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MANUAL INTEGRADO DE Fecha:
Hotel - Restaurante GESTIN DE Edicin: 01

CALIDAD Y AMBIENTAL Pgina 1 de 28
MANUAL INTEGRADO DE GESTIN

DE CALIDAD Y AMBIENTAL
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
JAVIER ARRANZ LAPRIDA

CAPTULO PGINA
1.- Objeto 3 de 28
2.- Alcance 3 de 28
3.- Gestin del manual integrado 4 de 28
4.- Requisitos generales 4 de 28
5.- Requisitos de la documentacin 7 de 28
6.- Compromiso de la direccin 9 de 28
7.- Enfoque al cliente 9 de 28
8.- Aspectos ambientales 9 de 28
9.- Requisitos legales y otros requisitos 10 de 28

10.- Poltica de calidad y ambiental 11 de 28
11.- Planificacin: objetivos, metas y programas 12 de 28
12.- Responsabilidad, autoridad y comunicacin 12 de 28
13.- Revisin por la direccin 13 de 28
14.- Provisin de recursos 15 de 28
15.- Recursos humanos 15 de 28
16.- Infraestructura y ambiente de trabajo 16 de 28
17.- Planificacin de la realizacin del producto 16 de 28
18.- Procesos relacionados con el cliente 17 de 28
19.- Diseo y desarrollo 17 de 28
20.- Compras 18 de 28
21.- Produccin y prestacin del servicio 18 de 28
22.- Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin 20 de 28
23.- Seguimiento y medicin 21 de 28
24.- Preparacin y respuestas ante emergencias 23 de 28
25.- Evaluacin del cumplimiento legal 23 de 28
26.- Control del producto no conforme 23 de 28
27.- Anlisis de datos 25 de 28
28.- Mejora 25 de 28
ANEXO I: correspondencia con apartados de norma de referencia 26 de 28
ANEXO II: mapa de procesos 28 de 28
1. OBJETO
El objeto del presente manual integrado de gestin es describir los sistemas

integrados de gestin de calidad y ambiental adoptados por la empresa HOTEL -
RESTAURANTE, con el fin de asegurar que las actividades relacionadas con su
servicio se realizan con el nivel de calidad exigido por sus clientes y respetando el
medio ambiente, as como ofrecer una gua para el desarrollo del sistema integrado
de gestin, estando al alcance de todas las personas afectadas por dicho sistema.
El hotel restaurante es una empresa de gestin familiar que surge ante la necesidad
hace 15 aos de complementar la oferta de alojamiento y restauracin en las
cercanas de la Autova, sobre todo para transportistas, representantes, etc. Todo
esto se desarrolla con un aceptable nivel de calidad, haciendo grandes reformas
sobre lo que fue inicialmente el edificio principal.
2. ALCANCE Y PRESENTACIN DE LA EMPRESA
Alcance de la certificacin
Servicio de alojamiento y restauracin
Nombre o razn social de la empresa
HOTEL RESTAURANTE S.L.

Nombre de la Persona responsable y cargo
Responsable de Calidad y Medio Ambiente
EXCLUSIONES DE LA NORMA:
El punto 7.3 de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 queda excluido. Slo la

elaboracin de la recetas podran adaptarse a la sistemtica implantada por la
norma en relacin al diseo de los platos, pero por SECRETO PROFESIONAL de la
jefa de cocina, tales recetas no se van a publicar en este sistema. La direccin de la
organizacin cree tal razonamiento como suficiente para la exclusin que nos ocupa.
3. GESTIN DEL MANUAL INTEGRADO
Este manual integrado de gestin de calidad y ambiental esta basado en las normas
UNE-EN-ISO 9001:2008 y la UNE-EN-ISO 14001:2004 y cumple los apartados
aplicable de la misma, teniendo en cuenta una correspondencia sus captulos con
las normas de referencia como se muestra en el ANEXO I.
Este manual integrado de gestin ha sido elaborado por Javier Arranz Laprida,s. l.,
para la empresa HOTEL - RESTAURANTE, S.L. y no puede ser reproducido sin la
autorizacin del Director de Javier Arranz Laprida, s.l., y HOTEL-RESTAURANTE,
S.L. de forma conjunta.
La difusin del manual se lleva a cabo mediante copias controladas y copias no

controladas.
Las copias controladas estn sometidas a la sistemtica de control de

documentacin del sistema integrado de gestin elaborado por Javier Arranz
Laprida, para HOTEL - RESTAURANTE, S.L.
Las copias no controladas tienen carcter informativo sobre el sistema integrado

de gestin elaborado por Javier Arranz Laprida para HOTEL - RESTAURANTE,
S.L. en un momento dado, no estando, sometidas a la sistemtica de control de
documentos citada.
Las copias controladas del manual integrado de gestin deben ser devueltas al jefe
de calidad y medioambiente de HOTEL - RESTAURANTE, S.L.
El manual integrado de gestin ha de estar aprobado por la direccin. El perodo de

revisin no es fijo, emitindose una nueva edicin cuando los cambios habidos y /o
puntualizaciones al sistema lo hagan necesario.
4. REQUISITOS GENERALES
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., con objeto de establecer, documentar, implementar

y mantener un sistema integrado de gestin de la calidad y ambiental y mejorar
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional
UNE-EN ISO 9001:2008 e UNE EN ISO 14001:2004, establece su sistema con la
siguiente documentacin:
# Manual integrado de gestin de la calidad y gestin ambiental.
# Procedimientos integrados para la gestin de la calidad y la gestin ambiental.
# Instrucciones de trabajo, controles operacionales, inspecciones

# Documentacin de Origen Externo.
# Otros documentos (Plan Anual de Formacin, Plan Anual de Auditoras, etc.).
Para implantar el sistema integrado de gestin, HOTEL - RESTAURANTE, S.L.

deber:
I. Identificar los procesos necesarios para el sistema integrado de gestin y su

aplicacin a travs de la organizacin.
II. Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos. (se pueden observar en

el anexo II).
III. Determinar los mtodos y criterios necesarios para asegurar el funcionamiento

efectivo y el control de los procesos.
IV. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para apoyar

la operacin y el seguimiento de estos procesos.
V. Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos.
VI. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y
la mejora continua de estos procesos. En los casos en que la empresa opte por
contratar externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del servicio
con los requisitos, se asegurar de controlar tales procesos. El control sobre
dicho s procesos contratados externamente deben de estar identificados dentro
del sistema integrado de gestin.
VII. Utilizar los trminos para realizar el sistema integrado de gestin, basados en la
ISO 9000 y en la ISO 9004 y en las definiciones de la norma ISO 14001:2004,
como las siguientes:
Auditor: persona con competencia para llevar a cabo una auditoria.
Procedimiento: forma especfica de llevar a cabo una actividad o proceso.
Documento: informacin y su medio de soporte.
Registro: documentos que presentan resultados obtenidos, o proporcionan

evidencia de las actividades desempeadas.
Mejora continua: proceso de intensificacin del sistema de gestin ambiental

para la obtencin de mejoras en el comportamiento ambiental global, de acuerdo
con la poltica ambiental de la organizacin.
Medio ambiente: entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire,

el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
sus interrelaciones.
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o

beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y
servicios de una organizacin.
Desempeo ambiental: resultados medibles de la gestin que se hace de los

aspectos ambientales.
Sistema de gestin ambiental: la parte del sistema de gestin que incluye la

estructura organizativa, la planificacin de las actividades, las responsabilidades,
las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar,
implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al da la poltica ambiental.
Auditora del sistema de gestin ambiental: proceso de verificacin

sistemtico y documentado para obtener y evaluar objetivamente evidencias para
determinar si el sistema de gestin ambiental de una organizacin se ajusta a los
criterios de auditoria del sistema de gestin ambiental marcados por la
organizacin, y para la comunicacin de los resultados de este proceso a la
direccin.
Objetivo ambiental: fin ambiental de carcter general, que tiene su origen en la

poltica ambiental que una organizacin se marca as misma, y que est
cuantificado siempre que sea posible.
Comportamiento ambiental: resultados medibles del sistema de gestin

ambiental, relativos al control por parte de una organizacin de sus aspectos
ambientales, basados en su poltica ambiental, sus objetivos y sus metas.
Poltica ambiental: declaracin por parte de la organizacin, de sus intenciones

y principios en relacin con su comportamiento ambiental general, que
proporciona un marco para su actuacin y para el establecimiento de sus
objetivos y metas ambientales.
Meta ambiental: requisito detallado de actuacin, cuantificado cuando sea

posible, aplicable a la organizacin o a parte de la misma, que proviene de los
objetivos ambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar
dichos objetivos.
Parte interesada: individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones

ambientales de una organizacin.
Organizacin: compaa, corporacin, firma, empresa autorizada o institucin o

parte combinacin de ellas, tengan forma de sociedad o no, pblica o privada,
que tiene sus propias funciones y administracin.
Prevencin de la contaminacin: utilizacin de procesos, prcticas, materiales

o productos que evitan, reducen o controlan la contaminacin, lo que puede
incluir el reciclado, el tratamiento, los cambios de procesos, los mecanismos de

control, el uso eficiente de los recursos y la sustitucin de materiales.
Trazabilidad: Es la propiedad de un resultado de medida consistente en poder

referirlo a patrones apropiados, generalmente nacionales o internacionales, a
travs de una cadena ininterrumpida de comparaciones.
Verificacin: Es la revisin, comprobacin o serie de pruebas que pongan de

manifiesto que los equipos estn conformes con los requisitos establecidos.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
Accin correctiva / preventiva: accin para eliminar la causa de una no

conformidad detectada / potencial.
VIII. Se define a continuacin una serie de abreviaturas para hacer mas fcil la
compresin del manual, procedimientos, documentos y registros del sistema:
SIG: Sistema integrados de gestin
Manual: Manual integrado de gestin
Procedimientos: Procedimientos integrados de gestin
PIG-XX: Procedimientos integrados de gestin y numeracin
IT-XX: Instrucciones de trabajo y numeracin
PPI: Programa de puntos de inspeccin
FP: Ficha personal
DPT: Descripcin del puesto tipo
AC: Acta de comit
IAI-XX: Informe de auditora integrado y Numeracin
INC: Informe de no conformidad
IAC/IAP: Informe de acciones correctivas / preventivas
5. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
La direccin de HOTEL - RESTAURANTE, S.L., definir la sistemtica para el

control de los documentos y registros de los que est compuesto el sistema
integrado de gestin.
Los sistemas de gestin de la calidad y ambiental implantados en HOTEL -

RESTAURANTE, S.L., estn compuestos por la siguiente documentacin:
- Manual integrado de gestin de calidad y gestin ambiental
- Procedimientos integrados de gestin de calidad y gestin ambiental
- Instrucciones de trabajo
- Registro requeridos por la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE EN ISO

14001:2004
- Otros documentos necesitados por la Empresa (documentos de origen externo,

planes anuales, partes de control, etc.)
5.1 Control de documentos
Los documentos requeridos por el sistema integrado de gestin se controlarn

siguiendo los siguientes controles:
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos

nuevamente.
Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los

documentos.
Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se

encuentran disponibles en los puntos de uso.
Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente

identificables.
Asegurar que se identifican los documentos de origen externo, y se controla

su distribucin.
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una

identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.
5.2 Control de los registros
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la

conformidad con los requisitos, as como de la operacin eficaz del sistema
integrado de gestin. Los registros deben permanecer legibles, fcilmente
identificables y recuperables. Se definir una sistemtica para definir los controles
necesarios para la identificacin, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y

la disposicin de los registros.
6. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La alta direccin de HOTEL - RESTAURANTE, S.L., proporcionar evidencia de su

compromiso para el desarrollo e implementacin del sistema integrado de gestin
por medio de:
Comunicar a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del

cliente como los legales y reglamentarios.
Establecer la poltica de calidad y poltica ambiental, asegurando que se

establecen los objetivos de calidad y medioambiente.
Llevar a cabo las revisiones por la direccin.
Asegurar la disponibilidad de recursos.
Vigilar para que sean respetadas ntegramente, todas las disposiciones

recogidas en el manual integrado de gestin.
7. ENFOQUE AL CLIENTE
La alta direccin de la empresa debe asegurar que los requisitos del cliente (el
servicio demandado por el cliente) se determinen y se cumplan con el propsito de
aumentar la satisfaccin de los mismos.
7.1 Determinacin de los requisitos
Los requisitos proporcionados por el cliente (segn proceda) para la

realizacin de los distintos servicios, se definirn claramente en las ofertas,
contratos u rdenes proporcionadas por el cliente, con el fin de facilitar a los
responsables correspondientes, la planificacin para la ejecucin de los
mismos.
7.2 Cumplimiento de los requisitos del cliente
En la ejecucin de los distintos servicios que lleve a cabo en HOTEL -

RESTAURANTE, S.L., se realizarn inspecciones peridicas para asegurar
que se cumplen los requisitos definidos por el cliente.
8. ASPECTOS AMBIENTALES
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., establecer y mantendr al da, procedimientos

para identificar los aspectos ambientales de sus actividades y servicios que puedan
controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido, teniendo
en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y

servicios nuevos o modificados y determinar aquellos aspectos que tienen o
puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente (aspectos ambientales
significativos).
HOTEL - RESTAURANTE, S.L. documentar esta informacin y la mantendr

actualizada.
HOTEL - RESTAURANTE, S.L. se asegurar de que los aspectos ambientales

significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y
mantenimiento de su sistema de gestin ambiental.
Adems, el proceso para la identificacin de los aspectos ambientales significativos

asociados a las actividades en las unidades operativas considerarn, cuando fuese
relevante, los siguientes aspectos:
Emisiones atmosfricas.
Gestin de residuos.
Empleo de materias primas y recursos naturales.
Otras cuestiones ambientales locales que afecten a la comunidad.
9. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., establecer y mantendr uno o varios

procedimientos para la identificacin y acceso a los requisitos legales aplicables y
otros requisitos a los que la empresa se someta que sean aplicables a los aspectos
ambientales de sus actividades y servicios y determinar cmo se aplican estos
requisitos a sus aspectos ambientales.
HOTEL - RESTAURANTE, S.L. se asegurar de que estos requisitos legales

aplicables y otros requisitos que se suscriba se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementacin y mantenimiento de su sistema integrado de
gestin.
Los otros requisitos pueden ser:
Cdigos de buenas prcticas industriales.
Acuerdos con autoridades pblicas.
Directrices o pautas de comportamiento no reglamentario.
Exigencias ambientales propuestas por los clientes.

10. POLTICA DE CALIDAD Y AMBIENTAL
La alta direccin de HOTEL - RESTAURANTE, S.L., asegurar que la poltica de

calidad y la poltica ambiental cumplan los siguientes requisitos:
Es adecuada al propsito de la organizacin, y a la naturaleza, magnitud e

impactos ambientales de las actividades desarrolladas por la empresa.
Incluye el compromiso de satisfacer y cumplir los requisitos legales aplicables y

con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionado con sus aspectos
ambientales y de mejorar continuamente la eficacia del sistema integrados de
gestin.
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas
Es comunicada y entendida por los niveles apropiados de la organizacin.
Es revisada para su continua adecuacin. Esta revisin ser realizada por el

Comit de Calidad y Medioambiente en la revisin del sistema por parte de la
direccin.
Compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin en su origen

cuando sea posible.
Ayudar, siempre que sea posible, a las administraciones y organizaciones

comprometidas en actividades relacionadas con el medio ambiente.
Que se comunique a todas las personas que trabajan para la organizacin o en

nombre de ella.
Est documentada, implantada, mantenida al da.
Asegurar que dichas Polticas est a disposicin del pblico.
Es responsabilidad de la organizacin de HOTEL - RESTAURANTE, S.L., el obligado

cumplimiento de lo establecido en el sistema integrado de Gestin y
fundamentalmente, de las personas encargadas de la realizacin de las actividades
comprendidas dentro del citado Sistema.
Ambas polticas sern difundidas a todos los niveles de la organizacin mediante

carteles en tablones de anuncio y charlas formativas.
11. PLANIFICACIN; OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
11.1. Planificacin
La direccin asegurar que:
La planificacin del sistema integrado de gestin se realiza con el fin de

cumplir los requisitos definidos en los requisitos generales, as como los
objetivos y metas de calidad y medioambiente.
Se mantiene la integridad del sistema integrado de gestin de la calidad y de

gestin ambiental cuando se planifican e implementan cambios en estos.
11.2. Objetivos, metas y programas
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., establecer y mantendr documentados los

objetivos y metas ambientales y de calidad, para cada una de las funciones y niveles
relevantes dentro de la organizacin.
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser
coherentes con las polticas definidas, incluidos los compromisos de prevencin de
la contaminacin, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros
requisitos, y con la mejora continua.
Cuando se establezcan y revisen estos objetivos y metas, HOTEL -

RESTAURANTE, S.L. considerar los requisitos legales y de otro tipo, sus aspectos
ambientales significativos, sus opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros, as
como la opinin de las partes interesadas.
La empresa establecer y mantendr documentados uno o varios programas para

alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir:
- La asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las

funciones y niveles pertinentes.
- Los medios y plazos para lograrlos.
12. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
12.1. Responsabilidades y autoridad
La empresa determinar para cada puesto las funciones a desempear, sus

autoridades y las responsabilidades dentro de la organizacin.
12.2. Representante de la direccin
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., definir el representante de la direccin. Este

miembro de la empresa tendr la responsabilidad y autoridad de:
Asegurar que se establecen, implementan y mantiene los procesos necesarios

para el sistema integrado de gestin de la calidad y ambiental.
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema integrado de

gestin de la calidad y ambiental y de cualquier necesidad de mejora.
Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del

cliente y ambientales en todos los niveles de la organizacin.
12.3. Comunicacin interna
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., asegurar la comunicacin entre los diferentes

niveles y funciones referentes a los procesos del sistema integrado de gestin de la
calidad y ambiental y su eficacia.
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., en relacin a sus aspectos ambientales y al

sistema de gestin ambiental, establecer, implementar y mantendr al da uno o
varios procedimientos para:
La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la Empresa.
Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las

partes interesadas externas.
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., decidir si comunica o no externamente

informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos, y registrar su
decisin. Si la decisin es comunicarla, la empresa establecer e implementar uno
o varios mtodos para realizar esta comunicacin.
13. REVISIN POR LA DIRECCIN
La direccin de la empresa definir el intervalo de tiempo planificado para realizar la

revisin al sistema integrado de gestin de calidad y ambiental de la empresa, para
asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. La revisin debe incluir la
evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
sistema integrado de gestin, incluyendo las polticas de calidad y ambiental y los
objetivos y metas.
13.1.- Informacin para la revisin (Datos de entrada)
Cuando se realiza la revisin por la direccin, se estudiaran como mnimo:
Los resultados de las auditorias internas y evaluaciones del cumplimiento con

los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba.
Retroalimentacin del cliente. (Encuesta de Evaluacin de servicio, quejas,

sugerencias y reclamaciones, comunicaciones de las partes interesadas
externas)
Desempeo de los procesos y conformidad de los servicios.
Estado de las acciones correctivas y preventivas.
Acciones de seguimiento de revisin por la direccin previa.
Cambios que podran afectar al sistema integrado de gestin, incluyendo la

evolucin de los requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.
El grado de cumplimiento de objetivos y metas.
El desempeo ambiental de la organizacin.
Recomendaciones para la mejora.
13.2.- Resultado de la revisin (Datos de salida)
Se mantendr registro de las revisiones por la direccin realizadas, incluyendo en

este informe todas las decisiones y acciones relacionadas con:
La mejora de la eficacia del sistema integrado de gestin y de sus procesos.
La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente.
Las necesidades de recursos.
Las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en las

polticas, en los objetivos y metas y otros elementos del sistema integrado de
gestin, coherentes con el compromiso de mejora contina.
Se conservarn los registros de las revisiones por la direccin.

14. PROVISIN DE RECURSOS
La Empresa establecer como se determinar y proporcionar los recursos

necesarios para:
Implementar y mantener el sistema integrado de gestin de calidad y

ambiental y mejorar continuamente su eficacia.
Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus

requisitos.
15. RECURSOS HUMANOS
La empresa definir los distintos puestos que afecten a la calidad del servicio,
debiendo ser competentes en base a la educacin, formacin, habilidades y
experiencias apropiadas. Para cumplir con esto deber:
Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que

afectan a la calidad del servicio.
Proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas

necesidades.
Evaluar las eficacias de las acciones tomadas.
Asegurar que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus

actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de calidad y
ambientales
Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y

experiencia.
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., se asegurar de que cualquier persona que realice

tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios
impactos ambientales significativos identificados por la organizacin, sea competente
tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuadas, y mantendr
los registros asociados.
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., identificar las necesidades de formacin

relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema integrado de gestin de la
calidad y ambiental, y proporcionar o emprender otras acciones para satisfacer
estas necesidades, manteniendo los registros asociados.
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., establecer y mantendr al da uno o varios

procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre
tomen conciencia de:
La importancia de la conformidad de la poltica ambiental, de los procedimientos y

requisitos del sistema de gestin ambiental.
Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o

potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor
desempeo personal.
Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos

del sistema de gestin ambiental.
Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.
16. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
La empresa definir, como determinar, proporcionar y mantendr la infraestructura

necesaria y gestionar el ambiente necesario para lograr la conformidad con los
requisitos del servicio.
La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.
Equipo para los procesos (hardware y software).
Servicios de apoyo como transporte y comunicacin.
17. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO/SERVICIO
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., durante la planificacin de la realizacin de

productos/servicios determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:
Los objetivos de la calidad y ambiental y requisitos para el producto /servicio.
La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos

especficos para el producto/servicio.
Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y

ensayo / prueba especificados para el producto/servicio as como los criterios de
aceptacin del mismo.
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de los procesos de
realizacin y que el producto/servicio resultante cumplen los requisitos.
El resultado de esta planificacin debe presentarse de forma adecuada para la

metodologa de la organizacin.
18. PROCESO RELACIONADO CON EL CLIENTE
La empresa determinar los requisitos especificados por el cliente, los requisitos no

exigidos por el cliente pero necesarios para la posterior utilidad del servicio, los
requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto / servicio, as como
cualquier requisito adicional determinado por la organizacin.
Antes de que la Empresa se comprometa a proporcionar un producto al cliente, se

realizar una revisin de los requisitos relacionados con el producto, y se debe
asegurar que:
Estn definidos los requisitos del producto.
Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido
y lo expresados previamente.
La empresa tiene capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
Se mantendrn registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas

por la misma.
Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, la

empresa debe confirmar los requisitos del cliente antes de su aceptacin. Cuando se
cambien los requisitos del servicio, la Empresa debe asegurarse de que la
documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea
consciente de los requisitos modificados.
La empresa determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicacin

con los clientes relativas a la informacin sobre el servicio, consultas, contratos o
atencin de pedidos y la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.
19. DISEO Y DESARROLLO
Dadas las caractersticas de HOTEL - RESTAURANTE, S.L., los captulos de la

norma referente a Diseo y Desarrollo, son aplicables al Sistema de Calidad
implantado por el HOTEL - RESTAURANTE, S.L. Se especifica todo su desarrollo
en la IT-5. Instruccin Tcnica para el departamento de cocina.
Si surgiera la necesidad de incluir el diseo y desarrollo en alguna de los servicios

que realiza la empresa, sta determinar y gestionar los siguientes procesos:
Planificacin del diseo y desarrollo
Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
Resultados del diseo y desarrollo

Revisin del diseo y desarrollo
Verificacin del diseo y desarrollo
Validacin del diseo y desarrollo
Control de los cambios del diseo y desarrollo
20. COMPRAS
20.1.- Evaluacin de los proveedores
La Empresa definir criterios para la seleccin, evaluacin y la reevaluacin de los

proveedores de HOTEL - RESTAURANTE, S.L. Los requisitos de los resultados de
evaluacin, deben mantenerse adems de cualquier accin necesaria que se derive
de las mismas.
20.2.- Informacin de las compras
La informacin de compras describir el producto a comprar, indicando cuando

proceda:
Requisitos para la aprobacin del producto, procedimiento, procesos y equipos.
Requisitos para la calificacin del personal.
Requisitos del sistema integrado de gestin.
La empresa se asegurar de la adecuacin de los requisitos de compra

especificados antes de comunicrselos al proveedor.
20.3.- Verificacin de los productos comprados
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., establecer e implementar inspecciones para

asegurar que el producto cumple los requisitos de compra especificados.
En caso de que la Empresa o algn cliente quiera llevar a cabo verificaciones en las
instalaciones del proveedor, se establecer en la informacin de compra las
disposiciones para la verificacin pretendida.
21. PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO
21.1.- Control de la produccin y de la prestacin de servicios
Las condiciones controladas deben incluir cuando sea aplicable:
La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto.

La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario.
El uso de equipos apropiados.
La disponibilidad y el uso de dispositivos de seguimiento y medicin.
La implementacin del seguimiento y medicin.
La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posterior a la entrega.
21.2.- Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin de servicio
La Empresa validar aquellos procesos de produccin y prestacin de servicios donde

los productos resultantes no puedan verificase mediante actividades de seguimiento o
medicin posteriores, incluyendo cualquier proceso en el que las deficiencias se
hagan aparentes nicamente despus de que est siendo utilizado o se haya
prestado el servicio.
La validacin debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los

resultados planificados.
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., establecer las disposiciones para otros procesos,

incluyendo, cuando sea posible:
Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos.
La aprobacin de equipos y calificacin del personal.
El uso de mtodos y procedimientos especficos.
Los requisitos de los registros.
La revalidacin.
21.3.- Identificacin y Trazabilidad
Cuando sea apropiado, la empresa identificar el producto por medios adecuados, a

travs de toda realizacin del producto/servicio.
La Empresa identificar el estado del producto/servicio con respecto a los requisitos

de seguimiento y de medicin.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la Empresa controlar y registrar la

identificacin nica del producto/servicio.
21.4.- Propiedad del Cliente
La Empresa debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo
el control de la Empresa o estn siendo utilizados por la misma. La Empresa
identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del
cliente que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado
para su uso, ser registrado y comunicado al cliente.
21.5.- Preservacin del Producto
La Empresa debe preservar la conformidad del producto/servicio durante el proceso

interno y la entrega al destino previsto. Esta preservacin debe incluir la identificacin,
manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La preservacin debe
aplicarse tambin, a las partes constitutivas del producto/servicio.
21.6.- Control operacional ambiental
HOTEL - RESTAURANTE, S.L. identificar y planificar aquellas operaciones que

estn asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, conforme a
su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan
bajo las condiciones especificadas:
Estableciendo, implementando y manteniendo procedimientos documentados para

controlar situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la
poltica, los objetivos y metas ambientales.
Estableciendo criterios operacionales en los procedimientos.
Estableciendo, implementando y manteniendo procedimientos relacionados con

aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados
por la organizacin, y comunicando los procedimientos y requisitos aplicables a los
proveedores, incluyendo contratistas.
22. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
La Empresa establecer procesos para asegurar que el seguimiento y medicin

pueden realizarse de manera coherente con los requisitos de seguimiento y de
medicin y se asegurar que los equipos de seguimiento y medicin que se utilicen se
mantengan calibrados o verificados, y de que se conserven los registros asociados.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de

medicin debe:
Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilizacin,

comparando con patrones de medicin trazables a patrones de medicin
nacionales o internacionales, cuando no existan tales patrones debe registrarse

la base utilizada para la calibracin o la verificacin.
Ajustarse o reajustarse segn sea necesario.
Identificarse para poder determinar el estado de calibracin.
Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin.
Protegerse contra daos y deterioros durante la manipulacin, almacenamiento y

mantenimiento.
Se evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores

cuando se detecte que el equipo no esta conforme con los requisitos. La Empresa
deber tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto
afectado. Debe mantenerse registro de los resultados de la calibracin y de la
verificacin.
Deben confirmarse la capacidad de los programas informticos para satisfacer su

aplicacin prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y
medicin de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su
utilizacin y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.
23. SEGUIMIENTO Y MEDICIN
La Empresa determinar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora

para demostrar la conformidad de los servicios, asegurar las conformidades del
sistema de gestin da calidad y ambiental as como la mejora continua de los
sistemas. As mismo, establecer, implementar y mantendr al da uno o varios
procedimientos documentados para hacer el seguimiento y medicin de forma
regular de las caractersticas fundamentales de sus operaciones que puedan tener
un impacto significativo en el medio ambiente. Estos procedimientos deben incluir la
documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo, de los
controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas
ambientales de la organizacin.
23.1.- Satisfaccin del cliente.
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., realizar el seguimiento de la informacin relativa

a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte
de la Empresa. Se determinarn mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.
23.2.- Auditoria Interna.
Se llevar a cabo a intervalos planificados, auditorias internas para determinar si el

Sistema de Gestin de la Calidad:
Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma

UNE en ISO-9001:2008 y UNE EN ISO 14001:2004 y con los requisitos del
sistema de gestin de la calidad establecidos por la empresa.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se planificar un programa de auditorias tomando en consideracin el estado y la

importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de
auditorias previas. Se definirn los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su
frecuencia y metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las
auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria.
Los auditores no deben auditar su propio trabajo.
Se definir la responsabilidad y requisitos para la planificacin y la realizacin de

auditorias, para informar de los resultados y para mantener los registros.
La direccin responsable del rea que est siendo auditada debe asegurarse de que
se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades
detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacin
de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.
23.3.- Seguimiento y medicin de los procesos
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., aplicar mtodos apropiados para el seguimiento,

y cuando sea posible, la medicin de los procesos del sistema de gestin de calidad.
Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se
llevar a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para
asegurar la conformidad del servicio.
23.4.- Seguimiento y medicin del servicio
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., realizar mediciones y seguimiento de las

caractersticas del producto/servicio para verificar que cumplen los requisitos del
mismo. Estas operaciones se realizarn en etapas apropiadas del proceso de
realizacin del producto/servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas.
Se mantendr evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los

registros indicarn las personas que autorizan la liberacin del producto/servicio.
La liberacin del producto y la prestacin del servicio no deben llevarse a cabo hasta
que hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos
que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando
corresponda, por el cliente.
24. PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., establecer, implementar y mantendr al da uno

o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y
accidentes potenciales que puedan tener impactos en el medio ambiente y cmo
responder ante ellos.
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., deber responder ante situaciones de emergencia

y accidentes reales y prevenir y o mitigar los impactos ambientales adversos
asociados.
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., revisar peridicamente, y modificar cuando sean

necesarios sus procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en
particular despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
La Empresa tambin realizar pruebas peridicas de tales procedimientos, cuando

sea factible.
25. EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., establecer, implementar y mantendr al da uno

o varios procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables, en coherencia con su compromiso de cumplimiento.
As mismo mantendr los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., evaluar el cumplimiento con otros requisitos que

se suscriba. La empresa podr combinar esta evaluacin con la evaluacin del
cumplimiento legal, o establecer uno varios procedimientos separados.
As mismo mantendr los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.
26. NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., tratar los productos no conformes, tanto de

calidad como de medioambiente, mediante una de las siguientes maneras:
Tomando acciones para determinar la no conformidad detectada.
Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una actividad

pertinente y, cuando sea posible por el cliente.
Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.
Se mantendrn registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier

accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se origine un producto no conforme, a nivel de calidad o de medioambiente,

debe someterse a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los
requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando a

comenzado su uso, la Empresa tomar las acciones apropiadas respecto a los
efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., establecer y mantendr al da procedimientos que

definan las responsabilidades y la autoridad para controlar e investigar las no
conformidades llevando a cabo acciones encaminadas a la reduccin de cualquier
impacto producido, as como para iniciar y completar acciones correctoras y
preventivas correspondientes.
Cualquier accin correctora o preventiva tomada para eliminar las causas de no

conformidades, reales o potenciales, deber ser proporcional a la magnitud de los
problemas detectados y ajustada al impacto ambiental encontrado.
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., implantar y registrar en los procedimientos

documentados, cualquier cambio que resulte como consecuencia de las acciones
correctoras y preventivas.
En el establecimiento y mantenimiento de procedimientos para la investigacin y

correccin de no conformidades, la organizacin debe incluir requisitos para:
La identificacin y correccin de las no conformidades y tomando las acciones

para mitigar sus impactos ambientales.
La investigacin de las no conformidades, determinando sus causas y tomando

las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.
La evaluacin de la necesidad de las acciones para prevenir las no

conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas definidas para
prevenir su ocurrencia.
El registro de los resultados de las acciones preventivas y correctivas tomadas.
La revisin de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas tomadas.
Dependiendo de la situacin, esto puede realizarse de forma rpida y con un mnimo

de planificacin formal o puede ser con una actividad ms compleja y a largo plazo.
La documentacin asociada debera ser apropiada al nivel de la accin correctora.
27. ANALISIS DE DATOS
El comit de calidad y medioambiente definir la sistemtica para, determinar,

recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del
sistema integrado de gestin y evaluarse donde pueden realizarse las mejoras.
El anlisis de datos debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y
medicin de cualquier otra fuente pertinente, adems de proporcionar informacin
sobre:
La satisfaccin del cliente.
La conformidad con los requisitos del servicio, cliente y/o ambientales
Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
Los proveedores.
Seguimiento de los controles operacionales de medioambiente.
Seguimiento de los objetivos, metas y requisitos legales y otros requisitos.
28. MEJORA
El comit de calidad y medioambiente definir las herramientas a utilizar para

mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestin.
HOTEL - RESTAURANTE, S.L., tomar acciones para eliminar las causas de las no
conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir, o bien, acciones para
prevenir aquellas causas que puedan ocasionar algn tipo de degradacin de la
calidad o del medioambiente. Las acciones correctivas / preventivas sern
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Se establecern los registros para documentar dichas acciones as como el

seguimiento de las mismas.
ANEXO I: CORRESPONDENCIA CON APARTADOS DE LAS NORMA UNE EN Y LOS

PIG
ANEXO II: MAPA DE PROCESO

ANEXO I: CORRESPONDENCIA CON

NORMA UNE EN ISO Y LOS PIG 9001:2000 14001:2004
CAPTULOS
1.- Objeto
2.- Alcance
3.- Gestin del manual integrado
4.- Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales
4.2. Requisitos de la documentacin.
4.4.4 Documentacin
4.2.1Generalidades
5.- Requisitos de la documentacin 4.4.5 Control de documentos
4.2.3 Control de documentos
4.5.4 Control de los registros
4.2.4 Control de los registros
6.- Compromiso de la direccin 5.1 Compromiso de la direccin 4.2 Poltica ambiental
7.- Enfoque al cliente 2.2 Enfoque al cliente
8.- Aspectos ambientales 4.3.1 Aspectos ambientales
9.- Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
10.- Poltica de calidad y ambiental 5.3 Poltica de calidad 4.2 Poltica ambiental
5.4.1 Objetivos de calidad
11.- Planificacin: objetivos, metas y programas 4.3.3 Objetivos, metas y programas
5.4.2 Planificacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
12.- Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.2 Representante de la direccin
4.4.3 Comunicacin
5.5.3 Comunicacin interna
5.6.1 Revisin por la direccin. Generalidades
13.- Revisin por la direccin 5.6.2 Informacin para la revisin 4.6 Revisin por la direccin
5.6.3 Resultados de la revisin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
14.- Provisin de recursos 6.1 Provisin de recursos
6.2.1 Recursos humanos. Generalidades
15.- Recursos humanos 4.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
6.3 Infraestructura 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
16.- Infraestructura y ambiente de trabajo
6.4 Ambiente de trabajo
17.- Planificacin de la realizacin del producto 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 4.4.6 Control operacional
4.3.1 Aspectos ambientales

7.2.1 Determinacin de los requisitos del servicio
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
18.- Procesos relacionados con el cliente 7.2.2 Revisin de los requisitos del servicio
4.4.3 Comunicacin
7.2.3 Comunicacin con el cliente
4.4.6 Control operacional
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
19.- Diseo y desarrollo 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo 4.4.6 Control operacional
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo
7.3.7Control de cambios del diseo
7.4.1 Proceso de compras
20.- Compras 7.4.2 Informacin de las compras 4.4.6 Control operacional
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
7.5.1 Control de la produccin y prestacin de servicio
7.5.2 Validacin de los procesos
21.- Produccin y prestacin del servicio 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 4.4.6 Control operacional
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservacin del producto
22.- Control de los dispositivos de seguimiento y de 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y
4.5.1 Seguimiento y medicin
medicin medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditora Interna 4.5.5 Auditora interna
23.- Seguimiento y medicin
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 4.5.1 Seguimiento y medicin
8.2.4 Seguimiento y medicin del servicio
24.- Preparacin y respuestas ante emergencias 4.4.7 Preparacin y respuestas ante emergencias
25.- Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin
26.- Control del producto no conforme 8.3 Control del producto no conforme
preventiva
27.- Anlisis de datos 8.4 Anlisis de datos 4.5.1 Seguimiento y medicin
8.5.1 Mejora 4.2 Poltica ambiental
28.- Mejora 8.5.2 Accin correctiva 4.3.3 Objetivos, metas y programas
8.5.3 Accin preventiva 4.5.3 No conformidad, accin correctiva / preventiva

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MANUAL INTEGRADO DE Fecha:

Hotel - Restaurante GESTIN DE Edicin: 01

MANUAL INTEGRADO DE GESTIN

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

JAVIER ARRANZ LAPRIDA

8.- Aspectos ambientales 9 de 28

9.- Requisitos legales y otros requisitos 10 de 28

El objeto del presente manual integrado de gestin es describir los sistemas

2. ALCANCE Y PRESENTACIN DE LA EMPRESA

Servicio de alojamiento y restauracin

Nombre o razn social de la empresa

HOTEL RESTAURANTE S.L.

Responsable de Calidad y Medio Ambiente

El punto 7.3 de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 queda excluido. Slo la

3. GESTIN DEL MANUAL INTEGRADO

La difusin del manual se lleva a cabo mediante copias controladas y copias no

Las copias controladas estn sometidas a la sistemtica de control de

Las copias no controladas tienen carcter informativo sobre el sistema integrado

El manual integrado de gestin ha de estar aprobado por la direccin. El perodo de

HOTEL - RESTAURANTE, S.L., con objeto de establecer, documentar, implementar

# Manual integrado de gestin de la calidad y gestin ambiental.

# Procedimientos integrados para la gestin de la calidad y la gestin ambiental.

# Instrucciones de trabajo, controles operacionales, inspecciones

# Documentacin de Origen Externo.

# Otros documentos (Plan Anual de Formacin, Plan Anual de Auditoras, etc.).

Para implantar el sistema integrado de gestin, HOTEL - RESTAURANTE, S.L.

I. Identificar los procesos necesarios para el sistema integrado de gestin y su

II. Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos. (se pueden observar en

III. Determinar los mtodos y criterios necesarios para asegurar el funcionamiento

IV. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para apoyar

V. Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos.

Auditor: persona con competencia para llevar a cabo una auditoria.

Procedimiento: forma especfica de llevar a cabo una actividad o proceso.

Documento: informacin y su medio de soporte.

Registro: documentos que presentan resultados obtenidos, o proporcionan

Mejora continua: proceso de intensificacin del sistema de gestin ambiental

Medio ambiente: entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire,

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o

Desempeo ambiental: resultados medibles de la gestin que se hace de los

Sistema de gestin ambiental: la parte del sistema de gestin que incluye la

Auditora del sistema de gestin ambiental: proceso de verificacin

Objetivo ambiental: fin ambiental de carcter general, que tiene su origen en la

Comportamiento ambiental: resultados medibles del sistema de gestin

Poltica ambiental: declaracin por parte de la organizacin, de sus intenciones

Meta ambiental: requisito detallado de actuacin, cuantificado cuando sea

Parte interesada: individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones

Organizacin: compaa, corporacin, firma, empresa autorizada o institucin o

Prevencin de la contaminacin: utilizacin de procesos, prcticas, materiales

incluir el reciclado, el tratamiento, los cambios de procesos, los mecanismos de

Trazabilidad: Es la propiedad de un resultado de medida consistente en poder

Verificacin: Es la revisin, comprobacin o serie de pruebas que pongan de

No conformidad: incumplimiento de un requisito.

Accin correctiva / preventiva: accin para eliminar la causa de una no

SIG: Sistema integrados de gestin

Manual: Manual integrado de gestin

Procedimientos: Procedimientos integrados de gestin

PIG-XX: Procedimientos integrados de gestin y numeracin

IT-XX: Instrucciones de trabajo y numeracin

PPI: Programa de puntos de inspeccin

FP: Ficha personal

DPT: Descripcin del puesto tipo

AC: Acta de comit