5.

3 Anlisis de sostenibilidad

Esta modalidad de evaluacin se realiza con la finalidad de analizar aquellos factores

internos que harn posible la sostenibilidad del proyecto a travs de sus dos etapas
(pre operativa y operativa).

5.3.1 Sostenibilidad tcnica e institucional

Los arreglos institucionales recaern especficamente en el compromiso de la
DIRESA Cusco -a travs de la Oficina General de Administracinen garantizar la
disponibilidad de los recursos ordinarios necesarios y suficientes para la correcta
atencin de los gastos de inversin, y operacin y mantenimiento del EE.SS.

Para la fase de inversin se contar con una Unidad de Gestin del proyecto
conformada por un Coordinador de proyecto, 1 Arquitecto, 1 Ingeniero Civil, 1
Ingeniero Electromecnico y 1 Especialista en Contrataciones del Estado. Lo que
permitir que el proyecto se ejecute con eficiencia y que se alcancen las metas de
productos del PIP.

La responsabilidad de la operacin y mantenimiento del presente proyecto estar a

cargo de la Direccin Regional de Salud Cusco DIRESA Cusco, los recursos con
los que se asumir los gastos que se generen durante el funcionamiento del nuevo
establecimiento de salud, ser los que asigne el Ministerio de Economa y Finanzas.
Como todos los aos, el MEF le asigna una determinada cantidad de Recursos
Ordinarios (RO) a la DIRESA Cusco, de los cuales una parte es destinada para el
mantenimiento y operacin de los EE.SS. que estn a su cargo. Si tales recursos son
insuficientes, la DIRESA Cusco deber gestionar una demanda adicional de recursos
ante al MEF, con el debido sustento y con la debida anticipacin.
Adems cuenta con las otras fuentes de financiamiento como son, los recursos que el
Seguro Integral de Salud SIS transfiera y por otro lado los ingresos que se generen
por los pagos que realicen de manera directa los usuarios por las atenciones que
reciban.

5.3.1 Sostenibilidad financiera

. Como se puede apreciar del cuadro, El Gobierno Regional del Cusco cuenta con un
Presupuesto asignado anualmente para hacer frente a los gastos de la Regin en sus
diferentes rubros. Lo que hace posible la disponibilidad oportuna de los recursos para
financiar la inversin, operacin y mantenimiento; y la adquisicin de los activos para
reposicin.

CUADRO N xx:
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
(2014 2016)

PRESUPUESTO 2014 2015 2016

1,346,443, 1,295,495, 1,360,772,
PIA
811 380 998
2,133,130, 1,825,817, 1,621,621,
PIM
270 148 424
Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas - Abril 2016. Elaborado:
Equipo de proyecto

Tabla 1: Ingresos por servicios del

5.3.3 Sostenibilidad social

No se identifican posibilidad de conflictos sociales en las fases de inversin o post

inversin del proyecto, lo cual implica la no existencia de posibles conflictos que se
puedan generar durante la operacin y mantenimiento, que se detenga o postergue
las intervenciones previstas para cumplir con los objetivos sanitarios.

5.4 Impacto ambiental

Al respecto, se deber considerar lo dispuesto en la Directiva para la concordancia entre
el SEIA y el SNIP aprobada con R.M. N 052-2012-MINAM. Dicha norma dispone que la
autoridad competente (DIGESA, en este caso) se pronuncie en la Fase de Preinversin
sobre la categorizacin de los impactos ambientales, este pronunciamiento es condicin
previa para la declaracin de viabilidad del PIP. Asimismo, se debe adjuntar la resolucin
de la autoridad competente donde se seale la clasificacin segn riesgo ambiental, y el
estudio que se debe realizar.
Asimismo, se elaborar la informacin referida a la Evaluacin Ambiental Preliminar
(EVAP), as como la propuesta de Trminos de Referencia (TdR) para el estudio
ambiental correspondiente, a fin de solicitar a la autoridad competente, la clasificacin del
estudio ambiental respectivo.
Por otro lado, la EVAP deber desarrollarse respecto de la alternativa seleccionada,
segn el Anexo VI del Reglamento de la Ley del SEIA, sin perjuicio de la informacin
adicional que pueda solicitar la autoridad competente durante la tramitacin del mismo.
Cabe precisar que la EVAP y los TdR, debidamente suscritos por el o los profesionales
responsables de su elaboracin, debern ser presentados por la UF, a la autoridad
competente a fin de obtener la Clasificacin Ambiental del PIP.
En la EVAP se deber identificar y caracterizar los impactos ambientales negativos que
generara el PIP, as como proponer medidas de prevencin, supervisin, correccin y
mitigacin, cuya estimacin de riesgos, costos y cronograma de ejecucin debern ser
incluidos en el PIP.
Finalmente se debe incluir la propuesta de manejo de residuos slidos generados por el
EE.SS. en el que se interviene con el PIP, segn norma vigente (Resolucin Ministerial
554-2012-MINSA. Norma Tcnica N 096 MINSA / DIGESA V 01. Gestin y manejo de
los residuos slidos en establecimientos de salud y servicios mdicos de apoyo). De igual
modo considerar la implementacin de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

5.5 Gestin del Proyecto

La Unidad Ejecutora propuesta para el presente proyecto es el Gobierno Regional

Cusco. La Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) es el rea tcnica que
coordinar la ejecucin de todos los componentes del PIP y/o se encargar de los
aspectos tcnicos siendo la responsable de la ejecucin del PIP, sta cuenta con
experiencia y capacidad operativa en la ejecucin de proyectos de inversin
pblica en el sector salud y de otros sectores.
A continuacin se presenta los proyectos ms importantes ejecutados en el ao
2015 bajo la responsabilidad de sta Unidad Tcnica.

CUADRO N xxx:
EJECUCIN DE OBRAS MS RELEVANTES DEL
GOB. REGIONAL DEL CUSCO AO 2015

PRODUCTO/ PROYECTO
 2164798: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO

2196771: INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS

EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I.
CREADAS EN EL AO 2012 DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS,
LLUSCO Y QUIOTA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO

2229653: INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV.

EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I.
CREADAS LOS AOS 2011-2012 DE LOS DISTRITOS DE
LIVITACA,CHAMACA,VELILLE,CCAPACMARCA Y LOBO TAHUANTINSUYO
DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO

2094808: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS

SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-
CUSCO

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas - Elaborado por: Equipo de Proyecto

Plan de Implementacin

En el Plan de implementacin se detalla la programacin de actividades

previstas para el cumplimiento de las metas y el logro de la ejecucin del
proyecto, el mismo que durar un periodo de 12 meses.

Modalidad de Ejecucin

La modalidad de ejecucin de los componentes del proyecto ser mediante ejecucin por
contrata.

Entre las principales condicionantes para el cumplimiento del cronograma de ejecucin

del proyecto se identifican las siguientes:

- Viabilidad del proyecto en el 2016

- Priorizacin del proyecto en el Sector, para asignacin de recursos para su ejecucin

- Contratacin de los servicios propuestos en el presente estudio, a fin de realizar

oportunamente la ejecucin de los componentes del proyecto.

- Coordinacin constante entre la Unidad Ejecutora y Unidad Tcnica para el

cumplimiento de las metas propuestas.

detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crtica, duracin, responsables yrecursos
necesarios33, asimismo, presentar: el cronograma de ejecucin fsico y financiero en la
Fase de Inversin, organizado por componentes del PIP (medios fundamentales); iv)
sealar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y eficiente de
la ejecucin; y, v) sealar la modalidad de ejecucin del PIP, sustentando los criterios
aplicados para la seleccin.