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Matriz de Autodiagnstico para el Cumplimiento de la Ley 1712

Indicador de Cumplimiento
Artculo Literal Descripcin
S No Parcial N/A

Estructura orgnica

Las funciones y deberes

a)
La ubicacin de sus sedes y reas

La descripcin de divisiones o departamentos

El horario de atencin al pblico

El presupuesto general asignado

La ejecucin presupuestal histrica anual

Los planes de gasto pblico para cada ao

fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Art.
74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de Accin),
desagregado de la siguiente manera :

- Objetivos
Artculo 9.
Informacin mnima
b) - Estrategias
obligatoria respecto
a la estructura del
sujeto obligado. - Proyectos
Nota: Art.
10: esta informacin
- Metas
debe actualizarse
mnimo cada mes. - Distribucin presupuestal de proyectos
de inversin
- Informe de gestin del ao inmediatamente
anterior

- Presupuesto desagregado con modificaciones

El directorio de los servidores pblicos con la

siguiente informacin:

- Nombres y apellidos completos

- Ciudad de nacimiento

- Formacin acadmica

c) - Experiencia laboral y profesional

- Cargo

- Correo electrnico

- Telfono

- Escalas salariales por categoras de todos los

servidores

El directorio de personas naturales con

contratos
de prestacin de servicios con la siguiente
informacin:

- Nombres y apellidos completos

- Ciudad de nacimiento

c) - Formacin acadmica
 c)

- Experiencia laboral y profesional

- Objeto del contrato

- Correo electrnico

- Telfono

- Monto de los honorarios

Las normas generales y reglamentarias del
sujeto obligado
d)
Las polticas, lineamientos o manuales

Artculo Literal
d)
Artculo 9.
Informacin mnima correspondiente vigencia en:
obligatoria respecto
a la estructura del
sujeto obligado.
Nota: Art.
10: esta informacin e)
debe actualizarse
mnimo cada mes.
Indicador de Cumplimiento
Descripcin
S No Parcial N/A
Las metas y objetivos de las unidades
administrativas de conformidad con sus
programas operativos
Los resultados de las auditoras al ejercicio
presupuestal
Los indicadores de desempeo
El Plan Anual de Adquisiciones
Las contrataciones adjudicadas para la
- Funcionamiento e inversin
- Obras pblicas
- Bienes adquiridos y arrendados
- Servicios de estudios o investigaciones,
sealando el tema especfico (Ley 1474 de
2011, Art. 74)

- Contratos de prestacin de servicios

f) Los plazos de cumplimiento de los contratos

El Plan Anticorrupcin y de Atencin al

g) Ciudadano
Los detalles de los servicios brindados
directamente al pblico

La normatividad sobre los servicios brindados

a)
al pblico
Los formularios y protocolos de atencin al
pblico
La informacin sobre los trmites que se
pueden adelantar ante la entidad
La normatividad sobre trmites
Artculo 11.
Informacin mnima Los procesos de los trmites
b)
obligatoria respecto
a servicios, Los costos asociados a los trmites
procedimientos y
funcionamiento del
sujeto obligado. Los formatos o formularios requeridos para los
trmites
La descripcin de los procedimientos para la
c) toma de las decisiones en las diferentes reas

El contenido de las decisiones y/o polticas

adoptadas que afecten al pblico, con
d)
fundamentos e interpretacin autorizada

Los informes de gestin, evaluacin y auditora

e)

El mecanismo interno y externo de supervisin,

f) notificacin y vigilancia
 Los procedimientos, lineamientos y polticas en
materia de adquisiciones y compras

g) Los datos de adjudicacin y ejecucin de

contratos, incluidos concursos, licitaciones y
dems modalidades de contratacin pblica

El mecanismo de presentacin directa de

solicitudes, quejas y reclamos a disposicin del
pblico en relacin con acciones u omisiones
del sujeto obligado
h)
El informe de todas las solicitudes, denuncias y
los tiempos de respuesta del sujeto obligado

El mecanismo o procedimiento para la

participacin ciudadana en la formulacin de la
i) poltica o el ejercicio de las facultades del
sujeto
obligado
Indicador de Cumplimiento
Artculo Literal Descripcin
S No Parcial N/A

El registro de los documentos publicados de

conformidad con la presente ley y
Artculo 11. j) automticamente disponibles
Informacin mnima
obligatoria respecto El Registro de Activos de Informacin
a servicios,
Los datos abiertos contemplando las
procedimientos y
excepciones de la presente Ley
funcionamiento del
sujeto obligado. k) Las condiciones tcnicas de publicacin de
datos abiertos con requisitos del Gobierno
Nacional a travs del MinTIC
Indicador de Cumplimiento
Artculo Descripcin
S No Parcial N/A

La informacin pblica es divulgada en

diversos idiomas y lenguas a solicitud de las
autoridades de las comunidades particulares
que son afectas por el sujeto obligado Los
formatos alternativos son comprensibles para
Artculo 8: Criterio Diferencial los grupos que particularmente son afectados
de Accesibilidad por el sujeto obligado

Los medios de comunicacin utilizados por la

entidad facilitan el acceso a las personas que
se encuentran en situacin de discapacidad

Artculo 10: Publicidad de la Existe un vnculo directo a las contrataciones

Contratacin en curso en el sistema de contratacin pblica

El sujeto obligado cuenta con un Esquema de

Artculo 12: Esquema de
Publicacin
Publicacin (plazo de cumplimiento: 6 meses
siguientes a la entrada en vigencia de la
presente Ley para entidades del orden
nacional, y 12 meses siguientes para entidades
del orden territorial)

El Esquema de Publicacin adoptado es

publicado a travs de sitio web, y en su defecto
a travs de boletines, gacetas y carteleras

Creacin y actualizacin mensual del Registro

de Activos de Informacin con estndares del
Artculo 13: Registro de
Ministerio Pblico y Archivo General de la
Activos de Informacin
Nacin (talas de retei douetal TRD
y los inventarios documentales)

El sujeto obligado garantiza y facilita a los

solicitantes el acceso a toda la informacin
previamente divulgada en los trminos
establecidos
Artculo 14: Informacin
publicada con anterioridad
Artculo 14: Informacin
publicada con anterioridad Publica de manera proactiva las respuestas a
las solicitudes en el sitio web, y en su defecto a
travs de los dispositivos existentes en su
entidad (boletines, gacetas y carteleras).

Indicador de Cumplimiento
Artculo Descripcin
S No Parcial N/A

Se ha adoptado un Programa de Gestin

Documental (plazo de cumplimiento: 6 meses
siguientes a la entrada en vigencia de la
presente Ley para entidades del orden
nacional, y 12 meses siguientes para entidades
del orden territorial), considerando lo siguiente:
Estableciendo los procedimientos y
Artculos 15: Programa de
lineamientos necesarios para la creacin,
Gestin Documental
produccin, distribucin, organizacin, consulta
y conservacin de los documentos pblicos
Integrando el Programa de Gestin Documental
con las funciones administrativas
Observando los lineamientos de Archivo
General de la Nacin y dems entidades
competentes

El sujeto obligado ha establecido los

procedimientos y lineamientos para la
Artculo 16: Archivos creacin, produccin, distribucin,
organizacin, consulta y conservacin de los
archivos

La entidad asegura la efectividad de los

Sistemas de Informacin electrnica como
herramienta para promover el acceso a la
informacin por medio de :

- La estructuracin de los procedimientos y

articulados con los lineamientos establecidos
en el Programa de Gestin Documental de la
entidad
Artculo 17: Sistemas de
Informacin - La gestin administrativa se encuentra
alineada con los sistemas de informacin

- Se ha implementado una ventanilla en la cual

se pueda acceder a la informacin de inters
pblico en formatos y lenguajes comprensibles

- Se ha alineado el sistema de informacin con

la estrategia de Gobierno en Lnea

Los sujetos obligados deben mantener un

ndice
de Informacin Clasificada y Reservada que
incluya:
Artculo 20: ndice de - Sus denominaciones (clasificada o
Informacin clasificada y reservada)
reservada
- La motivacin de la clasificacin de la
informacin

- La individualizacin del acto en que conste tal

calificacin

Como sujeto obligado responde a las

solicitudes de acceso a la informacin pblica
Artculo 26: Respuesta a
de buena fe, de manera adecuada, veraz y
Solicitudes
oportuna, preferiblemente por va electrnica,
con el consentimiento del solicitante
plimiento de la Ley 1712 de 2014
Ubicacin Sitio Web
Ubicacin Sitio Web
Ubicacin Sitio Web

Ubicacin Sitio Web

 Ubicacin Sitio Web
Pendiente para envo al archivo general de la Nacion para su revisin
y aprobacin

Se encuentra publicado en la intranet de la entidad (Manual SID,

Manual archivo central y archivo satelite)