DOCUMENTACION 9001 14001 18001 SIG

Politica X X X X
Objetivos y Metas X X X X
Manual de Calidad X X
Alcance x x x
Relacin Procedimientos x x x
Descripcion Sistema x x x
Procedimientos X
Control documentos d nd nd X
Control registros d nd nd X
Auditoria interna d nd nd X
Acciones correctivas d nd nd X
Acciones prevent. d nd nd X
Producto No conforme d
Investigacin Incidentes nd
Proced control operacional Instrucciones d(opc) d(opc) X
Aspectos Ambientales nd
Panorama de Riesgos nd
Identificacin req. (legales y ms) x nd nd x
Entrenamiento nd x
Toma de Conciencia x nd nd x
Comunicacin x nd nd x
Participacin y Consulta x x nd x
Emergencias nd nd x
Monitoreo y Medicin Sistema x nd nd x
Evaluacin cumplimiento legal nd nd x
Evaluacin de cumplimiento otros nd nd x
Registros X X
Revisin de lo requisitos del producto x
Matriz aspectos ambientales x
Panorama de Riesgos x
Identificacin Requisitos Legales x x x
Roles,Responsabilidades.. x x x
Competencia x x x x
Evaluacin Entrenamiento x x x x
Comunicaciones partes
x x
interesadas x
Monitoreo y Medicion Sistema x x x
Calibracin x x x x
Mantenimiento Equipos Medicion x
Evaluaciones Req. Legales x x x
Evaluacion de otros requisitos x x x
Resultados Acc. Corr. y Prev. xx x x x
Auditoria x x x x
Revision por la direccin x x x x
Decisin comunicacin externa
partes interesadas x
Elementos de entrada para el Diseo x
Resultados de las Revisiones del Diseo x
Resultados de la verificacin del Diseo x
Resultados de la validacin del Diseo x
Control de cambios del Diseo x
Seleccin y evaluacin de proveedores x
daos a la propiedad del cliente x
control de producto no conforme x
Investigacin de Incidentes x

Documentacion Propia X X X X
FASE CICLO
ISO 9001
PHVA
4.1
4,2 (- 4,2,4)
5.1
PLANIFICAR
5.2
5.3
5.4
5.5
HACER 6
7
4,2,4
8.1
VERIFICAR 8.2
8.3
8.4
5.6
ACTUAR
8.5
ISO 14001 OHSAS 18001
4.1 4.1
4.2 4.2
4.3 4.3

4.4 4.4

4,5,1 4,5,1
4,5,2 4,5,2
4,5,4 4,5,4
4,5,5 4,5,5
4,5,3 4,5,3
4.6 4.6