Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
AKUNTABILITAS KINERJA
27
Tabel 3.1 Evaluasi dan analisa pencapaia
28
N UPAYA BIAYA
KEGIATAN VOLUME KEGIATAN
O KESEHATAN (RP)
JAN FEB MAR
A. Program Kesehatan Prioritas
Upaya
Kesehatan Anak 1 1 bula Rp 100.00
1 ( Posy x x ) 12.000.000
Balita dan Pra a. PembeLian PMT 0 2 n . 0
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sekolah
1 bula Rp
( Posy x 2 x 80.000 ) 1.600.000
0 n .
800.000 800.000
1 1 bula Rp 125.00
( Posy x x ) 12.500.000
0 0 n . 0
b. Penyuluhan PMT 1.250.000
1 bula Rp
( 4 Org x Posy x 2 x 80.000 ) 6.400.000
0 n .
3.200.000 3.200.000
1 1 bula Rp 125.00
a. Posyandu Balita ( 4 Org x Posy x x ) 50.000.000
0 0 n . 0
5.000.000
1 1 bula Rp
( 5 Org x Posy x x 35.000 ) 21.000.000
0 2 n .
1.750.000 1.750.000 1.750.000
1 Rp
( 2 orang x desa x 35.000 ) 700.000
0 .
b. Validasi data hasil 700.000
cakupan Imunisasi
Rp
( 1 orang x 1 kali x 80.000 ) 80.000
.
80.000
c. Advokasi/
sosialisasi/ lokakarya Rp
( 8 Org x 1 Kali x 80.000 ) 640.000
dengan lintas program .
640.000
lntas sektor terkait
imunisasi tambahan Rp
( 2 Org x 1 Kali x 60.000 ) 120.000
.
120.000
3 Rp
( Org x 1 Kali x 35.000 ) 1.365.000
9 .
1.365.000
6 Rp
( Org x 1 Kali x 8.000 ) 552.000
9 .
552.000
6 Rp
2 Imunisasi ( Org x 1 Kali x 25.000 ) 1.725.000
9 .
1.725.000
Rp 500.00
( 1 kali x 1 buah x ) 500.000
. 0
500.000
d. KIE. Media KIE
Rp
percetakan Spanduk ( 1 Pt x 88.000 ) 88.000
.
dan Leafleat 88.000
Rp 125.00
( 1 orang x 2 kali x ) 250.000
. 0
125.000
Rp 125.00
( 3 Org x 2 kali x 6 hari x ) 4.500.000
. 0
2.250.000
Rp 100.00
( 3 Org x 2 kali x 6 hari x ) 3.600.000
. 0
e. Pelayanan Imunisasi 1.800.000
di pos pelayanan PIN
Rp
( 4 Org x 2 kali x 6 hari x 50.000 ) 2.400.000
.
1.200.000
1 Rp
( Org x 2 kali x 6 hari x 35.000 ) 4.200.000
0 .
2.100.000
1 Rp 125.00
( 1 Org x desa x 6 hari x ) 7.500.000
0 . 0
3.750.000
f. Sweeping PIN
1 Rp
( 1 Org x desa x 6 hari x 35.000 ) 2.100.000
0 .
1.050.000
1 bula Rp
( 2 Org x Posy x 2 x 80.000 ) 3.200.000
0 n .
1.600.000 1.600.000
1 bula Rp 125.00
( 2 Org x Posy x 8 x ) 20.000.000
0 n . 0
2.500.000
Rp 125.00
( 2 Org x 6 sklh x 3 kali x ) 4.500.000
. 0
Upaya Kesehatan Pelayanan lanjut usia
3
Lanjut Usia di posbindu
Rp
( 2 Org x 2 sklh x 3 kali x 50.000 ) 600.000
.
Rp 125.00
( 2 Org x 4 kantor x 3 kali x ) 3.000.000
. 0
1.000.000
Rp
( 2 Org x 4 kantor x 3 kali x 50.000 ) 1.200.000
.
400.000
Upaya
Pencegahan dan
Pengendalian Rp
SKD KLB 2 Org x 1 kali x 80.000 ) 160.000
Penyakit tular .
4 vektor dan
zoonotik (DBD) 160.000
Rp
1 Org x 1 kali x 55.000 ) 55.000
.
55.000
Jumlah 166.535.00
29
0
Kegiatan Pemanfaatan BOK untuk
dukungan manajemen Puskesmas
1 Rp 480.00
( 1 Org x bln x ) 5.760.000
a. Pemberian honor 2 . 0
Pengelolaan 480.000 480.000 480.000
pengelola keuangan
1 Keuangan
BOK Puskesmas 1 Rp 310.00
Puskesmas ( 1 Org x bln x ) 3.720.000
2 . 0
310.000 310.000 310.000
Rp
( 2 orang x 1 kali x 80.000 ) 160.000
.
a. Penyusunan 160.000
Perencanaan POA
Rp
( 1 orang x 1 kali x 60.000 ) 60.000
.
60.000
Rp
b. Lokakarya Mini ( 3 orang x 1 kali x 80.000 ) 240.000
.
240.000
Rp
( 2 orang x 1 kali x 60.000 ) 120.000
.
Manajemen 120.000
2
Puskesmas
Rp 125.00
( 3 orang x 9 kali x ) 3.375.000
. 0
375.000
Rp 100.00
( 2 orang x 9 kali x ) 1.800.000
. 0
200.000
2 1 Rp
( orang x kali x 8.000 ) 2.160.000
7 0 .
216000 216.000
2 1 Rp
( orang x kali x 25.000 ) 6.750.000
7 0 .
675000 675.000
bula Rp 190.00
a. Pembelian ATK ( 1 x ) 190.000
n . 0
190.000
bula Rp 310.00
( 1 x ) 310.000 310.000
Penyediaan n . 0
3 Bahan Habis
Pakai 1 bula Rp 250.00
( x ) 2.500.000
0 n . 0
250.000
b. Fotocopy dan 1 bula Rp 100.00
( x ) 1.200.000
Penggandaan 2 n . 0
100.000 100.000 100.000
Rp
( 1 orang x 2 kali x 60.000 ) 120.000
.
Konsultasi a. Konsultasi ke 60.000 60.000
4
Pembinaan teknis dinkes
1 Rp 100.00
( 1 orang x kali x ) 1.000.000
0 . 0
100.000
JUMLAH
MANAJEMEN 29.465.000
KESEHATAN 14.012.00 28.469.00
11.956.000,00 0 0
JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN 166.535.00
PRIORITAS 0
JUMLAH
TOTAL 196.000.000
KEGIATAN BOK
30
3.2 Realisasi AggaranTahun 2016
Tabel 3.2.1 Realisa Pemakaian anggaran Puskesmas Sukaraja Tahun 2016
Kegiatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Atk/spanduk/fotocopy
290.000 410.000 438.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Belanja pegawai
1. Penanggung jawab
440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 480.000 440.000 480.000 480.000
2. Bendahara
350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 310.000 350.000 310.000 310.000
Jumlah total
11.956.000 13.012.000 26.969.000 14.906.000 13.206.000 13.140.000 14.906.000 25.481.000 14.606.000 14.906.000 10.706.000 10.706.000
31
Tabel 3.2.2 Realisasi Dana JKN Tahun 2016
Dana JKN bulan Januari : Rp 15.908.400
N
o Uraian Pemanfaatan Dana JKN Pengeluaran Saldo
1 Pembayaran belanja jasa pelayanan Rp 12.372.200 Rp 3.536.200
2 Pembayaran belanja alat tulis kantor Rp 921.500 Rp 2.614.700
3 Pembayaran belanja fotocopy Rp 200.000 Rp 2.414.700
4 Pembayaran belanja matrai Rp 195.000 Rp 2.219.700
5 Pembayaran belanja bahan bakar minyak/ bensin Rp 1.396.950 Rp 822.750
6 Pembayaran belanja makan minum Rp 285.750 Rp 537.000
7 Pembayaran belanja pulsa data Rp 102.000 Rp 435.000
8 Pembayaran belanja koran Rp 200.000 Rp 235.000
9 Pembayaran belanja alat kebersihan Rp 235.000 0
Dana JKN bulan Februari : Rp 20.144.700
N
o Uraian Pemanfaatan Dana JKN Pengeluaran Saldo
1 Pembayaran belanja jasa pelayanan Rp 15.668.100 Rp 4.476.600
2 Pembayaran belanja alat tulis kantor Rp 938.700 Rp 3.537.900
3 Pembayaran belanja fotocopy Rp 200.000 Rp 3.337.900
4 Pembayaran belanja matrai Rp 195.000 Rp 3.142.900
5 Pembayaran belanja bahan bakar minyak/ bensin Rp 1.820.900 Rp 1.322.000
6 Pembayaran belanja makan minum Rp 400.000 Rp 922.000
7 Pembayaran belanja pulsa data Rp 102.000 Rp 820.000
8 Pembayaran belanja koran Rp 200.000 Rp 620.000
9 Pembayaran belanja alat suku cadang ambulance Rp 420.000 Rp 200.000
10 Pembayaran belanja alat kebersihan Rp 200.000 0
Dana JKN bulan Maret : Rp 20.027.250
N
o Uraian Pemanfaatan Dana JKN Pengeluaran Saldo
1 Pembayaran belanja jasa pelayanan Rp 15.576.750 Rp 4.450.500
2 Pembayaran belanja alat tulis kantor Rp 851.050 Rp 3.599.450
3 Pembayaran belanja fotocopy Rp 250.500 Rp 3.348.950
4 Pembayaran belanja matrai Rp 300.000 Rp 3.048.950
5 Pembayaran belanja bahan bakar minyak/ bensin Rp 1.396.950 Rp 1.652.000
6 Pembayaran belanja makan minum Rp 450.000 Rp 1.202.000
7 Pembayaran belanja pulsa data Rp 102.000 Rp 1.100.000
8 Pembayaran belanja koran Rp 200.000 Rp 900.000
9 Pembayaran belanja SPPD dalam daerah kelas ibu Rp 200.000 Rp 700.000
hamil di 10 (sepuluh) desa a.n. Tuti Astini, Amd. Keb
10 Pembayaran belanja alat kebersihan Rp 700.000 0
Dana JKN bulan April : Rp 19.946.250
N
o Uraian Pemanfaatan Dana JKN Pengeluaran Saldo
1 Pembayaran belanja jasa pelayanan Rp 15.513.750 Rp 4.432.500
2 Pembayaran belanja alat tulis kantor Rp 992.450 Rp 3.440.050
3 Pembayaran belanja fotocopy Rp 241.250 Rp 3.198.800
4 Pembayaran belanja matrai Rp 180.000 Rp 3.018.800
5 Pembayaran belanja bahan bakar minyak/ bensin Rp 935.250 Rp 2.083.550
32
6 Pembayaran belanja makan minum Rp 402.500 Rp 1.681.050
7 Pembayaran belanja pulsa data Rp 102.000 Rp 1.579.050
8 Pembayaran belanja koran Rp 200.000 Rp 1.379.050
9 Pembayaran belanja SPPD dalam daerah a.n. Anita H. P, Amd, Keb Rp 1.000.000 Rp 379.050
kegiatan penjaringan anak sekolah di 8 (delapan) sekolah
10 Pembayaran belanja alat kebersihan Rp 379.050 0
Dana JKN bulan Mei : Rp 19.926.000
N
o Uraian Pemanfaatan Dana JKN Pengeluaran Saldo
1 Pembayaran belanja jasa pelayanan Rp 15.498.000 Rp 4.428.000
2 Pembayaran belanja alat tulis kantor Rp 935.150 Rp 3.492.850
3 Pembayaran belanja fotocopy Rp 257.250 Rp 3.235.600
4 Pembayaran belanja matrai Rp 360.000 Rp 2.875.600
5 Pembayaran belanja bahan bakar minyak/ bensin Rp 883.650 Rp 1.991.950
6 Pembayaran belanja makan minum Rp 439.950 Rp 1.552.000
7 Pembayaran belanja pulsa data Rp 102.000 Rp 1.450.000
8 Pembayaran belanja koran Rp 200.000 Rp 1.250.000
9 Pembayaran belanja SPPD dalam daerah a.n. Tuti Astini, Amd, Keb Rp 1.250.000 0
kegiatan kelas ibu hamil di 10 (sepuluh) desa
Dana JKN bulan Juni : Rp 19.950.300
N
o Uraian Pemanfaatan Dana JKN Pengeluaran Saldo
1 Pembayaran belanja jasa pelayanan Rp 15.516.900 Rp 4.433.400
2 Pembayaran belanja alat tulis kantor Rp 1.537.400 Rp 2.896.000
3 Pembayaran belanja fotocopy Rp 300.000 Rp 2.596.000
4 Pembayaran belanja matrai Rp 180.000 Rp 2.416.000
5 Pembayaran belanja bahan bakar minyak/ bensin Rp 1.161.000 Rp 1.255.000
6 Pembayaran belanja pulsa data Rp 102.000 Rp 1.153.000
7 Pembayaran belanja koran Rp 200.000 Rp 953.000
8 Pembayaran belanja alat kebersihan Rp 288.000 Rp 665.000
9 Pembayaran belanja alat suku cadang ambulance Rp 665.000 0
Dana JKN bulan Juli : Rp 19.986.750
N
o Uraian Pemanfaatan Dana JKN Pengeluaran Saldo
1 Pembayaran belanja jasa pelayanan Rp 15.545.250 Rp 4.441.500
2 Pembayaran belanja alat tulis kantor Rp 921.100 Rp 3.520.400
3 Pembayaran belanja fotocopy Rp 200.000 Rp 3.320.400
4 Pembayaran belanja matrai Rp 105.000 Rp 3.215.400
5 Pembayaran belanja bahan bakar minyak/ bensin Rp 1.393.200 Rp 1.822.200
6 Pembayaran belanja pulsa data Rp 102.000 Rp 1.720.200
7 Pembayaran belanja koran Rp 60.000 Rp 1.660.200
8 Pembayaran belanja makan minum Rp 285.750 Rp 1.374.450
9 Pembayaran belanja alat kebersihan Rp 124.450 Rp 1.250.000
10 Pembayaran belanja SPPD dalam daerah a.n. Anita H. P, Amd, Keb Rp 1.250.000 0
kelas ibu balita di 10 (sepuluh) desa
Dana JKN bulan Agustus : Rp 20.007.000
N
o Uraian Pemanfaatan Dana JKN Pengeluaran Saldo
33
1 Pembayaran belanja jasa pelayanan Rp 15.561.000 Rp 4.446.000
2 Pembayaran belanja alat tulis kantor Rp 938.700 Rp 3.507.300
3 Pembayaran belanja fotocopy Rp 200.000 Rp 3.307.300
4 Pembayaran belanja matrai Rp 105.000 Rp 3.202.300
5 Pembayaran belanja bahan bakar minyak/ bensin Rp 1.290.000 Rp 1.912.300
6 Pembayaran belanja pulsa data Rp 102.000 Rp 1.810.300
7 Pembayaran belanja koran Rp 60.000 Rp 1.750.300
8 Pembayaran belanja makan minum Rp 400.000 Rp 1.350.300
9 Pembayaran belanja alat kebersihan Rp 100.300 Rp 1.250.000
10 Pembayaran belanja SPPD dalam daerah a.n. Tuti Asanti, Amd, Keb Rp 1.250.000 0
kelas ibu hamil di 10 (sepuluh) desa
Dana JKN bulan September : Rp 19.792.350
N
o Uraian Pemanfaatan Dana JKN Pengeluaran Saldo
1 Pembayaran belanja jasa pelayanan Rp 15.394.050 Rp 4.398.300
2 Pembayaran belanja alat tulis kantor Rp 992.250 Rp 3.406.050
3 Pembayaran belanja fotocopy Rp 241.250 Rp 3.164.800
4 Pembayaran belanja matrai Rp 105.000 Rp 3.059.800
5 Pembayaran belanja bahan bakar minyak/ bensin Rp 1.419.000 Rp 1.640.800
6 Pembayaran belanja pulsa data Rp 102.000 Rp 1.538.800
7 Pembayaran belanja koran Rp 60.000 Rp 1.478.800
8 Pembayaran belanja makan minum Rp 402.500 Rp 1.076.300
8 Pembayaran belanja alat kebersihan Rp 426.300 Rp 650.000
9 Pembayaran belanja alat suku cadang ambulance Rp 650.000 0
Dana JKN bulan Oktober : Rp 19.715.400
N
o Uraian Pemanfaatan Dana JKN Pengeluaran Saldo
1 Pembayaran belanja jasa pelayanan Rp 15.334.200 Rp 4.381.200
2 Pembayaran belanja alat tulis kantor Rp 866.815 Rp 3.514.385
3 Pembayaran belanja fotocopy Rp 200.000 Rp 3.314.385
4 Pembayaran belanja matrai Rp 105.000 Rp 3.209.385
5 Pembayaran belanja bahan bakar minyak/ bensin Rp 1.290.000 Rp 1.919.385
6 Pembayaran belanja makan minum Rp 866.825 Rp 1.052.560
7 Pembayaran belanja pulsa data Rp 102.000 Rp 950.560
8 Pembayaran belanja koran Rp 60.000 Rp 890.560
9 Pembayaran belanja alat kebersihan Rp 890.560 0
Dana JKN bulan November : Rp 19.691.100
N
o Uraian Pemanfaatan Dana JKN Pengeluaran Saldo
1 Pembayaran belanja jasa pelayanan Rp 15.315.300 Rp 4.375.800
2 Pembayaran belanja alat tulis kantor Rp 548.000 Rp 3.827.800
3 Pembayaran belanja fotocopy Rp 250.000 Rp 3.577.800
4 Pembayaran belanja matrai Rp 135.000 Rp 3.442.800
5 Pembayaran belanja bahan bakar minyak/ bensin Rp 1.393.200 Rp 2.049.600
6 Pembayaran belanja makan minum Rp 361.950 Rp 1.687.650
7 Pembayaran belanja pulsa data Rp 102.000 Rp 1.585.650
8 Pembayaran belanja koran Rp 60.000 Rp 1.525.650
9 Pembayaran belanja alat kebersihan Rp 860.650 Rp 665.000
34
10 Pembayaran belanja alat suku cadang ambulance Rp 665.000 0
Dana JKN bulan Desember : Belum dicairkan
35