador de la Inf ormtica
Red para su revisin.
2.5 Se seleccionara la copia del Responsable de 10 0,10197 1,0197
backup realizado el da anterior. Inf ormtica
2.6 Copiar los archivos o carpetas Responsable de 40 0,10197 4,0788
seleccionadas a la carpeta de Inf ormtica
datos de la aplicacin (Restaurar
backups).
2.7 Cerrar la conexin con el servidor. Responsable de 5 0,10197 0,50985
Inf ormtica

MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUANCAYO
Crear cuentas de usuarios en el servidor de archivos SGI-03
Unidad Orgnica
Finalidad Garantizar la seguridad al acceso de la informacin.
Base Legal Resolucin Ministerial N 430-2007-PCM Aprueban Formulacin y

Evaluacin del Plan Operativo Informtico de las entidades de la
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Requisitos
1. Presentar solicitud a travs de un Inform e.

1. El responsable del rea de Desarrollo ingres a al Servidor Novell como
usuario Admin.
2. Enseguida ej ecutar el comando que permite Administrar el entorno
Netware.
3. Seleccionar el Men Objeto y Elegir al opcin Crear o su defecto
pulsar simplemente la tecla Insert.
4. En la lista de opciones de la Clase del objeto nuevo posicionar el
puntero en la clase Usuario, aceptar con el botn OK.
5. Digitar los datos solicitados en el formulario, siendo obligatorio llenar
los campos Nombre de Entrada y Apellido, terminar con el botn
Crear.
6. Establecer la contrasea posicionando el puntero sobre el objeto
rea de Desarrollo usuario creado y pulsar Enter para mostrar el formulario de
Detalles, aceptar el botn Restricciones de contrasea, aceptar el
botn Cambiar contrasea, digitar obligatoriamente los campos
Contrasea nueva y Repita la contrasea nueva, aceptar con el
botn OK.
7. Activar la casilla de veri ficacin Requerir contrasea.
8. Si el caso lo amerita se asigna el usuario a algn grupo de trabajo.
9. Establecer los Derechos sobre archivos y directorios , aceptar con el
botn OK
10. Finalmente el responsable del rea de Des arrollo realizar las pruebas
de conexin al servidor desde una computadora que tenga instalado el
Cliente Novell.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Programador 1200.00 14,400.00 0,0833
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
N MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El responsable del rea de Desarrollo Programador 5 0,0833 0.4165
ingresa al Servidor Novell como
usuario Admin.
2.2 Enseguida ejecutar el comando que Programador 5 0,0833 0.4165
permite Administrar el entorno
Netware.
2.3 Seleccionar el Men Objeto y Elegir Programador 5 0,0833 0.4165
al opcin Crear o su def ecto pulsar
simplemente la tecla Insert.
2.4 En la lista de opciones de la Clase del Programador 5 0,0833 0.4165
objeto nuev o posicionar el puntero en
la clase Usuario, aceptar con el
botn OK.
2.5 Digitar los datos solicitados en el Programador 10 0,0833 0.833
f ormulario, siendo obligatorio llenar los
campos Nombre de Entrada y
Apellido, terminar con el botn
Crear.
2.6 Establecer la contrasea posicionando Programador 10 0,0833 0.833
el puntero sobre el objeto usuario
creado y pulsar Enter para mostrar
el f ormulario de Detalles, aceptar el
botn Restricciones de contrasea,
aceptar el botn Cambiar
contrasea, digitar obligatoriamente
los campos Contrasea nueva y
Repita la contrasea nueva, aceptar
con el botn OK.
2.7 Activ ar la casilla de v erif icacin Programador 5 0,0833 0.4165
Requerir contrasea.
2.8 Si el caso lo amerita se asigna el Programador 5 0,0833 0.4165
usuario a algn grupo de trabajo.
2.9 Establecer los Derechos sobre Programador 10 0,0833 0.833
archiv os y directorios, aceptar con el
botn OK
2.10 Finalmente el responsable del rea de Programador 5 0,0833 0.4165
Desarrollo realizar las pruebas de
conexin al serv idor desde una
computadora que tenga instalado el
Cliente Nov ell.
5.4145
Eliminar cuentas de usuarios al servidor de archivos SGI-04
Unidad Orgnica
Finalidad Garantizar la seguridad del acceso a la informacin.

Formulacin y Evaluacin del Plan Operativo Informtico
de las entidades de la Administracin Pblica para el Ao
2008
Requisitos
1. Presentar solicitud a travs de un Informe.
1. El Subgerente evala para el visto bueno y atencin, se
Subgerencia de
Informtica remite el documento al responsable del rea de Desarrollo
para su atencin.
2. El responsable del rea de Desarrollo ingresa al Servidor
Novell como usuario Admin.
3. Posicionar el puntero sobre el objeto usuario, pulsar la
rea de Desarrollo tecla Supr, confirmar con el botn Si.
4. Finalmente el responsable del rea de Desarrollo verificar
si la carpeta o archivo relacionado al usuario hayan sido
eliminados totalmente.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Responsable de Inf ormtica. 1,468.38 14,400.00 0.102
Programador
1.2 1200.00 14,400.00 0.0833
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
N MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El Subgerente evala para el visto Responsable de 10 0.102 1.02
bueno y atencin, se remite el Inf ormtica.
documento al responsable del rea de
Desarrollo para su atencin.
2.2 El responsable del rea de Desarrollo Programador 5 0.0833 0.4165
ingresa al Servidor Nov ell como usuario
Admin.
2.3 Posicionar el puntero sobre el objeto Programador 5 0.0833 0.4165
usuario, pulsar la tecla Supr,
conf irmar con el botn Si.
2.4 Finalmente el responsable del rea de Programador 5 0.0833 0.4165
Desarrollo verif icar si la carpeta o
archiv o relacionado al usuario hay an
sido eliminados totalmente.
2.2695
APRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Inventario de los equipos de cmputo SGI-05
Unidad Orgnica
Subgerencia de Informtica Soporte Tcnico.
Finalidad Conocer el estado situacional de los equipos de cmputo respecto al

estado de conservacin, desfase tecnolgico y ubicacin.

2008
Requisitos 1. Solicitud verbal o por escrito de la Subgerencia de
Informtica.
1. El responsable de Soporte Tcnico asignar al personal de
Soporte Tcnico
apoyo que realizar el inventario fsico.
2. Har entrega de los formatos aprobados por la Subgerencia
para realizar el inventario.
Oficina en la que se 3. Se procede a hacer la limpieza externa del equipo de
ubica el equipo de cmputo.
cmputo 4. Se abre el equipo y se procede a realizar la limpieza interna
de los componentes.
5. Se llena los datos del inventario en los formatos.
6. El responsable de Soporte Tcnico a travs de un informe
remite los resultados del Inventario Fsico.
7. El Inventario Fsico ser actualizado cada vez que sucedan
Soporte Tcnico las siguientes situaciones:
o Adquisicin de nuevos equipos de cmputo.
o Baja de equipos de cmputo.
o Reemplazo de componentes por desperfecto.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Responsable de Soporte
1.1 1461.82 14,400.00 0,10152
Tcnico
Responsable de Oficina de
1.2 Computo. 1468.38 14,400.00 0,10197
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
P ASO EN MANO DE
N MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El responsable de Soporte Tcnico Responsable de 20 0,10152 2,0304
asignar al personal de apoy o que Soporte Tcnico
realizar el inv entario fsico.
2.2 Har entrega de los formatos Responsable de 10 0,10197 1,0197
aprobados por la Subgerencia para Of icina de
realizar el inv entario. Computo.
2.4 Se procede a hacer la limpieza externa Responsable de 30 0,10197 3,0591

del equipo de cmputo. Of icina de
Computo.
2.5 Se abre el equipo y se procede a Responsable de 180 0,10197 18,3546

realizar la limpieza interna de los Of icina de
componentes. Computo.
2.6 Se llena los datos del inv entario en los Responsable de 30 0,10197 3,0591
f ormatos. Of icina de
Computo.
2.7 El responsable de Soporte Tcnico a Responsable de 30 0,10197 3,0591

trav s de un inf orme remite los Of icina de
resultados del Inv entario Fsico. Computo.
30,582
Recepcin de Equipos de Cmputo SGI-06
Unidad Orgnica
Subgerencia de Inf ormtica Soporte Tcnico.
Finalidad Mediante criterios tcnicos apropiados se determine la correcta recepcin de equipos
de cmputo.
Base Legal Resolucin Ministerial N 430-2007-P CM Aprueban Formulacin y Evaluacin del

P lan Operativo Informtico de las entidades de la Administracin Pblica para el Ao
2008
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Requisitos 1. El proveedor traer consigo la Gua de Remisin y los sellos de garanta para los CPUs
a la Subgerencia de Informtica o lugar donde se realiza la recepcin.
2. El almacn correspondiente facilitar la Orden de Compra.
1. El responsable de Soporte Tcnico asignar el personal de apoyo que realizar la
recepcin.
2. Har entrega de los formatos numerados aprobados por la Subgerencia para realizar la
recepcin segn corresponda:
Soporte Tcnico o REC - Recepcin de Computadoras
o REI - Recepcin de Impresoras
o RES - Recepcin de Software
o REO - Recepcin de Otros Equipos (Scanner, Cmaras Digitales,
Multifuncionales, UP S, etc.)
3. Se verifica las caractersticas tcnicas descritas en la Orden de Compra respecto al
contenido de la Gua de Remisin, debiendo ser estos ntegramente exactos.
4. Se llena el formato de acuerdo a la Orden de Compra.
5. El proveedor realizar el dictado del nmero de serie de los equipos y para el caso del
CP U proceder a abrir para dictar la serie de cada uno de los componentes extrables
(P laca Madre, Microprocesador, Disco Duro, Lector, Bancos de Memoria, Disquetera y
otros).
6. El personal de Soporte Tcnico verificar cada equipo de cmputo y sus componentes,
fsicamente respecto a la originalidad y la capacidad segn lo remitido llenando en el
casillero de Si o No el check() segn corresponda.
7. En el tem Adicionales se llenara el detalle de los Manuales, Guas, Instaladores,
obsequios, cables, accesorios y todo aquello que incluya el embalaje fuera del equipo.
Almacen 8. Concluida la verificacin y llenado del formato se le har llegar las observaciones al
proveedor para que realice los cambios que no estn de acuerdo a lo requerido.
9. Levantada las observaciones se proceder a colocar el sello de garanta de los CP Us.
10. Se procede a la instalacin del equipo completo para verificar la operatividad y
funcionabilidad.
11. Se realizan las impresiones de la configuracin del CPU y en el
caso de las impresoras o multifuncionales la hoja de prueba.
12. Se procede a la firma del formato entre ambas partes en seal de conformidad.
13. Se remite el formato a la Subgerencia de Informtica para que en funcin de esta se
realice el llenado del Acta de Conformidad.
14. Se realiza el envi del Acta de Conformidad con el formato de recepcin y las
impresiones segn corresponda al almacn.
270 minutos.

REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO
ITEM CARGOS MENSUAL (8horasx30das DE OBRA POR
(b) (a/b)
1.1 1461.82 14,400.00 0,10152
Tcnico
DIAGRAMA DE FLUJO
TIEMPO COSTO MANO TOTAL
EN DE OBRA POR MANO DE
P ASO N RECORRIDO CARGO
MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 El responsable de Soporte Tcnico asignar el Responsable de 10 0,10152 1,0125
personal de apoyo que realizar la recepcin. Soporte Tcnico
2.2 Har entrega de los f ormatos numerados Responsable de 10 0,10152 1,0125

aprobados por la Subgerencia para realizar la Soporte Tcnico
recepcin segn corresponda:
REC - Recepcin de Computadoras
REI - Recepcin de Impresoras
RES - Recepcin de Software
REO - Recepcin de Otros Equipos (Scanner,
Cmaras Digitales, Multifuncionales, UP S, etc.)
2.3 Se v erif ica las caractersticas tcnicas descritas Responsable de 30 0,10152 3,0375
en la Orden de Compra respecto al contenido Soporte Tcnico
de la Gua de Remisin, debiendo ser estos
ntegramente exactos.
2.4 Se llena el formato de acuerdo a la Orden de Responsable de 10 0,10152 1,0125
Compra. Soporte Tcnico
2.5 El prov eedor realizar el dictado del nmero de Responsable de 40 0,10152 4,0500
serie de los equipos y para el caso del CPU Soporte Tcnico
proceder a abrir para dictar la serie de cada
uno de los componentes extrables (Placa
Madre, Microprocesador, Disco Duro, Lector,
Bancos de Memoria, Disquetera y otros).
2.6 El personal de Soporte Tcnico v erificar cada Responsable de 40 0,10152 4,0500
equipo de cmputo y sus componentes, Soporte Tcnico
fsicamente respecto a la originalidad y la
capacidad segn lo remitido llenando en el
casillero de Si o No el check() segn
corresponda.
2.7 En el tem Adicionales se llenara el detalle de Responsable de 20 0,10152 2,0250
los Manuales, Guas, Instaladores, obsequios, Soporte Tcnico
cables, accesorios y todo aquello que incluy a el
embalaje f uera del equipo.
2.8 Concluida la v erificacin y llenado del formato Responsable de 10 0,10152 1,0125
se le har llegar las observ aciones al proveedor Soporte Tcnico
para que realice los cambios que no estn de
acuerdo a lo requerido.
2.9 Lev antada las observ aciones se proceder a Responsable de 10 1,0125
colocar el sello de garanta de los CPUs. Soporte Tcnico
2.10 Se procede a la instalacin del equipo completo Responsable de 30 0,10152 3,0375
para v erif icar la operatividad y funcionabilidad. Soporte Tcnico
2.11 Se realizan las impresiones de la conf iguracin Responsable de 20 0,10152 2,0250
del CPU y en el caso de las impresoras o Soporte Tcnico
multif uncionales la hoja de prueba.
2.12 Se procede a la firma del formato entre ambas Responsable de 10 0,10152 1,0125
partes en seal de conf ormidad. Soporte Tcnico
2.13 Se remite el formato a la Subgerencia de Responsable de 10 0,10152 1,0125

Inf ormtica para que en funcin de esta se Soporte Tcnico
realice el llenado del Acta de Conf ormidad.
2.14 Se realiza el env i del Acta de Conf ormidad Responsable de 20 0,10152 2,0250
con el formato de recepcin y las impresiones Soporte Tcnico
segn corresponda al almacn.
27,3375
Mantenimiento preventivo de equipos de cmputo. SGI-07
Unidad Orgnica
Finalidad Evitar el dao de componentes por el uso en el futuro.

2008
Requisitos 1. Verificar a travs del rea solicitante la disponibilidad del
equipo.
2. Tener a disposicin al personal especializado.
1. El responsable de soporte tcnico junto al personal de su
Soporte Tcnico rea realizar peridicamente mantenimiento preventivo a
todos los equipos de cmputo de la Institucin.
2. El personal a cargo ingresar a los ambientes donde s e
ubica el equipo de cmputo y realizar un diagnostico del
Oficina donde se ubica estado actual, tanto en software como hardware.
el equipo de de 3. Posteriormente se realizar el mantenimiento preventivo
cmputo que incluye actualizacin de antivirus, liberar espacio de la
computadora as como eliminar programas que sean
innecesarios en la computadora.
4. El personal al concluir con su labor llena la ficha tcnica y
lo entrega al responsable de Soporte Tcnico.
Soporte Tcnico 5. Finalmente el responsable de Soporte Tcnico remite su
informe a la Subgerencia de Informtica con copia al rea
atendida.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1461.82 14,400.00 0,10152
Tcnico
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
N MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.2 El personal a cargo ingresar a los Responsable de 80 0,10152 8,1216
ambientes donde se ubica el Soporte Tcnico
equipo de cmputo y realizar un
diagnostico del estado actual,
tanto en software como hardware.
2.3 Posteriormente se realizar el Responsable de 300 0,10152 30,456
mantenimiento preventivo que Soporte Tcnico
incluye actualizacin de antivirus,
liberar espacio de la computadora
as como eliminar programas que
sean innecesarios en la
computadora.
2.4 El personal al concluir con su labor Responsable de 20 0,10152 2,0304
llena la ficha tcnica y lo entrega al Soporte Tcnico
responsable de Soporte Tcnico.
2.5 Finalmente el responsable de Responsable de 10 0,10152 1,0152
Soporte Tcnico remite su informe Soporte Tcnico
a la Subgerencia de Informtica
con copia al rea atendida.
41,62
Mantenimiento correctivo de equipos de cmputo. SGI-08
Unidad Orgnica
Finalidad Poner nuevamente operativo y funcional el equipo malogrado

Requisitos
1. Solicitud verbal o por escrito al Subgerente de Informtica.
1. Se identifica, verifica y recepciona la solicitud.
Subgerencia de 2. La solicitud se evala para su atencin.
Informtica 3. Con el visto bueno de la Subgerencia de informtica se remite al
rea de Soporte Tcnico para su atencin.
4. El responsable de Soporte Tcnico proceder a asignar a su
personal para que se apersone a quien haya realizado el
requerimiento.
5. El personal asignado realizara la revisin y diagnstico del equipo
Oficina donde se ubica o dispositivo de cmputo.
el equipo de cmputo 6. Si el diagnostico indica que se puede solucionar el problema,
inmediatamente se proceder a hacerlo, caso contrario trasladarn
el equipo o dispositivo de cmputo a Soporte Tcnico mediante
una ficha tcnica firmado por el encargado quien autoriza su
desplazamiento para los fines necesarios.
7. El personal al concluir su labor llenar la ficha tcnica y hacer de
conocimiento del responsable de Soporte Tcnico.
Soporte Tcnico
8. Finalmente el responsable emite el Informe Tcnico con referencia
a la ficha tcnica y lo enva a la oficina atendida.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Responsable de Inf ormtica
1.1 1,468.38 14,400.00 0,10197
1.2 1461.82 14,400.00 0,10152
Tcnico
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
N MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Se identifica, verifica y recepciona Responsable de 10 0,10197 1,0197
la solicitud. Inf ormtica
2.2 La solicitud se evala para su Responsable de 10 0,10197 1,0197

atencin. Inf ormtica
2.3 Con el visto bueno de la Responsable de 10 0,10197 1,0197

Subgerencia de informtica se Inf ormtica
remite al rea de Soporte Tcnico
para su atencin.
2.4 El responsable de Soporte Tcnico Responsable de 10 0,10152 1,0152
proceder a asignar a su personal Soporte Tcnico
para que se apersone a quien haya
realizado el requerimiento.
2.5 El personal asignado realizara la Responsable de 20 0,10152 2,0304
revisin y diagnstico del equipo o Soporte Tcnico
dispositivo de cmputo.
2.6 Si el diagnostico indica que se Responsable de 60 0,10152 6,0912
puede solucionar el problema, Soporte Tcnico
inmediatamente se proceder a
hacerlo, caso contrario trasladarn
el equipo o dispositivo de cmputo
a Soporte Tcnico mediante una
ficha tcnica firmado por el
encargado quien autoriza su
desplazamiento para los fines
necesarios.
2.7 El personal al concluir su labor Responsable de 20 0,10152 2,0304
llenar la ficha tcnica y hacer de Soporte Tcnico
conocimiento del responsable de
Soporte Tcnico.
2.8 Finalmente el responsable emite el Responsable de 20 0,10152 2,0304
Informe Tcnico con referencia a la Soporte Tcnico
ficha tcnica y lo enva a la oficina
atendida.
Desarrollo de una Aplicacin SGI-09
Unidad Orgnica
Subgerencia de Informtica rea de Desarrollo.
Finalidad Modernizar los procedimientos administrativos de la Institucin.

Requisitos
1. Solicitud escrita de requerimiento al Subgerente de Informtica.
1. Se identifica, verifica y recepciona la solicitud.
Subgerencia de 2. Se evala la solicitud para el visto bueno y atencin.
Informtica
3. Se remite la solicitud al rea de desarrollo para su atencin.
4. El responsable del rea de desarrollo encargar a sus tcnicos a
Oficina solicitante
levantar informacin acerca de la aplicacin por desarrollar.
5. El responsable del rea de desarrollo en reunin de coordinacin,
elaborara un plan de trabajo el cual ser remitido a la Subgerencia
de Informtica para su conocimiento y fines.
6. Una vez se tenga la aprobacin y visto bueno de la Subgerencia el
equipo de trabajo iniciar con el anlisis de la informacin.
rea de Desarrollo
7. Los tcnicos del rea de desarrollo inician la ejecucin de las fases
del diseo o modelamiento de la base de datos segn sea el caso.
8. Posteriormente el grupo de trabajo iniciar la fase del desarrollo
del aplicativo para posteriormente implementarlo inicialmente con
un tiempo de prueba a afines de corregir algunas deficiencias..
9. A la entrega de la aplicacin se elabora un acta de entrega en la
Oficina solicitante que se adjuntan los manuales del usuario con las firmas del
responsable de desarrollo y el Subgerente de Informtica.
LISTADO DE CARGOS QUE INT ERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINIST RATIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Responsable de Inf ormtica 1,468.38 14,400.00 0,10197
1.2 Programador 1200.00 14,400.00 0,0833
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
N MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Se identif ica, v erifica y recepciona la Responsable de 10 0,10197 1,0197
solicitud. Inf ormtica
2.2 Se ev ala la solicitud para el v isto Responsable de 10 0,10197 1,0197
bueno y atencin. Inf ormtica
2.3 Se remite la solicitud al rea de Responsable de 10 0,10197 1,0197
desarrollo para su atencin. Inf ormtica
2.4 El responsable del rea de desarrollo Programador 30 0,0833 2,499
encargar a sus tcnicos a lev antar
inf ormacin acerca de la aplicacin por
desarrollar.
2.5 El responsable del rea de desarrollo Programador 400 0,0833 33,32
en reunin de coordinacin, elaborara
un plan de trabajo el cual ser remitido
a la Subgerencia de Inf ormtica para
su conocimiento y fines.
2.6 Una v ez se tenga la aprobacin y visto Programador 600 0,0833 49,98
bueno de la Subgerencia el equipo de
trabajo iniciar con el anlisis de la
inf ormacin.
2.7 Los tcnicos del rea de desarrollo Programador 45000 0,0833 3748,5
inician la ejecucin de las fases del
diseo o modelamiento de la base de
datos segn sea el caso.
2.8 Posteriormente el grupo de trabajo Programador 14500 0,0833 1207,85
iniciar la fase del desarrollo del
aplicativ o para posteriormente
implementarlo inicialmente con un
tiempo de prueba a af ines de corregir
algunas def iciencias..
2.9 A la entrega de la aplicacin se elabora Programador 2000 0,0833 166,6
un acta de entrega en la que se
adjuntan los manuales del usuario con
las f irmas del responsable de desarrollo
y el Subgerente de Informtica.
5211,81
Robos y/o sustracciones de equipos de cmputo. SGI-10
Unidad Orgnica
Subgerencia de Informtica.
Finalidad Establecer los niveles de responsabilidad y los canales apropiados para las
actuaciones pertinentes durante el siniestro.

Requisitos 1. Informe por escrito del responsable de Soporte Tcnico dirigido al
Subgerente de Informtica.
1. El responsable de Soporte Tcnico al detectar el incidente prepara
Soporte Tcnico
el informe y lo remite a la Subgerencia de informtica.
Subgerencia de 2. Se recepciona el documento y lo remite a la Gerencia M unicipal y
Informtica a la Gerencia de Administracin para fines y conocimiento.
3. El Gerente de Administracin informa lo sucedido al rea de
Gerencia de
Administracin
mantenimiento - vigilancia de la M unicipalidad para los fines
pertinentes.
4. El responsable de Soporte Tcnico realiza la denuncia policial y
solicita una copia certificada de la misma.
5. Con la copia certificada de la denuncia policial el rea de Soporte
Soporte Tcnico
Tcnico prepara el documento dirigido a la Gerencia de Asesora
Legal y al rea de Control Patrimonial y lo remite a la Subgerencia
para la firma correspondiente.
Subgerencia de 6. Con la firma del documento se remite a las oficinas
Informtica correspondientes.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Responsa de Soporte 1461.82 14,400.00 0,10152
Tcnico
Responsable de la
1.2 Subgerencia de 1,468.38 14,400.00 0,10197
Informtica
1.3 Gerente de Administracin 3,846.74 14,400.00 0,26713
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
N MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El responsable de Soporte Tcnico Responsa de 15 0,10152 1,5228
al detectar el incidente prepara el Soporte
informe y lo remite a la Subgerencia Tcnico
de informtica.
2.2 Se recepciona el documento y lo Responsable 20 0,10197 2,0394
remite a la Gerencia Municipal y a la de la
Gerencia de Administracin para Subgerencia de
fines y conocimiento. Informtica
2.3 El Gerente de Administracin Gerente de 20 0,26713 5,3426
informa lo sucedido al rea de Administracin
mantenimiento - vigilancia de la
Municipalidad para los fines
pertinentes.
2.4 El responsable de Soporte Tcnico Responsa de 60 0,10152 6,0912
realiza la denuncia policial y solicita Soporte
una copia certificada de la misma. Tcnico
2.5 Con la copia certificada de la Responsa de 50 0,10152 5,076
denuncia policial el rea de Soporte Soporte
Tcnico prepara el documento Tcnico
dirigido a la Gerencia de Asesora
Legal y al rea de Control
Patrimonial y lo remite a la
Subgerencia para la firma
correspondiente.
2.6 Con la firma del documento se Responsable 20 0,10197 2,0394
remite a las oficinas de la
correspondientes. Subgerencia de
Informtica
22,11
MAPRO
DE LA MUNICIPAL
IDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Actualizacin de la informacin en el portal WEB. SGI-11
Unidad Orgnica
Subgerencia de Informtica - rea de desarrollo.
Finalidad Mantener actualizado a la poblacin sobre acontecimientos y documentacin

segn la Ley N 27806
Base Legal Resolucin M inisterial N 430-2007-PCM Aprueban Formulacin y

Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica
Requisitos
1. +
2. El responsable del rea de desarrollo solicita informacin a las
oficinas correspondientes.
3. El responsable del rea de desarrollo recepciona la informacin
emitida por las oficinas relacionadas a la actualizacin.
4. El responsable del rea de desarrollo verificar y clasificara el
contenido.
5. El responsable del rea de desarrollo ordena y convierte el
Subgerencia de document en una extensin PDF con las modificaciones necesarias.
Informtica - rea de 6. El responsable del rea de desarrollo realiza la modificacin
desarrollo
necesaria en los cdigos fuentes de la Web.
7. El responsable del rea de desarrollo levantara los nuevos datos y/o

modificaciones al servidor del portal Web
8. En caso de ser necesario el responsable del rea de desarrollo
realizara un Popup (Ventana emergente) en la Web respecto a la
actualizacin y hacer la captura de imgenes necesarias como prueba
del trabajo realizado.

TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Programador 1200.00 14,400.00 0.0833
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
N MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El responsable del rea de desarrollo Programador 60 0.0833 4,998
solicita inf ormacin a las oficinas
correspondientes.
recepciona la inf ormacin emitida por
las of icinas relacionadas a la
actualizacin.
v erificar y clasif icara el contenido.
ordena y conv ierte el document en
una extensin PDF con las
modif icaciones necesarias.
realiza la modif icacin necesaria en los
cdigos fuentes de la Web.
lev antara los nuevos datos y/o
modif icaciones al serv idor del portal
Web
2.7 En caso de ser necesario el Programador 400 0.0833 33,32
responsable del rea de desarrollo
realizara un Pop up (Ventana
emergente) en la Web respecto a la
actualizacin y hacer la captura de
imgenes necesarias como prueba del
trabajo realizado.
319,04
Mantenimiento del portal WEB. SGI-12
Unidad Orgnica
Subgerencia de Informtica - rea de desarrollo.
Finalidad Implementar cambios adecuados para el acceso de la poblacin hacia nuestro

portal.
Base Legal Resolucin M inisterial N 430-2007-PCM Aprueban Formulacin y

Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica
Requisitos
1. M ateriales (Imagen, otras)
2. El responsable del rea de desarrollo solicita informacin a las
oficinas correspondientes.
3. El responsable del rea de desarrollo recepciona la informacin
emitida por las oficinas relacionadas a la actualizacin.
4. El responsable del rea de desarrollo verificar y clasificara el
contenido.
5. El responsable del rea de desarrollo trabaja el material recibido en
Subgerencia de los diferentes editores de imagen, sonido, video, efectos
Informtica - rea de respectivamente.
desarrollo 6. El responsable del rea de desarrollo realiza la modificacin
necesaria en los cdigos fuentes y en la estructura de la Web segn
corresponda, y presenta el prototipo del diseo a la oficina
encargada.
7. El responsable del rea de desarrollo levantara los nuevos datos y/o
modificaciones al servidor del portal Web
8. En caso de ser necesario el se har la captura de imgenes necesarias
como prueba del trabajo realizado.
Duracin: 860 min.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Programador 1200.00 14,400.00 0.0833
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
N MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
solicita inf ormacin a las oficinas
correspondientes.
recepciona la informacin emitida por
las of icinas relacionadas a la
actualizacin.

v erificar y clasif icara el contenido.
trabaja el material recibido en los
dif erentes editores de imagen, sonido,
video, efectos respectivamente.
realiza la modif icacin necesaria en los
cdigos fuentes y en la estructura de la
Web segn corresponda, y presenta el
prototipo del diseo a la of icina
encargada.
lev antara los nuevos datos y/o
modif icaciones al serv idor del portal
Web
2.7 En caso de ser necesario el se har la Programador 60 0.0833 4,998
captura de imgenes necesarias como
prueba del trabajo realizado.
71,638
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

Gestin y Tramite de Control General GA-2
4.2 UNIDAD ORGNICA

Gerencia de Administracin
4.3 FINALIDAD
Velar por el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos para las subgerencias a
cargo, cumpliendo con un estricto libramiento de procedimientos y las normas correspondientes.
4.4 BASE LEGAL

Normas y Ley es de los Sistemas Administrativos y Presupustales.
Resolucin Directoral N. 026-80-EF/77-15, NOMAS GENERALES DE SISTEMAS DE
TESORERIA.
Memorandum Mltiple N. 005-2008-GPP/MPH
4.5 REQUISITOS
o Inf ormes, directiv as, resoluciones correspondientes.
o Planillas de anticipos de v iticos
o Bases de div ersos programas
o Estados f inancieros debidamente elaborados
o Comprobantes de pago
o Material de of icina
o Documentacin de tramite documentario

Secretara
- Coordina las activ idades del gerente de administracin, para darle un adecuado
tramite.
- Elabora lista de actividades.
Gerente de Administracin
o Superv isa y coordina el cumplimiento de las normas y procedimientos d/c
subgerencia
o Autoriza la planilla de anticipos de viticos de personal nombrado
o Emite resolucin de apertura de proceso administrativo
o Superv isa evala y controla la adjudicacin anual
o Aprueba expedientes de contratacin
o Aprueba las bases administrativ as
o Superv isa y revisa el informe mensual de los ingresos y egresos
o Superv isa , controla y ev ala los estados f inancieros anuales y mensuales
o Emite visto bueno de la rendicin de gastos de caja chica
o Superv isa y controla el flujo de caja presentado por la subgerencia de tesorera
o Ev ala la rendicin de gastos ejecutados por la municipalidad
Secretaria
o Custodia los cargos de las documentaciones emitidas para un control posterior
(archiv a documentos)
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Secretaria 1,496.97 14,400.00 0.117
Gerente De
1.2 3,846.74 14,400.00 0.267
Administracin
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Coordina las activ idades del gerente de Secretaria 65 0.117 7.61
administracin
2.2 Elabora lista de actividades para Secretaria 15 0.117 1.76
f acilitar el cumplimiento de los mismos
2.3 Superv isa y coordina el cumplimiento Gerente de 55 0.267 14.69
de las normas y procedimientos Administracin
de51.22 cada subgerencia
2.4 Autoriza la planilla de anticipos de Gerente de 8 0.267 2.14
viticos de personal nombrado Administracin
2.5 Emite resolucin de apertura de Gerente de 8 0.267 2.14
proceso administrativo Administracin
2.6 Superv isa , evala y controla la Gerente de 8 0.267 2.14
adjudicacin anual Administracin
2.7 Aprueba expedientes de contratacin Gerente de 15 0.267 4.01
Administracin
2.8 Aprueba bases administrativ as Gerente de 15 0.267 4.01
Administracin
2.9 Superv isa y revisa el informe mensual Gerente de 8 0.267 2.14
de los ingresos y egresos Administracin
2.10 Superv isa, controla y evala los Gerente de 10 0.267 2.67
estados f inancieros anuales y Administracin
mensuales
2.11 Emite visto bueno de la rendicin de Gerente de 8 0.267 2.14
gastos de caja chica Administracin
2.12 Superv isa y controla el flujo de caja Gerente de 5 0.267 1.34
presentado por la subgerencia de Administracin
tesorera
2.13 Ev ala la rendicin de gastos Gerente de 18 0.267 4.81
ejecutados por la municipalidad Administracin
2.14 Custodia los cargos de las secretaria 15 0.117 1.76
documentaciones emitidas para un
control posterior

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION CODIGO: GA- 2

PROCEDIMIENTO N 2 GESTION Y TRMITE GERENCIAL
MINICIPALIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACION
PERSONAL LOGISTICA SECRETARI A CONTABILIDAD TESORERIA
INICIO
COORDINA LAS
ACTIVIDADES DE LA
ELABORA LISTA D E
ACTIVIDADES
SUPERVISA Y COORDINA SUPERVISA EVALU A Y SUPERVISA, REVIS EL EMITE V B DE RENDICION

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CONTROLA LA INFORME MENSUAL DE DE CAJA
PROCEDIMIENTOS ADJUDICACION ANUAL INGRESOS Y EGRESOS
SUPERVISA, CONTROLA EL
AUTORIZA PLANILLA DE APRUEBA EXPEDIENTES SUPERVISA, CONTROLA FLUJO DE CAJA
ANTICIPO DE VIATICOS DE CONTRATACION Y EVALUA LOS ESTADOS
FINANCIEROS ANUALES
Y MENSUALES EVALU A LA RENDICION DE
EMITE RESOLUCION APRUEBA LAS BASES GASTOS
ADMINISTRATIVAS
ARCHIVO
DOC.
TERMINO

Representacin Institucional GA-3
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Representar a la municipalidad en todo acto publico concerniente a su labor, para de tal manera
dar f e ciencia de las actividades protocolares en beneficio de la entidad
4.4 BASE LEGAL

Normas y Ley es de los Sistemas Administrativos y Presupustales..
4.5 REQUISITOS
o Parte de informacin del desarrollo de actividades
o Cartas
o Material de of icina

Secretara
- Recepciona las partes de participacin en los diversos eventos que la
Municipalidad interv iene
Gerente de Administracin
o Ev ala la necesidad u obligacin de participar en dichas actividades
o Decide participacin en la actividad
Secretaria
o Redacta correspondencia encomendada
gerente de Administracin
o Participa y representa a la municipalidad
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Secretaria 1,496.97 14,400.00 0.117
Gerente De
1.2 3,846.74 14,400.00 0.267
Administracin
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Decepciona los partes de participacin Secretaria 15 0.117 1.76
en los diversos eventos que la
municipalidad interv iene
2.2 Ev ala la necesidad u obligacin de Gerente de 10 0.267 2.67
participar en dichas actividades Administracin
2.3 Decide relevancia de actividad, manda Gerente de 2 0.267 0.53
a elaborar documento con las disculpas Administracin
del caso si la respuesta es negativ a
2.4 Redacta correspondencia Secretaria 20 0.117 2.34
encomendada
2.5 Emite resolucin de apertura de Gerente de 120 0.267 32.04
proceso administrativo Administracin

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION CODIGO: GA-3

PROCEDIMIENTO N 3 REPRESENTACION INSTI TUCIONAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION
UNIDADES TECNICO GERENTE DE ADMINISTRACION
UNIDADES EXTERNAS
ALCALDIA INICIO
GERENCIA MUNICIPAL
RECEPCION LAS PARTES DE
SALA DE REGIDORES PARTICIPACION
OTRAS GERENCIAS
INSTITUCIONES NO EVALU A SI
NECESIDAD Y
PRIORIZA
ELABORA DOC. CON DISCULPAS DEL ACTIVIDAD
ENTIDADES BANCARIAS CASO REPROGRAMANDO ACTIVID AD
MEF
EVENTOS MUNICIPALES
PARTICIPA Y
EMITE PROYECTO DE REPRESENTA A LA
INFORME MUNICIPALIDAD
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE PERSONAL
4.-DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.1 TITULO DE PROCEDIMIENTO CDIGO

Solicitud de Pensin de Cesanta. SGP 01
4.2 UNIDAD ORGNICA

Sub Gerencia de Personal.
4.3 FINALIDAD
Reconocer el derecho a pensin de cesanta prev ia evaluacin de requisitos segn documentos que
obran en legajo.
4.4 BASE LEG AL

Art. 4 y 5 D. Ley 20530.
Art. 5 numeral 1) de la Ley 28449.
4.5 REQUISITOS
Solicitud del ex trabajador requiriendo pensin de cesanta con indicacin de su direccin
domiciliario.
Copia Legalizada ante notario o f edateada por el f uncionario competente de la entidad del DNI del ex
trabajador.

Oficina de Tramite Documentario
Recepciona expediente, Registra y deriv a a la Sub Gerencia de Personal.
Sub Gerencia de Persona
Secretaria
Recepciona, registra el expediente f ormula provedo y elev a a Sub Gerente.
Sub Gerente de Personal
Firma Prov edo, deriva al responsable de benef icios.
Responsable de Beneficios
Formula informe tcnico, previa v erificacin de documentos que contiene el legajo del solicitante. Deriva
al Sub Gerente.
Secretaria
Recepciona, y eleva al Sub Gerente.
Aprueba inf orme y dispone la elaboracin del proy ecto de resolucin.
Secretaria
Recepciona y registra destino, formula prov edo.
Formula proyecto de Resolucin, lo dev uelve a la secretaria.
Secretaria
Reproduce copias, sella postfirma de Sub Gerencia.
Firma Resolucin.
Secretaria
Recepciona, enumera resolucin, coloca f echa, notifica al recurrente y deriv a al registro de escalafn.
Responsable de Registro y Escalafn
Archiv ar el expediente y sus actuados en el legajo personal, del recurrente.
LISTADO DE CARGOS QUE INT ERVIENEN EN EL PROCEDIMIEMNTO
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
REMUNERACIN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
N MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
documento
2.2 Registra y Formula Provedo STC SGP 15 0.121 1.81
2.3 Sub Gerente Rev isa analiza F-2 30 0.222 6.66

y deriv a
2.4 Formula Inf orme Tcnico y SPD SGP 705 0.143 100.81
deriv a a SGP
2.5 Archiv a el Expediente en SAB SGP 20 0.105 2.10
legajo del recurrente
COSTOS DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 112.55

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL CDIGO: SGP 01

PROCEDIMIENTO N 1 SOLICITUD DE PENSIN DE CESANT A
OTDAC SUB GERENCIA
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
MES A DE PARTES SECRETARI A SUB GERENTE BENEFICIOS ESCAL AFN
INICIO
RECEPCIN Y RECEPCIONA REGISTRA FIRMA PROVEDO Y FORMULA INFORME

SISTEMATIZACIN EL EXPEDIENTE FORMULA DERIVA AL TCNICO DERIVA A LA SUB
DE DOCUMENTOS PROVEDO Y ELEVA A SUB RESPONSABLE DE GERENCIA
GERENTE BENEFICIOS
APRUEBA
INFORME Y
DISPONE
ELABORACIN
DEL PROYECTO
DE RESOLUCIN FORMULA PROYECTO
DE RESOLUCIN
ARCHIVA
EXPEDIEN
TE EN
LEGAJ O
RECEPCIONA, REGISTRA
DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
FIRMA RESOLUCIN
TERMINO
TITULO DE PROCEDIMIENTO CDIGO

Solicitud de Pensin de sobrev ivientes viudez. SGP 02
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Otorgar el derecho de pensin al cny uge del causante.
BASE LEG AL
D. L. 20530 Art. 25, 32 Inc. a), b) sustituido por el Art. 7 de la Ley 28449 y este modif icado por
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicado el 12/06/2005.
Art. 25 y 32 inciso c) del D. L. 20530, sustituido por el Art. 7 de la ley 28449 y este modificado por
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 12/06/2005.
D. L. 20530 Art. 25 y 34 Inc. a), b) sustituido por el Art. 7 de la Ley 28449 y este modif icado por
sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 12/06/2005
D. L. 20530 Art. 34 Inc. b) sustituido por el Art. 7 de la Ley 28449 Art. 4 y 5 D. Ley 20530.
D. L. 20530 Art. 32 y 33 modificado por la Ley 28449.
REQUISITOS
1. Solicitud del cnyuge sobreviviente y/o de su representante legal requiriendo pensin de
viudez y orfandad si fuera el caso con indicacin de su direccin domiciliario.
2. Copia Legalizada ante notario o f edateada por el f uncionario competente de la entidad del DNI
del ex trabajador y de la solicitante.
3. Acta de de defuncin del causante original o copia f edateada por el f uncionario competente
de la entidad, mximo tres meses de antigedad.
4. Partida de matrimonio emitida con posterioridad al fallecimiento del causante en copia
certif icada expedida por la Municipalidad respectiva.
5. En caso de ser hombre el solicitante declaracin jurada del cny uge sobrev iviente indicando
encontrase incapacitado para subsistir por si mismo carecer de renta afecta a montos superiores
al monto de pensin y si esta amparado por algn sistema de seguridad social.
6. En caso de no concurrir con hijos declaracin jurada del cnyuge sobrev iviente indicando no
tener hijos menores de edad ni mayores incapacitados con derecho a pensin.
7. En caso de concurrir con hijos menores de edad partida de nacimiento de cada hijo menor
de edad o copia fedateada por el f edatario de la entidad.
8. En caso de hijos adoptivos resolucin que declare haberse realizado la adopcin por el
causante, copia certif icada por el f uncionario competente, partida de nacimiento con la
anotacin correspondiente, que haya dispuesto la adopcin por la causa, copia certif icada
expedida por la Municipalidad respectiv a, mximo tres meses de antigedad.
9. En caso de hijos incapacitados: Partida de nacimiento del hijo incapacitado, original o copia
f edateada por el f edatario de la entidad, copia certif icada por la Municipalidad respectiv a,
mximo tres meses de antigedad. Resolucin Judicial que declara la incapacidad certificada:
copia certif icada expedida por el juzgado respectiv o.
Resolucin Judicial que declare consentimiento de la Resolucin de incapacidad: copia
certif icada expedida poreljuzgadorespectiv o
10. Caso de excepcin en la fecha de celebracin de matrimonio: Si f alleci por accidente,
copia certif icada del parte judicial y/o certificado de necropcia.
Si existiese hijo en comn, copia certif icada de las partidas de nacimiento, mximo 3 meses de
antigedad.
Si el cnyuge sobrev iviente se encontr en estado grvido, certif icado mdico que acredite el
estado de grav idez a la fecha de fallecimiento del causante.
Si el cnyuge fuese minusv lido, Resolucin Judicial que declare la minusv ala.

Oficina de Tramite Documentario: Recepciona expediente, Registra y deriv a a la Sub Gerencia de
Personal.
Sub Gerencia de Persona:
Secretaria: Recepciona, registra el expediente f ormula provedo y elev a a Sub Gerente.
Sub Gerente de Persona: Firma Provedo, deriva al responsable de benef icios.
Responsable de Beneficios: Formula inf orme tcnico, prev ia v erificacin de documentos que contiene
el legajo del solicitante. Deriv a al Sub Gerente.
Secretaria: Recepciona, y eleva al Sub Gerente.
Sub Gerencia de Persona: Dispone la elaboracin del proy ecto de resolucin.
Secretaria: Recepciona y registra destino, formula prov edo.
Responsable de Beneficios: Formula proy ecto de Resolucin, lo devuelv e a la secretaria.
Secretaria: Reproduce copias, sella postfirma y elev a a Sub Gerente.
Sub Gerencia de Persona: Firma Resolucin.
Secretaria: Recepciona, enumera resolucin, coloca f echa, notifica al recurrente y deriv a al registro de
escalaf n.
Responsable de Registro y Escalafn: Archiv ar el expediente y sus actuados en el legajo personal, del
recurrente.
LISTADO DE CARGOS QUE INT ERVIENENEN EL PROCESO

ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP

CDIGO: SGP 02
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO N 2 SOLICITUD DE PENSIN DE SOBREVIVIENTES VIUDEZ
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

GERENTE BENEFICIOS
APRUEBA
INFORME
FORMULA
PROYECTO DE
RESOLUCIN
ARCHIVA
EXP. EN
REPRODUCE COPIAS LEGAJ O
REGISTRA DESTINO, FIRMA RESOLUCIN PERSONAL
SELLA POSTFIRMA DE
ENUMERA, RESOLUCIN
COLOCA FECHA NOTIF ICA
AL RECURRENTE Y DERIVA TERMINO
A REGISTRO Y ESCALAFN

Solicitud de Pensin de Sobreviv ientes Orf andad. SGP 03
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el derecho a presin los hijos sobrev ivientes del causante.
4.4 BASE LEGAL

D. Ley 20530 Art. 25 y 34 inc. a) y b), 35 y 55 sustituida por la Ley 28449 y esta modificado por
Sentencia del Tribunal Constitucional publicada 12/06/2005.
D. Ley 20530 Art. 25 y 34 inc. b) sustituida por el Art. 7 de la Ley 28449.
4.5 REQUISITOS
Solicitud del recurrente o de su representante legal requiriendo presin de orf andad con indicacin
de su direccin domiciliaria.
Copia Legalizada del documento de identidad del solicitante o representante legal y de su causante.
Acta de defuncin del causante: original o copia fedateada por el f uncionario competente de la entidad.
Partida de nacimiento de los hijos menores de edad del causante: copia certificada expedida por la
Municipalidad respectiv a, mximo 3 meses de antigedad.
En caso de ser hijos adoptivos: resolucin que declare haberse realizado la adopcin por el causante:
copia certif icada expedidas por la municipalidad respectiv a max 3 meses de antigedad.
En caso de ser hijos incapacitados: Para el caso que el solicitante sea curador, documento que
acredite como tal, partida de nacimiento del hijo incapacitado copia certif icada por la Municipalidad
respectiva, max 3 meses de antigedad, Resolucin Judicial que declare consentida la Resolucin de
incapacidad copia certificada expedida por el juzgado respectivo.

Oficina de Tramite Documentario: Recepciona expediente, Registra y deriva a la Sub Gerencia de
Personal.
Sub Gerencia de Personal
Sub Gerente de Personal: Firma Prov edo, deriv a al responsable de beneficios.
Responsable de Beneficios: Formula inf orme tcnico, prev ia verif icacin de documentos que contiene
Sub Gerencia de Persona: Aprueba inf orme y dispone la elaboracin del proyecto de resolucin.
Secretaria: Reproduce copias, sella postfirma de Sub Gerencia.
escalaf n.
Responsable de Registro y Escalafn: Archivar el expediente y sus actuados en el legajo personal, del
recurrente.
LISTADO DE CARGOSQUE INT ERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTT RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP

FLUJOGTRAMA DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL CDIGO: SGP -3

PROCEDIMIENTO N 3 SOLICITUD DE PENSIN DE SOBREVIVIENTES ORFANDAD
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

GERENTE BENEFICIOS
APRUEBA
INFORME
FORMULA
PROYECTO DE
RESOLUCIN
ARCHIVA
EXP. EN
REGISTRA DESTINO, FIRMA RESOLUCIN PERSONAL
SELLA POSTFIRMA DE
SUB GERENTE
ENUMERA, RESOLUCIN
4.1TITULO DE PROCEDIMIENTO CDIGO

Solicitud de Pensin de Sobreviv ientes Ascendientes. SGP- 4
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar el derecho a presin a los padres del causante. (ex trabajador)
4.4 BASE LEGAL

D. Ley 20530 Art. 36 sustituida por el Art. 7 de la Ley 28449.
D. Ley 20530 Art. 25 y 34 inc. b) sustituida por el Art. 7 de la Ley 28449.
4.5 REQUISITOS
Copia Legalizada ante notario f edateada del documento de identidad (DNI) del solicitante y del causante.
Solicitud del recurrente y/o de su representante legal requiriendo presin de ascendientes, con indicacin
de su direccin domiciliaria.
Acta de def uncin del causante: original o copia fedateada por el f uncionario competente de la entidad.
Partida de nacimiento del causante: copia certificada expedida por la Municipalidad respectiv a,
Declaracin Jurada del recurrente: indicando haber dependido econmicamente del causante a su
f allecimiento y carecer de renta afecta a ingresos superiores al monto de la pensin.

Oficina de Tramite Documentario: Recepciona expediente, Registra y deriva a la Sub Gerencia de
Personal.
Sub Gerente de Personal: Firma Prov edo, deriv a al responsable de beneficios.
Responsable de Beneficios: Formula inf orme tcnico, prev ia verif icacin de documentos que contiene
Sub Gerencia de Persona: Aprueba inf orme y dispone la elaboracin del proyecto de resolucin.
Secretaria: Reproduce copias, sella postfirma de Sub Gerencia.
escalaf n.
Responsable de Registro y Escalafn: Archivar el expediente y sus actuados en el legajo personal, del
recurrente.
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP

UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL CDIGO: SGP - 4

PROCEDIMIENTO N 4 SOLICITUD DE PENSIN DE SOBREVIVIENTES ASCENDIENTES
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

SISTEMATIZACIN EL EXPEDIENTE FORMULA DERIVA AL TCNICO, PREVIA
DE DOCUMENTOS PROVEDO Y ELEVA A SUB RESPONSABLE DE VERIFICACION DE
GERENTE BENEFICIOS DOCUMENTOS EL LEGAJ O
DE SOLICITANTE DERIVA
APRUEBA
INFORME
FORMULA
PROYECTO DE
RESOLUCIN
ARCHIVA
EXP. EN
REGISTRA DESTINO, SELLA FIRMA RESOLUCIN PERSONAL
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
ENUMERA, RESOLUCIN

Solicitud para Otorgamiento de Bonif icacin Personal, Asignacin por Cumplir 20, SGP - 5
25 y 30 Aos de Servicio.
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Reconocer el tiempo de serv icio y los beneficios fijados por Ley a f avor del personal empleado y obrero.
4.4 BASE LEGAL

D. Leg. 276 Art. 51, 54 inc. a); Pacto colectiv o aprobado por RA N 233-2004MPH/A y Pacto colectivo
aprobado por RA N 396-98-A/MPH.
4.5 REQUISITOS
Solicitud requiriendo reconocimiento de tiempo de servicio, otorgamiento de bonif icaciones personal y
asignacin de 01, 02 o 03 remuneraciones mensuales totales.

Secretaria
Sub Gerente de Persona
Formula constancia de haberes, f ormula informe tcnico y proy ecto de resolucin. Deriv a al Sub Gerente.
Secretaria
Reproduce copias, sella postfirma de Sub Gerencia y elev a a Sub Gerente.
Firma Resolucin.
Secretaria
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP


CDIGO: SGP 05
PROCEDIMIENTO N 5 SOLICITUD PAR A OTORG AMIENTO DE BONIFICACIN PERSONAL, ASIGNACIN POR
CUMPLIR 20, 25 Y 30 AOS DE SERVICIO
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO
RECEPCIN Y RECEPCIONA REGISTRA FIRMA PROVEDO Y FORMULA CONSTANCIA DE

SISTEMATIZACIN EL EXPEDIENTE FORMULA DERIVA AL HABERES, DESCUENTO Y
DE DOCUMENTOS PROVEDO Y ELEVA A SUB RESPONSABLE DE INFORME TCNICO, Y
GERENTE BENEFICIOS PROYECTO DE
RESOLUCION
REPRODUCE COPIAS
REGISTRA DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
ARCHIVA
FIRMA RESOLUCIN EXP. EN
LEGAJ O
PERSONAL
ENUMERA, RESOLUCIN
COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA TERMINO
A REGISTRO Y
ESCALAFN

Solicitud para Otorgamiento de Subsidios por Fallecimiento y Gastos de Sepelio. SGP - 6
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Es reconocer beneficios al trabajador y pensionistas de cesanta en casos de fallecimiento directo y a los
deudos de lo indicado en caso de fallecimiento del trabajador o pensionista de cesanta.
4.4 BASE LEGAL

D. S. N 005-90-PCM Art. 144, 145 y 149. Acta de acuerdo de Comisin Paritaria de Obreros del 7-11-
05.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo los subsidios:
Partida o acta de defuncin del fallecido.
Partida de nacimiento que acredite vinculo f amiliar con e extinto.
Documentos originales de gasto realizados por sepelio.
Partida de matrimonio, en caso de ser el benef iciario (a) el (la) cnyuge.

Secretaria:
Formula informe tcnico, y proyecto de resolucin. Deriva al Sub Gerente.
Secretaria
Reproduce copias, sella postfirma de Sub Gerencia y elev a a Sub Gerente.
Firma Resolucin.
Secretaria
LISTADODE CARGOS QUE INT ERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP


PROCEDIMIENTO N 6 SOLICITUD PAR A OTORG AMIENTO DE SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y GAS TOS DE SEPELIO
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

SISTEMATIZACIN EL EXPEDIENTE FORMULA DERIVA AL TCNICO, Y PROYECTO DE
DE DOCUMENTOS PROVEDO Y ELEVA A SUB RESPONSABLE DE RESOLUCION Y DERIVA A
GERENTE BENEFICIOS LA SUBGERENBCIA
REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
ARCHIVA
FIRMA RESOLUCIN EXP. EN
LEGAJ O
PERSONAL
ENUMERA, RESOLUCIN
COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA TERMINO
A REGISTRO Y
ESCALAFN

Licencia por Capacitacin Oficializada. SGP - 7
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder licencia por capacitacin con goce de remuneraciones para mejorar el serv icio.
4.4 BASE LEGAL

D. S. N 005-90-PCM Art. 113.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por Capacitacin oficializada, v isado por jef e
Documento de aceptacin a evento a propuesta de la entidad.
Documento de compromiso de serv ir en la entidad por el doble de tiempo de
licencia

Secretaria
Formula informe tcnico y deriv a a Subgerencia
Subgerente de Personal
Dispone se elabore el proyecto de Resolucin de Gerencia Municipal al Responsable de Beneficios
Formula proyecto de resolucin y deriva la Secretaria.
Secretaria
Reproduce copias, sella postfirma y elev a a Sub Gerente.
Visa Resolucin.
Secretaria
Recepciona, registra y elev a a Gerencia de Asesoria Legal
Gerencia de Asesoria Lega
Visa el proyecto de resolucin y eleva a la Gerencia Municipal
Gerencia Municipal:
Secretaria
Recepciona, enumera resolucin, coloca f echa, sello de postfirma.
Gerente Municipal
Firma Resolucin.
Secretaria
Despus de notif icacin de resolucin dev uelve expediente a la Sub Gerencia de Personal.
Sub Gerencia de Personal:
Secretaria
Recepciona expediente, registra destino y deriv a a responsable de registro y escalaf n.
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP
2.5 G. A. L. Visa Proy ecto de F-3 930 0.267 248.31
Resolucin
2.6 Gerente Municipal Firme F-4 465 0.297 138.10
Resolucin

CDIGO: SGP -7
PROCEDIMIENTO N 7 LICENCIA POR CAP ACITACIN OFICIALIZAD A
OTDAC SUB GERENCIA DE PERSONAL
MES A DE RESPONSABLE DE GERENCIA DE GERENCIA RESPONSABLE
P ARTES SECRETARI A SUB GERENTE BENEFICIOS ASESORIA LEG AL MUNICIPAL DE ESCALAFN
INICIO
RECEPCIN RECEPCIONA FIRMA PROVEDO FORMULA VISA EL PROYECTO RECEPCIONA,

Y REGISTRA EL Y DERIVA AL INFORME DE RESOLUCIN Y ENUMERA
SISTEMATIZA EXPEDIENTE RESPONSABLE DE TCNICO, Y ELEVA A LA COLOCA FECHA,
CIN DE FORMULA BENEFICIOS DERIVA GERENCIA SELLO Y
PROVEDO MUNICIPAL POSTFIRMA FIRMA
RESOLUCIN Y
APRUEB
A FORMULA
INFORME RESOLUCIN DE
GERENCIA
MUNICIPAL
REPRODUCE
COPIAS R EGISTRA
DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE
ARCHIV.
VISA
DOC.
RESOLUCIN
REGISTRA Y
DERIVA TERMINO

Solicitud de Licencia por Funcin Edil. SGP - 8
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder licencia a trabajadores electos en suf ragio directo en cargo de Alcalde reserv ando su plaza
hasta el termino de la f uncin edil y para el caso de Regidores electos licenciad e 20 horas semanales
con goce de remuneraciones.
4.4 BASE LEGAL

Ley 27972 Art. 11, tercer parrafo Art. 21
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por Fusin Edil,
Credencial y Resolucin del Jurado Electoral Especial que conf irme haber sido proclamado
ganador de elecciones.

Secretaria
Secretaria
Visa Resolucin.
Secretaria
Gerencia de Asesoria Legal
Gerencia Municipal
Secretaria
Gerente Municipal
Firma Resolucin.
Secretaria
Secretaria
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP
Resolucin
Resolucin

FLUJOPGRAMA DELPROCEDIMIENTO
CDIGO: SGP - 8
PROCEDIMIENTO N 8 SOLICITUD DE LICENCIA POR FUNCIN EDIL
INICIO

RESOLUCIN Y
APRUEB
A FORMULA
GERENCIA
MUNICIPAL
REPRODUCE
COPIAS R EGISTRA
DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE
ARCHIV.
VISA
DOC.
RESOLUCIN
REGISTRA Y
DERIVA TERMINO

Solicitud de Licencia a cuenta de periodo vacacional. SGP - 9
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder licencia al trabajador por un periodo no mayor a treinta das que sern deducidos del periodo
v acacional inmediato siguiente, por motiv o matrimonio o enfermedad grav e del cny uge, padre o hijos.
4.4 BASE LEGAL

D. S. 005-90-PCM Art. 118
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia a cuenta de v acaciones con visacin de jef e,
A su retorno, deber presentar partida de matrimonio o documentos que acrediten tratamiento
por motivos de enfermedad segn corresponda.

Secretaria
Secretaria
Sub Gerencia de Persona: Visa Resolucin.
Secretaria: Recepciona, registra y elev a a Gerencia de Asesoria Legal
Gerencia de Asesoria Legal: Visa el proy ecto de resolucin y elev a a la Gerencia Municipal
Gerencia Municipal:
Secretaria
Gerente Municipal
Firma Resolucin.
Secretaria: Despus de notif icacin de resolucin dev uelve expediente a la Sub Gerencia de Personal.
Secretaria
LISTADO DE ACRGOSQUE INT ERVIENEN EN EL PROCEDIENT O
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP
Resolucin
Resolucin

CDIGO: SGP -9
PROCEDIMIENTO N 9 SOLICITUD DE LICENCIA A CUENTA DE PERIODO VACACIONAL
INICIO

RESOLUCIN Y
APRUEB
A FORMULA
GERENCIA
MUNICIPAL
REPRODUCE
COPIAS R EGISTRA
DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE
ARCHIV.
VISA
DOC.
RESOLUCIN
REGISTRA Y
DERIVA TERMINO

Solicitud de Licencia por Motiv os Particulares. SGP - 10
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder licencia al trabajador para atender asuntos particulares (negocio, viajes o similares) sin goce.
4.4 BASE LEGAL

D. S. 005-90-PCM Art. 110 inc. b) y 117
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por motiv o particulares con v isacin de jefe inmediato.

Secretaria
Secretaria
Visa Resolucin.
Secretaria
Gerencia Municipal
Secretaria
Gerente Municipal
Firma Resolucin.
Secretaria
Secretaria
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP
Resolucin
Resolucin

CDIGO: SGP - 10
PROCEDIMIENTO N 10 SOLICITUD DE LICENCIA POR MOTIVOS PARTICULARES
INICIO

RESOLUCIN Y
APRUEB
A FORMULA
GERENCIA
MUNICIPAL
REPRODUCE
COPIAS R EGISTRA
DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE
ARCHIV.
VISA
DOC.
RESOLUCIN
REGISTRA Y
DERIVA TERMINO

Licencia por Capacitacin no Of icializada. SGP - 11
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder licencia a trabajadores para asistir a ev entos que no cuentan con el auspicio institucional, de
acuerdo a las necesidades de serv icio por un periodo no may or de doce meses. (sin goce de
remuneraciones)
4.4 BASE LEGAL

D. S. 005-90-PCM Art. 116
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por Capacitacin no of icializada con v isacin del jefe inmediato.
Documento de aceptacin a evento sobre materia relacionada a su are de trabajo.

Secretaria
Secretaria
Visa Resolucin.
Secretaria
Gerencia Municipal
Secretaria
Gerente Municipal
Firma Resolucin.
Secretaria
Secretaria
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP
Resolucin
Resolucin

CDIGO: SGP- 11
PROCEDIMIENTO N 11 LICENCIA POR CAP ACITACIN NO OFICIALIZAD A
INICIO

RESOLUCIN Y
APRUEB
A FORMULA
GERENCIA
MUNICIPAL
REPRODUCE
COPIAS R EGISTRA
DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE
ARCHIV.
VISA
DOC.
RESOLUCIN
REGISTRA Y
DERIVA TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROICEDIMIENTO

Solicitud de Permiso por Docencia o Estudio Universitario. SGP - 12
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder permiso a los trabajadores por el ejercicio de la docencia o realizar estudios superiores con
xito, hasta un mximo de seis horas semanales, el mismo que deber ser compensado dentro la
semana.
4.4 BASE LEG AL

D. S. 005-90-PCM Art. 105
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo permiso con v isacin del jefe inmediato comprometindose a la
compensacin horaria.
2. Copia autenticada por fedatario de la f icha de matricula.
3. Documento que acredite horario de clases expedida por la Univ ersidad (docencia)

Secretaria
Formula informe tcnico, Proyecto de Resolucin y deriv a al Sub Gerente.
Secretaria
Firma Resolucin.
Secretaria
Recepciona, enumera resolucin, coloca f echa, notifica al recurrente y deriv a al registro y escalaf n.
LISTADODE CARGOS QUE INT EERVIENEN EN ELPROCEDIMIENTO
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP


PROCEDIMIENTO N 12 - SOLICITUD DE PERMISO POR DOCENCIA O ESTUDIO UNIVERSITARIO
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

SISTEMATIZACIN EL EXPEDIENTE FORMULA DERIVA AL TCNICO, Y PROYECTA
GERENTE BENEFICIOS SUBGERENCIA
REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
FIRMA RESOLUCIN ARCHIVA

EXP. EN
LEGAJ O
PERSONAL
ENUMERA, RESOLUCIN
COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA
A REGISTRO Y TERMINO


Solicitud de Permiso por Lactancia. SGP - 13
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder permiso a las madres trabajadoras al termino de la licencia post-natal, de un ahora diaria al
inicio o termino de la jornada laboral hasta que el hijo cumpla un ao de edad.
4.4 BASE LEGAL

D. S. 005-90-PCM Art. 108.
Ley 27591
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo permiso por lactancia.
2. Copia autenticada por el f edatario de la partida de nacimiento del hijo (a).

Secretaria
Secretaria
Firma Resolucin.
Secretaria
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP


PROCEDIMIENTO N 13 SOLICITUD DE PERMISO POR LACTANCIA
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE

EXP. EN
LEGAJ O
PERSONAL
ENUMERA, RESOLUCIN
COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA


Solicitud para otorgamiento de Asignacin Familiar. SGP - 14
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder al personal empleado el benef icio por la carga f amiliar a su responsabilidad (cnyuge e hijos
menores de 18 aos de edad).
4.4 BASE LEGAL

D. Leg. 276 Art. 52.
D. S. 051-91-PCM.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo otorgamiento de Bonificacin Familiar.
Original o copia autenticada por el f edatario de a partida de matrimonio.
Original o copia autenticada por el f edatario de la partida de nacimiento de hijos menores de
18 aos.
Declaracin jurada simple de que el cnyuge no percibe dicho benef icio.

Secretaria
Secretaria
Firma Resolucin.
Secretaria
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIENTO

PROCEDIMIENTO N 14 - SOLICITUD PARA OTORG AMIENTO DE ASIGNACIN FAMILIAR
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE

EXP. EN
LEGAJ O
PERSONAL
ENUMERA, RESOLUCIN
COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA


Solicitud para otorgamiento de Asignacin Familiar. SGP 15
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conceder al personal obrero el beneficio por hijos menores de 18 aos y excepcionalmente en casos de
que realicen estudios superiores.
4.4 BASE LEGAL

Conv enio colectiv o aprobado por Resolucin de Alcalda.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo otorgamiento de Asignacin Familiar.
Original o copia autenticada por el f edatario de la partida de nacimiento de los hijos menores de
18 aos de edad.
Constancia de estudio expedida por centro superior (por hijos may ores de 18 aos que realicen
estudios superiores).

Secretaria
Secretaria
Firma Resolucin.
Secretaria
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP


PROCEDIMIENTO N 15 SOLICITUD PARA OTORG AMIENTO DE ASIGNACIN FAMILIAR
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE

EXP. EN
LEGAJ O
PERSONAL
ENUMERA, RESOLUCIN
COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA


Solicitud de Renuncia del Trabajador. SGP-16
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Aceptar el trmino de la carrera administrativa o el cese en el servicio en la entidad.
4.4 BASE LEGAL

D. Leg. 276 Art. 34inc. a)
D. S. 005-90-PCM Art. 182 inc b), 183 y 184
T.U.O del D. Leg. 728.
4.5 REQUISITOS
1. Carta de renuncia del trabajador.

Secretaria
Formula informe Tcnico, y deriva al Sub Gerente.
Aprueba Inf orme dispone formulacin Proyecto de Resolucin de Alcalda.
Secretaria
Visa Proy ecto Resolucin.
Secretaria
Registra destino y eleva a Gerencia de Asesora Legal.
Gerencia de Asesora legal
Visa el Proyecto de Resolucin y elev a a la Gerencia Municipal.
Gerencia Municipal
Visa el Proyecto de Resolucin.
Secretaria de Gerencia Municipal
Registra y elev a al Despacho de Alcalda.
Despacho de Alcalda
Secretaria
Recepciona, Registra, sella postf irma de Alcalde.
Alcalde
Firma Resolucin.
Secretaria
Registra destino y deriva a la Gerencia de Secretaria Municipal.
Gerencia de Secretaria Municipal
Enumera resolucin, coloca fecha, notif ica y deriva expediente a la Sub Gerencia de Personal.
Secretaria
Registra destino y deriva al responsable de Registro y escalaf n.
Recepciona y archivar el expediente y sus actuados en el legajo personal correspondiente.
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 GAL 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 GM 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 F-3 GSM 3,846.74 14,400.00 0.267
1.8 F-5 ALCALDE 8,450.00 14,400.00 0.586
1.9 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP
Resolucin
2.6 Gerente Municipal Visa F-4 465 0.297 138.10
Resolucin
2.7 Registra y elev a al despacho F-3 30 0.267 8.01
de Alcalda
2.8 Alcalde Firma Resolucin F-5 15 0.586 8.79

CDIGO: SGP - 16
PROCEDIMIENTO N 16 SOLICITUD DE RENUNCIA DEL TRAB AJ ADOR
MES A DE SECRETARI A SUB GERENTE RESPONSABLE GERENCIA DE GERENCIA DE
P ARTES DE BENEFICIOS ASESORIA GERENCIA SECRETARI A ALC ALDA
LEGAL MUNICIPAL MUNICIPAL
INICIO
RECEP. Y
RECEP. Y FIRMA FORMULA
SISTEM.
REG. EXP.Y PROVEDO INFORME
DOC.
FORMULA TCNICO
VISA EL VISA EL REG. ELEVA
PROYECTO PROYECTO AL
DESPACHO

APRUEB
A
INFORME RECEP.REG.,
FORMULA SELLA Y
RESOLUCIN POSTFIRMA
DE ALCALDA FIRMA
RESOLUCIN
REPRODUCE
COPIAS
REGISTRA VISA
ENUMERA
RESOLUCIN
REGISTRA
DOC
ARCH
TERMINO

Otorgamiento de Beneficios Sociales. SGP- 17
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Conocer Los Beneficios de CTS, Compensacin vacacional.
4.4 BASE LEGAL

D. Leg. 276 Art. 54 inc. c) modif icado por la Ley 25224
D. S. 005-90-PCM Art. 102 y 104 Convenio Colectiv o del 17/11/2004, aprobado por RA N 014-2005-
MPH/A.
D. Leg. 713 Art. 22.
4.5 REQUISITOS
1. Resolucin de alcalda aceptando la renuncia

Secretaria
Recepciona expediente de renuncia, formula prov edo y eleva a Sub Gerente.
Firma prov edo y deriv a al responsable de personal.
Secretaria
Recepciona deriv a copia de RA de aceptacin de renuncia al responsable de Benef icios.
Formula constancia de haberes y descuentos, Inf orme Tcnico, Proyecto de Resolucin, elev a al Sub
Gerente.
Secretaria
Reproduce copias de resolucin, sella postfirma de Sub Gerente.
Firma Resolucin.
Secretaria
Registra el destino y deriv a a la Gerencia de Asesoria Jurdica.
Gerencia de Asesoria Jurdica
Visa el Proyecto de Resolucin y dev uelve a la Sub Gerencia de Personal.
Secretaria
Recepciona, enumera resolucin, coloca f echa, notifica al recurrente y deriv a a Registro y Escalafn.
Recepciona y archivar el expediente y sus actuados en el legajo personal correspondiente.
LISTADODE CARGOS QUE INT ERVIENEN EN EL PROCESO
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP

CDIGO: SGP - 17
PROCEDIMIENTO N 17 - OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES
OTDAC SUB GERENCIA
RESPONSABLE DE GERENCIA DE RESPONSABLE DE
MES A DE PARTES SECRETARI A SUB GERENTE BENEFICIOS ASESORIA JURDICA ESCAL AFN
INICIO
RECEPCIN Y RECEPCIONA FIRMA PROVEDO Y FORMULA VISA EL

SISTEMATIZA EXPEDIENTE DE DERIVA AL CONSTANCIA DE PROYECTO DE
CIN DE RENUNCIA FORMULA RESPONSABLE DE HABERES Y RESOLUCIN Y
DOCUMENTO PROVEDO BENEFICIOS DESCUENTOS,
INFORME TCNICO Y
RECEPCIONA,
REPRODUCE COPIAS
DE RESOLUCIN,

EXPED.
RECEPCIONA
ENUMERA
RESOLUCIN, COLOCA
TERMINO

Elaboracin de Planillas de Remuneraciones. SGP - 18
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Cumplir oportunamente con la elaboracin de planilla del personal.
4.4 BASE LEGAL

D. Leg. 276 Art.
D. Leg. 713 Art
Ley N 28411
Conv enio Colectiv o
Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
PAP v igente
PIA Vigente
4.5 REQUISITOS
1. Personal activo inf orme de record de inasistencia mensual atrev es de la Unidad de Control de
Personal.

Oficina de Control
Realiza el reporte mensual.
Secretaria
Recepciona reporte y deriv a a Sub Gerente.
Reciba, v isa y deriva al responsable de la Unidad de Remuneraciones y Pensiones.
Responsable de la Unidad de Remuneraciones y Pensiones
Elabora Planillas Ingresa al SIAF, firma y lo deriva a la Sub Gerencia.
Firma las Planillas y deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad.
Sub Gerencia de Contabilidad
Ejecuta afectaciones y deriva a la Gerencia de Planif icacin y Presupuesto.
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Rev isa sella y f irma pasa a Sub Gerencia de Tesorera.
Sub Gerencia de Tesorera
Gestiona y gira los comprobantes de pago.
LISTADO DE CARGOS QUE INT ERVIENEN EN EL
PROCEDIMIENTO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STB OC 1,709.75 14,400.00 0.118
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 STB SGP 1,781.26 14,400.00 0.123
1.5 F-2 SGC 3,208.64 14,400.00 0.222
1.6 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.7 F-2 SGT 3,208.64 14,400.00 0.222
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
2.1 Realiza el reporte mensual STB OC 20 0.118 2.36
2.2 Recepciona reporte y deriv a STC SGP 15 0.121 1.81

a Sub Gerente
2.3 Sub Gerente Rev isa y deriva F-2 930 0.222 206.46
2.4 Elabora planillas ingresa al STB SGP 2325 0.123 285.97

SIAF
2.5 Ejecuta afectaciones F-2 SGC 465 0.222 103.23
2.6 Rev isa sella y f irma F-3 GPP 232 0.267 61.94
2.7 Gestiona y gira los F-2 SGT 232 0.222 51.50
comprobantes de pago
.

PROCEDIMIENTO N 18 ELABORACIN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES
SUB GERENCIA DE PERSONAL
OFICINA DE SECRETARI A SUB GERENTE RESPONSABLE DE LA SUB GERENTE DE GERENCIA DE SUB GERENCIA DE
CONTROL UNIDAD DE CONTABILIDAD PLANIFICACIN Y TESORERA
REMUNERACIONES Y PRESUPUESTO
PENSIONES
INICIO
REALIZA RECEPCIONA RECIBE, Y ELABORA PLANILLAS EJECUTA

REPORTE REPORTE Y DERIVA AL INGRESA AL SIAF, AFECTACIONES Y
MENSUAL DERIVA A SUB RESPONSABL FIRMA Y LO DERIVA DERIVA A LA
GERENTE E A LA SUB GERENCIA GERENCIA DE
PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO
REVISA SELLA Y
FIRMA PASA A
SUB GERENCIA
DE TESORERA
FIRMA LAS GESTION

PLANILL AS Y A Y GIRA
DERIVA A LA SUB LOS C/P
GERENCIA DE
CONTABILIDAD
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE
TESORERIA

Gestin y Trmite del Acervo Documentario SGT-01
4.2 UNIDAD ORGNICA

sub.-Gerencia de Tesorera
4.3 FINALIDAD
Colaborar con el adecuado cumplimiento de los procedimientos administrativos en la Sub-Gerencia de Tesorera
para lograr una fcil ejecucin de los dems procedimientos dentro de ella y responder asertivamente a las
necesidades a suscitarse dentro de los dems rganos internos y externos.
4.4 BASE LEGAL
-Resolucin Directoral No. 026-80 EF/77-15, NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE

TESORERIA.
-Memorandum Mltiple N 005-2008-GPP/MPH
4.5 REQUISITOS
15. Personal capacitado para realizar el trabajo.
16. Material de of icina.
17. Documentacin de trmite documentario, tales como:
o Of icio.
o Solicitud
o Memorando.
o Carta.
o Inf orme.
o Libramientos.

1.6.1 Recepcin y sistematizacin de documentacin (SNP-01)
1.6.2 Deriva al rea correspondiente (SNP-01)
1.6.3 Elabora Cartas Orden (SNP-01)
1.6.4 Elabora Libramientos (SNP-01)
1.6.5 Redacta la correspondencia de la Sub-Gerencia (SNP-01)
1.6.6 Resuelv e, las incidencias recepcionadas por el asistente de tesorera. (Sub-Gerente)
1.6.7 Aplica y hace cumplir las normas del Sistema de Tesorera. (Sub-Gerente)
1.6.8 Enva la documentacin correspondiente para su debido proceso. (SNP-01)
LISTADO DE CARGOS QUE INT ERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COSTO
REMUNERA TIEMPO
MANO DE
CION (8horasx30da
ITEM CARGOS NIVEL Abreviatura OBRA POR
MENSUAL sx60minutos)
MINUTO
(a) (b)
(a/b)
1.1 Sub-Gerente de Tesorera F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
1.2 Asistente de Tesorera SNP SNP-01 861.14 14,400 0.060
COSTO
TIEMP MANO TOTAL
P AS CARGO O EN DE OBRA MANO DE
RECORRIDO
O N ABREVI ADO MINUT POR OBRA
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Recepcin y sistematizacin de
1.6.1
documentacin SNP-01 50 0.06 3.00
1.6.2. Deriv a al rea correspondiente SNP-01 40 0.06 2.40
1.6.3 Elabora Cartas Orden SNP-01 90 0.06 5.40
1.6.4 Elabora Libramientos SNP-01 150 0.06 9.00
Redacta la correspondencia de la Sub-
1.6.5
Gerencia SNP-01 180 0.06 10.80
Resuelv e, las incidencias recepcionadas por el
1.6.6
asistente de tesorera. Sub-Gerente 156 0.223 34.79
Aplica y hace cumplir las normas del Sistema
1.6.7
de Tesorera Sub-Gerente 58 0.223 12.93
Enva la documentacin correspondiente para
1.6.8
su debido proceso. SNP-01 10 0.06 0.60
Costo de Mano de Obra por Procedimiento 78.92
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO CDIGO: SGT-01

UNIDAD ORGNICA: SUB-GERENCIA DE TESORERA
PROCEDIMIENTO N 01 GESTIN Y TRMITE DEL ACERVO DOCUMENTARIO
ENTIDADES EXTERNAS PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD/REAS
G. ADM.
DOCUMENTACION
LOGISTICA
DOCUMENTACIN
INICIO
RECIBE INFORMACION
DE SGT
PERSONAL
DOCUMENTACIN
ELABORAR
CARTAS ORDEN
OTRAS UNIDADES
DOCUMENTACIN
ELABORAR
LIBRAMIENT OS
AREA DE COMP. POR
P. Y E. DE CH.
Sub
AREA DE OP.
Gerencia CONTABLES
Tesorera
AREA DE OP.
FINANCIERAS
REDACTAR
correspondenc AREA DE COA
ia
de la SGT
AREA DE PROC.
T RMIT E AUTOM. DE SIAF
SECUENCIAL DE
T ODO DOCU MENT O
AREA DE PAGOS
EN EFECTIVO
ARCHIVO
AREA DE
ARCHIVO
OTRAS
UNIDADES
TERMINO
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

GIRADO Y PAGADO DE CHEQUES POR COMPROMISOS SGT-02
1.2 UNIDAD ORGNICA

SUB-GERENCIA DE TESORERA
1.3 FINALIDAD
Verif icar la documentacin fuente del proceso.
Cumplir adecuada y oportunamente con los compromisos por pagar de la Municipalidad.
1.4 BASE LEGAL

TESORERIA.
1.5 REQUISITOS
1. Documentacin v erdica, razonable, causal al motiv o y las necesidades de la institucin, los
cuales deben estar conforme al REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO N 007-
99/SUNAT y Declaraciones Juradas correspondiente de los egresos de la institucin, tales
como:
a. Facturas.
b. Boletas de Venta.
c. Recibos por honorarios.
d. Notas de Dbito, etc.
e. Declaraciones Juradas.
3. Chequeras debidamente f irmados por los responsables.
4. Disponibilidad de f ondos debidamente presupuestados y transferidos.
5. Formatos de comprobantes de pago y notas de contabilidad.

1.6.1 Recepciona la documentacin correspondiente. (SNP-02)
1.6.2 Verif ica y registra en libro de control las rdenes de compra y servicios. (SNP-02)
1.6.3 Registra la documentacin en el sistema. (Tcnico Adm. 03)
1.6.4 Emite el comprobante de pago. (Tcnico Adm. 03)
1.6.5 Redacta las Notas de Contabilidad. (Tcnico Adm. 03)
1.6.6 Gira los cheques. (SNP-02)
1.6.7 Verif ica y deriva la documentacin que corresponda a otras reas de la Sub-Gerencia. (Sub-
Gerente)
1.6.8 Pago de los cheques correspondientes. (SNP-02)
1.6.9 Registra y controla el respectiv o comprobante de pago manualmente. (SNP-02)
1.6.10 Registra el comprobante de pago en el sistema. (Tcnico Adm. 03)
1.6.11 Verifica los comprobantes de pago cancelados para pasar al archiv o. (SNP-02)
1.6.12 Dispone la adecuada custodia de la documentacin fuente que sustentan el mov imiento.
(Sub-Gerente)
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30d
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
Sub-Gerente de
1.6.1 Tesorera F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
Tcnico en Oficina
1.6.2 Compromisos por Pagar
y Emisin de Cheques SAB Tcnico Adm. 03 1,496.97 14,400 0.104
Asistente de
1.6.3 Compromisos por Pagar
y Emisin de Cheques SNP SNP-02 868.56 14,400 0.060
GIRADO Y PAG ADO DE CHEQUES POR COMPROMISOS

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DIARIO
COSTO
TIEMP MANO DE TOTAL
P AS CARGO O EN OBRA MANO DE
RECORRIDO
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Recepciona la documentacin
1.6.1
correspondiente. SNP-02 56 0.06 3.36
Verif ica y registra en libro de control las
1.6.2
rdenes de compra y servicios. SNP-02 94 0.06 5.64
1.6.3 Registra la documentacin en el sistema. Tcnico Adm. 03 90 0.104 9.36
1.6.4 Emite el comprobante de pago. Tcnico Adm. 03 120 0.104 12.48
1.6.5 Redacta las Notas de Contabilidad. Tcnico Adm. 03 156 0.104 16.22
1.6.6 Gira los cheques SNP-02 128 0.06 7.68
Verif ica y deriv a la documentacin que
1.6.7 corresponda a otras reas de la Sub-
Gerencia. Sub-Gerente 55 0.223 12.27
1.6.8 Pago de los cheques correspondientes. SNP-02 87 0.06 5.22
Registra y controla el respectivo comprobante
1.6.9
de pago manualmente SNP-02 95 0.06 5.70
Registra el comprobante de pago en el
1.6.10
sistema. Tcnico Adm. 03 135 0.104 14.04
Verif ica los comprobantes de pago cancelados
1.6.11
para pasar al archivo. SNP-02 75 0.06 4.50
Dispone la adecuada custodia de la
1.6.12 documentacin fuente que sustentan el
mov imiento. Sub-Gerente 5 0.223 1.12

CDIGO: SGT-02
PROCEDIMIENTO N 02 GIRADO Y PAGADO DE CHEQUES POR COMPROMISOS
ENTIDADES EXTERNAS PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD
G. ADM.
ENTREG.
FONDOS
SUNAT
RESOL. MULTAS
LOGIST ICA
INICIO O/C y O/S
ESSALUD
PREST.SALUD
PERSONAL
REGISTRO DE DAT OS PLLAS. REMUN.
EMIT E COMPROBANT ES DE
PAGO NOT AS DE
CONT ABILIDAD, CHEQUES
SUB
GERENCIA
TESORERI
A
PAGO DE CHEQUES
REGISTRO DE C/P
ARCHIVO
TERMINO

CONTROL CONTABLE SGT-03
1.2 UNIDAD ORGNICA

1.3 FINALIDAD
Procesar la inf ormacin de las dems reas que conciernan con acciones registrables contablemente.
Emitir reporte detalla de los procesos contables suscitados a la Sub-Gerencia de Contabilidad.
Resguardar el buen manejo de las cuentas bancarias.
1.4 BASE LEGAL

TESORERIA.
1.5 REQUISITOS
1. Documentacin v erdica, razonable, detallada de los ingresos recaudados de las diversas
f uentes de ingreso de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAY O-SATH y los
respectivos boucher de los efectiv os depositados a f avor de la Municipalidad.
99/SUNAT y Declaraciones Juradas correspondiente de los egresos de la institucin.
3. Documentos bancarios (Estados de Cuenta Corriente, talones de cheque y dems
documentos bancarios).
4. Formatos de notas de contabilidad.

1.6.1 Registra y controla el respectiv o comprobante de pago manualmente. (Tcnico Adm. 01)
1.6.2 Recepciona del rea de Emisin de Cheques-Pagos y documentacin correspondiente.
(Tcnico Adm. 01)
1.6.3 Procesa los datos recabados de la documentacin correspondiente. (Tcnico Adm. 01)
1.6.4 Elabora el estado de Caja y Bancos diario. (Tcnico Adm. 01)
1.6.5 Realiza la conciliacin bancaria. (Tcnico Adm. 01)
1.6.6 May oriza las cuentas mensualmente. (Tcnico Adm. 01)
1.6.7 Elabora la Hoja de Trabajo. (Tcnico Adm. 01)
1.6.8 Elabora el estado de Caja y Bancos mensual. (Tcnico Adm. 01)
1.6.9 Superv isa la actualizacin permanente de los registros contables. (Sub-Gerente)
1.6.10 Resuelv e, las incidencias recepcionadas por el Tcnico Administrativo. (Sub-Gerente)
1.6.11 Facilita la informacin del movimiento diario y mensual de Caja y Bancos a la Sub-Gerencia
de Contabilidad y dems unidades. (Sub-Gerente)
(Sub-Gerente)
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30d
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
1.6.1 Sub-Gerente de Tesorera F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
1.6.2 Tcnico Administrativ o
Operaciones Contables STC Tcnico Adm. 01 1,688.79 14,400 0.117
CONTROL CONTABLE
COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
P ASO CARGO O EN MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
N ABREVI ADO MINUT OBRA
MINUTO
OS (a) (axb)
(b)
Recepciona del rea de Emisin de Tcnico Adm. 01
1.6.1 Cheques-Pagos y documentacin
correspondiente. 38 0.117 4.45
Procesa los datos recabados de la Tcnico Adm. 01
1.6.2
documentacin correspondiente. 150 0.117 17.55
Elabora el Auxiliar Estndar, registrando en Tcnico Adm. 01
1.6.3
el sistema. 120 0.117 14.04
1.6.4 Tcnico Adm. 01
Elabora el estado de Caja y Bancos diario. 15 0.117 1.76
1.6.5 Realiza la conciliacin bancaria. Tcnico Adm. 01 35 0.117 4.10
1.6.6 May oriza las cuentas mensualmente. Tcnico Adm. 01 25 0.117 2.93
1.6.7 Elabora la Hoja de Trabajo. Tcnico Adm. 01 44 0.117 5.15
Redacta las Notas de Contabilidad de Tcnico Adm. 01
1.6.8
Ingresos y Egresos 85 0.117 9.95
Elabora el estado de Caja y Bancos Tcnico Adm. 01
1.6.9
mensual. 15 0.117 1.76
Superv isa la actualizacin permanente de los
1.6.10
registros contables Sub-Gerente 50 0.223 11.15
Resuelv e, las incidencias recepcionadas por
1.6.11
el Tcnico Administrativo. Sub-Gerente 15 0.223 3.35
Facilita la inf ormacin del mov imiento diario
1.6.12 y mensual de Caja y Bancos a la Sub-
Gerencia de Contabilidad y dems unidades. Sub-Gerente 21 0.223 4.68
1.6.13 documentacin fuente que sustentan el

PROCEDIMIENTO N 04 RECAUDADO Y COBROS
ENTIDADES PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD

EXTERNAS
GSPyL Casa de
- Zoolog, Compl. la Juv entud
Dep.
INICIO
Clnica
GDEyT.
- Esp. No Dep Municipal
- Puestos Ki os kos
VERIFICAR TODO LOS
RECIBOS DE COBRANZA SATH
GDU. - Reporte Ing.
- Formul. FOM di i
RECAUDAR EL PAGO EN
EFECTIVO O CHEQUE
GDS.
- Carnet Bi bliotec a
- Deportes
ESTAMPAR SELLO DE
CONFORMIDAD DE
SGLOG. PAGO
- Bases Licitac.
LIQUIDAR LOS F ONDOS

RECAUDADOS
SGPII.
- Alquiler inmuebles
DEPOSITO DEL Bancos

EFECTIVO DIEF. CTAS Vaucher
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
MPH
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
SATH
Sub Gerencia
T esoreria
-Area Contab.
ARCHIVO
TERMINO
RECAUDADO Y COBROS SGT-04
1.2 UNIDAD ORGNICA

1.3 FINALIDAD
Controlar la recaudacin de Ingresos que obtiene la Municipalidad.
Verif icar la concordancia de los ingresos y su adecuado procedimiento.
Liquidar los respectiv os Ingresos segn procedimiento establecido.
1.4 BASE LEGAL

TESORERIA.
1.5 REQUISITOS
f uentes de ingreso de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAY O y los respectiv os
boucher de los efectiv os depositados a f avor de la Municipalidad, tales como:
a. Recibo de ingresos del zoolgico municipal, complejos deportiv os, espectculos no
deportiv os.
b. Recibo de ingresos por laboratorios bromatolgicos.
c. Recibos de ingresos por puestos de kioscos.
d. Recibos de ingresos por cobro de carn de biblioteca.
e. Venta de bases de licitacin.
f. Ingresos por alquiler de inmuebles.
g. Reporte de ingresos diario del SATH.
h. Reporte de ingresos de la Clnica Municipal.
i. Reporte de ingresos de la casa de la juv entud.
2. Documentos bancarios (boucher de depsito bancario)

1.6.1 Recepcin de la documentacin concerniente a Ingresos de la Municipalidad. (Tcnico Adm.
02)
1.6.2 Verif ica todos los recibos de cobranza para dar conf ormidad de lo recaudado. (Tcnico Adm.
02)
1.6.3 Recauda el pago en ef ectivo y/o cheque. (Tcnico Adm. 02)
1.6.4 Estampa el sello de conformidad de pago. (Tcnico Adm. 02)
1.6.5 Liquida los fondos recaudados. (Tcnico Adm. 02)
1.6.6 Deposita en cuentas bancarias los f ondos recaudados, en las dif erentes cuentas bancarias.
(Tcnico Adm. 02)
1.6.7 Emite el reporte diario de Ingresos de la Municipalidad. (Tcnico Adm. 02)
1.6.8 Emite el reporte diario de Ingresos del SATH. (Tcnico Adm. 02)
1.6.9 Superv isa que la recaudacin diaria sean depositados en las cuentas bancarias respectiv as
dentro del plazo de ley. (Sub-Gerente)
(Sub-Gerente)
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30d
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
Operaciones Financieras STE Tcnico Adm. 02 1,688.79 14,400 0.117
RECAUDADO Y COBROS
COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
P AS CARGO O EN MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
O N ABREVI ADO MINUT OBRA
MINUTO
OS (a) (axb)
(b)
Recepcin de la documentacin concerniente
1.6.1
a Ingresos de la Municipalidad Tcnico Adm. 02 95 0.117 11.12
Verif ica todos los recibos de cobranza para
1.6.2
dar conf ormidad de lo recaudado. Tcnico Adm. 02 80 0.117 9.36
1.6.4 Recauda el pago en ef ectivo y/o cheque. Tcnico Adm. 02 90 0.117 10.53
1.6.3 Estampa el sello de conformidad de pago Tcnico Adm. 02 98 0.117 11.47
1.6.5 Liquida los fondos recaudados. Tcnico Adm. 02 25 0.117 2.93
Deposita en cuentas bancarias los fondos
1.6.6 recaudados, en las dif erentes cuentas
bancarias. Tcnico Adm. 02 20 0.117 2.34
Emite el reporte diario de Ingresos de la
1.6.7
Municipalidad Tcnico Adm. 02 63 0.117 7.37
1.6.8 Emite el reporte diario de Ingresos del SATH Tcnico Adm. 02 52 0.117 6.08
Superv isa que la recaudacin diaria sean
1.6.9 depositados en las cuentas bancarias
respectivas dentro del plazo de ley Sub-Gerente 20 0.223 4.46
1.6.1
documentacin f uente que sustentan el
0

PROCEDIMIENTO N 04 RECAUDADO Y COBROS
ENTIDADES PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD

EXTERNAS
GSPyL Casa de
- Zoolog, Compl. la Juv entud
Dep.
INICIO
Clnica
GDEyT.
- Esp. No Dep Municipal
- Puestos Ki os kos
VERIFICAR TODO LOS
RECIBOS DE COBRANZA SATH
GDU. - Reporte Ing.
- Formul. FOM di i
RECAUDAR EL PAGO EN
EFECTIVO O CHEQUE
GDS.
- Carnet Bi bliotec a
- Deportes
ESTAMPAR SELLO DE
CONFORMIDAD DE
SGLOG. PAGO
- Bases Licitac.
LIQUIDAR LOS F ONDOS

SGPII. RECAUDADOS
- Alquiler inmuebles
DEPOSITO DEL Bancos

EFECTIVO DIEF. CTAS Vaucher
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
MPH
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
SATH
Sub Gerencia
T esoreria
-Area Contab.
ARCHIVO
TERMINO

CONFRONTADO DE OPERACIONES AUTODECLARADAS (COA) SGT-05
1.2 UNIDAD ORGNICA

1.3 FINALIDAD
Verif icar el adecuado registro, procedimiento de las operaciones realizadas en la Sub-Gerencia de

Tesorera
Corregir posibles errores suscitados en procedimientos anteriores.
Emitir reporte de todas las operaciones realizadas para entregar a SUNAT.
1.4 BASE LEGAL

TESORERIA.
1.5 REQUISITOS

99/SUNAT y Declaraciones Juradas correspondiente de los egresos de la institucin, tales
como:
a. Facturas
b. Notas de Dbito.
c. Notas de Crdito.
d. Recibos de Servicios Pblicos, etc.

1.6.1 Solicita al rea de Archivo la documentacin correspondiente para su confrontacin. (Auxiliar
Adm. 01)
1.6.2 Ev ala, analiza todos los documentos. (Auxiliar Adm. 01)
1.6.3 Procesa los mencionados documentos en el sistema diariamente. (Auxiliar Adm. 01)
1.6.4 Emite el reporte y f ormulario de entrega. (Auxiliar Adm. 01)
1.6.5 Genera el diskette con la inf ormacin. (Auxiliar Adm. 01)
1.6.6 Emite reporte DAOT, con la correspondiente rev isin de la documentacin. (Auxiliar Adm. 01)
1.6.7 Superv isa permanente los reportes emitidos para entrega a las div ersas instituciones
concernientes en el sistema. (Sub-Gerente)
1.6.8 Presenta a SUNAT el reporte generando su respectivo formulario y resumen. (Auxiliar Adm.
01)
1.6.9 Devuelv e la documentacin respectiva al rea de Archivo para su debido proceso. (Auxiliar
Adm. 01)
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30d
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
Auxiliar Administrativ o
1.6.2 COA SAB Auxiliar Adm. 01 1,496.97 14,400 0.104
CONFRONTADO DE OPERACIONES AUTODECLAR AD AS (COA - ESTADO)

COSTO
MANO
TIEMP TOTAL
DE
RECORRIDO OBRA
POR
OS (a) (axb)
MINUTO
(b)
Solicita al rea de Archiv o la documentacin
1.6.1
correspondiente para su conf rontacin Auxiliar Adm. 01 15 0.104 1.56
1.6.2 Ev ala, analiza todos los documentos. Auxiliar Adm. 01 230 0.104 23.92
Procesa los mencionados documentos en el Auxiliar Adm. 01
1.6.3
sistema diariamente. 150 0.104 15.60
1.6.4 Emite el reporte y f ormulario de entrega. Auxiliar Adm. 01 63 0.104 6.55
Emite reporte DAOT, con la correspondiente Auxiliar Adm. 01
1.6.5
rev isin de la documentacin. 20 0.104 2.08
1.6.6 Genera el diskette con la inf ormacin. Auxiliar Adm. 01 5 0.104 0.52
Superv isa permanente los reportes emitidos
1.6.7 para entrega a las diversas instituciones
concernientes en el sistema. Sub-Gerente 15 0.223 3.35
Presenta a SUNAT el reporte generando su Auxiliar Adm. 01
1.6.8
respectivo formulario y resumen 5 0.104 0.52
Dev uelv e la documentacin respectiva al rea Auxiliar Adm. 01
1.6.9
de Archiv o para su debido proceso. 10 0.104 1.04

PROCEDIMIENTO N 05
CONFRONTADO DE OPERACIONES AUTODECLARADAS (COA - ES TADO)
INSUMOS PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD
FACTURAS
RECIBOS DE
SERVICIOS
PUBL
INICIO
NOTA
DE DEBITO
EVALA, ANALIZA T ODOS

LOS DOCUMENT OS
NOTAS DE
CREDITO
PROCESAMIENTO D E
DATOS
EMIT E REPORTE O
FOR MULARIO DE
ENT REGA
DISKETT
INFORMACI
ON COA
SUNAT
FORMULARIO
RESUMEN - COA
SUB
GERENCIA
TESORERIA
SUNAT
DISKETT
COA
ESTADO
ARCHIVO
TERMINO
PROCESADO AUTOMTICO DE DATOS ( SIAF ) SGT-06
1.2 UNIDAD ORGNICA

1.3 FINALIDAD
Mantener al da la inf ormacin para todos los usuarios de ella.
Emitir conf ormidad de la documentacin sustentatoria, mediante la conciliacin documentara.
Verif icar el correcto ingreso de la documentacin en el sistema SIAF.
1.4 BASE LEGAL

TESORERIA.
1.5 REQUISITOS
f uentes de ingreso de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAY O y los respectiv os
boucher de los efectiv os depositados a f avor de la Municipalidad.
2. Documentos bancarios
a. Estados de Cuenta Corriente
b. Notas de Cargo.
c. Notas de Abono, etc.
3. Cartas Orden de transf erencia de f ondos debidamente presupuestados.

1.6.1 Recepciona la documentacin de Ingresos correspondientes a la Municipalidad. (Tcnico
Adm. 04)
1.6.2 Registra los datos en el SIAF. (Tcnico Adm. 04)
1.6.3 Realiza la conciliacin documentaria de los Ingresos. (Tcnico Adm. 04)
1.6.4 Emite el reporte de Libro Bancos. (Tcnico Adm. 04)

1.6.5 Enva los reportes generados a la Sub-Gerencia de para el v isto bueno. (Tcnico Adm. 04)
1.6.6 Supervisa la actualizacin permanente de los registros contables, as las respectivas
conciliaciones. (Sub-Gerente)
1.6.7 Facilita la inf ormacin del mov imiento diario y mensual de Caja y Bancos a la Sub-Gerencia de
Contabilidad y dems unidades. (Sub-Gerente)
1.6.8 Dispone la adecuada custodia de los documentos fuente, por el tiempo establecido por ley.
(Sub-Gerente)
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30d
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
SIAF STC Tcnico Adm. 05 1,688.79 14,400 0.117
PROCESADO AUTO MTICO DE DATOS ( SIAF )

COSTO
TIEMP MANO DE TOTAL
RECORRIDO
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Recepciona la documentacin de Ingresos Tcnico Adm. 04
1.6.1
correspondientes a la Municipalidad. 10 0.117 1.17
1.6.2 Registra los datos en el SIAF Tcnico Adm. 04 190 0.117 22.23
Realiza la conciliacin documentaria de los Tcnico Adm. 04
1.6.3
Ingresos. 150 0.117 17.55
1.6.4 Emite el reporte de Libro Bancos. Tcnico Adm. 04 168 0.117 19.66
Enva los reportes generados a la Sub- Tcnico Adm. 04
1.6.5
Gerencia de para el visto bueno. 8 0.117 0.94
1.6.6 registros contables, as las respectivas
conciliaciones. Sub-Gerente 8 0.223 1.78
Facilita la informacin del movimiento diario y
1.6.7 mensual de Caja y Bancos a la Sub-Gerencia
de Contabilidad y dems unidades. Sub-Gerente 15 0.223 3.35
Dispone la adecuada custodia de los
1.6.8 documentos fuente, por el tiempo establecido
por ley . Sub-Gerente 6 0.223 1.34

PROCEDIMIENTO N 06 PROCESADO AUTOMATICO DE DATOS ( SIAF )
Recibos de Ingreso
MPH y SATH
INICIO
Notas de Abono
Notas de cargo
REGISTRO
DE DATOS
Carta Orden
Transf erencias
CONCILIACION
EMITE REPORTE
DE LIBRO BANCOS
SUB SUB
GERENCIA GERENCIA
T ESORERIA CONT AB.
ARCHIVO
TERMINO
Pagado en Efectiv o (Caja Chica) SGT-07
1.2 UNIDAD ORGNICA

sub.-Gerencia de Tesorera
1.3 FINALIDAD
Mantener dinero en efectiv o para liquidar compromisos menudos de la Municipalidad.
Descentralizar y agilizar procedimientos administrativos
1.4 BASE LEGAL

TESORERIA.
1.5 REQUISITOS
a. Facturas.
b. Boletas de Venta.
c. Recibos por honorarios.
d. Declaraciones Juradas, etc.
3. Disponibilidad de f ondos de Caja Chica debidamente presupuestados y transf eridos.

1.6.1 Viabiliza, recepciona la transf erencia de fondos conforme las necesidades f inancieras, previa
autorizacin de la Gerencia de Administracin. (Sub-Gerente)
1.6.2 Recepciona del Sub-Gerente de Tesorera la habilitacin de f ondos. (Auxiliar Adm. 02)
1.6.3 Elabora el recibo provisional de Caja Chica. (Auxiliar Adm. 02)
1.6.4 Recepciona la rendicin de cuentas despus de la transaccin econmica. (Auxiliar Adm. 02)
1.6.5 Evala, v erifica la documentacin que sustenta dicho acto. (Auxiliar Adm. 02)
1.6.6 Procesa los datos de la documentacin sustentatoria. (Auxiliar Adm. 02)

1.6.7 Elabora el reporte de renov acin de f ondos. (Auxiliar Adm. 02)
1.6.8 Evala el reporte presentado, rev isando la documentacin correspondiente. (Sub-Gerente)
1.6.9 Enva los reportes de elaborados a la Sub-Gerencia de Contabilidad, Control Presupuestal para
la continuidad de trmite. (Auxiliar Adm. 02)
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30d
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
Auxiliar Administrativ o
1.6.2 Caja Chica SAB Auxiliar Adm. 02 1,579.56 14,400 0.110
P AG ADO EN EFECTIVO (CAJ A CHICA)

COSTO
TIEMP MANO DE TOTAL
RECORRIDO
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Viabiliza, recepciona la transf erencia de
f ondos conf orme las necesidades financieras,
1.6.1
prev ia autorizacin de la Gerencia de
Administracin. Sub-Gerente 60 0.223 13.38
Recepciona del Sub-Gerente de Tesorera la
1.6.2
habilitacin de f ondos. Auxiliar Adm. 02 9 0.104 0.94
1.6.3 Elabora el recibo prov isional de Caja Chica Auxiliar Adm. 02 45 0.104 4.68
Recepciona la rendicin de cuentas despus
1.6.4
de la transaccin econmica. Auxiliar Adm. 02 70 0.104 7.28
Ev ala, verif ica la documentacin que
1.6.5
sustenta dicho acto. Auxiliar Adm. 02 146 0.104 15.18
Procesa los datos de la documentacin
1.6.6
sustentatoria. Auxiliar Adm. 02 208 0.104 21.63
1.6.7 Elabora el reporte de renovacin de fondos Auxiliar Adm. 02 19 0.104 1.98
Ev ala el reporte presentado, rev isando la
1.6.8
documentacin correspondiente. Sub-Gerente 6 0.223 1.34
Enva los reportes de elaborados a la Sub-
1.6.9 Gerencia de Contabilidad, Control
Presupuestal para la continuidad de trmite. Auxiliar Adm. 02 5 0.104 0.52

PROCEDIMIENTO N 07 PAGADO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)
GERENCIA
ADMINIST RACION INICIO
Hab. Fondos p' .Ef
RECIBO PROV. DE
CAJA CHICA
RENDICIN DE
CUENTAS
FACTURA, B/VENTA,
R/HONORARIOS,
D/JURADA y T ICKET
EVALU A
VERIFICA
LOS
COMPRO
PROCESAMIENTO
DE DATOS
REPORTE
RENOVACION
DE FONDOS
Sub SGCont.
Gerencia Control
Tesoreria Presupuest
al
ARCHIV
O
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD
AREA DE CONTROL DE GASTOS

CONTROL DE GASTOS SGC-02
1.2 UNIDAD ORGNICA

SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD
1.3 FINALIDAD

Controlar y Supervisar el normal desarrollo de la documentacin, en cumplimiento a las normas
vigentes con los compromisos por pagar (Gastos) de la Municipalidad.
1.4 BASE LEGAL
- R. DE LA CONTADURIA N 067-97-EF/93.01 APROBAR EL CONPENDIO DE

NORMATIVIDAD
CONTABLE - INSTRUCTIVO.
- RESOLUCION DIRECTORAL. N 019-2004-MPH/GA.
- RESOLUCION DIRECTORAL. N 110-2003-MPH/DM.
- RESOLUCION ALCALDIA N 038-2002-MPH/A.
- RESOLUCION ALCALDIA. N 193-2000-MPH/A.
1.5 REQUISITOS
8. Documento Fuente debidamente f irmados y sellado por los responsables.
9. Disponibilidad de f ondos debidamente presupuestados.

1.6.1 Recepcin de documentacin correspondiente O/C, O/S Pllas, Libramientos Caja Chica Inv. y
Func..
1.6.2 Verif ica y Controlar el uso adecuado de del Clasif icador para el 2008
1.6.3 Registra la documentacin en el sistema. SOFCONTA Y SIAF
1.6.4 Analizar Ev aluar y Consolidacin Presupuestal por Fuentes y Rubros.
1.6.5 Redacta las Notas de Contabilidad.
1.6.6 Verif ica y deriva la documentacin que corresponda a otras reas de la Sub-Gerencia.
1.6.7 Elaborar el Cuadro de Consolidado de Gastos.
1.6.8 Firma la informacin de los gastos. SOFCONTA Y SIAF
.16.9 Se remite inf ormacin contable a la GPP.
AREA DE CONTROL DE GASTOS

COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30d
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
1.6.1 Sub-Gerente de
Contabilidad F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223

rea de Gastos SAA Tcnico Adm. 01 1,688.79 14,400 0.11
ARE A DE CONTROL DE GASTOS

COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
MINUTO
OS (a) (axb)
(b)
Recepcin de Pllas. O/C, O/S, Libramientos,
1.6.1
Viticos Caja Chicas F e I. etc.
SAA 95 0.11 10.45
Registro presupuestal de gastos por Fuentes,
1.6.2
Rubros y presupuestalmente. SAA 80 0.11 8.00
Conciliacin de los gastos con la
1.6.4 documentacin recibida en el SIAF y
SOFCONTA SAA 90 0.11 9.90
1.6.3 Control presupuestal de gastos SAA 98 0.11 10.78
Elaboracin de Notas Contables Presupuestal
1.6.5
y Patrimonial. SAA 25 0.11 2.75
Anlisis, evaluacin y consolidacin de la
1.6.6
parte presupuestal y patrimonial mensual. SAA 20 0.11 2.20
Elaboracin de los cuadros de inf ormacin
1.6.7
mensual por fuentes, rubros y presupuestal. SAA 63 0.11 6.93
Registro presupuestal de gastos por Fuentes,
1.6.8
partidas por actividades y proy ectos SAA 52 0.11 5.72

AREA
CONTROL DE GASTOS
PROCEDIMIENTOS
INICIO
O/C, O/S, PLLAS.
LIBRAMIENTOS, E. F., SIAF
VIATICOS, CAJA CHICA:
INV. Y FUNC ETC.
Verificar y controlar el adecuado

uso de clasific ador para el 2008,
registro de la documentaci n en el
SOFCONTA y SIAF por Fuente y
ANALIZA,
EVALU A
Y
CONSOLIDA
Redacta Notas de Contabilidad

verifica y deriva la ANALIZA
documentacin a otras ares de EVALU A Y
la SGC. CONSOLIDA
Se el abora el cons olidad de
Gastos en el SOFCONTA y en D SIAF
el SIAF.
Se remite Sub
inf ormacin de los Gerencia de
Gastos a la GPP. Contabilidad
(SOFCONTA)
TERMINO
AREA DE CONTROL DE INGRESOS

CONTROL DE INGRESOS SGC-03
1.2 UNIDAD ORGNICA

Control de los ingresos que se generan en las diferentes reas, conciliando con los reportes emitidos
por la Sub Gerencia de Tesorera.
Resguardar el uso correcto de las Partidas presupustales y patrimoniales.
1.4 BASE LEGAL

NORMATIVIDAD
1.5 REQUISITOS

cuales deben estar conf orme, Documentos bancarios (Estados de Cuenta Corriente y
dems documentos).
9. Notas de Abonos (Transferencia del Gobierno Central y Gobiernos Locales).

1.6.1 Emisin de Recibos de Ingresos por la Sub Gerencia de Tesorera (Caja General) y el SATH.
1.6.2 Operaciones en el SlAF (Determinado y Recaudado por c/u de los recibos)
1.6.2 Revisin y control de los reportes de Caja General
1.6.3 Conciliacin de Recibos con reportes
1.6.5 Conciliacin del Sistema de Caja (Sofconta) con el SIAF
1.6.6 Analizar la parte contable en el SIAF de los ingresos generadas por das.
1.6.7 Contabilizacin de los ingresos en el SIAF por operaciones realizadas.
1.6.8 Superv isa la actualizacin permanente de Las partidas presupustales.
1.6.9 Facilita la informacin del movimiento en ingreso (Reportes mensuales (SIAF Y SOFCONTA)
16.10 Elaborar libros contables (Libro diario, May or y Libro de Inv entarios)
(Sub-Gerente)
AREA DE CONTROL DE INGRESOS
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30d
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
Sub-Gerente de
1.6.1 Contabilidad F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
1.6.2 Control de Ingresos SAB Tcnico Adm. 01 1,520.47 14,400 0.10
ARE A DE CONTROL DE INGRESOS

COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
MINUTO
OS (a) (axb)
(b)
Recepcin de documentos de la Sub
1.6.1 Gerencia de Tesorera y el SATH de l a
recaudacin del da. SAB 5 0.10 0.50
Verif ica los reportes de ingreso con los
1..6.2
Rec/ingreso contabilizacin - SIAF SAB 10 0.10 1.00
Conciliacin y rev isin en la parte
1.6.3
presupuestal y el monto recaudados. SAB 150 0.10 15.00
Remitir inf ormacin mensual a las oficinas
1.6.3 generadoras de ingresos f in de conciliar con
las mismas. SAB 30 0.10 3.00
Ev aluar y Analizar Procesar la informacin SAB
1.6.4 15
remitida 0.10 1.5
Anlisis y Conciliacin del SOFCONTA y el
1.6.5
SIAF de los ingresos mensuales. SAB 120 0.10 12.00
Elaboracin de los cuadros de informacin
1.6.6
mensual de ingresos SAP 35 0.10 3..50
Elabora la Hoja de Trabajo A uxiliar de
1.6.7 Ingresos y Clasificacin de los ingresos por
rubros. SAB 10 0.10 1.00
Facilita la inf ormacin diaria y mensual de
1.6.9
los ingresos a las unidades solicitantes. SAP 15 0.10 1.50
Contabilizacin presupuestal y patrimonial
1.6.10
en el SIAF. SAP 60 0.10 6.00
1.6.11
partidas presupustales. SAB 50 0.10 5.00

AREA
CONTROL DE INGRESOS
PROCEDIMIENTOS EN EL SOFCON TA Y SI AF
INICIO
TESORERIA DETERNINADO Y SATH
RECAUDADO SIAF
Registro del ingreso por

Fuentes, Rubros y Presupuestal
en el SIAF: rev isin y
conciliacin con los reportes
emitiditos por la SGT
SOFCONTA vs SIAF
ANALIZA,
EVALU A
Y
CONSOLIDA
EMITE CUADROS DEL

CONSOLIDADO MENSU AL SOBRE
EL ESTADO PR ESUPUEST AL DE
LOS INGR ESO SIAF Y SOFCONTA
CONTABILIZACION
SIAF
Remite inf ormacin Sub

de los Ingresos a la Gerencia
GPP. (SIAF Y Contabilidad
SOFCONTA)
TERMINO
AREA DE INTEGRACION CONTABLE

INTEGRACION CONTABLE SGC-04
1.2 UNIDAD ORGNICA

Integracin contable y patrimonial de los procesos suscitados en la Sub Gerencia de Logstica y Sub
Gerencia de Tesorera. Para tener una inf ormacin contable completa de la institucin
Resguardar el buen manejo contable de las Partidas presupustales y patrimoniales.
1.4 BASE LEGAL

NORMATIVIDAD
1.5 REQUISITOS
3. Documentos bancarios (Estados de Cuenta Corriente, talones de cheque y dems
documentos bancarios).
4. Formatos de notas de contabilidad.
5. Reporte de almacn (Especies Valoradas)

1.6.1 Af ectacin Presupuestal y Patrimonial Operaciones en el SlAF
1.6.2 Revisin y control previo de anticipos de viticos, libramiento y otros documentos.
1.6.3 Procesa los datos recabados de la documentacin correspondiente.
1.6.4 Elabora de libros contables (Libro diario y May or).
1.6.5 Realiza la conciliacin bancaria.
1.6.6 Integracin contable de las cuentas en general.
1.6.6 Operaciones de Activ os fijos de infraestructura pblica
1.6.7 Conciliacin de Mov imiento fsico de con los saldos del Libro contable.
1.6.8 Registro de operaciones Presupustales de gastos corrientes y gastos de inversiones.
1.6.9 Revisin de de documentos de Ordenes de Servicios y Ordenes de Compras.
1.6.11 Superv isa la actualizacin permanente de los registros contables.
1.6.11 Facilita la informacin del movimiento en ingreso y gastos.
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30d
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
Sub-Gerente de
Tcnico de Integracin
1.6.2 Contable SPD Tcnico Adm. 03 2,133.23 14,400 0.14
ARE A DE INTEGRACION CONTABLE

COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
MINUTO
OS (a) (axb)
(b)
Proceso de datos de la recaudacin de SPD
1.6.1 ingresos y gastos. documentacin
correspondiente, contabilizacin en el SIAF. 38 0.14 5.32
Elaboracin de Notas de Contabilidad: Pllas,
1.6.2 SPD
O/S Rendic. Caja Chica. 150 0.14 21.00
1.6.3 May orizar las Cuentas mensualmente. SPD 120 0.14 16.80
1.6.4 Elabora la integracin contable diario. SPD
15 0.14 2.10
Anlisis de todas las cuentas patrimoniales.
1.6.5
y conciliacin de las mismas.
SPD 35 0.14 4.90
1.6.6 May orizar las cuentas mensualmente. SPD

25 0.14 3.50
Elabora la Hoja de Trabajo. Planillas O/S y
1.6.7
Rendiciones de caja chica y v iticos.
SPD
44 0.14 6.16
Redacta las Notas de Contabilidad de
1.6.8 SPD
Ingresos y Gastos
85 0.14 11.90
Anlisis contable y patrimonial y cierre
1.6.10
contable en el SIAF
SPD
60 0.14 8.40
1.6.11 SPD
registros contables
50 0.14 7.00
Resuelv e, las incidencias decepcionadas por
1.6.11 SPD
el Tcnico Administrativo. 15 0.14 2.10
Elaborar el Balance de comprobacin y

1.6.12
estado de gestin mensual.
SPD
21 0.14 2.94
Procesar el Balance General y las Notas a
1.6.13 SPD
los Estados Financieros. 6 0.14 0.84

AREA
INTEGRACION CONTABLE
PROCEDIMIENTOS
Logstica: O/C y
O/S.
Almac n:: Fun Inv INICIO

Remite O/C, Nota
Cont. Informaci n
Cont de los
ingresos y salidas
REGISTRO DE DAT OS
SOFCONTA - SIAF
Personal :
Planillas de Func.
Elabor a Notas de Contabilidad:
Pllas. O/S, Rendic. C aja Chica
Tesorera: C/P,
Infor m. Cont. y
Conci. de ctas.
Ct MAYORIZACION DE
CUENTAS
Anlisis de
todas las
Ctas.
Patrimoniale
BALANCE DE COMPROBACION
ESTADO DE GESTION
BALANCE GENERAL
NOTAS A LOS EE. FF.
Sub
Gerencia
Contabilidad
TERMINO
Direcc. Nac. de la Contad.
Y PROCEDIMIENTOS EN EL
SIAF
Logstica: O/C y
O/S. Compromis o
INICIO
Personal :
Planillas de Func.
e Inv.
C i
CONTABILIDAD:
DEVENGADO Y
CONTABILIZADO
TESORERIA
GIRADO
BALANCE
DE
COMPROBACIN
TERMINO
Direcc. Nac. de la Contad.
Pb.
AREA DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CONTROL PRESUPUESTAL (AFECTACION PRESUPUESTAL) SGC-05
1.2 UNIDAD ORGNICA

1.3 FINALIDAD

Controlar y Supervisar el normal desarrollo de la documentacin, en cumplimiento a las normas
vigentes con los compromisos por pagar (Gastos) de la Municipalidad.
1.4 BASE LEGAL

NORMATIVIDAD
-
1.5 REQUISITOS

12. Documento Fuente debidamente f irmados y sellado por los responsables.
13. Disponibilidad de f ondos debidamente presupuestados.
AREA DE AFECTACION PRESUPUESTAL
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30d
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
1.6.1
Sub-Gerente de Tesorera F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
Control Presupuestal
1.6.2 (Af ectacin Presupuestal) STD Tcnico Adm. 01 1,796.55 14,400 0.12
ARE A DE AFECTACION PRESUPUESTAL

COSTO
TIEMP MANO DE TOTAL
RECORRIDO
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Recepcin de O/C O/S Pllas. Func. Inv.,
1.6.1 STD
Libramientos, Antic.de Viticos y otros. 10 0.12 1.20
1.6.2 Registra los datos en el SIAF STD 90 0.12 10.80
Af ectacin Presupuestal y Patrimonial prev io
1.6.3 STD
control del presupuesto SIAF.
120 0.12 14.40
Enva la documentacin a las reas
1.6.4
correspondientes para su procedimiento
STD
10 0.12 1.20
Enva los reportes generados a la Sub-
1.6.5
Gerencia de para el visto bueno.
STD
8 0.12 0.94
Costo de Mano de Obra por Procedimiento

28.54
AREA DE AFECTACION
PRESUPUESTAL
Logstica: O/C y Personal :

O/S. Planillas de Func.
e Inv
INICIO
Gerencia de
Admi nistracin:
Antic. de Viticos , Tesorera :
Encargos Libramientos
Otorgados Rendi.
de Viticos , y
otros AFECTACION
DE
PRESUPUESTO
Tesorera:
Libramientos,
anticipos de
Logstica: O/C Control
y O/S.
viticos,
Previ o del
Encargos
Presupuesto
Otorgados Rendi.
SIAF de Viticos , y
otros. Planillas de
F I
TERMINO
AREA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS SGC-06
1.2 UNIDAD ORGNICA

1.3 FINALIDAD
Control y supervisin de los Bienes que se obtiene y adquieren sea por diferentes modalidades para uso de la
institucin, manteniendo una informacin real de los bienes en estado bueno regular y malo efectuando su
depreciacin de acuerdo a la antigedad.
1.4 BASE LEGAL

NORMATIVIDAD
1.5 REQUISITOS

20. Documentacin de trmite documentario, tales como:
o Of icio.
o Solicitud
o Memorando.
o Carta.
o Inf orme.
f. Otros.

1.6.1 Verif icacin y recepcin del bien
1.6.2 Registro del bien Asignar un cdigo de inv entario
1.6.3. Asignar el bien al personal que lo requiere prev io inv entario (cargo)
1.6.4 Redaccin de correspondencia de la Sub-Gerencia
1.6.6 Soluciona, las incidencias de las reas usuarias en observ acin del tcnico de la Sub.
Gerencia
1.6.7 Aplica y hace cumplir las normas del Sistema de Contabilidad. (Sub-Gerente)
1.6.8 Enva la documentacin correspondiente para su debido proceso. .

1.6.9 Control respectivo del registro de Bienes patrimoniales
AREA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30d
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
Sub-Gerente de
1.6.2 Control de Activ os Fijos SPD Tcnico Adm. 03 2,064.76 14,400 0.14
ARE A DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
MINUTO
OS (a) (axb)
(b)
Recepcin de la documentacin respectiv a
1.6.1 de las div ersas reas de la SGT SGL
Almacn de Func. e Inv. SPD 8 0.14 1.12
Verif icar los bienes adquidas registrar SPD
1.6.2
patrimonialmente. 135 0.14 14.04
Ev ala, revisa la documentacin SPD
1.6.2
correspondiente. 183 0.14 21.41
SPD
1.6.3 Registro de Activos Fijos.
13 0.14 1.50
Depreciaciones de Activ os Fijos y Notas de SPD
1.6.4
Contabilidad. 134 0.14 15.68
1.6.5 Elaboracin de la tarjeta de control mensual SPD 20 0.14 2.34
1.6.5 Conciliacin de los bienes Patrimoniales SPD 140 0.14 16.38
Elaboracin de cuadros y reportes de SPD
1.6.8
inf ormacin contable de los activ os fijos. 12 0.14 1.40

AREA
CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
PROCEDIMIENTOS
ALMACEN: INICIO
NEA
REGISTRO DE A. F.
DEPRECIACIONES
A. F. y N. C.
ELABORACION
TARJETA
CONTROL
MENSUAL
CONCILIACION:
AREA BIENES CONCILIACION
PATRIMONIALES
DECISI
N
ELABORACION DE CUADROS
Y REPORTES
Sub
Gerencia
Contabilid
ad
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE LOGSTICA

UA-1
73. Proceso de Adjudicacin de Menor Cuanta (AMC)
4.2 UNIDAD ORGNICA

Sub Gerencia de Logstica
rea: Unidad de Adquisiciones
4.3 FINALIDAD
Adquisicin de bienes y contratacin de serv icios para las gerencias de la MPH
4.4 BASE LEGAL

Ley de Procedimientos Administrativ os N 27444
Ley de Contrataciones y adquisiciones con el Estado, aprobado con D.S. N 083-04/PCM.
Normas generales del Sistema de Abastecimientos
Reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado D.S. N 0842004/PCM
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de bienes y serv icios y/o nota de pedido con caractersticas tcnicas y
disponibilidad presupuestal
2. Resolucin Gerencial de Obras Pblicas. (N/P)
3. Desagregado de presupuesto analtico. (N/P)

Secretaria de Sub Gerencia de Logstica
- Recepcin de nota de pedido y/o requerimiento de bienes y servicios
Sub Gerente de Logstica
- Ev ala y deriv a a la Unidad de Adquisiciones
Unidad de Adquisiciones
- Ev ala y deriv a documento (N/P RBS) a tcnico Administrativ o (Cotizador)
- Deriv a notas de pedido y/o requerimiento con las cotizaciones a Unidad de
Adquisiciones.
- Deriv a documento del v alor ref erencial a la Sub Gerencia de Logstica
- Deriv a valor referencial a la Gerencia de Planif icacin
Gerencia de Planificacin
- Aprueba disponibilidad presupuestal y deriv a expediente a la Sub Gerencia de
Logstica.
- Remite documento a Gerencia de Administracin el expediente de contratacion
- Aprueba el expediente y deriva a la Sub gerencia de Logstica
- Deriva expediente al comit especial permanente de adjudicacin de
Funcionamiento y/o inversiones
Comit Permanente de Adjudicacin de menor cuanta de Funcionamiento Y/o Inversiones
- Remite el expediente con el otorgamiento y consentimiento de la buena Pro a la
SGLOG
- Deriva expediente a tcnico administrativo para elaboracin de O/C O/S.
- Notifica a proveedores.
- Deriva documento O/C a almacn
- Remite O/C con factura y gua de remisin y conformidad O/S con factura y
conformidad a la Sub Gerencia de Tesorera.
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Secretaria 1496.97 14,400.00 0.104
1.2 Sub Gerente de Logstica 3208.64 14,400.00 0.223
1.3 Jef e Unidad de adquisiciones 1496.97 14,400.00 0.104
1.4 900.00 14,400.00 0.063
(Cotizador)
1.5 Gerente de Administracin F-3 3846.74 14,400.00 0.267
1.6 Gerente de Planificacin 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 Funcionario F2 y F3 3527.69 14,400.00 0.245
1.8 Tcnico administrativ o SLOG 1248.48 14,400.00 0.088

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 - Recepcin de nota de pedido y/o
Secretaria 5 0.104 0.52
requerimiento de bienes y servicios
2.2 - Ev ala y deriva a la Unidad de Sub gerentes de
5 0.223 1.12
Adquisiciones logstica F2
- Ev ala y deriva documento (N/P
Jef e de Unidad
2.3 RBS) a tcnico Administrativo 5 0.104 0.52
Adquisiciones
(Cotizador
Deriv a notas de pedido y/o Tcnico
2.4 requerimiento con las cotizaciones a Administrativ o 180 0.063 11.34
Unidad de Adquisiciones. (Cotizador)
- Deriv a documento del v alor
Jef e Unidad de
2.5 ref erencial a la Sub Gerencia de 30 0.104 3.12
Adquisiciones
Logstica
2.6 - Deriv a expediente aprobado a la Sub Gerente de
15 0.223 3.35
Gerencia de Planificacin logstica F2
- Aprueba disponibilidad presupuestal
Gerente de
2.7 y deriva expediente a la Sub 20 0.267 5.34
Panif icacin F3
Gerencia de Logstica.
Gerencia de
- Aprueba el expediente y deriva a la
2.8 Administracin 120 0.267 32.04
Sub gerencia de Logstica
F3
- Deriva expediente al comit Sub Gerente de
2.9 adjudicacin de Funcionamiento 30 0.223 6.69
logstica F2
y/o inversiones
- Remite el expediente con el
Funcionarios F3
2.10 otorgamiento y consentimiento 300 0.245 73.50
Y F2
de la buena Pro a la SGLOG
2.11 Deriva expediente a tcnico Sub Gerente de
administrativo para elaboracin 15 0.088 1.32
logstica F2
de O/C O/S.
Jef e de Unidad
2.12 - Notifica a proveedores 10 0.104 1.04
de Adquisiciones
- Remite O/C con factura y gua Tcnico
2.13 de remisin y conformidad O/S Administrativ o 180 0.088 15.84
con factura y conformidad a la
SGLOG
Sub Gerencia de Tesorera.

UNIIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA UNIDAD DE ADQUISICIONES CODIGO: UA-1

PROCEDIMIENTO N 1. GESTION PARA L A ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
SUB GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIAS COMITE
COMIT
FUNCIONARIOS SUB GERENTE GERENCIA GERENCIA DE
SECRETARI A UNIDAD DE ADQUISICIONES ESPECIAL
F2, F3 Y F4 LOGISTICA PLANIFICACION ADMINISTRACION
PERMANENTE
INICIO
N/P - RBS RECEPCIONA EVALU A Y RECEPCIONA, RECEPCIONA, RECECIONA,

N/P - RBS DERIVA EVALU A APRUEBA Y EVALU A, RECEPCIONA
DOCUMENTO DOCUMENTO DERIVA APRUEBA Y EXPEDIENTE
DISPONIBILIDAD DERIVA
EXPEDIENTE
COTIZA Y DETERMINA
ELABORA BASES
VALOR REFERENCIAL
ADMINISTRATIVA
DERIVA SI
VALOR ANALIZA
REFERENCIAL DERIVA EL
V.R. > 1UIT OTORGAMIENTO Y
CONSENTIMIENTO
DE BUENA PRO
NO
ELABORAR O/C O/S

Y NOTIFICAR
DERIVA O/C O/S

FACTURA,
CONFORMIDAD A SGT
TER MINO

73. Proceso de Adjudicacin Directa Selectiva y Publicas UA-2
- Licitaciones Publicas y Concursos Pblicos
4.2 UNIDAD ORGNICA

rea: Unidad de Adquisiciones
4.3 FINALIDAD
Adquisicin de bienes y contratacin de servicios para las gerencias de la MPH
4.4 BASE LEGAL

Ley de Procedimientos Administrativos N 27444
Ley de Contrataciones y adquisiciones con el Estado, aprobado con D.S. N 083-04/PCM.
Normas generales del Sistema de Abastecimientos
Reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado D.S. N 0842004/PCM
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de bienes y servicios y/o nota de pedido con caractersticas tcnicas y
disponibilidad presupuestal
2. Resolucin Gerencial de Obras Pblicas. (N/P)
3. Desagregado de presupuesto analtico. (N/P)

- Recepcin de nota de pedido y/o requerimiento de bienes y servicios
- Ev ala y deriva a la Unidad de Adquisiciones
- Ev ala y deriva documento (N/P RBS) a tcnico Administrativo (Cotizador)
- Deriva notas de pedido y/o requerimiento con las cotizaciones a Unidad de Adquisiciones.
- Deriva documento del valor referencial a la Sub Gerencia de Logstica
- Deriva valor referencial a la Gerencia de Planificacin
Gerencia de Planificacin
- Aprueba disponibilidad presupuestal y deriva expediente a la Sub Gerencia de Logstica.
- Remite documento a Gerencia Municipal para inclusin PAAC
Gerencia Municipal
- Deriva el documento aprobado a la SGLOG
- Remite documento a Gerencia de Administracin el expediente de contratacin
- Aprueba el expediente y deriva a la Sub gerencia de Logstica
- Deriva expediente al comit especial permanente de adjudicacin de
Funcionamiento y/o inversiones
Comit Permanente de Adjudicacin de menor cuanta de Funcionamiento Y/o Inversiones
- Remite el expediente con el otorgamiento y consentimiento de la buena Pro a la
SGLOG
- Deriva expediente a tcnico administrativo para elaboracin de O/C O/S.
- Notifica a proveedores.
- Deriva documento O/C a almacn
- Remite O/C con factura y gua de remisin y conformidad O/S con factura y
conformidad a la Sub Gerencia de Tesorera.
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Secretaria 1496.97 14,400.00 0.104
1.2 Sub Gerente de Logstica 3208.64 14,400.00 0.223
1.3 Jef e Unidad de adquisiciones 1496.97 14,400.00 0.104
1.4 Tcnico Administrativ o 900.00 14,400.00 0.063
1.5 Gerente de Administracin F-3 3846.74 14,400.00 0.267
1.6 Gerente de Planificacin 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 Gerente Municipal 4289.70 14,400.00 0.298
1.8 Funcionario F2 y F3 3527.69 14,400.00 0.245
1.8 Tcnico administrativ o SLOG 1248.48 14,400.00 0.088
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 - Recepcin de nota de pedido y/o
requerimiento de bienes y servicios
2.2 - Ev ala y deriva a la Unidad de Sub gerentes de
5 0.223 1.12
Adquisiciones logstica F2
2.3 - Ev ala y deriva documento (N/P Jef e de Unidad
5 0.104 0.52
RBS) a tcnico Administrativo Adquisiciones
Deriv a notas de pedido y/o Tcnico
2.4 requerimiento con las cotizaciones a Administrativ o 180 0.063 11.34
Unidad de Adquisiciones. (Cotizador)
- Deriv a documento del v alor
Jef e Unidad de
2.5 ref erencial a la Sub Gerencia de 30 0.104 3.12
Adquisiciones
Logstica
2.6 - Deriv a expediente aprobado a la Sub Gerente de
15 0.223 3.35
Gerencia de Planificacin logstica F2
- Aprueba disponibilidad presupuestal
Gerente de
2.7 y deriva expediente a la Sub 20 0.267 5.34
Panif icacin F3
Gerencia de Logstica.
- Deriv a documento a Gerencia
Sub Gerencia de
2.8 Municipal para la Inclusin en el 30 0.267 8.01
Logstica
PAAC
- Deriv a documento aprobado a la Gerencia
120 0.298 35.76
2.9 SGLOG Municipal
- Deriv a documento a Gerencia de Sub Gerencia de
15 0.223 3.35
2.10 Administracin Logstica
- Aprueba el expediente y deriva a Gerencia de
60 0.267 16.02
2.11 la SGLOG Administracin
- Deriva expediente al comit
Sub Gerencia de
2.12 adjudicacin de Funcionamiento 30 0.223 6.69
logstica F2
y/o inversiones
- Remite el expediente con el Funcionarios F3
2.13 otorgamiento y consentimiento 300 0.245 73.50
Y F2
de la buena Pro a la SGLOG
2.14 Deriva expediente a tcnico Sub Gerente de
administrativo para elaboracin 15 0.088 1.32
logstica F2
de O/C O/S.
Jef e de Unidad
2.15 - Notifica a proveedores 10 0.104 1.04
de Adquisiciones
- Remite O/C con factura y gua Tcnico
2.16 de remisin y conformidad O/S Administrativ o 180 0.088 15.84
con factura y conformidad a la SGLOG
Sub Gerencia de Tesorera.
UNIIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA UNIDAD DE ADQUISICIONES CODIGO: UA-2

PROCEDIMIENTO N 1. PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Y PBLICAS
COMIT
SUB GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIAS
ESPECIAL
SUB GERENTE GERENCIA GERENCIA GERENCIA DE MIENBROS DEL
SECRETARI A UNIDAD DE ADQUISICIONES
LOGISTICA PLANIFICACION MUNICIPAL ADMINISTRACION COMIT
INICIO
RECECIONA,
INCLUYE EVALU A,
N/P - RBS RECEPCIONA EVALU A Y RECEPCIONA, RECEPCIONA, EXPEDIENTE APRUEBA Y
N/P - RBS DERIVA EVALU A APRUEBA Y PAAC Y DERIVA RECEPCIONA
DOCUMENTO DOCUMENTO DERIVA DERIVA EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
DISPONIBILIDAD
COTIZA Y DETERMINA
ELABORA BASES
VALOR REFERENCIAL
ADMINISTRATIVA
DERIVA SI NO AMC
VALOR ANALIZA
V.R. > 46900 DERIVA EL
REFERENCIAL
OTORGAMIENTO Y
DERIVA
CONSENTIMIENTO
DE BUENA PRO
ELABORAR O/C O/S

Y NOTIFICAR
DERIVA O/C O/S

FACTURA,
CONFORMIDAD A SGT
TER MINO
TITULO DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DE ALMACEN PARA ATENCIN OPORTUNA A PROVEEDORES Y

USUARIOS
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGSTICA ALMACEN GENERAL DE OBRAS
FINALIDAD:
Dar a conocer los procedimientos para la eficaz y eficiente administracin del Almacn General de Obras de
la Municipalidad Provincial de Huancayo.
BASE LEG AL:

- Ley N 27927 Orgnica de Municipalidades
- Resolucin Jefatural N 335-90-INAP/DNA Manual de Administracin de Almacenes para el Sector
Pblico Nacional
- Resolucin Jefatural N 118-80-INAP/DNA Normas Generales del Sistema de Abastecimiento
- Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico
REQUISITOS:
- Orden de Compra
- Gua de Internamiento
- Nota de Entrada a Almacn
- Pedido Comprobante de Salida
1. Proceso de Almacenamiento: Recepcin, Verificacin y Control de Calidad, Registro y Control, Custodia.
2. Proceso de Distribucin: Formulacin del Pedido, Autorizacin de Despacho, Acondicionamiento de

Materiales, Control de Materiales y Entrega de Materiales.
3. Inventario Fsico de Almacn: Preparacin de Inventario (semestral, anual).
4. Baja de Bienes: Como resultado del Inv entario Fsico de Almacn.
5. Registro y Control de Existencias: Registros y reportes en los que se consigna datos sobre ingresos y
salidas de bienes del local de almacn y cantidades disponibles para distribuir.
LISTADO DE CARGOS QUE INT ERVIENEN
EN EL PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO
ITEM CARGOS REMUNERACIN TIEMPO COSTO MANO DE

MENSUAL (8horas x30das OBRA POR
(a) x60 minutos) MINUTO (a/b)
(b)
1.1 Encargo Almacn Obras 1496.97 14400.00 0.1039
1.2 Auxiliar Almacn Obras 1496.97 14400.00 0.1039
1.3 Tcnico Administrativ o 2115.45 14400.00 0.1469
DIAGRAMA DE FLUJO
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPO EN COSTO MANO TOTAL
N MINUTOS DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1. Recepcin de Bienes Jef e Almacn 1440 0.1039 149.61
Auxiliar Almacn 960 0.1039 99.74
2.2 Verif ica Procedimiento
2.3 Verif ica Conf ormidad Jef e Almacn 2160 0.1039 224.41
Documentaria
Elabora Nota de Entrada a
Almacn
2.4 Verif icacin y Control Calidad Jef e Almacn 1440 0.1039 149.61
2.5 Rev isa, Verifica y Registra en Auxiliar Almacn 2880 0.1039 299.93
Tarjetas de Control
2.6 Registro e Inscripcin Contable de Auxiliar Almacn 1440 0.1039 149.61

Bienes
2.7 Almacenamiento(Internamiento) Jef e Almacn 960 0.1039 99.74

Seguridad y Mantenimiento de Auxiliar Almacn 960 0.1039 99.74
Bienes
2.8 Verif icacin, Distribucin y Registro Jef e Almacn 1440 0.1039 149.61
de Pedido de Comprobante de
Salida
2.9 PECOSA Tcnico Administ. 2160 0.1460 317.31
2.10 Registro de Salida de Bienes en Jef e Almacn 1200 0.1039 124.67

Tarjetas de Control Auxiliar Almacn 2880 0.1039 299.93
2.11 Valorizacin y Contabilizacin Jef e Almacn 1440 0.1039 149.61

(Elaboracin Notas de Tcnico Administ. 3891.42 0.1469 571.63
Contabilidad)
2.12 Inv entario Fsico de Almacn Jef e Almacn 480 0.1039 49.87
(Elaboracin de Inv entario) Tcnico Administ. 1440 0.1469 211.54
2.13 Inspeccin Almacn Perif rico Jef e Almacn 240 0.1039 24.93
2.14 Administracin Documentaria Jef e Almacn 720 0.1039 74.80
Tcnico Administ.. 2280 0.1469 334.92
3830.56
COSTO TOTAL POR PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO
MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.00 Recepcin
2.01 Jef e Almacn 1440 0.1039 149.61
Recepcin de Bienes
2.02 Verif icacin Jef e Almacn 1440 0.1039 149.61
2.03 Control de Calidad Jef e Almacn 1440 0.1039 149.61
3.00
Almacenamiento
3.01 Almacenamiento Jef e Almacn 960 0.1039 99.74
4.00 Despacho
4.01 Jef e Almacn 1440 0.1039 149.61
Despacho
5.00 Informacin Control Financiero Jef e Almacn 720 0.1039 74.80

5.01 Hoja de Trabajo Jef e Almacn 720 0.1039 74.80
6.00 Inventario Fsico

6.01 Jef e Almacn 480 0.1039 49.87
Inventario Fsico
7.00 Control de Herramientas
7.01 Entrada y Salida Jef e Almacn 480 0.1039 49.87
8.00 Control Bienes de Capital
8.01 Control Bienes de Capital Jef e Almacn 720 0.1039 74.80
9.00 Rev isin Pre-Liquidacin
9.01 Rev isin Pre-Liquidacin Jef e Almacn 480 0.1039 49.87
10.00 Conf ormidad Orden de Compra
10.01 Conf ormidad Orden de Compra Jef e Almacn 720 0.1039 74.80
11.00 Coordinacin SGLOG
11.01 Coordinacin SGLOG Jef e Almacn 240 0.1039 24.93
12.00 Inspeccin Almacn Perif rico
12.01 Inspeccin Almacn Perif rico Jef e Almacn 240 0.1039 24.93
1196.85
DIAGRAMA DE FLUJO
PASO RECORRIDO CARGO TIEMPO EN COSTO MANO TO TAL

MINUTOS
N DE OBRA POR MANO DE
(a) MINUTO OBRA
(b) (axb)
2.00 Codificacin
2.01 Auxiliar Almacn 1440 0.1039 149.61
Codificacin O/C NEA
3.00
Registro
3.01 Registro TEVA,O/C,NEA,PECOSA Auxiliar Almacn 2880 0.1039 299.93
4.00 Control
4.01 Auxiliar Almacn 2880 0.1039 299.93
Registro TEVA,
Ingresos, Salidas
5.00 Inv entario Fsico
5.01 Traslado Saldos para Inventario Auxiliar Almacn 1140 0.1039 149.61
6.00 Apoyo Recepcin

6.01 Auxiliar Almacn 960 0.1039 99.74
Recepcin de Bienes
7.00 Apoyo Almacenamiento
7.01 Apoyo Almacenamiento Auxiliar Almacn 960 0.1039 99.74
8.00 Apoyo Despacho

8.01 Apoyo Despacho Auxiliar Almacn 960 0.1039 99.74
1198.30
DIAGRAMA DE FLUJO

MINUTO OBRA
(a)
(b) (axb)
2.00 Despacho
2.01 Tcnico Admin. 1440 0.1469 211.54
Verificacin Precio Unitario, Total
PECOSA
3.00 Tcnico Admin. 480 0.1469 70.51

Elaboracin Hoja de Trabajo
3.01 Hoja de Trabajo PECOSA Tcnico Admin. 531.42 0.1469 78.06
4.00 Ingreso
4.01 Tcnico Admin. 480 0.1469 70.51
Elaboracin relacin O/C del mes
4.02 Elaboracin Registro O/C meses Tcnico Admin. 480 0.1469 70.51
anteriores
4.03 Elaboracin Registro Bs. Trnsito Tcnico Admin. 480 0.1469 70.51
5.00 Informacin Contable Financ.

5.01 Elaboracin Pliza Entrada y Salida Tcnico Admin. 480 0.1469 70.51
por Programas
5.02 Elaboracin Resumen Mov imiento de Tcnico Admin. 480 0.1469 70.51
Almacn por Programas
5.03 Elaboracin Notas de Contabilidad, Tcnico Admin. 480 0.1469 70.51
O/C, NEAS, PECOSAS
6.00 Inventario Fsico

6.01 Tcnico Admin. 1440 0.1469 211.54
Procesamiento Inventario Fsico
mensual por Programas
7.00 Valorizacin PECOSA

7.01 Valorizacin PCS mensual Tcnico Admin. 720 0.1469 105.77
8.00 Emisin de Documentos

8.01 Inf ormes Tcnico Admin. 600 0.1469 88.14
8.02 Memorando Tcnico Admin. 600 0.1469 88.14
8.03 Acta Tcnico Admin. 300 0.1469 44.07
8.04 Otros Tcnico Admin. 480 0.1469 44.07
9.00 Elaboracin PIA

9.01 Elaboracin PIA Tcnico Admin. 240 0.1469 35.25
9.02 Ev aluacin Tcnico Admin. 240 0.1469 35.25
1435.40

UM-1
73. Mantenimiento de v ehculos y maquinarias de la MPH
4.2 UNIDAD ORGNICA

rea : Unidad de Mantenimiento
4.3 FINALIDAD
Mantener en buenas condiciones de operacin de los v ehculos y maquinarias de la Municipalidad
4.4 BASE LEGAL

Normas generales del Sistema de Abastecimientos.
4.5 REQUISITOS
21. Inf orme de conductor y/o operador.

22. Inf orme tcnico a la gerencias asignadas los v ehculos y maquinarias
23. Disponibilidad presupuestal habilitado por el rea correspondiente
24. Generar nota de pedido y/o requerimiento de bienes y servicios
25. Orden de servicio y/o compra.
26. Conf ormidad de servicio.
Conductor y/o operador

- Inf orme del conductor y/o operador
Unidad de Mantenimiento
- Remite inf orme tcnico a Sub Gerente de Logstica
- Deriv a documento a Funcionarios F-3
Funcionarios F3 (GOP, GSPL, GTT y GDEyT),
- Deriv a documento a Tcnico administrativ o elabora nota de pedido y/o requerimiento
de bienes y serv icios expediente.
- Recepciona documentos
- Analiza, v erif ica y deriva documento a tcnico administrativ o de Logstica.
rea de Adquisiciones
- Procede a cotizar y procesar el serv icio de reparacin y/o compra de repuestos.
Tcnico Administrativo de Logstica
- Elabora la orden de servicio y/o compra.
- Notif ica al prov eedor
Unidad de Mantenimiento.
- Otorga la conf ormidad tcnica de servicio y/o compra.
GOP, GSPL, GTT y GDEyT.,
- Otorga la Conf ormidad Administrativa del serv icio y/o Compra
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Conductor y/o operador 900.00 14,400.00 0.063
1.2 Jef e de mantenimiento 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Gerente F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.4 Tcnico administrativ o 1.579.56 14,400.00 0.110
1.5 Secretaria de Logstica 1,496.56 14,400.00 0.104
1.6 Sub Gerente de Logstica. 3,208.64 14,400.00 0.223
1.7 Jef e Unidad de Adquisiciones 1,496.56 14,400.00 0.104
Tcnico administrativ o
1.8 1000.00 14,400.00 0.069
elaborar O/S O/C

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 - Inf orme del conductor y/o operador Conductor y/o
30 0.063 1.89
operador
2.2 - Recepcin de documentos Jef e de
5 0.069 0.35
Mantenimiento
- Verif icar y deriv ar inf orme tcnico a
Jef e de
2.3 Sub Gerente de Logstica. 180 0.069 12.42
Mantenimiento
- Remite inf orme a Gerencias que usan sub Gerente de
30 0.223 6.69
2.4 los v ehculos y maquinarias Logstica
2.5 - Ev ala informe y deriv a a tcnico
Gerencia 30 0.267 8.01
administrativ o
- Elabora Nota de pedido y /o
Tcnico
2.6 requerimiento de bienes y serv icios y 60 0.110 6.60
administrativ o
deriv a documento
2.7 Secretaria
- Recepcion de documentos 5 0.104 0.52
SGLOG
2.8 - Analiza, v erif ica y deriv a documento a Sub Gerente de
5 0.223 1.12
tcnico administrativ o de Logstica Logstica
- Procede a cotizar y procesar el
Jef e de Unidad
serv icio de reparacin y/o compra de
de Adquisiciones 180 0.104 18.72
2.9 repuestos.
-
- Elabora la orden de serv icio y/o
Tcnico
2.10 compra. 60 0.069 4.14
administrativ o
2.11 - Notifica al proveedor Jef e de Unidad
10 0.104 1.04
de Adquisiciones
- Otorga la conf ormidad tcnica de
2.12 Jef e de
serv icio y/o compra. 30 0.069 2.07
Mantenimiento
- Otorga la Conf ormidad Administrativa
2.13 del servicio y/o Compra Gerencia 30 0.267 8.01

CODIGO: UM-1
UNIIDAD ORGANICA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO N 1. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MPH
SUB GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIAS
CONDUCTOR/ SECRETARIA UNIDAD DE TECNICO
JEFE MANTENIMIENTO SUB GERENTE DE LOGISTIC A FUNCIONARIO F3
OPERADOR SGLOG ADQUISICIONES ADMINISTRATIVO
INICIO
EVALU A Y ELABOARA
EMITE RECEPCIONA
RECEPCIONA REVISA Y DERIVA RECEPCIONA DERIVA N/P -RBS
INFORME DE Y DERIVA
DOCUMENTO DOCUMENTO REQUERIMIENTO DOCUMENTO
CONDUCTOR DOCUMENTO
/OPERADOR
COTIZA DERIVA
DOCUMENTO
DERIVA
INFORME
TECNICO
ELABORA
O/C O/s
EVALU A Y
EJECUTA
REPARACION NOTIFICA
PROVEEDOR
SI
SUPERVISION Y
CONFORMIDAD
TECNICA DERIVA
CONFORMIDAD
ADMINISTRATIVA
TER MINO

UM-2
73. Mantenimiento de la Inf raestructura del Palacio Municipal de la MPH
4.2 UNIDAD ORGNICA

rea : Unidad de Mantenimiento
4.3 FINALIDAD
Mantener en buenas condiciones de conservacin el Palacio Municipal
4.4 BASE LEGAL

Normas generales del Sistema de Abastecimientos.
4.5 REQUISITOS
27. Inf orme de Averas de ambiente de Gerencias, Sub Gerencias y reas.

28. Inf orme de inspeccin tcnico de ambientes
29. Disponibilidad presupuestal habilitado por el rea correspondiente
30. Generar requerimiento de bienes y serv icios
31. Orden de servicio y/o compra.
32. Conf ormidad de servicio.
Gerencias, Sub Gerencias y reas

- Inf orme de averas
Unidad de Mantenimiento
- Recepcin y revisin de informe de averas.
- Deriv a documento a Tcnico de la Unidad de Mantenimiento
Tcnico de la Unidad de Mantenimiento
- Realiza mantenimiento correctiv o
- Elabora requerimiento de bienes y servicios
- Recepciona documentos (Requerimiento de bienes y servicios)
- Analiza, v erif ica y deriva documento a tcnico administrativ o de Logstica.
rea de Adquisiciones
- Procede a cotizar y procesar el serv icio y/o compra de materiales.
Tcnico Administrativo de Logstica
- Elabora la orden de servicio y/o compra.
- Notif ica al prov eedor
Unidad de Mantenimiento.
- Otorga la conf ormidad tcnica de servicio y/o compra.
Gerencias, Sub gerencias y reas.,
- Otorga la Conf ormidad Administrativa del serv icio y/o Compra
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Gerencias, Sub Gerencias y
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
reas
1.2 Jef e de mantenimiento 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Tcnico de Mantenimiento 1,496.56 14,400.00 0.104
1.4 Secretaria de Logstica 1,496.56 14,400.00 0.104
1.5 Sub Gerente de Logstica. 3,208.64 14,400.00 0.223
1.6 Jef e Unidad de Adquisiciones 1,496.56 14,400.00 0.104
Tecnico administrativ o
1.7 1000.00 14,400.00 0.069
elaborar O/S O/C

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Gerencias, Sub
2.1
- Inf orme de averas Gerencias y 20 0.117 2.34
reas
2.2 - Recepcin y revisin de inf orme de Jef e de
5 0.069 0.35
av eras. Mantenimiento
2.3 - Deriv a documento a Tcnico de la Jef e de
60 0.069 4.14
Unidad de Mantenimiento Mantenimiento
2.4 - Realiza mantenimiento correctiv o Tcnico Unidad
60 0.104 6.24
de Mantenimiento
2.5 - Elabora requerimiento de bienes y Tcnico Unidad
20 0.104 2.08
serv icios de Mantenimiento
- Recepciona documentos Secretaria
2.6 5 0.104 0.52
(Requerimiento de bienes y serv icios) SGLOG
2.7 - Analiza, v erif ica y deriv a documento a Sub Gerente de
5 0.223 1.12
tcnico administrativ o de Logstica Logstica
- Procede a cotizar y procesar el Jef e de Unidad
2.8 serv icio de reparacin y/o compra de de Adquisiciones 180 0.104 18.72
repuestos. -
2.9 - Elabora la orden de serv icio y/o Tcnico
60 0.069 4.14
compra. administrativ o
2.10 Jef e de Unidad
- Notifica al proveedor 10 0.104 1.04
de Adquisiciones
- Otorga la conf ormidad tcnica de
2.11 Jef e de
serv icio y/o compra. 30 0.069 2.07
Mantenimiento
Gerencias, Sub
- Otorga la Conf ormidad Administrativa Gerencias y
2.12 30 0.267 8.01
del servicio y/o Compra reas

CODIGO: UM-2-
UNIIDAD ORGANICA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO N2.MANTENIMIENTO DE INFRAESTUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MPH
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
TECNICO
CONDUCTOR/ SECRETARI A
UNIDAD DE MANTENIMIENTO TECNICO MANTENIMIENTO SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
OPERADOR SGLOG
SGLOG
INICIO
EVALU A Y COTIZACIO
EMITE RECEPCIONA EVALU A Y RECEPCIONA RECEPCIONA DERIVA N
INFORME DOCUMENTO DERIVA DOCUMENTO Y REQUERIMIENTO
DE AVERIA DERIVA
ELABORA
O/C- O/S
NO
ELABORA EVALU A Y
REQUERIMIEN EJECUTA
TO
NOTIFICA
PROVEEDOR
SI
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TER MINO
SI
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SOCIAL
CASA DE REFUGIO TEMPORAL

4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Recepcin de los Albergados de la Casa Refugio Municipal GDS-1
4.2 UNIDAD ORGNICA

Gerencia de Desarrollo Social
ARE A: Casa de Refugio Temporal para Victimas de Violencia Familiar
4.3 FINALIDAD
Brindar Proteccin y Servicio de Alimentacin
4.4 BASE LEGAL

Ley de Municipalidades N 27972
Ley de Proteccin Frente a la Violencia Familiar N 26260
4.5 REQUISITOS
- Of icio CEM, Fiscal de Familia, Divisin de la Familia.
- Mujer, Nia que ha sido Maltratada Fsica y Psicolgicamente

Centro Emergencia Mujer
- Emite documento(of icio)
- Emite resolucin para el responsable
Secretaria y/o Tcnica
- Recepciona y sistematiza documentos
Sociloga
- Recepciona y toma conocimiento
- Ev ala documento y ejecuta accin
Secretaria
- Realiza instalacin de albergada
Sociloga
- Otorga concejeria f amiliar
- Realiza aplicacin de habilidades sociales
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Secretaria 1,500.00 14,400.00 0.127
1.2 Sociloga 2116.8 14,400.00 0.147
4.8 DIAGR AMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepciona y sistematiza documentos Secretaria 10 0.127 1.27
2.2 Recepciona y toma conocimiento Sociloga 15 0.147 2.205
2.3 Ev ala documento y ejecuta accin Sociloga 300 0.147 44.10
2.4 Realiza instalacin de albergada Secretaria 20 0.127 2.54
2.5 Otorga concejeria familiar Sociloga 240 0.147 35.28
2.6 Realiza aplicacin de habilidades Sociloga 480 0.147 70.56

sociales

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESRROLLO SOCIAL

ARE A : CAS A DE REFUGIO TEMPORAL PAR A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR CODIGO GDS- 1
PROCEDIMIENTO N 1 RECEPCION DE LOS ALBERGADOS DE LA CAS A DE REFUGIO MUNICIPAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
CENTRO EMERGENCIA MUJER CAS A DE REFUGIO TEMPORAL
COORDINADORA SECRETARI A SOCIOLOGA
INICIO
RECEPCIONA Y RECEPCIONA Y TOMA

EMITE DOCUMENTO (OFICIO) SISTEMATIZACION DE CONOCIMIENTO
DOCUMENTOS
EVALU A
DOCUMENTO
Y EJECUTA
ACCION
INSTALA A ALBERGADA
OTORGA CONCEJERIA FAMILIAR
REALIZA APLICACIN D E
HABILIDAD ES SOCIALES
TERMINO

Tramite del Juzgado y/o Fiscalia de Familia GDS-2
4.2 UNIDAD ORGNICA

ARE A
Casa de Refugio Temporal para Victimas de Violencia Familiar
4.3 FINALIDAD
Otorgar Seguridad Legal y Promover El Cumplimiento de los Derechos de la Mujer/Nia Victimas por
Violencia Familiar
4.4 BASE LEGAL

Ley de Violencia Familiar N 27306
4.5 REQUISITOS
- Mujer, Nia que ha sido Maltratada Fsica y Psicolgicamente (y los derechos que le
asiste)

Centro Emergencia Mujer
- Emite requerimiento de atencin
Secretaria y/o Tcnica
- Recepcin de requerimiento
Sociloga
- Toma conocimiento del expediente
- Ev ala expediente
- Realiza denuncia respectiv a
Fiscalia/ Juzgado/ Medico Legista
- Ordena reconocimiento medico legal
- Procede a revisin
- Otorga certif icado medico legal
Albergada
- Recepciona documento
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Secretaria 1,500.00 14,400.00 0.127
1.2 Sociloga 2116.8 14,400.00 0.147
COSTO
MANO DE TOTAL
TIEMPO EN
P ASO OBRA MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS
N POR OBRA
(a)
MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepcin de requerimiento Secretaria 10 0.127 1.27
2.2 Toma conocimiento de expediente Sociloga 15 0.147 2.21
2.3 Ev ala expediente Sociloga 60 0.147 8.82
2.4 Realiza la denuncia respectiva Sociloga 300 0.147 44.1

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARE A : CAS A DE REFUGIO TEMPORAL PAR A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR CODIGO: GDS- 2
PROCEDIMIENTO N 2 TRAMITE DEL JUZGADO Y/O FISCALIA DE FAMILIA
CENTRO EMERGENCIA MUJER CAS A DE REFUGIO TEMPORAL
COORDINADORA SECRETARI A SOCIOLOGA FISCALIA/JUZGADO/MEDICO ALBERGAD A
LEGISTA
INICIO
REQUERIMIENTO DE RECEPCION DE TOMA CONOCIMIENTO DE

ATENCION REQUERIMIENTO EXPEDIENTE
EVALU A
EXPEDIENTE
ORDENA
REALIZA LA DENUNCIA RECONOCIMIENTO
MEDICO LEGAL
PROCEDE A
OTORGA CERTIFICADO
MEDICO LEGAL
RECEPCIONA DOCUMENTO
TERMINO

Promov er Capacitaciones en Talleres Productivos GDS-3
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Desarrollar Capacidades de Formacin Tcnica para Generar Ingresos Familiares
4.4 BASE LEGAL

Ley de Violencia Familiar N 27306
4.5 REQUISITOS
- Ser Ref ugiada y/o Inv itada del Programa de Vaso de Leche, Comedores, Otros

Gerente
- Autoriza realizacin de evento
Secretaria GDS
- Emite documento de realizacin de ev ento
Sociloga
- Inv ita a profesionales en competencia
- Llev a a cabo talleres productiv os
- Elabora inf orme de resultado de evento
Secretaria GDS
- Recepciona y registra documento
Gerente
- Toma conocimiento del documento y revisa
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Gerente 4089.6 14,400.00 0.284
1.2 Secretaria 1,500.00 14,400.00 0.127
1.3 Sociloga 2116.8 14,400.00 0.147
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Autoriza realizacin de evento Gerente 30 0.284 8.52
2.2 Emite documento de realizacin de Secretaria 10 0.127 1.27

ev ento GDS
2.3 Inv ita a profesionales en competencia Sociloga 300 0.147 44.1
2.4 Llev a a cabo talleres productiv os Sociloga 120 0.147 17.64
2.5 Elabora resultado de evento Sociloga 60 0.147 8.82
2.6 Recepciona documento Secretaria 5 0.127 0.64

GDS
2.7 Toma conocimiento y rev isa Gerente 20 0.284 5.58

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CODIGO: GDS- 3

ARE A : CAS A DE REFUGIO TEMPORAL P AR A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
PROCEDIMIENTO N 3 PROMOVER CAP ACITACION EN TALLERES PRODUCTIVOS
GERENCIA DE DESARROLLO SOSIAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CAS A DE REFUGIO TEMPORAL
GERENCIA SECRETARI A SOCIOLOGA
INICIO
AUTORIZA REALIZACION DE EMITE DOCUMENTO DE

EVENTO REALIZACION DE EVENTO
INVITA APROFESIOALES
EN COMPETENCIA
LLEVA A CABO
TALLER ES PRODUCTIVOS
ELABORA RESU LTADO

DEL EVENTO
TOMA CONOCIMIENTO RECEPCION DE

DEL DOCUMENTO DOCUMENTOS
TERMINO

Prev encin de Violencia Familiar GDS-4
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Promov er y Desarrollar Habilidades Sociales para Fortalecer el Autoestima
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
- Mujer/Nia con Depresin y/o Stres

Sociloga
- Emite documento de inv itacin
PVL (comit)
- Recepciona documento de invitacin
- Realiza inf orme de aceptacin
Sociloga
- Realiza capacitacin y f ortalecimiento de habilidades sociales
- Elabora inf orme sustentatorio
Secretaria GDS
- Recepciona y registra documento
Gerente
- Toma Conocimiento y rev isa
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Sociloga 2116.8 14,400.00 0.147
1.2 Secretaria GDS 1,500.00 14,400.00 0.127
1.3 Gerente 4089.6 14,400.00 0.284
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Emite documento de inv itacin Sociloga 30 0.147 4.41
2.2 Capacitacin y fortalecimiento de Sociloga 480 0.147 70.56

habilidades sociales
2.3 Realiza inf orme sustentatorio Sociloga 240 0.147 35.28
2.4 Recepciona documento Secretaria 15 0.127 1.91

2.5 Toma conocimiento y rev isa Gerente 30 0.284 8.52

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARE A : CAS A DE REFUGIO TEMPORAL PAR A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR CODIGO GDS- 4
PROCEDIMIENTO N 4 PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR
GDS CAS A DE REFUGIO TEMPORAL
GERENTE SECRETARI A SOCIOLOGA PVL (COMITE)
INICIO
EMITE DOCUMENTO DE
INVITACION
RECEPCION DE
DOCUMENTO
INFORME DE ACEPTACION
CAPACITACION Y
FORTALECIMIENTO DE
HABILIDAD ES SOCIALES
REALIZA INFORME
TOMA CONOCIMIENTO Y RECEPCIONA DOCUMENTO SUSTENTATORIO
REVISA INFORME
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SOCIAL
DEPORTES Y RECREACIN
4.1 TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODOGO

Promocin Deportiva en Damas y Varones Nios, Jv enes, Adultos, Personas con GDS-1
Discapacidad
y Adultos(As) May ores en Dif erentes Disciplinas y Niveles con las Siguientes
Activ idades:
4.2 UNIDAD ORGANICA

rea de Deportes y Recreacin de la Gerencia de Desarrollo Social
4.3 FINALIDAD
Propiciar el acceso de la persona a la actividad deportiv a y recreativ a como factores educativ os coady uvantes a
la f ormacin y desarrollo integral de la persona, que les permita alcanzar su bienestar
4.4 BASE LEGAL

Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley de Promocin del Deporte No. 28036
Plan Operativ o Institucional
4.5 REQUISITOS
1. Estar considerado en el Plan Operativo Institucional para el rea de Deportes y Recreacin.
2. Contar con presupuesto.
3. P ersonal tcnico especialista

Conformacin de la Comisin Organizadora y elaboracin de manual de funciones especificando tareas.
Remisin de documentacin solicitando auspicios para premiacin y apoyo con vestimenta deportiva y materiales
Responsable del rea de Deportes y Recreacin
Dirige, coordina el trabajo de todo el equipo para el cumplimiento de tareas, tomando medidas correctivas en caso de ser necesario.
Gerente de Desarrollo Social
Coordina y supervisa cumplimiento de funciones.
Visita y entrevista a diferentes entidades pblicas y privadas solicitando apoyo econmico y logstico
Difusin del evento a travs de spots radiales, material impreso, entrevistas radiales y otros
Elaboracin y remisin de invitaciones con bases y reglamentos diferentes instituciones para participacin de deportistas.
Promotor Deportivo 1-SNP
Apoyo en consecucin de auspicios
Convocatoria de deportistas de diferentes niveles de acuerdo al requerimiento del evento, especialmente en los lugares de mayor
concentracin
Revisin y verificacin de la autenticidad de la documentacin presentada por los deportistas para participacin en eventos.
Reparto de oficios de invitacin, citaciones y otros para las diferentes actividades deportivas y confirmacin departicipantes.
Apoya en convocatoria de deportistas
Control de la aplicacin correcta de las bases durante el desarrollo de eventos deportivos, solucin de reclamos e imprevistos.
Control de partidos de campeonato con programacin segn fixture y resultados con puntajes en tablas de posiciones.
Responsable de los resultados oficiales de cada evento
Supervisin del desarrollo tcnico de cursos y talleres deportivos
Adecuacin tcnica de escenarios y materiales deportivos para desarrollo de cursos y competencias deportivas.
Reparto de oficios de invitacin, citaciones y otros para las diferentes actividades deportivas.
Diseo computarizado y elaboracin de planillas de juego
Remisin de documentacin para apoyo de diversas entidades pblicas y privadas (control tcnico, seguridad, atencin mdica)
Coordinaciones y gestin para apoyo de los diferentes estamentos (P NP , educacin,
Coordinaciones varias en reuniones conjuntas y con cada unidad orgnica de la Municipalidad para el apoyo efectivo a la Marathon.
Coordinaciones con los auspiciadores ubicacin de su publicidad.
Promotor Deportivo SNP 2
Asigna carnets nmeros de competencia y distribuye vestimenta deportiva a los
deportistasPromotor Deportivo 2-SNP
Dirige a los Jueces de Control teniendo en cuenta que es un rgano tcnico y autnomo con atribuciones para controlar tiempos
Gestiones tcnicas y administrativas para ejecucin de los eventos.
Evaluacin e informe final
COSTO
REMUNERAC MANO DE
ITEM CARGOS TIEMPO
.MENSUAL OBRA POR
MINUTO
1.1 Tcnico Administrativ o SNP 700.00 14,400.00 0.049
1.2 Responsable del rea de Deportes 1,579.56 14,400.00 0.110
1.3 Gerente de Desarrollo Social 3,846.74 14,400.00 0.267
1.4 Promotor Deportivo 1- SNP 800.00 14,400.00 0.056
TIEMPO TOTAL DE
P ASO COSTO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO EN MANO DE
No OBRA POR MINUTO
MINUTOS OBRA
Conf ormac. de Comis. Tcnico
2.1 Organizadora y Manual de Administrativ o 300 0.049 14.7
Func. de cada evento SNP
Remisin de documentacin Tcnico
para auspicios con premiacin, Administrativ oS
2.2 4800 0.049 235.20
productos, vestimenta NP
deportiva y materiales
Dirige, coordina el trabajo de Responsable del
todo el equipo para el rea de
2.3 cumplimiento de tareas, Deportes y 9600 0.110 1,056
tomando medidas correctivas Recreacin
en caso de ser necesario
Coordina y supervisa Gerente de
2.4 cumplimiento de todas las Desarrollo 7200 0.267 1,922.40
funciones Social
Visita entidades pblicas y Responsable del
2.5 privadas solicitando apoyo rea de 2880 0.110 316.80
econmico y logstico Deportes
Difusin a travs de spots Responsable del
2.6 radiales, material impreso, rea de 2880 0.110 316.80
entrevistas y otros Deportes
Tcnico
Invitaciones a instituciones para Administrativ o 2940 0.056 164.64
2.7
participacin de deportistas.
SNP 1
Convocatoria de deportistas en Promotor
2.8 los lugares de mayor Deportiv o 1- 3840 0.056 215.04
concentracin SNP
Promotor
Verificacin de autenticidad de Deportiv o 1- 9600 0.056 537.60
2.9
documentacin de deportistas
SNP
Reparto de oficios de Promotor
invitacin, citaciones y otros y Deportiv o 1-
2.10 confirmacin para las SNP 2940 0.056 164.64
diferentes actividades
deportivas
Promotor
Apoya en convocatoria a Deportiv o 2- 3840 0.049 188.16
2.11
deportistas SNP
Control de la aplicacin de Promotor
2.12 bases, solucin de reclamos e Deportiv o 2- 3900 0.049 191.10
imprevistos de acuerdo a la SNP
reglamentacin.
Control de partidos de Promotor
campeonato con programacin Deportiv o 2-
2.13 4080 0.049 199.92
segn fixture y resultados con SNP
puntajes en tablas de posiciones
Promotor
Responsable de los resultados Deportiv o 2- 360 0.049 17.64
2.14
oficiales de cada evento SNP
Supervisin del desarrollo Promotor
2.15 tcnico de cursos y talleres Deportiv o 2- 1800 0.049 88.20
deportivos SNP
Adecuacin tcnica de Promotor
escenarios y materiales Deportiv o 2-
2.16 720 0.049 35.28
deportivos para cursos y SNP
competencias
Reparto de oficios de Promotor
2.17 invitacin, citaciones y otros Deportiv o 2- 2940 0.049 144.06
con respuestas SNP
Diseo computarizado de Tcnico
planillas de juego, f ixture, Administrativ o
2.18 tabla de posiciones nminas SNP 1440 0.049 70.56
para control ases y
reglamentos normativ os
Solicitud de apoy o a Tcnico
dif erentes estamentos (PNP, Administrativ o
2.19 2400 0.049 117.90
con seguridad, atencin SNP
mdica, control tcnico, etc)
Coordinaciones y gestin Responsable del
2.20 para apoy o de los dif erentes rea de 2400 0.110 264.00
estamentos Deportes
Coordinaciones v arias en
Responsable del
reuniones conjuntas y con
2.21 Area de 480 0.110 52.80
cada unidad orgnica de la
Deportes
Municipalidad para el apoyo
Coordinaciones con Responsable del
2.22 auspiciadores ubicacin de Area de 240 0.110 26.40
su publicidad Deportes
Asigna carnets nmeros Promotor
2.23 de competencia y Deportiv o SNP 2400 0.049 117.60
v estimenta deportiva 2
Dirige Arbitros Jueces de
Promotor
Control para obtener
2.24 Deportiv o SNP 3840 0.049 188.16
tiempos, marcas, etc. de los
2
participantes
Tcnico
2.25 Ev aluacin e inf orme final Administrativ o 2460 0.049 120.54
SNP
COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA 6,766.14

UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARE A : DEPORTES Y RECREACION
PROCEDIMIENTO N 2 PROMOCIN DEPORTIVA EN DAMAS Y V ARONES NIOS, JVENES, ADULTOS, PERSONAS CON CODIGO: ADR-2
DISCAP ACIDAD Y ADULTOS(AS) MAYORES EN DIFERENTES DISCIPLINAS Y NIVELES
ARE A DE DEPORTES Y RECREACION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE DEL AREA DE PROMOTOR
TECNICO ADMINISTRATIVO GERENCIA PROMOTOR DEPORTIVO 1
DEPORTES DEPORTIVO 2
INICIO
COMIS.ORGANIZA DIRIGE DIRIGE Y CONVOCATORIA CONVOCATORIA DE

DORA Y MANUAL TRABAJO DE SUPERVISA DE DEPORTISTAS
DE FUNCIONES TODO EL CUMPLIMIENTO DE DEPORTISTAS APRUEBA
EQUIPO TOMA FUNCIONES. REGLAMENTACION
MEDIDAS
VERIFICACIN DE
ENVIA DOC. AUTENTICIDAD DE ACONDICIONA
SOLICITANDO GESTIONAR APOYO DOCUMENTACIN ESCENARIOS
AUSPICIOS Y DE DEPORTIST AS DEPORTIVOS
APOYO
LOGIST ICO DIFUSION
CONTROL DE
EVENTOS CON
APLICACIN DE
BASES
DIRIGE JUECES
ELABORA SUST ENTOS, ARBITROS DE
INFORMES REGLAMENTOS CONTROL Y DA
NECESARIA Y GESTIONES RESULTADOS
PERTINENTES OFICIALES
EVALU ACION E DIRIGE CATEGORIA
INFORME FINAL JUVENIL
TERMINO

Activ idad Maratn Internacional de Los Andes y Mini Maratn GDS-2
4.2 UNIDAD ORGANICA

rea de Deportes y Recreacin de la Gerencia de Desarrollo Social
4.3 FINALIDAD
Promov er el deporte y la recreacin en los dif erentes niveles especialmente promocionar talentos para el deporte
de alto rendimiento
4.4 BASE LEGAL

Ley de Promocin del Deporte No. 28036
Plan Operativ o Institucional
4.5 REQUISITOS
1. Estar considerado en el Plan Operativo Institucional para el rea de Deportes y Recreacin.
2. Contar con presupuesto.
3. P ersonal tcnico especialista

- Conformacin de la Comisin Organizadora integrado por personas idneas de diferentes estamentos y de la
Municipalidad P rovincial de Huancayo.
- Manual de funciones especificando tareas de cada integrante de la Comisin Organizadora.
- Remisin de documentacin solicitando auspicios a diferentes empresas del pas adjuntando ejemplares
informativos detallados de la actividad con historia, logros, trascendencia, impacto de la Maratn.
- Consolida conformacin de Comisin Organizadora
- Coordina emisin de afiches, volantes, trpticos y otros para difusin del evento
- Dirige, coordina el trabajo de todo el equipo, comisiones, sub comisiones tomando medidas correctivas
G erente de Desarrollo Social
- Coordina y supervisa cumplimiento de funciones.
- En coordinacin con la Oficina de Imagen Institucional aprueba el diseo de los materiales publicitarios de la
Maratn.
- Visita y entrevista juntamente con el P residente de la Comisin de Honor e integrantes de la Comisin Central
y Ejecutora a diferentes entidades pblicas y privadas solicitando apoyo econmico y logstico a la Marathon
- Remisin de invitaciones a travs de la Asociacin de Fondistas P eruanos y Concejos Regionales del Deporte
de todo el pas, a los atletas nacionales para su participacin en la Marathon, asimismo a atletas extranjeros de
diferentes lugares del mundo.
- Conv ocatoria de atletas de las dif erentes categoras con v isitas a los dif erentes distritos y centros
educativ os de la provincia de Huancayo
- Conv ocatoria de atletas de las dif erentes categoras con v isitas a los dif erentes distritos y centros
educativ os de la provincia
- Conv ocatoria de atletas nacionales y extranjeros en competencias de f ondismo en dif erentes
ciudades del Pas hacindoles la invitacin personal para su participacin en la Marathon.
Director General de la Prueba SNP
- Conv ocatoria de atletas extranjeros de diferentes lugares del mundo.
Responsable de Prensa y Publicidad SNP
- Dif usin del evento a trav s de spots radiales, notas de prensa, material impreso, entrevistas
radiales y conferencias de prensa en Huancayo y Lima,
- Elabora documentos para la conv ocatoria y de inf ormacin para autoridades polticas y deportiv as,
medios de comunicacin, auspiciadores y otros en conferencias de prensa en Lima y Huancayo
Promotor deportivo SNP
- Inscripcin de atletas y entrega reglamentacin tcnica s
- Remisin de documentacin para apoyo de diversas entidades pblicas y privadas
- Elabora directiva con normas y procedimientos para la participacin de docentes y estudiantes de las
Instituciones Educativas Pblicas y P rivadas de los Niveles: Inicial, P rimaria, Secundaria e Instituciones de
Educacin Superior con la recepcin a los atletas de la Marathon, en la ruta Jauja/Huancayo, formando cadena
humana, bandas musicales, danzantes, banderitas de los pases visitantes y alegoras diversas en la ruta
Jauja/Huancayo
- Coordinaciones y gestin para apoy o de los diferentes estamentos (PNP, educacin,
- Coordinaciones varias en reuniones conjuntas y con cada unidad orgnica de la Municipalidad para
el apoy o efectiv o a la Marathon.
- Coordinaciones con los auspiciadores ubicacin de su publicidad.
- Elabora reglamentos y planos de ubicacin de publicidad en f eria, ruta de llegada y Estadio
Huancay o de las entidades auspiciadoras y entrev ista personal con cada una de ellas.
- Elabora Reglamento de Transmisin del desarrollo de la Marathon
- Rev isa y aprueba Reglamento Of icial del Atleta, Reglamento de Av ituallamiento y Roce de Agua y
Reglamento de Transmisin
- Coordina con la Comisin de Seguridad y otros para desarrollo de la Marathon.
- Pintado de partida y de punto de kilometraje, av ituallamiento y roce de agua en la ruta
Promotor Deportivo SNP
- Conduce participacin de Categora Juvenil de la Marathon
- Atencin desde su llegada hasta su partida a atletas nacionales y extranjeros v isitantes
(alimentacin, hospedaje, entrenamientos, etc.)
- Distribuy e con personal de apoy o nmeros de competencia y v estimenta deportiva a los atletas
inscritos en las categoras mster y libre de acuerdo al listado oficial de atletas
Responsable de Avituallamiento y Roce de Agua (personal nombrado MPH)
- Traslado de personal y materiales av ituallamiento y roce de agua para atletas en la ruta
- Proporciona credencial y distintiv os de identif icacin para todo el periodismo local, nacional e
internacional que v a a transmitir el desarrollo de la marathon.
- Proporcionar inf ormacin v erbal, escrita y telev isada al periodismo en general.
- Proporciona los resultados of iciales a los medios de comunicacin local, nacional e internacional.
- Dirige el desarrollo tcnico de la prueba.
- Controla la comisin tcnica y a las subcomisiones correspondientes.
- Dispone el acondicionamiento tcnico de la prueba
- Soluciona reclamos presentados
- Dirige a los Jueces de Control teniendo en cuenta que es un rgano tcnico y autnomo con
atribuciones para controlar tiempos, marcas, etc. de los participantes.
- Gestiones tcnicas y administrativas para premiacin en efectiv a a los atletas ganadores.
- Ev aluacin e inf orme final
COSTO
REMUNERAC MANO DE
ITEM CARGOS TIEMPO
.MENSUAL OBRA POR
MINUTO
1.1 Tcnico Administrativ o SNP 700.00 14,400.00 0.049
1.2 Responsable del rea de Deportes 1,579.56 14,400.00 0.110
1.3 Gerente de Desarrollo Social 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 Responsable de Prensa y Publicidad SNP 700.00 14,400.00 0.049
1.7 Director General de la prueba SNP 700.00 14,400.00 0.049
1.8 Responsable de Avituallamiento y R.de A. 1,579.56 14,400.00 0.110
TIEMPO TOTAL DE
P ASO COSTO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO EN MANO DE
No OBRA POR MINUTO
MINUTOS OBRA
2.1 Conf ormacin de la
Tcnico
Comis.Organizadora
Administrativ o
integrado por personas 180 0.049 8.82
SNP
idneas de estamentos y
MPH.
2.2 Tcnico
Manual de funciones 120 0.049 5.88
Administrativ o
2.3 Remisin de doc. solicitando Tcnico
auspicios con ejemplares con Administrativ oS
4800 0.049 235.20
historia, logros, trascendencia, NP
impacto de la Marathon.
2.4 Consolida Comisin Responsable del
Organizadora previa rea de
480 0.110 52.80
coordinacin con autoridades y Deportes y
personas idneas Recreacin
2.5 Responsable del
Coordina emisin de afiches,
rea de
volantes, trpticos y otros para 600 0.110 66.00
Deportes y
difusin del evento Recreacin
2.6 Coordina y supervisa Gerente de
cumplimiento de todas las Desarrollo 7,200 0.267 1,922.40
funciones Social
2.7 Responsable del
Visita entidades pblicas y rea de
privadas solicitando apoyo 5760 0.110 633.60
Deportes y
econmico y logstico
Recreacin
2.8 Envo de invitaciones a atletas Tcnico
a travs de instituciones Administrativ o 480 0.049 23.52
deportivas del P as SNP
2.9 Convocatoria de atletas en Responsable del
distritos y centros educativos rea de 3840 0.110 422.40
de la provincia Deportes
2.10 Convocatoria de atletas en Promotor
distritos y centros educativos Deportiv o 1- 3840 0.056 215.04
de la provincia SNP
2.11 Convocatoria de atletas Promotor
nacionales y extranjeros en Deportiv o 2-
2880 0.049 141.12
competencias de fondismo del SNP
P as
2.12 Convocatoria de atletas Director General
2880 0.049 141.12
extranjeros de la Prueba S
Difusin del evento a travs de Responsable de
spots radiales, notas de prensa, Prensa y
material impreso, entrevistas Publicidad SNP 9600 0.049 470.40
radiales y conferencias de
prensa en Huancayo y Lima
2.13 Elabora documentos Tcnico
inf ormativos para Administrativ o
2400 0.049 117.9
conf erencias en Lima y Hyo SNP
2.14 Inscripcin de atletas y Promotor

entrega reglamentacin deportiv o 1 SNP 9600 0.056 537.60
tcnica
2.15 Tcnico
Solicitud de apoy o a
Administrativ o 2400 0.049 117.90
dif erentes estamentos
SNP
2.16 Coordinaciones y gestin Responsable del
para apoy o de los dif erentes rea de 2400 0.110 264.00
estamentos Deportes
2.17 Responsable de
Reglamentacin para
Prensa y 180 0.049 8.82
auspiciadores y periodistas
Publicidad SNP
2.18 Director General
Rev isa y aprueba
de la Prueba 180 0.049 8.82
Reglamentos Oficiales
SNP
2.19 Pintado de partida y puntos Promotor
de kilometraje, Deportiv o SNP
2880 0.049 141.12
av ituallamiento y roce de 2
agua en la ruta
2.20 Dirige acciones de todos los
equipos de trabajo y toma Responsable del
medidas correctiv as Area de 360 0.110 39.60
necesaria en desarrollo de Deportes
la competencia
2.20 Promotor
Conduce participacin de
Deportiv o 1- 240 0.056 13.44
Categora Juvenil
SNP
2.21 Atencin a atletas
nacionales y extranjeros Promotor
visitantes (alimentacin, Deportiv o SNP 2400 0.049 117.60
hospedaje, entrenamientos, 2
etc.)
2.22 Distribuy e nmeros de
Promotor
competencia y vestimenta
Deportiv o SNP 240 0.049 11.76
deportiv a a los atletas
2
mster y libre
2.23 Traslado de personal y
Responsable de
materiales av ituallamiento y
Av ituallamiento 480 0.110 52.80
roce de agua para atletas en
y Roce de Agua
la ruta
2.24 Responsable de
Acredita periodistas y da
Prensa y 600 0.049 29.40
inf ormacin of icial
Publicidad SNP
2.25 Director General
Dirige el desarrollo tcnico
de la Prueba 480 0.049 23.52
de la prueba.
SNP
2.26 Dirige a los Jueces de Promotor
Control y da resultados Deportiv o 2- 480 0.049 23.52
of iciales SNP
2.27 Gestiones tcnicas y
Tcnico
administrativ as para
Administrativ o 2400 0.049 117.60
premiacin a los atletas y
SNP
elabora inf orme f inal
COSTO TPTAL DE MANO DE OBRA 5,963.70

UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CODIGO:GDS-2

ARE A : DEPORTES Y RECREACION
PROCEDIMIENTO N 3 ORGANIZACIN Y DESARROLLO DE LA MAR ATHON INTERNACIONAL DE LOS ANDES
ARE A DE DEPORTES Y RECREACION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
TECNICO RESPONSABLE DEL PROMOTOR DIRECTOR GENERAL
GERENCIA PROMOTOR DEPORTIVO 1
ADMINISTRATIVO ARE A DE DEPORTES DEPORTIVO 2 DE LA PRUEBA R.
INICIO
COMIS.ORGANIZADO DIRIGE TRABAJ O DIRIGE Y CONVOCATORIA DE CONVOCATORIA DE CONVOCATORIA

RA Y MANUAL TOMA MEDIDAS SUPERVISA ATLETAS EN LA ATLETAS EN DE ATLET AS
DE FUNCIONES CORRECTIVAS CUMPLIMIENTO PROVINCIA CIUDADES DEL PAIS EXTRANJEROS
DE FUNCIONES.
ENVIA GESTIONAR
DOCUMENTACIO REUNIONES CON
N SOLICITANDO INSTITUCIONES
AUSPICIOS CONVOCATORIA DE APOYO
DE ATLET AS EN
LA PROVINCIA
DIRIGE
CATEGORIA
ELABORA SUST ENTOS, JUVENIL
INFORMES NECESARIA
DIRIGE JUECES DE
CONTROL Y DA
INFORME FINAL RESULTADOS
OFICIALES
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SOCIAL
PROGRAMA COMEDORES
POPULARES

Gestin para la Creacin de un Nuevo Comedor Popular GDS-2
4.2 UNIDAD ORGANICA

RE A
Comedores Populares
4.3 FINALIDAD
Aprobar la Creacin de Comedores Populares en el mbito de la Provincia de Huancayo
4.4 BASE LEGAL

Ley Orgnica de Municipalidades LOM N 27972 Publicada el 27-05-2003
Resolucin jef atural N 609-2003-PRONAA/J(Lima 29 de diciembre del 2003)
Ley N 27783-Ley de Bases de Descentralizacin
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al alcalde de la MPH
2. Contar con inscripcin vigente en el registro OSB
3. Contar con un mnimo de15 socios activos
4. Tener el libro de asamblea general legalizado
5. Contar con junta directiva vigente
6. No debe de existir otro comedor con apoy o alimentario a menos de 500 metros a la redonda (zonas
urbanas), en caso de zonas rurales se realizara evaluacin prev ia
7. Poseer reglamento interno aprobado
8. Poseer un estatuto
9. Contar con un padrn de benef iciaros
10. Contar con un cuaderno de gastos diarios y raciones
11. Contar con lugares adecuados para la recepcin, almacenaje y preparacin de alimentos
12. Proy ectar la preparacin de un mnimo de 50 raciones diarios.

Mesa de Partes
Secreatria de Desarrollo Social
- Decepciona y registra expediente
G erente de Desarrollo Social
- Evalua expediente y deriva
Secretaria de Programa de Complementacin Alimentara
Responsable del Programa de Complementacin Alimentara
- Evalua expediente y deriva
Tcnico Promotor
- Verifica requisitos
- Realiza inspeccin insitu
- Aplica fichas socioeconmicas
- Informa respecto a cumplimiento de requisitos y conclusiones de la aplicacin de fichas socioeconmicas
Responsable del Programa de Complentacion Alimentara
- Analiza evala y decide la creacin
Tcnico Promotor
- Elabora documento de respuesta
G erente de Desarrollo social
- Firma la respuesta al documento

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Tcnico Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.109
1.2 Gerente F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
Secretaria de Desarrollo
1.3 1.688.79 14,400.00 0.117
Social
Responsable del Programa de
1.4 1800 14400.00 0.125
Complementacin Alimentara
Secretaria del Programa de
1.5 800 14400.00 0.056
1.6 Tcnico Promotor GDS / PCA 700 14,400.00 0.0486
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepciona y sistematiza documentos tcnico 10 0.109 1.09
2.2
Recepcin y registro de documentos secretaria 5 0.117 0.585
2.3 Ev ala expediente y deriva gerencia 15 0.267 4.005

Secretaria del
2.4 Recepcin y registro de documentos Programa de 5 0.056 0.28
Complementacin
Responsable del
Ev ala expediente y deriva Programa de
10 0.125 1.25
2.5 Complementacin
Alimentaria
2.6 Verif ica requisitos Tcnico promotor 50 0.0486 2.43
2.7 Realiza inspeccin in situ Tcnico promotor 1900 0.0486 92.34
2.8 Aplica f icha socioeconmica Tcnico promotor 1900 0.0486 92.34
Inf orma respecto a cumplimiento de
requisitos y conclusiones de la Tcnico promotor 30 0.0486 1.45
2.9 aplicacin de f ichas socioeconmicas.
2.10 Analiza, ev ala y decide la creacin Responsable del 10 0.125 1.25
Programa de
Complementacin
Alimentaria
2.11 Elabora documento de respuesta Tcnico promotor 15 0.0486 0.729
2.12 Firma la respuesta al documento gerente 5 0.267 1.33

UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CDIGO: GDS -1

PROCEDIMIENTO N 1 GESTIN PAR A LA CREACIN DE UN NUEVO COMEDOR POPULAR
OTDAC GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
MES A DE PARTES SECRETARI A GERENCIA SECRETARI A PCA RESPONSABLE DEL PCA TCNICO PROMOTOR
INICIO
RECEPCIONA Y EVAL A Y
RECEPCIONA Y RECEPCIONA Y EVAL A Y REGISTRA DERIVA VERIFICA
SISTEMATIZA REGISTRA DERIVA EXPEDIENTE REQUISITOS
DOCUMENTOS EXPEDIENTE
INSPECCIN IN
APLICA FICHAS
SOCIOECONMICA
ANALIZA,
SI EVAL A Y INFORMA RESPECTO
DECIDE LA A CUMPLIMIENTO DE
CREACIN REQUISITOS Y
NO APLICACIN DE
FICHAS
SOCIOECONOMICAS.
NO
DOCUMENTO
DE
RESPUESTA
ENTREGA
TERMINO

Superv isin a los Comedores Populares GDS-4
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Verif icar la utilizacin adecuada de los alimentos.
4.4 BASE LEGAL

Resolucin Jefatural N 609 2003-PRONAA/J (Lima 29 de Diciembre del 2003)
Ley N 27783-Ley de Bases de Descentralizacin
4.5 REQUISITOS
1. Contar con inscripcin vigente en el registro OSB
2. Contar con un mnimo de15 socios activos
3. Tener el libro de asamblea general legalizado
4. Contar con junta directiva vigente
5. No debe de existir otro comedor con apoyo alimentario a menos de 500 metros a la redonda (zonas
urbanas), en caso de zonas rurales se realizara evaluacin prev ia
6. Poseer reglamento interno aprobado
7. Poseer un estatuto
8. Contar con un padrn de benef iciaros
9. Contar con un cuaderno de gastos diarios y raciones
10. Contar con lugares adecuados para la recepcin, almacenaje y preparacin de alimentos
11. Contar con un peridico mural
12. Proy ectar la preparacin de un mnimo de 50 raciones diarios.

Tcnico Promotor
- Elabora Cronograma de Supervisiones
Secretaria del Programa de Complementacin Alimentaria (PCA)
- Recepciona y registra Cronograma
Responsable del Programa de Complementacin Alimentaria
- Ev ala Cronograma y autoriza
Tcnico Promotor
- Realiza inspeccin in situ del cumplimiento de los documentos
- Aplica acta de supervisin
- Inf orma respecto a cumplimiento de documentos y conclusiones de la aplicacin de acta de
superv isin.
- Analiza, ev ala y decide medidas correctivas
Tcnico Promotor
- Elabora documento de acuerdo a la decisin.
- Firma documento.

REMUNERACIN
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Responsable del Programa de
1.1 1800 14400.00 0.125
Complementacin Alimentaria
Secretaria del Programa de
1.2 800 14400.00 0.056
Complementacin Alimentaria
1.3 Tcnico Promotor GDS / PCA 700 14,400.00 0.0486
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1
Elabora Cronograma de Supervisiones Tcnico promotor 30 0.0486 1.09
Secretaria del
2.2 Recepcin y registro de cronograma Programa de 5 0.117 3.51
Complementacin
Responsable del
Ev ala cronograma y autoriza Programa de
10 0.125 1.25
2.5 Complementacin
Alimentaria
2.6 Realiza inspeccin in situ del
Tcnico promotor 1900 0.0486 92.34
cumplimiento de los documentos
2.7
Aplica acta de supervisin Tcnico promotor 1900 0.0486 92.34
Inf orma respecto a cumplimiento
de documentos y conclusiones
Tcnico promotor 30 0.0486 1.458
2.8 de la aplicacin de acta de
superv isin.
Responsable del
Analiza, ev ala y decide Programa de
10 0.125 1.25
2.10 medidas correctiv as Complementacin
Alimentaria
Elabora documento de acuerdo a la Tcnico promotor 15 0.0486 0.729

2.11 decisin.
Responsable del
Programa de
2.12 Firma el documento 5 0.125 0.625
Complementacin
Alimentaria

UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARE A : COMEDORES POPULARES CDIGO: GDS -4
PROCEDIMIENTO N 4 SUPERVISIN A LOS COMEDORES POPULARES
SECRETARI A PCA RESPONSABLE DEL PCA TCNICO PROMOTOR
INICIO
ELABORA
CRONOGRAMA DE
SUPERVISIONES
RECEPCIONA Y EVAL A
REGISTRA CRONOGRAMA
CRONOGRAMA Y AUTORIZA
REALIZA INSPECCIN IN SITU DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS
APLICA ACTA DE SUPERVISIN
ANALIZA, INFORMA RESPECTO A CUMPLIMIENTO

EVAL A Y DE DOCUMENTOS Y CONCLUSION ES DE
DECIDE LA APLICACIN DE ACTA DE
MEDIDAS
CORRECTIVAS
DOCUMENTO
DE DECISIN
ENTREGA
TERMINO

Acceso al Programa Alimento por Trabajo GDS-1
4.2 UNIDAD ORGANICA

Gerencia de Desrrollo Social
RE A
Comedores Populares
4.3 FINALIDAD
Aprobacin y ejecucin del programa alimento por trabajo (obras comunales) que permitir atender a los
benef iciarios
4.4 BASE LEGAL

Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Decreto supremo N 088- 2003-PMC Transferencia de los Programas Sociales
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al alcalde de la MPH
2. P erfil tcnico de la obra y/o expediente tcnico
3. Acta de asamblea general de los beneficiarios
4. Copia del DNI vigente de los representantes del ncleo ejecutor elegido
5. Declaracin jurada de los integrantes del ncleo ejecutor indicando que no reciben pago econmico
6. Datos generales del presidente del ncleo ejecutor (nombre completo, DNI ,telfono, propio comunal o celular)
7. P adrn de beneficiarios que participan en la ejecucin de la obra sin borrones o beneficiarios duplicados

Primera Fase
- proyectos elegibles: perfiles tcnicos que cumplan con todos los requisitos de presentacin establecidos en la
directiva.
Segunda Fase
- proyectos viables: perfiles tcnicos que cuentan con objetivos reales, metas claras, hojas de metrado elabora en
forma lgica y real.
Tercera fase
- proyectos prioritarios: perfiles tcnicos cuya obra en ejecucin sea de gran impacto en el desarrollo social y
econmico y productivo en la zona que se desarrolla
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
COSTO DE MANO
ITEM CARGOS REMUNERACIN TIEMPO DE OBRA POR
MENSUAL (8hx30dx60min) MINUTO(a/b)
(a) (b)
1.1 Gerente de Desarrollo Social 3846.74 14400.00 0.267
1.2 Responsable del programa 1800 14400.00 0.174
Complementario Alimentara
1.3 Secretaria de Desarrollo 1688.79 14400.00 0.117
Social
1.4 Promotor del Programa 800 14400.00 0.056
Alimento por Trabajo
1.5 Secretaria del programa de 800 14400.00 0.056
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO DE
TOTAL DE
P ASO TIEMPO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO MANO DE
N MINUTOS(a) OBRA x min
OBRA(axb)
(b)
2.1 Ingreso y Recepcin de Responsable de mesa 5 0.117 0.585
documentos y perfiles de partes
2.2 Ingresa y registra el Secretaria de desarrollo 5 0.117 0.585
documento social
2.3 Mediante Gerente de Desarrollo 15 0.267 4.005
Documento deriva al Social
responsable del programa de
complementacion alimentaria
2.4 Ingresa y registra el Secretaria del 5 0.056 0.28
documento programa
Complementacin
Alimentaria
2.5 Recepciona la Responsable de 10 0.174 1.74
documentacin y el perf il del programa
proy ecto comunal. Complementacin
Alimentaria
2.6 Ev ala, supervisa, verif ica y Promotor Del programa 25 0.0486 1.215
responde a la Alimento por Trabajo .
documentacin presentada.
2.7 Ev ala toda la Responsable de 10 0.174 1.74
documentacin y el perfil programa
tcnico de la obra comunal, Complementacin
segn los requisitos. Alimentaria
2.8 Ev ala y da el visto bueno a Gerente de Desarrollo 10 .0.267 2.67
la respuesta del documento Social
original.

UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARE A : COMEDORES POPULARES CODIGO:GDS-1
PROCEDIMIENTO N 1 ACCESO AL PROGRAMA ALIMENTO POR TRAB AJO
GDS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

SECRETARI A DE
MES A DE PARTES GERENCIA COMPLEMENTACIN TCNICO PROMOTOR
GERENCIA
ALIMENTARI A
EVAL A, SUPERVISA Y
INICIO VERIFICA LA
DOCUMENTACION
PRESENTADA Y A LA VEZ
TOMA CONOC. Y
RECEPCIN Y INGRESO DERIVA EVALU A Y ANALIZ A LA LA OBRA
SISTEMATIZACIN REGISTRO DE DOCUMENTACIN Y
DE DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS SE ELEVA DOC. Y PERFIL DE UN
PERFILES DERIVA PROYECTO COMUNAL
SE ELEVA DOC. Y CUMPLE

DERIVA REQUISITOS
VISA Y AUTORIZA EL SE REALIZA EL
INICIO DE OBRA LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES POR
UN DETERMINADO
SE PRIORIZ A LA OBR A
TIEMPO
SE DA INICIO DE OBRA, EL SOLICITANTE

SUSUPERVISIONES, SUBSANA, SE
PRIORIZA EL
CULMINACION DE LA
OBRA INFORME FINAL, Y TERMINO
ENTREGA DE
PRODUCTOS A LOS
BENEFICIARIOS DE LA
OBRA COMUNAL
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SOCIAL
OMAPED

Registro de Personas con Discapacidad OMAPED - 1
4.2 UNIDAD ORGNICA

ARE A Of icina Municipal de Atencin a la Persona con Discapacidad OMAPED
4.3 FINALIDAD
Conocer en la jurisdiccin de Huancayo el nmero de personas con discapacidad e inscribirlos en el Registro
Municipal y gestionar su inscripcin en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.
4.4 BASE LEGAL

Ley N 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad
Resolucin de Presidencia N 099-2006-PRE/CONADIS Lineamiento de poltica de accin para las
OMAPEDs. (Oficinas Municipales de Proteccin, Participacin y Organizacin de Vecinos con Discapacidad.
4.5 REQUISITOS
1. certif icado de discapacidadexpedido por el ministerio de salud, defensa, del interior o ESSALUD
2. copia simple y legible del DNI
3. 2 f otografias recientes del solicitante tamao carnet o pasaporte
4. solicitud de registro (proporcionado por la (OMAPED)

- Inscripcin en el registro municipal
Responsable del rea
- Elabora, f irma y remite documentos a CONADIS, para inscripcin en el registro nacional
- Recepcin de resolucin ejecutiv a y documento de identidad de discapacidad de la
inscripcin en registro nacional de personas con discapacidad
- Entrega de RE y DID a la persona con discapacidad
TIEMPO COSTO
REMUNERACIN (8 horas x 30 MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL das x 60 OBRA POR
(a) minutos) MINUTO
(b) (a/b)
1.1 Auxiliar Administrativ o SNP 700.00 14,400.00 0.048
1.2 Responsable del rea 1,688.79 14,400.00 0.117
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
P ASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO
N MINUTOS (a) OBRA POR OBRA
MINUTO (b) (a x b)
Recepcin y sistematizacin de Auxiliar
2.1 documento, verif ica requisitos e Administrativ o 15 0.048 0.72
inscribe en el Registro Municipal. SNP
Elabora Carta para inscripcin en
Registro Nacional de Personas Responsable del
2.2 60 0.117 7.02
con Discapacidad y remite rea
documento.
Recepciona Resolucin Ejecutiv a
y Documento de Identidad de Auxiliar
2.3 Discapacidad (DID) de CONADIS Administrativ o 10 0.048 0.48
y entrega a la persona con SNP
discapacidad.

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CDIGO: OMAPED - 1

ARE A : OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN A LA PERSONA CON DISCAP ACIDAD OMAPED
PROCEDIMIENTO N 1 REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAP ACIDAD
OMAPED
CONADIS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE REA
INICIO
- RECEPCIN DE DOCUMENTOS. ELABORA, FIRMA Y REMITE CARTA

- VERIFICA REQUISITOS. PARA INSCRIPCION E EL REGISTRO
- INSCRIBE EN EL REGISTRO NACIONAL
MUNICIPAL
ELABORA RESOLUCIN
EJECUTIVA (RE) Y
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DE DISCAPACID AD (DID).
ENTREGA DE RE Y DID A
INTERESADOS
TRMINO

Campaa de Certif icacin a Personas con Discapacidad OMAPED - 2
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Que las personas con discapacidad en situacin de extrema pobreza obtengan el Certificado de Discapacidad
para solicitar su inscripcin en el Registro Nacional y sean fav orecidos con benef icios en: Salud, Educacin y
Trabajo.
4.4 BASE LEGAL

Ley N 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad; Resolucin de Presidencia N 099-2006-
PRE/CONADIS Lineamiento de poltica de accin para las OMAPEDs. (Of icinas Municipales de Proteccin,
Participacin y Organizacin de Vecinos con Discapacidad.
Resolucin Ministerial N 298-2004-MINSA.
4.5 REQUISITOS
1. Copia simple de DNI (mayor de edad)
2. Copia de Partida de Nacimiento (menor de edad)
3. 2 f otografas recientes del solicitante tamao carn o pasaporte

Responsable del rea
- Tramite de gestin
- Inscripcin de las personas con discapacidad que participan en la campaa
- Verif icacin de requisitos
Responsable del rea
- Verif icacin domiciliaria para determinar su situacin socio-econmica
Profesional
o Ev aluacin de personas con discapacidad
TIEMPO COSTO
(a) minutos) MINUTO
(b) (a/b)
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
RECORRIDO CARGO
MINUTO (b) (a x b)
Responsable de
2.1 Trmite de gestin 480 0.117 56.16
rea
Inscripcin de las personas con Auxiliar
2.2 discapacidad que participan en la Administrativ o 10 0.048 04.8
campaa. SNP.
Verif icacin de domicilio para
Responsable de
2.3 inf ormacin de situacin socio 120 0.117 14.04
rea
econmica

UNIDAD ORGANICA: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN A LA PERSONA CON DISCAP ACIDAD OMAPED
ARE A : Oficina Municipal de Atencin a la Persona con Discapacidad OMAPED CDIGO: OMAPED-2
PROCEDIMIENTO N 2 CAMP AA DE CERTIFICACION A PERSONAS CON DISCAP ACIDAD
OMAPED MINISTERIO DE SALUD
RESPONSABLE DE REA AUXILIAR ADMINISTRATIVO MDICO ESPECIALISTA
INICIO
TRMITE DE GESTIN
- INSCRIPCIN DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD.
- VERIFICACIN DE R EQUISITOS.
VISITA DOMICILIARIA
VERIFICACIN DE SITUACIN
SOCIO - ECONMICA
EVALU ACIN DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TRMINO

Expedicin de Constancia de Inscripcin en el Registro Municipal de Personas con OMAPED - 3
Discapacidad
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Acreditar la inscripcin de la Persona con Discapacidad ante la OMAPED
4.4 BASE LEGAL

Ley N 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad
Resolucin de Presidencia N 099-2006-PRE/CONADIS Lineamiento de poltica de accin para las
OMAPEDs. (Oficinas Municipales de Proteccin, Participacin y Organizacin de Vecinos con Discapacidad.
4.5 REQUISITOS
1. solicitud ante OMAPED

- Recepcin de solicitud
- Verif ica la inscripcin en el registro municipal
- Elaboracin de la constancia
Responsable del rea
- Rev isa y suscribe la constancia
- Entrega la constancia al solicitante
TIEMPO COSTO
(a) minutos) MINUTO
(b) (a/b)
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
RECORRIDO CARGO
MINUTO (b) (a x b)
Recepciona documento, verif ica Auxiliar
2.1 la inscripcin en el Registro Administrativ o 15 0.048 0.72
Municipal y elabora constancia. SNP.
Inscripcin de las personas con
Responsable de
2.2 discapacidad que participan en la 5 0.117 0.58
rea
campaa.

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESRROLLO SOCIAL

ARE A : OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN A LA PERSONA CON DISCAP ACIDAD OMAPED
CDIGO: OMAPED-3
PROCEDIMIENTO N 3 EXPEDICION DE CNSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE PERSONAS
CON DISCAPCIDAD
OMAPED
RESPONSABLE DE REA RESPOPNSABLE DEL AREA
INICIO
- RECEPCIN DE SOLICITUD REVISA, SUSCRIBE Y ENTREGA

- VERIFICACIN EN R EGISTRO CONSTANCIA
MUNICIPAL.
- ELABORA CONSTANCIA
TRMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SOCIAL
DEMUNA

Atencin de Casos en la DEMUNA DEMUNA -1
4.2 UNIDAD ORGNICA

ARE A DEMUNA
4.3 FINALIDAD
Promov er y proteger los derechos, que la legislacin reconoce a los nios, nias y adolescentes.
4.4 BASE LEGAL

Constitucin Poltica del Estado; Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades; Convencin sobre los
Derechos del Nio; Ley N 27337 Cdigo de los nios y adolescentes; Ley N 26872 de Conciliaciones
4.5 REQUISITOS
1. copia de DNI
2. copia de la partida de nacimiento
3. copia del recibo luz o agua
4. 01 f lder manilla A4

Tecnico de Oficina
o Recepciona el caso v erificando los requisitos e ingresa los datos en la f icha de atencin, y
registra
Jefe de la DEMUNA
o Ev ala el caso y determina las acciones a seguir (deriv aciones, denuncia, ev aluacin
psicolgica, atencin social, conciliaciones extrajudiciales, compromisos o acciones
administrativ as),
o Formula y programa las citaciones para el denunciado y atiende las entrevistas con las
partes .
Secretaria
o Elaboracin de diferentes documentos de trmite, seguimiento y archiv o de los cargos.
Trabajadora social
o Realizar entrev istas individuales con las partes involucradas, v isitas domiciliarias, emitiendo
el inf orme social correspondiente para la procreacin del trmite
o Realiza las conserjeras y seguimiento de casos. As mismo atiende los casos que requieren
suscribir actas de compromiso (atencin y normas de comportamiento).
Psicologa
o Realiza las evaluaciones psicolgicas a los involucrados en el problema
o Emite el inf orme psicolgico, para la continuidad del trmite
o Realiza consejeras, terapias indiv iduales y de pareja y seguimiento de los casos.
Conciliadora
o Realiza las conciliaciones extrajudiciales, promoviendo el acuerdo v oluntario entre las partes
y considerando el principio del inters superior del nio y adolescente y en concordancia con
las normas legales vigentes, en materias de alimento tenencia y rgimen de visita.

REMUNERACIN
(8 horas x 30 das x OBRA POR
ITEM CARGOS MENSUAL
60 minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Tcnico de oficina 1,496.97 14,400.00 0.103
1.2 Jef e de DEMUNA 1688.79 14,400.00 0.117
1.3 Secretaria 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Trabajadora Social 2,115.45 14,400.00 0.146
1.5 Psicloga SNP 700.00 14,400.00 0.048
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL MANO DE
P AS TIEMPO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA
O N MINUTOS (a) OBRA POR
(a x b)
MINUTO (b)
Verificacin de requisitos y recepcin Tcnico en
2.1 30 0.103 3.09
de caso. oficina
Tcnico en
2.2 Numeracin y registro del expediente. 10 0.103 1.03
oficina
Evaluacin del caso, ejecucin de
Jefe de
2.3 acciones (orientacin de acciones o 40 0.117 4.68
DEMUNA
denuncia).
Elaborar y programar las citaciones a Jefe de la
2.4 15` 0.117 1.75
las partes. DEMUNA
Jefe de la
2.5 Realizar entrevistas con las partes. 45 0.117 5.26
DEMUNA
Elaborar y tramitar documentos para
2.6 Secretaria 120 0.109 13.08
derivacin y la denuncia.
Seguimiento del caso derivado y/o
2.7 Secretaria 15 0.109 1.63
denuncia.
Archivo de cargo documentos
2.8 Secretaria 5 0.109 0.54
tramitados
Trabajadora
2.9 Visita domiciliaria e informe social. 120 0.146 17.52
Social
Trabajadora
2.10 Conserjera familiar. 60 0.146 8.76
Social
Suscripcin acta de compromiso
Trabajadora
2.11 (atencin y normas de 60 0.146 8.76
Social
comportamiento)
2.12 Evaluacin psicolgica Psicloga 240 0.048 11.52
0.048
2.13 Informe psicolgicos Psicloga 60 2.88
0.048
2.14 Terapias y conserjeras Psicloga 90 4.32
Programacin e invitacin a la Jefe de la
2.15 15 0.117 1.75
audiencia de conciliacin. DEMUNA
Jefe de la
2.16 Llevar acabo las conciliaciones. 120 0.117 14.04
DEMUNA
Jefe de la
2.17 Redactar el Acta de conciliacin 30 0.117 3.51
DEMUNA
2.18 Entrega copia del acta a los padres. Secretaria 15 0.109 1.63

CDIGO: DEMUNA- 1
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEMUNA

ARE A : DEMUNA
PROCEDIMIENTO N 1 ATENCION DE CASOS EN LA DEMUNA
DEMUNA
TCNICO DE OFICINA SECRETARIA JEFE DE REA TRABAJADORA SOCIAL PSICLOGA
INICIO
VERIFICAR Y R ECEPCIN ELABORACIN Y EVALU ACIN DEL CASO Y VISITAS

DE DOCUMENTOS TRMITE DE DISPOSICIN DE DOMICILIARIAS
DOCUMENTOS PARA ACCIONES A SEGUIR INFORME SOCIAL
NUMERACIN Y DERIVACIN Y/O CONSEJERA EVALU ACIN PS.
REGISTRO DEL CITACIN AL SEGUIMIENTO INFORME PS.
EXPEDIENTE DENUNCIADO SUSCRIPCIN DE CONSEJERA
SEGUIMIENTO DE DOC. ACTAS DE TERAPIAS
COMPROMISOS SEGUIMIENTO
ARCHIVO ENTREVISTA AL
DEL DOC. DENUNCIADO Y/O
INFORME
INFORME
PROGRAMACIN E
TRMINO INVITACIN A LA
AUDIENCIA DE
CONCILIACIN
REALIZAR LA AUDIENCIA
ENTREGA DE COPIA DE CONCILIACIN EXTRA
DE ACTA A LAS JUDICIAL
REDACTAR EL ACTA DE
CONCILIACIN EXTRA
TERMINO
JUDICIAL.

Atencin de Casos en la Demuna DEMUNA - 2
4.2 UNIDAD ORGNICA

ARE A DEMUNA
4.3 FINALIDAD
Promov er y proteger los derechos, que la legislacin reconoce a los nios, nias y adolescentes
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. copia del DNI
2. copia de la partida de nacimiento (hijos)
3. copia del recibo de luz o agua
4. 01 f lder manilla A4

Jefe de DEMUNA
- Recepciona el caso v erificando los requisitos e ingresa los datos en la f icha de atencin y
registra documentos
- Ev ala el caso y determina las acciones a seguir (deriv aciones, denuncia, ev aluacin
psicolgica, atencin social, conciliaciones extrajudiciales, compromisos o acciones
administrativ as),
- Formula y programa las citaciones para el denunciado y atiende las entrevistas con las
partes.
Secretaria
- En casos de deriv acin para atencin especializada o denuncia f rente a la presuncin de
f altas o delitos en agravio de nios y adolescentes, realiza la derivacin de documentos
pertinentes, al trmite, seguimiento y archiv o de los cargos.
Trabajadora Social
o Realizar entrevistas indiv iduales con las partes inv olucradas, visitas domiciliarias,
emitiendo el inf orme social correspondiente para la procreacin del trmite
o realiza las consejeras y seguimiento de casos.
o Atiende los casos que requieren suscribir actas de compromiso (atencin y normas de
comportamiento).
Psicloga
- Realiza las evaluaciones psicolgicas a los involucrados en el problema
- Emite el inf orme psicolgico, para la continuidad del trmite realiza consejeras, terapias
indiv iduales y de pareja y seguimiento de los casos.
Jefe de rea (conciliador)
- Realiza las conciliaciones extrajudiciales, promoviendo al acuerdo v oluntario entre las partes
y considerando el principio del inters superior del nio y adolescente y en concordancia con
las normas legales vigentes, en materias de alimento tenencia y rgimen de visita.

REMUNERACIN
ITEM CARGOS MENSUAL
60 minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Jef e de DEMUNA 1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Secretaria 1579.56 14,400.00 0.109
1.3 Trabajadora Social 2,115.45 14,400.00 0.146
1.4 Psicologa SNP 700.00 14,400.00 0.048
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL MANO DE
(a x b)
MINUTO (b)
Verif icacin de requisitos y recepcin de Jef e de
2.1 30 0.117 3.51
caso. DEMUNA
Jef e de
2.2 Numeracin y registro del expediente. 10 0.117 1.17
DEMUNA
Ev aluacin del caso, ejecucin de acciones Jef e de
2.3 40 0.117 4.68
(orientacin de acciones o denuncia). DEMUNA
Elaborar y programar las citaciones a las Jef e de la
2.4 15` 0.117 1.75
partes. DEMUNA
Jef e de la
2.5 Realizar entrev istas con las partes. 45 0.117 5.26
DEMUNA
Elaborar y tramitar documentos para
2.6 Secretaria 120 0.109 13.08
deriv acin y la denuncia.
Seguimiento del caso derivado y/o
2.7 Secretaria 15 0.109 1.63
denuncia.
2.8 Archiv o de cargo documentos tramitados Secretaria 5 0.109 0.54

Trabajadora
2.9 Visita domiciliaria e informe social. 120 0.146 17.52
Social
Trabajadora
2.10 Conserjera f amiliar. 60 0.146 8.76
Social
Suscripcin acta de compromiso (atencin Trabajadora
2.11 60 0.146 8.76
y normas de comportamiento) Social
2.12 Ev aluacin psicolgica Psicloga 240 0.048 11.52

0.048
2.13 Inf orme psicolgicos Psicloga 60 2.88
0.048
2.14 Terapias y conserjeras Psicloga 90 4.32
Programacin e inv itacin a la audiencia de Jef e de la
2.15 15 0.117 1.75
conciliacin. DEMUNA
Jef e de la
2.16 Llev ar acabo las conciliaciones. 120 0.117 14.04
DEMUNA
Jef e de la
2.17 Redactar el Acta de conciliacin 30 0.117 3.51
DEMUNA
2.18 Entrega copia del acta a los padres. Secretaria 15 0.109 1.63

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO CDIGO:
UNIDAD ORGANICA : Gerencia de Desarrollo Social
ARE A : DEMUNA
DEMUNA
PROCEDIMIENTO N: 01
DEMUNA
SECRETARIA JEFE DE REA TRABAJADORA SOCIAL PSICOLOGA
INICIO VISITA DOMICILIARIA

INFORME SOCIAL
CONSEJERIS Evaluaci n
ELABORAR Y TRAMITAR VERIFICACIN Y Psicolgica
SEGUIMIENTO
DOCUMENTO PARA RECEPCIN DE Infor me Psicolgica
SUSCRIPCIN ACTA
DERIVACIN Y/O Consejera
DE CONCILIACIN
DENUNCIA Terapias
DERIVACIN Y REGISTRO
DE EXPEDIENTE
SEGUIMIENTO DE
TRMITE EVALU ACIN DE CASO
Y DISPOSICIN DE INFORME
ACCIONES A SEGUIR INFORME
ARCHIVO
DE DOC. Citacin al denunciado
Entrevista al denunci ado
TERMINO
Programar e invitar a la
Audiencia - c onciliacin
Realizar audiencias de
Entrega de c opia de conciliacin extraj udicial
acta a las partes
Redactar el acta de
conciliacin
TERMINO
TTULO DEL PROCEDIMIENTO: CDIGO

Seguimiento de casos en la DEMUNA DEMUNA 03
UNIDADA ORGNICA:
Gerencia de Desarrollo Social DEMUNA.
FINALIDAD:
- Garantizar el cumplimiento del Acta de Conciliacin y/o compromiso.
- Realizar ajustes de estrategias para mejorar resultados.
BASE LEG AL:

ETAP AS DEL PROCEDIMIENTO:
Trabajadora Social:
Recepciona la queja de las partes por el presunto incumplimiento de los acuerdos, toma la entrev ista a las partes,
rev isa el Acta de Conciliacin y/o compromiso, coordina con la jef atura, realiza la visita de v erificacin a las
partes, cursa las citaciones, realiza la entrevista a los inv olucrados, realiza orientacin y consejera, elabora el
inf orme del caso y deriva a la Jef atura.
Jefe de la DEMUNA:
Rev isa el expediente, coordina con la trabajadora social, ev ala el cumplimiento de los acuerdos y en caso de no
estar cumpliendo recomienda soluciones y correctiv os.

REMUNERACIN
ITEM CARGOS MENSUAL
60 minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Trabaj adora Social 2,115.45 14,400.00 0.146
1.2 Jefe de DEMUNA 1,688.79 14,400.00 0.117
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL MANO DE
(a x b)
MINUTO (b)
Trabajadora
2.1 Recepcin queja de las partes 30 0.146 4.38
Social
Trabajadora 0.146
2.2 Entrevista a las partes 45 6.57
Social
Revisar Actas de Conciliacin y/o Trabajadora 0.146
2.3 10 1.46
compromisos Social
Trabajadora 0.146
2.4 Coordinacin con la Jefatura 15` 2.19
Social
Trabajadora 0.146
2.5 Visita de verificacin a las partes 180 26.28
Social
Trabajadora 0.146
2.6 Citacin a las partes 60 8.76
Social
Trabajadora 0.146
2.7 Entrevista a los involucrados 60 8.76
Social
Trabajadora 0.146
2.8 Orientacin y consejera 60 8.76
Social
Trabajadora
2.9 Informe del caso 30 0.146 4.38
Social
Revisin del expediente y coordina con Jefe del
2.10 30 0.117 3.51
la trabajadora social rea
Recomendacin de soluciones y Jefe del
2.11 20 0.117 2.34
correctivos rea

UNIDAD ORGANICA : Gerencia de Desarrollo Social - DEMUNA
PROCEDIMIENTO N: 01
DEMUNA
TRABAJADORA SOCIAL JEFE DE LA DEMUNA
INICIO
Revisin del expediente y c oordi nacin

Recepcin de quej as de las con la Trabaj adora Social
partes
Entrevista a l as partes
Recomendacin de s oluciones y
correctivos
Revisin del Acto de Conciliacin y/o

compromis o
TERMINO
Coordinaci n c on l a jefatura
Visita de verificacin a las partes
Citacin a las partes
Entrevista a l as partes
involucradas
Orientacin y consejera
Infor me del c aso

ANEXO N 01
T TULO DEL PROCEDIMIENTO: CDIGO

Recepcin y entrega de consignaciones por pensin de alimentos. DEMUNA 04
UNIDADA ORGNICA:
Gerencia de Desarrollo Social DEMUNA.
FINALIDAD:
Garantizar el cumplimiento de los Derechos del Nio y Adolescente.
BASE LEGAL:
Constitucin Poltica del Estado; Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades; Convencin sobre
los Derechos del Nio; Ley N 27337 Cdigo de los nios y adolescentes; Ley N 26872 de
Conciliaciones
REQUISITOS:
- Acta de conciliaciones en materia de alimentos
- Presentacin del DNI de las partes
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
Tcnico de Oficina:
Apertura el cuaderno de control de consignaciones por pensin de alimentos, recepciona el monto
consignado de acuerdo a lo establecido en el Acta de Conciliacin; emite el recibo por el monto
consignado, registra el ingreso del monto consignado en el libro de caja.
Entrega del monto consignado a la parte interesada, emisin del recibo de entrega del monto, registro
del egreso del monto en el libro de caja, archivo de recibos en el expediente, emite un informe
secuencial de ingresos y egresos de consignaciones.
Tcnico Administrativ o:
Recepcin y verificacin del informe de ingreso y egreso de consignaciones por pensin de alimentos,
confrontando el libro de caja, los recibos de cada expediente el saldo existente.

REMUNERACIN
ITEM CARGOS MENSUAL
60 minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Tcnico de oficina 1,496.97 14,400.00 0.103
1.2 Tcnico administrativ o 1,688.79 14,400.00 0.117
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL MANO DE
(a x b)
MINUTO (b)
Apertura del cuaderno de Tcnico en
2.1 10 0.103 1.03
consignaciones oficina
Tcnico en
2.2 Recepcin del monto consignado 5 0.103 0.51
oficina
Emisin del recibo de recepcin del Tcnico en
2.3 5 0.103 0.51
monto consignado oficina
Registro del ingreso del monto en el Tcnico en
2.4 5 0.103 0.51
libro de caja oficina
Emisin del recibo de entrega de Tcnico en
2.5 5 0.103 0.51
consignacin a la interesada oficina
Entrega del monto de consignacin a la Tcnico en
2.6 5 0.103 0.51
interesada oficina
Registro de egreso del monto en libro Tcnico en
2.7 5 0.103 0.51
caja oficina
Tcnico en
2.8 Archivo del recibo en el expediente 3 0.103 0.30
oficina
Elaboracin de informe semanal de Tcnico en
2.9 40 0.103 4.12
ingresos y egresos oficina
Tcnico
Recepcin y verificacin del informe de
2.10 Administrati 90 0.117 10.53
ingresos y egresos
vo

UNIDAD ORGANICA : Gerencia de Desarrollo Social - DEMUNA
PROCEDIMIENTO N: 01
DEMUNA
TRABAJADORA SOCIAL JEFE DE LA DEMUNA
INICIO
Apertura del cuaderno de Recepcin y verificacin del i nfor me de

consignacin
ingresos y egresos de c onsignaciones
Recepcin del monto
Emisin de recibo de TERMINO

recepcin de monto
Registro de ingreso de monto en el

libro caja
Emisin de recibo de entrega de

consignacin a los interes ados
Entrega del monto de

consignacin a los interesados
Registro de egreso de monto en el

libro caja
Archivo de
recibo en el
expediente
Elabor a informe
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SOCIAL
PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR


Inscripcin del Adulto May or CIAAM-0 01
4.2 UNIDAD ORGNICA

Gerencia De Desarrollo Social :
AREA: CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAY OR
4.3 FINALIDAD
Recibir atencin Integral (Salud, Asesora legal, Psicologa, servicios y otros)
Acreditar su participacin en el CIAAM.
4.4 BASE LEGAL

Constitucin Poltica del Estado.
Ley de la Persona Adulta May or N 28803
Declaracin Universal de los Derechos Humanos.
4.5 REQUISITOS
1. Copia del D.N.I.
2. Recibo de Luz o Agua
3. Dos fotografas tamao carn
- Rellena la f icha de ingreso
- Rellena la f icha social
- Realiza la Visita domiciliara con el rellenado de la ficha
- Rellena la f icha de estudio socioeconmica e inf orma a jef atura
Responsable del rea

- Recepciona el cumplimiento de los requisitos
- De acuerdo al inf orme tcnico se deriva para la atencin Psicolgica indiv idual o grupal,
Asesoramiento Legal u otra que requiera la persona adulta mayor.
Responsable de lo que requiere el usuario

Evaluaci n Psicolgica, o de asesora legal, acti vidades u otro a fin
Infor me c orrespondi ente
Consejera
Terapias
Seguimiento
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
Responsable del rea
1.2 1,496.97 14,400.00 0.1040
1.3 2,115.45 14,400.00 0.1470
1.4 Asesor, Prof esor 700 14,400.00 0.049
COSTO
MANO DE TOTAL
TIEMPO EN
PASO OBRA MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS
N POR OBRA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.2 Rellena la ficha de ingreso Tcnico 40 5.88
- Rellena la f icha social Administrativ o
- Realiza la Visita domiciliara con
el rellenado de la f icha
0.1470
- Rellena la f icha de estudio
socioeconmica e informa a jefatura
2.3 Recepciona el cumplimiento de los Responsable del 30 3.12

requisitos rea
De acuerdo al inf orme tcnico se
deriv a para la atencin Psicolgica
0.1040
indiv idual o grupal, Asesoramiento
Legal u otra que requiera la persona
adulta mayor.
2.4 Evaluaci n Psicolgica, o de asesora Responsable del 60 2.94

legal, acti vidades u otro a fin Adulto a que
Infor me c orrespondi ente requiere su
Consejera activ idad 0.049
Terapias Responsable del
Seguimiento rea

UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL

DULTO MAYOR
PROCEDIMIENTO N 117 (TUPA) INSCRIPCION DEL ADULTO
CODIGO: CIAAM-
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR

RESPONSABLE DEL
TECNICO ADMINISTRATIVO ASESOR O PROFESOR
ARE A
INICIO EVALU A
EXPEDIENTE EVALU ACION
PSICOLOGICA Y
LEGAL
REVISA DOCUMENTOS
E INSCRIBE EN EL
PADRONO RECEPC. Y REG. DE
DOCUMENTOS INFORMA
REALIZA EL
SERVICIO SOCIL Archivo de
documento
INFORMA
TERMINO

Otorgar constancia de acreditacin. CIAAM-
002
4.2 UNIDAD ORGNICA

Gerencia De Desarrollo Social Centro Integral de Atencin al Adulto May or
4.3 FINALIDAD
Otorgar constancia que acredite la participacin del adulto may or en el CIAAM, indicando el trmite a que
requiere.
4.4 BASE LEGAL

Constitucin Poltica del Estado.
Ley de la Persona Adulta May or N 28803
Declaracin Universal de los Derechos Humanos.
4.5 REQUISITOS
4. Solicitud dirigida al Alcalde por mesa de partes.
5. Copia del D.N.I
Mesa De Partes
Secretaria Gerencia De Desarrollo Social
Gerencia De Desarrollo Social
- Toma conocimiento y deriv a al personal responsable
Responsable de rea.
- Verif ica su expediente y record de asistencia y elabora la constancia al usuario
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Auxiliar de Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.10.97
1.2 Desarrollo Social 1,579.56 14,400.00 0.1097
1.3 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27

COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
N MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 5 0.5485
Recepciona la solicitud y requisitos Auxiliar de Mesa de
0.10.97
Partes
2.2 Recepciona registra y pone de Secretaria de 10 1.097

conocimiento Gerencia de
0.1097
Desarrollo Social
2.3 Toma conocimiento y deriv a Gerente 60 16.2

0.27
2.4 Verif ica su expediente y record de Responsable del rea 30 3.12
asistencia y elabora la constancia al
0.1040
usuario
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL

DULTO MAYOR
PROCEDIMIENTO N 117 (TUPA) INSCRIPCION DEL ADULTO CODIGO: CIAAM-
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
SECRETARI A DE
MES A DE PARTES GERENTE RESPONSABLE DEL AREA
GERENCIA
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA SU

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL PARTICIPACION
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE DOCUMENTADA
ELABORA LA
CONSTANCIA
Archivo de
documento
Termino
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
PBLICOS LOCALES
COMPLEJO RECREACIONAL
DEL CERRITO DE LA
LIBERTAD
4. DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENT O
4.1 T IT ULO DEL PROCEDIMIENT O CDIGO

CRCLL-0 1
A DMINIST RACIN Y CONTROL DE LA SANIDA D DEL
ANIMAL
4.2 UNIDAD ORGNICA
COMPLEJO RECREACIONAL CERRIT O DE LA L IBERTA D
4.3 FINALIDA D
Control Sanidad del anim al en buen estado.
4.4 BA SE LEGAL
Ordenanza Municipal N 204-MPH/CM
4.5 REQUISIT OS
33. Animal.
34. Medico Veterinario.
35 . Medicam entos.
36. Control Sanitario.
37 . Hist oria Clnica.
4.6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENT O
Recepcin del anim al
Registro en Hist oria Clnica.
Derivado a Cuarentena.
Observ acin en cuarentena.
Animal dado de alta.
Ingreso A Am biente De Exhibicin
- Em ite inform e de estado de salud.

4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERV IENEN EN EL
PROCEDIMIENTO A DMINISTRATIVO
T IEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
IT EM CARGOS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a /b)
1 .1 Adm inistracin. 1 ,000.00 14,400.00 0.0694
1 .2 Medico Veterinario. 700.00 14,400.00 0.04861
1 .3 Zoot ecnista. 1 .490.00 14,400.00 0.01 034
1 .4 Cuidador de anim al. 600.00 14,400.00 0.0416
4.8 DIAGRA MA DE FLUJO

COST O
T IEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
N MINUTOS OBRA
MINUT O
(a) (axb)
(b)
2.1 Recepcin del anim al. Adm inistra 0.074 2.23

30
cin.
2.2 Registro de ficha. Medico 20 0.052 1 .04

v eterinario.
2.3 Derivacin al rea de Medico 45 ,600 0.052 2. 374

cuarentena. v eterinario.
2.4 Am biente de exhibicin. Cuidador. 30 0.044 1 .33

6.97
UNIIDAD ORGANICA: COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD

CODIGO: CRLL- 01
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIN Y CONTROL DE LA SANIDAD DE ANIMALES.
ADMINISTRACIN VETERINARIA VETERINARIA VETERINARIA VETERINARIA
CONTROL DE LOS
ANIMALES EN
CUARENTENA ELABORACIN DE
INGRESO DERIVA A
RECEPCIN DE LA HISTORIA
REGISTRO Y
ANIMALES CUARENTENA CLNICA
FICHAS DE
INFORME DEL ESTADO
ANIMALES DE LOS ANIMALES VERIFICACIN DEL
ESTADO DE SALUD
DOCUMENTACIN
ANIMALES DE ENTRADAS DE
EN BUEN ANIMALES
ESTADO
VERIFICACIN DE
INSTALACIN DE
LOS AMBIENTES DE
LOS ANIMALES
INFORME DE
CONDICIN ES
ANIMALES DE AMBIENTE DE
ALTA EXHIBICIN
TRASLADO A SUS
RESPECTIVOS
AMBIENTES
4.1 TIT ULO DEL PROCEDIMIENTO CDIGO

CRCLL- 02
A DMINIST RACIN, A LIMENTCION Y MANEJO DE ANIMALES
4.2 UNIDAD ORGNICA
4.3 FINALIDAD
Control de alim entos en buen estado.
4.4 BA SE LEGAL
Ordenanza municipal N 204 -MPH/CM
4.5 REQUISIT OS
38. Caja chica.

39. Responsable de alim entos.
4.6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENT O

Rendi ci n de ca ja chica
Recepci n de caja chi ca
Compra de alimentos por proveedores.
Verifica ci n de calidad de l os alimentos.
Regi stro en el kardex.
Picado para la di eta diaria.
Di stribuci n de alimentos.
PROCEDIMIENTO A DMINISTRATIVO
T IEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
IT EM CARGOS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a /b)
Personal
1 .1 1 ,490.00 14,400.00 0.04861
nom brado.
1 .2 Adm inistracin. 1 ,000.00 14,400.00 0.0694
1 .3 Medico Veterinario. 700.00 14,400.00 0.04861
1 .4 Zoot ecnista. 1 .490.00 14,400.00 0.01 034
Cuidador de
1 .5 600.00 14,400.00 0.0416
animal.
Cuidador de
1 .6 600.00 14,400.00 0.0416
animal.
Cuidador de
1 .7 600.00 14,400.00 0.0416
animal.
Cuidador de
1 .8 600.00 14,400.00 0.0416
animal.
4.8 DIA GRA MA DE FLUJO
COST O
MANO
T IEMPO TOTAL
DE
PASO EN MANO
N MINUTOS DE OBRA
POR
(a) (axb)
MINUT O
(b)
2.1 Rendicin de caja chica. Personal nom brado. 180 0.11 0 1 9.95
2.2 Recepcin de caja chica Personal nom brado. 60 0.11 0 6.65
2.3 Com pra de alim entos. Adm inistracin. 180 0.074 13.32
2.4 Verificacin de calidad de Responsable de

60 0.044 2.64
alim entos. manejo de alim entos
Responsable de
2.5 Registro en Kardex. manejo de alim entos 60 0.044 2.64
Responsable de
2.6 Picado de alim entos. manejo de alim entos 180 0.044 7.92
2.7 Distribucin de alim entos. Cuidador. 120 0.044 5 .28

58.4
CODIGO: CRLL- 02
UNIIDAD ORGANICA: COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIN, ALIMENTCION Y MANEJO DE ANIMALES
RESPONSABLE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS

PERSONAL NOMBRADO ADMINISTRACIN
MANEJO DE ALIMENTOS ANIMALES
DISTRIBUCIN DE LOS
RECEPCIN DE CAJ A ALIMENTOS A CADA UNO
CHICA COMPRA DE DE ELLOS
ALIMENTOS POR VERIFICACIN
PROVEEDORES DE LA CALIDAD
DE C/ ALIMENTO
BOLET AS DE DIETAS BALANCEADAS
COMPRAS PARA LOS ANIMALES
QUE LO R EQUIEREN.
- SUSTENTACIN DE
LOS BOLETOS. REGISTRO EN EL
- FIRMA DEL GSPL KARDEX
- VERIFICACIN DE ANIMALES
TESORERA EN BUEN
- FIRMA DE LA ESTADO
ADMINISTRADORA.
RENDICIN DE CAJA
CHICA Y
PICADO DE LOS
AFECTACION EN LA
OFICINA DE ALIMENTOS PARA
PRESUPUESTO LA DIET A DIARIA
VERIFICACION EN
EL SIAF
4.1 T IT ULO DEL PROCEDIMIENT O CDIGO

ADMINISTRACIN CONT ROL DE PISCINA CRCLL- 03
4.2 UNIDAD ORGNICA
4.3 FINALIDA D
Control de piscina lim pia y en buen estado.
4.4 BA SE LEGAL
Ordenanza municipal N 204-MPH/CM
4.5 REQUISIT OS
In sum os.
dosificacin de in sum os.
atencin a baistas.
muestras diarias de agua
4.6 ETAPA S DEL PROCEDIMIENTO

Requerimiento de insumos.
Compra de insumos
Recepci n de insumos.
Regi stro en kardex.
Dosifi caci n de pi scina.
Atencin a l os baistas.
Recolecci n de muestras de agua.

4.7 LISTA DO DE CARGOS QUE INT ERV IENEN EN EL
PROCEDIMIENT O A DMINIST RATIVO
COSTO
T IEMPO
(8horasx30das
MENSUAL OBRA POR
IT EM CARGOS x60minutos)
(a) MINUTO
(b)
(a /b)
1 .1 Adm inistracin. 1 ,000.00 14,400.00 0.0694
Responsable de
1 .2 1 .490.00 14,400.00 0.01 034
piscina.
T IEMPO COST O
TOTAL
EN MANO DE
PAS MANO
RECORRIDO CARGO MINUTO OBRA POR
O N DE OBRA
S MINUT O
(axb)
(a) (b)
2.1 Requerim iento de Adm inistracin. 0.074 4.44

60
insum os.
2.2 Recepcin de in sum os Adm inistracin. 60 0.074 4.44
Responsable de
2.3 Dosificacin de piscina. piscina. 60 0.11 0 6.65
Responsable de
2.4 Atencin a baistas. piscina. 480 0.11 0 52.8
Responsable de
15
2.5 Recoleccin de muestras piscina. 0.11 0 1 .65
de agua.

UNIIDAD ORGANICA: COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD CODIGO: CRLL- 03
PROCEDIMIENTO: ADMINIST RACIN Y CONT ROL DE PISCINA

PERSONAL ENCARGADO
LOGSTICA ADMINISTRACIN BROMATOLOGA
DE LA PISCINA
RECOGEN MUESTRAS
REGISTR DE DIARIAS PARA EL
ENTRADA EN ANLISIS DEL AGUA
COMPRA DE REQUERIMIENTO KARDEX
INSUMOS DE INSUMO
DOSIFICACIN DE
INSUMOS
INTERNAMIENTO EN PECOSA DE
EL ALMACN PEDIDO
CENTRAL
PISCINA LIMPIO Y
TRATADA
ENTREGA DE
INSUMOS
ATENCIN A LOS
BAISTAS
4.1 TIT ULO DEL PROCEDIMIENTO CDIGO

CRCLL- 04
A DMINIST RACIN Y CONTROL DE BOLETOS PA RA EL
ZOOLGICO Y PISCINA.
4.2 UNIDAD ORGNICA
COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA L IBERTA D
4.3 FINALIDAD
Control de boleterias e ingreso t otal.
4.4 BASE LEGAL

Ordenanza municipal N 204-MPH/CM
4.5 REQUISITOS
1 .- Requerim iento de talonarios de bolet os.

2.- Com pra de bolet os.
3.- Recepcin de boletos del almacn central.
4.- Deposito de v enta.
4.6 ETAPA S DEL PROCEDIMIENTO

Requerimiento de talonarios de boletos.
Compra de talonarios.
Recepci n de talonarios por el encargado de la boleteria

numero 1.
Di stribuci n de boletos a la boleteria numero 2.
Venta de bol etos diario.
Reporte de venta diaria.
Depsit o de venta diaria.
Contraste de la venta de boletos con almacn central.

4.7 LISTA DO DE CARGOS QUE INT ERV IENEN EN EL
PROCEDIMIENT O A DMINIST RATIVO
COSTO
T IEMPO
(8horasx30das
MENSUAL OBRA POR
IT EM CARGOS x60minutos)
(a) MINUTO
(b)
(a /b)
Responsable
1 .1 1 ,490.00 14,400.00 001 03
boleteria Nro. 1
1 .2 Adm inistracin. 1 ,000.00 14,400.00 0.0694
COST O
MANO
T IEMPO TOTAL
DE
PASO EN MANO
N MINUTOS DE OBRA
POR
(a) (axb)
MINUT O
(b)
2.1 Requerim iento de talonarios Adm inistracin. 0.074 4.44

60
de bolet os.
Responsable
2.2 Recepcin de bolet os. boleteria N 1 60 0.110 6.65
Responsable
2.3 Distribucin de bolet os a boleteria N 1 0.110 2.20
20
boleteria N 2.
Responsable
2.4 Atencin a v isitantes. boleteria N 1 480 0.11 0 52.8
Responsable
40
2.5 Deposito de v enta diaria.. boleteria N 1 0.11 0 4.4

UNIIDAD ORGANICA: COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD CODIGO: CRLL -

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIN Y CONTROL DE BOLE TOS PARA EL ZOOLGICO Y PISCINA 04
ENCARGADO DE LA
LOGSTICA ADMINISTRACIN CAJA PRINCIPAL
BOLETERIA
REQUERIMIENTO BOLET ERIA N DEPSITOS DE LA VENTA

COMPRA DE DE TALONARIOS 01 DEL DA
BOLETOS DE BOLETOS
ALMACN CENTRAL PECOSA DE DISTRIBUCIN A CONTRASTE DE LA

PEDIDOS DE LA BOLET ERIA N VENTA DE BOLETOS CON
BOLETOS 02 ALMACN
ENTREGA DE ENCARGADO DE
BOLETOS LA BOLET ERIA N
01 REPORTE DE
LA VENTA EL DA
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
PBLICOS LOCALES
PARQUE DE LA IDENTIDAD WANCA

MAPRO DE LA MUNICIPALIDA D PROV INCIAL DE HUANCAYO
TIT ULO DEL PROCEDIMIENTO : CODIGO

Mantenim iento de reas v erdes, infraestructura exterior e interior PIW -01
del Parque de la Identidad Wanka
UNIDA D ORGNICA:
GERENCIA DE SERV ICIOS PUBLICOS PARQUE IDENT IDA D WANKA
FINALIDA D:
Brindar al turista un am biente acogedor con reas v erdes bien m antenidas al
igual que la infraestructura
BA SE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades (con servacin de reas v erdes)
REQUISIT OS:
1 . Recursos Humanos
2. Herram ientas
3. In sum os
ETA PAS DEL PROCEDIMIENTO:
A DMINISTRA DOR:
- Dispone tareas a realizar
- Indica los sect ores de trabajo
- Hace seguim iento, superv isa, v erifica.
JA RDINEROS:
- Cum plen las disposiciones
- Podan, deshierban, recalzan, cuadrean, etc
PERSONAL DE LIMPIEZA:
- Ev acuan la m aleza producto del podado y deshierbe
- Recolectan los desperdicios dejados por los v isitantes
- Recogen las hojas que caen de m anera natural
VIGILANTES:
- Ronda para cautelar los espacios del parque (rea v erde, infraestructura)
LISTA DO DE CARGOS QUE INT ERV IENEN EN EL PROCEDIMIENTO
A DMINISTRATIVO
REMUNERACIN TIEMPO Cost o mano

IT EM CA RGOS MENSUA L (8Hx30dx60min) de obra x min
(a ) (b) (a /b)
1 .1 A DMINIST RADOR 1200,00 14400,00 0,083
1 .2 JA RDINERO 1400,00 14400,00 0,097
1 .3 V IGILANTE 1400,00 14400,00 0,097
PERSONAL
1 .4 LIMPIEZA 1300,00 14400,00 0,090
1 .5 SNP 600,00 14400,00 0,042
DIA GRA MA DE FLUJO
COST O T OTAL
TIEMPO MANO MANO
RECORRIDO CA RGO EN
PA SO MINUT OS DE OBRA X DE OBRA
N (a ) MIN (b) (a x b)
2,1 Organiza el trabajo Adm inistrador 30 0,083 2,49
Realiza el
2,2 mantenim iento Jardiner o 480 0,1 03 49,44
2,3 Vigilania turno noche Vigilante 480 0,1 03 49,44
2,4 Recolecta desperdicios Lim pieza 180 0,09 16,2
2,5 Vigilancia turno da Vigilante SNP 480 0,042 20,16
FLUJOGRA MA DEL PROCEDIMIENTO
UNIDA D ORGANICA: GERENCIA DE SERV ICIOS PUBLICOS / PARQUE DE LA IDENT IDAD WANKA
PROCEDIMIENTO : N 01 CODIGO: PIW-1
JA RDINERO A DMINISTRACIN PERSONAL LIMPIEZA VIGILANTE
INICIO
REALIZA EL ORGANIZA RECOLECCIN VIGILA EL PARQUE

MANTENIMIENTO EL DE EN FORMA
ESTABLECIDO TRABAJO DESECHOS INTEGRA
SUPERVISA LAS
LABORES
V B
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
PBLICOS LOCALES
SERENAZGO MUNICIPAL
TITULO DEL PROCEDI MIENTO CODI GO

Recepcin de denuncias en la Central de la Oficina de Serenazgo
Denuncia presencial
Denuncia va Centro de Comunicacin (CECOM)
UNI DAD ORGANI CA

Gerencia de Servicios Pblicos Locales
FI NALIDAD
Atencin de manera rpida y oportuna las denuncias efectuadas por el usuario.
BASE LEGAL
Ordenanza N 181-MPH/CM
Dictamen N 002-2004-MPH-CPVSC
REQUISI TOS
4. Proporcionar datos e informacin veraz para la atencin a la denuncia.
ETAPAS DEL PROCEDI MIENTO

CENTRO DE COMUNI CACI ONES:
SNP (Radio Operativo) : Recepcin y atencin de denuncias.

Comu nicacin radial a la unidad mas cercana al lugar de los hechos.
DE LAS I NTERVENCI ONES: De ser necesario el caso se deriva para apoyo a las siguientes I nstituciones:
DIFAN: Divisin de F amilia.

PNP: Polica Nacional del Per.
Escuadrn de Emergencias
Centros Hospitalarios y afines.
SECRETARIA DE UNI DAD DE SERENAZGO:
SNP : Recepcin, registro de partes de las intervenciones realizadas.
TCNI CO ADMI NI STRATI VO :
Servidor Publico : Atencin a los trabajos realizados para su evaluacin de logros y necesidades
para la unidad operativa.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO
Ti empo(8 Cost o Man o de

Remunera ci on h ora s x Obra
30 dia s x
60 por Minut o
It em Ca rgos Men sual (a ) minut os) (a /b)
(b)
1.1 SNP (Centro de Comunicaciones) 700 14400 0.049
1.2 SNP (Efectivo de Operaciones) 700 14400 0.049
1.3 SNP (Jefe de operaciones) 1000 14400 0.069
1.2 SNP (Supervisor de turno) 700 14400 0.049
1.3 SNP (Secretaria) 700 14400 0.049
1.4 Serv. Publico Ejecutivo 2000 14400 0.139
DIAGRAMA DE FLUJO
Tiempo en Costo mano de Total mano de

Paso Recorrido Cargo Minutos (a) obra Obra
x minuto (b) (axb)
1 Recepcion de denuncias (presencial y CECOM) SNP 20 0.049 0.98
2 Comunicacion para efectuar intervencion SNP 20 0.049 0.98
3 Intervencion (pedido via solicitud) SNP 180 0.049 8.82
4 Se derviva a otra Ins. Siendo el caso necesario SNP 60 0.049 2.94
5 Elaboracion de Parte Diaro SNP 30 0.049 1.47
6 Informe final de ocurrencias SNP 20 0.049 0.98
Costo de mano de Obra por Procedimiento 16.17
UNIDAD ORGANICA: Serenazgo
CODIGO:
PROCEDIMIENTO N Recepcin de Denuncias en la Central de Serenazgo
CECOM
RADIO OPERATIVO AGENTE DE OTRAS INSTITUCIONES SECRETARI JEFE DE
Presenta Denuncia Recepcin del parte de

Inter vencin
Comunicacin Radial Trabajos con otras Presentar parte diario
a la U nidad mas Instituciones de ocurrencias
cercana (de ser necesario)
Denuncia pr esenci al
Denuncia va Centro
de Comunicacin (CECOM)
Interv encin en el lugar

Evaluaci n y Coor dinacin
de los hechos con el efecti vo sobre
trabajos realizados.
DIFAN:
Divisin de Familia.
PNP: Polica Nacional
del Per.
Escuadrn de Emergencias
Centros Hospitalarios
y afines.
MAPRO DE LA MUNICIPALIDA D PROV INCIAL DE HUANCAYO
TIT ULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO

Pr oceso Administrativo para soli citar Copia certificada de Partes de
Intervenci n.
UNIDA D ORGANICA
Geren cia de Servici os Pblicos Locales
FINALIDA D
Pr oporci onar copia legalizada del parte de intervenci n
BA SE LEGAL
Ordenanza N 181-MPH/CM
Di ctamen N 002-2004-MPH-CPVSC
REQUISIT OS
5. Soli citud dirigido al Alcalde
Pr ecisando Datos exactos de l o ocurrido sobre la intervenci n.
ETA PAS DEL PROCEDIMIENTO

MESA DE PART ES:
Tcnico 1 : Recepci n de soli citud para su tramite correspondiente.
SECRETARIA DE GERENCIA:
SNP : Recepci n, regi stro y derivacin de Expedi ente para su atenci n.
GERENCIA :
Empleado de Confianza : Revisi n, evaluacin de expedientes para su pr oceso

correspondiente.
TCNICO A DMINISTRATIV O :
Servidor Publico : Recepci n y registro de expediente

Validaci n y firma de la copia del parte diario
Entrega de copia certifica de parte diario
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO
Ti empo(8
Remunera ci on h ora s x Cost o Man o de Obra
30 dia s x
60
It em Ca rgos Men sual (a ) minut os) por Minut o (a /b)
(b)
1.1 SNP (Centro de Comunicaciones) 700 14400 0.049
1.2 SNP (Efectivo de Operaciones) 700 14400 0.049
1.3 SNP (Jefe de operaciones) 1000 14400 0.069
1.2 SNP (Supervisor de turno) 700 14400 0.049
1.3 SNP (Secretaria) 700 14400 0.049
1.4 Serv. Publico Ejecutivo 2000 14400 0.139
Acc's
DIAGRAMA DE FLUJO
Costo Total
Tiempo en mano de mano de
Paso Recorrido Cargo Minutos (a) obra Obra
x minuto
(b) (axb)
1 Recepcion de Solicitud Tecnico 1 20 0.117 2.34
2 Registro y atencion de Expediente Tecnico 1 20 0.117 2.34
3 Atencion y deribacion de Expediente Tecnico 1 20 0.117 2.34
4 Emision de Expediente al area correspondien Tecnico 1 20 0.117 2.34
5 Recepcion de Exp.en secretaria de Gerencia SNP 15 0.049 0.74
Empl. De
6 Atencion de expediente para su cumplimiento Confianza 15 0.267 4.01
7 Registro de Expediente al area q coresponda SNP 15 0.049 0.74
8 Recepcion de Expediente - Ofic. Serenazgo SNP 15 0.049 0.74
9 Fotocopia del parte de intervencion SNP 15 0.049 0.74
10 Certificacion de Fotocopia del parte diario Tecnico 1 15 0.117 1.76
11 Firma y Validacion de Certificado x Jefe Seren Serv. Publico 20 0.139 2.78
12 Entrega de copia certificada del parte diario Serv. Publico 15 0.139 2.09
Costo de mano de Obra por Procedimiento 22.93
Proceso que no esta considrado en el TUPA

UNIDAD ORGANICA: Serenazgo
PROCEDIMIENTO N Solicitar Copia certificada de parte de intervencin. CODIGO:
OTADAC
MODULO 20 MESA DE PARTES SECRETARIA DE GERENCIA SERENAZGO
Recepcin de Expediente
Solicitud de copia certificada
de parte de intervencin Recepcin y Registro
Para s u Atencin y
de Expediente deri va al
rea c orrespondiente
Proporci onar d atos
necesar ios
y detalla dos par a tal fin
Copia de Parte
de
Interv encin
Certif icar Parte

de
Interv encin
Firma y Validacin
de
Copia certif. del
Parte de Intervencion
Entrega de
Copia certf. De parte de
Interv encion
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
TTULO DEL PROCEDIMIENT O CDIGO

Procedimiento para Alquiler de Auditrium Mayor y Menor. IJ-1
UNIDAD ORGNICA
Instituto de la Juventud y la Cultura
FINALIDAD
Brindar el servicio de alquiler de ambientes del Instituto de la Juventud y la Cultura para fines
culturales
BASE L EGAL
Ley Orgnica de Municipalidades LOM N 27972 y sus modificatorias.
Ley de Tributacin Municipal N 776 y sus modificatorias.
Ordenanza Municipal N 235-MPH/CM Cuadro Tarif ario y Derechos de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
REQUISIT OS
1. Solicitud dirigida al Director del Instituto de la Juventud y la Cultura.
2. Pago por derecho:
Alquiler Auditrium Mayor por hora S/. 89.00
Alquiler Auditrium Menor por hora S/. 39.00
ETAPAS DEL PROCEDIMIENT O
Secretaria del Instituto de la Juventud y la cultura

- Recepciona, ingresa y registra el documento.
Director
- Analiza y evala para dar respuesta.
- Emite comprobante de ingreso al interesado.
- Deriva documento al responsable para su conocimiento y cumplimiento.
Mantenimiento del Instituto de la Juventud y la cultura
- Da cumplimiento a lo solicitado.
ADMINISTRATIVO

REMUNERACIN
(8horasx30dasx6 OBRA POR
ITEM CARGOS MENSUAL
0minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Secretaria del Instituto

1.1 de la Juventud y la 1520.56 14400.00 0.106
Cultura
1.2 Director 2470.00 14400.00 0.172
1.3 Mantenimiento 1200.00 14400.00 0.083
DIAGRAMA DE FLUJO
TIEMPO COSTO TOTAL

EN MANO DE MANO
PASO
RECORRIDO CARGO MINUT OBRA POR DE
N
OS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
Recepciona, ingresa y registra

2.1 Secretaria 10 0.106 1.06
el documento.
Analiza y evala para dar Director
2.2 60 0.172 10.32
respuesta.
- Emite comprobante de
ingreso al interesado
Secretaria
2.3 - Deriva documento al 10 0.106 1.06
responsable para su
conocimiento y cumplimiento.
Mantenimiento
del Instituto de
2.4 Da cumplimiento a lo solicitado la Juventud y la 1440 0.083 119.52
cultura


Procedimiento para Alquiler de Pr oyector Multimedia. IJ-2
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Brindar el servicio de alquiler de Proyector Multimedia del Instituto de la Juventud y la Cultura
para fines culturales
BASE L EGAL
Ley de Tributacin Municipal N 776 y sus modificatorias.
Ordenanza Municipal N 235-MPH/CM Cuadro Tarif ario y Derechos de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
REQUISIT OS
1. Solicitud dirigida al Director del Instituto de la Juventud y la Cultura.
2. Pago por derecho:
Alquiler de Proyector Multimedia, por hora S/. 50.00

- Recepciona, ingresa y registra el documento.
Director
- Analiza y evala para dar respuesta.
- Emite comprobante de ingreso al interesado.
- Deriva documento al responsable para su conocimiento y cumplimiento.
Mantenimiento del Instituto de la Juventud y la cultura
- Da cumplimiento a lo solicitado.
ADMINISTRATIVO
REMUNERACIN
(8horasx30dasx OBRA POR
ITEM CARGOS MENSUAL 60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Secretaria del
1.1 Instituto de la 1520.56 14400.00 0.106
Juventud y la Cultura
1.2 Director 2470.00 14400.00 0.172
1.3 Mantenimiento 1200.00 14400.00 0.083
DIAGRAMA DE FLUJO
TIEMPO COSTO TOTAL
EN MANO DE MANO
PASO
RECORRIDO CARGO MINUT OBRA POR DE
N
OS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
Recepciona, ingresa y registra el
2.1 Secretaria 10 0.106 1.06
documento.
Analiza y evala para dar Director
2.2 60 0.172 10.32
respuesta.
- Emite comprobante de
ingreso al interesado
2.3
- Deriva documento al
responsable para su
conocimiento y cumplimiento.
Mantenimiento
del Instituto de
2.4 Da cumplimiento a lo solicitado la Juventud y la 1440 0.083 119.52
cultura


Inscripcin a Talleres Vacacionales y Anuales. IJ-3
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Fortalecer la Identidad de los jvenes, promoviendo espacios culturales.
Articular el tiempo de los jvenes con tareas especficas que los aleje de los problemas
sociales existentes en nuestra comunidad.
BASE L EGAL
Resolucin de Gerencia Municipal N 165-2007-MPH/GM.
Directiva N 006-2007-GPP/MPH.
REQUISIT OS
Pago por derecho de matr cula:
Talleres Vacacionales, por mes S/. 40.00
Talleres Anuales, por mes S/. 40.00
Secretaria del Instituto de la Juventud y la Cultura

- Inscribe y matr icula mediante comprobante de ingreso.
- Deposita el dinero recaudado a la Municipalidad Provincial de Huancayo
Caja de la Sub Gerencia de Tesorera
- Registra el ingreso del dinero recaudado
- Realiza el reporte de ingresos mensuales captados
- Archiva el Reporte de Ingresos mensuales
ADMINISTRATIVO

REMUNERACIN
(8horasx30dasx OBRA POR
ITEM CARGOS MENSUAL
60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Secretaria del
1.1 Instituto de la 1520.56 14400.00 0.106
Juventud y la Cultura
Caja de la Sub
1.2 Gerencia de 1520.56 14400.00 0.106
Tesorera
DIAGRAMA DE FLUJO
TIEMPO COSTO TOTAL
EN MANO DE MANO
PASO
RECORRIDO CARGO MINUTO OBRA POR DE
N
S MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
- Inscribe y matr icula
mediante comprobante de
ingreso.
2.1 Secretaria 10 0.106 1.06
- Deposita el dinero
recaudado a la Municipalidad
Provincial de Huancayo
- Registra el ingreso del

Caja de la Sub
dinero recaudado
Gerencia de
2.2 - Realiza el reporte de 1440 0.106 152.64
Tesorera
ingresos mensuales captados
Archiva el Reporte de Ingresos Secretaria

2.3 10 0.106 1.06
mensuales

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
CENTRO MDICO
MUNICIPAL

Requerimiento de Bienes y Servicios. CMM-1
UNIDAD ORGNICA
Centro Medico Municipal.
FINALIDAD
Obtener Instrumentos quirrgicos, Insumos, materiales e implementos necesarios para una buena
atencin en los dif erentes consultorios y oficinas administrativas.
BASE LEG AL
Ley orgnica de municipalidades N 27972
Ley de Procedimientos Administrativ os Generales, aprobado con Ley N 27444.
Plan Operativ o Institucional vigente.
Texto nico de Procedimientos Administrativos. ( TUPA ).
Decreto supremo N 084-2007-PCM.- Reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones con el
estado. Ordenanza Municipal N 353-MPH/CM del 20-12-2007 se aprob el cuadro de asignacin de
personal de la municipalidad provincial de Huancayo. ( CAP ).
REQUISITOS
1. Pecosas para emitir el cuadro de necesidades de bienes y serv icios.
2. Estar afecto en el presupuesto anual de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
3. Inf ormes sustentatorios de requerimiento de bienes y/o servicios.
4. Cotizaciones de bienes necesarios para el Centro Mdico Municipal.

Director del Centro Mdico Municipal.
- Solicita los requerimientos de bienes y servicios de cada unidad.
Director del Centro Medico Municipal.
- Elabora el consolidado del cuadro de necesidades de bienes y servicios, reportado por
las of icinas administrativ as y consultorios mdicos.
- Presenta el consolidado del cuadro de necesidades de bienes y servicios adjuntando
una pro f orma.
- Recepcin del consolidado del cuadro de necesidades.
Sub gerencia de logstica.
- Realiza las cotizaciones segn el cuadro de necesidades.
- Apertura de sobres de cotizaciones.
- Otorga la buena pro a la empresa ganadora.
- Ejecuta la compra respectiv a.
- Entrega los bienes adquiridos a Almacn de la Municipalidad provincial de Huancayo.
Tcnico administrativo encargado de Almacn.
- Recepcin de los bienes en almacn dando su conformidad.
- Solicita y verif ica la entrega de los bienes al centro mdico municipal.
- Recepcin de bienes entregados por la municipalidad para depositarlo en almacn del
CMM, y distribuir a todas las unidades que hicieron el requerimiento.
Director del Centro Mdico Municipal
- Distribuir los bienes a of icinas y consultorios que hicieron el requerimiento segn
necesidades.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Director 3,208.64 14,400.00 0.222
Subgerente de
1.2 3,208.64 14,400.00 0.222
logstica
Tcnico
1.3 administrativ o 1,688.79 14,400.00 0.117
Almacn.
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
OBRA
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Solicita los requerimientos de Director del 60 0.222 13.32
bienes y servicios de cada unidad. CMM.
2.2 Elaborar el consolidado del cuadro Director del 85 0.222 18.87
de necesidades de bienes y CMM.
servicios detonas las unidades.
2.3 Presentacin del cuadro de Director del 20 0.222 4.44
necesidades a la oficina de CMM.
logstica adjuntando pro forma.
2.4 Recepcin del consolidado del Sub gerente 5 0.222 1.11
cuadro de necesidades de logstica.
2.5 Realiza cotizaciones segn el Sub gerente 60 0.222 13.32
cuadro de necesidades. de logstica.
2.6 Apertura de sobres de cotizacin Sub gerente 30 0.222 6.66
Otorga la buena Pro a la empresa de logstica
ganadora.
2.7 Ejecuta la compra respectiva Sub gerente 60 0.222 13.32
de logstica.
2.8 Entrega la compra adquirida en Sub gerente 30 0.222 6.66
almacn de la MPH de logstica.
2.9 Recepcin y verificacin de bienes Tcnico 30 0.117 3.51
en almacn dando conformidad administrativo
2.10 Solicita la entrega de bienes al Director del 10 0.222 2.22
centro mdico municipal. CMM.
2.11 Recepcin de bienes para su director del 20 0.222 4.44
distribucin a oficinas y CMM.
consultorios del CMM.

UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL CODIGO: CMM -1

PROCEDIMIENTO N 1. REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
CENTRO MEDICO MUNICIPAL CENTRO MEDICO MUNICIPAL
DIRECTOR SUBGERENTE LOGISTICA ALMACEN TECNICO ADMINISTRATIVO
INICIO
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
RECEPCION
ELABORACION DEL CUADRO DE NO
NECESIDADES
APRUEB
PRESENTACION DE CONSOLIDADO A SI
RECEPCION DE BIENES
ADQUIRIDOS
REALIZA COTIZACIONES
REAJUSTE CONFORMIDAD
APERTURA DE SOBRESOTORGA BUENA
ELABORACION DE
EJECUCION DE COMPRA DOCUMENTACION
ENTREGA DE BASES
RECEPCION Y CONFORMIDAD DE BASES
ALMACENAMIENTO
TERMINO

Recepcin y Distribucin de Documentos. CMM-2
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Orientar al usuario la presentacin de solicitudes y otros documentos de trmite, quedando obligada a
recibirlos y dales el ingreso correspondiente.
Mantener una gil distribucin de documentos que emiten las diferentes of icinas y gerencias de la
municipalidad provincial de Huancayo y de otras instituciones para darles el curso respectivo.
BASE LEG AL
Ley N 26842 . Ley N 26842, Ley General de Salud.
Manual de organizacin y f unciones ( MOF ).
Ordenanza municipal N 353-MPH/CM del 20-12-2007, se aprob el cuadro de asignacin de personal
de la Municipalidad Provincial de Huancayo. (CAP)
Resolucin jef atural N 109-95-INAP/DNR, lineamientos para la formulacin de documentos de gestin
en el marco de la modernizacin de la administracin pblica.
REQUISITOS
1. Secretaria.
2. Formato nico de Trmite
3. Papel bond.
4. Computadora e impresora.
5. Formatos de requerimientos de bienes y serv icios y otros.

Secretaria del Centro Mdico Municipal.
- Orienta al usuario sobre la presentacin de un documento
Secretaria del Centro Mdico Municipal
- Elaboracin y/o recepcin de documentos para presentar al rea correspondiente.
Secretaria del Centro Mdico de Salud.
- Registra y pone el sello para f irma de documentos presentados.
Secretaria del Centro Mdico de salud.
- Entrega de documentos a diferentes unidades de gestin
Secretaria del Centro Mdico de Salud.
- Realiza el seguimiento del documento presentado.
Director del Centro Mdico de salud.
- Verif icacin y respuesta al documento presentado.
Secretaria del Centro Medico de Salud.
- Atencin al usuario.
Secretaria del Centro Mdico Municipal.
- Archiv o de documentos.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Direccin del
1.1 3,208.64 14,400.00 0.222
CMM
Secretaria de
1.2 500.00 14,400.00 0.035
CMM.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO
OBRA
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Orientacin al usuario sobre la Secretaria 8 0.035 0.28
presentacin de un documento. SNP
2.2 Elaboracin y/o recepcin de Secretaria 25 0.035 0.875
documentos. SNP.
2.3 Registra y pone el sello para firma Secretaria 5 0.035 0.175
de documentos. SNP.
2.4 Entrega los documentos a Secretaria 10 0.035 0.35
diferentes unidades de gestin. SNP
2.5 Realiza el seguimiento del Secretaria 20 0.035 0.7
documento presentado SNP-
2.6 Emisin de respuesta. Director del 25 0.222 5.55
CMM.
2.7 Atencin al usuario. Secretaria 10 0.035 0.35
SNP.
2.8 Archivo de documentos. Secretaria 5 0.035 0.175
SNP.

FLUJOGRAMA DEl PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL CODIGO: CMM-2

PROCEDIMIENTO N 2: RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS
CENTRO MEDICO MUNICIPAL
SECRETARI A CMM DIRECTOR CMM
INICIO
ORIENTACION AL USUARIO
ELABORACION DE DOCUMENTOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
ENTREGA DE DOCUMENTOS VERIFICACION Y/O

RESPUESTA DEL
FIRMA Y ENTREGA DE
DOCUMENTO
RECEPCION DE DOCUMENTOS
ATENCION
ARCHIVO
TERMINO

Atencin Primaria de Salud. CMM-3
UNIDAD ORGNICA
Centro Medic0 Municipal.
FINALIDAD.
Prestar salud integral de atencin bsica, desde el plano promocional, prev entiv o y recuperativ o,
cuidando la salud, disminuy endo riesgos y daos de las personas en la provincia de Huancayo.
BASE LEG AL
Ley N 26842, Ley General de Salud.
Decreto Supremo N 013-2002-SA, aprueba el Reglamento .- Ley de Salud N 27657.- Ley del ministerio
de salud
Ordenanza Municipal N 353-MPH/CM del 20-12-2007 se aprob el cuadro de asignacin de personal
de la municipalidad provincial de Huancayo. (CAP).
REQUISITOS
1. Mdico cirujano
2. Enf ermeras
3. Pediatra
4. Obstetras
5. Tcnicas en enf ermera.
6. Instrumentos quirrgicos, insumos, equipos mdicos, medicinas etc.

Caja del Centro Mdico Municipal
- Pago por atencin de consulta mdica.
Admisin del Centro Mdico Municipal
- Registra los datos personales del paciente.
Triaje del Centro Mdico de Salud.
- Ev ala las f unciones v itales, temperatura, presin, talla, peso.
- Transf iere a pacientes a consultorio para evaluacin.
Consultorio del Centro Mdico.
- Ev ala al paciente y diagnostica enf ermedad.
- Emite receta mdica.
Farmacia del Centro Mdico.
- Vende las medicinas previa receta mdica.
Tpico del Centro Mdico Municipal.
- Aplica los iny ectables previa receta
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Serv idor pblico
1.1 de apoy o 1,579.56 14,400.00 0.110
empleado.
1.2 Cajero. SNP 500.00 14,400.00 0.035
Tcnica de
1.3 500.00 14,400.00 0.035
Enf ermera. SNP
1.4 Mdico cirujano 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Enf ermera SNP 600.00 14,400.00 0.042
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
OBRA
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Pago de atencin por consulta Cajero, SNP 5 0.035 0.175
mdica.
2.2 Registro de datos personales del Servidor 8 0.110 0.88
paciente. pblico.
2.3 Evaluacin de las funciones vitales Tcnica de 15 0.035 0.525
del paciente. enfermera.
2.4 Transferencia de paciente a Tcnica de 5 0.035 0.175
consultorios para evaluacin. enfermera.
2.5 Evala a pacientes y diagnostica Medico 30 0.147 4.41
enfermedad. cirujano.
2.6 Emite receta mdica. Medico 10 0.147 1.47
cirujano.
2.7 Aplica los inyectables previa receta Enfermera. 10 0.042 0.42
mdica.

CODIGO: CMM-3
UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO N 3: ATENCION PRIMARIA DE SALUD
CAJ A ADMISION TRIAJE CONSULTORIO FARMACI A TOPICO
INICIO
PAGO POR REGISTRO DE

ATENCION DATOS
EVALU A FUNCIONES
VITALES
TRANSFERENCIA DE
PACIENTES
VENTA DE
EVALU ACION MEDICINA
DEL PACIENTE
NO
DIAGNOSTICO DE COMPRA
ENFERMEDAD
SI
EMISION DE
OBTENCION DE
RECETA MDICA
MEDICINAS
APLICACIN DE
INYECCIONES
TERMINO

Atencin de Pediatra. CMM-4
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD.
Prestar salud integral de atencin bsica, a nios desde los cero aos hasta los quince aos desde el
plano prev entivo y recuperativo, cuidando la salud, disminuy endo riesgos y evitando complicaciones.
BASE LEG AL
. Ley N 26842, Ley General de Salud.
de salud
REQUISITOS
1. Pediatra
2. Enf ermeras

Consultorio de pediatra del Centro Mdico.
Farmacia del Centro Mdico.
- Vende las medicinas previa receta mdica.
Tpico del Centro Mdico Municipal.
- Aplica los iny ectables previa receta
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Serv idor pblico
1.1 de apoy o 1,579.56 14,400.00 0.110
empleado.
1.2 Cajero. SNP 500.00 14,400.00 0.035
Tcnica de
1.3 500.00 14,400.00 0.035
Enf ermera. SNP
1.4 Pediatra. 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Enf ermera SNP 600.00 14,400.00 0.042
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
OBRA
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
mdica.
paciente. pblico.
2.6 Emite receta mdica. Medico 10 0.147 1.47
cirujano.
2.7 Aplica los inyectables previa receta Enfermera. 10 0.042 0.42
mdica.
10.61
CODIGO: CMM-4
PROCEDIMIENTO N 4: ATENCION DE PEDIATRIA
CAJ A ADMISION TRIAJE PEDIATRI A FARMACI A TOPICO
INICIO
REGISTRO DE
PAGO POR DATOS
ATENCION
EVALU A FUNCIONES EVALU ACION DEL

VITALES PACIENTE
TRANSFERENCIA DE DIAGNOSTICO DE
PACIENTES ENFERMEDAD VENTA DE
EMDICINA
EMISION DE
RECETA MDICA NO
SI
COMPRA
OBTENCION DE APLICACIN DE
MEDICINAS INYECCIONES
TERMINO

Serv icio de Obstetricia. CMM-5
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD.
Prestar salud integral de atencin bsica, desde el plano promocional, prev entiv o y recuperativ o,
cuidando la salud, disminuy endo riesgos y daos de las personas en la provincia de Huancayo.
BASE LEG AL
de salud
de la municipalidad provincial de Huancayo. ( CAP ).
REQUISITOS
1. Obstetras
2. Enf ermeras

- Pago por atencin de serv icio de parto.
- Transf iere a pacientes a consultorio para preparacin de parto.
- Interv encin del parto.
- Transf erencia a la sala de reposo.
Consultorio del Centro Mdico Municipal.
- Ev ala peridicamente a la paciente y al recin nacido.
Consultorio del Centro Mdico Municipal.
- Emite el alta de la paciente.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Serv idor pblico
1.1 de apoy o 1,579.56 14,400.00 0.110
empleado.
1.2 Cajero. SNP 500.00 14,400.00 0.035
Tcnica de
1.3 1,688.79 14,400.00 0.117
Enf ermera.
1.4 Obstetra 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Enf ermera 2,115.45 14,400.00 0.147
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Pago de atencin por servicio de Cajero, SNP 5 0.035 0.175
parto.
paciente. pblico.
2.4 Transferencia de paciente a Enfermera. 10 0.147 1.47
consultorios para preparacin de
parto.
2.5 Intervencin del parto. Obstetra 60 0.147 8.82
2.6 Transferencia a la sala de reposo Enfermera. 30 0.147 4.41
2.7 Evala peridicamente a la Enfermera. 15 0.147 2.205

paciente y al recin nacido.
2.8 Emite el alta de la paciente. Obstetra. 10 0.147 1.47
19.685

PROCEDIMIENTO N 5. SERVICIO DE OBSTETRICIA
CAJ A ADMISION TRIAJE CONSULTORIO OBSTETRICO
INICIO
PAGO POR AT ENCION
REGISTRO DE DAT OS
EVALU ACION DE
FUNCIONES VITALES
TRANSFERENCIA DE
PACIENTES
PREPARACION D E PARTO
INTERVENCION DEL PARTO
TRANSFERENCIA A SALA
DE REPOSO
EMITE RECETA MDICA
EVALU A PERIODICAMENTE AL
PACIENTE
EMITE EL ALT A A LA PACIENTE
TERMINO

Atencin de Emergencia CMM-6
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD
Recuperar y estabilizar las funciones vitales del paciente en estado crtico de emergencia.
BASE LEG AL
Ley N 26842, Ley General de Salud.
Decreto Supremo N 013-2002-SA, aprueba el Reglamento.- Ley de Salud N 27657.- Ley del ministerio
de salud.
Texto nico de Procedimientos Administrativos. (TUPA).
Manual de Organizacin y Funciones. (MOF).
REQUISITOS
1. Mdico Cirujano especialista en emergencia.
2. Enfermera especialista en emergencia.
3. Tcnica en enf ermera con conocimientos y experiencia en emergencia.
4. Auxiliar de enf ermera.
5. Instrumentos y materiales quirrgicos.
6. Medicina para atencin de emergencia.
7. Inf raestructura y equipo en buen estado.

Mdico, Enfermera y Tcnica del Centro Mdico Municipal
- Recepcin del paciente en estado critico.
Enfermera y Tcnica
- Ev ala los signos vitales del paciente
Mdico cirujano
- Examina al paciente para diagnosticar enf ermedad o accidente.
- Transf iere al paciente al hospital para interv encin quirrgica.
Enfermera.
- Solicita Transferencia de paciente a un hospital para intervencin quirrgica
- Traslado de pacientes.
Mdico cirujano
- Examina al paciente para diagnosticar enf ermedad o accidente
- Emisin de receta medica y pago por atencin.
Encargado de caja.
- Cobro por atencin de emergencia
Farmacia.
- Venta de medicinas
Mdico cirujano
- Interv encin del paciente.
- Traslado a sala de recuperacin e internamiento.
- Otorga el alta respectiv a.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Mdico Cirujano 2,115.45 14,400.00 0.147
1.2 Enf ermera 600.00 14,400.00 0.042
Tcnica en
1.3 500.00 14,400.00 0.035
enf ermera.
1.4 Encargado de caja 500.00 14,400.00 0.035
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
PASO OBRA POR
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Recepcin del paciente en estado Medico 8 0.147 1.176
crtico. cirujano
2.2 Recepcin al paciente en estado Enfermera. 5 0.042 0.21
crtico.
2.3 Recepcin al paciente en estado Tcnica en 5 0.035 0.175
crtico enfermera.
2.4 Evala los signos vitales del Enfermera 5 0.042 0.21
paciente.
2.5 Evala los signos vitales del Tcnica en 10 0.035 0.35
paciente. enfermera.
2.6 Examina paciente para diagnosticar Medico 30 0.147 4.41
enfermedad o accidente. cirujano
2.7 Transfiere al paciente al hospital Medico 10 0.147 1.47
para intervencin quirrgica. cirujano
2.8 Solicita transferencia y traslado del Enfermera. 10 0.042 0.42
paciente.
2.9 Diagnostico de enfermedad o Medico 10 0.147 1.47
accidente, emisin de receta cirujano.
mdica y pago por atencin.
2.10 Cobro por atencin Cajero. SNP. 5 0.035 0.175
2.11 Intervencin del paciente, traslado Mdico 240 0.147 35.28

e internamiento y otorga el alta cirujano
respectivo.

CODIGO: CMM-6
PROCEDIMIENTO N 6. ATENCIN DE EMERGENCIA
TECNICA ENFERMERA ENFERMERA MDICO CAJERO FARMACI A
INICIO
RECEPCION AL RECEPCION AL PACIENTE RECEPCION AL PACIENTE

PACIENTE
EVALU ACION DE SIGNOS

VITALES
EXAMEN AL PACIENTE
SI
NO
TRANFERENCI
A
DIAGNOSTICO
EMITE RECETA MDICA

ATENCION AL PACIENTE
Y PAGO POR ATENCION
PAGO POR
TRANSFERENCIA PAR A ATENCION
INTERVENCION COMPRA DE
INTERVENCION Y TRASLADO MEDICINAS
INTERNAMIENTO Y ALTA
TRASLADO
TERMINO

Atencin al Paciente en Laboratorio CMM-7
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD.
Prestar atencin medica al paciente y recomendar hacer un examen de anlisis clnico en laboratorio de
esta manera determinar la causa de la enf ermedad.
BASE LEG AL
de salud
de la Municipalidad Provincial de Huancayo. (CAP).
Manual de organizacin y f unciones (MOF).
REQUISITOS
1. Mdico cirujano
2. Enf ermeras
4. Laboratorista.

- Transf iere a paciente a laboratorio para anlisis clnico
Encargado de laboratorio de anlisis clnico.
- Recepcin de muestras del paciente para anlisis.
Encargado de Laboratorio de anlisis clnico.
- Entrega el resultado de anlisis.
Consultorio del Centro Mdico
- Recepcin de resultados y emisin de receta medica segn resultado de anlisis.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Serv idor pblico
1.1 de apoy o 1,579.56 14,400.00 0.110
empleado.
1.2 Cajero. SNP 500.00 14,400.00 0.035
Tcnica de
1.3 500.00 14,400.00 0.035
Enf ermera. SNP
1.4 Mdico cirujano 2,115.45 14,400.00 0.147
Encargado de
1.5 700.00 14,400.00 0.048
laboratorio..
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
OBRA
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
mdica.
paciente. pblico.
2.6 Emite receta mdica y transfiere a Medico 15 0.147 1.47
laboratorio para anlisis. cirujano.
2.7 Recepcin de muestras para Encargado de 10 0.048 0.48
anlisis clnico. laboratorio
2.8 Anlisis de muestras Encargado de 120 0.048 5.76
laboratorio.
2.9 Emite resultado de muestras Encargado de 8 0.048 0.384
laboratorio.
2.10 Recepcin de resultados y emisin Mdico 20 0.147 2.94
de receta mdica segn resultado cirujano.
de muestras
17.199
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
CODIGO: CMM-7
PROCEDIMIENTO N 7. ATENCIN AL PACIENTE EN LABORATORIO
CAJ A ADMISION TRIAJE CONSULTORIO LABORATORIO
MEDICO
INICIO
PAGO POR CONSULTA REGISTRO DE EVALU ACION DE EVALU ACION Y

DATOS FUNCIONES VITALES DIAGNOSTICO
TRANSFERENCIA RECETA MDICA

A CONSULTORIO
TRANSFERENCIA Y
ANALISIS DE
LABORAT ORIO RECEPCION DE
MUESTRAS
ENTREGA DE
RESULTADOS
RECEPCION DE
RESULTADO DE
ANALISIS
RECETA MDICA
TERMINO

Atencin al Paciente en Diagnostico por Imgenes. CMM-8
UNIDAD ORGNICA
FINALIDAD.
Prestar atencin medica al paciente para examen radiogrf ico, ecogrfico e interv encionista.
BASE LEG AL
de salud
REQUISITOS
1. Mdico cirujano
2. Enf ermeras
4. Mdico especialista en diagnostico por imgenes.
5. maquinaria y equipo de ray os x

- Transf iere a paciente a laboratorio de rayos x.
Encargado de laboratorio de rayos x y ecografa.
- Recepcin del paciente para diagnostico por imgenes.
Encargado de Laboratorio de rayos x y ecografa.
- Saca las placas del paciente segn indicacin del mdico.
Encargado de Laboratorio de rayos x y ecografa.
- Entrega las placas al mdico que evalu al paciente
Consultorio del Centro Mdico
- Recepcin de placas y emisin de receta mdica segn resultado de placas.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Serv idor pblico
1.1 de apoy o 1,579.56 14,400.00 0.110
empleado.
1.2 Cajero. SNP 500.00 14,400.00 0.035
Tcnica de
1.3 500.00 14,400.00 0.035
Enf ermera. SNP
1.4 Mdico cirujano 2,115.45 14,400.00 0.147
Encargado de
1.5 ray os x y 700.00 14,400.00 0.048
ecograf a.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO
OBRA
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
mdica.
paciente. pblico.
2.6 Emite receta mdica y transfiere a Medico 15 0.147 1.47
diagnostico por imgenes. cirujano.
2.7 Recepcin de paciente para sacar Encargado de 15 0.048 0.72
las placas. rayos x y
ecografa.
2.8 Elaboracin de placas de Encargado de 10 0.048 0.48
pacientes. rayos x y
ecografa.
2.9 Emisin de placas al medico que Encargado de 15 0.048 0.72
hizo la evaluacin. rayos x y
ecografa.
2.10 Emite receta mdica segn Medico 15 0.147 1.47
resultado de placas. cirujano
11.025

PROCEDIMIENTO N 8: ATENCIN AL PACIENTE EN DIAGNOSTICO POR IMAGENES
CONSULTORIO DIAGNOSTICO POR
CAJ A ADMISION TRIAJE MEDICO IMAG EN
INICIO
PAGO POR CONSULTA REGISTRO DE EVALU ACION DE

FUNCIONES VITALES EVALU ACION Y
DIAGNOSTICO
TRANSFERENCIA A
CONSULTORIO RECETA MDICA
TRANSFERENCIA A
DIAGNOSTICO POR
IMAGENES RECEPCION A
PACIENTE PARA
DIAGNOSTICO
PLACAS
RADIOGRAFICAS
RECEPCION DE ENTREGA DE
PLACAS
RECETA MDICA
TERMINO

Programacin de Campaas de Salud. CMM-9
UNIDAD ORGNICA
Centro Medico Municipal
FINALIDAD.
Atender a personas de bajos recursos econmicos en materia de salud, desarrollando estrategias de
preserv acin y cuidado de salud a travs de una eficiente prestacin de servicios en atencin medica,
implementando y desarrollando las campaas de prevencin y cuidado de la salud.
Llev ar salud a todos los distritos, anexos, asentamientos humanos etc., de la prov incia de Huancay o
promov iendo la prev encin de enf ermedades y apoy ndolos al inicio de su tratamiento.
BASE LEG AL
de salud
REQUISITOS
1. Mdico cirujano
2. Enf ermeras
3. Odontlogos
4. Pediatras
5. Gineco-obstetra
7. Mdico especialista en diagnostico por imgenes.
8. maquinaria y equipo de ray os x
9. Instrumentos quirrgicos, insumos, equipos mdicos, medicinas etc

Direccin del Centro Mdico de Salud.
- Programa y elabora las campaas mdicas de salud.
Direccin del Centro medico Municipal.
- Emite la programacin de campaas para su aprobacin.
Gerencia Municipal
- Recepcin, Evaluacin y aprobacin de las activ idades programadas en las campaas de salud.
Direccin del Centro Mdico Municipal.
- Recepcin del documento de aprobacin y coordina con el personal las actividades a
desarrollarse.
- Elabora y emite documentos de apoyo a dif erentes unidades de gestin.
Gerencia de logstica.
- Recepcin de documento de solicitud para prstamo de carro para perif oneo.
Gerencia de Desarrollo Social.
- Recepcin de documento de solicitud para prstamo de carpas y toldos.
Gerencia de Servicios Pblicos locales.
- Recepcin de documento de solicitud para prstamo de camin DINA para traslado de muebles y
enseres
Subgerencia de Prensa e Imagen Institucional.
- Recepcin de documento de solicitud para difusin de campaa por medios escritos y radiales.
- Facilita los afiches y volantes para campaas medicas.
Direccin del Centro Mdico Municipal.
- Solicita personal de cosmetologa para campaas mdicas.
Direccin del Centro Mdico Municipal
- Inv itacin a Mdicos Especialista que no integran la institucin para campaa medica.
Direccin del Centro Mdico Municipal
- Organiza y ejecuta las campaas programadas. LIS
TADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Director de CMM 3,208.64 14,400.00 0.222
1.2 Secretaria SNP 500.00 14,400.00 0.035
1.3 Gerente Municipal 4,289.70 14,400.00 0.298
Gerente de
1.4 3,208.64 14,400.00 0.222
logstica
Gerente de
1.5 4,289.70 14,400.00 0.298
desarrollo social
Gerente de
1.6 serv icios Pblicos 4,289.70 14,400.00 0.298
locales
Sub gerente de
1.7 3,208.64 14,400.00 0.222
prensa e Imagen I.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Programa y elabora las campaas Director del 60 0.222 13.32
mdicas de salud. CMM.
2.2 Emite programas de campaas de Director del 15 0.222 3.33
salud para su aprobacin. CMM.
2.3 Recepcin, evaluacin y Gerente 45 0.298 13.41
aprobacin de las campaas de Municipal
salud programadas.
2.4 Recepcin del documento de Director del 25 0.222 5.55
aprobacin y coordina las CMM.
actividades a realizar.
2.5 Elaboracin y emisin de Director del 30 0.222 6.66
documentos de apoyo a unidades CMM.
de gestin.
2.6 Recepcin de documento para Subgerencia 20 0.222 4.44
prstamo de carro para perifoneo. de logstica.
2.7 Recepcin de documentos para Gerencia de 28 0.298 8.34
prstamo de carpas y toldos. Desarrollo S.
2.8 Recepcin de solicitud para Gerencia de 28 0.298 8.34
prstamo de camin DINA, traslado Servicios
de muebles y enseres. Pblicos.
2.9 Recepcin de documentos para Subgerencia 30 0.222 6.66
solicitar difusin de campaa y de Prensa e
facilitar afiches y volantes Imagen I.
2.10 Solicita e invita a mdicos Director del 25 0.222 5.55
especialistas y personal de CMM.
cosmetologa..
2.11 Organizacin y ejecucin de Direccin del 480 0.222 106.56
campaas medicas programadas CMM.

CODIGO: CMM-9
PROCEDIMIENTO N 9: PROGRAMACION DE CAMP AAS MDICAS
CLINICA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD
DIRECTOR CMM GERENCIA MUNICIPAL SUBGERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE SUBGERENCIA DE
LOGISTICA DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS PUBLICOS PRENSA E IMAGEN
LOCALES INSTITUCIONAL
INICIO
PROGRAMACION RECEPCION DE RECEPCION RECEPCION DE RECEPCION DE

DE CAMPAA PROGRAMACION DE OFICIOS OFICIOS OFICIOS
PROGRAMACION EVALU ACION Y OFICIO ACEPTADO OFICIO ACEPTADO OFICIO ACEPTADO

APROBADA APROBACION
RECEPCION DE
ELABORACION DE OFICIOS
DOCUMENTOS
PARA APOYO
DIFUSION DE
CAMPAAS
INVITACION A
ESPECIALISTAS OTORGA AFICHES Y
Y CESYB VOLANTES
ORGANIZACIN Y
EJECUCION DE
CAMPAA
TERMINO

COBRANZA DE LAS VENTAS RE ALIZAD AS EN FARMACIA CMM-10
UNIDAD ORGNICA
CENTRO MEDIC0 MUNICIPAL.
FINALIDAD.
Controlar y superv isar el ingreso de las ventas diarias de f armacia.
Inf ormar los ingresos de v entas diarias de farmacia de la clnica municipal a la Municipalidad Provincial
de Huancayo.
BASE LEG AL
de salud
Ley N 26842. Ley N 26842, Ley General de Salud.
TUPA Vigente
Ley N 26894 Ley General del Presupuesto
REQUISITOS
6. Recibos de pago
7. Recibos de ingresos
8. Boletas de Pago.
9. Qumico f armacutico
10. Tcnicas en f armacia.
11. Papeles y artculos de f armacia.
12. Material de conserv acin.
Qumica Farmacutico
- Administra la v enta diaria de farmacia
Qumica Farmacutico
- Registra las rdenes de compra y venta.
- Ordena la verif icacin de la f echa de caducidad y calidad de los medicamentos.
Tcnica en farmacia
- Ordena los medicamentos en los dif erentes anaqueles.
Tcnica en farmacia
- Recepcin y v erificacin de recetas medicas y emite el recibo de pago
Tcnico de Tesorera (cajero de la clnica municipal )
- Recepcin del recibo de pago y el monto del dinero asignado por f armacia
Tcnico de Tesorera (cajero de la clnica municipal )
- Registra el monto y entrega el recibo de pago con la cancelacin respectiva, custodia el dinero
hasta el f inal del da.
Tcnica en farmacia
- Recepcin del recibo de pago previa cancelacin.
- Entrega de los medicamentos al cliente.
Tcnico en Tesorera (cajero de la clnica Municipal )
- Al f inal del da contabiliza los montos de los recibos de las ventas realizadas y el dinero en
ef ectivo en caja
Tcnico en Tesorera (cajero de la clnica municipal )
- Cuadra los montos de los recibos de venta diaria
Tcnico en Tesorera (cajero de la clnica municipal )
- Prepara los recibos de Ingreso para deposita el dinero recaudado por venta de medicinas a la
municipalidad Provincial de Huancayo
Tcnico en Tesorera (cajero de la Clnica Municipal )
- Entrega al encargado de caja de la Municipalidad el dinero y el nmero de recibos emitidos.
Tcnico en Tesorera (cajero de la Municipalidad Provincial de Huancayo )
- Rev isa los recibos de pago y el dinero entregado , luego emite la conf ormidad y pone el sello
Tcnico en Tesorera (cajero de la Municipalidad Provincial de Huancayo )
- Archiv a e ingresa el dinero a caja de la municipalidad
Tcnico en Tesorera (cajero de la Clnica Municipal )
- Recepcin de los recibos de ingresos de las ventas del da con el sello respectivo.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Qumica
1.1 1200.00 14,400.00 0.083
Farmacutica
Tcnica en
1.2 14,400.00 0.035
f armacia 500.00
1.3 Tcnico en 1496.97 14,400.00 0.104
tesorera (MPH )
1.4 Tcnico en 500.00 14,400.00 0.035
tesorera (clnica
municipal )
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
N MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Administra la venta diaria de Qumica 30 0.083 2.49
farmacia farmacutica
2.2 Registra la s ordenes de compra y Qumica 40 0.083 3.32
venta y ordena su verificacin farmacutica
2.3 Ordena los medicamentos en los Tcnica en 180 0.035 6.30
diferentes anaqueles. farmacia
2.4 Recepcin y verificacin de recetas Tcnica en 5 0.035 0.18
medicas, emisin de recibos de farmacia
pago
2.5 Recepcin del recibo de pago y el Tcnico de 3 0.035 0.11
monto de dinero asignado por tesorera de
farmacia la clnica
2.6 Registro y entrega del recibo de Tcnico de 7 0.035 0.25
pago con la cancelacin respectiva tesorera de
y custodia el dinero la clnica
2.7 Recepcin del recibo de pago Tcnico en 6 0.035 0.21
previa cancelacin y entrega del farmacia
medicamento
2.8 Contabiliza y cuadra los montos de Tcnico de 90 0.035 3.15
las ventas realizadas y el dinero en tesorera de
efectivo en caja la clnica
2.9 Prepara el reporte de ingresos para Tcnico de 60 0.035 2.10
depositar en caja de la tesorera de
municipalidad de Huancayo la clnica
2.10 Entrega el dinero y numero de Tc. De 10 0.035 0.35
recibos a caja de la municipalidad tesorera CM.
2.11 Recepcin y revisin del dinero y Tcnico de 5 0.104 0.52
del recibo entregado, conformidad tesorera de
y sellado la MPH
2.12 Archiva e ingreso de dinero a caja. Tc. De 3 0.104 0.31
tesorera MP
2.13 Recepcin de la copia del recibo Tcnico de 3 0.035 0.11
con la conformidad y sello tesorera de
respectivo. la clnica
19.40
Cdigo:
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO N 10 CM-10
UNIDAD ORGANICA: CENT RO M EDICO MU NICIPAL
PROCEDIMIENTO N 10: COB RANZA DE LA S V ENTA S REALIZADA S A FA RMACIA.
QUIMICO FARMA CEUTICO TECNICA EN FARM ACIA TECNICO DE T ESORERIA CMP TECNICO DE T ESORERIA M PH
INICIO
ORDENA LOS MEDICAMENTOS EN RECEPCION DEL RECIBO D E PAGO
ANAQUELES Y DEL DINERO RECEPCION DE DINERO Y DE
RECIBOS DE PAGO EMITIDOS
ADMINISTRA LA VENTA DIARIA
RECEPCIONA REC ETAS MDICAS ENTREGA DE RECIBO DE PAGO
PREVIA CANCELACION
REGISTRA ORDENES DE COMPRA Y CONTEO DE DINERO Y
EMITE RECIBOS DE PAGO
VENTA VERIFICACION DE R ECIBOS
CUSTODIO DEL DINERO

SELLO DE CONFORMIDAD DE
ORDENA DISTRIBUCIONDE RECEPCION DEL RECIBO RECIBOS DE INGRESO
MEDICAMENTOS DE PAGO
CONTABILIZA Y CUADRA LAS
ENTREGA DE MEDICINAS VENTAS DIARIAS ARCHIVO E INGR ESO DE
DINERO A CAJA DE LA MPH
VERIFICA EL DINERO EN CAJA Y

TERMINO PREPARA EL R EPORTE ECON. ENTREGA COPIA DE RECIBO DE
INGRESO CON SELLO DE
CONFORMIDAD
REPORTA EL DINERO Y LOS
RECIBOS A CAJA DE LA MPH
RECEPCION DE LA COPIA DEL

RECIBO DE INGR ESO CON
SELLO DE CONFORMIDAD
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
INSTITUTO DE VIALIDAD
MUNICIPAL

1.- Transf erencias Mensuales de Recursos IVMP-1
4.2 UNIDAD ORGNICA

Instituto de Vialidad Municipal
4.3 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para ejecutar las transferencias mensuales prov enientes de la MPH,
PROVIAS DESCENTRALIZADO (EX-PROVIAS RURAL) y Municipalidades Distritales segn
disposiciones legales o convenios.
4.4 BASE LEGAL

Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre N 27181.
Ordenanza Municipal N 149-2003-MPH y su modificatoria Ordenanza N 275-MPH/CM.
Decreto Supremo N 032-2005-EF.
Presupuesto Institucional de Apertura 2008.
Resolucin de Alcalda N 033-2008.MPH/A.
4.5 REQUISITOS
1. Las transf erencias mensuales de cada municipalidad distrital deben estar incorporadas en el
Presupuesto Institucional de la MPH y en el Calendario de Compromisos. Asimismo,
programadas en el Presupuesto Institucional del IVMPH.
2. Convenios celebrados con las municipalidades distritales y correspondientes Cartas de Dbito
mensual de su FONCOMUN.
3. Oficio dirigido a la Gerencia de Administracin de la MPH solicitando la transf erencia de
recursos.

Gerencia
- Solicita transferencia de recursos
- Recepciona documentos y dispone provedo
Subgerencia de Tesorera
- Ingresa y registra documentos
- Emite libramientos en coordinacin con S.G.C
Subgerencia de Contabilidad y Gerencia de Planificacin y Presupuesto
- Af ecta libramiento y registra en el SIAF- GL
Subgerencia de Tesorera
- Emite y firma comprobante de pago
- Firma cheques
Gerencia
- Endosa cheques
rea Administrativa
- Rellena papeletas de deposito
- Eectua deposito
- Elabora y emite recibos de ingreso
rea Contable
- Visa recibos de ingreso
- Registra ingresos transferidos
rea Administrativa
- Archiv o documentos
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
Gerente Instituto de Vialidad
1.1 3,024.00 14,400.00 0.21
Municipal
1.2 Gerente de Administracin 3,846.74 14,400.00 0.267
1.3 Subgerente de Tesorera 3208.64 14,400.00 0.223
1.4 Subgerente de Contabilidad 3208.64 14,400.00 0.223
Gerente de Planeamiento y
1.5 3,846.74 14,400.00 0.267
Presupuesto
1.6 rea Administrativa 1,087.00 14,400.00 0.075
1.7 rea contable 850.00 14,400.00 0.059
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Solicita transferencia de recursos Gerente 20 0.21 4.2
2.2 Recepciona documentos y dispone Gerente 485 0.267 129.495
prov edo Administracin
2.3 ingresa y registra documentos Subgerente de 5 0.223 1.115
Tesorera
2.4 Emite libramientos Subgerente de 480 0.223 107.04
Tesorera
2.5 Af ecta libramientos y registra en el Subgerencia de 480 0.223 107.04
SIAF-GL Contabilidad
2.6 Emite cheques Subgerente de 1440 0.223 321.12
Tesorera
2.7 Firma cheques Subgerente de 20 0.223 4.46
Tesorera
2.8 Endosa cheques Gerente 15 0.21 3.15
2.9 Rellena papeletas de deposito rea 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.10 Ef ecta deposito rea 120 0.075 9
Administrativ a
2.11 Emite recibos de ingreso rea 30 0.075 2.25
Administrativ a
2.12 Visa recibos de ingreso rea Contable 15 0.059 0.885
2.13 Registra ingresos transferidos rea Contable 20 0.059 1.18
2.14 Archiv o de documentos rea 2 0.075 0.15
Administrativ a
692.21
UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL CODIGO: IVMP-1

PROCEDIMIENTO N 1. TRANSFERENCIAS MENSUALES DE RECURSOS
INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE HUANCAYO
ARE A DE ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA GERENCIA DE SUBGERENCIADE SGC/ GPP (MPH)
CONTABILIDAD ADMINISTRACION(MPH) TESORERIA (MPH)
INICIO
SOLICITA RECEPCIONA INGRESA Y REGISTRA

TRANSFERENCIAS DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS
DE RECURSOS
DISPONE PROVEIDO
RELLENA
PAPELETAS DE EMITE LIBRAMIENTOS AFECTA
LIBRAMIENTOS Y
REGISTRA EN EL
EFECTUA DEPSITO
EMITE RECIBOS DE
INGRESO EMITE CHEQUES
VISA R ECIBOS DE
INGRESO
FIRMA CHEQUES
REGISTRA
INGRESOS
ENDOSA CHEQUES
ARCHIVO
DOC.
TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENT O

2. Convenios de Cooperacin Interinstitucional IVMP- 2
2.1 Convenios de Cooperacin (combustible)
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Celebrar Conv enios de Cooperacin con Municipalidades Distritales y municipalidades de Centros
Poblados para mantenimiento y/o mejoramiento de caminos rurales.
4.4 BASE LEGAL

Presupuesto Institucional de Apertura.
Resolucin de Subgerencia N 003-2006-MPH/GASGLOG.
Ordenanza Municipal N 149-2003-MPH y su modificatoria por Ordenanza N 275-MPH/CM.
4.5 REQUISITOS
1. Of icio de la Municipalidad Distrital y/o Municipalidad Centro Poblado dirigida al alcalde MPH y/o
gerente general del IVMPH solicitando apoyo con suministro de combustible para mejoramiento
de caminos rurales.
2. El of icio debe adjuntar documentos que acreditan aceptacin o contrato/conv enio de prestacin
del serv icio de maquinarias de parte de entidades pblicas o priv adas destinadas al
mejoramiento de las vas propuestas en la peticin.

rea Administrativa
Gerencia
- Recepcina y toma conocimiento
Unidad de operaciones
- Ingreso y Registro de expediente
- Realiza inspeccin ocular de la va
- Formula informe tcnico
- Otorga v iabilidad
rea Administrativa
- (no)Archiv a documentos
Gerencia
- (si)Elabora Convenios de Cooperacin Interinstitucional
rea Administrativa
- Entrega orden de consumo a entidad solicitante
- Recepcin de liquidacin del combustible solicitado
Unidad de Operaciones
- Otorga conformidad
rea Administrativa
- Archiv o de documento
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.2 Gerencia 3,024.00 14,400.00 0.21
1.3 Unidad de Operaciones 2,153.00 14,400.00 0.149
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y registro de documentos rea 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.2 Recepciona y toma conocimiento Gerente 20 0.21 4.2
2.3 Ingreso y Registro de expediente Unidad de 3 0.149 0.447

Operaciones
2.4 Realiza inspeccin ocular de la va Unidad de 480 0.149 71.52
Operaciones
2.5 f ormula informe tcnico Unidad de 420 0.149 62.58
Operaciones
2.6 Otorga v iabilidad Unidad de 5 0.149 0.745
Operaciones
2.7 Archiv a documentos (no) rea 2 0.075 0.15
Administrativ a
2.8 Elabora Conv enios de Cooperacin Gerente 480 0.21 100.8
Interinstitucional (si)
2.9 Entrega orden de consumo a entidad rea 5 0.075 0.375
solicitante Administrativ a
2.10 Recepcin de liquidacin del rea 5 0.075 0.375
combustible utilizado (una vez utilizado) Administrativ a
2.11 Otorga conformidad Unidad de 480 0.149 71.52
Operaciones
Administrativ a

UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO N 2. CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CODIGO: IVMP-2
2.1. CONVENIO (CONBUSTIBLE)
INSTITUTO DE VIALIDAD
GERENCIA ARE A ADMINISTRATIV A UNIDAD DE OPERACIONES
INICIO
RECEPCIONA Y TOMA RECEPCION Y REGISTRO DE INGRESO Y REGISTRO

CONOCIMIENTO DOCUMENTOS DE EXPEDIENTE
INSPECCION OCULAR DE
LA VIA
ARCHIVO INFORME TECNICO
NO ES VIABLE
TERMINO
SI
EMITE CONVENIOS DE ENTREGA ORDEN DE CONSUMO

COOPERACION
OTORGA
RECEPCION DE LIQUIDACION CONFORMIDAD
ARCHIVO
TERMINO

2.2. Elaboracin de Estudios-Expedientes
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Celebrar conv enios de cooperacin con municipalidades distritales y municipalidades de Centros
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
de caminos rurales.

rea administrativa
Gerencia
- Recepcina y toma conocimiento del documento
- Ingreso y Registro de expediente
- Realiza inspeccin ocular de la va
- Formula informe tcnico
- Otorga v iabilidad
Gerencia
- Emite conv enios de cooperacin interinstitucional
- Realiza estudio de acuerdo al convenio
- Realiza inf orme de culminacin de estudio
Gerencia
- Elabora documento de conformidad
rea administrativa
- Recepciona y registra documentos
- Entrega a municipalidad y/o centro poblado
- Archiv o de documento
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 rea administrativa 1,087.00 14,400.00 0.075
1.2 Gerencia 3,024.00 14,400.00 0.21
1.3 unidad de operaciones 2153.00 14,400.00 0.149
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Administrativ a
2.2 Recepciona y toma conocimiento Gerente 15 0.21 3.15
2.3 Ingreso y registro de expediente Unidad de 5 0.149 0.745

Operaciones
2.4 Realiza inspeccin ocular de la va Unidad de 480 0.149 71.52
Operaciones
2.5 Formula informe tcnico Unidad de 480 0.149 71.52
Operaciones
2.6 Otorga v iabilidad Unidad de 5 0.149 0.745
Operaciones
2.7 Elabora y emite Convenios de Gerente 480 0.21 100.8
Cooperacin Interinstitucional
2.8 Realiza estudio de campo Unidad de 14400 0.149 2145.6
Operaciones
2.9 Realiza inf orme de culminacin de Unidad de 480 0.149 71.52
estudio Operaciones
2.10 Elabora documento de conformidad Gerente 30 0.21 6.3
2.11 Recepciona y registra documentos rea 5 0.075 0.375

Administrativ a
Entrega a municipalidad y/o centro rea 240 0.075 18.00
poblado Administrativ a
Administrativ a
2420.03

PROCEDIMIENTO N 2 CONVENIOS DE COOPERACIN INTERINSTITUCIONAL CODIGO: IVMP-3
2.2 ELABORACION DE ESTUDIOS - EXPEDIENTES
INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL
ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA UNIDAD DE OPERACIONES
INICIO
INGRESO Y REGISTRO RECEPCIONA Y TOMA INGRESO Y REGISTRO DE

DE DOCUMENTOS CONOCIMIENTO DEL DOC. EXPEDIENTE
REALIZA INSPECCION
OCULAR DE LA VIA
FORMULA INFORME
TECNICO
ES VIABLE
SI
EMITE CONVENIOS DE
COOPERACION
DOCUMENTOS
ENTREGA (MUNICIPALIDAD O REALIZA ESTUDIO DE CAMPO

CENTRO POBLADO)
REALIZA INFORME DE
ARCHIVO CULMINACION DE ESTUDIO
ELABORA DOCUMENTO DE
CONFORMIDAD
TERMINO

2.3. Elaboracin de Estudios a Niv el de Perfil
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Celebrar Conv enios de Cooperacin con Municipalidades Distritales y Municipalidades de Centros
4.4 BASE LEGAL

Ley N 26850: Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
Resolucin de Gerencia General N 001-2008-IVMPH/GG.
4.5 REQUISITOS
de caminos rurales.

Gerente (IVMP)
- Realiza documento de acuerdo al plan v ial
- Realiza inf orme
rea administrativa
Gerente
- Toma conocimiento y ordena ejecucin del trabajo
- Constata estado situacional del camino
- Realiza estudio
- Elabora inf orme
rea administrativa
Gerente
- Emite oficio c/n perfil
rea administrativa
OPI municipalidad
- Recepcin y conocimiento (estudio perf il)
- Verif ica y revisa perf il
- Otorga v iabilidad (con f icha SNIP)
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Gerente 3,024.00 14,400.00 0.21
1.2 Unidad de Operaciones 2,153.00 14,400.00 0.149
1.4 OPI Municipalidad 3,208.64 14,400.00 0.223
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Realiza documento de acuerdo al plan Gerente 480 0.21 100.8
vial
2.2 Recepcin y sistematizacin de Unidad de 3 0.149 0.447
documentos Operaciones
2.3 Realiza inf orme Unidad de 60 0.149 8.94
Operaciones
2.4 Ingreso y registro de documentos rea 2 0.075 0.15
Administrativ a
2.5 Toma conocimiento y ordena ejecucin Gerente 480 0.21 100.8
del trabajo
2.6 Constata estado situacional del camino Unidad de 960 0.149 143.04
Operaciones
2.7 Realiza estudio Unidad de 28800 0.149 4291.2
Operaciones
2.8 Elabora inf orme Unidad de 480 0.149 71.52
Operaciones
2.9 Ingreso y registro de documentos rea 5 0.075 0.375
Administrativ a
Emite oficio c/n perfil Gerente 15 0.21 47.25
Administrativ a
2.11 Toma conocimiento (expediente perfil) OPI 240 0.223 53.52
(Municipalidad)
Verif ica y revisa perf il OPI 120 0.223 26.76
(Municipalidad)
2.12 Otorga v iabilidad (con f icha SNIP) OPI 240 0.223 53.52
(Municipalidad)


PROCEDIMIENTO N 2 CONVENIOS DE COOPERACIN INTERINSTITUCIONAL CODIGO IVMP- 4
2.3.- ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL
MUNICIPALIDAD INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
OPI GERENTE UNIDAD DE OPERACIONES ARE A ADMINISTRATIV A
INICIO
RECEPCION Y
REALIZA DOCUMENTO DE INGRESO Y REGISTRO DE
SISTEMATIZACION DE
ACUERDO AL PLAN VIAL DOCUMENTOS
REALIZA INFORME
TOMA CONOCIMIENTO Y
ORDENA EJECUCION DEL
CONSTATA EST ADO

SITUACIONAL DEL CAMINO
RECEPCION Y
CONOCIMIENTO (ESTUDIO- REALIZA ESTUDIO
PERFIL)
ELABORA INFORME
INGRESO Y REGISTRO DE
DOCUMENTOS
VERIFICA Y
REVISA PERFIL
EMITE OFICIO C/N PERFIL
OTORGA VIABILIDAD (FICHA RECEPCION Y SISTEMAT .

SNIP) DE DOCUMENTOS
TERMINO

3.-Contratos con Microempresas IVMP-5
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Celebrar contratos con empresas del ramo para ejecucin del mantenimiento v ial rutinario de los caminos
v ecinales.
4.4 BASE LEGAL

Decreto Supremo N 088-2003-PCM.
Resolucin de Subgerencia N 003-2006-MPH/GA SGLOG.
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de serv icios por la Unidad de Operaciones.
2. Inclusin en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del IVMPH.
3. Disposicin de la Subgerencia de Logstica de la MPH.
4. Las personas jurdicas deben estar inscritos en el Registro Nacional de Prov eedores.

Gerente
- Solicita llevar a cabo el proceso de seleccin
Subgerencia de Logstica
- Recepcin de requerimientos de bienes y servicios
- Realiza conv ocatoria
- Elabora las bases (comit)
Gerente
- Aprueba las bases
- Emite resolucin
- Integracin de bases y ev aluacin de propuestas
- Cumple requisitos
rea Administrativa
- (no) Se declara de cierto
- (si) Otorga la buena pro
rea Administrativa
Gerente
- Toma conocimiento y deriv a
- Toma conocimiento de expediente
- Formula contratos
- Entrega contratos
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
Subgerente de
1.2 3,208.64 14,400.00 0.223
Logstica
rea
1.3 1.087.00 14,400.00 0.075
Administrativ a
Unidad de
1.4 2153.00 14,400.00 0.149
Operaciones
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Solicita llevar a cabo el proceso de Gerente 10 0.21 2.1
seleccin de acuerdo al PACC (IVP)
2.2 Recepcin y registro de documentos Subgerente de 15 0.223 3.345
Logstica
2.3 Recepcin de requerimientos de bienes Subgerente de 30 0.223 6.69
y servicios de IVP Logstica
2.4 Realiza conv ocatoria Subgerente de 480 0.223 107.4
Logstica
2.5 Registra participantes Subgerente de 4320 0.223 963.36
Logstica
2.6 Aprueba las bases Gerente 90 0.21 18.9
2.7 Emite resolucin Gerente 30 0.21 6.3

2.8 Integracin de bases y ev aluacin de Subgerente de 1440 0.223 321.12
propuestas Logstica
2.9 Cumple requisitos Subgerente de 240 0.223 53.52
Logstica
2.10 Se declara decierto (no) rea 20 0.075 1.5
Administrativ a
2.11 Otorga la buena pro (si) Subgerente de 120 0.223 26.76
Logstica
2.12 Recepcin y registro de expedientes rea 10 0.075 0.75
Administrativ a
2.13 Toma conocimiento y deriv a Gerente 480 0.21 100.8
2.14 Toma conocimiento del expediente Unidad de 10 0.149 1.49
Operaciones
2.15 Formula contratos Unidad de 120 0.149 17.88
Operaciones
2.16 Entrega de contratos a microempresas Unidad de 480 0.149 71.52
de mantenimiento Operaciones

UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL CODIGO: IVMP- 5

PROCEDIMIENTO N 3 CONTRATO CON MICROEMPRESAS
MINICIPALIDAD INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL
SUG GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIA ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA UNIDAD DE OPERACIONES
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO SOLICITA LLEVAR A

DE DOCUMENTOS CABO PROC ESO DE
SELECCIN
RECEPCION DE
REQUERIMIENTOS
REALIZA CONVOCATORIA
REG. DE PARTICIPANTES APRUEBA LAS BASES
ELABORA LAS BASES RESOLUCION
INTEGRACION DE BABSES Y
EVALU ACION DE
SE DECLARA DECIERTO
TOMA CONOCIMIENTO DEL
EXPEDIENTE
CUMPLE NO TERMINO
REQUISITOS
EMITE CONTRATOS
SI
ENTREGA DE CONTRATOS
RECEPCION Y REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO Y
OTORGA LA BUENA PRO DE EXPEDIENTE DERIVA
TERMINO
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENT O

4.- Contrato y Pagos de Locacion por Serv icios no Personales (SNP) IVMP-6
4.1.-Unidad de Operaciones
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Formalizar la contratacin de personal por Contrato de Locacin de Serv icios Profesionales No
Personales o de Consultora y ef ectivizar el pago.
4.4 BASE LEGAL

Presupuesto Institucional de Apertura IVMPH.
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de serv icios prof esionales no personales o de consultora de por la instancia
correspondiente.
2. Verif icar el Presupuesto respectivo.

- Solicita mediante requerimiento
rea administrativa
- Recepciona y registra documentos
Gerencia
- (no) Subsana documentos
- (si) Elabora contratos
Gerencia
- Visa contratos
rea Administrativa
- Entrega contrato al locador
- Recepciona inf orme de activ idades
Gerencia
- Otorga v isto bueno
- Conf ormidad de serv icios
rea Administrativa
- Recepciona y registra informe
Gerencia
- Ordena giro de cheque
rea Administrativa
- Emite giro de cheque
Gerencia
- Firma cheque
rea Administrativa
- Entrega de cheque al locador
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Unidad de
1.1 2,153.00 14,400.00 0.149
Operaciones
rea
1.2 1,087.00 14,400.00 0.075
Administrativ a
1.3 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Solicita mediante requerimiento Unidad de 10 0.149 1.49
Operaciones
2.2 Recepcina y registra documentos rea 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.3 Toma conocimiento del expediente Gerente 480 0.21 100.8
2.4 Otorga conformidad Gerente 15 0.21 3.15
2.5 Subsana documentos (no) Unidad de 240 0.149 35.76
Operaciones
2.6 Elabora contratos (si) Unidad de 30 0.149 4.47
Operaciones
2.7 Visa contratos Gerente 15 0.21 3.15
2.8 Entrega contratos al locador rea 480 0.075 36
Administrativ a
2.9 Recepciona inf orme de activ idades rea 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.10 Otorga v isto bueno Gerente 10 0.21 2.1
2.11 Elabora conf ormidad de servicios Unidad de 30 0.149 4.47
Operaciones
2.12 Recepciona y registra informe rea 10 0.075 0.75
Administrativ a
2.13 Ordena giro de cheque Gerencia 30 0.21 6.3
2.14 Emite giro de cheque y comprobante rea 480 0.075 36
de pago Administrativ a
2.15 Firma cheque Gerente 5 0.21 1.05
2.16 Entrega cheque rea 5 0.075 0.375
Administrativ a


PROCEDIMIENTO N 4 CONTRATOS Y PAGOS DE LOCACION POR SERVICIOS NO PERSONALES (SNP) CODIGO: IVMP- 6
4.1.- UNIDAD DE OPERACIONES
UNIDAD DE OPERACIONES ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA
INICIO
RECEPCIONA Y REGISTRA TOMA CONOCIMIENTO DEL

SOLICITA MEDIANTE
DOCUMENTOS EXPEDIENTE
REQUERIMIENTO
NO
SUBSANA DOCUMENTOS CONFORME
SI
ELABORA CONTRATOS
VISA CONTRATOS
ENTREGA DE CONTRATO
RECEPCIONA INFORME DE
ACTIVIDADES OTORGA VISTO BUENO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS
RECEPCIONA Y REGISTRA ORDENA GIRO DE CHEQUE

INFORME
EMITE GIRO DE CHEQUE Y C.P.
FIRMA CHEQUE
ENTREGA DE CHEQUE
TERMINO
4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENT O

4.- Contrato y Pagos de Locacion por Serv icios no Personales (SNP) IVMP-7
4.1.-rea Administrativa
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Formalizar la contratacin de personal por Contrato de Locacin de Serv icios Profesionales No
Personales o de Consultora y ef ectivizar el pago.
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de serv icios prof esionales no personales o de consultora de por la instancia
correspondiente.
2. Verif icar el Presupuesto respectivo.

rea Administrativa
- Solicita mediante requerimiento
Gerencia
rea Administrativa
- (no) Subsana documentos
rea administrativa
- (si) Elabora contratos
Gerencia
- Visa contratos
rea Administrativa
- Entrega contrato al locador
- Recepciona inf orme de activ idades
Gerencia
- Rev isa el informe
rea Administrativa
- Emite giro de cheque y comprobante de pago
Gerencia
- Firma cheque
rea Administrativa
- Entrega de cheque al locador
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
rea
1.1 1,087.00 14,400.00 0.075
Administrativ a
1.2 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Solicita mediante requerimiento rea 20 0.075 1.5
Administrativ a
2.3 Toma conocimiento del documento Gerente 480 0.21 100.8
2.5 Subsana documentos (no) rea 20 0.075 1.5
Administrativ a
2.6 Elabora contratos (si) rea 30 0.075 2.25
administrativ a
2.7 Visa contratos Gerente 15 0.21 3.15
2.8 Entrega contratos al locador rea 480 0.075 36
Administrativ a
2.9 Recepciona y registra informe de rea 15 0.075 1.125
activ idades Administrativ a
2.10 Rev isa el informe Gerente 10 0.21 2.1
2.13 Ordena giro de cheque Gerente 30 0.21 6.3
2.14 Emite giro de cheque y comprobante rea 480 0.075 36
de pago Administrativ a
2.16 Entrega cheque rea 5 0.075 0.375
Administrativ a


PROCEDIMIENTO N 5 CONTRATOS Y P AGOS DE LOCACION POR SERVICIOS NOPERSONALES (SNP) CODIGO: IVMP- 7
4.2.-ARE A ADMINISTRATIV A
ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA
INICIO
TOMA CONOCIMIENTO DEL

EMITE DOCUMENTO DE DOCUMENTO
REQUERIMIENTO
NO
SUBSANA DOCUMENTOS CONFORME
SI
EMITE CONTRATOS
VISA CONTRATOS
ENTREGA DE CONTRATO
REVISA EL INFORME
INFORME DE ACTIVIDADES
ORDENA GIRO DE CHEQUE
EMITE GIRO DE CHEQUE Y C.P.

FIRMA CHEQUE
ENTREGA CHEQUE
TERMINO

5.- Habilitacin de Fondos para Caja Chica IVMP-8
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Habilitar un f ondo de Caja Chica para la oportuna atencin de las gastos urgentes y/o no previstos.
4.4 BASE LEGAL

Directiva N 001-2007-IVMPH/GG.
Normas Generales de Tesorera 2008
4.5 REQUISITOS
Rendicin de f ondo anterior de Caja Chica dentro del plazo establecido.
Gerencia
- Emite resolucin de apertura
- Emite resolucin para el responsable
rea administrativa
- Recepciona y toma conocimiento del documento
- Realiza apertura de caja chica(C.P.)
Gerencia
- Visa documentos
rea contable
- Visa documentos
rea administrativa
- Realiza gastos de acuerdo a requerimientos
- Ejecuta rendicin de caja chica
Gerencia
- Rev isa y aprueba gastos
rea contable
- Rev isa y aprueba gastos
rea administrativa
- Archiv o de documentos
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
rea
1.2 1,087.00 14,400.00 0.075
Administrativ a
1.3 rea Contable 850.00 14,400.00 0.059
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Emite resolucin de apertura Gerente 480 0.21 100.8
2.2 Emite resolucin para el responsable Gerente 480 0.21 100.8
2.3 Recepciona y toma conocimiento del rea 240 0.075 18.00

documento Administrativ a
2.4 Realiza apertura de caja chica (C.P.) rea 120 0.075 9.00
Administrativ a
2.5 Visa documentos Gerencia 15 0.21 3.15
2.6 Visa documentos Gerencia 5 0.21 1.05
2.7 Realiza gastos de acuerdo a rea 9600 0.075 720.00

requerimiento Administrativ a
2.8 Ejecuta rendicin de caja chica rea 480 0.075 36.00
Administrativ a
2.9 Rev isa y aprueba gastos Gerencia 180 0.21 37.80
2.10 Rev isa y aprueba gastos rea contable 180 0.059 10.62
Administrativ a

CODIGO: IVMP- 8
PROCEDIMIENTO N 5 HABILITACION DE FONDOS PAR A CAJ A CHICA
ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA ARE A CONTABLE
INICIO
RESOLUCION (APERTURA)
RESOLUCION
RECEPCIONA DOCUMENTO
REALIZA APERTURA DE CAJA

CHICA (C.P.)
VISA DOCUMENTOS VISA DOCUMENTOS
REALIZA GAST OS DE ACUERDO

A REQUERIMIENTOS
RENDICION DE CAJA CHICA REVISA Y APRUEBA REVISAY APRUEBA

GASTOS GASTOS
ARCHIVO DOC.
TERMINO

6.- Adquisiciones de Bienes y Servicios Menores a 1 UIT IVMP-9
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Adquisicin bienes y serv icios, para el desarrollo de activ idades administrativas y tcnicas.
4.4 BASE LEGAL

Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el ao f iscal 2008.
Ley N 28652, Art. N 2, numeral 2.3, literal g) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
D.S. N 083-2004-PCM.
4.5 REQUISITOS
Requerimiento de bienes y serv icios por el rgano correspondiente.
rea Administrativa
- Recepcin y registro de requerimiento
Gerencia
- Toma conocimiento del documento
rea Administrativa
- (no) Subsana documento
rea Administrativa
- (si) Realiza cotizaciones
- (si) Elabora cuadro comparativ o
Gerencia
- Otorga v isto bueno al documento
rea Administrativa
- Recepcin de propuesta econmica
Gerente
- Rev isa y otorga v isto bueno
rea Administrativa
- Emite orden de compra y/o orden de serv icio
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
rea
1.2 1,087.00 14,400.00 0.075
Administrativ a
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 rea
Recepcin y registro de requerimientos 30 0.075 2.25
Administrativ a
2.2 Toma conocimiento del documento Gerente 20 0.21 4.2
2.4 rea
Subsana documentos (no) 240 0.075 18
Administrativ a
2.5 rea
Realiza cotizaciones (si) 900 0.075 67.5
Administrativ a
2.6 rea
Elabora cuadro comparativ o (si) 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.7 Otorga v isto bueno al documento Gerente 15 0.21 3.15
2.8 rea
Recepcin de propuesta econmica 960 0.075 72
Administrativ a
2.9 Rev isa y otorga v isto bueno Gerente 15 0.21 3.15
Emite orden de compra y/o orden de rea
2.10 480 0.075 36
serv icio Administrativ a


PROCEDIMIENTO N 6 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 1 UIT
ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO

DE REQUERIMIENTOS DEL DOCUMENTO
SUBSANA DOCUMENTOS NO CONFORME
SI
REALIZA COTIZACIONES
ELABORA CUADRO
COMPARATIVO
RECEPCION DE PROPUESTA OTORGA VISTO BU ENO AL

ECONOMICA DOCUMENTO
REVISA Y OTORGA VISTO

BUENO
EMITE O/C Y/O O/S
TERMINO

7.- Adquisiciones de Bienes y Servicios May ores a 1 UIT IVMP-10
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Adquirir bienes y serv icios para el cumplimiento ef iciente de las actividades administrativ as y tcnicas.
4.4 BASE LEGAL

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprov ado D.S N 084-2006-MPH-
Art N 80.
Resolucin de Gerencia General del N 001-2008-IVMPH/GG.
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de bienes y serv icios por la instancia correspondiente
2. Disposicin de la Subgerencia de Logstica MPH.
3. Los postulantes debern estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores y no estar
inhabilitado-sancionado para contratar con el Estado.

Gerencia
- Solicita llevar a cabo proceso de seleccin de acuerdo al PACC (IVP)
Subgerencia Logstica
- Recepcin y registro de documentos (requerimientos)
- Realiza conv ocatoria y registro de participantes
- Elabora las bases (comit)
Gerencia
- Aprueba las bases
- Emite resolucin
- Integracin de bases y ev aluacin de propuestas
- Cumple requisitos
rea Administrativa
- (no) Se declara decierto
- (no) Archiv o de documentos
- (si) Otorga la buena pro
rea Administrativa
Gerencia
- Toma conocimiento y otorga v isto bueno
rea Administrativa
- Emite contrato
Gerencia
- Visa contrato
rea Administrativa
- Emite orden de serv icio y orden de compra
- Entrega documentos
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
Subgerente
1.2 3,208.64 14,400.00 0.22
Logstica
rea
1.3 1,087.00 14,400.00 0.075
Administrativ a
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Solicita llevar a cabo proceso de Gerente 15 0.21 3.15
seleccin de acuerdo al PACC
2.2 Recepcin y registro de documentos Subgerente 15 0.22 3.3
(requerimientos) Logstica
2.3 Realiza conv ocatoria y registro de Subgerente 4800 0.22 1056
participantes Logstica
2.4 Elabora bases (comit) Subgerente 240 0.22 52.8
Logstica
2.5 Aprueba las bases Gerente 20 0.21 4.2
2.6 Emite resolucin Gerente 10 0.21 2.1
2.7 Integracin de bases y ev aluacin de Subgerente 960 0.22 211.2

propuestas Logstica
2.8 Cumple requisitos Subgerente 240 0.22 52.8
Logstica
2.9 Se declara decierto (no) rea 20 0.075 1.5
Administrativ a
2.10 Archiv o de documentos (no) rea 3 0.075 0.225
Administrativ a
2.11 Otorga la buena pro (si) Subgerente 120 0.22 26.4
Logstica
2.12 Recepcin y registro de expediente rea 10 0.075 0.75
Administrativ a
2.13 Toma conocimiento y otorga v isto Gerente 480 0.21 100.8
bueno
2.14 Recepcin y registro de expedientes rea 10 0.075 0.75
Administrativ a
2.15 Emite contrato rea 60 0.075 4.5
Administrativ a
2.15 Visa contrato Gerente 10 0.21 2.1
2.17 Emite orden de serv icio y/o orden de rea 15 0.075 1.125
compra Administrativ a
2.18 Entrega documentos rea 480 0.075 36
Administrativ a


PROCEDIMIENTO N 7 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MAYORES A 1 UIT
MUNICIPALIDAD INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
SUBGERENCIA LOGISTICA GERENCIA ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA ARE A ADMINISTRATIV A
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO SOLICITA LLEVAR A

DE CABO PROC ESO DE
SELECCIN D E
ACUERDO AL PACC (IVP)
REALIZA CONVOCATORIA Y
REGISTRA PARTICIPANTES
TOMA CONOCIMIENTO Y
OTORGA VISTO BU ENO RECEPCION Y REGISTRO
ELABORA LAS BASES
APRUEBA LAS BASES DE EXPEDIENTE
(COMITE)
EMITE RESOLUCION EMITE CONTRATO

VISA
CONTRATO
INTEGRACION DE BASES Y
EVALU ACION DE
SE DECLARA DECIERTO EMITE O/S Y O/C
CUMPLE
NO ARCHIVO ENTREGA
REQUISITOS DOC.
TERMINO
SI
TERMINO
OTORGA LA BUENA PRO
RECEPCION Y REGISTRO
DE EXPEDIENTE

8.-Otorgamiento y Rendicin de Viticos IVMP-11
8.1.1.Asignacion de Viaticos a Gerencia
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Otorgar pasajes, viticos y asignaciones por viaje en Comisin de Serv icios para serv idores del IVMPH
(Comit Directivo, f uncionarios, profesionales y tcnicos).
4.4 BASE LEGAL

Decreto Supremo N 181-186-EF: Aprobacin de Reajuste de escala de Viticos para Funcionarios y
Serv idores del Sector Pblico.
4.5 REQUISITOS
1. El Presidente del Comit Directivo autorizara las comisiones de serv icios de los otros miembros
del Comit Directiv o y del Gerente General.
2. El Gerente General autorizar las Comisiones de Serv icios del Jefe de Operaciones y Asistente
Administrativ o.

rea Administrativa
- Recepcin y registro de documento de invitacin
Gerencia
- Toma conocimiento del documento
- Realiza inf orme sustentatorio
Secretaria /alcalda
- Ingreso y sistematizacin de documentos
Presidente del IVP (Alcalde)
- Toma conocimiento y autoriza viticos
rea Administrativa
Gerencia
- Autoriza giro de cheque
rea Administrativa
- Emite giro de cheque
- Entrega de cheque
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30das
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
rea
1.1 1,087.00 14,400.00 0.0750
Administrativ a
1.2 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
Secretaria de
1.3 1,500.00 14400.00 0.104
Alcalda
Presidente del IVP
1.4 8,500.00 14,400.00 0.590
Alcalde
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y registro de documentos rea Administrativa 15 0.075 1.125
2.2 Toma conocimiento Gerente 480 0.21 100.8
2.3 Realiza inf orme sustentatorio Gerente 10 0.21 2.1
2.4 Ingreso y sistematizacin de Secretaria de 10 0.104 1.04

documentos Alcalde
2.5 Toma conocimientos y autoriza Presidente del IVP 480 0.590 283.2
viticos (Alcalde)
2.6 Recepcin y registro de documentos rea Administrativa 10 0.075 0.75
2.7 Autoriza giro de cheque Gerencia 15 0.21 3.15
2.8 Emite giro de cheque rea Administrativa 240 0.075 18
2.9 Entrega de cheque rea Administrativa 5 0.075 0.375


PROCEDIMIENTO N 8 OTORGAMIENTO Y RENDICION DE VIATICOS
8.1.1 ASIGNACION DE VIATICOS (GERENCIA)
INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD
GERENCIA ARE A ADMINISTRATIV A SECRETARI A /ALC ALDIA PRESIDENTE DEL IVP/ ALCALDE
INICIO
DOCUMENTO (INVITACION)
TOMA CONOCIMIENTO
INFORME SUSTENTATORIO
INGRESO Y SISTEMATIZACION TOMA CONOCIMIENTO Y

DE DOCUMENTOS AUTORIZA VIATICOS
DOCUMENTOS
AUTORIZA GIRO DE
EMITE GIRO DE CHEQUE
ENTREGA CHEQUE
TERMINO

8.Otorgamiento y Rendicin de Viticos IVMP-12
8.1.2 .- Rendicin de Viticos a Gerencia
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Administrativ o.

Gerencia
- Elabora rendicin de v iticos
- Emite informe
Secretaria de alcalde
Alcalde
Gerencia
- Adjunta documentos sustentatorios
rea administrativa
- Verif ica comprobante de pago
- Realiza nota de contabilidad
rea contable
rea administrativa
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
Secretaria de
1.2 1,500.00 14,400.00 0.104
Alcalde
1.3 Alcalde 8,500.00 14,400.00 0.590
rea
1.4 1,807.00 14,400.00 0.075
administrativ a
1.5 rea contable 850.00 14,400.00 0.059
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Elabora rendicin de v iticos Gerente 40 0.21 8.4
2.2 Emite informe Gerente 10 0.21 2.1
2.3 Recepcin y registro de documento Secretaria de 15 0.104 1.56

Alcalde
2.4 Toma conocimiento y otorga v isto Alcalde 240 0.590 141.6
bueno
2.5 Adjunta documentos sustentatorios Gerente 30 0.21 6.3
2.6 Verif ica comprobante de pago rea Administrativa 10 0.075 0.75
2.7 Realiza nota de contabilidad rea Administrativa 15 0.075 1.125
2.8 Otorga v isto bueno rea Contable 15 0.059 0.885
2.9 Archiv o de documentos rea Administrativa 3 0.075 0.225


PROCEDIMIENTO N 8 OTORGAMIENTO Y RENDICION DE VIATICOS CODIGO: IVMP- 12
8.1.2 RENDICION DE VIATICOS (GERENCIA)
MUNICIPALIDAD INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL
ALCALDE SECRETARI A GERENCIA ARE A ADMINISTRATIV A ARE A CONTABLE
INICIO
ELABORARENDICION DE
VIATICOS
EMITE INFORME
TOMA CONOCIMIENTO Y RECEPCION Y REGISTRO

OTORGA VISTO BU ENO DE DOCUMENTOS
VERIFICA C.P
ADJUNTA DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
REALIZA NOTA DE
CONTABILIDAD
OTORGA VISTO BU ENO
ARCHIVO
DOC.
TERMINO

8. Otorgamiento y Rendicin de Viticos IVMP-13
8.2.1 Asignacin de Viticos rea Administrativa, rea Contable y Unidad de
Operaciones
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Administrativ o.

rea Administrativa
- Recepcin y registro de documento de invitacin
Gerencia
- Toma conocimiento
- Es procedente
rea Administrativa
- (no)Archiv o de documentos
Gerencia
- (si) Ordena comisin de servicios
rea Administrativa
- Realiza giro de cheque
Gerente
- Visa documentos
rea Contable
- Visa documentos
rea Administrativa
- Entrega de cheque
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
rea
1.1 1,807.00 14,400.00 0.075
administrativ a
1.2 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.3 rea contable 850.00 14,400.00 0.059
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y registro de documento rea administrativa 10 0.075 0.75
de inv itacin
2.2 Toma conocimiento Gerente 480 0.21 100.8
2.3 Es procedente Gerente 10 0.21 2.1
2.4 Archiv o de documentos (no) rea administrativa 10 0.075 0.75
2.5 Ordena comisin de servicios (si) Gerente 15 0.21 3.15
2.6 Realiza giro de cheque rea administrativa 480 0.075 36
2.7 Visa documentos Gerente 10 0.21 2.1
2.8 Visa documentos rea contable 10 0.059 0.59
2.9 Entrega de cheque rea administrativa 5 0.075 0.375


8.2.1 ASIGNACCION DE VIATICOS (ARE A ADMINISTRATIV A, CONTABLE Y UNIDAD DE OPERACIONES)
GERENCIA ARE A ADMINISTRATIV A ARE A CONTABLE
INICIO
DE DOC. INVITACION
TOMA CONOCIMIENTO
ARCHIVO
DOC.
ES
NO PROCEDENT
E TERMINO
SI
GIRO DE CHEQUE (C.P.)
ORDENA COMISION DE SERVICIOS
VISA DOCUMENTOS
VISA DOCUMENTOS
ENTREGA DE CHEQUE
TERMINO

8. Otorgamiento y Rendicin de Viticos IVMP-14
8.2.2 Rendicin de Viticos a rea Administrativa , Contable y Unidad de
Operaciones
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Administrativ o.

Comisionado
- Elabora rendicin de v iticos
- Emite informe
rea Administrativa
Gerencia
Comisionado
- Adjunta documentos sustentatorios
Gerencia
- Verif ica comprobante de pago
rea Administrativa
- Realiza nota de contabilidad
rea Contable
- Otorga v isto buenos
rea Administrativa
- Archiv amiento de documentos
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Comisionado 1,363.33 14,400.00 0.095
rea
1.2 1,807.00 14,400.00 0.075
administrativ a
1.3 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.4 rea contable 850.00 14,400.00 0.059
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Elabora rendicin de v iticos Comisionado 40 0.095 3.8
2.2 Emite informe Gerente 15 0.21 3.15
2.3 Recepcin y registro de documento rea administrativa 5 0.075 0.375
2.4 Toma conocimiento y otorga v isto Gerente 15 0.21 3.15

bueno
2.5 Adjunta documentos sustentatorios Comisionado 20 0.095 1.9
2.6 Verif ica comprobante de pago Gerente 15 0.21 3.15
2.7 Realiza nota de contabilidad rea administrativa 15 0.075 1.125
2.8 Otorga v isto bueno rea contable 15 0.059 0.885
2.9 Archiv o de documentos rea administrativa 3 0.075 0.225


8.2.2 RENDICION DE VIATICOS (ARE A ADMINISTRATIV A, CONTABLE Y UNIDAD DE OPERACIONES)
INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPALIDAD
COMISIONADO ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA ARE A CONTABLE
INICIO
ELABORA RENDICION DE RECEPCION Y REGISTRO DE TOMA CONOCIMIENTO Y

VIATICOS DOCUMENTOS OTORGA VISTO BU ENO
EMITE INFORME
ADJUNTA DOCUMENTOS VERIFICA C.P.

SISTENTATORIOS
REALIZA NOTA DE
CONTABILIDAD
OTORGA VISTO BU ENO
ARCHIVO
DOC.
TERMINO

9. Pago de Obligaciones por el Empleador IVMP-15
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Ef ectuar el pago de la planilla de AFP y formulario N 600 y 621, en los plazos establecidos.
4.4 BASE LEGAL

Presupuesto Institucional del IVMPH.
4.5 REQUISITOS
1. PDT, f ormulario N 600 Retenciones y Contribuciones-Remuneraciones (ESSALUD) y otros.
2. Planilla de AFP.

rea Administrativa
- Elabora planilla AFP
- Registra en PDT 601
Gerencia
rea Contable
rea Administrativa
- Emite comprobante y giro de cheque
Gerencia
- Visa comprobante de pago y f irma cheque
rea Contable
- Visa comprobante de pago
rea Administrativa
- Realiza el pago en entidades financieras
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
rea
1.1 1,807.00 14,400.00 0.075
administrativ a
1.2 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.3 rea contable 850.00 14,400.00 0.059
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Elabora Planilla (AFP) rea Administrativa 60 0.075 4.5
2.2 Registra en PDT 601 rea Administrativa 60 0.075 4.5
2.3 Rev isa y otorga v isto bueno Gerente 15 0.21 3.15
2.4 Otorga v isto bueno rea Contable 15 0.059 0.885

2.5 Emite comprobante y giro de cheque rea Administrativa 20 0.075 1.5
2.6 Visa comprobante de pago y f irma Gerente 10 0.21 2.1

cheque
2.7 Visa comprobante de pago rea Contable 10 0.059 0.59
2.8 Realiza el pago en entidades rea Administrativa 60 0.075 4.5

f inancieras


PROCEDIMIENTO N 9 PAGO DE OBLIGACIONES POR EL EMPLEADOR
ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA ARE A CONTABLE
INICIO
ELABORA PLANILLA (AFP)
REVISAY OTORGA VISTO BUENO OTORGA VISTO BU ENO

REGISTRA EN PDT
601(PLANILLA
EMITE COMPROBANTE Y GIRO

DE CHEQUE
VISA C P Y FIRMA CHEQUE
VISA COMPROBANTE DE
PAGO
REALIZA EL PAGO
(ENTIDADES FINANCIERAS)
TERMINO

10. Superv isin a Microempresas de Mantenimiento Rutinario IVMP-16
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Verif icar en el campo la prestacin del servicio de mantenimiento v ial rutinario de las empresas
contratadas para este objeto en los tramos respectivos.
4.4 BASE LEGAL

Ordenanza Municipal N 149-2003-MPH y su modif icatoria Ordenanza N 275-MPH/CM.
Reglamento de Organizacin y Funciones del IVMPH.
Manual de Organizacin y Funciones del IVMPH.
4.5 REQUISITOS
1. Cronograma de activ idades de la Unidad de Operaciones aprobado por la Gerencia General.
2. Pedido de movilidad por tres das.
3. Suministro de combustible segn itinerario.
a. Itinerario I : Huay ucachi, Viques, Sapallanga, Chupuro, Colca.
b. Itinerario II: Chicche, Chongos Alto, Huasicancha.
c. Itinerario III: Colca, Chicche, Chacapampa, Y anacancha.
Nota.- La superv isin del tramo de 1.300 Km. de Santo Domingo de Acobamba es de
menor f recuencia por el costo/distancia que demanda.

- Elabora cronograma de superv isin
rea Administrativa
Gerente
- Toma conocimiento Otorga v isto bueno
- Superv isa estado situacional de las vas
- Verif ica cuadrillas
- Rev isa cuaderno de mantenimiento v ial
- Elabora inf orme de superv isin
rea Administrativa
Gerente
rea Administrativa
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Unidad de
1.1 2,153.00 14,400.00 0.149
Operaciones
rea
1.2 1,807.00 14,400.00 0.075
Administrativ a
1.3 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Elabora cronograma de Unidad de 240 0.149 35.76
supervisin Operaciones
2.2 Recepcin y registro de rea 10 0.075 0.75
documentos Administrativa
2.3 Toma conocimiento y otorga Gerente 480 0.21 100.8
Visto Bueno
2.4 Supervisa estado situacional de Unidad de 960 0.149 143.04
las vas Operaciones
2.5 Verifica cuadrillas Unidad de 30 0.149 4.47
Operaciones
2.6 Revisin de cuaderno de Unidad de 30 0.149 4.47
mantenimiento vial Operaciones
2.7 Elabora informe de supervisin Unidad de 480 0.149 71.52
Operaciones
Ingreso y sistematizacin de rea 10 0.075 0.75
documentos Administrativa
Revisa y otorga conformidad Gerente 480 0.21 100.8
2.8 Archivo de documentos rea 3 0.075 0.225
Administrativa


PROCEDIMIENTO N 10 SUPERVISION A MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
ARE A ADMINISTRATIV A UNIDAD DE OPERACIONES GERENTE
INICIO
ELABORA CRONOGRAMA
DE SUPERVISION
DE DOCUMENTOS TOMA CONOCIMIENTO Y
OTORGA VISTO BU ENO
SUPERVISA ESTADO
SITUACIONAL DE LAS VIAS
VERIFICA CUADRILLAS
INGRESO Y
SISTEMATIZACION DE
REVISION D E CUADERNO DE
DOCUMENTOS
MANTENIMIENTO VIAL
ELABORA INFORME DE
SUPERVISION
ARCHIVO
DOC.
REVISA Y OTORGA
CONFORMIDAD
TERMINO

11. Pago a Prov eedores IVMP-17
4.2 UNIDAD ORGNICA

4.3 FINALIDAD
Ef ectuar el Pago a los Proveedores en Conf ormidad a la Prestacin de Serv icios y/o Bien, Conf orme.
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Requerimiento de bienes y serv icios por la unidad de operaciones y rea administrativ a.
Inclusin en el plan anual de adquisiciones y contrataciones.
Conf ormidad del serv icio y/o bien.

rea Administrativa
Gerencia
- Toma conocimiento
- Rev isa documentos
- otorga conformidad
rea Administrativa
Gerente
rea Administrativa
- Emite comprobante de pago y giro de cheque
Gerente
- Firma cheque
rea Administrativa
- Entrega cheque al proveedor
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
rea
1.1 1,807.00 14,400.00 0.075
administrativ a
1.2 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
Unidad de
1.3 2153.00 14,400.00 0.149
operaciones
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y registro de documentos rea administrativa 10 0.075 0.75
2.2 Toma conocimiento y deriv a Gerente 15 0.21 3.15
2.3 Rev isa documento Unidad de 120 0.149 17.88

Operaciones
2.4 Otorga conformidad Unidad de 10 0.149 1.49
Operaciones
2.5 Ingreso y sistematizacin de rea administrativa 10 0.075 0.75
documentos
2.6 Ordena giro de cheque Gerente 15 0.21 3.15
2.7 Emite comprobante y giro de cheque rea administrativa 240 0.075 18

2.9 Entrega cheque al proveedor rea administrativa 120 0.075 9


PROCEDIMIENTO N 11 PAGO A PROVEEDORES
ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA UNIDAD DE OPERACIONES
INICIO
REVISA DOCUMENTO
RECEPCION Y REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO Y
DE DOCUMENTOS DERIVA
OTORGA CONFORMIDAD
INGRESO Y SISTEMAT. DE
DOCUMENTOS
ORDENA GIRO DE CHEQUE
EMITE COMPROBANTE Y GIRO

DE CHEQUE
FIRMA CHEQUE
ENTREGA (PROVEEDOR)
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
INSTITUTO DE PROMOCIN DE LA
INVESIN PRIVADA Y CTI
4.1 TITULO DEL PROCEDIMIENTO

Gestin y Presentacin de Pips - Expedientes Tcnicos a Entidades Cooperantes CODIGO
Pblicas y Privadas. IPIP-CTI- 1
4.2 UNIDAD ORGNICA

Instituto de Promocin de la Inversin Priv ada y Cooperacin Tcnica Internacional
4.3 FINALIDAD
Fortalecer el desarrollo sostenible de la Provincia de Huancayo
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1-Libro de registro
2- Banco de proy ecto
3- Registro de perf iles
4-Registro de resolucin de perfiles v iables
5-Registro de expedientes tcnicos
6- Registro de resolucin gerencial de aprobacin de los expedientes tcnicos
7- Registro de convenios internacionales.

Secretaria
- Recepcin y registro de documentos y derivacin
Direccin
- Despacho y remisin de documentos a la unidad f ormuladora y/o tcnica
Unidad Formuladora y/o Tcnica
- Formuladores - Elaboracin de PIPs y SNIP
- Equipo tcnico - Elaboracin de presupuestos y expedientes tcnicos
- Deriv acin de expedientes tcnicos para la elaboracin registro de resolucin de la gerencia
de Obras Publicas/u otras gerencias / MPH para la aprobacin

REMUNERA TIEMPO COSTO MANO

CION (8horasx30das DE OBRA POR
CARGOS MENSUAL x60minutos) MINUTO
ITEM
(a) (b) (a/b)
1.1 650.00 14,400.00 0.045
Secretaria
1.2 Director 3,208.64 14,400.00 0.223
1.3 Ingeniero civil 1,800.00 14,400.00 0.125

Ing. Zootecnista (jefe de
1.4 1,800.00 14,400.00 0.125
equipo tcnico)
1.5 Arquitecto 1,800.00 14,400.00 0.125
1.6 Economista 1,800.00 14,400.00 0.125
1.7 Bach / Sociologa 1,800.00 14,400.00 0.125
1.8 Ingeniero Forestal 1,000 14,400.00 0.069
1.9 Economista 1,000 14,400.00 0.069
1.10 Bach / Ing. Civil 1,000 14,400.00 0.069
1.11 Bach / Arquitectura 1,000 14,400.00 0.069
1.12 Antroploga / Sociloga 1,000 14,400.00 0.069

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Redaccin y registro de documentos Secretaria 10 0.045 0.45
2.2 Despacho y remisin de documento Director 30 0.223 6.69
2.3 Verif icacin y estudio Ing. Civ il 30 0.125 3.75

2.4 Lectura de Expedientes y Perf iles
Tcnicos Arquitecto 30 0.125 3.75
2.5 Ev aluar los proy ectos de inv ersin Ing. Zootecnista 30 0.125 3.75
publica
2.6 Ev aluar los gastos de mercad Economista 30 0.125 3.75
2.7 Programacin de talleres Ingeniero 30 0.069 2.07

Forestal
2.8 Programacin de talleres Economista 30 0.069 2.07
2.9 Rev isin de presupuesto de proy ectos Bach / Ing. Civ il 30 0.069 2.07
2.10 Lectura de planos Bach 30 0.069 2.07
/Arquitectura
2.11 Organizar reuniones Sociloga 30 0.069 2.07

UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

PROCEDIMIENTO N 1 GESTION Y PRESENTACION DE PIPs- EXPEDIENTES TECNICOS A ENTIDADES CODIGO IPIP-CTI-1
COOPERANTES Y PRIVAD AS
DIVERSAS UNIDADES DE LA
INSTITUCION ORGANICA INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - CTI
SECRETARI A DIRECTOR
INICIO
DERIVACIN DE REGISTRO DE
Despacho y
remisin de
documentos a la
unidad FORMULADORES EQUIPO.
formuladora y/o TECNICO
ELABORACION ELABORACIN
DE PIPS- SNIP DE
PRESUPUESTO Y

INICIO

Formalizacin y Firma de Conv enios y Contratos de Financiamiento de la Pips Con IPIP-CTI-2
Entidades Cooperantes Pblicas y Priv adas
4.2 UNIDAD ORGNICA

Instituto de Promocin de la Inversin Priv ada y Cooperacin Tcnica Internacional
4.3 FINALIDAD
Gestionar Eficientemente los Documentos con los Requisitos para las Fuentes Cooperantes
4.4 BASE LEGAL

4.6 REQUISITOS
1. Publicacin (Conv ocatoria segn f ormato)
2. Conv enios(segn formato)
3. Ejecucin.

- Presentacin de los documentos a la secretaria de los diferentes Fondos Cooperantes
- Comisin ev aluadora
- Publicacin de resultados
- Firma del convenio

REMUNERACION
MENSUAL
CARGOS x60minutos) MINUTO
ITEM (a)
(b) (a/b)
1.1 Secretaria 650.00 14,400.00 0.045
1.2 Director 3,208.64 14,400.00 0.223
1.3 Ingeniero civil 1,800.00 14,400.00 0.125
Ing. Zootecnista (jefe del equipo
1.4 1,800.00 14,400.00 0.125
tcnico)
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
N OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepcin y registro de documentos Secretaria 15 0.045 6.75
2.3 Despacho y remisin de documentos Director 60 0.223 13.38
Verif icacin y Estudio
Ing. Civ il 240 0.125 30
2.5 Lectura de Expedientes y Perf iles Ing. Zootecnista 240 0.125 30
Tcnicos

4.9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

PROCEDIMIENTO N 2 FORMALIZACIN Y FIRMA DE CONVENIOS Y CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE LAS PIPS
CON ENTIDADES COOPERANTES CODIGO IPIP-CTI-2
INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA-CTI
DIRECTOR ENTIDADES COOPERANTES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
INICIO
PRESENTACIN DE EVALU ACIN

DOCUMENTOS A
DIFERENTES FUENTES
COOPERANTES
FIRMA CONVENIO
PUBLICACIN D E
RESULTADOS
EJECUCIN
INICIO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
FLUJOGRAMAS DE MBITO
INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DE AMBITO INSTITUCIONAL
CODIGO: FAI - 1
PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS
SECRETARI A DE FUNCIONARIO FUNCIONARIO
INICIO
ORIENTACION AL USUARIO
ELABORA
RECEPCIONA DOCUMENTOS
RESPUESTA
ENTREGA DOCUMENTOS
FIRMA DOCUMENTO (MEMO, INFORME,

RESOLUCION, ETC)
REMITE DOCUMENTOS
ARCHIVA
CARGO
TERMINO
CODIGO: FAI-2
PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
FUNCIONARIOS F2, GERENCIA GERENCIA DE COMIT ESPECIAL

SECRETARI A SUBGEENCIA DE LOGISTICA
F3 Y F4 PLANE AMIENTO ADMINISTRACION PERMANENTE
INICIO
RECEPCIONA RECEPCIONA, RECEPCIONA, RECECIONA,

N/P - RBS N/P - RBS EVALU A APRUEBA Y EVALU A,
DOCUMENTO DERIVA APRUEBA Y
DISPONIBILIDAD DERIVA
COTIZA Y DETERMINA
VALOR REFERENCIAL RECEPCIONA
EXPEDIENTE
ANALIZA V.R. > 1UIT ELABORA BASES

ADMINISTRATIVAS
SI OTORGA
LA BUEN A
PRO
ELABORA O/C O O/S
ENTREGA AL PROVEEDOR
TERMINO
CODIGO: FAI- 3
PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE ADMINISTRACION GERENCIAL
SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE GERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE

PERSONAL LOGISTICA ADMINISTRACION CONTABILIDAD TESORERIA
INICIO
ESTABLECE LAS
ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
COORDINA CUMPLIMIENTO DE EFECTUA EL ELABORA EL INFORME EMITE V B DE RENDICION

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ABAST ECIMIENTO MENSUAL DE INGR ESOS DE CAJA
INSTITUCIONAL Y EGRESOS
DETERMINA EL F LUJO DE
CAPACITA AL R ECURSO APRUEBA EXPEDIENTES CAJA
HUMANO DE CONTRATACION CONTROLA Y EVALUA
LOS ESTADOS
FINANCIEROS EVALU A LA RENDICION DE
PAP INSTITUCIONAL APRUEBA LAS BASES GASTOS
ADMINISTRATIVAS
SUPERVISA LA GESTION
TERMINO
PROCEDIMIENTO: EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI CODIGO: FAI- 4
GERENCIA INSTITUCIONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO JEFE DE AREA FUNCIONARIO GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
INICIO
ESTABLECE REVISA EVALUACION ANALIZA LAS ACTIVIDADES RECEPCION DEL POI

ACTIVIDADES DEL POI REALIZADAS
VERIFICA Y EVALUA
FIRMA DOCUMENTO SECCIONES I y II
ADJUNTA MEDIO DE PROPONE FORMATO D E EVALU ACION DEL POI
VERIFICACION EVALU ACION DEL POI
EVALU A CUMPLIMIENTO DE
METAS Y PRESUPUESTO
EJECUTADO
NO APRUEBA
DEVUELVE PARA CORRECCION SI
DOCUMENTO CORREGIDO RESOLUCION APROBANDO

EVALU ACION POI MPH
TERMINO
PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO. CODIGO: FAI- 5
GERENCIA DE ADMINISTRACION SUBGERENCIA DE TESORERIA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
INICIO
TOMA CONOCIMIENTO
EVALUA ARCHIVO
NO DOC.
PROCEDENCIA
SI
TERMINO
ORDENA COMISION DE SERVICIOS
GIRO DE CHEQUE (C.P.)
AFECTA
PRESUPUEST ALMENTE
VISA DOCUMENTOS
ENTREGA DE CHEQUE
TERMINO

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MANUAL DE

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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3.5 CARACT ERISTICAS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

3.6 APROBACION Y ACT UALIZACION

4. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINIST RATIVOS.-

El Manual de Procedimientos MAPRO de la Municipalidad Provincial de

A continuacin se inserta previa inclusin de su cartula respectiva, el

por cada unidad orgnica:

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO MAPRO GDUA

ANTEPROY ECTO EN CONSULTA GDUA 01

- Ley N 27157 publicado en Julio de 1999

ETAP AS DEL PROCEDIMIENTO

Caja del SATH

Mesa de Partes MPH

Control de Expedientes GDUA.

Inspector de la zona GDUA

Asesor Legal GDUA

Comisin Calificadora: (Presidido por el Gerente)

Tcnico Administrativo GDUA:

LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL

TIEMPO COSTO MANO

2.2 Pago de derechos en Caja Cajero SATH 10 0.069 0.69

2.3 Recepcin de expedientes, distrib.. Tc. Mesa P. 300 0.109 32.70

2.4 Registro de expedientes y distribuc. Control Exp. 15 0.103 1.545

2.9 Firma oficio Gerente 5 0.267 1.335

2.10 Sella y numera el Oficio, Secretaria 5 0.109 0.545

2.11 Notifica el Oficio Polica Mpl. 45 0.048 2.16

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO MAPRO GDUA

TITULO DEL PROCEDIMIENTO CDIGO

LICENCIA DE OBRA: EDIFICACION NUEA, AMPLIACION, GDUA 02

- Ley N 27157 publicado en Julio de 1999

ETAP AS DEL PROCEDIMIENTO

Caja del SATH

Control de Expedientes GDUA

Comisin Calificadora (Presidido por el Gerente):

Comisin Supervisora (Obligatorio):

Caja del SATH

TIEMPO COSTO MANO

2.2 Pago de Derechos en Caja Cajero SATH 10 0.069 0.69

2.4 Registro de expedientes y distrib. Control Exp. 15 0.103 1.545

2.6 Verifica titularidad del predio Asesor Legal 15 0.117 1.755

2.7 Califica proyecto (Com.Calificad.) Grte.Com.Calif 30 0.267 8.01

2.8 Emite Oficio resultado Calificac. Tc. Adm. 10 0.048 0.48

2.9 Firma de Oficio de resultado Gerente 5 0.267 1.335

2.10 Sella y numera oficio Secretaria 5 0.109 0.545

2.11 Notifica oficio Polica Mpl. 45 0.048 2.16

2.12 Aprobado el proyecto, formula Inspector Zona 30 0.117 3.51

2.14 Notifica Acotacin y Oficio Polica Mpl. 45 0.048 2.16

2.15 Pago de derechos s/Acotacin Cajero SATH 5 0.069 0.345

2.16 Formula Licencia de Obra Inspector Zona 15 0.117 1.755

2.18 Entrega de Licencia de Obra, Secretaria 5 0.109 0.545

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO MAPRO GDUA

TITULO DEL PROCEDIMIENTO CDIGO

EDIFICACION NUEVA, AMPLIACION, REMODELACION, OPCION B GDUA 03

- Ley N 27157 publicado en Julio de 1999