RESOLUCION DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

N" (l I D -2015/CEPLAN/PCD

lima, 19 fEB. 101~

VISTOS: El lnforme N D11-2015-CEPLAN/OAJ de la Oficina de Asesoria Juridica;

ellnforme N 007-2015-CEPLAN/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del
Centro Nacional de Planeamienlo Eslrategico - CEPLAN ; y ,

CONSIDERANDO

Que, la "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estrategico - Sistema

Nacional de praneamiento Estrategico aprobada por Resotuci6n de Presidencia de
Consejo DirectivQ N 26-2014-CEPLAN/PCD establece establecer los principios, nannas ,
procedimienlos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estrategico en el marco del
Sistema Nacional de Planearniento Estrategico - SINAPLAN;

Que, la cilada Directiva regula entre olras fases del proceso de planeamienlo
eslrategico, la fase Institucional en Ja cual se elabora el Plan Estrategico Institucional-PEI
y el Plan Operativo Institucional-POI;

Que , la elaboraci6n del Plan Operativ~ Institucional del Centro Nacional de

Planeamienta Estrategico - CEPLAN correspondiente al alia 2015, se ha elaborado en el
marco del Plan Estrategico Institucional 2015-2017 del CEPLAN, aprobado par
Resaluci6n N' 108-2014-CEPLAN/PCD;

Que, mediante InfonTle W 007-2015-CEPLAN-OPP, el Jefe de la Oficina de

Planeamienlo y Presupuesto ha propuesto para su aprobacion el Plan Operativo
Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico para el alia 2015, el mismo
Que ha sido elaborado en el marco de los lineamientos, objetivos y metas establecidos en
el Plan Estrategico Institucional2015-2017 del CEPLAN;

Que , conforme al Reglamento de Organizacion y Funciones del CEPLAN,

aprobado par Decreta Supremo N 046-2009-PCM, el Presidente del Consejo Directivo
presenl6 para la aprobacion del mencionado 6rgano el Plan Operativo Institucional para el
ana 2015 ;

Que, conforme a 10 dispuesto en el reglamento citado en el parrafo precedente, et

Consejo Directivo en sesi6n de fecha 30 de enero de 2015, aprob6 par mayorfa el
proyecto de Plan Operativo Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico
para el ano 2015;

Can los visados de la Direccion Ejeculiva, de la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto y de la Oficina de Asesoria Juridica del Centro Nacional de Planeamiento
Eslrategico - CEPLAN ;

De conformidad con 10 selialado por la Directiva N 001-2014-CEPLAN ~ Directiva

General del Proceso de Planeamiento Estrategico -Sistema Nacional de Planeamiento
Estrategico aprobada por Resolucion de Presidencia de Consejo Directivo N 26-2014-
CEPLAN/PCD; la Ley N 30281 , Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ano fiscal
2015, el Decreto Legislativo W 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Eslrategico y del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico y en usa de las facultades
otorgadas en el Reglamento de Organ izacion y Funciones del Centro Nacional de
Planeamiento Estrategico, aprobado mediante Decreto Supremo N 046-2009-PCM;

SE RESUELVE:

Articulo 1._ APROBAR el "Plan Operativo Institucional2015 del Centro Nacional

de Planeamiento Estrategico", que como Anexo forma parte de la presente resoluciOn.

Articulo 2.- DISPONER el cumplimiento del Plan Operativ~ Institucional bajo

responsabiJidad de lodos los organos del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico-
CEPLAN, debiendo dichos organos efectuar la evaluacion correspondiente en los plazos
y forma que establece la normativa vigente.

Articulo 3._ ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la difusion

de la citada Directiva a los Organos de [a entidad y realizar el seguimiento y evaluacion
del cumplimiento del Plan Opera t iv~ Instituciona[ para el ario 2015.

Articulo 4.- ENCARGAR a la Oficina General de Administracion la publicacion de

la presente Resolucion y su correspondiente Anexo en el Portal Institucional
www.ceplan .gob.pe.

Registrese y comuniquese
cEPlai(?
Centro Nacional tic Plancamicnlo Es!ra\cgico

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL

POI 2015

,,
 INDICE

PAGINA

1. Presentaci6n 3

2. Marco legal 4

3. Marco estrah~gico institucional 5

3.1 Misi6n 5
3.2 Valores 5

4. Objetivos estrotegicos del PE12015~2017 5

5. Acciones estrotegicas ana 2015/lndicadores y metes 6

6. Acciones estrategicas transversales/lndicadores y metas

7. Presupuesto 2015 por Organos

8. Programacion de activldades y metes.

8.1 Direcci6n Nacional de Coordinocion y

Planeamienio Esirategico (ONep)
8.2 Direcci6n Nacional de Seguimiento y
Evaluaci6n (DNSE)
8.3 Direcci6n Nocional de Pl'ospecliva y
Estvdios Estraiegicos (DNPE)
8.4 Presidencia de Consejo DirectivQ weD)
8.5 Direccion Ejecutivo (DE)
8.6 Oficina de Controllnstitucional (OCI)
8.7 Oficina General de Adminisirocion (OGA)
8.8 OfiGina de Asuntos Juridlcos (OAJ)
8.9 Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

\
\
\
'.
2
1. PRESENTACION

EI presente Plan Operativ~ Inslitucional del Centro Nacional de Ploneamiento EstrotegicQ,

CEPLAN correspondiente 01 ana 2015, S8 ha eloborado en e1 marco del Plan Estrategico
Institucional 2015-2017 del CEPLAN. oprobado par Resoluci6n N" 108-20 14-CEPLANIPCD, el
mismo que S8 encuenfra articulado con el Pion Estrategico Sectorial Multianuol 2016-2019-
PESEM de 10 Presidencia del Camejo de Minisiros.

EI diodo PEl aprueba cuotro objeiivos estrategicos que el CEPLAN requiere para mejorar
su labor institucionol. Estos objetivos S8 encueniran orticulodos ados componenies de 10
peM: i) componente de "orliculoci6n" de los polilicas y acciones del Gobierno Nacional
en 10 referido 01 nivel de impiementacion de los politicos, programos y prioridades del
gobierno y ii) componente de "Modemizaci6n del Estodo" mediante 10 or1iculoci6n y
alineomiento de los planes a las politicos nacionales.

Asimismo, 10 formuloci6n del POI 2015 se ho eloborado teniendo en consideraci6n los

lineamientos, normos y procedimientos contenidos en 10 Directiva N 00I-2014-CEPLAN:
"Directivo General del Proceso de Ploneamiento Estrotegico del Proceso de
Ploneomiento Estrategico - SINAPLAN, aprobada par Resolucion de Presidencia del
Consejo Directivo W 26-201.4-CEPLAN/PCD y, 10 "Directiva N 002-201.4-CEPLAN/OPP
"Normas para 10 elaboraci6n del Plan Operolivo Instilucional2015 del Centro Nacionol de
Planeamiento Estralegico-CEPLAN" y modificaloria oprobada por Resoluci6n N 002 -
2015-CEPlAN/DE.

EI Plan Operativo Institucional es el documento de gesti6n de corto plaza, que contiene

las actividades y melas previstas para su ejecucion par 105 diferentes orgonos de 10
institucion para el ana 2015, encaminodas at logl'o de los objetivos. indicadores y metos
establecidos en el Plan Estrategico Institucional 2015 - 2017 del CEPLAN, para 10 cuol 5e
articulo con el presupuesto anual 2015 distribuido en los progrol11os. subprogromos,
actividades y metos del closificodor funcionai progrornatico oprobado por el MEF,
constituyendo el suslento progromotico del mislno.

3
 2. MARCO LEGAL

Decreta Supremo W 034-82-PCM, que estoblece 10 obligaci6n de los organism os de 10

odministracion publica de formular Planes Operativ~s Institucionoies (POI) que orienlen
su gesti6n.
Quinta PoHlieo de Estado del "Acuerdo Nacionai" que esloblece 10 necesidod del
Planeamiento 01 interior de sus instituciones l .
ley N 27658, ley Marco de 10 Modernizoci6n de 10 Gestion del Eslado.
Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacionol de Presupuesto2.
(
Ley N'" 29158. Ley Orgonica del Poder Ejeculivo.
Ley N 30281, Ley de Presupues!o del Sector PlJblico para el AF 2015
Decreta Legislativo N 1088, que creo el Sistema Nocionol de Ploneamienlo Estraiegico
y el Centro Nocional de Ploneamienio Estroiegico- CEPLAN.
Decreto Supremo N 046-2009-PCM .. que oprueba el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones del Centro Nacional de Planeoilliento Estrotegico.
Resoluci6n W 108-2014-/CEPlAN/PCD, que oprueba el Plan Esirolegico Insiitucionol
2015-2017 del CEPLAN.
Resoluci6n de Presidencio del Consejo Directivo N 26-2014-CEPlAN/PCD, que aprueba
10 Directiva N OOl-2014-CEPlAN: "Direct iva General del Proceso de PI one ami en to
Estrolegico - SINAPLAN.

'N .
os COlllproI1lC!CI1l0~ a Illlpulsill las iltCjOI1~S dd I:slado soil!"c 1'1 ha~~ d~ till p[ullcmnicJllO cslralcgico (jll": ori~I1I..:
r<.:clIrS{JS y concicrte la~ accion<.:s Ilc<.:csarin~ panl alcilliZal" 1(IS o\ljclivos 1l'II.:iollillcs du du~arroll(). Cj"~cimiullin I'
illl~graci61l a la UCOIl{1I11in ~l(lbar. .
~ ArtiClllo71"dc 1<1 I.~y N"2l)4! I:



 3. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

3.1 MISION
CEPLAN es un organismo tecniCD especializado que ejerce 10 reetaria efectiva del
Sistema Nacional de Planeamiento Eslrafci.gico conduciend% de monera tecnicQ,
participativ~, concertada y fransparente para el desarrollo ormonico y equi/ibrado del
pars.

3.2 VALORES

/Transparencia y Verocidad: Difundir los resultados de 10 gestion con veracidod y

responsobilidad .
./ Excelencia bajo est6ndares de cali dod internacional: Disposici6n para obtener los
mejores resultados de monera que S8 logre inslauror 10 culturo del pioneamiento
8strategico en las instiluciones del Estodo.
I
./Trobajo en equipo y cooperaci6n: Entendido como 10 copacidad de los miembros del
sistema para comprometerSG en construir una vision futuro de pais .
./Concertocion y liderozgo: Copocidod para conducir el proceso de formulocion de una
vision comportida y concertada de fuluro del pais, en sus diversos niveles de gobierno.
vVocacion de servicio: Actitud permanente de brindar un servicio odecuodo a los
usuorios de 10 institucion.

Estos volores constituyen 10 base de 10 culturo orgonizacionol y significon elementos

esenciales que forjon 10 identidod de 10 institucion. Ie olorgon singutaridod y olirlllan su
presencia en 10 sociedad.

4. OBJET1VOS ESTRATEGICOS PEt 2015-2017

Objetivo l:strCltegico 01

Apropiar 10 Vision de Pais

comportido y concertodo
Objetivo Estrateoico 02

Conseguir que el
ploneomiento estrolegico sea
adoptodo y oplicado en las
"entidq.9.es public<;1s

Lagror 10 incorporacion en 10
agenda nacionai de los temas
prioritorios para el desarrollo del pais.

Objetivo btrCllegico 04

Mejorar el USQ de 10
informacion estrategico para
10 lorna de decisiones de
gestion en las entidades
publicos.

~.~--
(

)
 5. ACCIONES ESTRATEGICAS ANO 2015

Responsable
Unidad de -11
__ rytet9~ indicadores
Objetivo
Estrotegico/ Accion
medida 2015! estrateQica
Vision de pais Apropior 10 Vision de:
Vision de
( ONPE
Pais
o comportido y : Pais comportido y
.. co.0~ertodo. , conee.ct:qcjg.....
Numero de estudios Desarrollo de estudios
eloborados para 10 condvcentes a 10
DNPE Esiudio 3 formulacion de uno 'formulaeion de una
propuesto de Vision propuesta de Vision de
. Q"f;',,?(ljs 01 ~Q3Q"y',,~Q~9__ J'9.f~"5)1 20~9j"~Q5.Q_, __ _
Numero de Generoci6n de
Oocumento propuestas generodas propuesto preliminor de
ONPE
propuesto
o de Visi6n de Pais 01 Vision de Pafs 01 2030 Y
- .. j.
2030 Y 2050 2050.
, Socializod6n y
Numero de oelores retroolimentaci6n de 10
del SINAPLAf\1 a los propuesia preliminar y
[ntidad del
DNPE 0 que se difunde 10 conslrucci6n de 10
SINAPLAN
propuesta de Vision Vision de Pais
de POlS 01 2030 Y 2050 comport ida y
_ " conc~rtoda.
L----~- . L . - _ _

! Porcenloje de aelores
del SINAPLAN que han I
aline ado su Vision : Difusion y apropiacion
Entidad del Sectorial, Territorial, 'de 10 Vision de Pais
DNPE 0
SINAPLAN Imtilucional a 10 comporiida y
Vision de POlS concertodo.
comportido y
___~~_-h__ concertodo.
- ------------~~,~----

Objetivo
Responsable
Unidad de . . . _. . . 0 eta __ I Indicadores Estrohgico/ Acci6n
medida 2015 I estrategica
Conseguir que el
planeamiento
ONep
Oocumento 15 seelmes Planes aprobados I estrategieo sea
- Plan 6 regiones actuolizodos odoptodo y apJicado
en los entidodes
.... .)=!u/;J.ik;ps," _. _. .
Numero de gUlas
elaborados para 10 Regulacion electiva
implementocion de 10 para los proeesos de
DNeP! DNSE Guio Directivo General del ploneomiento
Proceso de estrotegico en sec!ores,
Planeamienlo territorios e instituciones
............, Est!9te 9.ico

Difusi6n de documentos
DNep N0mero de eventos
Oocumenio 2 de orientaeion
de difusi6n
: melodol6gico

Entidodes del
SINAPlAN osistidos Coordinoeion
Entidod del 15 sectores iecnicornente en el . estrategica y asistencio )
ONCP
SINAPLAH I 06 regiones pro d
eeso e
lecnica en la
fl" d I
,I
p!aneamien\o ormu .a~lon e pones
L_ ____ ~~~ __~ .. ~JJl9.~t9~trateglcos

j
 Responsable
.
Unldad de
,Metal
<---'--l lndicodores
Objetivo
Estrategico/Acci6n
medida 2015: estrate iea
Lograr io incorporocion ]
Escalo
Grado de influendo
en 10 incorporocion de
en 10 agenda nacional i
DNPE 3 de los temas prioritarios '
cualitativo3 temas prioritarios a 10
para el desarrollo del '
agenda nacional
__ "" ,,,,,,,RCI.r~_ ,
Numero de estudios
Desarrollo de estudios
Estudio estralegicos realiz:ados
DNPE 6 estrattE;gicos para el
elaborado para el Alto Nivel de
0110 nivel de gobierno.
Gobierno
Dilusion de esludios
Esludio NumefO de 8studios
~~~~tr~~~~s
DNPE 6
difundido eslrategicos difundidos <

Numero de sec tores

Coordinoci6n con los
can los que se
sect ores pora [a
DNPE Sectores 6 sectores coordino para 10
priorizoci6n de 10
priorilOci6n de 10
agenda nodonal
.,., a9E:?nda nocion<?1
,
,-,--,~-"

Grado de Diseno de los politicos

Escolo porticipoci6n en el publicos nacionales
DNPE 3
cuolitativo 4 diseno de politicos can porticipoci6n del
- -~-I"
p,tJ_b,licgs t.'.a<::ionQle_s CEPLAN
Idenlificoci6n de los
Numero de matrices
ONPE Malriz o de riesgos eloborodos
riesgos pais (motriz de
riesgos) .'.
--.--.---~.--."-----

I
,
!

1 1 intrascendenle, 2: poco Innuyente, 3: inftuyente,~: muy inf:uyente, 5' deterrn:llRnte

<1 nuta. 2: poca, 3: mediana, 4: ampil8, 5' plena

7
 Objetivo
lndicadores I Estrah~gico/ Acci6n
.L______. est~9teQl.s;_g. "."._. ."._
Mejorar el uso de 10
Numero de informes de informacion estrotegica
DNSE Informes o seguimiento a 10 para 10 toma de
gestiOn publico : decisiones de gesti6n en
... l.q~ e[!.tigC!g~s pQ.i?!icas_~
Directiva para el Desarrollo del
DNSE Directiva desan-ollo del seguimiento y
seguirnienlo 01 PEpN evaluaci6n de los
Informe de seguimienlo objetivo$ y metas del
Informe o del PEON Plan Eslrah?gico de
Numero de informes - Desarrollo Nocionol
anticipatorios
DNSE Informe 3 elaborados de los
indicodores lideres del
PEON
Numero de sect ores
osistidos t<knicomente
DNSE Sector 3 para 10 implementacion
,
de 10 Fase de
I
,... ... ...... j . seguim!ento
Numero de gobiern05
regionoles asistidos Desarrollo del
Gobierno
ONSE
regional
o tecnicamente pora la seguimiento y 10
implementacion de 10 evaluaci6n de 10 gestion
rose de seguirniento de los planes ,,~,;'fj7:'''''>
Numero de informes de estrategicos seclorioles"C:;f' ~-<.~
seguimiento formulodo5 lerriloriales e~ ~.'..','~.'\""
con participocion de institucionales. I'.: U:;~,:)
1 ..... ,... r"",
H
DNSE Informe
los sect ores
responsobles en el
:\.
::.. /
'. :;:--"I:.':} .......
marco de 10 Agenda
Social Billacional Peru-
Ecuador
Numero
de
Retroalimentaci6n de 10
documenlos de
'gesti6n publica a traves
DNSE Oocumento o retroalimentacion de 10
de los inr-ormes de
gesti6n publica
onolisis estrategico
el9borados
DNSE Sistema Nivel de avance del
100% Desarrollar los
desorro!lo del SIGPLAN
componentes del
Table ,'o de Nivel de avance del
Sistema Integrado de
DNSE gobierno 100% desarrollo del Tablero Informacion 5.1.1.
~___________~~_~~.~= -'---" de gobiern<?-=__________ =_...........- ...;\r...(,o~ ...":-
~ ." .''''0.
/:)-' ,~ :~\
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,
I
/
8
 6. ACCIONES ESTRATEGICAS TRANSVERSALES

J
Objefivo 01
I que ACCIONES ESTRATEGICAS TRANSVERSAlES
contribuye
1
2
3 Fortalecimiento y desarrollo insiiiucional del CEPlAN
4
1
2 Mejorar el posicionamiento institucionol de! CEPlAN
3
4
1
2 Mejorar las capacidades de los opera dares del SINAPLAN en planeamienio
4 esirahi!gico
~-----.--.--.--------

Numero de procesos
implementodos pora 10 gestion Oficina do
institucionol del CEPlAN. Planilicacion y
PWlvpuc,lo
Porcentaje de IrabojadOres dal
CEPLAN copacitodos en lema>
relacionodos 01 SINAPlAN. Oficino General de
gobernobilidod yalines. Admini\trocion

pOTcenlaje do Irobajadores del

CEPLAN con estudios 0 grado de i
Moeslrio y/a Doctorado.

Porcentoje de trobojodores del

CEPLAN con nivel inlGrmedio del
Idioma Ingl&s.
'
40 ~.~ Oficirm General de
Adminillraci6n

Olj,;:ino Goneral de
Adm;n;slrocion
Fortalecimlenlo y
desarrollo
tnstllucional del
1
Avance de actuatizodon de CEPlAN

ar:~; ,
documentos de Gcstion (ROF, 01,<';[,10 de
MOf, Cuadra de Pueslas, Ploni(ieoci6n y
Prosupueslo
MAPRO, TUPA)
Olicino do "! " ~, ,
AIClorio Jurid,ea , .-
.
~,

Avonce de implemenlaci6n de '" .;

Sistema de GesHon del

Conocimienlo.

Numero de sistemas
informoticos, lecnologias de
Informacion y comunicaciones
, OlicI110 General de
Ad",inil 1roci6n
(TICs) implemelltodos para 10
gesti6n interna y oxterno.

i
-----.-.--------~-.-.- -_.. _._ ..._..... _...... _. -'-_..- ... -._ ... _--------- --_. -----_..._---_..._----_._----------------
~.

<)
-------~~-~---------T~-M;;-';-;-
Indicadores
-------------------.---.. --~--
Numero de inlervenciones de
funcionorios de CEPLAN en
medias de comunicaci6n.
--------i-- - - - - ----- ---------~ - - - ---- -:------,,-----:--------
f-------2"o"is----------- Responsoble . ACClt~~n~~~~s~lgICO
-----.---------.'------------------------- --- "._.._-----"- - --------_._._.._-- -- _._------_ .. _-_..
I
'0 Dilecci6n ejcculivo

NtJmero de articulos
reladonodos con 01 SINAPLAN
10 Diroccion Ejecutiva
publicados en media eseritos.
Mejorar el
poslclonomiento
Numero de cursos de
Olicino General de inslilucionol del
capacilacion interne sobre 81 Adrniniltracion
12 CEPLAN
$INAPlAN.

Nt'Jmero de convcniO$ Y olionzos

eSlralegicos con instituciones Direcci6n rjcculiva
10
internes y/u orgonismos
internacionaies.

Numero de operadores del

Sistema capocitodos pOI 81 o DNCP Mejorar los
CEPLAN. capacidades de los
operodores del
N(rmcro de operodores del SINAPlAN en
Sistema certificodos par el o DNCf' planeomienfo
CEPLAN. estrategico

[0
7. Presupuesto 2015 por Organos
EI Presupuesto Institucional del Pliego 016: CEPLAN para el ano 2015 asciende a 81.
14'395,000.00 financiado5 integramente par la fuente de financiamiento 1. Recursos
Ordinarios, segun el siguiente detalle por Secci6n Funcional y 6rgan05:
Sector : 01 Presidencia de) Consejo de Ministros-PCM
Pliego : 016 Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN.
Unidad Ejecutora : 001 Centro Nacional de Planeamiento Estrategico-CEPLAN.
Fuente de Financ. : 1. Recursos Ordinarios.

Unidad Org6nica Total

_.
0001. OFICINA DE PlANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 438,824
.... -- --- --- - -- __ u _

0002, PRESIDENCIA 1,429,943

---.-.-~~~---
-_._.
0003, DIRECCION EJECUTIVA 726,588
~

0004. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 5,069,345

-- -
468,330
0005. OFICINA DE ASESORiA JURiDICA

436,990
0006. OFICINA DE CONTROlINTERNO

0007. DIRECCION NACIONAL DE COORDINACION Y

2,167,765
PlANEAMIENTO ESTRATEGICO.
.~-
---~

0008. DIRECCION NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y 1,780,921

EVAlUACION.
-
~-~

0009. DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTlVA Y 1,876,294

ESTUDIOS ESTRATEGICOS. ._--
TOTAL 14,395,000

,1
/:'
"

II
I

8. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y METAS

, "
/i
 Plan Operativo institucional2015
CENTRO COSTa RESPONS. : 05 O'ganos de Unea
ORGANO/CENTRO DE COSTO: 06.2 - DireccianNacional de Coordioadcin Vplaneamiento EstIategica
OSJE1lVO GE~ERAL: Z Conseguir que el planeamiento estrategico sea adop~ado yaplicacio en las er.tidades publica,
ACODN ESTRATEGICI\: 2.3.. Coorrlinadon est"llegica yAsistencia t~Ulica en 10 formulod6n de planes estrategicos
ASIGNACIONES PRESU?UESTAlES
CATEGORIA PRE5UPUESLTA: QUE NO RESULTANEN PROOUcrOS nJNClON: D3 Pl~NEAM::NTO. GE$TlON YRESER" II DE CONmGENCIA
SOJ2ASiG:>A(IGNES
PRESl1PUESTARIAS QLiE NO
p~OGRAWA PR:S\P~ESlAl: RESULTA~ EN PRODUOOS D'V. FU'WONAL: CC4 PLA,\EA \.,\IH;TO GUBERNArl.ENiAL
DRODlJCW !PROECTO' 39$999- Sit-< PRODUGO GRUFO FUNCIONA: 0C\j5 PLANEAMIENTO INS1HlJClONAt
ACDVIDAD PRESUPU5TARIA! ACe. PROGRAWACION
INVERSION I OaRA UNIDADDEMWIOA META FlSlCAjFF GENERICAG. 1 7 3 4 6 7 & 9 10 11 11
;(OCOJ1- PlANCAM1ENTOYPRESU~U~STO
WETAAC 38 !a in ill 1:J
RO 1,217,765.0Z <l4B,112.36 15,950-35 1S2,714.85 15,950.3& 139,774.3U 23,950.36 155,725.21 15,950.36 147,774.86 15,950.36 15,950.36 39,900.71
AO:)))Jl1Wl ASISiENOA TEC,~ICA EN ~ETODCLGGIAS DE PL~IlEAMIENTO PARA SEGORES
535 ASl5TENCIA TOGllCA METAAC 15
1(0 '5-23 !S5,169.00 420,159.00 35,ooJ.:)]
AO[)):0l1W2 ASISTENCIA TECN:CA EN METODOlOGIA DE PLANEAMIENTO PARA GOBIER~JOS REGIONAii$ YLOCALES
535 ASI5TENOA TECNlCA t1.ETAAC 6 1
RO 4%,298.CiJ 113,824.50 . m,8l<l.5O 123.B24.SO
AO[fOJllS03 REAUZJ\.ClQN DE A(CIONE5 DE CCORDINACION ESTRATEGICA CON ~'EMgROS Di1SINAPLAN
ffiOINFORME METAAC
,
RO '5-23 32,CCO.cO a,cro.OJ 8,CiXI.OJ 8,OCQ.OJ 8,CCiJ.OO
AO[)))J11ro:- CO;;DlJCCION DE LAGESTI6N
53S-ASISTfNCIA TECN:CA WHAAC 1
RO '521 m,~iOJ 15,95().35 !S,950.36 15,950.36 15,950.36 ,5,950.35 15,950.35 31,W:.7l 1:"950.35 15,950.35 15,99135 15.95().~ 3:.9-]).71
AOOCOJ11805 OIRAS PRE$IAOONES
535-A'iISTNOA TECNICA MEfAAC
'0 '522 11,$93.00 11.9'1100
/J
;.

13
CENT~O COSTORESPON,.: o;;Organ~s do LIM.
ORGANO!CHiTRO DE COSTO: ()6,l-. Dlr.c<:ionNo<'onar de Cooroin"clon y PI.ne"miento ."r",';~;<:o
OaJElWOG;'NERAl.:

ACCION ESTRATEGICA, S.L Fort.l~dm,en:'" y 0 ... "011" I",(i,ydonal del cepl"n

A,IGNAClON,S PROSUPUESTAl5
CAT;;GORIA PR,SUPU::SLTA: QUE NO RESU<.TAN n.
PROCUcrOS FUNCION: 0'1 PlANEAt,~ErrrO, GE,TION Y ROStRVA DE CO>JnNGWOA
SCOZ AS'GWIC'ON,S
PRESUPUE:~TMIASC.UE NO
PRoGMMA PR;;SUPUESTAl: RESULiAN EN PRODUCfOS DIV. FUNC,eNAl: 004 PtANEAM'ENT06UB"RNAMENTAl

PRO~CTO! PilOYECTO: 3S9,.,.,S SIN f'RODUcro GRUPO fUNCIONAL: = - ~ECTORIA 0<: S'STHtAS AOM'NISTRATIVOS
ACTIVIDAO PRESUPUESTARIA I Ar:.c.
1~'VERSrON/OJ.lRA , ,
I'ROGRAMAOON
, , , , , ,
SOO,OlS ?!.M'CANtI""TO ESTMTEGICO
UNIDAO DEMEOIDIl META FISICA/FF GENERICAG. MCTAANUAl

, " " " ,

no.ooo.oo 80,000.00 50,000.00 50,0[)(I.00 SO,OOO.OO
AO,ooo11ilOO ACCIONES ?AnA H FORTAl;:CIMIENTO DE CAPACIDADES
033- PERSONA CAPAC'TADA METAAC , , , ,
"0 '5-23 SO.=.:D 50,000.00 ~O.OO:l.(i:; 50,=.00

a;" HO COSTO ~E5PONS_ : C5 a'5.n~' de llne.

O%A ~OICE.\ TRO D. cas,o: C;;.l _ [;t"e(c;6nNao.o~.1 ~~ Cc~.-,J;r.",IOn y ;>!.oea""en'o Es'",'og'<o

OfuET.VOGW;:RAL.

5.,., ",,,,j,,ror 01 Po,i,;on."';~o'o I~<t''''~,~".! ~.I CE~LAN

A$:GNAC'ONES PRESlJPlJESTACES
QVE NO RESVLTM, oN PRODVGOS FlJ,~Crm"
$0;:<;12- A5'G"ACIO'ES
PRESlJPL/"STARIA, Q"E NO
R::SVLTAN ,~ PRODLICTOS DIV. ,UNCIO"Ac: C"A- PLAr.;EA~',e'-'{}GUSER'IAMEI-I'Al

PROO"CfO/ ?ROYeCTO:
NOTAS:
ACTlVIDAD PR5UPUC5,AR'A! ACe.
INVEF!5'ONjOflRA UNIOADO;:MW,DA METAFI5ICAjF;: GENERtCAG. METAANlJAl , ,
PROGRAMAOQrl
, , ,
500:019 ?LANOAM,;:IHO OSTRATEG;CO
,
METAAC
" 50,000,00
"
1111,000.00 50,000.00 - lZO,ooo,(I{I
"
ACD.."OOlB70 - 'NTE.~CAMaIO DE CCNOCIMINTOS EN TE~'''', DE PlANEAIt.:ENTO ESTolA iEGICO EN INSTIWCICNES 'NTERNACIONAlE~
:1-00,000.00

,
117EVENTOS M..QAAC
l20,OXtOO 60,00000 60,000.00
ADOCO.11B71 PARTICIPACION Di:.COLABORAD{}H5COMO EXPOSITORESO PAN"USTAS EN EVE'''OS NACIONAlES
117 VENTOS MET,' AC ,
"0 1-00.000.00 so.ooooo 50,=00
AOCDH799 fACILITAC10N DE LA IMPlEMENTACION DS ACI.i::MOS MARCO V COMPRQ ..."SOS
O:/3-CONVENIO

~ 14

:1
CONTRO COSTO RESPONS. '06_0rg.no, de linca
ORGANO/CEN"ill.O DE COSTO: D;;.2 . DireccionNacinnal de COmdinoClon"/ PI.r.~arT11ento [,:raleg.co

08JETIVO G!:NERAt: 2 - Con,eguir que el pl,ne.""ento ew.tegi<o ,e" .doptado y "pl".do en los em,d.de, punli,a<

ACCION ESHATEGICA: 2.2 . o;fu,ion d~ dO<UrT10"tOl de orientacicin metodolcig".

AS!GNI\OONES PRESU?U::SMtES
CATEGO~IAPHE5UPUE5LTA . QUE No~oSULTP.N EN P~ODI.lCT05 FWJCION: 0) P\.ANEAMI:NTO. GESTION YRESERVAOEcmHlNG::NClA
9C(l2_AStG.~AOONE5

PRE5U?UESTA~IASQLJE NO
Pi<.OG~I\~A PRESU?U~5TAl: RES\.IlTAN EN PRODUCTOS ON.FUNCIOtlAL

PWDJCTO I P~OY,CTO: 39999SO! $11>J PROOUCTO GRlWO .'LJr-<(lONAL: COC4- RECTORIA DE SIS~EMAS ,~O.~INl5T~A TWOS
ACTIVIDAD PRESlJPUESTARIA I ACe.
, ,
PROGRAMACION
, ; , , , W
t~NERSION /OBRA
5C{):D19 PLA"oA'I"IEr-<TO ESTRATEGICQ
U)lIOAO OE MEDIDA ~1ITA FISICA.jFF Gl:NRICAG. W.ETAANUAl

,
;
" "
CO:-ACCION ,VETAAC
llIO,OOO.OO 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Aor..(l))11797 CIFU510'l [;<' DOCUMENTCS NOHt.'A TIVOS ,\ wneADES OH SINAPlAN " ,
U7_tlJENTOS METAAC
523 1oo,000.::xJ 25.0i1.1.(>J 2S.CC'J OJ 25,[{O.OO lS.C()(] 00

C,,7~:l CG,,;] ;,5"0'<,. :)5. Gig_no, de i.irlea

ORGA~ O/CEN"RG ClE COSTO: 06.2 - D;rec<ion~""o"at de Cn"rc,noclc.o '; PI,o"Om'eOlo E'trateg.co

OBJ,TIVO Gi::->'RAc 2 - Comegu" q"e ~I pla~ear.'i"mo e,)",~e~ co sea a:Jo~:'cc y "p!o<aco .~ I" ~n~,d"d~, peoli,",
ACClO"< ,;TRATEG'CA: 2.1 .. Reo"",,6n efec:". r."'"
ie, ~=e,o~ de plan""rni~nto .5t'"!~g,,o ~n ,ec:m~s. :em:ono, e i("l5lt:u"o~e.
ASIG'lA[IC~tS P~ESlo?UESTAl~5

Q<iE ~~CRi:SUL,AN oN ?'mD'~CiOS FU.~Clm:; 03 _ ?lANEAIJ">;TO. G::STION Y R5E~VA DE (O~TII<GHKlf,

90..""(1,. AS!GNACION;:S
P~ESUPLE$TARIA5 QUE '10
RESULTAN EN P~ODJCTOS OIV.FI.li'iClOi'iAl

PRODUCTO I f'ROYECTO:
AcnVIOAD PR,SUPUESTARIA I ACe.
, ,
PROGRAMACION
, , , , n
INVERSION/OSRA
5-:1]:019 - I'LA)JEAr.UENTD ESTRATEGICO
UNlOAD DE MWIDA MoTA FISICA/i'F GENERICAG. METAANUAl

,
;

, '" "
METAAC
12D,OOO.OO 30,000.00 30,000.00 - 30.000.00 30,000.00
,o,OCOOO11795 - LABOR,o,CION, APROSACION YACTUAlIZA.OON DE DOCU~.rMnOS "NORMA,IV05
Mi."!AAC
,
12ClOOJ.OO l(),OOOOO ;').OC)].OO :;o.COO 00 3(1.000 00
"

,.J 15
CENTRO COSTO RE5PO~S, ,06 Org"nos de linea
6RGANO/CEo'lTRQ DE caSTO: 06.2 D"ecd6nN"'fOnal de Cacrdln,,,6~ y P;'n~"m,"nto Estrotegl(o

QIl)fTIVO GENERAL: s ~prapi.r I" Vl,,"" da Poi, (ompa'tiri. y roncemd"

ACCION fSIHI\TtGICt\;
CA ITGGRIA PRESUPllESLTIl :
~i\OG!lAMA i'R;:SUPLJe5TAL,
5. J ~.. jOrof los opa(id.de; de 1m operodores del StNAPLAN eo Plao",mi.mo Estr.teglro
ASIGN~OO~,S PRESUOllESTAlfS
QlJENORESULTA~ EN PRODUCiOS WNCON; OJ FLA~EAMlE~TO, G!::5TION YRESERVA DE CONTlNGE~lCA
90J2 A5tG)lAClO,~ES
PH~tJPUESTARI",<; QUE NO
RE5Ul,A,~ EN PRQ[)lX:TOS CiV, fU,~ClONAl' 1)]4. ~i.J\NEAWajTOGUilERNIIW~NTAl

?RODUCTO /PoCYKTC' 399'l99'l- SIN PRO~UCTO GR~"'O ,U~CiOi'lAL: DC,",', .'i::crCRIA 0;; 51'iiH/JlS AD'IJNISTRATIV05
IIcnVIOAD PRESUUESTMIA / ACC.
INVERSION/OBM UNlOAD DE MEDIDA MEfAFISICA/H GENERICAG. Mq"ANUAL
PROGRAMO.CION
; , ,
:;;:>J10lg P;.Ar.:EAMENTO ;:SiRA TWCO "
:mC;;PACEAClC'l: ME""A ,,(
160,000,00 00,000.00
AOC{)}J1l7~S FOHTAICMENTQ DE CAPAODADES DE lOS OfSiACOn::5 PEl SIr.lMLAfl '"
033 PERSmlA G\PACiTA\lA .'/.ETAAC
'523 "
:SC,oo:: ::c
'"

16
 Plan Operativo instituCional 2015
cENTRo CoSTO RE,PON'. 05. Ocg."", de ll,,~a
ORGANO/CENTRO Do CO'TO.O'd. Dirocoi';" N,o'on.1 de Sogu'mlen.o VEv,lu,c<cin

OBJETIVO GENERAL, Rooll,., vlglianci. e/ootlv. de I. Ge>~<'m Pubhc"

ACC'ON ~STRA T~G'CA;
tATEGORIA PRESUPlJE,lTA;
PROGRAM' PRESUPlJE$TAl;
PRODUCTO/ PROYECTO.
ACTIVIDAD PR~lJPlJEST'''RIA / ACe.
INVERSION/OBRA
$00)019 - P'-"NEAMIWTO ESTRAT1:GICO
4.'- _ V,~,I.nci. de I", obj~tlvo< y mota. dol P',n E"'atc~"o do 0.""0110 N.<'~n,1
ASIGrlACIONES PRESlJPUE,T;;lES QlJE NO
RESlJLTAN EN PRODlJCT05 ;UrJ(ION; 03- Pl.o'NEI\M'''NTO.GESnON Y Rf.SERVA DE CorITlNGJ;NCIA
~2 - ASIGNACIO"ES PRESlJPlJESTAR'",S QUE
NO RESlJlTAN EN PRODUCTOS D'V. FUNCIONAL; DO-< - PLANAMIEI1TO GlJSRNANIENTAl
3999999. SIN PROOlJCTO GRlJPO fUN~lmIAl; 0Cl04 Rcro"l;, D:;ISHMAS ADMINI5TJ<AT'VOS
, ,
PROGRAMO.CION
, , , ,
lmlDIlOOEMWIOA METAANlJAL
'" " U

,
035_ DOCUMEN~O
154.000.00 49.500.00 7.000.00 5,000,00 6.000.00 P,OOO.OO 49,500.00
AOOOOO11671- StGUIMIENTO Al PEON
, ,
~JSTEM" ~05
oroINFORM'

r"m,
.,
METAAC
S5,OOO.OO 7.000,00 5.000.00 u.DOO 00 37,()(XHlO
AOIlOCiOI172 . ANTIC'PA TaRIO DE INDKAOORES LI DHlES D""
()6()'NFORME ,
5-H 99.000.00 <9,SOO,00 49.50000

'WHO COHO H"'O"~ (;\;-

Q'&,n". ~e !.lnCil
O~G""olc<'n"o OtC05TO,c,(; J- Dt<<,ion 113"on.' de Seg,,,,,,ionto VE~.'u,,'on

A5IGNACIOI<,\ PRcSUPUE,Tf.l"S au. "0 OJ - Pt..'''f"""",no. GESTION Y

CAHGORIA PRcSUPuc,I.Tt,; RESULTArl EN PRODlJCT05 'U~IC'ON RESERvA DE CONTII<(il'''CJr,

NO ~E,UlTAN EN PRODUCTO, D'V FUNGO!"'" C~ ?LANEAMI<NTOGUBEHNAMENTAL

PIIOOUCTO / P~OYECTO
AcTIVJDAD PRE5UPlJESTAR,A / ACC.
l"vrnSION/OBRA
SOOlOI~ - PI,M,,,,,,,,nHlTO 'STR.'TEGICO
3[>99999 SIN PROotJCTO

lJNlDADDE MED'OA

S35 _ ASISTNCI/\ T,-CNICA

METAAC
GRUPO FUIJClO"Al;

META FISICA/FF
00Q.l. R~CTORIA

GeNERICAG.

7
DE SISTEt,....AS ADMI"ISTRATIVOS

METAANUAL , , .
PROGAArv'.AC,ON

2
, n n

RO 031.gS2.22 57,3673B 36,500.3B 41.450-J8 34.7,0.:18 17,700,3B 35,';90,38 1l.9oo.n 44.260.3S "-3.4S0.'8 29,330.3B 3g.3BO.'1S 40,200.71
AO<XlOOUG'l~ - DlStNO ~ ""'P"MWTACION DE '-" F,,,EDESGUIMIElITO EN El MARCO 0< LA O'RcCT\VAG<NEIlAlDE PLA~IEAMIUnO ~TRAT"GICO
METAAC
.0 25.280,00 7.7WOO 1.75000 9.750.00
AOOO<Xl!l~S<; - S!OGlJ'MIE"TO A LA PlANIFlG'CION TERRITORIAl
MET/\;'C ,
O6OINfORM
.0 'sn '"
lS"JW 00 )B,()[]() 00 }9.75000 25.500.00 18.DOO,0"] 1.750,00 ll"eo 00 !9,75QOJ 7.500 00 13.43000 7.500 00
AOOOOOll6!!6 - DESARROllO Dj' ACCIOmS DE SEGlJlMIENTO A lA AGfN DA SOCIAL B'NAC'ONAL PERU _ E~UAOOR
,
AOOOC<Jlll90_ CONOlJCCI6" OE lA GESTl6N
O6OlrlFORME MITA AC
RO 5lJ 7,6/0.00 " '00 '00 '00 ~ ~.fi20()[) ,~

ool-ACCION MET/\AC
.0 S21 223,30,
"n l;,~!iIJ lB Is.gSO 38 15,95033 15.9503&
, lS.950.J~ 1~,%D 38 31.900.71 1~,950," lS.950 ~8 lS.950.3!l 15.950.33 31.5O'l71
A=117~1 arRAS PRESTACIONE5
001_ ACC'ON META AC
.0
CENTRO COSTORESPONS : 05. Organ", de Unea
ORGANO/eEr.lTRO DE CaSTO: 06.3 _ DI'elcn N,eional rle Seguim,en'o V E':alu""on

08JflWOGENERAL: 4 . Re.hza, vigll.nei" .r"otlv. rle I. Ge,u~n Pitbli,o

AeCtON ESTRATEGICA:
(ATEGORIII PR,SUPUESLTA
PROGRAMA PRESUPUESTAl:
4.4 . Sistem, ;nfmmaUoo p.ta 01 S.eulmi~"to de 10 ge,tLon ost'.te~jca (5IGPlAN)
MIGNACIOIJES PRESUPUESTAl'SQUE NO 03 PLArH,IIMIENTO, GEST10N Y
RESULTAN EN PRODUCTOS fUNCION: RESERVA DE CONTINGEN(IA
$002 - IISIGNACION ES PR,SUPlJE5TARIAS QUt
NO RE5ULTMl Ei'J PROPUCTOS PIV. FUNCIONAl: 00-.:. PLANEAMIENTOGUSERNIIM,NTAL

PRODUCTO! PROYECTO: 39S99SS SIN fRODlJCTO GRUPOFUN(IONAl: Cl)C<1 RECTORIA DE SISTt:MASAOMINISTRATIVOS

ACT!VIDAU PRESUPUESTARIII! ACe.
, , ,
PRQ{>!(AMAC10N
u II
INVERSION!OBAA
",iRATEGICO
UNIDAOOEMEDIOA META fl,ICAjff GENIORICII G. METAANUAL
"
5001019 - PlANEAMIENTO
8<. SI5TEMIIIIPR06ADO METAAC
,
eo 931,OCKl.!x') 35,000.00 35,000.00 200,000.00 12,000.00 97,000.00 172,000.00 15,000.00 162,000.00 27,000,00 3(;,000.00
AOOOOOl1724- OISENO fU~KI011AL OE UNA HERRAMIENTA GENEAADOAA DE PlANES GEe REfERHlC1ADA
155PORCHJTA)" METAAC
AOOCOOl1770 D!SEFIO CONCEPTLJAL V FUIiCIONAlSIGPlAfi
03500CUMHJTO METAAC
,
eo 'sa 70,000.00 ~S,OOJ.OJ 35,{)(J(IOO
AOCO?01l773 D,<;ARROlLO IN fORMA TICO S[GPLAN
METAAC ;
eo '5-23 ,150,{)(J(I,00 180,{)(J(I,C<) 135,(>00,00 135.000.00
AOOCOOU774 IMPlEMBHAC+ON OPEllAllV A DEL SiGPlAli
539P1LOTO MfTAAC W
,
"0 '5--23 90,000,00 /7,OCO oa 27.000,00 >6,=.00
Aooo.-xJll77S DlSENO fUNCIONALDfL TABlERO DEGOBIERNO
036 DOCUMENTO METAAC
.0 '5--13 50,000.00 so.ooo.OO
AOCO?Ol1776 DESARROllO DEL TABlERO OEGOBIERNO
155 PORCENTAlE METAAC
.0 '5-23 75,000.00 30,000,00 5,OOO 00
AOOCOOU777 I/~PLEMENTII(ION OP~RIITIVA DEL TA8lERO DEG091ERNO
15S-PORC"NTAlE METAAC '00
eo 15,000.00 15,000.00
AOOOOO!l77a- DI,;:riO FUNCIONIll DEL TAaU,RO REGIONAL
036 DOCUMErlTO METAAC
.0 SU.OOO.CO 50,QG(].00
AOOOOOl1779 DESARROllO DEl TABlERO REGIONAL
O~6- DDCUMHITO METAAC
eo SO,OOO.{)(I 2O,OOlOO 3O,COOOO
AOOCOOll7S0 CRV>.CION DEBASE DE DATOSSISTfMAllZADA CON IIlfOHMO.CI61l REGIONAlE INDICADOR!'5 REGIOr.lAlES _ ZONA NORTE, CENTRO, SUR
;'
. ,J
155- PORCENTAJE METAAC ~

.0 '5,U 66,000,00 n,ooo.OO Zl,COO 00 22,000.00

A0000011781 IMPl,M"lJiACIOIi OPERATlVA DEl. TABlERO REGION"l
539_P1LOTO METAAC
"0 "" 15,000 00 IS,OOO 00

18
CeNTRO COSTO RESPONS,: 05 O'gano, de linea
ORGM10/CfrJTRO Of COSTO: (16.3. Direc<lon NO<lon.1 tie Segulmlen'o Y "v.luacion

06.JETIVOGfNERAl: 5 Aproplar I. V"lon do Pais romp'fli~. y ronc"rlada

AeCION ESTRAT~GICA: 5.2. _ Mejmorel Poskion.m,ento Instl,u<ionol del CEPtAN

03 PLANEAMIENTO. G,snOr-lY
CA TEGORIA PRESUPUESlTA: ACCIONOS C.';NTRALl'5 FUNCIOr-l: RESERVA DE CONTINGEflClA
PROGRAMA PRESU?UESTA1: 9001 ACCIONES CWTRAlES OIV.fUNCIOr-lAl; 00\. PLAtlEAMIWTO GUBERNAMEr-iTAl

PRODUCTO! PROYECTO: 399999~_5m PRODUCTO GRUi'OfUNCIONAl: 0()')4. RECTORlt, Dr: SISTE,\.IAS AOMINISTRII TIVOS
AcnVIOAO PRESLlPLIESTARIA f ACC.
INVERSION/OllRA UNIDAOOEMEDIDA META FI5ICA/FF GENCRICAG. MEfAAllUAl , , ,
PIlOGRAtMCION
, , , , u
>OOlOl~ - ?tANEAMlmTO ESTRIITEGICO

117_EVENTOS METAAC
"
62,so.;.OO 1,090.00 1,090.00 6,46VJO 1.09'J.OO 22.081.00 6,161.00 7,140.00 16,300.00 1.Q!1O.00
AOQOOlJl1263_ PARnC1PACI011 Ell RWNIONES DEREDEPtAN ..... ""
250- PARTICIPACIOr-l METAAC
AOOCOO1l269 _ INCORPORAClor, OCt- PERU A oeDE: TERRITORIAl OEVHOPMENT ?OUCY COMMITE {TOPC)
G6Q_INFDRM MITAAC
A{){)ocoU737 - PARTICIPACION DCOLABORADOR<S COMO EXPOSITORES 0 PAiloUSTAS EN EVENTOS NAClONAlES,
117- EVENTO, META At
INT"R~IACIONAlES Y/O ENTREVISTAS
)0
,
2S.904.00 1,09000 1.090.00 5.462.00 1.090.00 5,731.00 6.161.00 7,1~O 00
ACOOOO11739_ REIIUZACION DE, PAS;>,NllAS Ir-iTERNACIOI1Al~S
036- PERSOtiA MITAAC
'',-23 3:/.600,00 16,300.00 15,300 00
e"

CHITROCOSTO RESPQIIS. ;06 0'1;000' de linea

QR<,;.\NO/eCNTRO DO COSTO: Old_ DLfecdon No"on,,1 de SOlJuim;entoy E'I.lu",on

OSJETIVO GENERAL: 5 _ Apropr., la V"'O" de P.i, <omp,rnd. '/ conce".oa

CATi:GORIA PRESlIPUESlT.>.;
PROGRAMA PRESUPUESTAl:
5.3 _ MeIOr., I.. ""pocidade< de 10; ope,.oor", del SIN'>'PLAN en PI,ne,mren'o
<str,,,'-o<Oo
.>.SIGN;>'CION'S ?R"SUPUESTMES QUE NO 03 PLANEAMIENTO. GI:5TION Y
RESUlTAN EN PRODUCTOS fUNCION: RESERVA Dc COIHINGENClA
9002' ASIGNACIONES PRESUPUESTAKIAS QU,
NO RE5UI-T.>.N EN ?RODUCTOS DIV, FUNCIONAl- 00: _ PLAr-I~MIENrO GUSERr-IAMWTAl

?ROOLFCTOI PROYECTO 39~99]9 5111 PRODUCTO GRUPO FUNCIONJ\l: OCO-l_ RECTO RIA DE SISTEMAS ADMlr-ilSTRATtVOS
ACTIVIDAO ?RESUPUESTARIA fACe.
INV~RSION/OBRII UNIDADDE MEDIDA META,ISICA/H GENRICAG. METAANUAl , , , ,
PROGRAMACION
, , , , , W U U
5001019_ PLANEAMIENTO ESTRAHGICO
035 - OOCUMEIJTO MTJ\AC
,
100,2308 28,000.00 33,9111.00 - 3.316.78
A0000011729 ELABORACIO.~ DE GUlAS METODOLOGICAS PARA El5EGUIMIENTO '" , , A
//
035_ DOCUMWTO ~lETA AC
eo 100.2:14,78 28.000.00 33,918.00

19
[UlTRa COSTa RESPONS. ()6- Organo, de linea
ORGANO/CENTRO DE (OSTO: 06.3 Olfcction NO(ion"1 de Seguimiento y E,,"IU;lOon

OBJETiVO GENERAL: 5 - Apropiar 13 Vi,jon de Pal' romp.,tid" y con,ertada

ACClON ESTRATi'GICA: 5.1. Fomletimiento y Desarrollo InstItutional del cepl.n

ASIGNACIONESPRESUPUESTAlES QU, NO 03 PlAN[AMIENTO. GESnON Y
(AHGORIA PRESUPUESLTA: RESULTA~J EN PRODUCTOS FUNClml: RESERVA DECONTlNGENCIA
9002 ASIGNACI0I1ES PRESUPUESTARIAS QUE
PROGRAMA PRESUPUESTAl: 1110 RESUlTAN EN PRODUCTOS DI". FUNCiONAl: 004- PlANEAMIHHO GUBERNAMEIIITAL

?P.ODUCTO/ PROYECfO 39<m9'l 5!N PRODUCTO GRUPO fUN(IONAL: OO().\- RiDORIA DE Sl5TEMASAOMINISTRATlVOS
ACTIVIDAD PRESUPVESTARIA/ ACe.
, , ,
PROGRAMACION
, ; , , , , n n
INVERSION/08RA
',001019 PlANEAMIElliTO ESTMTEGICO
UNIDADDEMDJDA MITAFISICA!fF GENERICAG. M8"AANUAL
"
W8 - PERSONA CAPACITAOA M8"AAC 0
101,200.00 2,000.00 1.8,240.00 2,000.00 16,240.00 2,000.00 18,240,00 4,000.00 1lI,"l4{).00 4,000.00 16,2~O.00
"
AOOOOO1l782 CAPACITAClmJ A PRO,ESlmJAlfS DE lA DNSE EN SEGUIMIENTO YEVALUACION NACIotJAlES E IllTERNACIONAlES
008 PERSONA CAPACITADA M8"AAC , , , ,
eo 'sli "
101,200.00 Vx;Q.OO 18.241100 2,000.(0:: 15,240.[0] 2,000.00 18.bl1.I)J -1.,000.00 18,240.00 4.000.00 16,240.00

20
 Plan Operativo institucionaj 2015
GNTRO COSTO RE5PON5. , 05. O,~.~o, oe lm
DRGANO/CENTRO DE COSTO, 06.1 Dir~cc:~n C:aaomll de ~""p,<liva y <'"01< E"""';&,,o'

O"J8IVOG"NE~Al' 1 Com'",,, y .p'o~"rl. Vhian oe ?~'" romparM. y ooooe".cla

Aec'o" E"MT'G;G\; 1.,. _CN:!<>,,~,lo do E>tu<l.o, """due.,,,., .Ia fo'mula"on de en. p'op~e". d. Vi'iOn~. P.~
ASiG",o.CIONE, PRESUPU,STAl,S QUE
NCR,SGUAN ENPROOLJa05 FU)iCION' 0,- PL>\N,J\""1:NTO. GESTIO:-l Y RCSERVA DE CONTI"GENCIJ\

9002 AlIGN,o.CIO:-lES PRESWU",TMIAS

;>ROGllA""" "RE5U?UESTAl, DIV. fU"OO",AL roc. PLAN!;AMENTO GWERN,o.MENTAL
GRUPO FIJNCIONA, = _R"CTORIA DESISTEMAS
noouCTO/ PROY,crO, 3~S,,, 0RODUcrO "'~'~"NISffi';TI\lOS
AC11VIDAD PRESUPUESTAHIA I AC.
ir'lVER5ION ! OSHA LPNIt>ADDEMWIDA MErJ\ FISICA/Ff GENERICAG, ~AANllAl
, PROGRAMAClOrl
, , ,
=:019-PlA,-,8>,'/.I"NTO f.5TRATG'CO
METAJ\C
eo
AOCCOJ1I616 MITODOLOGiA CE IOENTIFICACION DE T"NDENO,o.S
QJ.:;. DOCLJMENTO MEfANO,o.C

G45.- ESTlJDIO )k"TAAC ,

=-ESTllDiO MET,o.AC

=ESTUDIO
,o.OCCOJ11623 REALPZACION Dn ~URES DE EXPfnTO,
"a5 ,ALLm
AO=li6.JS _ G'N!OIlACEd.~ y ANAllS" DHSC<N"~'OS
0-:6- ESTUDIO
'S_3
AOo-..oJ11627 OBSERVATORIO DE TENDENCLAS
C46 ESTlJD'O MSAAC
AOCCOJ1l0H_ $~RVICIO Do CONSll,-TO~IA m: 8<PEROO:;
C4~ _ CSTlIDlO M<TAAC
~OOOOQll-G7S AGQUl510CN D~ RCLJRSOS OE INFOHIMCION
006 _ DOCUMENTO r..',S,;NOJ\C
AOOC9JHE.'lO CCt-t.P'LAOcilJ DE ,AS~S PRE'IIAS Y ELAB:JRA~ION Dc E5TLJD10S
045 STUDIO MEr,\J\C
,o.OOCOJl!6S1 DIAGRAt/.o.CION
m6DOCUMWTO MOTA AC
,
AO=011532 CORRECOd.~ DE ESnLO
015 DOCUMENTO t-t.ETIlAC
'5_23 6.=_00 6.00000
IlOYlOOUSB3 IM~RES!ON '"
O,S OOcliiv:ENTO M . .AAC
'S-2,
IlOOOOOllWo> J\?llCAClciN PARA ~ll~C;CJ\aONES D'G"J\t.ES '"
ooo SERVICIO T;CNOlCGlCO :r.:rr,\AC
eo ><, 11.SOO.00
J\000Xl11687 _ CONDUCOCN Y GESTICr<
coo PERSONA M. .ANCAC
eo '>-21 223,005,00 lS.ECS,]S :S.rus,7' 10.000 7, :s.tm 75 16.601>,7S 1.ll.603.]~ :S.EIJS.]5 :a.6v"S.To lil,(O<B ]5 :a.606_75 '-",=75 "'.=,75
~, "",,_s
'0 '>-22 :1.%4_00 ~, 999_5 ~~_5 993_5 ~99,5 999-'1 ;.gg 5 m' ~" "'" 5
'lS,.193,5Q S~.:;93 50 w.".,_O!l El>-59l,0!l 8,.393 8a,""_s:l BB"g,50
'" '$-n
_---;-'-";:i?:,~:Of!J. m !Xl as.3~3.S0 03,3'0,,50 38.;~3 SO "f.)

";\
,,~"""'" '. 21
"7:"'\ '2,
.
Jf' - {_,

. -,' ',--
CHITMO cosro RESPONS. : ['&_ Org.no, d. LTnea
CENTRO O~ COSTO; 05.1- Dire,oiri~ N.don.! 01. Pre'p",!I" y <s\udio> i""rot~gl'os
OSJE"nVO GENERAL: 3_1.o,a, I. In,,,,perado,,,en I. ,.on~. n,oi~n.1 de 1m 'em" prio,;Wio, po, 1do,",,,,lIo
ACCION CSTR"T~GICA: 3.1 _ O.,.,,..,IIQ d tudle, .'tra,eglro, para.1 .:to nlvol de ~otl;erno_
ASIG,lAOON,S rRESU;>UESTAlES QU"
C111EGORI!I ?ROSUf'lJsr!ll NO ",SUlTAN EN PROOVCf05 ,UNClO", G3_?LAtlEAMIBHO, GES-;]ON YRoSERV,' DoCON".~G!:.r<O!l

9002 _ ASIGNAOO.~OS ?RESVPUo,TAR'A~

PROGR!\,\AA ?~ESU?U"ST!ll: QU" NO R.ESlJ~TMl EN PRODvcr05 [JIV. FU.~(]ONA(.: = _PLANEAMIENTOGlJ9RNAMNTAl
PRODUCTO/PilOVOCro ; 3S;m9-SIN ?ROOUCTO
G~lJPO FUNOONAl
=- RECTORIA DE SISTcVtAS A[J)'~NISTRATIVOS
PROGRAMO.OON
TOTAL
ACTIVIDAO PR<SlJI'U<STARIA I ACe.
INVERSION/ClaRA M~AfISICA/,,' GENC:RlCAG.
MONTO/MITA
ANIJAL , , , n
OOOlC:9 _ PLA:-;EA~~9'-ITO EITRA TEG:CO
,
279,155.00 ZS,SOO.OO 3S,OOO.OO 24,100.00 24.085.00 2ll,4OO.00 4(1,5">0,00 17,400.00 14,400.00 14.400.00 14,400.00 14.'100,00 31.550.00
AOCiXXIU523_lINEAM!tNTO, DEHABORACIDN DEPROOOCT05
m6 _ DOCU,V.ENTO ~'ITANOAC
AO[>"P1ll6~ - ANALISI, DEL E5TAOO D"LA~TE
045-OSTUDIO ~EfAAC
,
A00000115~J _ A),lAUS'S DETErlDENOAS
0-15-EOoTUO-'O MEfAAC
AOOlYYJ::63\ _ ANA!.IS'S CO'; iiE~RAMlONT,\ PROS?fCnVA IFS
G.:5-OSTUOIO M~AAC
.00=116,'1 - APUCIIODN P,'RA P1)5UCIICION<I D~GITA\~S
50'> - SE'WICIO TECNOlOG:CO ;o:ET,\AC
0" '-'.500.00 11_')00 00
AO()"..oJl1635 - TAW:ROS O~ TRAB.>JO CON EXPr::RTO$ liOR05, RWriION<S, ENTREVISTAS, ETC]
""o;;-TAlliH METAAC
0" 'S-23
AOCOOJll6S~ CQNOUC:OON Y GEOoTION
oa6 - PERSONA MOTANOAC , ,
AOOCW1169t - LlN;:!I.t,ElITOS D~ PRIORIV,CION DE FO~OS Y STUDIOS STRA1GlCOS
," ';-23 21E,4OG.OO E,SOO.O'J 25.000.00 <0,10000 2(1,10000 Ul,~OO.CO 20 .:Q:lOO :~.4a::oo :~,.:co.CC l~.=OO 1~,400,OO g ..:oooo 14.=,00

035- DOCUMc:rno META NOAC

ACCOXlll6S2 - CON'.PllAOON OE ;OASES ?~VIAS Y ElABOHACION DE ESTlJD:OS CST~ATi:GICOS
045- <STtJ!lIO ;
AOOOXl1193 _ D'AGHAMACION
o:lE - COCUMErlTO MITAAC ;
AOOOXlll6!U _ CORRECCION DE ~STILO

'5-23 41'0000 1.:sa,00

AOOl,lOClIl6%-IMFRESION
03;; - DOCl!M~:-;TO METAAC
'5_23

" 30,00000 lS.!)()().oo

22
CENTROCOSTO RESPONS_' Cii- Orgilnosde LTneo
CENTRO DE COSTO: 05.1- Dirmi6n Nadon'll de Prospectiv" y StOOm, Strategica,
OBJEllVO G,NEHAl: 3 . Lograr la inmrporodon en Ii! agenda naaon31 de 105 temas priorit,no, para el cesarrollo
ACCION ESTRAiEGICA: 12. - DlfuSion de est.;dios estfilteg;cGs gene,ados.
ASIGNACIONES PRESlJPlJESTAl,S QUE
CATEGO~IA PRESUPUESTAl. NO RESULTAN oN PROOUCTOS FUNCtON: 03 - PLAN;:AMiENTO, GESllON VRESERVA DE CDNTlNGmaA

9Xll ASIGNAamlES PREStJPtJ::STARIAS

PROG~AWA PRESUPU::STAl: QUE NO RESULiAN EN PROOIJCTOS DIV. fUNaONAL: (X)t..- PiNlEAMiENTO GUH!'RNAMHlT AL

GR~PO FUNCtONAl
PROD:JCTG /PrlOECro' ,<)9999g. SIN PRODlA-,O ro::4 RKTOR!A DESISTEMASA[)~iNISTi1.All\,OS
PROGMW.AQON
TOTAL
ACTiVIDAO PREStJPUE5TMlA / ACe. MONTO/META
ItNERSION f OBfIA
51):019 PLA~'EAWiENTOESTRATfGleo
UNIDAODE MEDIDA METAfISICA/ff GENERICAG. ANUAl 2 3 4 5 6 7
9 II 12

046 ESTUDIO WCETA NOAC G

eo 71,535.00 71,536.00
AOifLQll@3 DlfUS!6~1 DE STUDIOS ESTRA TEGICOS Etj '1EtiTOS PU8t1COS
046 SIliDIO METAAC ;
AOo:nJ117D9 PACPASAJS INTERNAClOI--IAlES
107 SSRVICIO METAAC
RO '5-23 33.333_00 33.033.00
AOOCOJ11711 PAC-PASAJESNACIONAlES
lQ7 Stitv:CIO
.,
W-S"AAC
'lE i7,33l.1).~ 17,333.00
AO((((lm12 - PAc-PAPmR!A
107 SERVJCIO
.,
METAAC
'5-23 a.o,,:w:: B,00.1oo

107SERVICIO MElAAC
HO 'B 8)00 [{] 8,200.00
AOOCOO11714 - CAPACITACI(iN
107 SERVICiO METAAC ,
RO 'SB 4,445.00
AOOCCOl171S - TW"ONIA
101 SERVICIO
.,
META/,e
'lB 195 ISS
CNTROCOSTO RE5PON,. :05 O,g,na, Ge L,"~a
CENTRO DE COSTO: 06.1 o;,.,,;on N,cJCMI d. P,o'!,""iv. y Estudlo, Ewa,ogo,
OSlrr.VOG'NERAlc 3 L~gr", I. ;oco,pora,;on en I. ,geod, n",;o~al ole IQ' !em., p,lo,I""", p'''' 01 d.,."ollo
;"CC!OrJ ESTRATtG!CA: ,A. . Ili,.no d~ I., pc'i'"., public,,, mo'~n.I., de cl.",,~llo DO" ;>aC'"dp"''';o d.1 CEPlAN
ASIGNAOOtlES PR!'SVPllo;TA\OS QUE m - PlANEAMIENTO, GeSTIO" Y R::$~~VA m;
CATEGORIA P~ESllPUE,TAL NO RESULTMl EN PROOllGOS fUNCION' CONTmGENCI'"

9O,n ASIGNAOm'ES ~RESI,;PU,$TA~IAS

QUENORESUlTAN "'l ~RODllCTOS
GRUPO ftJNCIONAL
'ROOIJC1"O/PROYECTO: 3~ ,L~ PRODlJCTO ooc.;. R"CTO~IA OE SISTi:MAS AOMlNISHATlV05
PROGFlAMAClml
TOTAL
ACTIVIDAO PRESUPlJESTARIA fACe.
INVi"R510N/05RA UNlOAD 0<: "'!OIDA METAflSICAiFF G,NERICII G,
MONTO/~ErA

N1LJAl , , ,
SOO1019 PLANEA ... IENTO E,TRAT"GICQ
006DCCUM~~TO ~~IT;'AC

AO=U7I7 COO~OINAotN CC~ LOS SECTORES ~ARA INCORPORIIR REC01>.'INOAOONES OE ESTliOIOS EST;lATG'CO,
04(; ESTUO'O MErA NOAC
AO=11718 ENClJESTA DOl GRADO DE PA~TJCIPACI6N eN El OISE;NO Do ?OliTICAS POBUCAS NACIONAlES DEL COPLAN
263 ENCLJEST A METAAC

CH. TRO CCSTO RESPD!>., .. Co O'~,"c, de line,

<;;E~, TRO ;);: C;),TO, ~-o,l' ~i."'<i~
DaJE'WQ GoNERAL:
AO:;LC'; EIHA"GI<;;'.
CAT"GORIA O""LJPLJESTAL:
t,."O"', ~. P'Q';;~"'" Y ,,,.. d:~, ''''';.~ ,~.
:.I C~~,eg~., ~"~ el ~I,"e'''':e",o e",.,e~"o ,e. "d~pt,"o Y 'pil",rla eO I., on,,<!.d., pool''''
2.2. 1),lu<>cn d. d~OU"'"ntD' a~ c""~todc~ ",o'odolcig",
A>:Gr-i;"OO~E5 Pf;E'J.;"UE5T'\C" QJE 0, PtA 'lEA ""E"~O, G"STlO~ V
NOR,SJL,A'l E" ?"O"UCT~5 f~NOON; f;,S8{VA 0;: CONl1NG,NOA

00-'. PlANEA~JENTO

OV.'U.~C'O:--JAL. GUSi'ft'MM""TAl
(;~\;PD nJ;'C,ONA,- =. RrGCl\IA DE5ISTErv'AS
?~CO\)CTO I PROYECTO 3_""P;;ODUCTD An'mHSTfI.ATIV05
.... OTA$,
PROGMM,\CION
TOTAL
ACTIVIOAO PRESU?LJESTAR',\ / ACe.
INV8{SION 105M UNiDAO OE MEDIOA "'.ErA FI5IC11/FF GENffiICAG.
W.DNTO/MrrA
ANI.JAL , , n
=:O:g PlAI.EAMioNTO ::S~Rf.T~G!CO
~,s [)Qcu.V,~~'TO

AOOOOO1l7q E["\50RA06N Do PlMnillAS PROSPEClIVAS SKTOR1A1.iOS

035POOj>.'ENTO METAAC
~0IJOC(Lll7.:s" ElABO~~06N DE ?I-ANTltlAS PRO$PECTIVAS REGlorlAiS
036 DOCLJMEOlTO

24
CENTRO COSTO RESFO:VS :[}5. Oeg'no, oe Lioo.
CoNTRO DE COSTO; C<;,l D".ceion N.<io",1 d. Pm,~ect,v. V ;;"Ud'D; ["""eglom
OBJonVO G!:NgRAL; 2 - Co~'~~"I' quo el pl",,",m;on'o .mat.g,ro , ,ooP";o V.~H<ao~ e" I" oot,cl.Oe,
ACCION STRA T~G'o.: 2.3_ Cc~td;n'O'Dn .. 't""~IC' y A';"en", ",o:ca eO I. fo'",":,,'oo do pl.no, o"r.>teEIOo,
A5IGN/l.C;ONES PR!;:SUPUEST/I.l,S QU, 03 _ PLANEAWIWTO, GiOSTfON Y Ri'SERVIl DE
ct. TEGORI~ '~ESUPUEST t.l NO RESVLTAN EN PflODUCTO, FU.\CION, CO.'mNGi'~CtA

9002 AS,GNAc.ON1;S PRESU?t.:E~T"RIAS

PROGRAMA FR::SVPUESTAl; QUENORESUlTAN EN PRODUCTOS DIV. fUNCIONAl: ro:.PLANEAMIEI'<TOGUBER'lAMHnAl
GRUPO flJlKIOtJAL =. RECTORI"'DE 51STEMIIS
~RODUCTO/ P~OYEc:TO: 3999$; SIN PRODIJCTO AD'JINISTRATlV05
PROGRAMACION
TOTAL
ACTIVIDAO PRESUPIlESTARIA I ACe.
INVERSION /OER'" IJtlIDADDEMWIO'" Mf;l"A,ISICA/H' GENERICAG.
MONTO/META
MIUAL , ,
;':;<;:C13 - ~LA';'r,M"NTO ESTRATEG,CO
535 ASISHNCI'" TECl-lICA
AOCOOO11149- miMERO DE A5IST!;:r'OAS TCNICAS SECTORtAlES
535 - ASI5fENCIA TE~IlICA META rlOAC ,
AGOCOO11750- rlUMERO DEASISTENOAS TECNtCA5 REGlONAlES
535 ASISTErJC!A TECI'lICA META NOAC

C,",ROC05TO RES?O'.' .C-5 O,g.~c,cio l.n",

"",RO Do COSTO_ C; 1 D".""on 1;,e;on,1 o. p,",p'c',,' y ,"cc'o, E"ra:'~"c,
OBJETIVO S"~i',~:' 3. - log"'I, ,;,o',e'",M "" I, ,~."O, N::10r' d~ I~, ,~,.,,, ~"e' ~",~, _"," .' d""'f~l!e
",_ - Coo-cinwo" 000 10' ""'Ct", ~'" I. P"~""" on d.l, .good. o",c~,,'
,\SIC>'1ACIONES "~;'S'JPUl'STA"ES CUE 0, _ PLAN'A~:IENTO. C>tSI(l~ V

0;,_ FU'.C;QllAl Gug;:"~AM,_'lTAl

Squ'Q FUNC,ON"l =. RcGO,;A DE S:"E'''AS

ADV,~,'ST"-A1WOS

PRCGRAMACEOIl
TOTAl
f,CTIVIOAO PRE,UPUESTARIA f ACC.
INVERSION / OBRA UNlOAD DE MEDIDA MEfAFISICA/FF GcIWiiCAG.
MONTO/META
ANUAl , , , n
5Xl:C19 - p..Ar'EA~'IO'ITO cITRA HG,CO
03S- OOC"~~WTO r,.''''AAC
AO=117St COORDINACfaN CON lOS SoCTOR<'S PARA EVAtuAn \.AS RECm.toNDACEONcS 0" "TUD'OS ,ST"-A TEG!COS
035- OOCUM<NTO lv'ETA 110AC

.1

25
 Plan Operativ~ institucional 2015

CENTRO caSTO RESPONS. : 01- Organas de I<lAlta Direccion

ORGANO/CENTRO DE caSTO: 01.1 Presidencia del Cansejo Directivo
5- -Apropiar 10 Vision de Pals compartida y conrertada
-Conseguirque eJ piafleamiento estrategico sea adoptadoy <lplicado en las entidades puolicas
-lograrla incorporation en la agenda nacional de los lemas priorilaria; para el desarrollo del pais
OilJEnVOGENERAl: -Mejorar eJ usc de la information estrategica para la toma de decisione; de gestion en las entidades
5.1. . Fortalecimiento y Desarrollo Institudonal del ceplan
ACCION ESTRATEGICA: -Mejorar ~I positionamiento imtitudonal del (EPLAN

(ATEGORIA PRESUPUESLTA' ACClONES CENTRALES FUNClml: 03 - ?LANEAMIENTO, GESTlON YRESERVA DE CONTJNGENCIA

DIV.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: gool- ACCIONES CENTRALES FUNCIONAL: 005- GESTION
PRODUCTO I PROYECTO: 3999999- SIN PRODUcrO GRUPO c007-
~OTAS .
AUIVIDAD PRESUPUE5TARlA! ACe. PROGRAMACtON
JNVERSION IOBRA UNIDADOEMEDIDA MITA F]SICA/FF GENERICA G. METAANUAl 1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12
5fXlOC.(l2 - CONDUCCION YORIENTACION SUPERIOR
OOl-ACCION METAA( 3 1 1 1
RO 1,429,943,00 82.,437.79 70,443.79 70,443.79 2.14,355.79 70,443.79 14D,as7.57 214,355.79 70,443.79 70,443.79 214,355.79 70,443.79 140,887.53
AOOOOO11663 - CONDUCCION YORIENTACION SUPERIOR
OOl-ACCION MITAA( 3 1 1
RO '5-23 431)36.00 . 143,912.00 . 143,912.00 - 143,912.00
AOOOOO116~ CONDUCCION DE LA GESTION INSTITUCIONAL
DOl AC(ION METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RO '521 986,21104 70,443.79 70,443.79 70,,143.79 70,443.7970,443.79140,887.57 70.4113.7970,443.79 70,443.79 70,443.7970,443.79140,837.53
AOOOOO11665 - OTRAS PRtsTACION ES
001-ACCION MITAA( 1 1
RO '522 11,994.00 11,994.00

26
 Plan Operativo institucional 2015
(ENTRO COSTa RE5PONS. :01- Drganos de la Alta Dlrecdon
CENTRO DE cOSTO: 01.2- Oirecci6n Ejecutiv~
OBJEfIVO GENERAL, 5- Aprop,ar la Vision de Pais oompartida y concertada
ACCION ESTRATEGI(A: $,1. - Fortalecimiento y Desarrollo Instituoonal del replan
CATEGORIA PRESUPUSLTA: ACCIONES CENTRALES FUNClON: 03 PtANEAMIENTO, GEST10N Y RESERVA DE CONT1NGENCiA
PROGRAMA PRESUPUESTAl 9001- ACCIONES CENTRAlES DIV. FUN(IONAL: 006- GESTION
PROOUCTOj PROVECTO. 3999%9- SIN PROOUcrO GRUPO FUI'!ClONAl' 0007 - DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
NOTAS,
ACnVIDAD PRESUPUESTARIA
j ACC. INVERSION IOBRA UNlOAD DE MEDIOA META FISICA/FF GENERICAG. METAANUAL , , ,
PROGRAMo,CION
, s , u
5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
037 - DOCU:vtENTO EMITIDO META AC 55 2 6 3 8 2. 7 3 7 3 5 5 5
RO 726,5Illl.OO 43,402.79 63,348.26 44,278.75 93,686.14 26,942.82 98,565.05 44,278.75 76,350.21 44,278.75 52,946...66 67,68.2.26 70,827.56
AOOOJ011517 _ SUPERVISION DE LA GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIOAD YSEGUIMIENTO A SU CUMPLIMIENTO EFECTIVO
037-DOCUMENTOEMtTlDO METAA( 11 1 1 1 1 1 1 1 1
flO '5-23 52/:07.78 4,727.98 4.727.98 4,727.98 4,727.98 4.727.98 4,727.98 4,727,98 4.727.98 4,727.98 4.727.98 4,727.9S
AOoooo11532 - SUPERVISI6N DE LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS
037-DOCUMENTOEMITIDO METAAC 5 , , , ,
RO 'S23 52,007.80 10,401.56 10.401,56 10,401.56 10,40156 10,401.56
AOiXOO11637 SU?~RVISION Y SEGUIMIENTO DE LA DIFUSION DE lA GESTION DEL(EPLAN A T!\A'/Es DE LA$ ;>UIlLICACIONES'r lA pAGINA Wtl
037 DOCUMENTO EMITtDO META AC 6 , , , ,
'5-23 52,007.76 8,667.96 8,667.% 8,667.96 8,667.96 8,667.96
AOOOOO1164O _ SUPERVISI6N V SEGUIMIENTO A LA5ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO
037 - DOCUMENTO EMITlDO METAAC , , , , ,
'0 '5-23 52.007.76 8,667,% 8.667,96 8.657.96 8,667,% 8,667.96 8,667.96
AOOCOOl1541- 5UPERVISI6~J A LA IMPlEMENTACION DElCENTRQ DEARCHIVO Y DOCUMENTACI6N
037-DOCUMENTOEMITlDO METAAC , , , ,
RO '5-23 52,007.79 17,335.93 17,335.93 17,335.93
AOOOJOl1542. - PROGRAMlIR Y ORGANIZARlAS SESIONES DELCONSEJO DIRECTIVO
133-SESION 12 1 , , , , , , ,
52.007.76 4,333.98 4,33393 4.333.98 4,333.98 4,333.98 4.333.98 <..333.93 4,333.98 <'.333.98 4,333.98 4,333.98 4.333.98
AOOCOOllfi43 _ IMPULSAR YSUPERVISAR El CUMPUMIENTO DE lOS ACVERDOS DOl CONSEJO DlR~CTIVO
037-DOCUMENTOEMIT1DO METAAC , , , ,
'5-23 52.007.76 8,667.96 8.657.95 8,667.96 8,567.96 8.667.96
AOCOOOllo.;4 _ PROt,JIOVER LA 1v1ODERNlZACION DE LOS SISTE1VIAS INFORMATICOS Y DE INFRAESTRVCTURA TECNOLOGICA
037 - DOCUMENTO EMiTtDO META Ae , ,
'0 '5-23 52.007.79 17,335.93 17,335.93 17,335.'>3
AOoooo11646 - PROIV.OVER UNA CUllURA ORGANIZACIONAl DENTRO DEL I'-MRCQ DE LA EriCA Y lA FUNCION PUBLICA
037 DOCUMENTO EMITlDO META AC , , , ,
eo 52,0:l7.80 13,tXll.95 13,001.95 13.001.95 13.001.95
AOOOJOl1647 - CONDUCCION DE IA GESTION INSTITVCIONAl
COl-ACCION METAAC , , , , , , ,
eo '521 250.332.00 17.850.86 17,880.86 17,880.86 17,880.86 17,880_85 35,761.72 17,880.86 17,830.8617,820.86 17.880.82 !7,88086 35,761.72
AOOOJOl1549 - OTRAS PRESTACIONES
, ,
'5-22 8,185.00 8.186.00

27
~
I
/
 1

Plan Operativo institucional2015

COIHRO B, m'iTO:OJ.l- cr.on> 0, Co"",II""rn,

C5J8l'!O~INEII,\l;

AWON llli(ArtG!U,_

CATEGOfi!A P;EIU"~"tTA A(CIO'l:S C'fIW.Al;S iUNCtO'l: a, ?tANEA~tflriO, GOS;;ON y ~m~~A 01 CONllNGnl(l~

P'(lG'1AM.\ i'Ri'>~Il!\TAl: S{)(]l-MCClo.~[5
CtNlMl,\ DIV_ m%O~Al: OOSGESnc"
p~OJlJCjOI ~RCl!1c:rO: lm,;g ,;Ni'ROOlX:m ~"UP<lfU~CIO~;At: CO'I1ROl
PROGMMI,C!()tl
ACTIVIDA 0~i!ESUPlYsrAIi!A I AiLlllVERSl(lN I
OEM MIT~ flSICA/ff GfNERICA G. ;

;;;;5. ACCiO:J DE CO'17RCt

t;O,S&l.61 IJ,4J(lOl n"lO.OJ 71,5)l.7> lMlO.ol ll.lI5_D:l Z5,21l.0l 61,8-11.69 IJ,43lWl 71.134.35

MELAAC
~ 'SoB

META~(

"
1,IElAAC
'"
e, ~>-2l

~OOOl(lllm Acmr:DAO 1 S1GUlf.u,mo 0, MWiDA<;Co;~;Ic:rNA5

()');)-I~fO,\ME MtTA.\(
"5-11 11.7!S51
"
MITA~(

eo >-21

(WINfORM[ MlTAAC
eo lS,~S5.Co(l 1,3-Iloo
AOWlO1l4ro AGl'J,OAO 4- emmOl 'lJT[RIIO '"
005Il INfORM M.'-T~~C
RO ,.n lS,moo !5,~E6 C~
AOOOJilll4S2 A(f(\'IDAD 5 G!sTIllll AO~lINISWAliVA DElCO
METAM
eo "
1';,63-0_00 u,JOO l.lD)oo l.107_W 1,;07.00
'" 1,,~7oo l.lOiJJl 1,lJJ.OO 1,W"1_00 l,l~joo 1.lC7.00

METAAC
;0 ',.11 l1l,,(5oo" lS.9l5.7a 15,910.18 15,916_13 15.916.70 1.S."&.73

OO)ACClON I.!ITAAC
1.~7Sm " lOS.lS

28
 PLAN OPERATIVO IN5TITUCIONAL 2015
C~NTRO COSTO RESPONS.' 05. O(gooo de Apoyo
6RGANOjCNTRO DE COSTO, 05.1 ond~o Gonoral de Adm;n;,,,.c;On
OOIETIVO GENERAl; 5 . Aprop;a, ,. V,,;on de ?i, c"unp.t!'d. V ""n<Ntad~
ACC'ON ESTRATtGlCA: 5.1. F"",leClm,ento, De,.,,,,II,, In""~c,an.1 d~1 ",'plan
CIITEGOR<II PRESUPuESLTA, ACCIONES CENTRAlE5 FUNCION; 03 PLANEAMIENTO. G,STION ~ RESmVIl DE CONm'GcNC'A
PROGRAMA PRESUPUESTAl: 9001 ACC'ONES CENTRAlES DN . UNCIONA~: 006 GESTlON
PRODUcrO I PROvEcrO: 39~999 SIN PRODUCTO GRUPO .UNCIONAl; DOOiI.AS50RAMlEI-ITOY APOVO
NOTAS
AcnVID,\D PRESUPUSTAfll"
I ACC. INVERSION IOBM UNlOAD OE MEOIDA META FISICA/FF METAANUAl , ?ROGAA!Io1JlCION
n
.;.000003 GfSTION AOMINISTAATIVA
036 DOCUMENTO METAAC ,
eo 5.069.~'.00 9G.7S5.Z2 96.75S.ZZ l.019.6lS.22 l4l.1S5.Z2 161,755.22 1.019.618.22 1:17.669.86 Hl,7SS.22 1,019,61~.n 12G,7SS.22 13E,fi44.22 1.008.G43.94
AO(jQ()()lt7D1 CAPACITACION ~ CHARLA Al PERSONAL EN TEMAS DE SAlUO OCUPACIONAl
117VEr-nos M8A.AC , ,
eo '5./3 7.Sc.-o.OO 7.5(XHlO 7.500 00 7.SOO.OO
AOoooo11705 ElABORACI61l ~ PRSENTACION DElPLArl ANUAl DECAPACITAC'ON 2015
091 PlAN METAAC
S23 30.000.00 30.000 00
AOOOOO11706 IMPlMENTACI6N DE UN LACTARlO~
036 DOCUMENTO
CmJSUlTORlD MmlCO DEl CP'AN
META AC ,
eo 30.000 (){) 15.00000 1~.00G()()
AOOOOJl17<l7 . G!OS1fON ~ CONDUCCION ADMINISTRM'VA
035 DOCUMEUTO ,
'521 "
In.305 00 !5.9"'.6-' 1;;.9'" ,..! lS.n4 "" 1,.9g,;., ~5.~1o;.';'l t5.,,)1~.;;.t ~1.~~9 ~a 15,~l<1.1:.: !'>m~[,.! 1;.914 G-~ !;.9g~ ~L32~ .1l
S22 10.037.00 840,58 340 S8 M"~ 84059 "'0.5a 340,S3 84056 &m.S3 1I-'05S &-m.ss 8-:U S8 g.oOGI
Aooor...o11703 CAPACITACION A USUARIOS Y O"EAADORES eN TEMAS DE CONTRATACIOr1 Y GESTIO" ADMlNlSTRATIV A
ZOlINFORMETECr1I~O METAIIC , ,
e" 107.55900 16.8go.00 2G.SSO 00 2.83-0.00 2G.sa9.00
AOOOOOllllO GESTION DE BAJA Y 0I5POSICION FINAL DE BlENES MlIElllES Y FUNGJbLES
lSS PORCENTAJ, META AC
RO 'S-23
'00
".loo 00 "
1.075.00 "
1.67S (){) "
1.75.00 "
1.f,7S 00
AOOOOOU719 ELABORAC,6u D, PER"llES Of I'Ut"STOS Y COMPDENC'AS
:W1INFORMETECNICO MDI\AC
eo 15.00000 lS.COO.OO
AOOOOOll710 INCOIIPOllACI6N DHPROCESO,\ SERV'R
ZOlINFOIIM~ TECNJCO META AC
eo ~23 30,000 00
AOCQOOl1721 AVIINCEY SEGUIMIENTO A LA UECUCI6N D[~PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y A LOS co,nRATOS Oi:RIVADOS OElPAC
IS5PORCHHAJE MHAIIC 100 20 '.0
RO '520 3.60'7.69-1.00 911.gn 00 921.9Z4oo
AOOCO<ll17l3 PROC'SAM'ENTO AN UA~ DEL INvnnAR'O PAl RIMONIAl EN El 515HMA MomUARIO INSTITUCIOt<f!.l5IMI$BN V ACT A DE CONCIlIACI6N PA m,MDN'AL CarnABlE.
~Ol' 'NfORMc 1ECNICO META AC J. l
RO '5_]3 1.67$00 1.67500
A000lXl1I72S ,t;FORMA.C,6N MENSUMIZ,\D/\ PARA El pOI<TAI. DE TAANSPARNCIA.
oroINFORM' MHAAC 12
5l3 135.e7';.W le.1SO.DO 1.75000 1.75.00 13 0000 lC,.7S0.C<l 5.01500 13 0000 1&.75000
AOWC<l117.1& AVANCE DE !OJ ,cUCI6N PRE5UPUSTAl EN lA fAS!O DEL (:OM?ROM'SODEVENGAOO
OGQINFOnME METAAC , ,
~O "Zl 15O.7S0 co lG.7S0.00 16.7S0.OO 1,67, (){) '(,.1,0.00 16,75000 6.700 co l6.75o.oo 16.75000 3.'SO 00 16.7SO ()(l 16.750.ca 5.0l5.(){l
AOOOC011727 SEGUIMIENTD E IMPlEMHlTACION ot PLAN'llA DE VIATICOS Dr CEPtAN Y APlICATIVOSlOGISTIC05 EN El5IGAMEf
OOQINfORM;: METAAC ;
RO S23 3.35000
AOOOlXll171S ELAIlOR"CI6N Y PRS[NTACION DE ESTADOS FINANCI,ROS Y PRESU?UESTARIOS
Z.1\ REPORTE METAAC
;0 72.500 00

19
AOOOClO11730 - REVISION DE EXPEDIENTES Y REGISTRO fASE DI'VENGAOO EN El SIAf
O6O-INFORME MITAAC U , , , , ,
eo '5-23 68.2.50.00 3,750.00 7,500.00 1,500.00 7,500.00 3,000.00 7,500.00 3,000.00 7.500.00 7,500,00 7,500.00 4,SOD.OO 7,500.00
AOOOOJl1732 - ARQUfO DE FONDOS, VALORES VAaiVOS Of LA ENTIOAO
O6O-INFORME METAAC II , , , , , , ,
eo '5-23 30,000.00 3,750.00 3,750.00 1,5IJO.00 1,500,00 l,SOO.OO 6,000.00 1,5DIHXI 1.500.00 1,SOJ.OO 1,500.00 1.500 00 4,SOO.OO
AOOOOJ11734 - ELA80RACION, APROBACION VACT1JAliZAcrON DE DIRECTIVAS, NIANUAlES V NORMAS CONTABLES, fltJANCitRO V OPERATIV AS
036 DOCUMENTO MrrAAC , , , ,
eo '523 19,500,00 3,750.00 2,250,00 1,500.00 4,500.00 3,000.00 4,500.00
AOoooo11735 GESTrON TRIBUTARIA DE RECUPERAOON DE IMPUESTOS RETHlIDOS DE NO DOMICllIADA$
036- DOClJMENTO METAAC 2 ,
eo ',..23 S,~O,OO 3,750.00 1,500,00
AOOOClO!1736- ELABORACllJN V/O DECLARACION DElPROGRAMA DE DCLARACION THELEMATICA PDT! IGV, RENTA, 1VCONTROl DE OPERAOOtJESCOA
060- INFORME METAAC U , , ,
eo '5-23 27,000.00 3,750.00 3,750.00 2,250,00 [,150,00 1,500.00 1.500.00 1,500.00 1,50000 3,QC().00 1,500.00 1,500.00 3,COO.00
AOOO'"...0117311 5fGlJIMIENTO V PAGO OPORTLJNO DE LOS COJI,lPROMISOS I NSTITUCIONAlES
OOJ-INFORME METAAC , , ,
eo '5-23 "
156,OCQ,00 n.OOO,OO l3,D-."I().00 13,000.00 13,(00 00 13,000 00 B,COO.oo 13,(00,00 13,000 00 B,O:xJ.OO 13,OCQ.i}O 13,0)].1}) 11000.00
A000001174O CONCILIACION DE lA CUENTA DE ENLACE CON LA DNTP
599-ACfA MEfAAC , ,
AOlXXY.iU741- FORr.tULACJQN, EV ALUACIOt1 V SEGUIMIWTO DEL PLi\tJ OPoM11'10 l~jFORlt.A TIeo 2014 Y 1{)15
060- ItlFORME MfTAAC ,
AOOCOO11742- G5110rl DE LA IflFRAESTRUCfUfV\ TECNOLOGICA Y DE COMUNIU,CIONES
060 - INFORME METAAC , ,
eo '5-23 "
222,();."1(l.00 1I!,5OO.oo 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 lS,SOO.oo 18,500.00 18,500.00 18,500.00 1S,SOO.OO 18.SOO.00
AOOOOJ11743 ASE50RAMIENTO V50PORTEJt1FORMATICOA lOS U5UARIOS DE LA PLATAFORMA TE(tlOLi'lG1CA DElK (EPLAN
O6O-INFORME MfTAAC , , ,
AOOOOJI1744 - RENOVAOON DElSOPORTE Y t.tANTEN1MIENTO DE 50mVARE BASE V/O ESTPECIAUZADO
OGO-INFORME METAAC 1. ,
A01XlC()11745 ACfUAllZACION Y SOPORTE AL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
O6OItlFORME MfTAAC , ,
AOQC0011745- DIGITALIZAtiON DE ARCKIVOS DOCUMENTARIOS DEL CErtAN (ANO 2015) ",
248 REPORTE METAAC
 Plan OperativD institucional2015
CENTRO COSTO RESPONS .. 04- Organo.\ de Asesorilmiento
ORGANO/CENTRO DE COSTO: 04.1- Ofldna de A,esoria JL,ridica
08JfflVOGENERAL: 5- Transver5ales
ACCION ESTRATEGICA: 5.1. - Fortaledmrentoy Desarrollo Institu(ional del Cepl<lfl
CATEGORIA PRESUPUESLTA: ACCIONES CENTRAlES FUN CION: 03- PLANEAMIENTO, GESTION YRESERVA DE
PROGRArvlA PRESUPUESTAL: 9001-ACCIONES (ENTRALES DIV. fUNCIONAl: 006 GESTION
PROQUcrO / PROYECTO 3999999 SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAl 00,J8-A$ESORAMIENTO Y
NOTAS
ACfIVfDAO PRESUPUESTARTA / PROGRAMACION
ACC.INVERSION / OaRA UNIDADDE MEDIDA MITA FTSTCA/FF GENERTCA G. MITAANUAl 1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
SO:ooJ4 ASESORAMIENTO TECNICO YJURIDICO
037 _DOCUMENTO MITIOO MITA AC 247 20 20 19 21 21 20 21 21 21 21 21 21
RO 468,330.00 39,1(;7.87 3(;,(;9L87 n,81354 36,691.87 36,692..87 49,463.19 36,(;92.87 36,692.8736,692.87 36,6n.87 36,(;92.87 53,342.52
AOOCOOl1274 ElABORA(ION DE INFORMES LEGALES (OPINI6N LEGAL) SOLICITADAS POR LA ALTA DIRECCION YUNIDADESORGiiNICAS DEL(EPLAN
06.'HNFORME MITAAC 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
'0 '5-23 38,793.36 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3.n2.78 3,232.78 3)32.78 3,232.78 3,232.78 3,232,78 3,232.78 3,232.73 3,232.73
AOOCOOl127S - ElABORACION DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES, CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMAs DOCUMH/TOSJURIOiCOS
OJS- OOCUMENTO METAA( 90 8 B , 8 B B B B B 8 S B
RO '523 38,793.36 3,232.78 3,232.78 3,132.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78
AOOCOO1l276 ASESORAMIENTO A lA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES ORG.ANTCAS DELCEPlAN
001ACCION METAAC 10 1 1 1 1 2 2 2 2 z 2 2
RO '523 38,793.3(; 3,232.78 3,232..78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78
AOocro11277 ANAuSIS YCONTROl DE PROYECTOS DE DiSPOSmvos LEGALES DE CAAAcrER GENERAL- PROYECTO NORr.1ATIVO
03(;-DOCUMENTO METAAC
RO S23 38,793.30 3,879.33 3,879.33 3,879.33 3.879.33
AOCl"vD01l278 - ASESORAMIENTO YAPOYO lEGAL EN GRUPOS YCOMISIONES DE TRABAJO INSTITU(lONAlES EIrHER - ItJSnrUClmJAlES
03(;- DOCUMHHO METAAC 13 1 2 1 1
RO 38,733.36 3,232.78 3,232.78 3.2.>2.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78
AOXOO11279 ATHKlON DE SOUCITUDESOE TNfORMACI6N EN VIRTUD DE LA lEY DE TR./\N$PARHl(IA
00l-ACCION METAAC 12 1 1 1 1 1 1
RO '521 38.793.26 3,232..78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,132.78 3,232.78 3,232.78 3,232.78 3,232.73 3,232.78 3,232.6& 3,232.78
AOroJOllG60 CONDUCCION DE lA GESTION
001-ACCION METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1

AOOCOOl1661 OrRAS PRESTACIONES

'0 '523 233J)95.oo 16,649.64 16,649.fA 16,649.64 16,649.64 16,649.64 33,299.29 16,649_64 16,649.64 16,649.64 1(;,549.64 16,&19.6 33,299.29

OOlACCION METAAC 1 1
RO '522 2,475.00 2,475.00

/
~
/
31

.\
 Plan Operativo institucional2015
CENTRO CaSTO RES PONS .. 04 Organo. de Assoraml~nto

ORGANO/CENTRO DE COSTO: 04.2 - Ofidna d~ PlaneamientoyPrsupuesto

OBJETNG GENERAL: 5 - Apropiar la Vision d~ Pais compartida Vconcertada
ACCION ESTRATEGICA: 5.1. - Fortalcimiento y Desarrollo Instltucional del (eplan
CllTEGORIA PRESUPUESLTA ACCIONES CENTRAlES FUNClON: 03 - PlANAMIENTO, GESTION V RESEflVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA PRESUPUESTAl: 9001- ACetONES (ENTRAlE5 DIV. FUNCIONAl 004 PlANEAMIENTO GUBERNAMENTAl
PRODU(TO / PROVECTO 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL - OCOS - PlANEAMIENTO INSTlnJCIONAl
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA /
ACC.INVERSION 10SRA UNlOAD DE MEDJDA META FI5ICA/FF GENERICA G. MffA ANUAL 1 , 3
PROGRAMAClON
4 5 , 7 8 9 10 11 17
5000001- PlANEAMIENTO V PRESUPUESTO
030- DOCUMENTO MET!\AC , 4 , 3 4 5 3 3 , ,
RO 438,824.00 20,295.78 38,974.10 62,031.42 62,031.42 54,596.88 15,916.78 43,362.22 1S,!I16.08 15,916.7!! 15,917.56 15,916.78 71,948.20
AOOl)OO11424 - EVALUACION ANUAL DEL POI 2014
O6O-INFORME META AC , ,
RO '5-23 11,528.66 11,528.66
AOoooo11425 - tlABORACI6N DE UI MEMORIA DEL CEPlAN ANO 2014
036 DOCUMENTO METAAC 1
'0 '523 il,S28.GEi 11,528.55
AOOOOO11426- INFORME DE RENDIGON DECUENTAS DEL TlTUlARANO 2014
060- INFORME METAAC , ,
'0 '5-23 11,528.66 - 11,528.66
AOOOOO11430 EUIBORACION DE DIRECTlVA DE EVALUACION DEL POI 2015
036 - DOCUMENTQ META AC , 1
'0 'S2:=! 11,528.66 - 11,528.66
A01XlJ011431- EVALUACION TRIMESTRAl DEL POt 2015
O6O-INFORME METAAC 3 1
'0 '523 11,528.65 - 11,528.66
AOCOOJ11"32 - EVALUACION DEL PEI2011-2015ANQ 2D14
060- INFORME METAAC 1 ,
RO '5-23 11,528.66 11,528.66
A01XlJ011433- EVAlUACiON DEL PEl 2015-2017 AND 2015
(I{l-INFGRM METAAC 1 1
RO '523 11,528.66 11,528.66
AOCOOJ11434- ELABORACION DE UI DIRECTtVA DE FORMUlACION DEl POI 2016
036- DOCUMENTO META AC
RO '523 11,528.66
1
11,528.66
I
AOOOOO11435 FORMULACION DEl POI 2016
030- DOCUMENTO METAi\C 1 1
I
'0 11,528.66 11,528.66

~ 32

//
AOCffiJ11435- APROBACION DEL POl20l6
036 - DOCUMENTO METAAC 1 1
RO '5-23 11,528.66 - 11,528.66
AOOCXXl11437 - EVALUACl6N ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTlTUClONALZ014
O6O-INFORME METAAC 1
RO '5-Z3 11,528.66 - 11,528.66
AOOClOOl1438- CONClllACION DEL MARCO PRESUPUESTAl- MEF - ANO 2014
036- DOCUMENTO METAAC 1 1
RO '5-23 11,528.66 " 11,528.66
AOOCXXl1143'l- CONCIUACION DELMARCO PRESUPUESTAl MEF AN02015
036- DOCUMENTO METAAC 1 1
RO '5-Z3 11,528.66 - 11,528.56
AOOCOO11440- FORMULACION DEl PRESUPUESTO 2016 - MEF
O6OINFORME METAAC 2 1
RO '5-23 27,lS1.4 a . 27,151.4-1
AOOOCOl1441- FORMULACION DEL PIA 2016
036- DOCUMENTO METAAC 1 1

RO 'S-23 11,528.66 - 11,528.66

AOOCOOl1442 - MOTAS MODI FICATORIAS PRESUPUEST ARIAS
036- DOCUMENTO METAAC 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11,528.66 11,528.66
RO '523
AOOCOO11443 - CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES
11 1 1 1 1 1 1 1 1
O6OINFORME METAAC
- 11,528.66
RO '5-23 11.528.66
AOOCOO11<144 CONDUCCION DE LA GEsnON
001-ACCION METAAC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RO 'S-21 222,835.(;{) 15,916.78 15,916.78 15,916.73 15,916.78 15,916.78 15,916.78 31,813.56 15,916.03 15,915.78 15,91755 15,916.78 31,833.56
AOOCXXl1181Xi- OTRAS PRESTACIONES
001 ACCION METAAC 1
RO '522 11,379.00 4,379.00

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