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Sbado 31 de diciembre de 2016 DIARIO OFICIAL (Decimocuarta Seccin) 1

ANEXO XXVI
Formulacin del Proyecto Productivo (FAPPA)

I. Datos generales del Proyecto Productivo.

Nombre del Proyecto Productivo

Estado

Municipio

Giro del Proyecto Productivo

Producto Final

Nombre del Grupo

Nmero de integrantes

Monto solicitado

Nombre del Asesor Tcnico

CAT

II. Anlisis del mercado

(Comercializacin del (los) producto(s) o servicio(s))

(3 cuartillas mximo)

II.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios: Cul es el producto final o servicio que
ofrecen? (animal en pie, en canal, congelado, en pieza, granos, frutos, productos, artculos, etc.) Existen
subproductos? (cueros, vsceras, sebo, hueso, pelo, cascarillas, forrajes, sueros, abonos, etc.; si existen
subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas de
dichos productos (raza, peso, edad, sexo, funcin zootcnica, variedad, calidad, tamao, color, forma, sabor,
textura, sanidad, inocuidad, entre otros)? En qu presentacin (empaque, embalaje, granel, docena,
encostalado, al vaco, etc.) ser ofertado el producto?Existen ventajas sobresalientes que ofrece el producto
sobre la competencia, Cules?

II.2 Descripcin del mercado donde se pretenda vender el producto: Plaza o mercado Cuntos

habitantes tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializar el producto(s) y/o

servicio(s)? Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta?


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II.3 Anlisis de la demanda y oferta (Quines y cuntos pueden comprar y cuntos ms ofrecen el

mismo producto o servicio):

Cuntos son los clientes potenciales o demanda insatisfecha de los producto(s) y/o servicio(s)?,

(Consumidores finales, intermediarios, jvenes, nios, tercera edad, estudiantes, oficinistas, visitantes,

productores agrcolas, ganaderos, amas de casa, etc?) De cunto es el ingreso promedio mensual (poder

adquisitivo) de los clientes?, Qu porcentaje de participacin del proyecto cubrir en el mercado?

Cuntos competidores ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con

qu frecuencia se consume el producto o servicio, de acuerdo a los hbitos de consumo de la poblacin? En

el caso de proyectos de AMPLIACIN, se deber informar en trminos de la oferta y demanda porqu se hace

necesario.

II.4 Anlisis y fijacin de precios: Cul es el precio promedio que oferta la competencia? (Sealar los

productos ms importantes) Cul es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar de acuerdo a

las calidades del producto?, Indicar el mtodo o criterios considerados para definir el precio de venta, Existen

estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Cmo, cundo y por qu se

presentan?

Producto o servicio Precio proyecto Precio competencia 1 Precio competencia 2

Producto 1

Producto 2

Proporcione cotizaciones formales de dos de los conceptos de inversin que se van a adquirir con

los recursos del Componente; en caso de los proyectos productivos pecuarios (ovinos, bovinos y

caprinos), por lo menos una de las cotizaciones deber ser del ganado a adquirir.

(Emitida por fabricante o distribuidor autorizado, Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del

proveedor, direccin, telfonos, papel membretado y RFC; de comprobarse que son apcrifas, el proyecto no

ser sometido a dictaminacin). stas se adjuntan en imagen directamente al sistema

III

Ingeniera del Proyecto

(5 cuartillas mximo)

III.1 Localizacin.
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III.1.1. Macro localizacin (Estado, Municipio, Localidad, rutas y vas de acceso).

III.1.2. Micro localizacin (colindancias y referencias).

Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documento y las
imgenes se adjuntan directamente al sistema, las referencias deben ser claras para que no quede duda del
lugar preciso dnde se llevar a cabo el proyecto.

Los croquis debern obtenerse en aplicacin google u otro medio cartogrfico accesible al grupo.

El lugar del proyecto debe tener georeferencias (grados-minutos-segundos) visible; (obtenidas en


aplicacin google).

III.2 Descripcin tcnica del proyecto.

III.2.1 Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y mnimas y en qu
meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la precipitacin promedio? Cul es la humedad
relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecer el proyecto? y Cules son los
servicios con los que se cuenta?

III.2.2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura, dimensiones
y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema.

III.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin. Cmo se llevar a cabo el proceso
productivo o de comercializacin? (Describir los recursos disponibles y las actividades requeridas y necesarias
a realizar desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final, justificando los
conceptos de inversin solicitados); por ejemplo: Cul es la superficie disponible, disponibilidad de agua,
instalaciones existentes, maquinaria y equipos? Describir sistemas de produccin, manejo de praderas y/o
pastoreo, variedades de cultivos, forrajes, frutales, conservacin de suelo, manejo y mantenimiento de equipo,
Cmo ser el manejo reproductivo, manejo nutricional, programa sanitario, manejo de ordea, fertilizacin y
control de plagas y enfermedades? Cul es la especie, raza, variedad y caractersticas de los animales,
cultivos o bienes? Cules parmetros tcnicos se consideran en el proyecto?, Cul es la densidad de
siembra, carga animal por ha., alimentacin por etapa de desarrollo? Cmo ser el proceso de: siembra,
sacrificio, cosecha, conservacin, empaque, movilizacin? El valor total de conceptos deber coincidir con el
presupuesto de inversin del proyecto. En el caso de proyectos de AMPLIACIN, se deber informar las
experiencias del proceso productivo del proyecto que ya se encuentra en marcha y vinculando los nuevos
conceptos de inversin con los que se adquirieron anteriormente.
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Descripcin del bien o servicio a comprar Especificaciones Tcnicas Costo Total

NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida, siempre y cuando se
tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las caractersticas del lugar y del proyecto, y se
citen las pginas consultadas en la bibliografa. Los parmetros tcnicos contemplados en el proceso
productivo deben verse reflejados en la memoria de clculo de la INFORMACIN FINANCIERA.

IV. Sustentabilidad Ambiental

(2 cuartillas mximo).

IV.1 Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente. (Qu puede pasar en el rea fsica
donde se lleve a cabo el proyecto, que afecte al ambiente, ya sea por desechos de basura, ensuciar el
agua que sea utilizada, humo, etctera, y qu va a hacer el grupo para atenderlo)

1. La fuente de abastecimiento de agua y manejo de desechos: De dnde y cmo se abastecer


de agua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Se explica el maneo de los desechos
orgnicos e inorgnicos? Proponer medidas aplicables y adecuadas al proyecto que permitan el
ahorro y uso eficiente de este recurso.

2. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto negativo sobre el
suelo, indicar Qu acciones se realizarn para mitigar este impacto? y en caso contrario justificar
por qu el proyecto no impacta directamente en este recurso.

VII. Anlisis Financiero (5 aos)

(Archivo de Excel)

VII.1 Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y de los


socios/as. En el caso de proyectos de AMPLIACIN, se deber registrar los activos que se aportarn
derivados de los apoyos recibidos en el proyecto anterior.

VII.2 Clculos tcnicos.

VII.2.1 Memorias de clculo de: (unidades de medida, costos unitarios, costos mensuales y por 5 aos)

-Pecuario: (Desarrollo del hato, piara, parvada, colmena, etc.)

-Agrcola: (Superficie, cultivo, labores de cultivo, variedades, densidad de poblacin, distancia entre
surcos, distancia entre plantas, trasplante en su caso, riesgos, fertilizacin, control de plagas y enfermedades,
rendimientos y cosecha, etc.), Agroindustriales, Comercio y Servicios..

-Necesidades de mano de obra por cada actividad.

-Necesidades de materiales
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-Necesidades de servicios

-Parmetros tcnicos, (Pecuarios, Agrcolas, Agroindustriales, Servicios y Comercio). Los parmetros


tcnicos deben coincidir con los que presente en el perfil tcnico

-Estimacin del costo por unidad de producto.

-Precio de venta por unidad de producto por da/mes/ao; (5 aos)

VII.3 Proyeccin financiera mnima a cinco aos.

VII.3.1 Clculo de costos (produccin, distribucin, administrativos y mantenimiento).

VII.3.2 Proyeccin de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

VII.3.3 Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios).

VII.3.4 Estado de resultados.

VII.3.5 Flujo de efectivo.

VII.4 Anlisis de rentabilidad.

VII.4.1 Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.

VII.4.2 Clculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relacin
Beneficio Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.

Nota: La hoja de clculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los clculos y frmulas
que se presentan dentro del horizonte del anlisis financiero

NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE INVERSIN

CONCEPTOS DE UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL


INVERSIN* UNITARIO

APORTACIN POR
AMPLIACIN.

TOTAL

Este Programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa.