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MUNICIPIO DE HERMOSILLO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
AGUA DE HERMOSILLO

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

AGUA DE HERMOSILLO

Elaborado por: Revisado por:

_______________________ ___________________
Ing. Jos Luis Jardines Moreno. C.P. Fernando Ortega Lpez.
Director General de Agua de Hermosillo Direccin de Desarrollo Organizacional

Validado por: Autorizado por:

______________________ _______________________
Lic. Ariel De la Puente Aguilar. H. Ayuntamiento de Hermosillo
rgano de Control y Evaluacin Gubernamental
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NDICE

I. Introduccin 4
II. Misin, Visin y Valores 5
III. Procedimientos:
Direccin General /Gerencia de Licitaciones y Contratos de Obra Pblica 12
Direccin de Operacin 19
Direccin Comercial 30
Direccin de Ingeniera 67
Direccin de Administracin y Finanzas 79
Direccin de Recursos Humanos 112
Direccin de Organismos Rurales 120
Coordinacin de Contralora Interna 142
Coordinacin de Asuntos Jurdicos 157
Coordinacin de Comunicacin Social 164
Coordinacin de Cultura del Agua 168
Coordinacin de Informacin y Sistemas 173

IV. Formatos Aplicables 180


V. Simbologa Utilizada 228
VI. Bibliografa 229
3

I. Introduccin:

El Manual de Procedimientos tiene como objetivo presentar los principales procedimientos de


cada una de las Unidades Administrativas que conforman Agua de Hermosillo, as como busca auxiliar la
comprensin de las responsabilidades del personal y propiciar la coordinacin y uniformidad en el trabajo.

Este documento muestra una visin global de la organizacin auxiliando con ello la integracin
del personal de nuevo ingreso y facilitando su incorporacin e induccin al rea de trabajo.

Cada vez que se realice una modificacin a las atribuciones, la estructura orgnica, o bien, cada
ao a la fecha de revisin, se llevar a cabo la actualizacin de este Manual. Los cambios ser
responsabilidad del Director General.

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II . Visin, Misin y Valores

Visin:

Ser un Organismo competitivo y eficaz en el mediano plazo, contando con las fuentes de
abastecimiento, infraestructura y el ordenamiento necesarios y suficientes para satisfacer con oportunidad y calidad
las demandas de los usuarios.

Misin:

Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad al 100% a los
usuarios, mediante un Organismo autosuficiente que respalde el desarrollo integral y sustentable del Municipio,
promoviendo una nueva cultural del uso y pago del agua.

Valores:

Espritu de Servicio
Responsabilidad
Honradez
Honestidad
Trabajo en Equipo
Transparencia
Confianza
Respeto
Lealtad
Compromiso
Libertad
Democracia
Igualdad

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III. Procedimientos
Direccin General
P-AH-DG-01 Contratacin para Obra Pblica, Servicios y Adquisiciones
Relacionadas con las Mismas

Direccin de Operacin:
P-AH-DO-01 Monitoreo de Calidad del Agua Potable
P-AH-DO-02 Control de Descargas de Aguas Residuales
P-AH-DO-03 Atencin de Reportes de Fugas o Fallas del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado

Direccin Comercial:
P-AH-DC-01 Atencin Telefnica
P-AH-DC-02 Domiciliacin
P-AH-DC-03 Atencin a Clientes en Oficinas Comerciales
P-AH-DC-04 Contratacin de Servicios
P-AH-DC-05 Recaudacin
P-AH-DC-06 Factibilidad de Servicios
P-AH-DC-07 Verificacin de Instalacin de Tomas y Descargas

P-AH-DC-08 Cortes
P-AH-DC-09 Reconexin
P-AH-DC-10 Mantenimiento del Padrn
P-AH-DC-11 Facturacin
P-AH-DC-12 Aplicacin de Multas y Acreditacin de Permisos
P-AH-DC-13 Reparto
P-AH-DC-14 Regularizacin de Servicios en Cartera Vencida
P-AH-DC-15 Lectura

Direccin de Ingeniera:
P-AH-DI-01 Atencin de Solicitudes para la Elaboracin de Proyectos de
Ampliacin de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado.
P-AH-DI-02 Atencin de Solicitudes para Factibilidades de Servicios y/o Autorizacin de
Proyectos de las Redes Internas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
P-AH-DI-03 Supervisin de Obras de Ampliacin y/o Rehabilitacin de Agua
Potable y Alcantarillado.

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Direccin de Administracin y Finanzas:


P-AH-DAF-01 Recaudacin de Ingresos
P-AH-DAF-02 Registro de Pasivos
P-AH-DAF-03 Pagos
P-AH-DAF-04 Activos Fijos
P-AH-DAF-05 Compras
P-AH-DAF-06 Licitacin Pblica para Compras
P-AH-DAF-07 Solicitud de Servicios
P-AH-DAF-08 Mantenimiento de la Flotilla Vehicular
P-AH-DAF-09 Entrega-Recepcin de Almacn
P-AH-DAF-10 Atencin de Vehculos Siniestrados
P-AH-DAF-11 Servicios de Mantenimiento

Direccin de Recursos Humanos:


P-AH-DRH-01 Reclutamiento, Seleccin y Contratacin de Personal
P-AH-DRH-02 Pago de Nminas
P-AH-DRH-03 Capacitacin

Direccin de Organismos Rurales:


P-AH-DOR-01 Registro de Ingresos
P-AH-DOR-O2 Compra de Materiales y Servicios
P-AH-DOR-03 Control de Inventarios
P-AH-DOR-04 Pago de Nminas
P-AH-DOR-05 Recepcin de Solicitudes para Contratacin de Servicios
P-AH-DOR-06 Trmite de Cortes y Reconexiones del Servicio de Agua Potable
P-AH-DOR-07 Trmite para Elaboracin de Proyectos
P-AH-DOR-08 Control de Calidad del Suministro de Agua Potable
P-AH-DOR-09 Reporte de Reparacin de Fugas de Agua Potable
P-AH-DOR-10 Reporte de Fugas de Alcantarillado

Coordinacin de Contralora Interna:


P-AH-CCI-O1 Ejecucin de Auditora Administrativa
P-AH-CCI-02 Seguimiento a Revisin de la Cuenta Pblica
P-AH-CCI-03 Arqueo de Cajas Recaudadoras
P-AH-CCI-04 Auditora Documental Inicial, de Seguimiento a Expedientes de Obra Pblica
P-AH-CCI-05 Aplicacin de Actas de Infraccin.

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Coordinacin de Asuntos Jurdicos:


P-AH-CAS-01 Formulacin de Dictmenes Jurdicos
P-AH-CAS-02 Elaboracin de Contratos y Convenios

Coordinacin de Comunicacin Social


P-AH-CCS-01 Elaboracin de Compendio de Prensa

Coordinacin de Cultura del Agua:


P-AH-CCA-01 Promocin de la Cultura del Agua
P-AH-CCA-02 Atencin a Solicitudes de Plomeros Caza Fugas

Coordinacin de Informacin y Sistemas:


P-AH-CIS-01 Atencin a Solicitudes de Soporte a Sistemas de Informacin
P-AH-CIS-02 Diseo e Implementacin de Sistemas
P-AH-CIS-03 Atencin y Reparacin de Equipo de Cmputo.

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Gerencia de Licitaciones y
Contratos de Obra

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Contratacin para obra pblica, servicios y adquisiciones relacionadas con las mismas

1. Objetivo:
Desarrollar todo el proceso de licitacin para que las unidades administrativas que requieren contratar obras,
servicios o adquisiciones, lo hagan con estricto apego a la normatividad, garantizando las mejores condiciones
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

2. Base Jurdica:
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Sonora y su Reglamento.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Pblico y su Reglamento.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacin de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la
Administracin Pblica Estatal y su Reglamento.
Reglamento del Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Hermosillo.
Reglamento Interno de Agua de Hermosillo.
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.

3. rganos o Puestos que intervienen:


Gerente de licitaciones y Contratos.
Jefe del Departamento de Licitaciones y Contratos.
Jefe del Departamento de Precios Unitarios.
Comit de Obras Pblicas y Servicios.
Comit de Adquisiciones.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Direccin General


Elabor: Gerente de Licitaciones y Contratos Aprob: Director General

13

Contratacin para obra pblica, servicios y adquisiciones relacionadas con las mismas
P-AH-DG-01

4. Polticas y Lineamientos:
La Solicitud debe venir acompaada de la documentacin requerida: Acuerdo con el Director General,
Suficiencia Presupuestal expedida por la Direccin de Administracin y Finanzas, Catlogo de Conceptos,
Presupuesto Base y segn corresponda a Servicios o adquisiciones; trminos de referencia o las
especificaciones y planos constructivos y normas de calidad, entre otros, tratndose de obras.
Cuando una unidad administrativa solicita la contratacin de una obra, servicio o adquisicin y se determina que
la licitacin pblica no es la figura jurdica idnea para asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dems circunstancias pertinentes, se solicita al Comit
autorizacin para hacerlo por invitacin a cuando menos tres personas o adjudicarlo directamente; si procede, la
unidad solicitante har la propuesta de las personas fsicas o morales que habrn de invitarse por su
especialidad, experiencia y capacidad tcnica y, que se encuentren inscritas en el Registro de Contratistas de
Agua de Hermosillo. La propuesta deber contar con el Visto Bueno del Director General.
Si el importe del contrato no excede de los montos mximos que se establecen en el Presupuesto de Egresos
de la Federacin o en la L.O.P.S.R.M para el Estado de Sonora, segn el origen o mezcla de los recursos
financieros, la Gerencia de Licitaciones en acuerdo con el Director General lo realizan por invitacin o
adjudicacin directa.
Esta unidad elabora las bases en coordinacin con la unidad solicitante; cuando la licitacin es pblica y el
financiamiento es total o parcial con fondos federales, la convocatoria se publica en el Diario Oficial de la
Federacin o bien, si los fondos son estatales, municipales o directos se publica en el Diario Oficial del Gobierno
del Estado de Sonora. Para cualquier alternativa que requiera una mayor participacin, es opcional publicarlo
tambin en el diario de mayor circulacin, ya sea estatal o nacional. En ambos casos se debe subir la
convocatoria y bases al Sistema Electrnico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET).

14
1109

Contratacin para obra pblica, servicios y adquisiciones relacionadas con las mismas
P-AH-DG-01

Los interesados podrn comprar las bases por COMPRANET y efectuar el pago correspondiente en cualquier
banca comercial o directamente en los mdulos de recaudacin de Agua de Hermosillo.
En los casos de contratacin para la realizacin de Obra Pblica, la Gerencia deber programar previamente a
la Reunin de Presentacin y Apertura una visita al sitio donde se llevarn a cabo los trabajos para que los
proveedores tenga pleno conocimiento de las condiciones del lugar. Aunque la visita no es ndole obligatoria
para los proveedores o licitantes, stos debern firmar una carta manifestando el conocimiento del lugar.
La Gerencia debe subir a COMPRANET el o las actas que se levanten durante las Juntas de Aclaraciones de
las bases para que los proveedores que no asisten puedan contar con los acuerdos que ah se tomen, ya que
debern anexar a la propuesta una copia de stas.
En el acto de presentacin y Apertura de propuestas, se desecharn todas aquellas que no cumplan
cuantitativamente con la documentacin solicitada en las bases; las dems se recibirn para su revisin
detallada, con el objeto de determinar su solvencia econmica, tcnica y jurdica.
En la licitacin pblica, con una sola propuesta que se acepte para su revisin contina el procedimiento, en
caso contrario se declara desierta la licitacin y se publica nuevamente la convocatoria; si por segunda vez se
declarara desierta se podr elegir dentro del padrn de contratistas a la persona fsica o moral para adjudicar de
manera directa el contrato.
En el caso de que la contratacin sea con participacin de recursos federales, desde la primera ocasin que se
declara desierta la licitacin podr realizarse por invitacin a cuando menos tres personas fsicas o morales que
cuenten con solvencia econmica, tcnica y jurdica para responder de manera inmediata, siempre y cuando
formen parte del padrn proveedores de este Organismo Operador.
Cuando no exista participacin de recursos federales y se declarase desierta una licitacin por invitacin, a
cuando menos tres personas, la Gerencia propondr una nueva terna y en caso de declarase desierta por
segunda ocasin, la adjudicacin del contrato se llevar en forma directa.

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La Gerencia de Licitaciones y Contratos despus de haber analizado las propuestas y elaborar el documento
que sustenta el fallo, lo presenta al Comit de Obra Pblica para su conocimiento.
La reunin para dar a conocer el fallo a los licitantes se lleva a cabo aun cuando el licitante favorecido no se
encuentre presente, sin embargo, el acta levantada servir de notificacin y deber entregarse al contratista al
siguiente da hbil.
En caso de que todas las propuestas revisadas detalladamente fueran inviables o desechadas por no cumplir
con los requisitos solicitados en las bases , se declara desierta la licitacin y se procede conforme a la Ley
aplicable.
El Contrato se enva a la Coordinacin de Asuntos Jurdicos para su revisin y validacin jurdica.
Una vez que se hayan recibido las garantas solicitadas al contratista, se contina la formalizacin del contrato,
la cual significa las firmas de: Director General, titular del rea Solicitante, Gerente de Licitaciones y Contratos.
El expediente se integra con la siguiente documentacin: Original del Contrato, Fianza, Programa de Trabajo o
suministro, catlogo de Precios Unitarios, Relacin de Maquinaria, Equipo, Personal, Factura de Anticipo y
dems informacin relativa al contrato y se remite a la Unidad Administrativa para su aplicacin.

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Contratacin para obra pblica, servicios y adquisiciones relacionadas con las mismas
P-AH-DG-01

17

Contratacin para obra pblica, servicios y adquisiciones relacionadas con las mismas
P-AH-DG-01

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Direccin de Operacin

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Monitoreo de Calidad del Agua Potable

1. Objetivo:
Garantizar la calidad del agua que se suministra directamente a los usuarios de este servicio, de conformidad a
las Normas Oficiales vigentes.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.

3. rganos o Puestos que intervienen:


Director de Operaciones
Jefe de Control de Calidad del Agua
Jefe de Oficina (Qumicos)
Tomador de Muestras
Supervisor de Cloracin

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Direccin de Operacin


Elabor: Jefe del Departamento de Control de Calidad Aprob: Director de Operacin.

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1112

Monitoreo de calidad del agua potable

4. Polticas y Lineamientos:
El Departamento de Control de Calidad es responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones para
el control de calidad del agua suministrada a los usuarios, que establecen las Normas Oficiales vigentes.
Las muestras de agua son tomadas en las diferentes fuentes de abastecimiento de la ciudad, como son: pozos,
tanques, plantas potabilizadoras y tomas domiciliarias, para realizar los anlisis fsico-qumicos y bacteriolgicos,
con el fin de mantener los niveles de calidad del agua requeridos por la Comisin Nacional del Agua y la
Secretara de Salud.
El Departamento de Control de Calidad selecciona cuidadosamente el sitio para la toma de muestras y asegura
el manejo y traslado de las mismas para la obtencin de resultados confiables.
Cualquier anomala debe ser notificada de inmediato a los Cloradores para su correccin.

21

Monitoreo de calidad del Agua Potable


P-AH-DO-01

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1113

Control de Descargas de Aguas Residuales

1. Objetivo:
Gestionar el control de la calidad de las aguas residuales generadas por los usuarios industriales, comerciales y
de servicios a travs del marco normativo vigente con el fin de proteger la infraestructura pblica de alcantarillado
y saneamiento.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Ley de Ingresos del H. Ayuntamiento de Hermosillo.
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996

3. rganos o Puestos que intervienen:


Director General Gerente de Alcantarillado y Saneamiento
Director de Operaciones Jefe del Programa de Control de Descargas
Director Comercial Auxiliar del Programa de Control de Descargas
Proveedor Externo

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Direccin de Operacin


Elabor: Gerente de Alcantarillado y Saneamiento Aprob: Director de Operacin

23

Control de Descargas de Aguas Residuales

4. Polticas y Lineamientos:
La Direccin de Operacin a travs de la Gerencia de Alcantarillado y Saneamiento tiene a su cargo la
responsabilidad de llevar a cabo el Control de Descargas (CD).
La finalidad del programa es vigilar y hacer cumplir la normatividad respectiva en relacin a la calidad de las
descargas de aguas residuales provenientes de usuarios comerciales, industriales y de servicios que utilicen
agua en actividades productivas y generen degradacin en la calidad de la misma; as tambin es prioridad el
cumplimiento a la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora y a los lineamientos que marca la Comisin Nacional
del Agua sobre la existencia de este tipo de programas.
Es responsabilidad de la Gerencia de Saneamiento aplicar los procedimientos predefinidos los cuales han sido
aprobados por la Direccin General de este organismo operador Agua de Hermosillo.
Tambin ser obligacin de esta Gerencia de Saneamiento a travs del Control de Descargas, identificar,
registrar y controlar a aquellas empresas que por la naturaleza de sus actividades productivas hagan uso del
sistema de alcantarillado y saneamiento.
Los Permisos de Descarga de Aguas Residuales tendrn una vigencia de 12 (doce) meses, al vencimiento del
mismo se iniciar nuevamente el procedimiento, asimismo los usuarios autorizados estarn sujetos a revisiones
de su condicin particular de descarga fijada en su permiso.
Las cuotas que los usuarios pagarn por la obtencin de los Permisos de Descarga de Aguas Residuales, as
como los importes por muestreo y anlisis adicional y la aplicacin de las modificaciones de tarifa por uso de
alcantarillado y descargas contaminantes estn publicadas en la Ley de Ingresos del H. Ayuntamiento de
Hermosillo.
La aplicacin de sobrecargos en las facturaciones es una medida necesaria para lograr el cumplimiento de la
normatividad y los lineamientos establecidos, asimismo el Organismo Operador conserva el derecho de la
suspensin total de los servicios en caso de extremo incumplimiento que ponga en riesgo la salud de la poblacin
y/o se altere o contamine el medio ambiente.

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1114

Control de Descargas de Aguas Residuales

Definicin de Abreviaturas:

- CD Control de Descargas
- MT Modificacin Tarifaria
- PDAR Permiso de Descarga de Aguas Residuales
- DG Direccin General
- DO Direccin de Operacin
- DC Direccin Comercial
- GAS Gerente de Alcantarillado y Saneamiento
- JCD Jefe de Control de Descargas
- ACD Auxiliar de Control de Descargas
- PE Proveedor Externo (Laboratorio)
- NOM Norma Oficial Mexicana
- DT Dictamen Tcnico

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Control de Descargas de Aguas Residuales


P-AH-DO-02

Inicio

NO JPCD elabora y turna a GAS DO turna a DC listas de usuarios


JPCD y/o APCD entregan notificacin de prrroga al sujetos a modificacin de tarifa
Positivo?
requerimiento a usuarios sujetos usuario para ejecutar acciones en uso de alcantarillado, segn
al PCD para integrar el padrn. correctivas su grado de incumplimiento.

SI
1
JPCD turna a PE para realizar
DO turna a DC lista mensual de inspeccin y muestreo de las Usuario solicita
Atendi usuarios sujetos a modificacin de descargas de aguas residuales, nuevo muestreo
al vencimiento de plazo. NO
requerimiento? tarifa mxima en uso de alcantarillado
NO para su aplicacin en el recibo
2
SI
SI

JPCD elabora notificacin y JPCD y PE efectan muestreo y


APCD y PE proceden a realizar NO PE enva resultados de
PDAR con vigencia anual y anlisis de las descargas de
inspeccin y muestreo de las Atendi laboratorio al JPCD y evalan en
turna a DG para su trmite de aguas residuales y evalan
descargas de aguas residuales requerimiento? base a NOM
autorizacin y entrega resultados

SI

Permiso de Descarga de JPCD elabora notificacin y DT2 JPCD elabora notificacin y DT3
PE enva resultados de laboratorio DC da de baja la aplicacin de la Aguas Residuales en base a resultados y turna a en base a resultados y turna a
y JPCD evala en base a lNOM modificacin de tarifa en la lista GAS para su autorizacin. GAS para su autorizacin.

Dictamen Tcnico 2 Dictamen Tcnico 3


Fin

JPCD elabora DT1 en base a


resultados y turna a GAS para su
autorizacin
Dictamen
extraordinario es
Positivo?
Dictamen Tcnico 2 NO
positivo SI
Dictamen Tcnico 1
O/1 NO

SI 2

1
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1115

Atencin de Reportes de Fugas o Fallas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

1. Objetivo:
Atender en forma oportuna las quejas de los usuarios relativas a fallas en la prestacin de los servicios de agua
potable y alcantarillado interpuestas a travs del Centro de Atencin e Informacin, o por cualquier otra instancia.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.

3. rganos o Puestos que intervienen:


Centro de Atencin e Informacin
Jefe del Departamento de Redes
Jefe del Departamento de Alcantarillado
Personal de Cuadrilla
Departamento de Almacn
Departamento de Control y Estadstica

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Direccin de Operacin


Elabor: Gerente de Distribucin, Gerente de Saneamiento Aprob: Director de Operacin

27

Atencin de reportes de fugas o fallas del sistema de agua potable y alcantarillado

4. Polticas y Lineamientos:
Los reportes del servicio son atendidos telefnicamente a travs del CATI (Centro de Atencin e Informacin)
en un horario de atencin de 7:00 AM hasta las 11:00 PM. Lnea 073.
Se atendern aquellos reportes recibidos a travs de Atencin Ciudadana del H. Ayuntamiento de Hermosillo o
bien de Contralora Interna que se registren en el Centro de Atencin e Informacin.
Los reportes debern ser resueltos en menos de 72 horas de recibido.
El Centro de Atencin e Informacin deber retroalimentar el sistema mediante encuestas de servicio va
telefnica.
Una cuadrilla de trabajo de redes est integrada por: Jefe de cuadrilla, un fontanero y dos peones,
Una cuadrilla de trabajo de alcantarillado est integrada por: un Jefe de cuadrilla, un tubero y dos peones,

28
1116

Atencin de reportes de fugas o fallas del sistema de agua potable y alcantarillado


P-AH-DO-03

Inicio

Centro de Atencin e Organiza rutas y solicita Jefe del Departamento de


Informacin recibe reporte de material para reparacin en Redes y/o Alcantarillado
usuario va telefnica o por Almacn turna Reporte al
otra instancia
Departamento de Control de
Estadsticas

Rene al personal de la
Registra en sistema el reporte
cuadrilla
del usuario y le proporciona Departamento de Control de
nmero de folio Estadsticas registra en
sistema

Cuadrilla se traslada al
Imprime reporte para domicilio para efectuar la
entregarlo al Departamento de reparacin
Redes y/o Departamento de
Alcantarillado, segn sea el
caso. Fin
Reparan fuga de agua potable
o alcantarillado

Reporte

Jefe de Cuadrilla anota en


reporte la utilizacin del
material

Jefe del Departamento de


Redes y/o Alcantarillado
revisa reportes y turna al Jefe Entrega reporte de atencin al
de Cuadrilla. Jefe del Departamento de
Redes y/o Alcantarillado

Jefe de Cuadrilla recibe


reporte de Atencin de Quejas

29

Direccin Comercial

30
1117

Atencin Telefnica

1. Objetivo:
Brindar una atencin telefnica adecuada, as como generar el flujo de informacin entre los departamentos
que intervienen en el seguimiento de los reportes capturados.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.

3. rganos y puestos que intervienen:


Ayuntamiento de Hermosillo (Atencin Ciudadana).
Direccin de Operaciones.
Jefe de Departamento del Centro de Atencin Telefnica e Informacin.
Agente Comercial del Centro de Atencin Telefnica e Informacin.

4. Polticas y Lineamientos:
Al recibir la llamada telefnica el Agente Comercial deber realizarlo segn la gua de atencin telefnica establecida
en los Estndares de Postura de Atencin al Cliente.
El agente comercial deber comunicar de inmediato al Jefe del Departamento de zona y/o de Alcantarillado cuando el
reporte se refiera a la ruptura de alguna lnea o colapso de drenaje.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Oficinas Comerciales


Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Oficinas Comerciales

31

Atencin Telefnica
P-AH-DC-01

32
1118

Domiciliacin

1. Objetivo:
Definir los lineamientos para realizar y controlar eficazmente el procedimiento de domiciliacin del pago de facturas
del servicio de agua potable y alcantarillado.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.

3. rganos y puestos que intervienen:


Instituciones bancarias.
Jefe de Departamento de Recaudacin
Gestor Administrativo del Departamento de Recaudacin
Agente Comercial del Departamento de Recaudacin

4. Polticas y Lineamientos:
El usuario que ingresa solicitud de domiciliacin en cualquier punto de atencin propio del Organismo, deber
presentar los requisitos que la Tabla de documentacin requerida para trmites seala para esta gestin.
Cuando la solicitud de domiciliacin ingrese por medio del banco, deber ser la misma institucin bancaria la
que enve el archivo electrnico con los datos necesarios para esta gestin.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Oficinas Comerciales


Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Oficinas Comerciales

33

Domiciliacin

Documentacin Requerida para el Trmite

Original y copia de estado de cuenta bancaria


Domiciliacin
Original y copia de identificacin oficial
Nota 1: La copia del documento se retiene, se solicita documento original solo para cotejar datos.
Nota 2: Es indispensable que el usuario proporcione un nmero de telfono en donde pueda ser localizado.

34
1119

Domiciliacin
P-AH-DC-02

Abreviaturas:
BATCH: Conjunto de programas encargados de procesar
y actualizar informacin

35

Atencin a Usuarios en Oficinas Comerciales

1. Objetivo:
Realizar y coordinar eficazmente la recepcin y seguimiento de las solicitudes que requiere el ciudadano a fin de
agilizar el tiempo de gestin.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.

3. rganos y puestos que intervienen:


Agente Comercial

4 Polticas y Lienamientos:
Se considera gestin de cobros los siguientes conceptos: Pago total o parcial de servicios, pago anticipado,
elaboracin de acuerdo de pago o cobro de cuota inicial o parcialidades del mismo.
El trmino solicitudes incluye los siguientes conceptos: Consulta de saldo, carta de no adeudo, duplicado de
factura, reimpresin de contrato, informacin del ciclo comercial, aclaracin, correccin de datos de contrato o
factura, cambio de medidor, no toma de lectura, no recepcin de factura, tarifa social, instalacin de vlvula
controladora de flujo, consumos altos, corte por error, reconexin, cobro no aplicado, duplicidad de contrato y/o
cancelacin de servicio.
Si la gestin del ciudadano exige requisitos, stos debern solicitarse segn especificaciones de la Tabla de
documentacin requerida para trmites.
Para la gestin de pago domiciliado del servicio de agua el usuario deber leer y llenar el Trptico de domiciliacin,
(aportado por la institucin bancaria).
El trmino Generacin de actividad o actividad generada se refiere a la generacin de una orden de servicio
(O/S)
Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Oficinas Comerciales
Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Oficinas Comerciales

36
1120

Atencin a Usuarios en Oficinas Comerciales

Documentacin Requerida para solicitar


cambio de Nombre

Original y copia de boleta del predial


Original y copia de escrituras
Original y copia de acta de sesin de derechos
Cambio del titular del Contrato
Copia de Contrato de compraventa notariado
Copia de Contrato de arrendamiento notariado
Original y copia de acta de designacin de beneficiario
Nota 1: En todos los casos el usuario debe presentar una identificacin oficial, (Cred. de elector, pasaporte, licencia de manejo, CURP, etc.)

37

Atencin a Usuarios en Oficinas Comerciales


P-AH-DC-03
Inicio

Agente Comercial recibe a usuario


y cuestiona que servicio requiere

Gestin de SI Ingresa al mdulo de cobros


pago? del sistema OPEN SGC

NO
Analiza solicitud y determina a Realiza la gestin y
que mdulo del sistema OPEN entrega comprobante a
SGC se debe accesar para usuario
seguimiento o resolucin de la
misma Documento
correspondiente

NO Ingresa al sistema OPEN


Genera
SGC y realiza la gestin
actividad?
correspondiente

SI
De acuerdo a la solicitud genera
orden de servicio en el OPEN Imprime el documento
SGC e informa al usuario el generado, segn el caso
tiempo de respuesta,

Documento
Cumplido el tiempo de respuesta correspondiente
el usuario regresa a la oficina y
Agente comercial consulta orden
de servicio generada

NO
Explica a usuario el resultado
Procede?
de la orden de servicio

SI

Informa a usuario resolucin


Ejecuta modificacin o correccin
Documento correspondiente de solicitud e imprime y
en el OPEN SGC, segn sea el Fin
entrega comprobante a
caso,
usuario
Abreviaturas:
AC: Agente Comercial
OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
O/S: Orden de Servicio
38
1121

Contratacin de Servicios

1. Objetivo:
Establecer el procedimiento de contratacin de servicios de agua potable y alcantarillado.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Ley de Obras Pblicas del Estado de Sonora.

3. rganos y puestos que intervienen:


Direccin de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas.
Direccin de Ingeniera.
Direccin de Operaciones.
Agente Comercial de atencin a usuarios.
Operador Comercial Especializado del Departamento de Padrn de Usuarios.

4. Polticas y Lineamientos:
Para poder realizar la contratacin de los servicios, es necesario presentar los requisitos que la Tabla de
documentacin requiere para trmites de contratacin.
Una vez formalizada la relacin entre el usuario y el Organismo mediante el contrato de servicios, los derechos y
obligaciones de ambas partes quedan establecidos en las Clusulas de Contratacin.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Oficinas Comerciales


Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Oficinas Comerciales

39

Documentacin Requerida para el Trmite:

Carta de asignacin de vivienda


Original y copia de boleta del predial
Original y copia de escrituras
Servcios instalados
Original y copia de acta de cesin de derechos
Contratacin
Original y copia de Contrato de compraventa notariado
Original y copia de acta de sesin de derechos
Factibilidad y presupuesto elaborado por el Centro Tcnico Especializado
Servcios por instalar
Permiso de ruptura de pavimento (cuando se requiera)
Nota 1: En el alta de Contrato con servicios por instalar, los requisitos son cualquiera de los deben asegurarse desde el momento de dar de alta la Solicitud de
Nota 1: En el alta de Contrato con servicios por instalar, los requisitos deben asegurarse desde el momento de dar de alta la Solicitud de Servicios

40
1122

Contratacin de Servicios
P-AH-DC-04

Jefe de Oficina Comercial


INICIO Da de alta servicio en el
registra predio en sistema
sistema OPEN SGC para
OPEN SGC y verifica
obtener el NIS
servicios

Agente Comercial recibe a


ciudadano que solicita
contrato de servicios. Agente comercial da de alta al
Cuenta
usuario y su cuenta en el
con servicios?
sistema OPEN SGC
Si

Verifica en el sistema OPEN No


SGC si el predio ya ha tenido
contrato y/o servicios
Turna a la Agente Comercial Realiza contrato de servicios
para dar de alta a usuario y en el sistema OPEN SGC
genere la solicitud de servicios
en el sistema OPEN SGC
Si Informa a usuario la existencia
Existe
de contrato y el estado del 1
contrato?
mismo
Agente Comercial informa a
No
usuario el tiempo de respuesta
y fecha en la que deber
Procedimiento de Usuario paga importe
regresar
Solicita requisitos segn Tabla Regularizacin de acordado
de Documentacin Requerida servicios en cartera
para Trmite de servicios. vencida P-AH-DC-17 Agente comercial entrega
Procedimiento presupuesto a usuario y
de Factibilidad elabora Contrato de
de servicios 2
1 servicios en el sistema
Requisitos OPEN SGC

Usuario regresa y Agente


Comercial verifica resultados Presupuesto FIN
de estudio de factibilidad en el
sistema OPEN SGC.
Analiza documentacin
requerida
Cobra importe del Contrato
Si de servicios.
Factibilidad
aprobada?
Cumple Orienta a solicitante de
requisitos? documentacin faltante. No
No Pago total?

Si AC informa a usuario motivo


de la no factibilidad de
Comunica verbalmente a Jefe servicios
de Oficina Comercial que Elabora convenio de pago
registre predio en el sistema
OPEN SGC
Abreviaturas:
Convenio O/S: Orden de Servicio
2
AC: Agente Comercial
OCE: Operador Comercial Especializado
OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
DUYOP: Desarrollo Urbano y Obras Pblicas
NIS: Nmero identificador de servicio

41

Recaudacin

1. Objetivo:
Definir los lineamientos para realizar y coordinar eficazmente el proceso de recaudacin de los ingresos por concepto de cobro de
servicios de agua potable y alcantarillado facturados; obras de cabeza y derechos de conexin; obras necesarias, venta de agua
tratada y otros conceptos.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.

3. rganos y puestos que intervienen:


Agentes autorizados de cobro, (Instituciones bancarias, tiendas de autoservicios, tiendas departamentales y
farmacias).
Empresa proveedora del servicio de manejo y traslado de valores (Panamericano).
Jefe de Departamento de Recaudacin.
Jefe de Departamento de Oficina Comercial.
Gestor Administrativo.
Agente Comercial del Departamento de Recaudacin.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Oficinas Comerciales


Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Oficinas Comerciales

42
1123

Recaudacin

4. Polticas y Lineamientos:

Verificar el 100% de las remesas, en caso de error se devuelve la remesa completa.


El Jefe de Departamento de cada Oficina Comercial debe asegurarse de que la cantidad del informe de recaudacin coincida
con el monto depositado en la caja fuerte, en caso contrario no es posible el cierre de la oficina hasta encontrar el error o
realizar la aclaracin correspondiente.
Enviar al Departamento de Contabilidad de la Direccin de Administracin y Finanzas copia de la recaudacin diaria con las
firmas requeridas.
Imprimir y archivar los siguientes registros: Control de ingresos diarios (por Operador), Informe de recaudacin diaria e Informe
de recaudacin consolidado.

43

Recaudacin
P-AH-DC-05

44
1124

Factibilidad de Servicios

1. Objetivo:
Realizar y coordinar eficazmente la realizacin de estudios de factibilidad a fin de verificar si existen las condiciones
tcnicas adecuadas para el suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado, as como la elaboracin de
los presupuestos correspondientes.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.

3. rganos y puestos que intervienen:


Agente Comercial de Atencin a Usuarios
Jefe del Centro Tcnico Especializado.
Supervisor Tcnico.
Auxiliar de Oficina.
Operador Comercial

4. Polticas y Lineamientos:
Para poder realizar el estudio de factibilidad de servicios y presupuesto, es necesario presentar los requisitos que
la Tabla de documentacin requerida para trmites seala para esta gestin.
Los costos de los conceptos incluidos en el presupuesto se tomarn en base a la Tabla de costos con autorizacin
vigente.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Operacin Comercial


Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Operacin Comercial

45

Factibilidad de Servicios

Documentacin Requerida para la Factibilidad de


Servicios
SOLICITUD DOCUMENTOS REQUERIDOS

Original y copia de boleta del predial

Original y copia de escrituras


Domstico Original y copia de acta de cesin de derechos

Copia de Contrato de compraventa notariado

Copia de Contrato de arrendamiento notariado

Original y copia de boleta del predial


Solicitud de Servicios Original y copia de escrituras

Original y copia de acta de cesin de derechos

Copia de Contrato de compraventa notariado


Comercial
Copia de Contrato de arrendamiento notariado

Original y copia de Dictmen de uso de suelo (emite Desarrollo Urbano)

Original y copia del Alta de la Secretara de Hacienda

Original y copia de Acta Constitutiva de la Secretara de Hacienda


Nota 1: La copia del documento se retiene, se solicita documento original solo para cotejar datos.

Nota 2: En las solicitudes para servicios comerciales, el usuario debe presentar el dictmen de uso de suelo, sin excepcin.

46
1125

Factibilidad de Servicios
P-AH-DC-06

Inicio

Agente Comercial da de alta la


solicitud de servicios y genera la
orden de servicio de factibilidad y
presupuesto en el sistema OPEN
SGC

Jefe del Centro Tcnico Especializado


revisa diariamente las rdenes de
solicitud de factibilidades y
presupuestos generadas en el sistema 1
OPEN SGC,

Imprime y asigna al operador Cuando el solicitante regresa por


Auxiliar de oficina resuelve en el NO
comercial especializado para su respuesta, el agente comercial Solicitante puede regresar en 6
sistema OPEN SGC capturando las No factibilidad
ejecucin en campo informa dictamen y explica que si la meses o ms y preguntar si
observaciones detectadas en campo, definitiva?
condiciones actuales cambian puede existe factibilidad
especificando motivo de no factibilidad
haber factibilidad de los servicios.

SI
Orden de Servicio
O 2

Cuando el solicitante regresa por


Operador Comercial Espcializado respuesta, AC informa dictamen y
acude a campo y verifica las motivo
condiciones tcnicas de la red

Una vez concluida la jornada, entrega


resultados de cada orden de servicio a
JCTE, quien determina la factibilidad

Turna a operador comercial


SI Regresa a operador
especializado para elaborar
comercial especializado
Factible? presupuesto segn tabla de costos y
con las observaciones
su vez remite el documento al
para su correccin
Supervisor Tcnico
NO
NO
Regresa presupuestos a
Supervisor tcnico realiza verificacin SI Operador Comercial
1 Presupuesto
en base a muestreo de los Validado? Especializado para su Fin
presupuestos captura en el sistema
OPEN SGC.

Abreviaturas:
OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
JCTE: Jefe del Centro Tcnico Especializado

47

Verificacin de instalacin de tomas y descargas

1. Objetivo:
Establecer los lineamientos de verificacin de cumplimiento de especificaciones requeridas para la instalacin de
tomas y descargas.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Especificaciones de la Comisin Nacional del Agua.

3. rganos y puestos que intervienen:


Empresas contratistas del servicio de instalacin de tomas y descargas.
Coordinacin de Contralora Interna de Agua de Hermosillo.
Jefe del Departamento del Centro Tcnico
Centro Tcnico Especializado.
Supervisor Tcnico.
Operador Comercial Especializado.

4. Polticas y Lineamientos:
La bitcora de obra es la evidencia documental propia de la supervisin de obra.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Operacin Comercial


Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Operacin Comercial

48
1126

Verificacin de instalacin de tomas y descargas


P-AH-DC-07

Abreviaturas:
OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
JCTE: Jefe del Centro Tcnico Especializado

49

Cortes

1. Objetivo:
Establecer los lineamientos del procedimiento de corte del servicio de agua potable por incumplimiento de pagos.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.

3. rganos y puestos que intervienen:


Empresas contratistas del servicio de cortes.
Jefe del Departamento de Cortes y Reconexiones.
Gestor Operativo.
Agente Comercial.
Operador Comercial Especializado.
Operador Comercial.

4. Polticas y Lineamientos:
La orden de servicio del tipo corte de servicio se generar a todo usuario que cuente con dos o ms meses de atraso
o al vencimiento del segundo mes, facturndole el cargo por regularizacin de servicio.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Operacin Comercial


Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Operacin Comercial

50
1127

Cortes
P-AH-DC-08

Abreviaturas:
OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
O/S: Orden de Servicio
NIS: Nmero identificador de servicio
CT: Centro Tcnico
JDCR: Jefe del Departamento de Cortes y Reconexiones
GO: Gestor Operativo
AG: Agente Comercial
OCE: Operador Comercial Especializado
OC: Operador Comercial

51

Reconexin

1. Objetivo:
Establecer los lineamientos para el procedimiento de reconexin del servicio a los usuarios que efecten el pago
de su adeudo.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.

3. rganos y puestos que intervienen:


Empresas contratistas del servicio de cortes.
Jefe del Departamento de Cortes y Reconexiones.
Gestor Operativo.
Agente Comercial.
Operador Comercial Especializado.
Operador Comercial

4. Polticas y Lineamientos:
La orden de servicio del tipo reconexin se generar automticamente en el sistema OPEN SGC a todo usuario
que regularice su adeudo, ya sea en pago total o realizacin de un acuerdo de pago con liquidacin de la cuota
inicial.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Operacin Comercial


Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Operacin Comercial

52
1128

Reconexin
P-AH-DC-09
Inicio

El sistema OPEN SGC genera


las rdenes de servicio de
reconexin a usuarios que hallan
realizado el pago
correspondiente.

Personal del Centro Tcnico agrupa


las rdenes de servicio generadas y
por medio del sistema OPEN SGC
asignan tareas.

SI Contratista recibe las Contratista recibe las rdenes y


Contratista? rdenes y procede a procede a reconectar los
reconectar los servicios servicios
NO

Personal del Centro Tcnico edita en


el sistema OPSN SGC las rdenes de
servicio de las rutas pertenecientes al
Organismo y las asigna al Operador
Comercial que ejecut previamente
la rdenes de servicio de corte

rdenes de Servicio

Operador Comercial acude al


domicilio de usuario a ejecutar las
rdenes de servicio de reconexin
asignadas

Una vez concluida la ejecucin de las


rdenes de servicio entrega su carga
de trabajo para que personal del
Centro Tcnico capture y resuelva en
el sistema OPEN SGC cada una de
las rdenes de servicio

Personal del Centro Tcnico realiza


en el OPEN SGC cada orden de
Abreviaturas:
servicio ejecutada OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial

Fin

53

Mantenimiento del Padrn

1. Objetivo:
Definir los lineamientos para detectar y corregir datos errneos de los usuarios en la base de datos del padrn de
usuarios, adems de implementar mecanismos de supervisin permanente a fin de asegurar la actualizacin de
la misma.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
3. rganos y puestos que intervienen:
Empresas contratistas de los servicios de lectura y reparto.
Direccin de Ingeniera de Agua de Hermosillo.
Coordinacin de Informacin y Sistemas
Jefe del Departamento del Padrn de Usuarios
Jefe de Oficina
Gestor Operativo
Operador Comercial Especializado
Operador Comercial
4. Polticas y Lineamientos:
Se consideran anomalas detectadas en campo las siguientes: Toma de diferente dimetro al contratado, uso del
agua distinto al contratado (tarifa) y ms de una toma sin contrato en un mismo predio (derivacin clandestina).

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Control de Gestin Comercial


Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Control de Gestin Comercial

54
1129

Mantenimiento del Padrn

Se consideran anomalas detectadas en campo las siguientes: Toma de diferente dimetro al contratado, uso de
agua distinto al contratado (tarifa) y ms de una toma sin contrato en un mismo predio (derivacin clandestina).
Una solicitud puede resultar improcedente cuando el nombre de la calle o colonia son incorrectos; la calle no
corresponde a la colonia es un predio ubicado en colonia no regularizada.
La Direccin de Ingeniera es la encargada de mantener actualizado el Sistema de Informacin Geogrfica,
denominada GIS.

55

Mantenimiento del Padrn


P-AH-DC-10

Inicio

Jefe del Departamento del Padrn de


Usuarios recibe solicitud de
actualizacin al Padrn de Usuarios va
oficio, correo electrnico u rdenes en
el sistema OPEN SGC

No Si Analiza solicitud y
No
Moficiacin Procede alta en verifica informacin Procede Registra en el sistema
de datos? calle? en el sistema OPEN solicitud? OPEN SGC el motivo.
SGC

Si No Si

Gestor Operativo verifica datos en


GIS, Catastro y/o documentacin Solicita la Direccin de Ingeniera Ingresa al sistema
oficial proporcionada por usuario dar de alta en GIS y envar plano OPEN SGC para dar
2
digitalizado de notificacin de la de alta la calle o
colonia o fraccionamiento. colonia

Genera rdenes de
Una vez remitido al Jefe de
No servicio en el sistema No
Procede Procede Departamento del Padrn de
2 OPEN SGC para verificar
modificacin? actualizacin? Usuarios el plano, lo verifica y
en campo los datos del Informa a solicitante
corrobora que no existan desfases
predio
en las coordenadas con respecto al
plano general de Hermosillo
Si
Si

No 1
Informa errores detectados y
Correcto? solicita a la Direccin de
Actualiza datos en el sistema
Ingeniera corregir.
OPEN SGC
Si

1
Canaliza al Jefe de Oficina de Agua
CIS para incorporar datos al GIS

Fin

Abreviaturas:
OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
GIS: Sistema de Informacin Geogrfica
CIS: Coordinacin de Informacin y Sistemas

56
1130

Facturacin

1. Objetivo:
Realizar y coordinar el procedimiento de Facturacin de servicios, as como establecer los lineamientos para el
tratamiento y resolucin de las anomalas de facturacin para asegurar facturas libres de errores.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.

3. rganos y puestos que intervienen:


Oficina comercial
Departamento de Lecturas.
Coordinacin de Informacin y Sistemas.
Centro Tcnico
Empresas contratistas de reparto.
Jefe del Departamento de Facturacin.
Agente Comercial.

4. Polticas y Lineamientos:
El Departamento de Facturacin es responsable de la emisin de facturas por concepto de servicio de agua potable
y alcantarillado, as como de la entrega oportuna de las mismas a los Contratistas de reparto.
Las anomalas de facturacin sern atendidas y resueltas en las 48 horas siguientes a su deteccin a fin de
asegurar el mayor porcentaje posible de impresin de facturas de cada ruta en una sola emisin.
Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Control de Gestin Comercial
Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Control de Gestin Comercial

57

Facturacin
P-AH-DC-11

Abreviaturas:
OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
BATCH: Proceso interno de facturacin del OPEN SGC

58
1131

Aplicacin de multas y acreditacin de permisos

1, Objetivo:
Establecer los lineamientos para registrar las sanciones y permisos que determinan, tanto la Direccin de
Operaciones como la Coordinacin de Contralora Interna, en el sistema de gestin comercial.
2, Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
3, rganos y puestos que intervienen:
Coordinacin de Contralora Interna.
Direccin de Operaciones.
Director Comercial.
Gerente de Control de Gestin Comercial.
Jefe de Departamento de Padrn y Fraudes.
Jefe de Oficina del Departamento de Padrn y Fraudes.
4, Polticas y Lineamientos:
El Importe de las multas y permisos lo determinar la Direccin de Operaciones o la Coordinacin de Contralora
Interna, segn sea el caso y dependiendo de los conceptos, mismos que pueden ser por anlisis y muestreo adicional,
descarga contaminante (DB05 y SST), permiso de descarga de aguas residuales, sancin por descargar aguas
residuales no autorizadas, modificacin tarifaria, tomas clandestinas, sancin por alterar consumos que marca el
medidor, sancin por causar daos al medidor, sancin por conectar bombas directas a la red de servicio, sancin por
instalacin o derivacin clandestina, sancin por utilizar el agua para uso distinto a contratado y sancin por utilizar
hidrantes pblicos para usos no autorizados.
Las aplicaciones de multas y/o acreditacin de permisos se realizarn a solicitud, va oficio dirigido a la Direccin
Comercial, de la Direccin de Operaciones y de la Coordinacin de Contralora Interna; el cargo se reflejar en la
facturacin ms prxima a cada servicio.
Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Control de Gestin Comercial
Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Control de Gestin Comercial

59

Aplicacin de multas y acreditacin de permisos


P-AH-DC-12

Inicio

Director Comercial turna a Gerente


de Gestin Comercial oficio con
informacin de las multas o
permisos acreditados a los servicios
que corresponda

Oficio

Gerente de Gestin Comercial turna


a Jefe de Oficina de Padrn para su
aplicacin en el sistema OPEN SGC

Jefe de la Oficina de Padrn revisa


estado de cada uno de los servicios
en el sistema OPEN SGC

NO Enva relacin de servicios sin


contrato a Gerente de Control de Relacin va Jefe de Departamento de
Existe Procedimiento de
Gestin y Jefe de Departamento electrnico Facturacin recibe relacin y
contrato? Contratacin
de Facturacin para gestionar comienza el procedimiento
contratacin de servicios

SI

Envia relacin de servicios en


SI estado Baja por Impago a Recibe relacin el Jefe de Procedimiento de
Est en estado Relacin va electrnico Departamento del Departamento Regularizacin de
Gerente de Control de Gestin
Baja por Impago? de Padrn y Fraudes para servicios en cartera
Comercial para su
regularizacin proceder a su cobro vencida

NO

Una vez facturado el cargo vario Envia correo electrnico a Gerente


SI Aplica en el OPEN SGC el
se realiza el clculo y aplicacin de Control de Gestin Comercial con
Multa por cargo vario por concepto de
del importe segn porcentaje de informacin detallada de los Fin
contaminacin? modificacin tarifaria antes de
modificacin tarifaria (va servicios a los cuales se les aplic
la facturacin del perodo
programa electrnico) multa o permiso
NO

Aplica en el sistema OPEN SGC en


cargo vario por multa de desperdicios
de agua y/o permiso de descargas
ingresando el importe
correspondiente
Abreviaturas:
DC: Director Comercial
GCGC: Gerente de Control de Gestin Comercial
JOP: Jefe de Oficina del Padrn
OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
JDPF: Jefe del Departamento de Padrn y Fraudes
CV: Cargo Vario

60
1132

Reparto

1, Objetivo:
Coordinar el proceso de reparto y entrega de facturas a cado uno de los servicios.
2, Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
3, rganos y puestos que intervienen:
Empresas contratistas de reparto.
Jefe del Departamento de Facturacin.
Departamento de Padrn de Usuarios.
4, Polticas y Lineamientos:
Las facturas por servicios de agua potable y alcantarillado debern entregarse en cada domicilio con 10 das anteriores
a la fecha de vencimiento especificada en las mismas.
El contrato de prestacin de servicios de toma de lectura y reparto celebrado con las empresas contratistas establece
que en caso de disminucin de uno o ms puntos del porcentaje de eficiencia en relacin al mes anterior se aplicar
una sancin consistente en el descuento de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.) en su facturacin de servicio de tomas de
lectura y reparto con servicio medido y $0.50 (Cincuenta centavos M.N.) en su facturacin por servicios de reparto de
recibos de servicios no medidos.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Control de Gestin Comercial


Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Control de Gestin Comercial

61

Reparto
P-AH-DC-13

Inicio

Jefe del Departamento de


Facturacin notifica a contratista
de reparto la existencia de
remesa de facturas impresas

Entrega a contratista remesa de


facturas para su reparto

Facturas

Personal de empresa
contratista entrega cada factura
en la direccin de envo
especificada en la misma

Solicita al Departamento de Padrn


NO Jefe del Departamento de
Factura de Usuarios correccin de datos de
Facturacin revisa motivo de
entregada? factura y entrega nuevamente al
la no entrega de factura
contratista que corresponda
SI

Jefe del Departamento de


Facturacin verifica eficiencia
del reparto por medio de
encuestas

Fin
Abreviaturas:
JDF: Jefe del Departamento de Facturacin
DPU: Departamento de Padrn de Usuarios

62
1133

Regularizacin de servicios en cartera vencida

1. Objetivo:
Definir el procedimiento para la regularizacin de las cuentas en cartera vencida registradas en el sistema por
motivo de impago de usuarios morosos del padrn de Agua de Hermosillo.
2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
3. rganos que intervienen:
Jefe de Departamento de Recuperacin de Cartera Vencida
Jefe de Oficina del Departamento de Recuperacin de Cartera Vencida
Agente Comercial del Departamento de Recuperacin de Cartera Vencida
Operador Comercial
Notificadores (Personal externo que realiza recorridos y visitas en campo a usuarios morosos).
Empresas contratistas de corte y reconexin.
Direccin de Tesorera del Ayuntamiento de Hermosillo.
4. Polticas y Lineamientos:
Las cuentas consideradas para recuperacin de cartera vencida, son aquellas que tienen desde dos o ms
meses de adeudo.
Cuando el Organismo Operador agote gestiones de regularizacin de los servicios en cartera vencida y no logre
su recuperacin, stos servicios sern turnados a la Direccin de Tesorera del Ayuntamiento de Hermosillo para
su tratamiento y regularizacin.
Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Control de Gestin Comercial
Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Control de Gestin Comercial

63

Regularizacin de servicios en cartera vencida


P-AH-DC-14

Abreviaturas:
JDRCV: Jefe de Departamento de Recuperacin de Cartera Vencida
OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial

64
1134

Lectura

1. Objetivo:
Realizar de forma estructurada el procedimiento de toma de lectura del servicio de agua potable en los domicilios
con servicio medido.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Ingresos (Boletn Oficial).
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.

3. rganos y puestos que intervienen:


Empresas contratistas del servicio de lecturas.
Jefe del Departamento de Lecturas.
Auxiliar de Oficina del Departamento de Lecturas.
Operador Comercial Especializado del Departamento de Lecturas.
Operador Comercial del Departamento de Lecturas.

4. Polticas y Lineamientos:
La informacin referente a la lectura (libros de lectura) se transmitir oportunamente segn calendario establecido,
al personal propio del Organismo se le entregarn libros de lectura y a los contratistas se les enviarn va modem,
internet o medios magnticos.
El contrato de prestacin de servicios de toma de lectura y reparto celebrado con las empresas contratistas
establece que en caso de disminucin de uno o ms puntos del porcentaje de eficiencia en relacin al mes anterior
se aplicar una sancin consistente en el descuento de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.) en su facturacin de servicio
de toma de lectura y reparto a los servicios medidos y $0.50 (Cincuenta centavos M.N.) en su facturacin por
servicios de reparto de recibos de servicios no medidos.
Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Gerencia de Operacin Comercial
Elabor: Agente Comercial de la Gerencia de Control de Gestin Comercial Aprob: Gerente de Operacin Comercial

65

Lectura
P-AH-DC-15

Inicio 2

Auxiliar de Oficina carga rutas


Verifica que lecturas incorrectas
en TPL y asigna a Operador
se encuentren detectadas
Comercial y/o contratista
en campo

Operador Comercial y/o


Contratista Acuden a campo e
ingresan a programa de TPL SI Anota en informe de lecturas
para iniciar lecturas Detectada? incorrectas la fecha de registro
en reporte

No
Corroboran que domicilio y Informe
nmero de medidor de TPL Entrega anomala a Operador
corresponda a usuario Comercial y/o Contratista para
que acudan a campo a tomar
nuevamente la lectura

NO Ingresa a TPL la
Datos NO Continuar con el Ambos entregan datos con
anomala Toma lectura?
correctos? recorrido observaciones al Centro de
detectada
Lecturas
SI

SI

Toman e ingresa lectura a TPL


Auxiliar de Oficina ingresa al
sistema OPEN SGC, y
registraa lectura correcta y
Entrega TPL y anomalas
observaciones necesarias
detectadas en campo al Centro
de Lecturas

Fin
Auxiliar de oficina recibe TPL e
informacin de anomalas
detectas en campo

SI Entrega reporte de anomalas Jefe del Departamento de Jefe del Departamento de


Gerencia de Control de
detectadas en campo al Jefe lecturas turna anomalas a Lecturas corrobora en
Anomalas? Gestin realizan correccin en
del Departamento de Gerencia de Control de sistema que se hayan
sistema OPEN SGC.
Lecturas para canalizarlas Gestin Comercial realizado las correciones
NO

Abreviaturas:
TPL: Terminal Porttil de Lectura
Descarga informacin de TPL en el NO Analiza lecturas incorrectas OC: Operador Comercial
Todo correcto? detectadas por el sistema para 2 CL: Centro de Lectura
sistema OPEN SGC
realizar sobrelectura
JDL: Jefe del Departamento de Lectura
SI OPEN SGC: OPEN Sistema de Gestin Comercial
GCGC: Gerencia de Control de Gestin Comercial
1

66
1135

Direccin de Ingeniera

67

Atencin de solicitudes para Elaboracin de Proyectos de ampliacin de las Redes de Agua


Potable y Alcantarillado

1. Objetivo:
Atender y dar seguimiento a las solicitudes de proyectos para ampliar las redes de agua potable y
alcantarillado de las distintas instancias.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Comisin Nacional del Agua.

3. rganos o Puestos que intervienen:


Ayuntamiento de Hermosillo
Secretara de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado
Direccin General
Unidades Administrativas: Direccin Comercial y/o Operacin.
Director de Ingeniera
Gerente de Estudios y Proyectos
Jefe del Departamento de Proyectos
Topgrafos.
Proyectista
Jefe de la Oficina de Precios Unitarios.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Direccin de Ingeniera.


Elabor: Gerente de Estudios y Proyectos Aprob: Director

68
1136

Atencin de solicitudes para Elaboracin de Proyectos de ampliacin de las Redes de Agua


Potable y Alcantarillado

4. Polticas y Lineamientos:
Toda solicitud deber venir acompaada de un Plano de ubicacin de la obra requerida y dirigida al Director
General del Organismo Operador.
Para que el Proyecto sea factible debern existir las condiciones de infraestructura y topogrficas.
Los terrenos en donde se realizarn las obras deben estar regularizados ante al Ayuntamiento de Hermosillo.
Por instancias correspondientes se entender cualquier dependencia pblica de la administracin estatal o
municipal y/o unidades administrativa de este Organismo Operador que solicitan el proyecto.
El anlisis tcnico se realiza tanto en revisin de la infraestructura actual como la revisin en campo de las
condiciones topogrficas.
El proyecto ejecutivo incluye: memorias de clculo, planos y presupuestos.
La elaboracin del Proyecto Ejecutivo lo realizan el Gerente de Estudios y Proyectos el Jefe de Departamento,
dependiendo de la magnitud del mismo y de las cargas de trabajo.
Una vez autorizado el Proyecto Ejecutivo de la Obra, los interesados podrn solicitar la actualizacin del
presupuesto, en caso de existir cambios en los precios unitarios.

69

Atencin de solicitudes para Elaboracin de Proyectos de ampliacin de las Redes de Agua


Potable y Alcantarillado
P-AH-DI-01

Inicio

1
Direccin General recibe solicitud para No Elabora oficio de respuesta al
la elaboracin de proyecto de obras Proyecto Ejecutivo interesado y turna al Director de
Procede? 1
de ampliacin de la red de agua Ingeniera, en caso de que sea
potable y/o alcantarillado de las afirmativo anexa documentacin.
diferentes instancias y turna a la SI
Direccin de Ingeniera.

Coordinadamente con el Proyectista Memoria de clculo


Plano de ubicacin elabora o corrige borrador del Turna a la Oficina de Precios Unitarios Presupuesto
Proyecto y su memoria de clculo y para elaboracin del presupuesto Proyecto Ejecutivo
Solicitud turna al Gerente de Estudios y
Proyectos Oficio de autorizacin

Memorias de Clculo Jefe de la Oficina de Precios Unitarios


Director de Ingeniera recibe y turna la elabora presupuesto en base al
solicitud al Gerente de Estudios y Borrador proyecto Catlogo de precios unitarios vigente
Director de Ingeniera Valida y turna a
Proyectos Direccin General para su
autorizacin y/o negacin de la
solicitud
Presupuesto de Obra
El Gerente de Estudios y Proyectos
recibe y revisa para turnar al Jefe del Gerente de Estudios y Proyectos
Departamento de Proyectos revisa
Direccin General rubrica
documentacin y remite para su
Remite Presupuesto de Obra y el entrega a la Direccin de Ingeniera.
Jefe del Departamento de Proyectos Proyecto Ejecutivo a la Gerencia de
No
revisa los planos digitales de la ciudad Estudios y Proyectos
para ubicar la obra. Conforme?

SI Direccin de Ingeniera recibe


Presupuesto documentacin y entrega al
interesado.
Turna a Topgrafo para realizar Remite al Jefe de Departamento de Proyecto Ejecutivo
levantamiento de campo Proyectos para la elaboracin del
Proyecto Ejecutivo.

Fin
El Gerente de Estudios y Proyectos
Jefe de Departamento de Proyectos recibe y valida los documentos
recibe la informacin del topgrafo y Elabora el Proyecto Ejecutivo
la revisa

70
1137

Atencin de solicitudes para Factibilidades de Servicios y Autorizacin de Proyectos


de las Redes Internas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
1. Objetivo:
Atender y dar seguimiento a las solicitudes de factibilidades de servicios y/o a la autorizacin de los
proyectos de las redes de agua potable y alcantarillado de distintos usuarios o instancias
gubernamentales.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.
Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Comisin Nacional del Agua.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.
Ley 212 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Hermosillo.

3. rganos o Puestos que intervienen:


Ayuntamiento de Hermosillo
Direccin General
Unidades Administrativas: Direccin Comercial y/o Operacin.
Director de Ingeniera
Gerencia de Proyectos de Desarrollos Urbanos
Departamento de Factibilidades y Convenios
Departamento de Desarrollos Urbanos
Asistentes Especializados

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Direccin de Ingeniera.


Elabor: Gerente de Proyectos de Desarrollos Urbanos Aprob: Director

71

Atencin de solicitudes para Factibilidades de Servicios y Autorizacin de Proyectos


de las Redes Internas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

4. Polticas y Lineamientos:

Toda solicitud deber venir acompaada de la documentacin requerida para la factibilidad de servicios (anexo I)
y para la autorizacin de los proyectos de las redes internas de los desarrollos (anexo II) segn sea el caso
dirigida al Director General del Organismo Operador.
Para que la Factibilidad de servicios y la autorizacin de los proyectos sean factibles debern existir las
condiciones de disponibilidad de agua, infraestructura hidrulica y para alcantarillado sanitario las condiciones
topogrficas favorables; as mismo, los terrenos o predios que se desarrollen deben estar regularizados ante al
Ayuntamiento de Hermosillo.
La documentacin tcnica y legal con instancias o dependencias publicas de la administracin estatal o municipal
y/o unidades administrativas de este Organismo Operador que se requiera para establecer la factibilidad de
servicios y/o autorizacin de los proyectos de las redes internas de agua potable y alcantarillado sanitario.
El anlisis tcnico para las factibilidades se realiza en base a la revisin de la infraestructura hidrulica actual
como la revisin en campo de las condiciones topogrficas.
En la factibilidad de servicios incluye las condiciones que requiere el Organismo Operador para otorgarle los
servicios, en algunos caso se indican los puntos de conexin a la infraestructura existente.
Una vez autorizada la factibilidad de los servicios, la vigencia es de 180 das y los interesados podrn solicitar la
renovacin de la factibilidad de servicios una ves que se encuentren vencidas.

72
1138

Atencin de solicitudes para Factibilidades de Servicios y Autorizacin de Proyectos


de las Redes Internas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

Para el dictamen de factibilidad de servicios deber pagar lo correspondiente al cobro determinado por la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Hermosillo.
La revisin tcnica de los proyectos de las redes internas de los desarrollos de agua potable y alcantarillado se
realiza en base a las Normas y Especificaciones de la Comisin Nacional del Agua y las establecidas por este
Organismo Operador para que cumpla con las mismas.
En la revisin de los proyectos se incluye el cobro por derechos de conexin y aportacin a la infraestructura
hidrulica en obras de cabeza y mejoramiento de las redes principales de agua potable y alcantarillado sanitario;
establecidas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Hermosillo.
En la autorizacin se indican las condicionantes descritas en la factibilidad de servicios de este Organismo
Operador para otorgar la disponibilidad del abastecimiento de agua y la infraestructura hidrulica para mejorar el
servicio.
Una vez revisados y autorizados los proyectos de las redes internas del desarrollo, se otorga por una vigencia de
12 meses.
Adems en caso necesario se apoya a la Direccin de Administracin y Finanzas, en la formulacin del convenio
de pago por los derechos de conexin y aportacin a la infraestructura hidrulica para el mejoramiento de las
redes principales de agua potable y alcantarillado sanitario, as mismo en los convenios de Coordinacin para la
ejecucin de las obras necesarias para los desarrollos, indicadas por este Organismo Operador.

73

Atencin de solicitudes para Factibilidades de Servicios y Autorizacin de Proyectos


de las Redes Internas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
P-AH-DI-002

Inicio

Direccin General recibe solicitud de


factibilidad de servicios y/o autorizacin de
Oficio de respuesta
proyectos de redes de agua potable y
alcantarillado sanitario para desarrollos y
turna a la Direccin de Ingeniera.

Gerente de Proyectos de Desarrollos


Requisitos Urbanos, valida y turna a Director de
Ingeniera para su rbica.
Solicitud

Director de Ingeniera revisa y rubrica


para turnar a Direccin General para
Director de Ingeniera recibe y turna su autorizacin
solicitud al Gerente de Proyectos de
Desarrollos Urbanos.

Director General revisa y autoriza


factibilidad y/o proyectos de redes de agua
Gerente de Proyectos de Desarrollos potable y alcantarillado sanitario, segn sea
Urbanos recibe, revisa y turna a Jefe el caso, o bien la negativa de la solicitud.
de Departamento de Factibilidades y
Convenios y/o al Jefe de
Departamento de Desarrollos
Urbanos.
Remite oficio autorizado para su
entrega al Director de Ingeniera
Ambos revisan documentacin para
ubicar predios, infraestructura
hidrulica, sanitaria, as como
proyectos de redes internas de los Director de Ingeniera recibe oficio de
desarrollos habitacionales. respuesta, ya sea de factibilidad, proyectos de
redes de agua potable, alcantarillado sanitario o
respuesta negativa a solicitud para entregar al
NO Identifican anomalas para que interesado
Procede? interesado cumpla con
especificaciones tcnicas

SI

Elaboran oficio de respuesta al Fin


interesado y turnan al Gerente de
Proyectos de Desarrollos Urbanos
para su visto bueno

74
1139

Supervisin de Obras de Ampliacin y/o Rehabilitacin de Agua Potable y Alcantarillado

1. Objetivo:
Supervisar que las obras que se ejecuten y la calidad de los materiales utilizados cumplan con las
especificaciones tcnicas aplicables, as como garantizar el cumplimento del avance tcnico-financiero.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, tanto estatal como federal.
Normas y Especificaciones Tcnicas de Proyecto y Construccin de la Comisin Nacional del Agua.

3. rganos o Puestos que intervienen:


Director de Ingeniera
Gerente de Obras
Gerencia de Estudios y Proyectos.
Supervisor de Obras
Jefe del Departamento de Expedientes Tcnicos
Jefe del Departamento Administrativo
Contratista
Direccin de Administracin y Finanzas

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Direccin de Ingeniera.


Elabor: Gerente de Obras Aprob: Director

75

Supervisin de Obras de Ampliacin y/o Rehabilitacin de Agua Potable y Alcantarillado

4. Polticas y Lineamientos:

La Direccin de Ingeniera comenzar este procedimiento una vez recibido el oficio emitido por la Direccin
General, a travs de la Gerencia de Licitaciones y Contratos, anexando el Original del Contrato de Obra
autorizada, oficio de suficiencia presupuestal, el programa de montos de ejecucin, copia de la fianza y el
Proyecto Ejecutivo.
El Gerente de Obras tiene la obligacin de verificar que los contratistas o ejecutantes de la obra cuenten con
los permisos requeridos para su ejecutar la obra en los lugares asignados.
El Gerente de Obras es responsable de gestionar los pagos convenidos con el contratista, ante la Direccin
de Administracin y Finanzas.
El Gerente de Obras tiene la obligacin de contar con el expediente tcnico debidamente actualizado para
cualquier revisin de los diferentes rganos de Control o fiscalizacin.

76
1140

Supervisin de Obras de Ampliacin y/o Rehabilitacin de Agua Potable y Alcantarillado


P-AH-DI-03

Inicio

Copia de estimaciones Contratista notifica al Director


Gerente de Obras recibe del Procede a la apertura de la
Director de Ingeniera el contrato bitcora correspondiente para dar Copia de generadores de Ingeniera la conclusin de la
obra
de la obra a ejecutar inicio a la supervisin de obra Copiadedeobra
bitcora
Original de Factura

Oficio
Noficacin
Contrato y anexos Bitcora

Director turna al Gerente de Obras


Turna al Gerente de Obras para y ste a su vez remite al supervisor
Acude a campo a supervisar la su autorizacin
Revisa y analiza el tipo de obra a obra de acuerdo a los tiempos Contratista atiende y solicita al de obra para que proceda a la
ejecutarse. establecidos en el Programa de Supervisor de Obra que revisin documental y de campo
Trabajo y anota en bitcora los verifique
avances.
Gerente de obras autoriza y turna
para su revisin al Departamento
Elabora oficio de designacin Administrativo de la Direccin de Supervisor de obra revisa
para el supervisor de obras. NO Comunica al contratista los Ingeniera
Cumplen? Incumplimientos del contrato y
del programa.

SI Jefe del Departamento NO


Contrato y anexos Administrativo valida la estimacin Procede? 1
Continua supervisando los y rubrica. Remite al Gerente de
Oficio de designacin tiempos y cumplimiento de la Obras
normatividad tcnica-legal SI
correspondiente de conformidad a
lo programado. Elabora el finiquito
Gerente de Obras turna al Director correspondiente junto con el
Supervisor de Obras recibe oficio de Ingeniera para su autorizacin contratista
y documentos anexos para
comenzar la supervisin Recibe y revisa las estimaciones
acordadas con el contratista, de
acuerdo al programa de obra
Director de Ingeniera turna el Finiquito
oficio y sus anexos debidamente
Analiza la informacin y comienza autorizados a la Direccin de
con el programa de trabajo de la Administracin y Finanzas.
obra definido en el Contrato NO
Procede?
Direccin de Administracin y Turna al Gerente de Obras para
Finanzas recibe oficio y anexos su autorizacin y elaboracin de
Cita y entrevista al contratista para SI para proceder al pago acta de entrega
definir los procedimientos de inicio correspondiente.
de supervisin de la obra De conformidad a la normatividad
vigente, gestiona mediante oficio
el pago de estimaciones 1
covenidas Contina la supervisin de la
obra hasta que se cumpla el
tiempo programado.

77

Supervisin de Obras de Ampliacin y/o Rehabilitacin de Agua Potable y Alcantarillado


P-AH-DI-03

Gerente de obras revisa,


Una vez entregada la obra gestiona
autoriza y turna al
las firmas del Director, Jefe de
Departamento de control de
Departamento Administrativo para
Expedientes tcnicos para la
continuar con la gestin del pago
elaboracin del acta de entrega
del finiquito

Departamento de Control de
Expedientes tcnicos elabora el
acta de entrega.
Acta de Entrega

Finiquito
Acta de Entrega

Resguarda el expediente tcnico de P


Turna al Gerente de Obras para la obra
programar el acto de entrega
fsica de la obra

Elabora oficio para entregar los


Gerente de Obras invita a los Plano de Obra Terminada
planos de la obra terminada a la
rganos de control Gerencia de Estudios y Proyectos,
correspondientes para que asistan con el propsito de que se integre a Oficio
al acto de entrega fsica de la obra catastro de redes

Invitacin Fin

78
1141

Direccin de Administracin y Finanzas

79

Recaudacin de ingresos

1. Objetivo:
Registrar oportunamente los ingresos recaudados por los diferentes centros de cobranza del rea comercial,
para su contabilizacin, proceso y emisin de plizas de ingreso, de conformidad a los lineamentos
administrativos.

2. Base Jurdica:
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley 201 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo.
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.

3. rganos que intervienen:


Departamento de ingresos

4. Polticas y lineamientos:
Se le denominara Contpaq al sistema de registro contable que se utiliza en todo el rea contable.
Se le denominara documentos a la recopilacin recibida por el Jefe de departamento de ingresos que estar
formada por las fichas de depsitos, reporte de bancos, reporte de caja y listado de cortes.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Direccin de Administracin y Finanzas


Elabor: Auxiliar Administrativo de Gerencia de Contabilidad Aprob: Director

80
1142

Recaudacin de Ingresos.
P-AH-DAF-01

Inicio

Firma documentacin y turna


a Jefe de Oficina de Ingresos

Jefe de Departamento de Ingresos


Jefe de Oficina de Ingresos
recibe documentacin
registra la documentacin en
el sistema CONPAQ e
imprime las plizas

Documentacin

Plizas

SI
Aprueba?

Turna plizas al Jefe de


Departamento de Ingresos
NO

Turna documentacin a
recaudacin
Jefe de Departamento de
Ingresos revisa plizas

Departamento de
Recaudacin cumple con los
requisitos observados SI T
Plizas
Archiva plizas en carpeta
correctas?

NO

Corrige y realiza los ajustes Fin


necesarios y procede

81

Registro de pasivos

1. Objetivo:
Registrar oportunamente las operaciones realizadas por el Organismo as como clculo y pago oportuno de
impuestos.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Pblico Estatal.

3. rganos que intervienen:


Departamento de Contabilidad.
Departamento de Finanzas.
Gerencia de Contabilidad y Finanzas.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Direccin de Administracin y Finanzas


Elabor: Auxiliar Administrativo de Gerencia de Contabilidad Aprob: Director

82
1143

Registro de pasivos

4. Polticas y lineamientos:

Se recibirn facturas para tramitar el pago a proveedores, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 15:00 p.m. horas.
Las facturas debern especificar claramente las condiciones de pago, caractersticas de los bienes adquiridos,
adems contener los requisitos fiscales necesarios, as como presentarla a revisin debidamente acompaada de
la orden de compra correspondiente con sello y firma de recibido por el rea de bodega.
Se le denominara Contpaq al software de registro contable que se utiliza en el rea contable.
Se le denominara documentos a la recopilacin de hojas recibida por el Jefe de departamento de
Contabilidad que esta conformada por facturas, orden de trabajo u orden de compra, contrato y
estimacin.

83

Registro de pasivos
P-AH-DAF-02

Inicio

Registra los pasivos en el


sistema CONPAQ e imprime
formato

Jefe de Departamento de Contabilidad


recibe los documentos de las distintas
unidades administrativas.
Formato

Documentos
Fotocopia factura y turna
original a Jefe de
Departamento de Finanzas
para realizar el pago.

SI
Aceptan?
Imprime plizas, anexa copia
y las turna a la Gerencia de
Contabilidad para su
NO autorizacin

Turna a la unidad
administrativa correspondiente
los documentos SI T
Plizas
Archiva plizas en carpeta
correctas?

Unidad administrativa recibe y NO


gestiona las acciones
necesarias para cumplir
requisitos Corrige y realiza los ajustes
necesarios y procede
Fin

84
1144

Pagos.

1. Objetivo:
Planear la optimizacin de los recursos del Organismo para el cumplimiento eficaz de los compromisos
contrados por las diferentes unidades administrativas y llevar un control estricto sobre los movimientos
financieros del Organismo, buscando siempre las mejores tasas de rendimientos.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002 .
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Pblico Estatal.

3. rganos que intervienen:


Departamento de Finanzas.
Departamento de Contabilidad.
Direccin de Administracin y Finanzas.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Direccin de Administracin y Finanzas


Elabor: Auxiliar Administrativo de Gerencia de Contabilidad Aprob: Director

85

Pagos.

4. Polticas y lineamientos:

Las facturas debern especificar claramente las condiciones de pago, caractersticas de los bienes adquiridos,
adems contener los requisitos fiscales necesarios, as como presentarla a revisin debidamente acompaada
de la orden de compra correspondiente con sello y firma de recibido por el rea de bodega.
Se le denominar Cheqpaq al software de registro de las plizas de egresos que se utiliza en el rea contable.
Se le denominar documentos a todas las facturas, fondos fijos, recibos, contratos y estimaciones que estn
destinadas para pagos.
Los documentos deben de cumplir con el artculo 29 y 29-A del Cdigo Fiscal de la Federacin habla sobre los
requisitos de los comprobantes y los requisitos de los comprobantes adicionales.
Se le denominar CashWindow al software con el cual se puede realizar los procesos de transferencias
electrnicas.
Al realizar una transferencia electrnica nicamente se podr transferir de la cuenta de cheques a la cuenta
deudora, no se permite transferir algn monto de otra cuenta.
Se le denominar transferencia bancaria al proceso de pago electrnico que se le realice ya sea a BANOBRAS,
Sindicato o Campestre Hacienda la Labor.
La Pliza de cheque esta formada por la elaboracin del cheque y los documentos.

86
1145

Pagos.
DIAGRAMA DE FLUJO P-AH-DAF-03

87

Activos Fijos

1. Objetivo:
Mantener actualizado el registro contable de los activos fijos propiedad del Organismo, as como la guarda y
custodia de la documentacin que ampara la propiedad.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de Enero del 200
Ley 249 de Agua del Estado de Sonor
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Pblico Estatal.

3. rganos que intervienen:


Departamento de Activos Fijos.
Gerencia de Contabilidad y Finanzas.

4. Polticas y lineamientos:
Se le denominar documentos a las facturas del bien adquirido junto con la orden compra.
La factura debe de tener nmero de serie del activo y las especificaciones y o caractersticas precisas del
mismo.
Las facturas y/o escrituras originales que amparen la propiedad de un bien inmueble sealaran
especficamente sus caractersticas.
La depreciacin se calcula con base a las polticas contables establecidas en el Organismo.
Se le denominara Contpaq al software de registro contable que se utiliza en el rea contable.
Se considera un activo inservible cuando el costo de mantenimiento es mas alto que el costo del activo.
Jefe de departamento de Activos Fijos es el nico dueo del procedimiento de Activos Fijos.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Direccin de Administracin y Finanzas


Elabor: Auxiliar Administrativo de Gerencia de Contabilidad Aprob: Director

88
1146

Activos Fijos
P-AH-DAF-04

89

Compras

1. Objetivo del procedimiento:


Atender los requerimientos de las diferentes reas con el fin de optimizar recursos para la adquisicin de bienes y
prestacin de servicios, implementando el sistema @COMPRAS.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos.
Reglamento del Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de

3. rganos que intervienen:


Unidades Administrativas del Organismo
Departamento de Compras
Gerencia de Bienes y Servicios
Direccin de Administracin y Finanzas
Departamento de Almacn
Proveedor

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Departamento de Compras


Elabor: Gerente de Bienes y Servicios Aprob: Director de Administracin y Finanzas
90
1147

Compras

4. Polticas y normas de operacin:


Las requisiciones son autorizadas por el Gerente de Bienes y Servicios por medio del Sistema @COMPRAS
El proveedor deber pertenecer al padrn de proveedores de Agua de Hermosillo (Artculo 70 del Reglamento
del Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
Para cotizar los proveedores debern ingresar al sitio oficial de adquisiciones de Agua de Hermosillo:
Compras.agua.gob.mx
El proveedor deber cotizar en la categora correspondiente.
La requisicin deber de contar con saldo presupuestal.
La requisicin no ser vlida sin la firma del Departamento de Compras.
Es requisito indispensable para efectuar el pago de la factura, que venga acompaado de la orden de compra.
Los colores de las copias de la orden de compra, corresponden a : Color rosa: Archivo depto. compras; Color
azul amarillo: rea solicitante; Color verde: Departamento de Presupuestos.
En el caso de adjudicacin directa de adquisiciones sern con una sola cotizacin, de acuerdo a la base de
clculo vigente.
En el caso de adquisiciones por invitacin restringida podrn ser por invitacin a tres a cinco proveedores de
acuerdo a la base de clculo vigente.
En el caso de licitacin pblica se llevar a cabo cuando sea mayor a la base del clculo de el proceso de
invitacin restringida con invitacin a cinco proveedores.

91

Compras
P-AH-DAF-05

Inicio

rea solicitante registra en el


Comparativo
sistema @compras el material o Turna al Director de Administracin y
materiales requeridos. Finanzas para su visto bueno.

Jefe de oficina de Compras recibe Elige mejor cotizacin e imprime


autorizacin del sistema orden de compra
@COMPRAS Remite la Orden de Compra al
Departamento de Compras

Comparativo
Requisicin
Imprime requisicin y turna al Jefe
de Compras para su firma
Orden de Compra Jefe de Oficina de Compras separa
original de las copias para archivo

Requisicin

Comparativo
Turna al Jefe del Departamento Requisicin
de Compras para su firma
Orden de Compra 0/3
R-1
Jefe de Departamento de
Compras firma y turna a Jefe de la
Oficina de Compras para subirla a
Jefe de Departamento de Compras
red
turna al Gerente de Bienes y
Servicios para su autorizacin
Proveedor recibe orden de compra
Jefe de Oficina de Compras sube para surtir los materiales en
a la red o pgina web las almacn para su entrega
requisiciones para que sean
cotizadas por los proveedores Autoriza SI
compra?

Fin
NO

Proveedores cotizan y Jefe de


Oficina de Compras imprime Turna al Jefe de Oficina de Oficina de
comparativo de cotizaciones Compras para elegir nuevo proveedor
generado por el sistema

92
1148

Proceso de Licitacin para Compras

1. Objetivo:
Describir las actividades que se llevan a cabo para realizar una compra que requiere licitacin pblica

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo del 18 de Enero del 200
Ley 249 de Agua del Estado de Sonor
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Pblico Estatal.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos.
Reglamento del Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de

3. rganos que intervienen:


Unidades Administrativas
Direccin de Administracin y Finanzas
Comit de Adquisiciones
Gerencia de Bienes y Servicios
Departamento de Compras.
Proveedor

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Direccin de Administracin y Finanzas


Elabor: Auxiliar Administrativo de Gerencia de Contabilidad Aprob: Director

93

Proceso de Licitacin para Compras

4. Polticas y lineamientos:
Las compras menores del rango que establece la Ley para el procedimiento de licitaciones pblica se llevan a cabo
a travs del procedimiento de compras.
El Comit de Adquisiciones se integra por: El Director de Administracin y Finanzas, quien preside el Comit,
Director Comercial, como Vocal; Gerente de Bienes y Servicios, Secretario Tcnico; Jefe de Departamento de
Compras, suplente, as como los representantes de: Contralora Municipal, Contralora Interna y del rea
solicitante.
En responsable del proceso es el Jefe del Departamento de Compras.
El procedimiento se aplica conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de
Hermosillo.
Se utiliza el sistema informtico COMPRANET para la publicacin de las bases, as como diarios nacionales o
locales,
segn sea el caso y @COMPRAS, para realizar las compras.

94
1149

Proceso de Licitacin para Compras


P-AH-DAF-06

95

Solicitud de Servicios

1. Objetivo del procedimiento:


Atender los requerimientos de servicios de las diferentes reas que conforman Agua de Hermosillo, para el buen
desempeo de sus actividades.

2. Base Jurdica:
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Reglamento del Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

3. rganos que intervienen:


Unidades Administrativas del Organismo
Departamento de Compras (Jefe de Oficina de Servicios)
Gerencia de Bienes y Servicios
Direccin de Administracin y Finanzas
Gerencia de Contabilidad y Finanzas (Departamento de Presupuestos)
Departamento de Almacn
Departamento de Servicios Generales
Proveedor

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Departamento de Compras


Elabor: Gerencia de Bienes y Servicios Aprob: Director de Administracin y Finanzas
96
1150

Solicitud de Servicios

4. Polticas y Lineamientos:
El proveedor debe pertenecer al padrn de proveedores de Agua de Hermosillo
El proveedor deber ser persona fsica o moral.
Revisar que la solicitud cuente con saldo presupuestal.
La orden de trabajo deber estar adjunta a la factura para poder efectuar el pago.
La cotizacin deber contar con los siguientes datos: nombre de la empresa, direccin, telfono, fecha,
observaciones y firma y sello de la empresa as como de autorizacin de quien recibir el servicio.
Los colores de las copias de la orden de compra, corresponden a : Color rosa: Archivo Depto. Compras; Color
azul amarillo: rea solicitante; Color verde: Departamento de Presupuestos.

Formatos:
Solicitud de material, equipo, herramienta o servicio
Cotizacin (La proporciona el proveedor y se adjunta a la orden de trabajo)
Dictamen (Solo en caso de reparacin correctiva o mantenimiento preventivo de un vehculo oficial)
Orden de Trabajo
Factura (se adjunta a la orden de trabajo)

97

Solicitud de Servicios

R-1
Anexos de la orden de trabajo
(Se envan a la Gerencia de Contabilidad y Finanzas)
Cotizacin (la proporciona el proveedor)
Copia de la Factura
Dictamen (Solo en caso de reparacin correctiva o mantenimiento preventivo de un vehculo oficial)

98
1151

Solicitud de Servicios
P-AH-DAF-07

Inicio
Asistente de Direccin de
Administracin y Finanzas turna a Jefe del Departamento de
la Gerencia de Bienes y Servicios Compras firma y turna a Gerente Archiva copias en expediente de
1 para que se gestione el servicio de Bienes y Servicios para firma Ordenes de servicio mensual

Asistente de Direccin de Asistente de la Gerencia recibe Solicitud


Administracin y Finanzas recibe solicitud, y turna a Jefe de la
solicitudes de servicio de las Oficina de Servicios Gerente de Bienes y Servicios
diferentes reas firma y turna al Director de Orden de Trabajo 0/3
Administracin y Finanzas para R-1 T
su visto bueno

Solicitud
Jefe de la Oficina de Servicios
Director de Administracin y Finanzas Proveedor presta el servicio solicitado
elabora orden de trabajo
firma y turna al Departamento de y entrega factura original a Jefe de
Presupuestos para su registro en el oficina
sistema el compromiso presupuestal
Turna a Director de
Administracin y Finanzas para su
autorizacin
Solicitud
Jefe de oficina de servicios entrega al
Orden de Trabajo 0/3 Departamento de Presupuestos Asistente de Administracin y
remite orden de trabajo a la Gerencia Finanzas original de factura y orden
SI de Bienes y Servicios de trabajo para su pago
Autorizan
solicitud?

NO
Turna al Jefe del Departamento de Jefe de oficina de servicios entrega
al proveedor original de la Orden Fin
Compras para su firma
Remiten al rea solicitante la de Servicio para su ejecucin
solicitud para sus modificaciones

99

Mantenimiento de la Flotilla vehicular


1. Objetivo del procedimiento:
Brindar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todas las unidades motrices, propiedad del
Organismo.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.

3. rganos que intervienen:


Departamento de transporte y maquinaria (Auxiliar de oficina del taller)
reas que cuenten con vehiculo asignado
Taller mecnico
Direccin de Administracin y Finanzas
Taller externo (proveedor)
Gerencia de Bienes y Servicios

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Departamento de Transporte y Maquinaria


Elabor: Gerencia de Bienes y Servicios Aprob: Director de Administracin y Finanzas
100
1152

Mantenimiento de la Flotilla vehicular

4. Polticas y Lineamientos:
Los talleres externos debern estar inscritos en el Padrn de Proveedores de Agua de Hermosillo como
personas fsicas o morales.
Talleres especializados en mecnica general, maquinaria pesada, elctricos.
La hoja de diagnstico vehicular deber estar firmada por el Director y/o jefe inmediato del rea, Jefe del
Departamento de Taller y Maquinaria y el Director de Administracin y Finanzas.

101

Mantenimiento de la flotilla vehicular


P-AH-DAF-08

102
1153

Entrega-recepcin de Almacn

1.- Objetivo:
Llevar un estricto control de entradas y salidas, teniendo siempre como premisa fundamental la existencia de
un stock adecuado de materiales que permita dar respuesta a la demanda de las distintas reas que
conforman el Organismo, de acuerdo a las condiciones presupuestales.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos Municipales.
.

3. rganos que intervienen:


Unidades Administrativas
Departamento de Compras
Gerencia de Bienes y Servicios
Proveedores
Unidades Administrativas

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Departamento de Almacn


Elabor: Gerencia de Bienes y Servicios Aprob: Director de Administracin y Finanzas
103

Recepcin y Entrega de Material

4. Polticas y Lineamientos:
Horario de Servicio: Lunes a Viernes de 08:00 a 22:00 horas, sbado y domingo de 08:00 a 16:30 horas.
Se establecen guardias despus de las 22:00 horas y sbado y domingo despus de las 16:00 horas, conforme a
las necesidades del Organismo.
No se recibir material en el almacn si el proveedor no presenta la copia de la orden de compra.
El material se entregar nicamente al personal autorizado.
Si la entrega de material al almacn es parcial, la empresa proveedora deber extender una carta justificante por el
material entregado

104
1154

Entrega-recepcin de almacn
P-AH-DAF-09

Inicio

Entrega-recepcin de materiales
Proveedor entrega mercanca en Jefe de Seccin de almacn elabora
0/1
Almacn resguardo y recaba firma de recibido

SI
Auxiliar de oficina revisa si el Activo fijo?
material es el requerido Copia al interesado

NO Resguardo 0/1

El resto se surtir en un perodo


Mercanca NO no mayor de 15 das o el
requerida? proveedor deber entregar Entrega material requerido a la
explicacin de la tardanza unidad administrativa y archiva el
original de documentacin
SIK

Proveedor entrega mercanca y Copia para rea solicitante


factura de material suministrado
Entrega-recepcin de materiales
0/1 T

Elabora formato de entrega de


material o servicio y comunica al
rea solicitante que la mercanca Fin
ya est en almacn.

105

Atencin a vehculos siniestrados

1. Objetivo del procedimiento:


Atender los reportes de los vehculos siniestrados en accidentes e incidentes de trnsito o robos de la flotilla
vehicular y maquinaria, propiedad de Agua de Hermosillo, proporcionando la documentacin necesaria a la Ca.
Aseguradora.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Contrato Colectivo de Trabajo
Reglamento de Trnsito Municipal

3. rganos que intervienen:


Unidades administrativas del Organismo
Departamento de Servicios Generales
Coordinacin de Asuntos Jurdicos
Departamento de Trnsito Municipal
Polica Federal de Caminos
Polica Estatal Investigadora
Agencia del Ministerio Pblico

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Departamento de Servicios Generales


Elabor: Gerente de Bienes y Servicios Aprob: Director de Administracin y Finanzas
106
1155

Atencin a vehculos siniestrados

4. Polticas y Lineamientos:
Los vehculos de la flotilla vehicular y maquinaria, debern estar debidamente asegurados con cobertura amplia
por la Ca. Aseguradora que haya ganado en el Concurso de Licitacin Pblica.

Documentacin requerida para el trmite:


Factura original del vehculo
Tarjeta de circulacin
Pliza de Seguro vigente
Licencia del chofer
Hoja de resguardo del vehculo (en caso de robo)

107

Atencin a vehculos siniestrados


P-AH-DAF-10

Inicio

Conviene con ajustador y Direccin de Administracin y


Trnsito Municipal determina los daos y
Departamento de trnsito con la Finanzas elabora cheque para pago
Chofer de unidad reporta siniestro y/ lesiones como inculpado y turna a
reparacin de los daos de deducible a ca. Aseguradora y
o robo de vehculo Ministerio Pblico
entrega para reparar la unidad

Compaa Aseguradora entrega


Apoderado legal presenta expediente del orden de admisin al Apoderado
Departamento de Servicios Generales 1
NO vehculo ante Ministerio Pblico para Legal para su reparacin al taller
recibe reporte del siniestro y/o robo Resulta liberar el vehculo asignado
Elabora reporte con el nmero de Ofendido?
unidad,

SI
Conviene con Trnsito y/o Ministerio 2
pblico segn sea la competencia del
caso y el ofendido para el pago e los
Reporte de siniestro y/o robo daos
Ajustador evala los daos
Enva la unidad siniestrada al
Departamento de Transporte y
Maquinaria para su reparacin
Convenio
NO El ajustador y el inculpado
1 convienen ante las autoridades
Sinistro? competentes en la reparacin de
los daos para su liberacin
Reparacin de Flotilla
NO
SI Paga deducible? 2 vehicular

Apoderado legal acude con


Convenio
expediente del vehculo al lugar
del siniestro SI 1

Apoderado legal elabora oficio para


el Director de Administracin y
Finanzas solicitando el pago de Departamento de Transporte y
deducible Maquinaria entrega el vehiculo o unidad
Copia de ltimos pagos Ajustador enva unidad siniestrada a reparada
Factura original del vehculo taller de reparacin
Tarjeta de Circulacin
Poder Legal
Oficio
Expediente
Fin
1

108
1156

Atencin a vehculos siniestrados


P-AH-DAF-10

109

Servicios de Mantenimiento

1. Objetivo:
Mantener en buen estado las instalaciones de las diferentes reas que integran este Organismo Operador y
atender las solicitudes de servicio de reparaciones de las instalaciones.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

3. rganos que intervienen:


Todas las unidades administrativas
Jefe de Departamento de Servicios Generales
Gerencia de Bienes y Servicios
Director de Administracin y Finanzas
Proveedores

4. Polticas y Lineamientos:
La solicitud de servicio deber estar contar con firma de autorizacin del rea solicitante.
Los servicios de Mantenimiento son autorizados por la Direccin de Administracin y Finanzas y Gerencia de
Bienes y Servicios.
A todos los proveedores o contratistas se les solicita cotizacin y debern estar registrados en el Padrn de
Proveedores de Agua de Hermosillo.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Departamento de Mantenimiento


Elabor: Gerente de Bienes y Servicios Aprob: Director de Administracin y Finanzas
110
1157

Servicios de Mantenimiento
P-AH-DAF-11

111

Direccin de Recursos Humanos

112
1158

Reclutamiento, Seleccin y Contratacin de Personal

1. Objetivo:
Atender los requerimientos de las diferentes unidades administrativas en cuanto a la Contratacin de Personal
basado en el perfil de puesto.

2. Base Jurdica:

Ley de Gobierno y Administracin Municipal. Contrato Colectivo de Trabajo


Ley Federal del Trabajo Ley 249 de Agua del Estado de Sonora
Ley del Seguro Social
Ley de Infonavit
Ley del Impuesto Sobre la Renta

3. rganos o Puestos que intervienen:


Gerente de Personal Asistente de la Direccin
Jefe del Departamento de Nminas Jefe de Asuntos Sindicales
Jefe Administrativo

4. Polticas y Lineamientos:
Apegarse a los reglamentos para la seleccin de personal
Seleccionar a la persona idnea para el puesto solicitado
Tiempo para la contratacin del personal sindicalizado que no exceda de 15 das y para el no sindicalizado 10
das.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Direccin de Recursos Humanos


Elabor: Jefe del Departamento de Capacitacin Aprob: Director de Recursos Humanos

113

Contratacin de Personal
P-AH-DRH-01

114
1159

Contratacin de Personal
P-AH-DRH-01

115

Pago de Nminas

1. Objetivo:
Describir las actividades que se llevan a cabo para el pago de nmina de los trabajadores.

2. Base Jurdica:
Contrato Colectivo de Trabajo
Ley Federal del Trabajo
Ley del Seguro Social
Ley de Infonavit
Ley del Impuesto Sobre la Renta

3. rganos o Puestos que intervienen:


Gerente de Personal Asistente de la Direccin
Jefe del Departamento de Nminas Jefe de Oficina de Pagos
Jefe Administrativo Jefe de Oficina de Control de Asistencia
Jefe de Asuntos Sindicales

4. Polticas y Lineamientos:
El Pago de Nmina se realizar para el Personal Sindicalizado los das Viernes de cada Semana y para el
personal No Sindicalizado se realizar de forma Catorcenal.
Es responsabilidad de esta rea el elaborar oportunamente la nomina de pago de sueldo, as como el efectuar el
pago correspondiente a cada uno de los empleados

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Direccin de Recursos Humanos


Elabor: Jefe del Departamento de Capacitacin Aprob: Director de Recursos Humanos

116
1160

Pago de Nminas
P-AH-DRH-02

Inicio NO NO Jefe de Oficina de Pagos


Pago por tarjeta Pago con cheque enva desglose del monto a
pagar al banco

SI
SI

Jefe de Nminas programa en


el sistema Aspel -NOI el Enva archivo electrnico de Jefe de Oficina de Pagos
perido de nmina a pagar. nmina al Jefe de Finanzas enva recibos de nmina al Envia sobres con recibos de
para efectuar los depsitos en Jefe de Contabilidad para nmina a Servicio
las cuentas de los elaborar cheque de pago Panamericano
trabajadores

Recopila y organiza los


reportes de asistencia y
tiempo extra enviados por las Elabora recibos de nmina de
diferentes unidades cada uno de los trabajadores Servicio Panamericano
Se elaboran los cheques
administrativas para generar y listado de nmina para las entrega sobres con efectivo al
correspondientes
la nmina programada firmas correspondientes Jefe de Oficina de Pagos

1
Calcula la nmina de los
trabajadores, ingresando al
Listado de Nmina y Recibos
sistema Aspel-NOI las
Trabajador firma recibo y
percepciones y deducciones. Trabajador firma pliza y listado de nmina de
recibo de nmina de conformidad.
confirmidad

Gerente de Personal revisa y


Asistente de pagos entrega
autoriza el cierre de nmina Jefe de Oficina de Pagos
recibos de nmina a los 2
en el Sistema Aspel-NOI. archiva documentos T
trabajadores
generados por le pago de
nmina de los trabajadores

Fin
Jefe de Nminas realiza los
movimientos para las
diferentes formas de pago

117

Programa de Capacitacin

1. Objetivo:
Brindar al personal los conocimientos tcnicos, administrativos y operativos para mejorar su desempeo, basado
en la deteccin de sus registros de competencias laborales..

2. Base Jurdica:
Ley Federal del Trabajo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal.
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo.

3. rganos o Puestos que intervienen:


Director de Recursos Humanos
Jefe del Departamento de Capacitacin
Facilitador externo.

4. Polticas y Lineamientos:
El programa de capacitacin se basa en las necesidades de capacitacin detectadas en los Registros de
Competencias Laborales del personal.
Los Registros Individuales de Competencias debe actualizarse cada ao.
El Programa es anual
El contenido de los cursos debe estar avalado por el responsables de las reas..

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Direccin de Recursos Humanos


Elabor: Jefe del Departamento de Capacitacin Aprob: Director de Recursos Humanos

118
1161

Programa de Capacitacin
P-AH-DRH-03

Inicio

Elabora Programa Anual de Se realiza el curso y solicita el


Capacitacin registro de participantes

Jefe de Capacitacin recibe


Registro de Competencias
Laborales del personal de cada
una de las reas administrativas
Programa de Capacitacin Al finalizar realiza evaluacin del
servicio de capacitacin a
participantes.

Recopila y analiza informacin

Presenta para su autorizacin al Captura asistencia de


Director de Recursos Humanos T
participantes en la base de datos
Capacita.

NO
Disea y programa los cursos
Procede
seleccionando facilitadores para
realizarlos en coordinacin con las Actualiza el Programa Anual de
reas solicitantes. Capacitacion.

SI

Registra en Matriz de capacitacin Elabora invitaciones al personal Fin


la informacin recabada para que asistan

Procede a la formacin de grupos


Invitacin
de capacitacin, de acuerdo las
necesidades detectadas

119

Direccin de Organismos Rurales

120
1162

Registro de Ingresos

1. Objetivo:
Registrar los ingresos de manera correcta para contar con informacin financiera oportuna.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley de Ingresos y Egresos del Municipio

3. rganos que intervienen:


Asistente Comercial (Cajero)
Auxiliar Administrativo
Gerencia de Contabilidad y Finanzas

4. Polticas y Lineamientos:
Los asistentes comerciales debern realizar su corte de caja al finalizar la jornada de trabajo y la
documentacin correspondiente se entregar al Administrativo de la Gerencia.
Los depsitos los realizan los encargados de las reas comerciales.
La Carpeta de Ingresos se enva a la Gerencia de Contabilidad y Finanzas para su revisin

Dependencia: Direccin de Organismos Rurales rea: Administrativa


Elabor: Jefe de Administracin y Finanzas Aprob: Director de Organismos Rurales
121

Registro de Ingresos
P-AH-DOR-01

122
1163

Documentacin Anexa R-1:

Liquidacin de Oficina Central Detalle de anulaciones

Liquidacin Oficina Central Tipos de movimientos

Liquidacin de Oficina Comercial Detalle de operaciones

Liquidacin Oficina Central Formas de pago

Resumen liquidaciones de oficina comercial.

Informe diario de ingresos recibidos

123

Compra de Materiales y/o Servicios

1. Objetivo:
Establecer y plantear los lineamientos especficos para llevar a cabo el proceso de compras de materiales o
servicios.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley 249 de Agua del Estado de Sonoras
Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Estado de Sonora

3. rganos que intervienen:


Auxiliar Administrativo
Gerencias
Director de Organismos Rurales

Dependencia: Direccin de Organismos Rurales rea: Administrativa


Elabor: Jefe de Administracin y Finanzas Aprob: Director de Organismos Rurales
124
1164

Compra de Materiales y/o Servicios


P-AH-DOR-02

4. Polticas y Lineamientos:
La solicitud de compra deber estar acompaada de tres o mas cotizaciones, de cuadro comparativo de
cotizaciones cuando su importe sea mayor de $ 5,000.00 en activo fijo y de acuerdo.
Toda cotizacin deber especificar claramente las condiciones de pago, fecha y lugar de entrega del material y/o
prestacin del servicio,
Debe contener los datos del proveedor, fecha, y firmas correspondientes.
En los casos de existir slo un proveedor del producto o servicio requerido la compra ser directa.

125

Compra de Materiales y/o Servicios


P-AH-DOR-02

Inicio

Auxiliar Administrativo Solicita dos cotizaciones


recibe solicitud de material, mas y elabora cuadro
equipo, herramienta o comparativo
servicio del rea interesada
Elabora orden de compra y
de Servicio del proveedor
seleccionado
Solicitud Comparativo

Archivo P
Orden de Compra y de
Solicita cotizaciones a Servicio
Selecciona a proveedor
proveedores

Cotizacin Gestiona firma de Director


de Organismos Rurales

Analiza montos de Entrega documentacin


contizacin original al rea solicitante
para que realice la compra

Mayor de SI Cotizacin
$5000.00? Orden de Compra y
Servicio
NO

1
Fin

126
1165

Pago de Nminas

1. Objetivo:
Definir y llevar a cabo efectivo del pago de nomina de sueldo del personal

2. Base Jurdica:
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley Federal del Trabajo: Capitulo I Articulo 20.
Condiciones Generales del Sindicato nico para Trabajadores Sindicalizados por el Estado de Sonora.

3. rganos que intervienen:


reas Administrativas
Gerencias
Direccin de Organismos Rurales
Gerencia de Contabilidad y Finanzas

4. Polticas y Lineamientos:
El pago de sueldo nicamente se realizar a todos los empleados en forma quincenal.
Es responsabilidad de las Gerencias elaborar oportunamente la nomina de pago de sueldo y efectuar el pago
correspondiente a cada uno de los empleados.

Dependencia: Direccin de Organismos Rurales rea: Administrativa


Elabor: Jefe de Administracin y Finanzas Aprob: Director de Organismos Rurales
127

Pago de Nminas
P-AH-DOR-04

Inicia

Turna a firma la pliza de


Auxiliar Administrativo recibe Auxiliar Administrativo realiza
nmina y cheque al
catorcenalmente reporte de los registros contables de
Director de Organismos
asistencia y tiempo extra del nmina y pliza de egresos
Rurales
personal de la Gerencia del pago de nmina

Jefe Administrativo recibe


pliza firmada y turna copia a Auxiliar Administrativo archiva
cada gerencia para el registro nmina y pliza de cheques
Reporte de Horas en el consecutivo del mes
Extra de sus pasivos
correspondeinte

Enva pliza de cheque a la


Reporte de Asistencia y horas
Direccin de Administracin y extra
Elabora nmina con la Finanzas para su
informacin recibida autorizacin Pliza de cheques P

Nminia Direccin de Administracin y


Finanzas autoriza y remite
documentos al Jefe
Administrativo para su gestin

Enva nmina Al Jefe de


Administrativo para que se Fin
elabore cheque Jefe Administrativo recibe
pliza de cheque autorizado y
enva a cada Gerencia para
se pague al personal
Elabora cheque con la
informacin recibida
Gerente y/o Auxiliar
Administrativo paga al
personal y recaba su firma de
Nmina Miguel Alemn recibido
Nmina San Pedro
Nmina Baha Kino

Pliza de cheque
128
1166

Contratacin de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

1. Objetivo:
Definir claramente las actividades que se llevan a cabo para la contratacin de los servicios de agua potable y
alcantarillado de las reas rurales.

2. Base Jurdica:
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley de Obras Publicas del Estado de Sonora
Ley 249 de Agua del Sonora
Ley de Ingresos y Egresos del Municipio

3. rganos que intervienen:


Usuario
Asistente Comercial
Gerente
Jefe del rea Tcnica

Dependencia: Direccin de Organismos Rurales rea: Comercial - Recaudador


Elabor: Jefe de Administracin y Finanzas Aprob: Director de Organismos Rurales
129

Contratacin de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

4. Polticas y Lineamientos:
Para la contratacin del servicio de agua potable y alcantarillado los interesados deben presentar al asistente
comercial de la Gerencia correspondiente, la solicitud de servicio acompaada de la siguiente documentacin:
* Copia del titulo de propiedad de escritura o boleta de pago del impuesto predial a nombre del usuario o solicitante.
* Carta de asignacin vigente expedida por el fraccionamiento o por el H. Ayuntamiento, carta de posesin
expedidas por las autoridades ejidales.
* Contrato de Arrendamiento o bien boleta de pago de impuesto predial (en su caso de ser comercial).
*Copia de identificacin oficial vigente (Credencial del IFE).

En caso de existir pavimento en el predio donde se instalara el servicio, el usuario adems de la anterior
documentacin deber presentar licencia para ruptura del pavimento debidamente autorizada por el H.
ayuntamiento.
No se le entregar al usuario el original de su contrato de servicio hasta que haya liquidado el importe total del
mismo.
Posteriormente la Gerencia correspondiente y /o oficina comercial ser responsable de formular el contrato de
servicio y establecer en el mismo la forma de pago, adems deber especificar el importe total, el nmero de
pagos o el plazo en que liquidara este y anotar claramente la direccin exacta del domicilio.
El usuario tiene la opcin de poner el material requerido para la instalacin de los servicios contratados una vez
definido el presupuesto por el rea tcnica.

130
1167

Contratacin de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilaldo


P-AH-DOR-05

131

Facturacin

1. Objetivo:
Realizar los diferentes mecanismos para llevar a cabo el proceso de facturacin.

2. Base Jurdica:
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley de Ingresos y Egresos del Municipio

3. rganos que intervienen:


Director de Organismos Rurales
Encargado Comercial
Asistente Comercial
Auxiliar de Mantenimiento

4. Polticas y Lineamientos:
Los das primeros de cada mes se toman lecturas y facturan los recibos por servicio de Agua Potable y
Alcantarillado por cada una de las rutas.
Se llamar a efecto del flujo grama al OPEN Sistema General Comercial (OPEN SGC) y los libros de este
sistema se entiende que son impresiones con los datos del usuario en el cual se toma la lectura.

Dependencia: Direccin de Organismos Rurales rea: Comercial - Recaudador


Elabor: Jefe de Administracin y Finanzas Aprob: Director de Organismos Rurales
132
1168

Facturacin
P-AH-DOR-06

Inicio

Encargado Comercial Entrega al Asistente Comercial


programa fecha de lecturas para la captura en el Sistema Imprime recibos de cobro
en OPEN SGC OPEN SGC

Asistente Comercial imprimen Existen Recibo de cobro


libros del sistema OPEN SGC modificaciones?

Realiza las correcciones Entrega al Auxiliar de


Libros de lecturas
necesarias del mes Mantenimiento para su
correspondiente distribucin

Auxiliar de mantenimiento Fin


acude con los libros de lectura
al domicilio de los usuarios y
registra lectura

133

Cortes y Reconexiones del Servicio de Agua Potable

1. Objetivo:
Describir los ordenadamente las actividades para realizar el Cortes y/ o Reconexiones del Servicio de Agua
Potable a usuarios incumplidos en sus pagos.

2. Base Jurdica:
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora

3. rganos que intervienen:


Encargado del rea Tcnica
Encargado Comercial
Asistente Comercial
Auxiliar de Mantenimiento
rea Administrativa

4. Polticas y Lineamientos:
Todo usuario que tenga dos meses y tres das de vencimiento en su recibo, ser multado por el equivalente a 2.5
das de salario mnimos y le ser cortado el servicio de agua potable.
Se llamara a efecto del flujo grama al OPEN Sistema General Comercial (OPEN SGC); al Auxiliar de
Mantenimiento (A.M.) y al rea Tcnica (A.T.)
Dependencia: Direccin de Organismos Rurales rea: Comercial - Recaudador

Elabor: Jefe de Administracin y Finanzas Aprob: Director de Organismos Rurales

134
1169

Corte y Reconexin del Servicio de Agua Potable


P-AH-DOR-07

Inicio

Asistente Comercial revisa en


Auxiliar de mantenimiento
OPEN SGC los usuarios que Listado de Reconexiones
acude al domicilio de usuario y
generaron corte del servicio por
realiza el corte
impago

Turna al Auxiliar de
Revisa el cargo automtico de la Entrega listado de cortes
Mantenimiento el listado
multa generada. realizados al Asistente comercial
para realizar la reconexin

Imprime listado de usuarios a Asistente Comercial registra los Auxiliar de Mantenimiento acude
corte por el Sistema OPEN SGC cortes en el sistema OPEN SGC. al domicilio del usuario para
realizar la reconexin

Listado de cortes Usuario acude a oficinas de Entrega listado de reconexiones


recaudacin y paga realizadas al Asistente comercial

Turna al Auxiliar de
Mantenimiento el listado para
que se realicen los cortes Asistente comercial imprime Asistente Comercial registra en
listado de reconexiones el OPEN SGC la reconexin del
servicio

Fin

135

Control de Calidad del Agua

1. Objetivo:
Describir claramente el procedimiento de control de calidad del agua suministrada a la red.

2. Base Jurdica:
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley de Agua del Estado de Sonora
NOM-127-SSA1-1994
NOM-179-SSA1-1998
Boletn Oficial de Estado de Sonora

3. rganos que intervienen:


reas tcnica
Cloradores
Departamento de Control de Calidad del Agua.

Dependencia: Direccin de Organismos Rurales rea: Tcnica Gerente


Elabor: Jefe de Administracin y Finanzas Aprob: Director de Organismos Rurales
136
1170

Control de Calidad de Agua Potable

4. Polticas y Lineamientos:
Para suministrar el agua potable a la poblacin antes deber realizarse diariamente la aplicacin de la dosis
correcta de cloracin.
El personal del rea tcnica deber realizar semanalmente el anlisis de agua potable, con el fin de verificar si
se esta cumpliendo con las normas oficiales de agua.
Las reas de verificacin son elegidas en base a programa de trabajo.

137

Control de Calidad de Agua Potable


P-AH-DOR-09

138
1171

Atencin a Fallas en las Redes de Agua potable y Alcantarillado

1. Objetivo:
Llevar a cabo de manera inmediata la Reparacin de Fugas de Agua Potable que se presenten.

2. Base Jurdica:
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo del 18 de enero del 2002
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.

3. rganos que intervienen:


rea Tcnica.
Auxiliar de Mantenimiento
Gerentes Comerciales
Recaudador

Dependencia: Direccin de Organismos Rurales rea: Tcnica - Gerente


Elabor: Jefe de Administracin y Finanzas Aprob: Director de Organismos Rurales
139

Atencin a Fallas en las Redes de Agua potable y Alcantarillado

4.- Polticas y Lineamientos:


Todo reporte que se reciba deber drsele tramite o solucin de inmediato a mas tardar en 48 horas partir de la
recepcin de dicho reporte.
Una vez recibida notificacin de que se dio solucin al reporte, se deber verificar si efectivamente se resolvi
oportunamente y correcta el problema.

140
1172

Atencin a Fallas en las Redes de Agua potable y Alcantarillado


P-AH-DOR-09

Iniciio 1

Solicita el material para proceder a


la reparacin de la fuga
Recaudador o rea tcnica recibe Auxiliar de Mantenimiento analiza
reporte de usuario va telefnica o el problema de la red de
personal alcantarillado

Notifica al rea tcnica que la


Reporte fuga fue reparada NO
Requiere apoyo? 2

Fin SI

Clasifica el tipo de fuga y turna a Solicita a la Gerencia de


los auxiliares de mantenimiento y/ Saneamiento y Alcantarillado
o jefe tcnico apoyo

Personal de la Gerencia analiza la


NO falla y atiende
Fuga de agua? 1

SI Atencin de Reportes
de Fugas o Fallas del
Sistema de Agua
Auxiliar de mantenimiento acude y Potable y Alcantarillado
ubica la fuga de agua

141

Coordinacin de Contralora Interna

142
1173

Ejecucin de Auditora Administrativa

1. Objetivo:
Verificar el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos vigentes a cargo de este Organismo Operador, a travs de la
prctica de Auditoras y Revisiones de los procedimientos que deben realizar cada una de las reas que conforman
esta Paramunicipal.

2. Base Jurdica:
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Decreto de creacin de Agua de Herosillo
Reglamento Interior de Trabajo
Normas Procedimientos de Auditora Pblica

3. rganos o puestos que intervienen:


Coordinador de Contralora Interna
Jefe de Auditora Administrativa
Jefe de Oficina de Auditora Administrativa
Directores y Coordinadores de reas

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Coordinacin de Contralora Interna


Elabor: Jefatura del Departamento de Auditora
Aprob: Contralor
Administrativa
143

Ejecucin de Auditora Administrativa

4. Polticas y Normas de Operacin:

a.- La realizacin de auditoras y revisiones, invariablemente deber llevarse a cabo, en apego a las Normas,
. Tcnicas y Procedimientos de Auditora Pblica.
b.- La evidencia comprobatoria deber ser suficiente y normativamente sustentada para que el Auditor pueda
. fundamentar su opinin.
c.- Durante el desarrollo de la auditora, el auditor detecta situaciones irregulares que pudieran derivar en un
. dao patrimonial al Organismo, lo har del conocimiento de la Coordinacin de Contralora Interna
d.- La designacin del personal que fungir como supervisor y auditor se har mediante oficio de comisin.

144
1174

Ejecucin de Auditora Administrativa


P-AH-CCI-001

Contralor revisa el
Inicio Proyecto de Informe y
valida las observaciones
para su trmite

Auditor recibe oficio de


comisin para auditar el Auditor elabora Informe de
area administrativa Auditora

Oficio de comisin
1/4
Informe de Auditora

Presenta oficio al titular o


responsable Auditor presenta Informe
para su revisin al
Supervisor de Auditora

Presenta oficio al titular o


responsable para Turna al Contralor informe
comenzar la auditora para su firma y envo

Analiza operaciones y
aplica tcnicas y
Auditor elabora oficio para
procedimientos de
enviar Informe de auditora al
auditora
Titular del rea auditada

Detecta NO
observaciones R-1
Enva oficio de
auditora 1/4
SI
Formula proyecto de Informe,
cdula de resultados
informacin soporte de
observaciones Fin

145

Seguimiento a revisin de la Cuenta Pblica

1. Objetivo:
Lograr la solventacin de observaciones detectadas por el Instituto Superior de Auditora y Fiscalizacin,
mediante el seguimiento de las acciones programadas para ello y de proceder, turnar a la Contralora Municipal
para el fincamiento de responsabilidad de aquellas que no fueron solventadas.

2. Base Jurdica:

Decreto de creacin de Agua de Hermosillo


Ley 249 de Agua del Estado
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley de Transparencia.

3- rganos que intervienen:


Direccin de Auditora Gubernamental
rgano de Control y Evaluacin Gubernamental
Coordinacin de Contralora Interna

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Coordinacin de Contralora Interna


Elabor: Jefatura del Departamento de Auditora
Aprob: Contralor
Administrativa
146
1175

Seguimiento a revisin de la Cuenta Pblica

4. Polticas y Normas de Operacin:


a.- Los titulares de las reas brindarn todas las facilidades a los auditores de la Coordinacin de Contralora
. Interna para comprobar las solventaciones realizadas.
b.- El rgano de Control y Evaluacin Gubernamental coordinar el seguimiento a la solventacin de las
. observaciones de la Cuenta Pblica, formalizando el programa de seguimiento e informando resultados del
. ISAF.
c.- El rgano de Control y Evaluacin Gubernamental de manera conjunta con personal de las reas
. involucradas, establecer comunicacin permanente con personal de ISAF, a fin de solicitar y recibir todo
. tipo de recomendaciones encaminadas a lograr la solventacin de observaciones de acuerdo al programa
. establecido.
d.- La Coordinacin de Contralora Interna informar al ISAF del avance de solventacin de las observaciones
. a las reas involucradas.
e.- La Direccin de Auditora Gubernamental determinar cules observaciones no solventadas sern objeto de
fincamiento de responsabilidades.

147

Seguimiento a Revisin a Cuenta Pblica


P-AH-CCI-002

Inicio

Recibe Director General


Contralor elabora calendarizacin Analiza documentacin soporte
Informe de resultados de la
para solventacin de observaciones y
Contralora Municipal
oficio de envo
emitido por el ISAF

SI Se solicita va telefnica
Informe de Requiere informacin o se acude a la
Calendarizacin de complementaria? Dependencia
resultados
observaciones correspondiente

Oficio de envo
NO

El Director General turna al


Elabora informe de avance de
Coordinador de Contralora Interna
solventacin de observaciones
informe de resultados del ISAF Turna a Director General para
autorizacin, firma y envo ,
Dependencia y/o a la Contralora
Municipal

Informe de avance de
SI solventacin
Contiene
observaciones

NO Reciben de las Direcciones respuesta


de atencin a observaciones
Turna al Director General para
1
autorizacin, firma y envo a
Contralora Municipal, Dependencia
y/o entidad correspondiente

Respuesta de
atencin a 1
observaciones
FIN
Documentacin
soporte

148
1176

Arqueo a Cajas Recaudadoras

1. Objetivo:

Mantener control y supervisin de los manejos del dinero en efectivo que se realizan en las cajas recaudadoras
del Organismo

2. Base Jurdica:
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Reglamento Interior de Trabajo

3. rganos que intervienen:


Coordinador de Contralora Interna
Jefe de Departamento de Auditora Administrativa
Jefe de Oficina de Auditora Administrativa
Agentes Comerciales
Jefes de Oficinas Comerciales

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Coordinacin de Contralora Interna


Elabor: Jefatura del Departamento de Auditora
Aprob: Contralor
Administrativa
149

Arqueo a Cajas Recaudadoras

4. Polticas y Normas de Operacin:


Todo arqueo deber ser practicado sorpresivamente y en presencia del cajero en turno.
El formato de arqueo deber formularse a tinta.
El cajero deber proporcionar los documentos y el efectivo que compruebe lo recaudado al momento de
practicarse.
Para lo anterior, los sistemas de recaudacin expedirn un corte de caja, mismo que deber coincidir con el
conteo del efectivo ms el fondo fijo con que cuenta la caja recaudadora, ambos resultados se apuntarn en el
acta respectiva.
Adems, deber contener la fecha en que se practic, nombre y firma del cajero, as como firma del Auditor que
realiza el mismo.

150
1177

Arqueo a Cajas Recaudadoras


P-AH-CCI-03

151

Auditoria Documental Inicial, de Seguimiento a Expedientes de Obra Pblica

1. Objetivo:
Revisar la integracin de documentacin en los expedientes unitarios de obra para garantizar el cumplimiento de
la Leyes aplicables y su reglamento.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno de la Administracin Municipal
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora y su Reglamento.

3. rganos que intervienen:


Direccin de Ingeniera.
Direccin Comercial.

4. Polticas y Normas de Operacin:


El oficio de comisin se elaborar una sola vez, y tendr vigencia del 1 de Enero al 31 de Diciembre del ao en curso.
La observacin se levanta cuando no se encuentran la documentacin integrada al expediente o no se cumple con
las disposiciones de la ley y reglamento aplicable,
La solventacin se realiza cuando se verifica que esta integrado al expediente la documentacin requerida y se
cumple con las disposiciones de ley y reglamento aplicable.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Coordinacin de Contralora Interna


Elabor: Jefatura del Departamento de Auditora de
Aprob: Contralor
Obra Pblica
152
1178

Auditoria Documental Inicial, de Seguimiento a Expedientes de Obra Pblica


P-AH-CCI-04

Inicio

Jefe del Departamento de Auditora


de Obra recibe listado para la Si
Existen
realizacin de la auditora El rea auditada da respuesta
observaciones?
documental en base a oficio de a las observaciones
comisin

NO
1
Jefe de Departamento de
Auditora recibe respuesta
Acude al rea auditada y Entrega informe del estado
acuerda con el Titular del rea que se encuentra el
la revisin expediente al titular del rea
auditada

SI Solventan
Recibe expediente tcnico de Director General
la obra para su revisin y observacin?
comienza la audotora.
Informe
P
NO

Elabora respuesta y determina


Llena el formato de auditora
el plazo para sus
documental
solventaciones

Practica auditora documental


Fin
Formato de seguimiento

1
Elabora el informe de
resultados de la auditoria al
titular del rea auditada
anexando formato .

Formato

Informe

153

Aplicacin de Actas de Infraccin

1. Objetivo:
Sancionar conforme a lo previsto en el Artculo 177 de la Ley No. 249 de Agua del Estado de Sonora y Artculo
70 de la Ley No. 154 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2008 a usuarios
que cometan irregularidades.

2. Base Jurdica:
Ley de Gobierno y Administracin Municipal:
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Reglamento Interior de Trabajo
Ley No. 249 de Agua del Estado de Sonora
Ley No. 154 de Ingresos y Presupuesto de ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2008.

3. rganos que intervienen:


Coordinacin de Contralora Interna
Coordinacin de asuntos Jurdicos
Direccin Comercial

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Coordinacin de Contralora Interna


Elabor: Jefatura del Departamento de Auditora
Aprob: Contralor
Tcnica
154
1179

Aplicacin de Actas de Infraccin

4. Polticas y Normas de Operacin:

Los inspectores de la Coordinacin de Contralora Interna estn facultados para levantar actas de infraccin,
cuando se compruebe alguna falta a lo establecido en la Ley No. 249 de Agua del Estado de Sonora y Ley No. 154
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2008.
Ser la Coordinacin de Asuntos Jurdicos la que dictamine la multa (sancin econmica), de acuerdo a lo
establecido.
La Direccin Comercial, ser l rea encargada de aplicar y cobrar el monto de la sancin econmica en la
facturacin de los usuarios infractores.

155

Aplicacin de Actas de Infraccin


P-AH-CCI-05

Inicio

Departamento de Auditora Tcnica Inspector entrega acta de infraccin y


recibe denuncia de usuario evidencias al Departamento de
Contralora Interna remite acta de
irregular o por desperdicio de agua Auditora Tcnica
infraccin con sancin econmica a la
Direccin Comercial para su cobro

Turna a inspector reporte para realizar rea de Auditora Tcnica


visita domiciliaria a usuario irregular elabora oficio rea de Auditora Tcnica
registra la infraccin en sistema
de control de infracciones

No
1
Procede 1 Coordinador firma oficio y enva a la
Coordinacin
Fin
de Asuntos Jurdicos y anexa
Si Acta de infraccin y evidencia

Inspector fotografa evidencias


Coordinacin de Asuntos Jurdicos
dictamina la sancin econmica para
que se aplique y enva a travs de
oficio a la Coordinacin
P Archivo 1
Usuario 1
Inspector elabora acta de
Departamento de Auditora Tcnica
infraccin
recibe oficio con dictmenes
original y copia Direccin
econmicos y actas de infraccin
Comercial

156
1180

Coordinacin de Asuntos Jurdicos

157

Formulacin de Dictmenes Jurdicos.

1. Objetivo: Atender las consultas jurdicas planteadas por las diferentes reas mediante la formulacin de
Dictmenes que. proporcionen certeza legal al organismo operador en su actuar.

2. Base Jurdica:
Ley Federal del Trabajo.
Ley de Gobierno de Administracin Municipal
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicas
Ley de Agua del Estado de Sonora.
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Cdigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.
Cdigo de Comercio
Cdigo de Procedimientos Mercantil del Estado de Sonora.
Contrato Colectivo de Trabajo y su Reglamento.

3. rganos que Intervienen:


Contralora interna
Ministerio Pblico
Juzgados de Distrito
Tribunales Colegiados
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Jefe de Oficina Jurdica
Jefe de Departamento Administrativo
Jefe de Departamento Contencioso

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Coordinacin de Asuntos Jurdicos


Elabor: Departamento de Asuntos Administrativos Aprob: Coordinador

158
1181

4.- Polticas y Lineamientos:


Los documentos recibidos debern contener una descripcin amplia de los acontecimientos, es decir de
tiempo modo y lugar, as como anexar original de las pruebas que lo fundamenten.

159

Formulacin de dictmenes jurdicos


P-AH-CAJ-01

160
1182

Elaboracin de Contratos y Convenios

1. Objetivo:
.
Describir el procedimiento para la elaboracin de Contratos y Convenios, que se lleva a cabo para formalizar las
relaciones laborales, mercantiles, administrativas, civiles y de cualquier otro genero que contraiga el Organismo
Operador con otras dependencias de cualquier nivel de gobierno o con particulares.

2.- Base Jurdica:


Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas (Federal).
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (Federal).
Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora.

3. rganos y puestos que Intervienen:


Todas las Unidades Administrativas de Agua de Hermosillo
Director General de Agua de Hermosillo
Coordinador de Asuntos Jurdicos
Jefe de Departamento Contencioso
Proveedores

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Coordinacin de Asuntos Jurdicos


Elabor: Departamento de Asuntos Administrativos Aprob: Coordinador

161

Elaboracin de Contratos y Convenios

4. Polticas y Lineamientos:
Para la elaboracin de contratos y/o convenios por parte de la Coordinacin de Asuntos Jurdicos, cada vez que
las unidades administrativas soliciten la elaboracin de un contrato o convenio, deber especificarse en el oficio
los siguientes elementos:
Descripcin de datos de la reunin del Comit de Adquisiciones, Arrendamiento y Servidos del Organismo, donde
se autoriz la contratacin correspondiente, mencionando numero de acta y fecha de la misma.
Descripcin precisa del objeto materia del contrato y/o convenio. (y especificaciones particulares en caso de ser
necesario precisarse)
Perodo de vigencia del contrato y/o convenio.
Forma de pago del contrato.
Montos y forma de las fianzas en los casos que apliquen.
Anexar a oficio documentacin legal y fiscal del contratante y de sus representantes legales.
La elaboracin de los contratos y/o convenios se lleva cabo siguiendo los lineamientos que marcan las bases
jurdicas antes referidas.
La documentacin Requerida anexa al oficio de solicitud es la siguiente:
Persona Fsica:
Copia de identificacin oficial (Credencial de elector, Licencia de Manejo, Cartilla Militar, Pasaporte y cualquier otra
documentacin aceptada como oficial)
Copia de comprobante de domicilio fiscal
Copia de la Cdula Fiscal
Copia del Acta de Nacimiento.
Persona Moral:
Copia de la Escritura Constitutiva
Copia de la Escritura Pblica que contiene los poderes del Representante Legal y copia de identificacin del
Representante Legal (Idem al anterior)
Copia del domicilio fiscal
Copia de la Cdula Fiscal

162
1183

Elaboracin de Contratos y Convenios


P-AH-CAS-002

Inicio

Elabora proyecto de contrato o


convenio y/o modificacin, segn sea
Coordinador de Asuntos Jurdicos el caso, y turna al rea solicitante Firma Coordinador de Asuntos
turna a Jefe de Departamento para su revisin y aprobacin Jurdicos y lo enva al Director
Contencioso solicitud de Unidad
General para su firma
administrativa

Documentacin requerida Contrato y/o Convenio


Firma Director General y
Solicitud remite a la Coordinacin de
Asuntos Jurdicos.

rea solicitante revisa


Coordinador de Asuntos
Jefe del Departamento Contencioso Jurdicos elabora un oficio de
revisa solicitud y requisitos entrega de Contrato al rea
solicitante

NO
Aprueba? 1
Contrato y/o Convenio 2/2
SI
Procede?
SI Oficio 1/2

NO
Firman de conformidad rea
solicitante y proveedor.
Solicita al rea solicitante la
informacin o documentacin faltanta
Entrega al rea solicitante Original
de Contrato y Oficio
rea solicitante contrato/
Convenio a la Coordinacin
Jurdica para continuar
procedimiento
Fin

163

Coordinacin de Comunicacin Social

164
1184

Elaboracin del Compendio de Prensa

1. Objetivo:
Mantener actualizado al Director General de la informacin que se difunde en los distinto medios de comunicacin
relacionados con los servicios que este Organismo Operador ofrece a la comunidad, para la toma oportuna de
decisiones o estrategias de comunicacin.

2. Base Jurdica:
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Decreto de creacin de Agua de Hermosillo
Reglamento Interior de Trabajo

3. rganos o puestos que intervienen:


Coordinador de Comunicacin Social
Jefe de la oficina de Monitoreo
Auxiliares de Monitoreo
Diferentes medios de comunicacin electrnica e impresa.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Coordinacin de Comunicacin Social


Elabor: Oficina de Monitoreo Aprob: Coordinador

165

Elaboracin del Compendio de Prensa

4. Polticas y Normas de Operacin:


El compendio debe estar integrado a las 08.00 AM de lunes a viernes.
Al presentarse reportes de manera directa en los medios de comunicacin, los auxiliares de monitoreo lo
reportarn al Jefe de Monitoreo para dar respuesta oportuna a las inquietudes ventiladas.
El compendio se presentar al Director General con copia a los Coordinadores y Directores de rea de manera
electrnica.
Mediante el manejo de citas y agenda programada, los diversos medios de comunicacin tendrn acceso a los
directivos de Agua de Hermosillo

166
1185

Elaboracin del Compendio de Prensa


P-AH-CCS-01

167

Coordinacin de Cultura del Agua

168
1186

Promocin de la Cultura del Agua

1. Objetivo:
Impulsar permanentemente, en conjunto con los diferentes rganos de gobierno y la sociedad en general una
cultura del pago y uso racional del agua que incida en los hbitos de consumo de los usuarios.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora
Lineamientos de CONAGUA Y CEA respecto a los Espacios de Cultura del Agua.

3. rganos que Intervienen:


Sector Educativo
Sector Comercial
Sector Industrial
Comunidad en general
Jefe de Departamento
Promotores Sociales.

4. Polticas y Normas de Operacin:


La calendarizacin de la visita se lleva a cabo previa cita por va telefnica, correo electrnico y solicitud por
escrito.
El responsable del rea visita debe llenar una hoja de control de la visita
EL Responsable del rea visitada evala el desempeo del personal al finalizar el evento.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Coordinacin de Cultura del Agua


Elabor: Jefatura de Cultura del Agua Aprob: Coordinador de Cultura del Agua

169

Promocin de la cultura del agua


P-AH-CIS-01

170
1187

Atencin a Solicitudes de Plomeros Caza Fugas

1. Objetivo:
Atender las solicitudes que realizan los usuarios para la reparacin de sus instalaciones hidro-sanitarias a travs
de los servicios de concertacin de citas del Programa Caza Fugas.

2. Base Jurdica:
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo 18 Enero 2002
Reglamento Interno de Agua de Hermosillo

3. rganos o Puestos que intervienen:


Usuario
Cati (Centro de Atencin e Informacin Telefnica)
Jefe de Departamento de Cultura del Agua
Auxiliar de Oficina
Plomero Caza

4. Polticas y Normas de Operacin:


Se atendern las solicitudes de lunes a viernes en horario de oficina
Las solicitudes sern atendidas a travs del telfono, correo electrnico, por escrito.
Las solicitudes se atendern en el orden de recibido
Las solicitudes quedarn registradas en el archivo mensual.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Coordinacin de Cultura del Agua


Elabor: Jefatura de Cultura del Agua Aprob: Coordinador de Cultura del Agua

171

Atencin a solicitudes de plomeros caza fugas


P-AH-CCA-02

172
1188

Coordinacin de Informacin y Sistemas

173

Atencin a solicitudes de soporte de sistemas de informacin

1. Objetivo:
Atender las solicitudes de soporte para los distintos sistemas de informacin que se utilizan en el Organismo.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo 18 Enero 2002
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora

3. rganos que Intervienen:


Unidades Administrativas
Jefe de Departamento,
Profesionista Especializado
Proveedor Externo.

4. Polticas y Normas de Operacin:


Se atendern las solicitudes de lunes a viernes en horario de oficina.
Las solicitudes sern atendidas por el personal del Departamento de Desarrollo de Sistemas, coordinados por el
Jefe de Departamento.
Las solicitudes se realizarn a travs de un sistema de seguimiento o por medio del telfono, correo electrnico y
cualquier otro medio
Las solicitudes se atendern en el orden en que se vayan recibiendo.
Las solicitudes quedarn registradas en un sistema de seguimiento de soporte.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Coordinacin de Informacin y Sistemas


Elabor: Desarrollo de Sistemas Aprob: Coordinador.

174
1189

Atencin a solicitudes de soporte a sistemas de informacin


P-AH-CIS-01

175

Diseo e implementacin de sistemas

1. Objetivo:
Disear e implementar sistemas de informacin para facilitar el manejo de los datos y el desarrollo de las
actividades en las distintas reas del Organismo.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora
Ley de Gobierno y Administracin Municipal

3. rganos que Intervienen:


Unidades Administrativas
Jefe de Departamento
Profesionista Especializado
Proveedor Externo.

4. Polticas y Normas de Operacin:


El software se libera slo con la autorizacin del Coordinador de la Unidad de Informacin y Sistemas.
El personal del Departamento de Desarrollo de Sistemas se encargara de realizar el diseo, desarrollo e
implantacin de los sistemas de informacin.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Coordinacin de Informacin y Sistemas


Elabor: Desarrollo de Sistemas Aprob: Coordinador.

176
1190

Diseo e implementacin de sistemas


P-AH-CIS-02

177

Atencin y Reparacin de Equipo de Computo

1. Objetivo:
Mantener los equipos de computo de el organismo operador del agua en optimo funcionamiento, tanto hardware
como software, para ayudar a garantizar el buen desempeo de las labores dependientes de dichos equipos de
las diferentes reas.

2. Base Jurdica:
Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo 18 Enero 2002
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora
Ley de Gobierno y Administracin Municipal

3. rganos que Intervienen:


Unidades Administrativas
Profesionista Especializado
Jefe de Seccin
Proveedor Externo.

4. Polticas y Normas de Operacin:


Las solicitudes sern atendidas en el orden que fueron reportadas.
Las excepciones en el orden de atencin sern por el nivel de importancia del rea que proviene y el tipo de
problema.

Dependencia: Agua de Hermosillo rea: Coordinacin de Informacin y Sistemas


Elabor: Profesionista Especializado Aprob: Coordinador.

178
1191

Atencin y Reparacin de Equipo de Computo


P-AH-CIS-03

179

IV. Formatos Aplicables

180
1192

Formato de Pliza de Cheque


(1)

(2) (3)
(4)

(5)

CONCEPTO

(6) (7)

ASIENTO CONTABLE PARCIAL CARGOS ABONOS

(8) (9) (9) (9)

HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

(10) (11) (12)

181

Instructivo de llenado
Formato de Pliza CONTPAQ

Concepto Descripcin
(1) Anotar: Da, mes y ao de elaboracin
(2) Nombre del beneficiario
(3) Importe de la deuda con nmero
(4) Cantidad del importe con letra
(5) Firma del Director General y Director de Administracin y Finanzas
(6) Concepto del cheque
(7) Firma de recibido del beneficiario
(8) Cuentas que se van a afectar
(9) Importe que va a afectar a la cuenta
( 10 ) Firma y nombre de la persona que realiz la pliza
( 11 ) Firma y nombre de la persona que revis la pliza
( 12 ) Firma y nombre de la persona que autoriz la pliza

182
1193

Formato de Requisicin

183

Instructivo de llenado de Requisicin

CONCEPTO DESCRIPCION

(1) Nmero de Requisicin

(2) Nmero de pgina X de Y

(3) Nombre de quien elabora la requisicin

(4) Clave presupuestal del rea solicitante

(5) Nombre del rea solicitante

(6) Partida presupuestal

(7) Denominacin presupuestal

(8) Fecha de: Elaboracin, llegada, impresin, reimpresin

(9) Hora de: Elaboracin, llegada, impresin, reimpresin

(10) Clave del artculo solicitado

(11) Cantidad del material solicitado

184
1194

(12) Unidad del material solicitado

(13) Descripcin del material solicitado

(14) Motivo por el cual se requiere el material solicitado

(15) Ubicacin donde se entrega el material

(16) Nombre de la persona solicitante

(17) Nmero de telfono de la persona solicitante

(18) Nombre y firma del jefe del Departamento de Compras

(19) Firmas electrnicas del solicitante

185

Formato de Cotizacin Electrnica

186
1195

Instructivo de llenado de cotizacin electrnica

CONCEPTO DESCRIPCION

(1) Nmero de cotizacin que proporciona el sistema automticamente

(2) Nmero de paginas

(3) Da en que fue elaborada la cotizacin por el proveedor.

(4) Hora en que se elaboro la cotizacin por el proveedor.

(5) Da que el Jefe de Oficina de compras imprimi la forma de cotizacin.

(6) Hora de impresin de forma de cotizacin.

(7) Nombre del Proveedor (dato escrito por el proveedor).

(8) Nombre del agente de ventas (dato escrito por el proveedor)

(9) Nombre del vendedor y/o Gerente de la Empresa (dato escrito por el proveedor).

187

Instructivo de llenado de cotizacin electrnica

CONCEPTO DESCRIPCION

(10) Telfono del proveedor (dato escrito por el proveedor).

(11) Nmero de Fax para enviar orden de compra (dato escrito por el proveedor).

(12) Correo electrnico del proveedor.

(13) Nmero de requisicin que genera el sistema @COMPRAS.

(14) Fecha en que fue elaborada la requisicin.

(15) Lugar de entrega de materiales.

(16) Descripcin de artculos cotizados por el proveedor.

(17) Precio unitario que presenta el proveedor de cada articulo cotizado

(18) Tipo de cambio.

(19) Periodo de crdito del proveedor

(20) Tiempo de entrega de la mercanca

(21) Observaciones del proveedor

(22) Nmero de identificacin del proveedor


188
1196

Formato Comparativo de Cotizaciones

189

Instructivo de llenado de comparativo de cotizaciones

CONCEPTO DESCRIPCION

(1) Nmero de pginas

(2) Nmero de requisicin

(3) Fecha de impresin del cuadro comparativo

(4) Cantidad del artculo solicitado

(5) Unidad de medida del artculo

(6) Descripcin de artculos, precios unitarios y total cotizados por cada proveedor

(7) Telfono del proveedor

(8) Nombre del proveedor

(9) Precio unitario del material

(10) Precio total

190
1197

Instructivo de llenado de comparativo de cotizaciones

CONCEPTO DESCRIPCION

(11) Subtotal de las cantidades de los artculos

(12) Impuesto al Valor Agregado (IVA)

(13) Precio Total de los artculos

(14) Observaciones que desee agregar cada proveedor a su cotizacin

(15) Tiempo de entrega de cada proveedor

(16) Condiciones de crdito

(17) Este espacio es llenado nicamente por el encargado de compras en caso de ser necesario hacer
alguna aclaracin.

(18) Firma del jefe de oficina de compras

(19) Firma de revisin del Jefe del Departamento de Compras

(20) Firma de autorizacin del Gerente de Bienes y Servicios

191

Formato de Orden de Compra

192
1198

Instructivo de llenado de Orden de Compra

CONCEPTO DESCRIPCION

(1) Nmero de orden de compra que el sistema proporciona automticamente.

(2) Fecha de elaboracin de la orden.

(3) Nombre de proveedor

(4) Nombre de la empresa

(5) Domicilio del proveedor a quien fue asignada la adquisicin

(6) Nmero telefnico del proveedor.

(7) Lugar de entrega de material.

(8) Nombre del agente de ventas.

(9) Nmero de requisicin cotizada.

(10) Nmero de departamento y partida presupuestal.

(11) Nmero de compromiso que afecta al presupuesto

(12) Departamento y nombre de la persona que solicita el material

193

Instructivo de llenado de Orden de Compra

CONCEPTO DESCRIPCION

(13) Cdigo del material que proporciona el sistema de @compras

(14) Cantidad del material solicitado

(15) Unidad de medida

(16) Descripcin del material solicitado

(17) Precio unitario del material

(18) Subtotal

(19) Impuesto al valor agregado (I.V.A)

(20) Total de la orden de compra

(21) Firma de autorizacin del Jefe del Departamento de Compras

(22) Firma de autorizacin del Gerente de Bienes y Servicios

(23) Firma del autorizacin del Director de Administracin y Finanzas.

(24) Firma y sello de recepcin de material

194
1199

Formato de Solicitud de Material. Equipo, Herramienta o Servicio

195

Instructivo de llenado de Solicitud de Material, Equipo,


Herramienta o Servicio

CONCEPTO DESCRIPCION

(1) Fecha de elaboracin

(2) Nombre del rea solicitante

(3) Nombre del departamento solicitante

(4) Cantidad de material, equipo, herramienta o servicios que solicita.

(5) Unidad de medida

(6) Descripcin de material, equipo, herramienta o servicios que solicita.

(7) Nmero de departamento y de partida presupuestal

(8) Observaciones y especificaciones de las caractersticas del material (solo si es necesario)

(9) Firma del Gerente del rea solicitante

(10) Firma de Vo.Bo. del Director o Coordinador del rea solicitante

(11) Firma de autorizacin del Director de Administracin y Finanzas.

196
1200

Formato de Orden de Trabajo

197

Instructivo de llenado de Orden de Trabajo

CONCEPTO DESCRIPCION

(1) Numero de orden de trabajo que el sistema proporciona automticamente

(2) Fecha en que se elaboro la orden

(3) Nombre y domicilio del proveedor

(4) Numero de telfono

(5) Nombre del vendedor o encargado

(6) rea que solicita el trabajo y/o servicio

(7) Concepto de la orden

(8) Partida presupuestal

(9) Numero de compromiso que el sistema proporciona automticamente

(10) Descripcin del trabajo y/o servicios solicitado

(11) Condiciones de pago

(12) Importe resultante del toral del importe bruto

(13) Importe resultante de multiplicar el subtotal por el 15% (I.V.A.)

198
1201

Instructivo de llenado de Orden de Trabajo

CONCEPTO DESCRIPCION

(14) Resultado de la suma del subtotal mas el I.V.A.

(15) Nombre de quien elaboro la orden

(16) Firma de revisado por parte del Jefe de departamento de compras

(17) Firma de autorizado por parte del Gerente de Bienes y Servicios

(18) Firma de Vo.Bo. Por parte del Director de Administracin y Finanzas

(19) Firma de recibido

199

Formato Entrega-Recepcin de Almacn

200
1202

Formato Recepcin de Mercanca

CONCEPTO DESCRIPCION

(1) Nombre (persona que entrega el material al almacn)


(2) Referencia (De donde se trae el material)
(3) Fecha (Da , mes y ao)
(4) Devolucin, donacin, recuperado, otros (Porque concepto esta entregado el material al almacn)
(5) Cdigo de material
(6) Descripcin de material
(7) Condiciones de material
(8) Unidad de medida
(9) Cantidad
(10) Precio unitario
(11) Importe total
(12) Sub-total
(13) Impuesto al Valor Agregado (IVA)
(14) Total
(15) Firma de quien entrega material
(16) Firma de quien recibe

201

Formato de Contra-Recibo para Recepcin de Facturas

202
1203

Instructivo de llenado de Contra-Recibo para recepcin de facturas

CONCEPTO DESCRIPCION
(1) Nombre del proveedor o persona fsica

(2) Nmero de factura

(3) Importe

(4) Fecha de recibido (Da, mes y ao)

(5) Total

(6) Firma de quien recibe la factura

203

Formato de hoja de Resguardo

204
1204

Instructivo de llenado de hoja de Resguardo

CONCEPTO DESCRIPCION

(1) Fecha (Da, mes y ao)

(2) Direccin (A la que esta adscrito)

(3) Para usarse en: (rea)

(4) Cantidad

(5) Descripcin

(6) Precio unitario

(7) Total

(8) Firma de encargado de inventario

(9) Firma de gerente de Bienes y Servicios

(10) Firma de conformidad de quien recibe

205

Formato Recepcin-Entrega de Materiales

206
1205

Instructivo de llenado de Materiales

CONCEPTO DESCRIPCION
(1) Fecha (Da)
(2) Mes
(3) Ao
(4) Concepto (Cuenta de gastos)
(5) Lote (Numero de registro de la computadora)
(6) Nombre
(7) Centro de costo (Clave asignada a persona autorizada para retirar materiales)
(8) Cdigo de material
(9) Descripcin
(10) Unidad de medida
(11) Cantidad
(12) Firma de quien recibe
(13) Firma de quien entrega

207

Formato para Atencin de Siniestro de Vehculos

208
1206

Instructivo de llenado para Atencin de Siniestro de Vehculos

CONCEPTO DESCRIPCION

(1) Hora local en que se recibe la notificacin del siniestro


(2) Fecha en que se recibe la notificacin del siniestro
(3) Area asignada donde se encuentra asignada la unidad
(4) Nombre del conductor que sufrio el siniestro
(5) Direccin donde ocurri el siniestro, indicando un lugar de referencia
(6) N econmico del vehiculo y caractersticas
(7) N de pliza de seguro del vehculo y N de CIS
(8) Observaciones
(9) N de la Cabina de la Ca. Aseguradora
(10) N de reporte del accidente que proporciona la Ca. Aseguradora
(11) Nombre del trabajador de la Ca. Aseguradora que proporciona el N de reporte
(12) Fecha y hora de trmino de reporte

209

Formato de Orden de Compra y/o Servicio

4 5 6 7 8

9
10
11

12 13 14

210
1207

Instructivo de llenado de la Orden de Compra y/o Servicio

CONCEPTO DESCRIPCION

(1) Fecha de elaboracin de Orden de Compra y/o Solicitud de Servicio, Materiales, Equipo o Herramienta.

(2) Sealamiento de tipo de orden.

(3) Proveedor que surte la orden.

(4) Cantidad de material a pedir.

(5) Valor de la cantidad ( Pieza, caja , etctera).

(6) Descripcin detallada del material a solicitar

(7) Precio unitario del articulo o servicio solicitado.

(8) Importe resultante de los artculos solicitados por el precio unitario.

(9) Importe resultante del total del importe bruto

(10) Importe resultante de multiplicar el subtotal por el 15 %

(11) Resultado del subtotal ms el IVA.

(12) Nombre y firma de la persona que recibe (solicitante) el material requerido.

(13) Nombre y firma de la persona que da visto bueno a dicha compra.

(14) Nombre y firma de la persona que autoriza dicha compra.

211

Formato de Pliza de Cheques

2 3
4

6
8 8

9 9

10 10 11

212
1208

Instructivo de llenado de la Pliza de Cheques

CONCEPTO DESCRIPCION

(1) Fecha de elaboracin del cheque.

(2) Proveedora al que se le tiene que realizar el pago-

(3) Importe del adeudo a pagar.

(4) Descripcin del importe.

(5) Firma de autorizacin.

(6) Breve descripcin del pago a realizar.

(7) Numero de cuentas que se afectan.

(8) Importe correspondiente a la cuenta que se afecta.

(9) Totales de los registros efectuados.

(10) Firmas de la personas que dan visto bueno.

(11) Firma de la persona que recibe el cheque al momento de pagarse.

213

Formato de Contrato de Servicio de Agua-Drenaje

1 2

5
6 7
8
13
9
10 14
11 15
12 16

17 25
18 26
19 27
20
28
21
22 29
23 30
31
24 32

33
34

35

36 37

214
1209

Instructivo de llenado del Contrato de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

CONCEPTO DESCRIPCION

(1) Se ingresa la Oficina en donde se genera el contrato.


(2) Numero telefnico de la oficina que elabora contrato.
(3) Fecha de elaboracin del contrato.
(4) Numero de identificacin del contrato. Cabe mencionar que este numero lo genera
automticamente el sistema OPEN SGC.
(5) Se ingresa el nombre o razn social del interesado.
(6) Se genera por el sistema OPEN SGC, el numero de identidad del contrato.
(7) Se ingresa e-mail de usuario, en caso de que ste cuente con alguno.
(8) Direccin de interesado.
(9) Colonia de la persona interesada en el servicio.
(10) Municipio en donde se realiza el contrato.
(11) R.F.C. del interesado.
(12) Telfono de interesado.
(13) Referencia del lugar en donde se instalara servicio.
(14) Cdigo Postal de interesado.
(15) C.U.R.P. de la persona interesada.
(16) Numero de Fax, en caso de contar con ello.
(17) Numero de Identificacin del Servicio. Este es generado por el sistema OPEN SGC.
(18) Giro, en caso de ser una empresa.
(19) Tipo de Conexin.
(20) Tipo de Conexin de Drenaje.
(21) Direccin de interesado.
(22) Colonia del interesado.
(23) Municipio del interesado.
(24) Observaciones que puedan realizarse.
(25) Tarifa establecida segn tipo de usuario.
(26) Concepto del contrato a elaborar.
(27) Dimetro de Agua requerida.
(28) Dimetro de Drenaje requerido.
(29) Referencia de interesado.
(30) Clave Catrastal.
(31) Consumo Fijo.
(32) Fecha de Alta.
(33) Derecho de Conexin. En concepto vario.
(34) Derecho de Conexin. En concepto de importe vario.
(35) Total Determinado para cobro.
(36) Firma de valuador de Agua de Hermosillo.
(37) Firma de interesado.

215

Formato de Recibo de cobro de Agua Potable y Alcantarillado

2 3
4
5
8
6 6
7 9
5 10

11 12 13 14 15

16

17
18
19

20

21

22

23

216
1210

Instructivo de llenado del recibo de cobro por Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

CONCEPTO DESCRIPCION
(1) Folio del recibo.
(2) Numero de identificacin del servicio (N.I.S.).
(3) Numero de identificacin de ruta (N.I.R.)
(4) Nombre de usuario
(5) Direccin del usuario
(6) Colonia y cdigo postal donde se le brinda el servicio a usuario
(7) R.F.C. de usuario y ruta o itinerario.
(8) Fecha de vencimiento.
(9) Mes facturado.
(10) Oficina comercial correspondiente al usuario.
(11) Periodo de lectura.
(12) Numero de medidor.
(13) Lectura anterior
(14) Ultima lectura.
(15) Consumo en m3
(16) Descripcin de la facturacin y cobro por concepto.
(17) Total a pagar de consumo mensual.
(18) Adeudo atrasado por consumo.
(19) Total a pagar.
(20) Aviso a usuario.
(21) Nivel de usuario cumplido.
(22) Historial de consumo.
(23) Taln de pago con el que se queda el recaudador por el cobro efectuado. Este contiene N.I.S. Y N.I.R., as como
Fecha de vencimiento y el importe a pagar.

217

Formato de Reporte Escolar

(1)

(2)

(3)

(4) (6)
(5)

(7)

(8)

(9)

( 10 ) ( 11 )

218
1211

Instructivo de llenado de Reporte Escolar

CONCEPTO DESCRIPCION
(1) Fecha en la que se visita

(2) Nombre de la institucin educativa, empresa, organismo, que se est visitando

(3) Ubicacin (calles, nmero, colonia,).

(4) Telfono local

(5) Diferenciar si es sector privado o pblico

(6) Nmero de grupos atendidos

(7) Nombre del Director, Gerente o Presidente

(8)
Comentarios (Retroalimentacin)

(9) Material de apoyo con el que trabaj el promotor social

( 10 ) Nombre y firma del Director (o responsable) (sello segn sea el caso)

( 11 ) Nombre de el (los) promotores sociales que intervinieron

219

Formato de Hoja de Evaluacin

(1)
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(7)
(8)

(9)
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
( 15 )

( 16 )

( 17 )
( 18 )

( 19 )

( 20 )

220
1212

ANEXO: Hoja de Evaluacin

Instructivo de llenado de la Hoja de Evaluacin


CONCEPTO DESCRIPCION

(1) Fecha en la que se visita ( 15 ) Volvera a tomar el programa con el mismo


promotor social?
(2) Nombre del programa que se va a impartir ( 16 ) Los conocimientos impartidos por el promotor
cumplen con el objetivo programado
(3) Nombre del Promotor Social
( 17 ) El tema impartido tiene aplicacin al desarrollo
personal
(4) Lugar en donde se imparti el programa (Dentro de
la instancia visitada) ( 18 ) El tema impartido tiene aplicacin al desarrollo
laboral de su instancia.
(5) Duracin total de la intervencin del promotor Social

(6) Marcar y describir en caso de que el promotor ( 19 ) Los horarios programados fueron adecuados
Social haya realizado una actividad de
reforzamiento de aprendizaje.
( 20 ) Cualquier observacin que desee realizar
(7) Puntualidad del Promotor Social

(8) Nivel en el que el promotor Social domina el tema de cultura del agua.

(9) Material de apoyo con el que trabaj el promotor social fue adecuado y oportuno

( 10 ) El promotor social mantuvo el inters del grupo

( 11 ) Cmo fue su expresin corporal

( 12 ) Utiliz un vocabulario adecuado para la audiencia

( 13 ) Higiene personal

( 14 ) Imagen personal

221

Formato de Solicitud de Plomero Caza Fugas

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

OBSERVACIONES

(7)

(8) (9)

222
1213

Instructivo de llenado de Solicitud de Plomero Caza Fugas

CONCEPTO DESCRIPCION

(1) Fecha de la solicitud

(2) Nombre del usuario que solicita el servicio de un plomero caza fugas.

(3) Direccin (calles, nmero, colonia,) donde se realizar el trabajo de plomera.

(4) Telfono local

(5) Telfono Celular

(6) Descripcin del trabajo que desea el usuario que el plomero caza fugas realice.

(7) Observaciones (En caso de que el usuario solicite un horario o trabajo especial o cualquier otro comentario)

(8) Nombre y firma de quien llen la solicitud.

Nombre del Plomero Caza Fugas a quien se le asign la solicitud.


(9)

223

Formato de Reporte de Servicio

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7)

(8)

(9) (10)

224
1214

Instructivo de llenado de Reporte de Servicio

CONCEPTO DESCRIPCION

(1) Fecha de la solicitud

(2) Nombre del usuario que solicita el servicio de un plomero caza fugas.

(3) Direccin (calles, nmero, colonia,) donde se realizar el trabajo de plomera.

(4) Telfono local

(5) N de medidor

(6) Trabajo solicitado

(7) Trabajo realizado

(8) Observaciones (En caso de que el usuario o el plomero desee manifestar algo)

(9) Nombre del Plomero Caza Fugas que interviene en la solicitud.

( 10 ) Nombre y firma de conformidad del usuario ante el trabajo recibido

225

Formato de Solicitud de Soporte

(1) (3)
(2) (4)

(5) (6)

(7) (8)
(9) (10)

(11)
(12)
(13)
(14)

(15)

(16) (17)

(18) (19) (20)

226
1215

Instructivo de llenado de Solicitud de Soporte

CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO DESCRIPCION


Estado de la solicitud (Open, Closed, On hold). Al
(1) momento de capturarla su estado es (Open). Y ya ( 12 ) Subcategora se desplegara la descripcin
resuelta la solicitud es Close o segn el proceso se dependiendo de la categora y de la rea asignada
especificara el estado en que va. dependiendo del reporte solicitado.

Nivel en que ser atendida (Informacin, Primer Nivel,


(2)
Segundo Nivel, Segundo Nivel Externo, etc) ( 13 ) Elemento es la descripcin detallada de lo que se va
atender, esto va en relacin a la categora y
(3) Medio por el cual se recibi la solicitud (Llamada subcategora de cada una de las solicitudes.
Telefnica, E-Mail, En Sitio, Web Form)
(4) Prioridad de la solicitud de soporte (Baja, Normal,
( 14 ) Asunto se describe en forma breve el problema o solicitud.
Media, Alta y Urgente).
(5) Grupo o rea a quien corresponde la solicitud.
(Gerencia, Soporte Comercial o Administrativo, Descripcin detallada del problema o solicitud que realiza
( 15 )
Seguridad y Base de Datos, Soporte Bsico, etc) el usuario.

(6) Tcnico una vez seleccionado el Grupo le desplegara ( 16 ) Datos Adjuntos esto es cuando por alguna razn
nicamente la (s) personas responsable (s) de atender desea mandar algn archivo.
la solicitud.
( 17 ) Una vez adjuntado el o los archivo (s) aqu se desplegara el
(7) Nombre del usuario que solicita el soporte. nombre del archivo (s) que se adjuntaron.

Id de la estacin de trabajo donde se encuentra


(8) ( 18 )
fsicamente el equipo Guarda y agrega la solicitud a la lista de tareas asignadas.

Nmero de contacto ah te despliega el nmero de


(9)
extensin de la persona que levanto el reporte siempre y ( 19 ) Restaura los campos de la solicitud.
cuando tenga asignada una extensin telefnica.

( 10 ) Departamento que esta asignada la persona que ( 20 ) Cancela la Solicitud.


levanto el reporte.

( 11 ) Categora es lo que corresponde el solicitud de reporte


ya sea (Hardware, Redes voz y datos, Software base,
Software de aplicacin)

227

V. SIMBOLOGA UTILIZADA

Diagrama de flujo: Representacin grfica de los hechos que suceden en un procedimiento


La simbologa bsica es la siguiente:

Terminal: Indica inicio o terminacin del flujo

Operacin: Representa la realizacin de una operacin o actividad relativas a un procedimiento.

Decisin o Alternativa: Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos

Documento: Representa cualquier tipo de documento que se utilice en el procedimiento.

Archivo: Representa un archivo comn y corriente de oficina donde se guarda un documento en forma
temporal ( t ), o permanente ( p ).

Conector de pgina: Representa una conexin o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra
parte lejana del mismo.

Conector de hoja: Representa un enlace o conexin de una hoja a otra.

Subproceso: Representa un enlace a otro proceso.

228
1216

VI. BIBLIOGRAFA

Lineamientos para la elaboracin de manuales de procedimientos de la administracin publica municipal. Emitidos


por el rgano de Control y Evaluacin Gubernamental.- mayo de 2007.

Decreto de Creacin de Agua de Hermosillo. Boletn Oficial No. 7, Seccin I del 24 de enero de 2002.

Informacin actualizada y proporcionada por personal de Agua de Hermosillo, en coordinacin con


personal de la Subdireccin de Vinculacin Institucional y Situacin Patrimonial. Agosto 2009.

229