Cdigo: F03 - MGIPTG001

AAA Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE
Fecha de actualizacin: 2007.03.08
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud
Anormal

Control
Normal
INSTRUCCIN MATERIAL

Total
Fabricacin de
Consumo de energa Inspeccionar y ensayar el Consumo de energa en la Supervisor de control Agotamiento de los
Transformadores de Control de Proceso X 1 5 1 3 1 1.6 NO Conciencia del Personal No Aplica
elctrica producto en proceso realizacin de las pruebas de procesos recursos naturales
1 Potencia

Separacin de residuos
Fabricacin de
Lider y Operarios de en la fuente, Decreto 1713/02,
Generacin de residuos Transformadores de Bobinas Preparar aislamientos Residuos de fibra y prespan X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
bobinas reaprovechamiento de Decreto 1140/02
Potencia
2 fibra

Fabricacin de
Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Generacin de residuos Transformadores de Bobinas Empapelar conductor Residuos de papeles aislantes X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
bobinas en la fuente Decreto 1140/02
3 Potencia

Separacin de residuos
Fabricacin de
Lider y Operarios de en la fuente, Decreto 1713/02,
Generacin de residuos Transformadores de Bobinas Bobinar Cobre y papel aislante X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
bobinas reaprovechamiento de Decreto 1140/02
Potencia
4 cobre

Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
Fabricacin de Consumo de listones de madera
Lider y Operarios de Agotamiento de los movilizacin como
Consumo de madera Transformadores de Bobinas Bobinar para garantizar diametro de X 1 1 2 1 1 1.3 NO Decreto 1791/96
bobinas recursos naturales requisito de compra para
Potencia bobina
la madera, separacin de
residuos en la fuente
5

Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
Fabricacin de
Consumo de bloques de madera Lider y Operarios de Agotamiento de los movilizacin como
Consumo de madera Transformadores de Bobinas Secar y prensar bobinas X 1 1 2 1 1 1.3 NO Decreto 1791/96
para aplicar presin uniforme bobinas recursos naturales requisito de compra para
Potencia
la madera, separacin de
residuos en la fuente
6
Fabricacin de
Lider y Operarios de Mantener calibrado Decreto 1697/97
Emisiones atmosfricas Transformadores de Bobinas Secar y prensar bobinas Horno de gas natural X Contaminacin del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
bobinas el quemador Decreto 02/82
7 Potencia
Fabricacin de
Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Generacin de residuos Transformadores de Bobinas Conjugar bloque de bobinas Residuos de papel X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
bobinas en la fuente Decreto 1140/02
8 Potencia
Fabricacin de
Generacin de Residuos de meterial de Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Ncleos Separar lminas por grupos X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
residuos enhuacalado de lamina, plastico ensamble en la fuente Decreto 1140/02
9 Potencia

Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Consumo de energa en el Lider y Operarios de Agotamiento de los
Transformadores de Ncleos Preparar mesa de apilado X 1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
elctrica movimiento de la mesa ensamble recursos naturales
Potencia mquinas y equipos
10

Separacin de residuos
Fabricacin de
Generacin de Apilar, prensar y verticalizar Lider y Operarios de en la fuente, proyecto de Decreto 1713/02,
Transformadores de Ncleos Laminas de silicio sobrantes X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
residuos ncleo ensamble mejora con el proveedor Decreto 1140/02
Potencia
de corte de laminas
11
Fabricacin de Decreto 4741/05,
Generacin de Brochas impregnadas de cola, Lider y Operarios de Separacin de residuos
Transformadores de Ncleos Colar o aplicar Asecond X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Resolucin 2309/86,
residuos residuos de asecond ensamble en la fuente
12 Potencia Resolucin 0886/04

Fabricacin de
Generacin de Ensamblar y conectar Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Montar bobinas en ncleo Residuos de presspan X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos parte activa ensamble en la fuente Decreto 1140/02
13 Potencia
Fabricacin de
Generacin de Ensamblar y conectar Residuos de papel aislante, Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Conectar Parte Activa X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos parte activa cobre, papel carbn ensamble en la fuente Decreto 1140/02
14 Potencia

Fabricacin de Decreto 4741/05,

Generacin de Encube y ensamble Residuos de empaques, paos Lider y Operarios de Separacin de residuos
Transformadores de Preparar encube X Contaminacin del suelo 3 1 2 3 1 2.1 SI Resolucin 2309/86,
residuos final impregnados de alcohol ensamble en la fuente
Potencia Resolucin 0886/04
15
Fabricacin de Decreto 4741/05,
Generacin de Encube y ensamble Residuos de mezcla de agua con Lider y Operarios de Separacin de residuos
Transformadores de Secar Parte Activa X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO Resolucin 2309/86,
residuos final aceite ensamble en la fuente
16 Potencia Resolucin 0886/04

Fabricacin de
Encube y ensamble Lider y Operarios de Mantener calibrado Decreto 1697/97
Emisiones atmosfricas Transformadores de Secar Parte Activa Horno de gas natural X Contaminacin del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
final ensamble el quemador Decreto 02/82
17 Potencia

Fabricacin de
Generacin de Encube y ensamble Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Reapretar y Encubar Residuos de papel X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos final ensamble en la fuente Decreto 1140/02
17 Potencia
Fabricacin de Material de empaque de
Generacin de Encube y ensamble Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Montar accesorios accesorios (madera, plstico, X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos final ensamble en la fuente Decreto 1140/03
18 Potencia cartn, silica gel)
Fabricacin de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y ensamble Tratar y analizar el Aceite Derrame durante la manipulacin Lider y Operarios de Contaminacin del suelo Procedimiento Sistema de trampas
Transformadores de X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal 4741/05, Resolucin
qumicas final Dielctrico de aceite dieltrico ensamble y agua documentado ITPTS 006 de grasa
19 Potencia 2309/86
Fabricacin de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y ensamble Hacer vaco y llenar con Derrame durante la manipulacin Lider y Operarios de Contaminacin del suelo Sistema de trampas
Transformadores de X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal 4741/05, Resolucin
qumicas final aceite de aceite dieltrico ensamble y agua de grasa
20 Potencia 2309/86
Fabricacin de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y ensamble Derrame durante la manipulacin Lider y Operarios de Contaminacin del suelo Sistema de trampas
Transformadores de Reposar e Impregnar X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolucin
qumicas final de aceite dieltrico ensamble y agua de grasa
21 Potencia 2309/86
Fabricacin de
Encube y ensamble Residuos de cobre, plstico, Lider y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Generacin de residuos Transformadores de Colocar cableado de control X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
final pegantes ensamble en la fuente Decreto 1140/03
22 Potencia

Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Consumo de energa para Ingeniero de Sala de Agotamiento de los
Transformadores de Probar transformador Realizar pruebas elctricas X 1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
elctrica abastecer generador Pruebas recursos naturales
Potencia mquinas y equipos
23

Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Consumo de energa para los Lider y Operarios de Agotamiento de los
Transformadores de Probar transformador Probar cableado de control X 1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
elctrica equipos de pruebas ensamble recursos naturales
Potencia mquinas y equipos
24

Proveedor de madera
realiza tratamiento
Probar hermeticidad,
trmico, las rdenes de
Fabricacin de desmontar accesorios
Alistamiento y Presencia de plagas en madera Lider y Operarios de Afectacin ecologica de compra de materiales
Consumo de madera Transformadores de externos, hacer X 1 1 2 1 1 1.3 NO Resolucin 01079/04
Despacho Operativo para exportacin ensamble flora y fauna importados contienen el
Potencia identificacin y marcaciones,
requisito y se verifica el
coordinar su enhuacalado
cumplimiento cuando
llegan al almacn
25
 Cdigo: F03 - MGIPTG001

AAA Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE
Fecha de actualizacin: 2007.03.08
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud
Anormal

Control
Normal
INSTRUCCIN MATERIAL

Total
Permiso de extraccin
Probar hermeticidad,
y/o salvoconducto de
Fabricacin de desmontar accesorios
Alistamiento y Consumo de madera en el Lider y Operarios de Agotamiento de los movilizacin como Reutilizacin de
Consumo de madera Transformadores de externos, hacer X 1 1 2 3 1 1.5 NO Decreto 1791/96
Despacho Operativo enhuacalado ensamble recursos naturales requisito de compra para huacales
Potencia identificacin y marcaciones,
la madera, separacin de
coordinar su enhuacalado
residuos en la fuente
26

Despacho de aire
Fabricacin de Ingenieros y
Consumo de energa Agotamiento de los comprimido segn
Transformadores de Cuarto de compresores Generar de aire comprimido Operacin de maquinaria Supervisores de X 3 1 1 3 1 1.8 NO Conciencia del Personal No Aplica
elctrica recursos naturales demanda, deteccin
Potencia Procesos
y solucin de fugas
27

Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Inspeccionar y ensayar el Consumo de energa en la Supervisor de control Agotamiento de los
Transformadores de Control de Proceso X 1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal preventivo de No Aplica
elctrica producto en proceso realizacin de las pruebas de procesos recursos naturales
Distribucin mquinas y equipos
28
Fabricacin de Residuos de cobre, aluminio,
Generacin de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Bobinas Preparar materiales silicio, cartn, plstico y papel Bobinadores X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos en la fuente Decreto 1140/03
29 Distribucin aislante
Fabricacin de Residuos de cobre, aluminio,
Generacin de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Transformadores de Bobinas Bobinar silicio, cartn, plstico y papel Bobinadores X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
residuos en la fuente Decreto 1140/03
30 Distribucin aislante
Fabricacin de
Mantener calibrado Decreto 1697/97
Emisiones atmosfricas Transformadores de Bobinas Prensar y secar bobinas Horno de gas natural Bobinadores X Contaminacin del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
el quemador Decreto 02/82
31 Distribucin
Fabricacin de
Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Generacin de residuos Transformadores de Ncleos Enrollar Residuos de silicio Operarios de ncleos X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
32 Distribucin

Fabricacin de Mantenimiento Ley 55/93, Decreto

Separacin de residuos
Generacin de residuos Transformadores de Ncleos Prensar ncleos Derrame de aceite Hidrulico Operarios de ncleos X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal preventivo de 4741/05, Resolucin
en la fuente
Distribucin mquinas y equipos 2309/86
33

Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Demanda de energa elctrica Agotamiento de los
Transformadores de Ncleos Recocer ncleos Operarios de ncleos X 1 1 1 5 1 1.4 NO Entrenamiento de personal Procedimiento ITPTD007 preventivo de No aplica
elctrica para el recocido recursos naturales
Distribucin mquinas y equipos
34
Fabricacin de
Ensamble y conexin Ensamblar bobina, ncleo y Lder y Operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Generacin de residuos Transformadores de Residuos de papel aislante, silicio X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
de parte activa bridas ensamble en la fuente Decreto 1140/03
35 Distribucin
Fabricacin de
Ensamble y conexin Realizar conexiones de baja Lder y Operarios Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Generacin de residuos Transformadores de Residuos de cobre, aluminio X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
de parte activa y alta tensin conexiones en la fuente Decreto 1140/03
36 Distribucin
Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Ensamble y conexin Realizar pruebas de TTR y Consumo de energa para las Lder y Operarios Agotamiento de los
Transformadores de X 1 1 1 3 1 1.2 NO Entrenamiento de personal preventivo de No aplica
elctrica de parte activa conexin pruebas conexiones recursos naturales
37 Distribucin mquinas y equipos

Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Encube y Ensamble Horno de secado utiliza energa Lder y operarios de Agotamiento de los
Transformadores de Secar Parte Activa X 1 1 1 5 1 1.4 NO Entrenamiento de personal preventivo de No aplica
elctrica Final elctrica Encube recursos naturales
Distribucin mquinas y equipos
38

Fabricacin de Residuos de cartn, empaques

Encube y Ensamble Lder y operarios de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Generacin de residuos Transformadores de Encubar Parte Activa de caucho y residuos de cabledo X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
Final Encube en la fuente Decreto 1140/03
Distribucin como plstico, carcaza y cobre
39
Fabricacin de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y Ensamble Hacer vaco y llenar con Derrame durante la manipulacin Lder y operarios de Contaminacin del suelo Sistema de trampas
Transformadores de X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolucin
qumicas Final aceite de aceite dieltrico Encube y agua de grasa
40 Distribucin 2309/86
Fabricacin de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y Ensamble Reposar e impregnar el Derrame durante la manipulacin Lder y operarios de Contaminacin del suelo Sistema de trampas
Transformadores de X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolucin
qumicas Final transformador de aceite dieltrico Encube y agua de grasa
41 Distribucin 2309/86
Fabricacin de Ley 55/93, Decreto
Manejo de sustancias Encube y Ensamble Derrame durante la presurizacin Lder y operarios de Contaminacin del suelo Sistema de trampas
Transformadores de Probar hermeticidad X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 4741/05, Resolucin
qumicas Final del tanque lleno con aceite Encube y agua de grasa
42 Distribucin 2309/86

Fabricacin de Mantenimiento
Consumo de energa Consumo de energa para Ingeniero y Operarios Agotamiento de los
Transformadores de Probar transformador Realizar Pruebas elctricas X 1 1 1 3 1 1.2 NO Entrenamiento de personal preventivo de No Aplica
elctrica abastecer generador Sala de Pruebas recursos naturales
Distribucin mquinas y equipos
43

Proveedor de madera
realiza tratamiento
trmico, las rdenes de
Fabricacin de Hacer marcaciones,
Alistamiento y Presencia de plagas en madera Lder y Operarios de Afectacin ecologica de compra de materiales
Consumo de madera Transformadores de enhuacalar y hacer entrada X 1 1 2 3 1 1.5 NO Resolucin 01079/04
Despacho Operativo para exportacin Despacho flora y fauna importados contienen el
Distribucin a bodega
requisito y se verifica el
cumplimiento cuando
llegan al almacn
44

Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
Fabricacin de Hacer marcaciones,
Alistamiento y Consumo de madera en el Lder y Operarios de Agotamiento de los movilizacin como Reutilizacin de
Consumo de madera Transformadores de enhuacalar y hacer entrada X 1 1 2 5 1 1.7 NO Decreto 1791/96
Despacho Operativo enhuacalado Despacho recursos naturales requisito de compra para huacales
Distribucin a bodega
la madera, separacin de
residuos en la fuente
45

Despacho de aire
Fabricacin de Ingenieros y
Consumo de energa Agotamiento de los comprimido segn
Transformadores de Cuarto de compresores Generar aire comprimido Alimentacin de equipos Supervisores de X 1 1 1 5 1 1.4 NO Conciencia del Personal No Aplica
elctrica recursos naturales demanda, deteccin
Distribucin Procesos
y solucin de fugas
46

Capacitacin sobre
Ensamblar y montar Residuos incuos como Ingeniero de servicios Reutilizacin de
Generacin de residuos Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO procedimientos ambientales Decreto 1791/97
Transformador plsticos, madera Tcnicos de campo huacales
durante servicio en campo
47

Derrame de aceite durante el Capacitacin sobre Considerado para la Ley 55/93, Resolucin
Tratar aceite (Regenerar y/o Ingeniero de servicios Disposicin de residuos
Generacin de residuos Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios proceso de llenado, tratamiento o X Contaminacin del suelo 3 1 2 1 2 2.1 SI procedimientos ambientales definicin de objetivos 2309/86, Decreto
secar) Tcnicos de campo especiales
instalacin de accesorios durante servicio en campo Ambientales 4741/05
47

Derrame de aceite durante el Capacitacin sobre Mantenimiento Considerado para la Ley 55/93, Resolucin
Manejo de sustancias Tratar aceite (Regenerar y/o Ingeniero de servicios Contaminacin del suelo Verificacin de presencia
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios proceso de llenado, tratamiento o X 3 1 2 1 2 2.1 SI procedimientos ambientales preventivo de definicin de objetivos 2309/86, Decreto
qumicas secar) Tcnicos de campo y agua de PCBs
instalacin de accesorios durante servicio en campo mquinas y equipos Ambientales 4741/05
48
Resolucin 2309/86,
Residuos especiales como tierra Capacitacin sobre
Ingeniero de servicios Contaminacin del suelo Verificacin de presencia Resolucin 0886/04,
Generacin de residuos Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios Secar Parte Activa fuller y telas impregnadas de X 1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
Tcnicos de campo y agua de PCBs Decreto 1609/02,
aceite durante servicio en campo
49 Decreto 4741/05
 Cdigo: F03 - MGIPTG001

AAA Aspectos e impactos ambientales

ESTADO DE
Fecha de actualizacin: 2007.03.08
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIN

30% 10% 30% 10% 20%

ITEM ASPECTO AMBIENTAL PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, OBJETIVO LEGISLACIN

Requisito Legal

Significativo
Comunidad
Frecuencia
PROCEDIMIENTO O SISTEMA O APLICABLE

Magnitud
Anormal

Control
Normal
INSTRUCCIN MATERIAL

Total
Capacitacin sobre
Manejo de sustancias Reparar daos (pintura, Manipulacin de aceites y Ingeniero de servicios Contaminacin del suelo Verificacin de presencia Ley 55/93, Decreto
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios X 1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
qumicas fugas, accesorios,etc) pinturas Tcnicos de campo y agua de PCBs 1609/02
durante servicio en campo
50
Resolucin 2309/86,
Capacitacin sobre
Hacer pruebas (Elctricas, Residuos de telas impregnadas Ingeniero de servicios Contaminacin del suelo Verificacin de presencia Resolucin 0886/04,
Generacin de residuos Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios X 1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
Mecnicas, otras) de estas sustancias Tcnicos de campo y agua de PCBs Decreto 1609/02,
durante servicio en campo
51 Decreto 4741/05

Verificacin de presencia
Resolucin 2309/86,
Tomar, anlizar y de PCBs, procedimiento
Residuos especiales reactivos de Tcnico de laboratorio Contaminacin del suelo Resolucin 0886/04,
Generacin de residuos Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios diagnsticar muestras de X 1 1 2 3 1 1.5 NO Entrenamiento de personal documentado ITPTS 006
laboratorio y aceites de aceites y agua Decreto 1609/02,
aceites y separacin de residuos
Decreto 4741/05
en la fuente
52
Servicios de Residuos de las personas que Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Generacin de residuos Gestin de Servicios Dictar Curso - Taller Gestin Humana X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
53 Conocimiento acuden a dichas actividades en la fuente Decreto 1140/03

Derrame de aceite dieltrico Mantenimiento Ley 55/93, Resolucin

Manejo de sustancias Gestin de Cadena de Contaminacin de suelo
Despachos Hacer cargue para transporte durante la manipulacin de Operarios de Despacho X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal preventivo de 2309/86, Decreto
qumicas Suministros y agua
transformadores para el cargue mquinas y equipos 4741/05
54

Sistema de trampas
Manipulacin de aceites, de grasa,
Manejo de sustancias Recepcin de Inspeccionar materiales Contaminacin del suelo Procedimiento Ley 55/93, Resolucin
Control Financiero combustibles, gases, solventes, Almacenista X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal mantenimiento
qumicas Materiales recibido vs. lo solicitado y agua documentado ITPTS 006 2309/86
pinturas y otros preventivo de
mquinas y equipos
55

Almacenar, identificar, Clasificacin de las

Manejo de sustancias Incidentes por icompatibilidad de Contaminacin del suelo Ley 55/93, Resolucin
Control Financiero Almacn reportar consumos en BaaN Almacenista X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal sustancias y
qumicas sustancias almacenadas y agua 2309/86
y entregar materiales marcacin
56

Almacenar, identificar, Residuos de telas impregnadas Ley 55/93, Resolucin

Contaminacin del suelo Disposicin de residuos
Generacin de residuos Control Financiero Almacn reportar consumos en BaaN de estas sustancias por Almacenista X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal 2309/86, Decreto
y agua especiales
y entregar materiales derrames 4741/05
57
Coordinar las actividades de Residuos de las personas que Separacin de residuos Decreto 1713/02,
58 Generacin de residuos Gestin Humana Bienestar Social
Bienestar Social acuden a dichas actividades
Gestin Humana X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
en la fuente Decreto 1140/03
Gestin de Derrame durante la manipulacin Ley 55/93, Resolucin
Manejo de sustancias Gestin Humana y Contaminacin del suelo Sistema de trampas
Mantenimiento y Prestacin del Servicio Mantenimiento Industrial de sustancias como aceites, X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal 2309/86, Decreto
qumicas Produccin y agua de grasa
59 Servicios Generales thinner, pinturas 4741/05
Gestin de Residuos especiales como Resolucin 2309/86,
Gestin Humana y Contaminacin del suelo Separacin de residuos
Generacin de residuos Mantenimiento y Prestacin del Servicio Mantenimiento Industrial impregnados aceites, thinner, X 3 1 2 3 1 2.1 SI Resolucin 0886/04,
Produccin y agua en la fuente
60 Servicios Generales pinturas Dcreto 4741/05

Consumo de sustancias para

Gestin de
Manejo de sustancias tratamiento de agua del pozo, Gestin Humana y Contaminacin del suelo Ley 55/93, Resolucin
Mantenimiento y Prestacin del Servicio Mantenimiento Locativo X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
qumicas sustancias para aseo, pinturas y Contratista y agua 2309/86
Servicios Generales
61 solventes

Envases de sustancias,
Decreto 1713/02,
Gestin de escombros, otros residuos de
Gestin Humana y Contaminacin del suelo Separacin de residuos Decreto 1140/03,
Generacin de residuos Mantenimiento y Prestacin del Servicio Mantenimiento Locativo matenimiento como lodos de X 1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
Contratista y agua en la fuente Resolucin 2309/86,
Servicios Generales trampas de grasa y
Decreto 4741/05
62 desarenadores

Operacin normal de
Actividades generales de
actividades generales de Gases vehiculares emitidos por Mantenimiento de la
Emisiones atmosfricas oficina y planta de Todos los procesos Gestin Humana X Contaminacin del aire 1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Certificado ambiental Resolucin 005/96
oficina y planta de los vehiculos de la empresa maquina
produccin
63 produccin

Gestin de
Manejo de sustancias Aplicacin de sustancias para Gestin Humana y Contaminacin del suelo Ley 55/93, Resolucin
Mantenimiento y Prestacin del Servicio Fumigacin X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
qumicas control de plagas Contratista y agua 2309/86
63 Servicios Generales
Gestin de
Gestin Humana y Agotamiento de los
Consumo de agua Mantenimiento y Prestacin del Servicio Jardinera Riego de plantas X 1 1 2 1 1 1.3 NO Conciencia del Personal Resolucin No 464/06
Contratista recursos naturales
64 Servicios Generales
Gestin de
Gestin Humana y Agotamiento de los
Consumo de agua Mantenimiento y Prestacin del Servicio Casino y cafeteras Para aseo y coccin de alimentos X 1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Resolucin No 464/06
Contratista recursos naturales
65 Servicios Generales
Gestin de
Gestin Humana y Contaminacin del suelo Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Generacin de residuos Mantenimiento y Prestacin del Servicio Casino y cafeteras Residuos de comidas, empaques X 1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
Contratista y agua en la fuente Decreto 1140/03
66 Servicios Generales

Coordinar la compra/alquiler Residuos de cartuchos de

Sistemas de Informacin Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Generacin de residuos
y Comunicaciones
Sistemas Informticos y mantenimiento de impresoras, partes de Personal Oficinas X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
en la fuente Decreto 1140/03
Hardware y Software computadores, cables
67
Decreto 4126/05,
Control Operacional y Estos residuos se
Gerente de PTQ Decreto 2676/00,
Generacin de residuos Gestin integral Respuesta ante Atender lesiones menores Residuos de enfermeria
Asistentes de PTQ X Contaminacin del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de Personal inactivan y se disponen
Decreto 1669/02,
Emergencias como residuo hospitalario
68 Decreto 2763/05

Realizar pruebas peridicas

Control Operacional y
a los procedimientos de Residuos de simulacros de Gerente de PTQ Contaminacin del suelo Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Generacin de residuos Gestin integral Respuesta ante
preparacin y respuesta emergencia Asistentes de PTQ X y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Conciencia del Personal
en la fuente Decreto 1140/03
Emergencias
ante emergencias
69
Operacin normal de
Actividades generales de Computadores, labores de Considerado para la
Consumo de energa actividades generales de Agotamiento de los
elctrica
oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
produccin que no demandan Todo el personal X recursos naturales
3 1 1 5 1 2 SI Conciencia del Personal definicin de objetivos No Aplica
produccin grandes cantidades Ambientales
70 produccin

Operacin normal de Agua de pozo para baos y

Actividades generales de
actividades generales de refrigeracin de bombas y agua Agotamiento de los
Consumo de agua oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de de acueducto para lavamos y
Todo el personal X recursos naturales
1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Resolucin No 464/06
produccin
71 produccin cocinas

Operacin normal de
Actividades generales de
actividades generales de Separacin de residuos Decreto 1713/02,
Generacin de residuos oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
Diversos residuos no especiales Todo el personal X Contaminacin del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente Decreto 1140/03
produccin
72 produccin

Operacin normal de
Actividades generales de Ruido generado por la Decreto 948/95,
actividades generales de Realizar mediciones de
Generacin de ruido oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
maquinara de proceso y de Todo el personal X Contaminacin del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO Proteccin auditiva
ruido
Resolucin 8321/83,
produccin mantenimiento resolucin 627/06
73 produccin

Actividades generales de Acuerdo 014/00

Operacin normal de Dimensiones de la
Publicidad exterior oficina y planta de Todos los procesos
actividades de la planta
Vallas publicitarias de ABB Todo el personal X Contaminacin visual 1 1 2 5 1 1.7 NO Permiso de Vallas
valla
Acuerdo 037/02
74 produccin Ley 140/94

Actividades generales de Decreto 1594/84,

Utilizacin de baos y
Vertimientos oficina y planta de Todos los procesos Agua residual Todo el personal X Contaminacin del agua 1 3 2 5 1 1.9 NO Conciencia del Personal Decreto 3100/03,
cocinas
75 produccin Decreto 3440/04
OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos
ambientales durante la manufactura de transformadores de distribucin y
potencia, as como en las actividades de soporte.

El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar,

evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con el
Asistente de Calidad Integral para la Gestin Ambiental, basados en su
concimiento de los procesos y en la legislacin ambiental aplicable

DESCRIPCIN

Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o

tecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el Asistente
Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI,
revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin
Ambiental
Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales,
que consta de doce variables a considerar, asi:

a. tem: nmero para dar un ordenamiento

b. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin de las actividades de la empresa con el
c. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.
d. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.
e. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.
f. Descripcin: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.
h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica bajo las cuales se presenta el as
i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se cons
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cul aspecto e impacto es ms importante
k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impact
l. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental colombiana aplicable a cada aspecto ambiental.

CRITERIOS PARA VALORACIN

Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, los cu

a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambiente, se califica as:
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica as: 5 control b
c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se califica as: 5 existe y no se
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica as: 5 frecuencia
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica

Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la
ctividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica,

bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las actividades pre
tos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminacin del suelo, el agua, el air
cto e impacto es ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante.
mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las perso
cada aspecto ambiental.

tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los

medio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 3
pacto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
, se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30
cto, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
s partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de po

na suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obte
onsumo de energa elctrica, consumo de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin de ruido, m

se sale de las actividades previstas en el propsito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin p
acin del suelo, el agua, el aire y contaminacin visual.

ser ejercidos sobre las personas, por medio de un mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema o material

e mayor peso al calificar, los tems son:

un valor de ponderacin del 30%.

racin del 10%.
n valor de ponderacin del 30%.
de ponderacin del 10%.
ctacin; y tiene un valor de ponderacin del 20%.

eracin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sum
siduos, generacin de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.

senta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consid

maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.

gnificativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cundo
nes de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.

son tenidos en cuenta cundo la organizacin establece y revisa sus metas ambientales.