7-6-2014 Escuela Politcnica Nacional

Facultad de Ciencias
FORMULACIN Y EVALUACIN DE
PROYECTOS

Proyecto de formulacin y evaluacin de Proyectos

Produccin de alimentos orgnicos

(brcoli, zanahoria, lechuga y choclo)

Integrantes:

Ana Julia Escobar

Edwin Flores
Carolina Ypez
Problemas:
Escasez de productos de consumo masivo como zanahoria, brcoli, lechuga
y choclo.
Incremento de precios de dichos productos.
Utilizacin de pesticidas y otros insumos que son dainos para la salud del
agricultor y para el ambiente.
Solucin:
En la actualidad se ha optado por elegir un producto en base al precio y no
por su calidad o su impacto tanto ambiental o en la salud, por lo que el
proveedor quiere centrarse en cubrir estos aspectos, es decir producir
alimentos de consumo masivo (zanahoria, brcoli, lechuga y choclo) con el
cuidado debido hacia el impacto ambiental o elementos no perjudiciales
para la salud.
Idea Inicial

Producir y distribuir alimentos de consumo masivo con tcnicas orgnicas

Objetivo General

Llegar a posesionarnos dentro de supermercados en la ciudad de Quito con la primera

marca en ventas.

Objetivo Especfico

Produccin de zanahoria, lechuga, brcoli y choclo para abastecer a un porcentaje del

mercado.

FODA

Fortaleza Oportunidades
Grupo de individuos
Conocimiento y uso de
que buscan productos
tcnicas orgnicas
orgnicos
Capacidad de negociar
Acercamiento con
mejores precios por
productores orgnicos
productos orgnicos
Generacin de mayor y
Utilizacin de terrenos de
mejor producto en
alta produccin
menor rea
Conocimientos sobre plantas
de ltima tecnologa en Garantizar productos
tratamiento embalaje de de alta calidad
productos agrcolas
 Debilidades Amenaza
Competencia con
Inconstancia en el mercado mayor porcentaje en
ventas
Reducida nmina del Mayor tiempo para la
personal entrega del producto
la calidad del proceso
Ausencia de equipo de
productivo no se
marketing
transmite al mercado

Matriz de Involucrados

Grupos o Individuos Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos

Constitucin del
Ecuador, Titulo VI,
Captulo VI, Seccin IV
Gran cantidad de (democratizacin de los
Empresas y Monopolizar el
empresas elaborando factores de produccin)
Asociaciones(Competencias) mercado
productos similares
Superintendencia del
poder del mercado (Ley
Antimonoplica)
Normas de salubridad y
Productos de calidad, No aceptacin del calidad en la produccin
Supermercados de Quito bajo costo y alta producto por parte del
Ley del consumidor
rentabilidad consumidor
Registro Sanitario
El consumidor busca
Plan Nacional del Buen
productos de alta
Vivir
calidad y a menor costo Variacin de la inflacin
en el medio Constitucin del
El productor busca Ecuador, Titulo VI,
vender su producto a Capitulo IV, seccin
mayor precio sptima (Poltica
Comercial)
Constitucin del
Entorno Econmico
Ecuador, Titulo VI,
Captulo V (sectores
Acuerdo mutuo del estratgicos)
precio entre el Decisin poltico Constitucin del
productor y el econmica Ecuador, Titulo VI,
consumidor Captulo VI, Seccin V
(Intercambios
econmicos y comercio
justo)
 Constitucin del
Ecuador, Titulo VI,
Explotacin por parte
Captulo VI, Seccin III
Estabilidad del empleador
Empleados (Formas de trabajo y su
socioeconmica retribucin)
Cdigo del trabajo
Seguridad del empleado
IESS
Constitucin del
Ecuador, Titulo VI,
Captulo VI, Seccin I
(Formas de organizacin
Inexperiencia en de la produccin y su
Posesionar la empresa
Accionistas manejo de imagen y gestin)
en el Mercado
publicidad Agro calidad
Constitucin del
Ecuador, Titulo VII,
Capitulo II, Secciones V
(Suelo ) y VI (Agua)
 Inestabilidad del mercado

Explotacin del
Empleado No aceptacin d
producto por parte
consumidor
Inseguridad del empelado

Empresas suben los costos de

Devaluacin de la moneda
los productos agrcolas

Variacin de la inflacin en el medio

Gran cantidad de empresas Preferencia de marcas

elaborando el mismo extranjeras

Decisin Poltica Econmica

 Posesionar el producto en un mercado
estable

Elaborar derechos para el

empleado y hacerlos respetar
Investigar las preferencias Asesoramiento de
expertos en el
del consumidor sobre el manejo de imagen, y
producto a elaborar en la produccin del
Asegurar al empleado
producto

Manejo del mercado de tal manera que Control de calidad por parte de las
Disminuir la especulacin economica
exista un equilibrio y no tenga un precio respectivas autoridades
excesivo

Planificacin de la produccin del

producto

Crear polticas que ayuden a disminuir la inflacion

Controlar la competencia en el Prohibir las importaciones Avances tecnolgicos que ayuden a

mercado prevenir los riesgos naturales

Preocupacin en realizar nuevas leyes

Matriz Marco Lgica
Descripcin Indicadores Verificadores Supuestos
FIN Esperanza de vida Aceptacin del
Promover el consumo aumenta en un 10%. Consulta de las producto
de productos orgnicos 5% de productos encuestas
orgnicos consumen la realizadas por el
poblacin INEC

Propsito Posicin de la empresa Presentacin de

Crear una empresa entre las 10 empresas Investigacin en una investigacin
distribuidora y de mayor venta en revistas sobre las
productora de productos agrcolas especializadas consecuencias
alimentos orgnicos en agricultura dainas para la
que asignan salud del uso de
dicho pesticidas
reconocimiento
Componentes Conseguir el Esperar Creacin de
Empresa registrada registro de la respuesta del leyes que
empresa en un SIC afecten a la
Distribucin del plazo de seis Llevar un pequea
espacio establecido meses. control de la industria.
En un plazo de 5 a produccin,
Tcnicas Orgnicas 6 meses haber haciendo Facilidad por
introducidas. mejorado la encuestas a parte del estado
calidad del espacio los para asignar
Modelo de trabajo y trabajadores prstamos a la
Comercializacin y reducir los tiempos sobre su pequea
distribucin en los procesos. desempeo. industria
establecida Verificar en 6 Contratando
meses que las especialistas
tcnicas orgnicas para que
se estn realicen
cumpliendo en un anlisis
90%. qumicos de
Aumentar en 10% los productos.
el nmero de Analizar el
clientes en un maletn de
plazo de seis ventas de la
meses. empresa
Actividades Conseguir Ingreso de semilla
Conseguir aprobacin $1000 en prstamo de Transgnica al
sanitaria. Aprobacin y legalizacin y instituciones mercado
registro en la tramites de registro afines a nuestro ecuatoriano, lo
superintendencia de de la empresa para el proyecto. cual aumenta
compaas. Registrar cumplimiento de Conseguir socios nuestra
en el SRI .Registrar el normas interesados en competencia.
producto en la Agencia $20000 en la elaboracin
Ecuatoriana de Agro construccin del rea de productos Inversin
calidad fsica de la empresa y orgnicos. extranjera, que
adquisicin de est dispuesto a
Analizar la distribucin maquinaria e invertir en la
para las reas de inmobiliario para la pequea industria
limpieza y misma. del Ecuador
empaquetamiento del $3000 para
producto elaboracin y
Anlisis del espacio ejecucin de un plan
para la construccin de de seguridad
la empresa en la
periferia de Ambato
Contratacin de $6000 dlares para
empleados temporales contratacin de
y fijos para las empleados, compra
diferentes actividades de semilla y alquiler
de maquinaria para la
Conseguir semillas primera siembra.
orgnicas.
Habilitar el servicio de $2000 para la
regado Coordinacin y primera distribucin
alquiler de maquinaria del producto.
para limpieza y arado
del terreno en la
periferia de Ambato
Coordinador para la
siembra,
mantenimiento y
cosecha del producto

Anlisis delos posibles

compradores
Anlisis de las
principales
competencias de
nuestro producto
Contactar y realizar el
seguimiento de los
posibles compradores
Coordinacin y alquiler
de camiones
refrigeradores para el
transporte del
producto

Caracterizacin del rea de Mercado

Para nuestro estudio hemos considerado el mercado interno sin dejar de lado
un crecimiento de la empresa donde se pueda concentrar en el mercado exterior dada
la buena calidad de productos pero al momento nos hemos concentrado en Ecuador y
ms an se consider la ciudad de Quito capital de la provincia de Pichincha en la cual
considerando estudios de desarrollo urbano y consumo dentro de la ciudad se ha
preparado el siguiente documento.
Dada la demanda presente por varios estudios realizados, de consumir
productos agrcolas libre de pesticidas y qumicos se concluy que el producto tendra
mayor aceptacin si se lo distribuye empacado de acuerdo al peso y con un indicador
de que el producto cumple con normas las cuales garantizan que el mismo es
producido y distribuido sin emplear productos qumicos, despus de esta conclusin
nos lleva a considerar que el mercado ms apto para su distribucin se encuentra en
los supermercados de la ciudad y ms an los supermercados dirigidos a la clase
media-alta y alta de la ciudad siendo estos nuestros primeros potenciales clientes.

SELECCIN DE LA POBLACIN META

Alternativas de poblacin
A. Conjunto de supermercados
B. Vendedores Granos del Mercado Mayorista
C. Restaurantes
D. Obras pblicas y Gobiernos seccionales
E. Fabricas que utilicen calderas
F. Locales de muebles en la ciudad de Quito
Criterios de seleccin
I. Concentracin de poblacin
II. Capacidad econmica
III. Demanda
IV. Relacin con la poblacin
Escala de calificacin: 1-10
Calificacin de alternativas
Criterios
I II III IV Ponderado
Alternativas
A 9 10 10 10
B 7 8 6 9 20% (I)
C 6 10 8 8 25% (II)
D 4 10 7 4 45% (III)
E 4 10 7 4 10% (IV)
F 6 6 5 7
36 54 43 42 100%
Fuente: Grupo de Trabajo.
Matriz de Calificaciones
Criterios
I II III IV Ponderado
Alternativas
A 0,25 0,19 0,23 0,24 0,2
B 0,19 0,15 0,14 0,21 0,25
C 0,17 0,19 0,19 0,19 0,45
D 0,11 0,19 0,16 0,10 0,1
E 0,11 0,19 0,16 0,10
F 0,17 0,11 0,12 0,167
Fuente: Grupo de Trabajo.
Resultados de la calificacin de las diferentes alternativas
A 0,20
B 0,15
C 0,17
D 0,13
E 0,13
F 0,12
Fuente: Grupo de Trabajo.
POBLACIN META SELECCIONADA: A (Supermercados)
SELECCIN DE LA NECESIDAD DE LA POBLACIN
Alternativas de las necesidades de la poblacin meta
A. Agilidad de la entrega
B. Productos de calidad
C. Disponibilidad de producto
D. Variedad de productos
E. Facilidad de pago
Criterios de seleccin
I. Efecto multiplicador
II. Importancia de la necesidad
 III. Nivel de satisfaccin de la necesidad
Escala de calificacin: 1-10
Calificacin de alternativas
Criterios
I II III Ponderado
Alternativas
A 8 8 10
B 10 10 10 35% (I)
C 5 8 8 35% (II)
D 7 10 8 30% (III)
E 6 7 9
36 43 45 100%
Fuente: Grupo de Trabajo.
Matriz de Calificaciones
Criterios
I II III Ponderado
Alternativas
A 0,22 0,19 0,22 0,35
B 0,28 0,23 0,22 0,35
C 0,14 0,19 0,18 0,3
D 0,19 0,23 0,18
E 0,17 0,16 0,20
Fuente: Grupo de Trabajo.
Resultados de la calificacin de las diferentes alternativas
A 0,21
B 0,25
C 0,17
D 0,20
E 0,18
Fuente: Grupo de Trabajo.
NECESIDAD DE LA P.M.: B (Productos de calidad)
Cantidad de la poblacin:
Cantidad de la poblacin
Cadena del supermercado Centro de comercializacin Cantidad
Corporacin favorita Supermaxi 14
Megamaxi 6
Aki 8
Gran Aki 3
Supersaldos 1
Corporacin El Rosado Mi Comisariato 4
Corporacin TA TA 15
Sper TA 2
TA Express 7
 Magna supermercados 4
Total 64

Determinacin del tamao de la muestra:

( )
Donde:
n = el tamao de la muestra (NMERO DE ENCUESTAS).
N = tamao de la poblacin.
Desviacin estndar de la poblacin que, generalmente cuando no se tiene su
valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se
tiene su valor, se lo toma en relacin al 95% de confianza equivale a 1,96 (como ms
usual) o en relacin al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del
investigador.
Valores de Z
Valor de Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58
Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99%
Fuente: Grupo de Trabajo.

e = Lmite aceptable de error muestral que generalmente cuando no se tiene su valor,

suele utilizarse un valor que vara entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a
criterio del encuestador.
Entonces:

( ) ( )

Demanda Actual:
La cantidad de la poblacin de quito que se dirige a comprar en los supermercados es:
Lugar de Compra de Alimentos en Quito en Porcentaje
Cadena de Estratos socioeconmicos
Supermercado Bajo Medio Alto
Corporacin Favorita 44 59 55
Corporacin el Rosado 14 14 2
TIA 15 15 3
Fuente: M+M Planet Retail.
NOTA: Los valores representados representan al porcentaje de la poblacin de Quito
que compra en los supermercados de acuerdo a su estrato socioeconmico, cada
divisin de los estratos socioeconmicos se considera el 100% ya que en los dems
supermercados no se va a vender los producto no se tom en cuenta estos valores y la
tabla solo estn los valores de los supermercados donde se vender los diferentes
productos. Si se realiza un PROMEDIO DE LOS PORCENTAJES de la cantidad de la
poblacin de Quito que compra en los supermercados se tiene que:

Para tener una idea de la cantidad de gente que compra en los supermercados se debe
saber cul fue la poblacin de Quito en aos anteriores:
Crecimiento de la poblacin de quito
Ao Poblacin de Quito Ao Poblacin de Quito
2000 1794531 2006 2066461
2001 1839853 2007 2111784
2002 1885176 2008 2157106
2003 1930498 2009 2202429
2004 1975816 2010 2239191
2005 2021139 2011 2297188
2006 2066461 2012 2355180
Fuente: INEC
Con la poblacin de Quito definida en la tabla 22 y con el porcentaje de consumo de
los diferentes productos en la tabla 19, se puede realizar la demanda histrica de los
productos a producirse.

Anlisis de Encuentras
Dentro de nuestro proyecto se ha considerado realizar dos encuestas, una para los
intermediarios, es decir, personas o empresas que van a vender nuestro producto a los
consumidores y otra encuesta directamente a los consumidores finales.

Objetivos.-

Intermediarios
o Evaluacin de manejo del producto y recepcin del producto
o Indicadores para medir frecuencia y volumen de pedidos
Consumidores
o Determinar tamao de la poblacin insatisfecha con otros producto
o Determinar la mejor presentacin del producto y su frecuencia de
compra

Para lo cual hemos determinado que nuestro producto se va a vender en los

principales supermercados de las ciudades de Quito.
Encuestas Consumidores -

Las mismas fueron realizadas en SUPERMAXI en el mes de abril con un da tomado al

azar con modelo aleatorio de personas que en su coche contaban con productos
agrcolas y se han obtenido los siguientes resultados:

Con lo cual se ha podido considera que el 60% de compradores estaran dispuestos a

comprar productos agrcolas libre de pesticidas y un 50% no se encuentra totalmente
satisfecho con el producto que adquieren.

Se obtuvo adems que el porcentaje de consumo de los diferentes productos es:

Porcentaje de
Producto
consumo [%]
Papas 8,47
Col 6,78
Cebollas 15,25
LECHUGA 16,95
Tomate 8,47
BRCOLI 16,95
ZANAHORIA 11,86
Ajo 8,47
CHOCLO 6,78
Otro 0
Fuente: Grupo de Trabajo

Se analiz la demanda de los ltimos 7 aos, sobre los productos que se estn
presentando teniendo as:

Ao Lechuga Brcoli Zanahoria Choclo

2007 214588 176447 207343 75106
2008 221225 183799 220578 77428
2009 228067 191457 234657 79823
2010 235120 199435 249636 82292
2011 242392 207744 265570 84837
2012 249889 216400 282521 87461
2013 257617 225417 300554 90166
Fuente: Grupo de Trabajo

Y sus graficas
 350000

300000

250000
Lechuga
200000
Brcoli
150000 Zanahoria

100000 Choclo

50000

0
2006 2008 2010 2012 2014

Fuente: Grupo de Trabajo

Adems la oferta de los productos de a dado de tal forma que la oferta de los mismo
en los ltimos 7 aos se presenta de la siguiente manera

Ao Lechuga Brcoli Zanahoria Choclo

2007 94686 59898 103672 39936
2008 99670 66553 110289 40751
2009 104915 73948 117329 41583
2010 110437 82165 124818 42432
2011 116250 91294 132785 43298
2012 122368 101438 141261 44181
2013 128809 112709 150277 45083
Fuente: Grupo de Trabajo

Siguiendo que:

160000

140000

120000

100000 Lechuga

80000 Brcoli
Zanahoria
60000
Choclo
40000

20000

0
2006 2008 2010 2012 2014

Fuente: Grupo de Trabajo

De donde finalmente se obtiene la demanda insatisfecha es:

Demanda insatisfecha = Demanda Oferta

Ao Lechuga Brcoli Zanahoria Choclo

2009 123151 117509 117329 38240
2010 124683 117270 124818 39860
2011 126142 116450 132785 41539
2012 127520 114963 141261 43280
2013 128809 112709 150277 45083
Fuente: Grupo de Trabajo

kg/ao
Aos
Lechuga Brcoli Zanahoria Choclo
2015 37064 42699 4882 17080
2016 37979 43753 5002 17501
2017 38915 44832 5126 17933
2018 39875 45938 5252 18375

Considerando los ltimos 5 aos, de donde por las encuestas realizadas se tiene que la
mejor presentacin del producto es de 1kg. Y para el primer ao la empresa se
concentrara en suplir el 35% de la demanda insatisfecha de en relacin al ao 2013 y
considerando un crecimiento para los prximos aos.

Nmero de clientes insatisfechos (mensualmente) con los productos agrcolas

actuales con respecto a los productos que presentamos

Lechuga Brcoli Zanahoria Choclo

26835 23480 31308 9393
Fuente: Grupo de Trabajo

La empresa va a enfocarse por producir el primer ao solo el 65% y cubrir los

datos de la siguiente tabla:

kg/ao
Aos
Lechuga Brcoli Zanahoria Choclo
0 3756,9 3287,2 4383,05 1314,95
1 9856 6546 10000 9546
2 10000 8699 15634 12364
3 12356 10256 25648 12365
4 40645 37938 28645 18000
Caractersticas de los productos

Nuestros diferentes productos van a tener las siguientes caractersticas:

Cultivado en forma orgnica sin pesticidas artificiales, sin abonos qumicos y sin
insecticidas artificiales.

Estrategia de comercializacin

Cadena de distribucin:
Ya que donde los terrenos donde se va comenzar la produccin de los diferentes
productos alimenticios se tendra la siguiente cadena de distribucin para la poblacin
meta que sera:

Canales de comercializacin:
Ya que nuestros compradores directos son los supermercados de Quito nuestro canal
de comercializacin sera el siguiente:

Estrategia de venta con los clientes

Para la estrategia de venta con los clientes estara basada en tres puntos esenciales
que sera:
Puntualidad en el trabajo y entregas: este es un punto importante ya que si
siempre se tiene una adecuada distribucin del producto nuestro producto
sera ms deseado ya que siempre se va encontrar en stock.
tica empresarial: este punto es importante ya que se debe llevar un
control de los precios y no subir bruscamente o cambiar las reglas de los
contratos con respecto a precios y formas de distribucin.
 Calidad del producto: en los productos a producir siempre se debe llevar un
control de calidad para que nuestro productos no estn afectados con algn
tipo de contamnate como insectos o residuos orgnicos.

Promocin

Este punto est centrado netamente en la estrategia de venta de los supermercados,

pero nosotros como productores podemos hacer algunos descuentos en ciertos meses
o pocas del ao en el que alguno de nuestros productos se venda con mayor
regularidad que otros, permitiendo que los distribuidores creen sus estrategias de
venta, una de las ms conocidas es el da de las legumbres, en el que existen ciertos
descuentos en algunos vegetales. Esta promocin se podra realizar en las fechas de
mayor produccin y dando una reduccin del 2% de la compra total.

Publicidad o Propaganda

Un punto importante para el xito de nuestro proyecto, ya que nuestros

distribuidores, por lo general solo ponen a la venta el producto con cierta promocin,
pero de nosotros depende la forma que vendamos nuestro producto a la gente,
mediante el uso de propagandas televisas, o en la radio, ya que de esta manera damos
a conocer nuestro producto, con el fin de que las personas lo consuman con mayor
regularidad y en mayores cantidades, que a la vez permite que nuestros distribuidores
(supermercados) nos hagan pedidos cada vez ms grandes.

De entre los precios que estn establecidos segn el horario y el tiempo, para vender
nuestro producto son los siguientes:

Paquete de Mujeres: Que es el correspondiente a los siguientes horarios:

Cronograma/Precios
Horarios # Cuas
6H00-7H00 4
8H30-10H00 5
13H30-15H00 5
15H00-17H00 3
18H00-19H00 3
19H00-23H00 5

Tiempo Spot [Segundos] Precio

15 1480
20 1975
30 2960
El horario que se piensa escoger para la
 publicidad es el que por lo regular las amas de casa tienen tiempo para ver la
televisin, siendo por lo general las mujeres las que se dedican o se preocupan por las
compras en el hogar.

Viabilidad Comercial

SELECCIN DE LA TECNOLOGA DEL PROYECTO Y DE MAQUINAS Y EQUIPOS

Con la seleccin del equipo de produccin, para cumplir cada uno de las acciones o
procesos que estn inmersos para la obtencin de nuestro producto se puede realizar
la tabla de costos de los equipos y maquinarias, la cual es:

COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
1. Veggiepack AVP 600 1 $ 8800 $ 8800
2. Empaquetadora automtica 1 $ 12000 $ 12000
3. Burbuja de lavado de vegetales 1 $ 9680 $ 9680
4. Equipo de refrigeracin 4 $ 1300 $ 5200
Valor Equipo bsico $ 35680
5. Computadora 3 $ 720 $ 2160
6. Impresora 2 $ 100 $ 200
7. Escritorio 3 $ 150 $ 450
8. Archivadores 2 $ 159 $ 318
9. Sillas 10 $ 80 $ 800
10. Cafetera 1 $ 60 $ 60
11. Dispensado de agua para botellones 1 $ 85 $ 85
12. Botiqun 1 $ 50 $ 50
 13. Escoba 2 $5 $ 10
14. Pala de basura 2 $4 $8
Valor Equipo para servicios $ 4141
15. Azadn 10 $ 15 $ 150
16. Carretillas 10 $ 85 $ 850
17. Picos 10 $ 17 $ 170
18. Machete 10 $ 18 $ 180
19. Rastrillos 10 $ 12 $ 120
20. Escardillas 10 $ 15 $ 150
21. Palas 10 $ 18 $ 180
22. Cortadora 10 $ 25 $ 250
23. Desbroragadora 10 $ 125 $ 1250
Valor herramientas $ 2900
Valor Total de Equipos $ 42721

EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL

Para la obra civil correspondiente el costo de la obra es:

UNIDA COSTO
ITEM CANTIDAD
D UNITARIO TOTAL
Preparacin y Acondicionamiento
del terreno
m2 20000 $ 0,25 $ 5000
. Movimiento de tierra.
m 4000 $1 $ 4000
. Construccin de cerramiento
Valor total de preparacin y acondicionamiento del terreno. $ 9000
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
. Edificio Principal m2 1000 $ 30 $ 30000
Valor total del edificio principal $ 30000
OBRAS EXTERIORES.
Parqueaderos y Estacionamientos
m2 500 $4 $2000
para carga y descarga.
Otros Gastos:
Legalizacin $600
Plan de Seguridad $779
Valor total de obras $42379

NOTA: El valor de la compra del terreno no se la coloca, porque es propiedad de uno

de los socios, referente al cerramiento solo es con alambre de pas y puntales para
sostener el alambre, el alambre da tres vueltas al terreno.

Total de Activos fijos(vida til 10 aos) $85100

Total de Activos fijos por un ao $8510
Cuadro de costos de un proyecto de inversin

AO 1
COSTOS DE FABRICACION VALOR SUBTOTAL
COSTOS DIRECTOS
Materias primas y materiales directos $12000 $12000
GASTOS DE FABRICACION
tiles de aseo y seguridad $1000
Energa $2500
Agua (Uso Industrial, uso humano) $1000
Comunicaciones $1000 $ 5500
GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos (Ejecutivos, personal aux.) $60000
tiles de oficina $1000
Transporte (Viajes, viticos) $2500 $63500
GASTOS DE PUBLICIDAD
Propaganda $2000 $2000
GASTOS DE EQUIPOS, MAQUINARIA, EDIFICIOS
Equipos y Maquinaria $ 4272,1
Construccin de Edificios $4237,9 $8510
Sumatoria $91510

Precios
Punto fundamental para la estrategia de comercializacin, ya que hay que establecer
varias situaciones a ser consideradas, ya que la adaptacin de un precio puede o no
hacer que nuestro producto sea competitivo con respecto a los ofertados por nuestra
competencia, adems puede permitirnos que tengamos permanencia en el mercado, y
con el tiempo lleguemos a ser lderes del mismo, y no debemos olvidarnos que esta
permanencia y competencia debe estar dada bajo utilidades o ganancias que
tengamos, por lo que no podemos establecer un precio excesivamente bajo, solo por
vender ms que la competencia, previo a esto se debe hacer un anlisis de sensibilidad
para establecer un precio oportuno en el que tengamos cierto porcentaje de ganancia,
para establecernos econmicamente en el mercado.

Se conoce los precios establecidos en la actualidad referente a nuestros productos los

cuales se procede a mostrar:

Precio Por Kilogramo de Producto

Producto Empresas Productoras
Zanahoria Supermaxi $0,99 Hortana $0,69 Horti listo $1,40
Choclo Supermaxi $2.50 Choclo $2,74 Horti listo $2,35
Brcoli Supermaxi $0,84 Horteando $0,54
Lechuga Varias Empresas $0,56 - $1,10

Por lo que nuestros precios con los que vamos a entrar a competir en el mercado
deben ser cercanos a estos valores establecidos.

PVP (Precio de PVD (Precio de

Cantidad de Esperanza de
venta al venta al
Producto produccin por ingresos de la
pblico) por distribuidor)
ao [kg] empresa
[kg] por [kg]
Brcoli 31900 0,85 0,78 - 0,80 $ 27.115
Zanahoria 16280 1,4 1,30 - 1,35 $ 21.169
Lechuga 46970 0,99 0,90 - 0,95 $ 42.273
Choclo 23400 2,04 1,80 - 1,90 $ 42.120
Total $ 132.672

Viabilidad Tcnica

Ubicacin del Proyecto

Referente a la ubicacin de la Empresa se lo hizo mediante la disponibilidad de

recursos que se menciona en captulos anteriores, debido a esto la localizacin est
dada en:

Provincia Tungurahua
Ciudad Ambato
Parroquia Cunchibamba
Direccin Panamericana Norte 10 km
Ubicacin de las dependencias de produccin

En principios se tendra como idea en relacin a la infraestructura lo siguiente:

rea Administrativa: donde se tendr una secretaria, y el personal
administrativo correspondiente.
Vivienda del Personal: Esta construccin ya se dispone en el terreno.
Herramientas e Insumos: Para el almacenamiento de los productos necesarios
para obtener el producto final, donde se tendr las diferentes herramientas
que se usan para el arado, siembra y cosecha de los productos.
rea de Empaquetamiento, etiquetado y Verificacin: Aqu se realiza el
empaquetamiento, etiquetado y el control de calidad de los diferentes
productos.
rea de Refrigeracin: Aqu se tendr el producto con condiciones ambientales
adecuadas hasta que llegue los camiones de distribucin.
rea de Sembro: donde se cosechara el producto.
Diagrama de Flujo del Proceso
Para la elaboracin del diagrama de flujo del proceso se utiliza los smbolos
internacionales que son:
NOTA: Para el cuidado del producto este se realiza por el tiempo desde que es
plantado y cosechado, por lo cual depende de los diferentes productos (brcoli,
zanahoria, lechuga y choclo) estos tiempos estn dados en la siguiente tabla:

Producto Tiempo
Brcoli 3 meses
Zanahoria 2 meses
Lechuga 45 das

Para entender cada proceso que se muestra en el diagrama de flujo mostrado a

continuacin, se procede a explicar los pasos o procesos que estn inmersos en cada
uno de estos.
Preparar el Terreno:

Para alojar la planta o la semilla en el suelo, as como facilitar su arraigo y los primeros
pasos de su crecimiento, se deben modificar las condiciones del terreno.

Contemplamos nicamente los procedimientos fsicos.

La preparacin del suelo tiene por objeto los siguientes puntos:

Aumentar la capacidad de retencin de agua.
Facilitar la absorcin de los elementos nutritivos por la raz.
Facilitar el desarrollo radical, tanto en profundidad como lateralmente.
Aumentar la infiltracin del agua de lluvia en el suelo.
Disminuir la escorrenta superficial y la velocidad de la lmina vertiente del
agua, con lo que se frena la erosin del suelo.

Abonar Terreno:

El abono (o fertilizante) se utilizara sustancias orgnicas las cuales mejoran la calidad

del sustrato, a nivel nutricional, para las plantas en proceso de marchitacin en ste.
Ejemplos naturales o ecolgicos de abono se encuentran tanto en el clsico estircol,
mezclado con los desechos de la agricultura como el forraje, o en el guano formado
por los excrementos de las aves (por ejemplo de corral, como el de gallina).

Proceso de Siembra:
Es el proceso de colocar semillas, con el objetivo de que germinen y se desarrollen
plantas. Para que la siembra sea efectiva es importante seleccionar semillas de buena
calidad. Las semillas deben ser sanas y estar libres de elementos contaminantes.

Antes de ser sembradas algunas semillas requieren cierta preparacin. Este

tratamiento puede bien ser escarificacin, estratificacin, mojado de las semillas o
lavado de las semillas con agua fra o tibia.

Cuidado de los Productos:

Aqu estn inmerso acciones como:

Condiciones Climticas
Riego Apropiado
Trasplante se hace cuando las plantas tienen tres o cuatro hojas, con lo cual
hay que tener cuidado que la misma tenga una profundidad adecuada.

Cosecha:

Se refiere a la recoleccin de las hortalizas del rea de sembro en la poca del ao en

que estn maduros. La cosecha marca el final del crecimiento de una estacin o el final
del ciclo de un producto en particular.

Lavado y Posterior Seleccin del Producto:

Estas acciones se llevan a cabo despus de haber transportado toda la cosecha al rea
de empaquetamiento. Este proceso consiste en darle una respetiva limpieza a cada
uno de los productos, para luego de esto empezar a la seleccin del producto de mejor
calidad, que es el cual va a ser distribuido.

Las acciones que vienen despus de esto, son los que estn inmersos netamente
procesos para la entrega de cada uno de los productos, es decir aqu se hallan acciones
como:

Empaquetamiento
Colocacin de Etiqueta
Almacenaje
Transporte y Almacenaje del Producto en la ciudad de quito
Entrega a los Supermercados

Diagrama de flujo del proceso:

 Diagrama Analtico del Proceso
Actividad
Detalles del mtodo Tiempo Distancia Observaciones

Preparar Terreno 2 das

Abonar Terreno 1 da
Sembrar 1 da
Cada tiempo de cuidado de
El tiempo
Cuidado de los los diferentes productos
est dado
productos depende del tiempo de
por la tabla
cosecha
Cosecha 4 horas
Transporte a la nave de
10 minutos 100 m
empaquetamiento
Ya que l mientras ingresa el
producto la maquinaria va
seguir funcionando, este
Lavado 8 horas
proceso se llevara las 8
horas de trabajo en el da de
cosecha
Mientras sale el producto
lavado se escoge los
Seleccin del Producto 8 horas
productos a ser
empaquetados
Ya que l mientras ingresa el
producto la maquinaria va
seguir funcionando, este
Empaquetamiento 8 horas
proceso se llevara las 8
horas de trabajo en el da de
cosecha
Colocacin de la Mientras se empaca se
8 horas
Etiqueta coloca la etiqueta
Transporte a la nave de
10 minutos 100 m
almacenamiento

Ya que se va a contratar a
una empresa a el transporte
Almacenaje de 1 a 3 das
a Quito el tiempo de
almacenaje es variable

Transporte a la ciudad
3 horas 120 km
de Quito
Ya que como los
supermercados tienen sus
Almacenaje en Quito de 1 a 3 das propios carros recolectores
de productos el tiempo de
almacenaje es variable
La distancia depende de la
Entrega a los
de 1 a 2 ubicacin del supermercado
Supermercados de ----
horas que podra estar entre 0 a 50
Quito
km
SELECCIN DE LA TECNOLOGA DEL PROYECTO Y DE MAQUINAS Y EQUIPOS

Cabe mencionar que este punto, est desarrollado en los procesos para la obtencin y
distribucin de nuestros productos, de lo cual se menciona lo siguiente:

Para el proyecto se necesita una maquina empaquetadora, de limpieza y una el cuarto

de almacenamiento debe estar con la refrigeracin adecuada, la conservacin
adecuada del producto. Despus de verificar varias proformas las maquinarias ms
adecuadas y econmicas son:

Empaquetadoras de Alimentos:
Veggiepack AVP 600: La Veggiepack es una empaquetadora
semiautomtica nica para verduras de forma redonda, como
lechuga, repollo, escarola, brcoli, coliflor, etc. El producto se
envuelve ajustadamente con film de polipropileno o poliestireno,
sin dejar excedente de film alrededor del producto. As ste queda
protegido frente a daos y su envase redondo mejora su
apariencia.

Empaquetadora automtica de frutas y hortalizas mod. NV25-

132: Mquina automtica de alto rendimiento apta para acondicionar
patatas, cebollas, ctricos, choclo. En sacos preformados tpo raschel
de 0,5 a 25 kg. a partir de bobinas. La mquina NV25-132 corta el
saco raschel, lo abre, espera a que el producto venga depositado, y
por medio de un cabezal industrial de dos hilos hace la costura del
saco.
Opcionalmente puede aplicarse una banda publicitaria en la cual
puede colocarse una etiqueta adhesiva indicando el nombre del
fabricante, el peso, el precio, etc.
 Equipo de refrigeracin para cuarto frio de 24m3: Posee un motor,
cuatro ventiladores, una cortina, caja de controles, set de tubera de
cobre, set de cables para la instalacin y refrigera hasta 4 C, facilidad
para armar en cualquier sitio. El consumo de energa es de 12 kw.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
 Viabilidad Financiera

COSTOS 2014 2015 2016 2017 2018

Inflacin 3% 2,55% 2,16% 1,83% 1,70%

Materia prima y
Costo anual Costo Futuro Costo Futuro Costo Futuro Costo Futuro
directos
Film poliestireno $ 6.000,00 $ 6.153,00 $ 6.421,68 $ 6.780,72 $ 7.253,70
Sacos Raschel $ 5.900,00 $ 6.050,45 $ 6.314,65 $ 6.667,71 $ 7.132,81
Semillas $ 100,00 $ 102,55 $ 107,03 $ 113,01 $ 120,90
Costo total $ 12.000,00 $ 12.306,00 $ 12.843,36 $ 13.561,44 $ 14.507,40

Activos Fijos Cantidad Costo Unitario Costo Total

Maquinaria 1 1 $ 8.800,00 $ 8.800,00
Maquinaria 2 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00
Maquinaria 3 1 $ 9.680,00 $ 9.680,00
Maquinaria 4 4 $ 1.300,00 $ 5.200,00
Valor Total $ 35.680,00

Cantidad Costo Total

Equipos para servicios 27 4141
Herramientas 90 2900
PRESUPUESTO DE INVERSIN

PERODO 0
1. INVERSIONES FIJAS 83.721,00

1.1 No Depreciables -
1.1.1 Terrenos -

1.2 Depreciables 83.721,00

1.2.1 Edificios 30.000,00
1.2.2 Preparacion del terreno 9.000,00
1.2.3 Obras Exteriores 2.000,00
1.2.4 Equipos de servicios 4.141,00
1.2.5 Maquinaria y equipos 35.680,00
1.2.6 Herramientas 2.900,00
1.2.7 Otros -

2. INVERSIONES DIFERIDAS 3.879,00

2.1 Gastos de Constitucin 600,00
2.2 Gastos de Plan de seguridad 779,00
2.3 Gastos de puesta en marcha 1.000,00
2.4 Gastos de estudio de Marca 300,00
2.5 Gastos de estudio de mercadeo 1.200,00

3. CAPITAL DE TRABAJO 4.309,05

3.1 Efectivo $ 1.084,38
3.3 Cartera $ 3.224,67

FLUJO DE INVERSIN 91.909,05

Tabla de Amortizacin

Capital $ 100.000,00
Tiempo 4 aos
Inters 13%

Perodo Cuota Inters Amortizacin Saldo

0 $ 100.000,00
1 $ 33.619,42 $ 13.000,00 $ 20.619,42 $ 79.380,58
2 $ 33.619,42 $ 10.319,48 $ 23.299,94 $ 56.080,64
3 $ 33.619,42 $ 7.290,48 $ 26.328,94 $ 29.751,70
4 $ 33.619,42 $ 3.867,72 $ 29.751,70 $ (0,00)
COSTOS DE OPERACIN

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
COSTOS DIRECTOS
Materia Prima y Materiales directos $ 12.306 $ 12.843,36 $ 13.561,44 $ 14.507,40
Herramientas de Trabajo $ 725 $ 725 $ 725 $ 725

SUBTOTAL $ 13.031 $ 13.568 $ 14.286 $ 15.232

GASTOS VARIOS
Utiles de aseo y seguridad $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000
Energia Electrica $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500
Agua(Uso Indsutrial y consumo) $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000
Equipos de servicio $ 1.380 $ 1.380 $ 1.380 $ 1.380
Comunicaciones $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000
SUBTOTAL $ 6.880 $ 6.880 $ 6.880 $ 6.880
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y
DISTRIBUCIN
Sueldos $ 60.000,00 $ 66.000,00 $ 72.600,00 $ 79.860,00
Utiles de Oficina $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00
SUBTOTAL $ 67.000,00 $ 73.600,00 $ 80.860,00 $ 80.860,00
GASTOS DE PUBLICIDAD
Propaganda $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00
Subtotal $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00
TOTAL $ 88.911,33 $ 96.048,69 $ 104.026,77 $ 104.972,73

DEPRECIACION

Valor total ao 1 ao 2 ao 3 ao 4
EDIFICIOS $ 30.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 21.000,00
EQUIPOS $ 35.680,00 $ 3.568,00 $ 3.568,00 $ 3.568,00 $ 24.976,00
HERRAMIENTAS $ 2.900,00 $ 966,67 $ 966,67 $ 966,67 $ -
EQUIPO DE SERVICIOS $ 4.141,00 $ 1.380,33 $ 1.380,33 $ 1.380,33 $ -
Total $ 72.721,00 $ 8.915,00 $ 8.915,00 $ 8.915,00 $ 45.976,00
 FLUJO FINANCIERO
Periodo 0 1 2 3 4
Ingresos de operacin $ 100.072,15 $ 132.195,31 $ 174.630,00 $ 230.686,24
(-) Costos de operacin $ - $ 88.911,33 $ 96.048,69 $ 104.026,77 $ 104.972,73
(-) Depreciacin $ - $ 8.915,00 $ 8.915,00 $ 8.915,00 $ 45.976,00
(-) Amortizacin de activos diferidos $ - $ 1.293,00 $ 1.293,00 $ 1.293,00 $ -
(-) Gastos financieros (Intereses sobre crditos recibidos) $ 13.000,00 $ 10.319,48 $ 7.290,48 $ 3.867,72
Utilidad antes de participacin e impuestos $ - $ 952,82 $ 25.938,62 $ 60.395,23 $ 79.737,50
(-) 15% participacin trabajadores $ - $ 142,92 $ 3.890,79 $ 9.059,28 $ 11.960,63
Utilidad antes de impuestos $ - $ 809,89 $ 22.047,82 $ 51.335,95 $ 67.776,88
(-) Impuesto a la renta $ - $ 202,47 $ 5.511,96 $ 12.833,99 $ 16.944,22
Utilidad neta $ 607,42 $ 16.535,87 $ 38.501,96 $ 50.832,66
(+) Valor de salvamento de activos no vendidos $ - $ - $ - $ - $ -
(+) Depreciacin $ - $ 8.915,00 $ 8.915,00 $ 8.915,00 $ 45.976,00
(+) Amortizacin de activos diferidos $ - $ 1.293,00 $ 1.293,00 $ 1.293,00 $ -
(-) Costos de inversin $ - $ - $ - $ - $ -
FLUJO DE FONDOS $ (91.909,05) $ 10.815,42 $ 26.743,87 $ 48.709,96 $ 96.808,66

TIR = 24%
VAN = 117.005,17
GNT = 25.096,12
IR = 27%

Ao Flujos Valor Actual Flujo Acumulado

0 $ (91.909,05)
1 $ 10.815,42 $ 9.922,40 $ 9.922,40
2 $ 26.743,87 $ 22.509,78 $ 32.432,18
3 $ 48.709,96 $ 37.613,03 $ 70.045,21
4 $ 96.808,66 $ 68.581,69 $ 138.626,90

Recuperacin en 3aos, 1mes y 26 dias

CONCLUSIN DE LA EVALUACIN FINANCIERA

Establecidos los valores de:

o VAN (+) La inversin producira ganancias por encima de la rentabilidad

exigida.
o TIR > Tasa de Inters (18%) por lo que el rendimiento obtenido es mayor
a la rentabilidad de la mejor alternativa especulativa de igual riesgo, es
decir La rentabilidad del proyecto es superior al mnimo aceptable.

Por estas razones se establece que el proyecto es viable para su inversin.

ANEXO

Encuesta Consumidor Final

Encuesta a posibles consumidores de productos agrcolas en la Ciudad de Quito, para analizar
la viabilidad de la creacin de una empresa productora y distribuidora de productos agrcolas
libre de qumicos y pesticidas.
1. Cuntas veces a la semana usted consume Cholo?
o Ninguna
o Una
o Dos
o Ms
2. Cuntas veces a la semana usted consume Zanahoria?
o Ninguna
o Una
o Dos
o Ms
3. Cuntas veces a la semana usted consume Lechuga?
o Ninguna
o Una
o Dos
o Ms
4. Cuntas veces a la semana usted consume Brcoli?
o Ninguna
o Una
o Dos
o Ms
5. Usted prefiere productos agrcolas orgnicos libre de pesticidas y qumicos?
o Si
o No
o Tal vez
6. Si usted responde si a la pregunta 5, entonces Dnde prefiere comprar los
productos orgnicos libre de pesticidas y qumicos?
o Supermercado
o Mercado al aire libre
o En la tienda
o Otro, Cul?_________________
7. Usted ha consumido algn tipo de producto orgnico libre de pesticidas?
o Si
o No
8. Si usted responde si a la pregunta 7, entonces Prefiere alguna presentacin del
producto en especial?
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Cree usted que su salud mejorara al consumir productos orgnicos libre de
pesticidas?
o Si
o No
o No sabe

10. Usted consumira los productos antes mencionados si los encontrara en los
supermercados y a un costo acorde al mercado?
o Si
o No
o No sabe

Encuesta para los Distribuidores del producto

1. Mi producto pueda competir con las marcas ms populares?

2. Piensa usted que mi producto tiene un precio elevado?

3. El producto es de aceptacin masiva?

4. La presentacin del producto es adecuada?

5. La calidad del producto es garantizado?

6. Mi producto es exequible para todos los estratos sociales?

7. Mi producto es apropiado para el consumo de todas las edades ?

8.Tiene alguna recomendacin de la presentacin y la calidad del producto ?

9.Cree usted que la manipulacin y la comercializacin es la adecuada?