SALARIO PRESTACIONES INGRESO INTEGRAL

CARGO CANT. MENSUAL SOCIALES MENSUAL TOTAL

Gerente General 1 3.000.000,00 1.800.000,00 4.800.000
Director Tcnico, de sistema
de calidad y administrativo 1 2.500.000,00 1.500.000,00 4.000.000
Contador 1 2.300.000,00 1.380.000,00 3.680.000
secretaria 1 689.454,00 413.672,40 1.103.126

TOTAL MENSUAL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO 13.583.126
A continuacin se muestran los gastos administrativos en personal mensuales

A continuacin se muestran los gastos de mantenimiento y reposicin y

consumibles, mensuales:

VR.
DESCRIPCION CANT. UNIT/DIA VR. MENSUAL TOTAL
Mantenimiento maquinas 1 a 10 22 5.000,00 150.000,00 3.300.000
Equipos oficina 3 5.500,00 165.000,00 495.000
Dotacin e inmobiliario 10 1.200,00 36.000,00 360.000

SUBTOTAL EQUIPOS OFICINA 4.155.000

A continuacin se muestran otros gastos administrativos mensuales:

DESCRIPCION CANT. VR. MENSUAL TOTAL

Arriendo Oficinas-Bodega 1 750.000,00 750.000
Consumo de energa 1 750.000,00 750.000
Consumo acueducto y alcantarillado 2 750.000,00 1.500.000
Consumo telfono 1 50.000,00 50.000
Consumo telfono celular 4 45.000,00 180.000
Transportes, pasajes y viticos 1 1.200.000,00 1.200.000
Pgina Web en Internet 1 50.000,00 50.000
consumibles 10 10.000,00 100.000

SUBTOTAL GASTOS
ADMINISTRATIVOS 4.580.000

A continuacin se muestran los gastos administrativos mensuales

correspondientes a personal operativo:
 INGRESO
INTEGRAL
SALARIO PRESTACIONES MENSUAL
CARGO CANT. MENSUAL SOCIALES TOTAL
Supervisor 1 1.500.000 900.000,00 2.400.000
Conductor Vehculo 1 689.454,00 413.672,40 1.103.126
Operador de Maquina 7 500.000 300.000,00 5.600.000
Artesanos papel, latas y vidrio 3 500.000 300.000,00 2.400.000
asesor de ventas 1 689.454,00 413.672,40 1.103.126
ayudante / vigilante / comodatario 1 689.454,00 689.454

SUBTOTAL PERSONAL OPERATIVO 13.295.707

A continuacin se muestra la tabla de muebles y enseres.

Valor
Muebles y enseres Cantidad Valor Total
Unitario
Computadora Escritorio 2 $ 1.300.000 $ 2.600.000
Impresora Laser 1 $ 250.000 $ 250.000
UPS online monofasica 1 $ 150.000 $ 150.000
Escritorio 2 $ 250.000 $ 500.000
Lockerers 10 $ 350.000 $ 3.500.000
Telefono Fijo 1 $ 75.000 $ 75.000
Sillas 7 $ 75.000 $ 525.000
Mesas de trabajo 3 $ 250.000 $ 750.000
Archivadores 2 $ 400.000 $ 800.000
TOTAL $ 9.150.000