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DE FORNECEDORES
3M DO BRASIL
NDICE
Desta forma a 3M espera que toda sua cadeia de fornecimento, quando predisposta a
participar deste processo, assuma o compromisso e o papel vital de assegurar a qualidade de nossos
produtos e servios.
Pretendemos que este manual seja mais do que a declarao do que a 3M espera de seus
fornecedores. Esperamos que ele contribua com sugestes para que o fornecedor eleve seu padro
de qualidade de produtos e servios, aprimore seu sistema de gesto, estreite os relacionamentos
comerciais e, finalmente, eleve seu potencial de negcios com nossa organizao atravs da
excelncia operacional.
Ano IPF
(PPM)
2010 1000
2011 750
2012 500
3M do Brasil Fev/2009 Manual de Requisitos de Fornecedores 2
O ndice de Performance de Fornecedores calculado mensalmente atravs da seguinte
frmula:
Para que um fornecedor seja considerado apto necessrio que atinja no mnimo 65% de
pontuao como resultado da auditoria.
O Objetivo que tenhamos um baixo grau de risco, ou seja, status verde para produo
regular dos produtos e servios.
Importante: O grau de risco o menor valor apontado na avaliao e no uma mdia de valores.
Portanto um nico item em vermelho torna o status geral vermelho. Desta forma, direcionamos o
foco para soluo do item crtico.
O Objetivo que tenhamos um baixo grau de risco, ou seja, status verde durante o
desenvolvimento do projeto.
Esta avaliao visa a identificar o foco de ao nos tpicos que representam risco para
atendimento dos prazos e objetivos de qualidade para o produto ou servio. Os requisitos e tpicos
avaliados sero detalhados na seo 2.6 deste manual.
Importante: Assim como na Avaliao de Risco de Processos o grau de risco o menor valor
apontado na avaliao e no uma mdia de valores. Portanto, um nico item em vermelho torna o
status geral vermelho. Desta forma, direcionamos o foco para soluo do item crtico.
- seleo do produto;
- retrabalho;
- interrupo da produo;
- frete urgente devido a problema de qualidade;
- aumento da inspeo;
- custo extra pago para dar suporte produo;
- erros em documentos de embarque;
- perda de tempo de produo (parada de produo);
- trabalho extraordinrio (hora extra);
- mudanas de linha/programao, devido falta de material;
- retrabalho nas instalaes do fornecedor;
- custo de garantia;
- reposio de materiais no mercado;
- perda de outros materiais usados no processo de fabricao e afetados pelo material no conforme;
- descarte de produtos acabados;
- custos atrelados a um procedimento de Recall de produtos;
- demais condies previstas em contrato especfico entre a 3M e o fornecedor.
muito importante que o fornecedor manifeste seu desejo ainda na fase de negociao
comercial em no permitir a entrada da 3M em parte ou na totalidade dos processos produtivos.
A 3M zela pela tica nos negcios, portanto todas as informaes trocadas estaro
protegidas por acordos de confidencialidade assinados entre a 3M e o fornecedor e/ou pelo sigilo
profissional dos representantes da 3M para com a empresa.
Itens I (Imprescindvel): Relao crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos funcionrios;
Itens N (Necessrio): Relao menos crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos
funcionrios;
Itens R (Recomendvel): Relao no crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos
funcionrios;
A pontuao final obtida atravs da avaliao do grau de adequao realizada pelo analista
3M e os pesos considerados para cada item I, N e R.
Avalia o processo de registro e controle sobre o produto acabado do fornecedor, bem como
das especificaes de seus clientes, planos de controle, etc.
2.4.9 Tecnologia
Avalia capacidade tcnica do fornecedor ao atendimento dos requisitos 3M, bem como a
cultura empresarial em relao pesquisa e desenvolvimento de processos/produtos.
Avaliam o grau de atendimento aos requisitos declarados no item 3 deste manual para o
fornecedor de produtos classificados como Outsourcing.
Checklist de Auditoria
Grau de Atendimento
(NA) No aplicvel
( 0 ) Inexistente / inadequado
( 2 ) Processo inicial de implementao/adequao/aprimoramento
( 3 ) Implementado satisfatoriamente
Classificao do Requisito
I - Imprescindvel: Relao crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos funcionrios;
N - Necessrio: Relao menos crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos funcionrios;
R - Recomendvel: Relao no crtica na qualidade ou segurana dos produtos e dos funcionrios;
C Item 1 - REQUISITOS GERAIS
R 1.1 O fornecedor possui certificao ISO, TS ou sistema de Qualidade independente plenamente implementado?
I 1.2 Possui sistemtica para o controle e atualizao de documentos que afetam as atividades relacionadas qualidade do
produto, inclusive os registros de operao, de forma a garantir o acesso em tempo adequado de evidncias?
N 1.3 Existe um procedimento para realizar auditorias internas, realizar anlise crtica, enderear aes preventivas/corretivas
e garantir que as medidas sejam permanentes?
R 1.4 H gerenciamento e anlise de riscos para Projeto e/ou Processo (FMEA, capabilidade de processo, etc)?
I 1.5 Existe concordncia de especificaes (fornecedores e clientes)?
N 1.6 Existe um plano de amostragem adequado para inspeo de materiais (recebimento, processo, produto acabado) e as
amostras so armazenadas (se necessrio)?
I 1.7 Existe um processo para controle de material no conforme, de forma que estes materiais sejam devidamente
identificados e segregados para evitar uso indevido?
N 1.8 Possui sistemtica de Reprocesso/Retrabalho de materiais no conformes?
3M do Brasil Fev/2009 Manual de Requisitos de Fornecedores 7
I 1.9 Possui procedimento para registro e controle de reclamaes de clientes e/ou notificao ao cliente?
R 1.10 O fornecedor autoriza funcionrios da 3M, ou terceiros indicados por ela, auditar suas instalaes?
N 1.11 O fornecedor possui controle de acesso a fabrica e departamentos? Controla acesso de visitantes s reas fabris e de
desenvolvimento? (confidencialidade de informaes)
C Item 2 - INSTALAES FSICAS - GERAL
R 2.1 Condies gerais das instalaes (barreiras fsicas para controle de pragas, sanitrios e vestirio com acesso fora das
reas produtivas e em bom estado de conservao, etc.)
N 2.2 rea de manufatura - proteo contra contaminantes ambientais e entrada de pragas
R 2.3 Existem procedimentos para limpeza e higienizao - equipamentos e reas produtivas?
N 2.4 Possui programa para manuteno corretiva e preventiva - instalaes e equipamentos?
R 2.5 Possui e gerencia rea para estocagem/descarte de resduos e efluentes?
I 2.6 As instalaes do CQ e equipamentos/instrumentos so adequados e suficientes para garantir a conformidade dos
produtos?
I 2.7 Aferio/Calibrao de equipamentos - So devidamente identificados, armazenados e possuem plano definido
contemplando cronograma, validao de laudos e prestadores de servio?
R 2.8 O fornecedor realiza programa para controle da Organizao e limpeza das reas (housekeeping)?
C Item 3 - MATRIAS-PRIMAS E MATERIAL DE EMBALAGEM
I 3.1 Possui processo de seleo, avaliao e monitoramento de fornecedores?
I 3.2 Possui sistemtica de conferncia e inspeo dos materiais no Recebimento?
I 3.3 Existe sistemtica para identificao dos materiais (forma de codificao para manter a rastreabilidade)?
I 3.4 Realiza monitoramento e testes para avaliao da conformidade dos materiais?
N 3.5 H sistema de Garantia FIFO/FEFO?
I 3.6 O fornecedor possui sistemtica para controlar insumos/produtos/materiais/ferramentais de propriedade dos clientes e
estes esto adequadamente identificados e controlados?
C Item 4 - PRODUTO ACABADO / ESPECIFICAES
I 4.1 O fornecedor possui especificao/plano de controle 3M atualizada para o produto fornecido?
N 4.2 O fornecedor possui sistemtica de controle de especificaes e planos de controle externas (3M e/ou outros clientes)?
I 4.5 O fornecedor possui metodologia para controle de seus registros de qualidade de processo (resultados de testes,
inspees em processo, registro de parmetros de processo, controles de sub-fornecedores etc)?
I 4.6 Existe procedimento para controle e manuteno de Padres Produtivos / Referncia?
I 4.7 Procedimentos garantem que os requisitos de qualidade do produto a ser fornecido 3M so adequadamente definidos,
documentados e que, havendo necessidade de alguma alterao, a 3M ser notificada?
C Item 5 - PROCESSO PRODUTIVO
N 5.1 Existe algum processo para liberao de linha produtiva antes de iniciar produo? H risco de contaminao cruzada?
Como o fluxo de pessoas e materiais?
N 5.2 O fluxo de pessoas e materiais adequado (risco de contaminao cruzada)?
I 5.3 As instrues de fabricao e controle esto disponveis em todos os postos de trabalho?
I 5.4 Existem critrios de aceitao adequados para os itens que sero controlados, de forma a garantir consistncia do
processo?
I 5.5 As caractersticas crticas para o produto e os pontos de controle de processo relacionados s mesmas foram definidos?
So registrados e controlados adequadamente?
I 5.6 Existe sistemtica para identificao dos produtos (forma de codificao para manter a rastreabilidade)?
I 5.7 Fornecedor possui registro e controle de mudanas de processo produtivo e de seus documentos?
I 5.8 Os resultados das inspees de produto (durante o processo e finais) so mantidos e garantem que o produto foi
checado antes de enviado ao cliente e atendem aos requisitos especificados?
N 5.9 Existe plano de amostragem adequado para testes de processos e/ou inspeo de produto?
R 5.10 Possui reteno de amostras e controle sobre as mesmas para testes futuros (se necessria)?
C Item 6 - ESTOCAGEM, TRANSPORTE E DISTRIBUIO
R 6.1 Condies gerais de estocagem higiene, temperatura e transporte interno.
N 6.2 Condies gerais do empilhamento e organizao dos estoques.
N 6.3 Avaliao das condies dos veculos de transporte
N 6.4 Possui controle de materiais armazenados e expedidos - sistema para garantia FIFO / FEFO?
I 6.5 O fornecedor gerencia a recepo de produtos retornados dos clientes?
I 6.6 Os produtos so expedidos ao cliente com os devidos Certificados de Anlises, quando solicitado?
I 6.7 Existe rastreabilidade dos produtos atravs de Certificado de Anlise, n Lote e Nota Fiscal?
C Item 7 - TREINAMENTO E PESSOAL
I 7.1 Plano e registro de Treinamentos de colaboradores (matriz de capacitao, instrues de trabalho; Poltica, Objetivos e
Misso da Qualidade, procedimentos de Qualidade, etc)
N 7.2 Executam treinamentos especficos para controle de processo / Ferramentas da Qualidade?
R 7.3 H programa para capacitao tcnica dos colaboradores?
N 7.4 Existem evidncias de divulgao e conhecimentos dos colaboradores dos pontos crticos de controle do produto e
processo produtivo?
R 7.5 O fornecedor possui regulamento interno explicitando as regras e polticas internas?
C Item 8 TECNOLOGIA
N 8.1 Fornecedor possui equipamentos e/ou tecnologia adequados aos produtos 3M?
I 8.2 Evidencia ter conhecimento tcnico adequado sobre os produtos por ele produzido?
R 8.3 O fornecedor possui rea especfica para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos?
R 8.4 Existe poltica de disponibilizao e destinao de recursos para pesquisa e desenvolvimento?
C Item 9 - AVALIAO DE AMEAAS E OPORTUNIDADES
N 9.1 O fornecedor conhece plenamente a capacidade produtiva nominal e real de sua planta/equipamentos?
N 9.2 O fornecedor concede informaes sobre capacidade produtiva e demanda corrente?
I 9.3 Possui rea de planejamento e controle de produo ou sistemtica para gerenciamento adequado de sua
produtividade?
I 9.4 O fornecedor possui planos de contingncia que evitem o desabastecimento de produtos e consequente parada no
Checklists especficos podero ser utilizados no caso de avaliao de produtos que possuem
alm dos requisitos 3M, requisitos de entidades reguladoras como a ANVISA, FDA, etc. Como
exemplos citamos: saneantes, produtos de sade, produtos que requerem BPF, etc.
Nestes casos o fornecedor ser informado com antecedncia sobre o escopo a ser abordado
na avaliao.
MATERIAIS
H gerenciamento e anlise para novos insumos?
Possui processo de seleo, avaliao e monitoramento de fornecedores?
A Troca de sub-fornecedores de confiana?
Possui sistemtica de conferncia e inspeo dos materiais no Recebimento?
Existe sistemtica para identificao dos materiais (forma de codificao para manter a rastreabilidade)?
O fornecedor realiza programa para controle da Organizao e limpeza das reas (housekeeping)?
Realiza monitoramento e testes para avaliao da conformidade dos materiais?
H sistema de Garantia FIFO/FEFO e controle de shelf life?
Manuseio de materiais, contaminao cruzada
Controle de metais pesados nos insumos
LOGSTICA INTERNA E EXTERNA
Condies gerais de estocagem - higiene, temperatura e transporte interno.
Condies gerais do empilhamento e organizao dos estoques.
Avaliao das condies dos veculos de transporte
Possui controle de materiais armazenados e expedidos - sistema para garantia FIFO / FEFO?
Possui um sistema de gerenciamento de materiais (ERP)
A demanda 3M conhecida e o planejamento de produo coerente?
A etiqueta de produto final e a embalagem esto de acordo com o especificado pela 3M?
Existe risco para atendimento da demanda 3M?
Os produtos so expedidos ao cliente com os devidos Certificados de Anlises, quando solicitado?
Existe rastreabilidade dos produtos atravs de Certificado de Anlise e via Nota Fiscal?
Status de manuteno (condio dos equipamentos, cronograma de prev/pred, dados de corretivas, estoque de reposio)
Existe trabalho padronizado (instruo de trabalho, procedimentos, igualdade e superviso nos turnos)
A qualidade do processo medida e os dados so analisados para melhorias de produtividade (gesto vista, perdas,
devolues, desperdcios, etc)
As caractersticas crticas para o produto e os pontos de controle de processo relacionados s mesmas foram definidos?
So registrados e controlados adequadamente?
Para pontos crticos, existem dispositivos anti-falha?
Existe sistemtica para identificao dos produtos (forma de codificao para manter a rastreabilidade)?
Fornecedor possui registro e controle de mudanas de processo produtivo e de seus documentos?
Os resultados das inspees de produto final so mantidos e garantem que o produto foi checado e atendem aos requisitos
especificados?
Os resultados das inspees de produto durante o processo so mantidos e garantem que o produto foi checado e atendem
aos requisitos especificados?
QUALIDADE
As instalaes do CQ e equipamentos/instrumentos so adequados e suficientes para garantir a conformidade dos produtos
conforme a especificao 3M?
Aferio/Calibrao de equipamentos - So devidamente identificados, armazenados e possuem plano definido
contemplando cronograma, validao de laudos e prestadores de servio?
Existe sistemtica que garanta que somente MPs aprovadas sejam liberadas ao processo produtivo?
Existe auto-controle na produo
Os dados de reclamaes 3M so analisados e exitem planos de melhorias implementados
Existe um processo eficaz para elaborao de certificados de anlise
Existe plano de amostragem adequado para testes de processos e/ou inspeo de produto?
Existe concordncia de especificaes (fornecedores e clientes)?
Utiliza reclamaes de clientes para melhoria contnua?
Utiliza resultados de auditora para melhoria contnua?
Est previsto programa de conteno e reposio em casos de reclamao/devoluo
possvel evidenciar oportunidades de Lean?
Existe restrio quanto a avaliao da 3M em alguma rea produtiva
INSPEO FINAL
O fornecedor possui especificao/plano de controle 3M atualizada para o produto fornecido?
O fornecedor possui sistemtica de controle de especificaes/plano de controle externas (3M e/ou outros clientes)?
O fornecedor possui sistemtica de controle de plano de controle externas (3M e/ou outros clientes)?
Garante que as verses atuais estejam disponveis s pessoas nos locais de uso?
Existe procedimento para controle e manuteno de Padres Produtivos / Referncia?
Auditoria de produto acabado
REC. HUMANOS
Plano e registro de Treinamentos de colaboradores (instrues de trabalho; Poltica, Objetivos e Misso da Qualidade,
procedimentos de Qualidade, etc)
Executam treinamentos especficos para controle de processo / Ferramentas da Qualidade?
H programa para capacitao tcnica dos colaboradores?
Existem evidncias de divulgao e conhecimentos dos colaboradores dos pontos crticos de controle do produto e
processo produtivo?
Os colaboradores conhecem os procedimentos e as instrues de trabalho padronizado
importante esclarecer que quaisquer tpicos desta avaliao que sejam pendncias da 3M,
embora reflitam no relatrio de avaliao de risco, no afetam o desempenho geral do fornecedor
perante os objetivos da qualidade da 3M.
TCNICO
O produto est liberado para desenvolvimento?
A formulao est definida?
As normas de testes e especificaes foram entregues?
As Caractersticas crticas do produto esto definidas?
A Lista de matrias Primas e Fontes so homologadas?
Existe histrico de problemas conhecido?
As tecnologias crticas esto sob controle?
Existe avaliao de risco do produto?
Existe avaliao de risco tecnolgico?
COMERCIAL
Existe Contrato Comercial?
Ainda h Pendncia Comercial?
As Instalaes e equipamentos de longo prazo esto disponveis?
O volume e mix so conhecidos?
PROJETO
Existe Cronograma de Controle do Projeto?
A equipe nomeada pelo fornecedor suficiente?
A equipe 3M definida conhecida pelo fornecedor?
Foi realizado planejamento de RH?
Foi realizado um cronograma de avaliaes do produto pelo fornecedor e a 3M?
QUALIDADE
Foi elaborado Plano de Controle do Processo?
Os dispositivos de controle e testes esto disponveis?
Os equipamentos de teste laboratorial esto disponveis?
Os ensaios de laboratrio esto definidos?
Os padres visuais foram definidos?
Existe programam de auditoria interna?
Existem instalaes de verificao de produto acabado?
Foi realizado o planejamento de rastreabilidade e controle de lote
Os padres de defeitos foram elaborados?
Foi realizado teste de campo?
Os testes fsico-qumicos esto aprovados?
Existem planejamento e liberao do 1, 2 e 3 pontos de scale up?
LOGSTICA
3M do Brasil Fev/2009 Manual de Requisitos de Fornecedores 11
Existe Planejamento Logstico?
Foi realizado o planejamento da produo em srie (scale up)?
Existe Sistema de entrada de pedidos/Lead time de entrega?
Foi planejado o conceito de embalagem/ etiqueta/ armazenagem?
Como feito o armazenamento de itens (Kanban e Pull system)?
PROCESSOS
Status da infra-estrutura da Fbrica?
Fluxo de Produo definido
Liberao para Fabricao de scale up
Novos equipamentos de produo planejados
Diferenas significativas entre equipamentos 3M
FERRAMENTAS
Status Ferramentas, controlado?
Manuteno e reparos controlados
Cronograma de Ferramental novo?
Condies de Armazenamento
Exclusividade de uso
2.7.1 PPAP
Fornecedores que atendem reas automotivas devero apresentar o PPAP de seus produtos 3M
conforme o manual do PPAP 4 Edio. Sugerimos referenciar este manual para correto
preenchimento assim como as situaes em que se aplicam a re-submisso do PPAP quando
ocorrerem mudanas significativas no produto ou processo.
Os fornecedores que se enquadram nesta modalidade devero, alm dos requisitos gerais da
qualidade, atender aos requisitos contemplados nesta seo.
a. Identificao do processo
b. Fluxograma ou ilustrao clara da operao.
c. Estabelecer instrues claras da execuo do processo etapa por etapa.
d. Listar os parmetros e as faixas de ajuste do processo
e. Definir quais sero as caractersticas de controle da operao, faixas de tolerncias e
critrios de aceitao, frequncia de inspeo de produtos e local de registro.
f. Indicar quais so os dispositivos e instrumentos de controle da qualidade.
g. Alertar para caractersticas crticas funcionais do produto.
h. Informar ao operador as informaes crticas de segurana e os EPIs a serem utilizados
3M do Brasil Fev/2009 Manual de Requisitos de Fornecedores 14
3.2.3 Ferramenta de melhoria contnua e preveno de falhas.
O FMEA sigla de Failure (falha), Mode (modo), Effect (efeito) Analysis (anlise) ou
simplesmente Anlise do Efeito do Modo de Falha uma ferramenta que tem por objetivo estudar
os principais efeitos causados pelos modos de falha e propor aes de preveno a fim de minimizar
ou eliminar estas possveis falhas.
O FMEA pode ser aplicado tanto em processos existentes ou futuros quanto em produtos
existentes ou projetos/prottipos.
O Anexo3 FMEA, o padro atualmente vigente para esta ferramenta e deve ser
utilizado como referncia.
3.3.1 Treinamentos
Para que um processo seja bem executado, independente de sua natureza, precisamos que a
pessoa que ir realiz-lo esteja apta e que possua a capacitao necessria para sua realizao. Mais
do que isto, vrios imprevistos de demanda por parte dos clientes, problemas advindos dos
processos da empresa e de seus fornecedores, assim como razes de ordem pessoal dos
funcionrios, entre outros podem causar distrbios na produo que levam necessidade de
adequao de operaes e consequentemente da utilizao dos funcionrios em operaes variadas.
Para implantao da multifuncionalidade de funcionrios necessrio que esteja bem claro
para as lideranas de produo e para os funcionrios quem est apto a executar cada operao.
Desta forma faz-se necessrio a adoo de um controle das operaes e dos operadores aptos
realizao das mesmas.
O Anexo 5 Matriz de Capacitao, pode ser utilizado como referncia para elaborao
desta ferramenta que deve ser utilizada e mantida pela liderana de produo. A Matriz deve estar
impressa e disponvel na rea produtiva.
Para atender a este tpico a empresa deve implantar uma sistemtica de controle da
calibrao dos instrumentos utilizados a fim de assegurar a qualidade do produto e dos
equipamentos necessrios para controle do processo produtivo. Os requisitos devem seguir a norma
NBR-ISO-9001 e suas verses.
3.3.3 Manuteno
Durante todas as fases do processo de produo deve-se ser possvel identificar com clareza
a situao de qualidade em que os produtos se encontram. Desde o recebimento de materiais at o
despacho, a organizao deve elaborar etiquetas que propiciem a clara e fcil identificao da fase
em que o produto se encontra bem como a sua situao de qualidade.
Os materiais retidos ou no conformes devem ter uma tratativa especial para evitar despacho
equivocado para o cliente.
Nmeros de lote devem ser utilizados e registrados de forma a propiciar a rastreabilidade
dos produtos e servios. A sistemtica deve garantir tanto a rastreabilidade a partir de um lote de
produto final at a matria-prima como a rastreabilidade de uma matria-prima at o produto final.
Todos os materiais que afetem significativamente o funcional ou as caractersticas dos produtos
devem possuir controle de lote.
A organizao deve possuir uma forma de garantir sistematicamente que a partir do nmero
de controle de lote o conceito FIFO/FEFO (First In First Out / First to Expire First Out) seja
atendido.
3M do Brasil Fev/2009 Manual de Requisitos de Fornecedores 16
3.3.5 Embalagem e paletizao.
Todo material dever ser expedido para a 3M com o devido certificado de anlise,
comprovando que o material foi testado e est conforme o especificado pela 3M.
O certificado dever ser entregue na 3M atravs do e-mail quali-cert-br@mmm.com.
O Anexo 6 Certificado de Anlise, pode ser utilizado como padro ou como referncia
de informaes essenciais para envio 3M.
No se pode melhorar o que no se pode medir, o fornecedor deve definir quais so seus
indicadores que definem a EFICINCIA e EFICCIA do processo produtivo. Cada organizao
tem total liberdade de definir seus prprios indicadores, de forma que eles sejam coerentes com seus
produtos e processos, porm mandatrio que alguns deles estejam focados na percepo de
agregao de valor ao cliente, seja em qualidade, servio, reduo de custo ou melhoria tecnolgica.
Os indicadores so respostas dadas pelo processo em funo das atividades executadas. O
resultado disso so informaes que mostram como nossos processos esto caminhando,
possibilitando uma melhor visualizao para a tomada de decises.
Os indicadores devem possuir metas definidas para cada processo e estas devem estar
alinhadas com o direcionamento e plano operacional da organizao.
A organizao do fornecedor deve possuir uma forma de comunicao/publicao de
indicadores operacionais aos diferentes nveis operacionais, principalmente os que refletem o nvel
de satisfao dos clientes.
Abaixo listamos sugestes de indicadores:
a. Volume de reclamaes de clientes X volume de vendas;
b. Produtividade;
c. Percentual de atendimento de pedidos no prazo;
d. Segurana;
e. Eficincia de Manuteno;
f. Tempo de resposta a reclamao de clientes;
g. Auditorias;
h. Organizao e limpeza.
A auditoria deve ser usada pela alta liderana da empresa como ferramenta de medio do
andamento das operaes internas.
Para que a qualidade seja uma iniciativa corporativa e no departamentalizada a 3M requer a
utilizao do conceito de auditoria escalonada. Neste conceito todos os nveis da organizao desde
a gerncia at a operao devem estar envolvidos no processo de identificao de falhas e no
endereamento de aes corretivas. Os requisitos a serem auditados so totalmente livres e devem
ser coerentes com as operaes da organizao fornecedora, porm devem contemplar
3M do Brasil Fev/2009 Manual de Requisitos de Fornecedores 17
obrigatoriamente requisitos do sistema da qualidade da empresa, dos processos produtivos e de
auditoria de caractersticas crticas e funcionais de produtos.
O Anexo 7 - Auditoria Escalonada exemplifica e mostra de uma maneira simples e
direta como deve ser efetuada e registrada a auditoria escalonada.
Esta etapa basicamente indica as sadas do processo efetuado a partir da anlise dos
indicadores da etapa CHECK. O trabalho de anlise deve ser definido de uma maneira formal para
que seja facilmente comunicado e entendido por todas as pessoas da organizao as quais sero
responsveis por colocar as aes em prtica.
O plano de melhoria mandatrio e deve ser usado onde as metas da companhia no esto
sendo alcanadas ou quando apresentar tendncias.
As aes devem ser claramente definidas e ter o seu responsvel e prazo de concluso
declarado. O follow-up contnuo deve ser realizado e evidenciado no controle de execuo das
aes.
4.1 Objetivo
Estabelecer diretrizes de Sade, Segurana e Meio Ambiente a serem cumpridas por empresas
Contratadas, visando preveno de incidente/acidente, exposies/doenas ocupacionais, danos
propriedade e ao meio ambiente.
A Contratada ser avaliada no s pela qualidade do seu servio, mas tambm por sua atuao em
Segurana, Sade e Meio Ambiente conforme a Legislao aplicvel e as presentes Normas Gerais.
As presentes normas gerais so parte integrante do Contrato ou Proposta firmada com a Contratada,
sendo que a assinatura de tais documentos implica leitura e aceitao integral das presentes normas.
4.2 Definies
Contratante Para fins desta norma todas as empresas do grupo 3M no Brasil.
Contratada Toda pessoa fsica ou jurdica prestadora de servios e/ou fornecedora da Contratante.
ATR - Autorizao para Trabalho de Risco (conforme item 5.1)
Espao Confinado (conforme item 5.2)
EHS Meio Ambiente, Sade e Segurana
SIG Sistema Integrado de Gesto
SESMT - Servio Especializado em Segurana e Medicina do Trabalho
CIPA - Comisso Interna de Preveno de Acidentes
EPI - Equipamento de Proteo Individual
EPC - Equipamento de Proteo Coletiva
OSS - Ordem de Servio de segurana - conforme especificado na NR-1, tambm conhecido por AS
Anlise de Segurana
PCMSO - Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional
PPRA - Programa de Preveno de Riscos Ambientais
PCMAT Programa de Condies e Meio Ambiente no Trabalho
PPR Programa de Proteo Respiratria.
ASO Atestado de Sade Ocupacional
CAT - Comunicao de Acidente do Trabalho
FISPQ Ficha de Informao de Segurana de Produto Qumico
MTE Ministrio do Trabalho e Emprego
RD Representante Designado.
4.3 Abrangncia
a. Esta norma se aplica a todas as Empresas Contratadas pela Contratante.
b. Todos os funcionrios das empresas Contratadas recebero um treinamento de Integrao antes
do incio do trabalho, a ser ministrado pela Contratante. Dependendo do tipo do servio a ser
executado, treinamentos adicionais podero ser requeridos a critrio da Contratante.
c. Em situaes cujo servio, pela Ordem de Segurana de Servio (ou Anlise de Segurana), for
considerado crtico, dever ser avaliado entre a Contratada e o responsvel da Contratante (RD 3M
e/ou Segurana do Trabalho) a presena de um profissional de Segurana do Trabalho especfico
para este trabalho, independente de no ser atingido os limites do Quadro I da NR-4 do MTE.
4.4.1.1. A Contratada dever instalar uma Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA, ou
ter um representante em cada estabelecimento da Contratante onde estiver executando servios,
conforme o estabelecido na NR-5 da Portaria 3214/78 e suas alteraes subsequentes.
4.4.2.1. A Contratada fornecer gratuitamente aos seus empregados, conforme a NR-6 da Portaria
3214/78 do MTE, os EPIs designados como de sua responsabilidade, bem como, treinamento inicial
e reciclagem anual, devendo realizar inspeo peridica.
4.4.2.2. A Contratada dever manter listagem atualizada dos EPIs utilizados, bem como o registro
de recebimento assinado por cada funcionrio para cada item recebido.
4.4.2.3. No ser admitido o uso de EPI danificado, contaminado ou com qualquer outra condio
proibitiva.
4.4.2.4. Caso a Contratante venha a fornecer EPI a empregados e/ou prepostos da Contratada,
motivado por descumprimento desta norma, cobrar o ressarcimento dos valores gastos com
acrscimo de 100 % em relao ao valor de compra do EPI respectivo.
4.4.2.5. Condio obrigatria mnima para executar servios dentro das instalaes da Contratante
o uso de culos de segurana e calado de segurana com biqueira de ao, exceto eletricistas que
devem usar calados sem componentes metlicos. A utilizao destes dois EPIs independente do
risco a que esto expostos os funcionrios da Contratada.
4.4.2.6. Especial ateno deve ser dedicada aos cintos de segurana, os quais devero ter talabartes
duplos.
4.4.2.7. Para o usurio de culos com lentes corretivas, ser permitido o uso de culos de sobrepor/
ampla viso, por um perodo mximo de 30 dias. Aps este prazo, somente ser admitida a sua
presena em reas industriais com o uso de culos com lentes corretivas especiais contra impactos.
4.4.2.8. Os EPIs a serem utilizados pelos funcionrios devero ser determinados pela OSS (ou AS)
da atividade a ser executada. Exemplos:
A) Soldador (mscara de solda, avental e luva de raspa, perneira, mscara semi-facial contra
fumos metlicos).
B) Eletricista (luva de borracha para alta tenso, vestimentas e ferramentas em conformidade
com a NR-10).
4.4.3.1. A Contratada dever elaborar e implantar o PCMSO conforme disposto na NR-7 da Portaria
3.214/78 do MTE e disponibilizar cpia Contratante se solicitada.
4.4.4.1. Servios que requerem utilizao de Proteo Respiratria pela Contratada devero
obedecer a instruo n1, de 11 de Abril de 1994, do Ministrio do Trabalho, a qual estabelece que
toda empresa que utiliza Equipamento de Proteo Respiratria como forma de proteger ou
amenizar a exposio do trabalhador a riscos qumicos na forma de poeira, fumo, nevoas, neblinas,
gases, vapores, ou deficincia de oxignio deve implementar um PPR.
4.4.6.1. Para servios de Construo Civil com 20 ou mais funcionrios a Contratada dever
elaborar o PCMAT conforme exigido na NR-18.
Em todas as construes civis, mesmo aquelas com menos de 20 funcionrios, dever ser observado
as exigncias da NR-18.
4.5.2. A Contratante reserva o direito de rejeitar o uso de qualquer produto qumico em suas
dependncias.
4.8.2.1. Entrada em Local Confinado requer uma autorizao especfica emitida pelo depto. de
Segurana do Trabalho da Contratante.
4.8.2.2. Todos os funcionrios que forem entrar em Local Confinado devero estar treinados e
certificados, aptos e equipados para execuo destes servios conforme determina a NR-33.
4.8.2.3. O ASO do funcionrio que entrar em Espao Confinado dever atestar a capacidade fsica
deste para adentrar em tais locais.
4.9 - Eletricidade
4.9.1. A Contratada dever seguir integralmente os itens da NR-10, dentre eles, mas no limitados
a:
A) proibido deixar cabos eltricos sem proteo estendidos no piso onde haja trnsito de
veculos.
B) Painis eltricos, plugs, tomadas e fiaes devem ser adequados carga eltrica e a
classificao eltrica da rea.
C) Qualquer ligao eltrica acima de HP dever ser consultada e autorizada por um
eletricista da Contratante.
4.10 - Atendimento, Comunicao e anlise de acidente
4.10.1. Na eventualidade de um acidente do trabalho a Contratada deve relatar por escrito em at
24h do ocorrido Contratante, bem como emitir CAT at o primeiro dia til aps o acidente,
encaminhando cpia ao departamento de Segurana do Trabalho da Contratante.
4.10.2. A Contratada dever realizar a investigao do acidente no prazo mximo de 10 dias aps a
ocorrncia com a participao do depto. de Segurana do Trabalho da Contratante.
4.10.3. As Aes Corretivas definidas nas investigaes sero acompanhadas, constando um plano
de ao (ao a ser executada, data resoluo, responsvel e situao atual).
4.11.2. Aps a execuo do servio a Contratada dever limpar a rea destinando corretamente
todos os resduos e sobras de materiais, bem como retirar equipamentos utilizados.
4.11.3. A Contratada que realiza obra de construo civil responsvel por destinar os resduos
(entulhos) de acordo com a Resoluo Conama 307/2002 e dever, mediante solicitao da
Contratante, evidenciar o cumprimento desta Resoluo.
4.11.3.1 Os entulhos de construo que contenham amianto devero ser manuseados de acordo com
o procedimento 3MMA0003 Manuseio de Amianto, e descartados como resduo CLASSE I
PERIGOSO. (Veja procedimento no final deste anexo)
4.12.1.2 A Contratada poder usar modelo prprio desde que atenda os requisitos da ISO14001 e
OHSAS 18001.
4.17 RD da contratada
4.17.1. A Contratada dever nomear um RD para ser a pessoa responsvel pelos requisitos de EHS
do servio a ser executado e este ter o poder de deciso e autoridade para instruir e corrigir os
empregados da Contratada, podendo paralisar servios em condies de risco grave e iminente ou
situaes que no estejam em conformidade com a legislao vigente.
4.18 - Auditoria
4.18.1. A Contratada estar sujeita auditoria pela Contratante, por rgos certificadores (ISO,
OHSAS, dentre outros) e empresas de auditoria sob solicitao da Contratante. Desde j a
Contratada autoriza a realizao de tais auditorias.
4.19 - Subcontratao
4.19.1. A Contratada dever comunicar e solicitar autorizao com antecedncia de 5 dias para a
contratao de outros prestadores de servios (sub-contratao). A contratao destes s se dar
aps a autorizao da Contratante, sendo que a Contratada no se eximir da responsabilidade de
EHS da execuo dos trabalhos de Sub-contratados.
4.19.2. Cabe a Contratada garantir que os itens deste anexo sejam tambm atendidos pela sub-
contratadas responsabilizando-se integralmente pelas mesmas em caso de infrao.
4.20.2. No so permitidos a entrada e o consumo de bebidas alcolicas e/ou outras drogas nas
dependncias da Contratante.
4.22.2. As atividades somente sero reiniciadas aps a correo dos desvios e avaliao do
departamento de Segurana da Contratante, sem nus para a Contratante.
A 3M pode a seu critrio avaliar e monitorar a conformidade com estes requisitos, incluindo, mas
no se limitando a revisar os documentos dos fornecedores em uma visita fbrica do fornecedor
para determinar onde estes requisitos esto implantados e considerar o ambiente no qual o
fornecedor ir desenvolver seus servios. Periodicamente, a 3M pode solicitar documentos para
atestar a conformidade com estes requisitos. A 3M se reserva o direito de finalizar qualquer
relacionamento com fornecedores que no atendam ou mantm a conformidade com estes padres.
4.25.1. Conformidade:
Os fornecedores devem ter sistemas para manter e demonstrar, atravs de registros, a conformidade
com as leis e regulamentaes na conduo de seus negcios.
Legislao relativa a EHS. A 3M espera que seus fornecedores atendam a todas as leis e
regulamentaes referentes a Meio Ambiente, Sade e Segurana.
Prticas de EHS. A 3M espera que seus fornecedores proporcionem aos seus trabalhadores um
ambiente de trabalho seguro e saudvel e gerenciem suas operaes para minimizar o impacto no
meio ambiente e na comunidade. Os fornecedores devem estabelecer e manter um sistema de
gerenciamento ou programas que incentivem a melhoria contnua nos ndices relativos a EHS e que
incluam:
Prticas de Transportes.
Os fornecedores que manuseiam Materiais Perigosos* nos Estados Unidos devem ser certificados
pelo departamento Americano de Transporte como um embarcador de Materiais Perigosos e
esperado que sejam treinados, testados e certificados para embalar, rotular e embarcar Materiais
Perigosos como requerido por lei.
Departamento Americano de Transporte: http://hazmat.dot.gov/
Os fornecedores que manuseiam Materiais Perigosos* fora dos Estados Unidos devem ser treinados
nas seguintes legislaes, quando aplicvel, que pertencem a transporte seguro:
Areo:
Areo:
Martimo:
International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code of the International Maritime Organization
(IMO)
European ADR/RID Agreement for the International Carriage of Dangerous Goods by Road
European Agreement on International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR):
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html
* Materiais Perigosos ou de Risco so substncias ou materiais que so determinados por uma
agencia regulamentadora por poder causar risco para a sade, segurana.
Legislao referente a mo-de-obra. esperado que nossos fornecedores cumpram todas as leis e
regulamentaes relativas a mo-de-obra e recursos humanos, incluindo aquelas relativas a salrios,
horas trabalhadas, condies de trabalho e trabalho infantil.
Trabalho Infantil: Os fornecedores devem cumprir as leis locais relativas idade mnima para
contratao de funcionrios. Se estas leis no existirem ou se a lei permitir a contratao de crianas
menores de 18 anos, o fornecedor no deve empregar crianas menores de 16 anos para trabalharem
em projetos 3M. O fornecedor pode contratar crianas entre 16 e 18 anos para trabalharem em
projetos 3M somente se o fornecedor implantar e mantiver, em adio aos padres gerais de meio
ambiente, sade e segurana identificados, todas as condies de trabalho necessrias para proteger
adequadamente a sade e segurana de tais crianas.
Trabalho Forado: A 3M espera que seus fornecedores no utilizem trabalho que resultado de
coao mental ou fsica, punio fsica, escravido ou outra condio opressiva de trabalho.
D) TICA:
A primeira pgina do formulrio dever ser assinada e datada pelo qumico responsvel ou
representante legal, e as demais pginas preenchidas devero ser rubricadas.
O formulrio dever ser enviado, para o endereo:
3M do Brasil Ltda.
A/C de Solicitante de Compras
Caixa Postal 123
Campinas - SP - Cep 13012-970
Uma cpia eletrnica dever ser enviada para o e-mail do Solicitante em Compras. Lembrando
que o arquivo eletrnico no dispensa o envio do formulrio assinado.
Maiores esclarecimentos sobre o preenchimento do formulrio por favor, procure a pessoa de seu
contato na 3M.
3M do Brasil Ltda.
A/C de Solicitante de Compras
Caixa Postal 123
Campinas - SP - Cep 13012-970
Uma cpia eletrnica dever ser enviada para o e-mail do Solicitante em Compras. Lembrando
que o arquivo eletrnico no dispensa o envio do formulrio assinado.
Maiores esclarecimentos sobre o preenchimento do formulrio, por favor, procure a pessoa de seu
contato na 3M.
Somente sero aceitos laudos dos laboratrios SGS que possuirem representao mundial e
requisitado pelos clientes da 3M do Brasil
Obs. Para aqueles fornecedores que no fazem uso de retardantes de chama a base de bromo a 3M
aceita o laudo de anlise dos metais pesados conjuntamente com uma declarao assinada referente
ao no uso destas substncias
Substncia RoHS Smbolo Limite ppm (*) Aplicao
A 3M do Brasil tem alguns requisitos em relao maneira que os produtos devem ser entregues,
envolvendo detalhes de embalagem, identificao e documentao. Qualquer dvida a respeito dos
requisitos, favor contatar a Administrao de Materiais da 3M do Brasil pelos telefones:
Toda discrepncia de material com a especificao 3M, constatada antes do envio, somente ser
aceita mediante acordo prvio. Caso haja algum problema de no conformidade constatado no ato
do recebimento, o fornecedor deve aguardar soluo do requisitante/comprador 3M.
- Para materiais no produtivos (exceto ativo fixo) e servios, no haver recebimento a partir do
dia 24 de cada ms.
- Materiais produtivos: De Segunda Sexta-feira, das 06h00 s 20h00 e aos Sbados das 06h00 s
11h00.
- Materiais no produtivos: De Segunda Sexta-feira, das 06h00 s 15h00.
- Para produtos descarregados em tanques e/ou em silos que necessitam de testes de qualidade antes
da descarga, o recebimento ser de Segunda Sexta-feira, das 06h00 s 15h00.
3M Itapetininga-SP
3M Ribeiro Preto-SP
7.3 - Descargas
As descargas e cargas, se necessrias sero efetuadas pelo FORNECEDOR, atravs de seus
funcionrios ou contratados, salvo contratao diversa.
7.4 - Embalagem
As EMBALAGENS compradas pela 3M devero ser entregues em conformidade com suas
respectivas ESPECIFICAES TCNICAS (material, impresso, formato, tamanho, etc.) e serem
embaladas de forma a garantir sua integridade durante o transporte, manuseio e armazenagem.
Devem estar devidamente identificadas com seu stock number, cdigo da embalagem, data de
fabricao, lote e demais informaes necessrias para plena identificao e controle do item.
Entregas podero ser rejeitadas caso sejam verificados problemas de embalagem (violao,
paletizao insegura, falta de identificao, avaria, reviso desatualizada, etc.)
- cdigo do item 3M
- descrio do produto
- quantidade
- unidade de medida
- valor unitrio
- impostos
- a data de emisso
- certificado de anlise
- peso lquido, peso bruto e tara para os produtos que a 3M controle por quilograma
- nome do produto
- cdigo de item 3M
- descrio 3M do produto
- quantidade
- lote de fabricao
- data de fabricao
7.7 - Seguros:
O FORNECEDOR dever possuir seguro que cubra os PRODUTOS enquanto em sua posse e/ou
durante o seu transporte at as dependncias da 3M, se diverso no for contratado pelas partes.
Logo, est alinhado com os valores da companhia obter o mesmo compromisso de seus
parceiros de negcios, compartilhando com eles responsabilidades, como o transporte de produtos
perigosos.
Caso tenha dvidas ao embarcar uma carga perigosa, contate associaes de classe a
ABIQUIM, por exemplo - transportadoras, agentes de carga, fornecedores de embalagens
homologadas, fornecedores de servios de atendimento de emergncia com produtos qumicos ou
ento a 3M.