PLAN DE GESTION DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL

PROYECTO
Estudio de factibilidad para la instalacin de una planta de recicladora EFPIPRPEP
de polietileno en la empresa Petramax

POLITICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: Especificar la intencin de direccin que formalmente tiene el equipo de
proyecto con relacin a la calidad del proyecto.

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad muy importante el cual es el REGIDO POR LAS NORMAS
ISO 9001 y la normativa de proteccin medioambiental que regula la ISO-14000.
Otros Requisitos de calidad de nuestro proyecto es acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados,
cumpliendo con los estndares de calidad del proyecto
LINEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: Especificar los factores de calidad relevantes para el producto del proyecto y
para la gestin del proyecto, para cada factor de calidad relevante definir los objetivos de calidad, las mtricas a utilizar, y las
frecuencias de medicin y de reporte.
FACTOR DE FRECUENCIA Y
OBJETIVO DE MTRICA A FRECUENCIA Y
CALIDAD MOMENTO
CALIDAD UTILIZAR MOMENTO DE MEDICIN
RELEVANTE DE REPORTE
Performance del SPI>=0.95 SPI = Schedule Frecuencia Frecuencia
proyecto Performance semanal semanal
Index Acum.
Medicin, viernes Medicin,
por la maana viernes por la
maana
Performance del CPI>=0.95 CPI = Cost Frecuencia Frecuencia
proyecto Performance semanal semanal
Index Acum.
Medicin, viernes Medicin,
por la maana viernes por la
maana
Cumplimiento Hitos+5dia Cumplir los hitos Frecuencia Frecuencia
de hitos s = 90% establecidos en la semanal semanal
planificacin
de Medicin, viernes Reporte,
cumplimie por la tarde viernes por la
nto maana
Grado de Rango del % de Grado de Frecuencia, cada vez Frecuencia
satisfaccin del 71% al Satisfaccin. que se tenga semanal
comit de 100% de reunin con el Reporte,
ejecutivos satisfacci Comit Ejecutivo. viernes por la
n Medicin, cada vez maana
que se tenga
reunin con el
Comit Ejecutivo.
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: Especificar los pasos para analizar procesos, los cuales facilitarn la identificacin de
actividades que generan desperdicio o que no agregan valor.

Cada vez que se deba mejorar / optimizar un proceso se debern seguir los pasos a
detalle:
1. Definir el proceso a realizar.
2. Determinar la oportunidad de mejora con respecto a los tiempos a ejecutar.
3. Tomar informacin sobre el proceso.
4. Analizar la informacin levantada.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
9. Mejora continua.
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: Especificar para cada paquete de trabajo si existe un Estndar o norma de
calidad aplicable a su elaboracin. Analizar la capacidad del proceso que generar Cada entregable y disear actividades de
prevencin y de control que asegurarn la obtencin de Entregables con el nivel de calidad requerido (ver matriz adjunta).

ESTNDAR O NORMA DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE

PAQUETE DE TRABAJO
CALIDAD APLICABLE PREVENCIN CONTROL

1.1GESTION DE Metodologa de Gestin Aprobacin de

PROYECTO de Proyectos Sponsor.

Metodologa de Gestin Aprobacin de

1.1.1 INICIACION
de Proyectos Sponsor.
1.1.2PLAN DE Metodologa de Gestin Aprobacin de
PROYECTO de Proyectos Sponsor.
Metodologa de Gestin Aprobacin de
1.1.3EJECUCION
de Proyectos Sponsor
Metodologa de Gestin Tener los Aprobacin de
de Proyectos herramientas listas Sponsor.
1.1.4 CONTROL
antes de empezar el
control
Metodologa de Gestin Aprobacin de
1.1.5 CIERRE
de Proyectos Sponsor
Norma ISO 9001 de Aprobacin del
1.2 INGENIERIA calidad y la norma ingeniero encargado
DEL PROYECTO 14001 proteccion del por la calidad del
medioambiente proyecto
1.2.1 GESTION Aprobacin de
ADMINISTRATIVAS Sponsor.
Curso Estandar Elaboracin los Aprobacin de
informes con Sponsor.
anticipaciones para
poder hacer las
1.2.2 ESTUDIOS
correcciones en el
PRELIMINARES
tiempo
determinado.

Norma ISO 9001 de Revision de Aprobacion del

1.2.3 DISEO DE calidad y la norma procedimientos Gerente de proyecto
INGENIERIA 14001 proteccion del tecnicos
medioambiente
Informe Estndar Aprobacion del
1.3 EVALUACION Gerente de proyecto
DEL PROYECTO
 Metodologa de Gestin Aprobacion del
1.3.1 COSTOS DEL de Proyectos Gerente de proyecto
PROYECTO

Informe Estndar Informe claro y Aprobacion del

1.3.2 ANALISIS DE definido, con Gerente de proyecto
PRECIOS Y especificaciones
PRESUPUESTO claras.
Informe Estndar Informe claro y Aprobacion del
1.3.3 EVALUACION definido, con Gerente de proyecto
ECONOMICA Y especificaciones
FINANCIERA claras.
1.3.4 Informe Estndar Informe claro y Aprobacion del
RECOPILACION DE definido, con Gerente de proyecto
INFORME DE especificaciones
ESPECIALISTAS claras.
Metodologa de Gestin Aprobacion del
1.4 ADQUISICIN de Proyectos Gerente de proyecto
CONSTRUCCION E
INSTALACION

Registro de Cumplir con todas Aprobacion del

1.4.1 especificaciones las especificaciones ingeniero de calidad
INFRAESTRUCTUR tcnicas solicitadas
A

Registro de Cumplir con todas Aprobacion del

1.4.2 MAQUINAS Y especificaciones las especificaciones ingeniero de calidad
HERRAMIENTAS tcnicas solicitadas

Metodologa de Gestin Aprobacion del

1.4.3 RECURSOS de Proyectos Gerente de proyecto
HUMANOS

Registro de Revision de la Aprobacion del

1.4.4 especificaciones materia prima ingeniero de calidad
PROVEEDORES DE tecnicas
MATERIA PRIMA
Metodologa de Gestin Aprobacion del
de Proyectos Gerente de proyecto
1.5 CIERRE

Norma ISO 9001 de Revisin de Aprobacion del

1.5.1 CALIBRAR calidad procesos y ingeniero de calidad
MAQUINAS Y requisitos del
PROCESOS proyecto
 Norma ISO 9001 de Revisin de Aprobacion del
1.5.2 PRIMEROS calidad y la norma procesos y Gerente de proyecto
CONTROLES DE 14001 proteccion del requisitos del
CALIDAD medioambiente proyecto
Informe Estandar informe claro y Aprobacion del
1.5.3 INFORME definido, con Gerente de proyecto
FINAL especificaciones
claras

ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD: Especificar los roles que sern necesarios en el equipo de proyecto para
desarrollar los entregables y actividades de gestin de la calidad. Para cada rol especificar: objetivos, funciones, niveles de
autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para desempear el rol

Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad

del proyecto.
Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones
correctivas para mejorar la calidad
INGENIERO DE PROCESOS
Supervisa a: Project Manager
ING. JORQUE QUIROZ
Requisitos de conocimientos: Norma ISO 9001
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicacin,
Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos
Requisitos de experiencia: Ingeniero de procesos con ms de
20 aos de experiencia..

Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad

Funciones del rol: Revisar estndares, revisar entregables,
aceptar entregables o disponer su reproceso, deliberar para
generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas
Niveles de autoridad: Exigir el cumplimiento de entregables al
GERENTE DE PROYECTO
equipo de proyecto
Reporta a: Ingeniero de Procesos
Supervisa a: Equipo de ingenieros
Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicacin,
Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos

MIEMBROS DEL EQUIPO DEL PROYECTO

Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad
requerida y segn estndares
Funciones del rol: Elaborar los entregables
Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han
asignado
Reporta a: Gerente de Proyecto
Supervisa a: Los trabajadores de la compaa
Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos y las
especialidades que le tocan segn sus entregables asignados.
 Requisitos de habilidades: Desenvolvimiento en publico

ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: Especificar el organigrama del proyecto Indicando claramente
donde estarn situados los roles para la gestin de la calidad

Ingeniero de procesos

Comit de
control de
Gerente de Proyecto

Miembros del
equipo
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: Especificar que documentos normativos regirn los procesos y
actividades de gestin de la calidad
Para Mejora de Procesos
PROCEDIMIENTOS Para mejora de calidad del producto
Para Resolucin de los problemas encontrados en el proyecto.
Para la elaboracin de informes.
PLANTILLAS Para la elaboracin de Mtricas
Plan de Gestin de Calidad
De indicadores
FORMATOS Lnea Base de Calidad
Plan de Gestin de Calidad
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD: Especificar el enfoque para realizar los procesos de gestin de la calidad
indicando el qu, quin, cmo, cundo, dnde, con qu, y porqu

El aseguramiento de calidad se realizar constantemente con un

ENFOQUE DE examen y encuesta a los trabajadores
ASEGURAMIENTO DE LA Los resultados se formalizarn como Solicitudes de Cambio
Asimismo, se verificar que dichas solicitudes de cambio y acciones a
CALIDAD
tomar.

El control de calidad se ejecutar revisando los entregables para ver si

estn conformes o no.
Se realizar mediciones mtricas y se informar para la mejora de la
ENFOQUE DE
CONTROL DE LA capacitacin.
CALIDAD Los resultados de estas mediciones se harn conocidos en la reunin
para la mejora de la calidad.

Los entregables verificados se revisar nuevamente para ver las

correcciones.

Tomar informacin sobre las charlas dadas

ENFOQUE DE Analizar la informacin levantada
MEJORA DE Realizar una encuesta con preguntas precisas.
PROCESOS Analizar la encuesta realizada.
Aplicar los cambios necesarios.
Verificar si los cambios correctivos si han sido efectivas

Plan de gestin del riesgo

Para el proyecto, se hace necesario considerar tambin un marco de trabajo para la
planificacin y ejecucin de las actividades de gestin de riesgos que afecten el proyecto. Este
marco de trabajo debe permitirnos identificar, analizar y responder a los riesgos del proyecto:
Estimando y planeando las actividades anlisis, planeacin y gestin del riesgo para el
proyecto.
Determinando cules riesgos pueden afectar el proyecto y documentndolos con sus
caractersticas.
Realizando un anlisis cualitativo del riesgo y de las condiciones para priorizar sus efectos
sobre los objetivos del proyecto.
Midiendo la probabilidad y las consecuencias de los riesgos y estimando sus implicaciones
en los objetivos del proyecto.
Desarrollando procedimientos y tcnicas para aumentar las oportunidades y disminuir las
amenazas en los objetivos del proyecto.
Monitoreando riesgos residuales, identificando nuevos riesgos, ejecutando planes de
reduccin de riesgos, y evaluando la efectividad a travs del ciclo de vida del proyecto.
PLANEACIN DE LOS RIESGOS
Para realizar la planeacin de los riesgos en el proyecto, deber utilizarse la siguiente
documentacin:
Alcance del proyecto: base para la planeacin de riesgos por medio de la identificacin de
los objetivos del proyecto y de los entregables del proyecto.

Plan del Proyecto: La identificacin del riesgo requiere un entendimiento de la misin del
proyecto, alcance y objetivos del propietario, el patrocinador y los interesados.
Es importante tambin considerar otros documentos para la planeacin de riesgos como los
procesos organizacionales existentes (categoras de riesgos, definiciones de conceptos y
trminos, plantillas) y factores ambientales organizacionales (actitudes y tolerancia al riesgo).
ROLES Y RESPONSABILIDADES
A continuacin se define el lder, el apoyo y los miembros del equipo de gestin de riesgos para
cada tipo de actividad del plan de gestin de riesgos.
Originador del Riesgo
El originador del riesgo inicialmente identifica el riesgo y formalmente lo informa al Gerente del
Proyecto. El originador del riesgo es formalmente responsable por:
La temprana identificacin del riesgo dentro del proyecto.
La documentacin formal del riesgo, completando el Formato para Riesgos.
La publicacin del Formato de Riesgo para la revisin del Gerente del Proyecto.
Gerente del Proyecto
El Gerente del Proyecto recibe, registra, y monitorea el progreso de todos los riesgos del
proyecto. El Gerente del Proyecto es formalmente responsable de:
Recibir los Formatos de Riesgos e identificacin de riesgos apropiados para el Proyecto.
 Grabar todos los riesgos en el Registro de Riesgos.
Presentar todos los riesgos al grupo de Revisin del Proyecto.
Reportar y comunicar todas las decisiones tomadas por el Grupo de Revisin del Proyecto.
Monitorear el progreso y las acciones de mitigacin asignadas.
.Grupo de Revisin del Proyecto
El Grupo de Revisin del Proyecto confirma el riesgo, es decir su probabilidad e impacto, y
asigna las acciones segn la estrategia seleccionada para cada riesgo. El Grupo es
formalmente responsable por:
Un regular repaso de los riesgos registrados en el Registro de Riesgos.
La identificacin de solicitudes de cambio necesarias para mitigar los riesgos identificados.
Asignacin de acciones para mitigar el riesgo.
El cierre de riesgos que no presentan acciones pendientes y no presentan probablemente
mas impacto al proyecto.
Equipo del Proyecto
El Equipo del Proyecto esta comprometido con las acciones de mitigar el riesgo, delegados por
el Grupo de Revisin del Proyecto.
IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS
El riesgo es un evento o condicin incierta que si ocurre tiene un efecto positivo o negativo en
los objetivos del proyecto. Se deben efectuar reuniones con los miembros del equipo del
proyecto para desarrollar el plan de riesgos.
La identificacin de los riesgos para el proyecto ser representada a continuacin:

RIESGOS DEL PROYECTO

CATEGORIA FACTOR DE RIESGO
Recursos Deficiencia en la asignacin de recursos.
Desviacin de Recursos.
No disponibilidad de algn determinado Bien o
Servicio.
 Conflictos de disponibilidad de recursos con
otros proyectos.
Nuevas tecnologas que pueden afectar al
proyecto.
Tecnico
Infraestructura requerida.
Ambiente de Produccion insuficiente.
Proveedores que no cumplen con lo ofrecido.
Objetivos no realistas.
Cambios en el alcance y entregable del proyecto.
Ampliacin del Cronograma.
Administracion de costos.
Roles y Responsabilidades no definidas .
Administrativas
Uso inadecuado de los estndares en el
Proyecto.
Calidad inadecuada en el Plan de Proyecto.
Fondos inadecuados o interrumpidos.
Cultura Resistencia al cambio.
Falta de compromiso.
Falta de comunicacin entre miembros del
Proyecto.
Comunicacion Falta de retroalimentacin con representantes de
la Empresa.
Comunicacin ambigua, escasa o inconclusa.
Marco legal cambiante.
Cambio de prioridades del Sponsor.
Externos
Riesgos del lugar, clima terremotos,
inundaciones,etc.

PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS

Adicionalmente a la identificacin de los riesgos que puedan presentarse en el Proyecto, se debe

establecer el anlisis necesario y la medicin de los mismos.
La medida del riesgo abarca dos dimensiones bsicas: la probabilidad de que se produzca la amenaza
que nos acecha, que se puede expresar en trminos de frecuencia o, mejor en trminos de frecuencia
relativa, y la severidad con que se produzca dicha amenaza (impacto).
Se ha establecido la siguiente tabla para clasificar las probabilidades de ocurrencia de los riesgos que
pueden afectar al Proyecto:

PROBABILIDAD DEL RIESGO

CATEGORIA VALO DESCRIPCION
R
Casi Certeza 5 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta,
es decir, se tiene plena seguridad que ste se
 presente, tiende al 100%.

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, es

Probable 4 decir, se tiene entre 75% a 95% de seguridad que
ste se presente.
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, es
Moderado 3 decir, se tiene entre 51% a 74% de seguridad que
ste se presente.
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es
Improbable 2 decir, se tiene entre 26% a 50% de seguridad que
ste se presente.
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja,
Muy
1 es decir, se tiene entre 1% a 25% de seguridad que
Improbable
ste se presente.

A continuacin se presenta la categorizacin de impacto definida para los riesgos que ya se encuentran
identificados dentro del Proyecto:

IMPACTO DEL RIESGO

CATEGORIA VALOR DESCRIPCION
Riesgo cuya materializacin influye directamente en el
cumplimiento del Proyecto, dejando adems sin
Catastrofico 5 funcionar totalmente o por un perodo importante de
tiempo, los programas o servicios que entrega el
Proyecto.
Riesgo cuya materializacin daara significativamente
el logro de los objetivos del Proyecto. Adems, se
Mayor 4 requerira una cantidad importante de tiempo de la
direccin del Proyecto para investigar y corregir los
daos.
Riesgo cuya materializacin causara un dao
importante en el logro de los objetivos del Proyecto.
Moderado 3 Adems, se requerira una cantidad de tiempo
importante de la direccin del Proyecto para corregir los
daos.
Riesgo que causa un dao, que se puede corregir en el
Menor 2 corto tiempo y que no afecta el cumplimiento de los
objetivos del Proyecto.
Riesgo que puede tener un pequeo o nulo efecto en el
Insignificante 1
Proyecto.

NIVE
L DE LOS RIESGOS
Para llegar a establecer cules son los riesgos ms importantes que pueden llegar a afectar el Proyecto,
se ha realizado una categorizacin de los mismos en base a experiencias de proyectos anteriores. Segn
esto se establece la siguiente formula de clculo:
Nivel del Riesgo = ( Probabilidad x Impacto )
Obteniendo la siguiente
Matriz de Probabilidad Riesgos:
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Impacto

Matriz de Riesgo

Riesgo Riesgo Riesgo

Alto Moderad Bajo
o

Se muestra a continuacin el clculo realizado para cada uno de los riesgos identificados anteriormente:

RIESGOS DEL PROYECTO

Factor de Riesgo Descripcion Impacto Prob. Impacto Nivel
Deficiencia en la Impacto en la planificacin de tiempo por causa
asignacin de de conflictos internos no esperados 1 2 2
recurso
Desviacin de Impacto en los tiempos de ejecucin y gestin
Recursos del Proyecto por re-organizacin del equipo de 2 4 8
Proyecto
No disponibilidad Incongruencia entre lo planificado y lo
de algn implementado en la ejecucin del Proyecto
3 4 12
determinado Bien o
Servicio
Conflictos de Impacto en Hitos de entrega estimados por
disponibilidad de redistribucin de trabajo o induccin de nuevos
2 3 6
recursos con otros miembros en el equipo
proyectos
Nueva Tecnologa Adicin en los tiempos de ejecucin del
Proyecto, por desconocimiento del equipo de 4 5 20
trabajo
Infraestructura No contar con el espacio y equipamiento
requerida necesario para la implementacin del proyecto 1 3 3
dentro de la empresa
Ambiente de No contar con la plataforma tecnolgica para la
1 3 3
Produccin puesta en marcha del Proyecto
Incumplimiento de No contar con la materia e insumos necesarias
2 3 6
proveedores
Objetivos no Impacto en la percepcin del cliente respecto de
4 2 8
realistas la satisfaccin de sus necesidades
Cambios en el Impacto en los costos y cronogramas estimados
2 3 6
Alcance para la realizacin del Proyecto
Ampliacin del Impacto en la planificacin y costos de
Cronograma Implementacin del Proyecto por atrasos 3 4 12
originados por el cliente
Administracion de Impacto en la realizacin del Proyecto, por no
4 5 20
costos contar con el presupuesto adecuado
Roles y Impacto en la organizacin del proyecto, la
Responsabilidades empresa pueden provocar retrasos por falta de 1 4 4
no definidas seriedad
Uso inadecuado de Impacto en los tiempos de ejecucin y gestin
1
los estandares en el del Proyecto, por desconocimiento de 3 3
Proyecto metodologas de trabajo
Calidad inadecuada Impacto en la implementacin final del Proyecto,
en el Plan de los entregables y la valoracin y utilizacin del 3 4 12
Proyecto mismo por parte del cliente
Fondos Adicin en los tiempos de ejecucin y gestin
inadecuados o del Proyecto 3 5 15
interrumpidos
Resistencia al Adicin de tiempo en la implementacin del
4 2 8
Cambio Proyecto
Falta de Retrasos en cronograma y riesgos de
1 4 4
compromiso aceptacin satisfactoria por parte del cliente
Falta de Incompatibilidad para unificacin de criterios,
comunicacin entre implicara rehacer y reasignar tareas
2 5 10
miembros del
Proyecto
Falta de Resultado del Proyecto distinto al esperado
retroalimentacin
2 5 10
con representantes
de la Empresa
Comunicacin Retrasos en presentacin final del proyecto,
2
ambigua, escasa o lenguaje no comn, duplicidad de informacin, 3 6
inconclusa etc.
Marco legal Re-definicin de polticas de utilizacin de
cambiante medios de comunicacin, cambios en costos 2 2 4
por tasas de impuesto, etc.
Cambio de Cambio de giro o re-definicin de mercado u
prioridades del operaciones, venta de la empresa puede no 1 5 5
sponsor llevar a cabo el proyecto
Riesgos del lugar, Impacto en los tiempos de implementacin por
clima terremotos, falta de conectividad entre el cliente, el equipo 1 4 4
inundaciones,etc de proyecto y los posibles proveedores