MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL PLATANO EN EL SECTOR

NOMBRE DE LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLATANO DEL SECTOR DE B
ASOCIACION:

SECTOR BEATRIZ MEDIA NMUJERES

JUEZ DE PAZ JURISDICCION 6

60%

CADENA PRODUCTIVA:

NOMBRES Y APELLIDOS
PRESIDENTE: ANTONIO LIMACHI YUPANQUI
SECRETARIA: NIEDE FLORES URRUTIA
JUNTA DIRECTIVA
TESORERO: ONAYDA FIGUEROA GUZMAN
VOCAL VERONICA PILLCO GRAJEDA
FISCAL ROBERTO GONGORA CARPIO

RELACION DE SOCIOS
N
1 Veronica Pillco Grajeda
2 Antonio Limachi Yupanqui
3 Victoria Flores Urrutia
4 Niede Flores Urrutia
5 Onayda Figueroa Guzman
6 Roberto Gongora Carpio
7 Urbana Guzman Bellota
8 Romualda Piafiel Puelles
9 Jorge Lloclle Rimachi
10 Juan de Dios Santos Puelles
PALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
EL PLATANO EN EL SECTOR DE BEATRIZ - DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA LA CONVENCIN - REGIN CUSCO

TANO DEL SECTOR DE BEATRIZ - DISTRITO DE MARANURA - LA CONVENCION - REGION CUSCO

N VARONES TOTAL DE SOCIOS

4 10

40% 1

PLATANO

N DNI
24967789 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y
24986385 CALIDAD DEL PLATANO EN EL SECTOR DE
24979090 BEATRIZ - DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA
24977246 LA CONVENCIN - REGIN CUSCO
24967522

OBSERVACION
DNI
DNI Posesion D,J Domicilio
24977246 X X X Beatriz Media
24967789 X X X Beatriz Media
24967214 X X X Beatriz Media
24986385 X X X Beatriz Media
24979090 X X X Beatriz Media
24967522 X X X Beatriz Media
24945114 X X X Beatriz Media
24968544 X X X Beatriz Media
24986272 X X X Beatriz Media
24968527 X X X Beatriz Media
N - REGIN CUSCO

CUSCO

A PRODUCTIVIDAD Y
O EN EL SECTOR DE
ARANURA - PROVINCIA
REGIN CUSCO

otros
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL PLATANO EN EL SECTOR DE BEATRIZ - DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA
CONVENCIN - REGIN CUSCO
METRADO

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLATANO DEL SECTOR DE BEATRIZ - DISTRITO DE MARANURA - LA CONVENCION - REGION CUSC

DESCRIPCION Und.

1. COMPONENTE DE ACTIVO FIJO

TERRENOS 0
TERRENO AREA CONSTRUIDA 20 M2 m2
INFRAESTRUCTURA (construcciones e implementacion de area de post cos -
CANDADO Und
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.85 X 0.85 m DE 3 mm pln
PIEDRA MEDIANA DE 4" m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls
CINTA AISLANTE und
CLAVO DE CALAMINA CORRUGADO kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg
HORMIGON m3
ARENA FINA m3
ARMELLA PARA CANDADO und
SOQUET Und
FOCOS 100 W und
CABLE ELECTRICO TW UNIPOLAR N14 rll
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE MAGIC pza
COLUMNAS DE MADERA DE 6"X4" X 3.5 m Und
VIGAS DE MADERA DE 4"X2" X 4m Und
CINTAS 2"X2" X 3m Und
SUMIDERO Und
TUBO DE 2" X 6M Und
LLAVE TIPO BOLA Und
MANGUERA DE 3/4 X 100m rll
Maquinarias. 0

MOLEDORA PARA GRANOS A MOTOR ELECTRICO MONOFASICO 3 HP. und

Equipos y maquinarias 0

MOCHILA PULVERIZADORA MANUAL DE 15 LTS DE CAPACIDAD und

DESBROZADORA Y ACCESORIOS und

MOTOSIERRA DODELO MS 381, MONOCILINDRICO DE DOS TIEMPOS CON E und

BALANZA GRAMERA CENTECIMAL, CAPACIDAD 1000 GRAMOS und

ESCALERA TIPO TIJERA und
HERRAMIENTAS 0
ACEITE 2 TIEMPOS Cjn
PLASTICO DOBLE ANCHO DE 3 METROS m
CAJAS DE CARTON PARA TRANSPORTE 0.20 x 0.30 x 0.40 m, CAPACIDAD
Und
20 KG

CAJA / JABA DE PLASTICO DE 0.6 X 0.4 X 0.4 CON TAPA Und

MASCARILLAS DE PROTECCION PARA APLICACION DE PESTICIDAS Und

GUANTES DE JEBE Par

MAMELUCO DE 2 PIEZAS COLOR AZUL, CON LOGO Y CINTA REFLEXIVA Und

BOTAS DE JEBE Par

MANDIL IMPERMEABLE Und
BOLSAS POLIETILENO CON HOYOS DE VENTILACION CON 0.05 MM de
Und
pulgada

CINTA DE EMBALAJE TRANSP. A45C/ADHESIVO ACRILICO 2" X 55 yd. Und

CUCHILLO DE COCINA PARA CORTAR CARNE Und

ATADORAS Und

MACHETES CON HOJA PULIDA CON MANGO DE PLASTICO Und

PICO DE PUNTA CON MANGO DE MADERA Und

PALA TIPO CUCHARA N3 Und
BARRETA EXAGONAL DE 1 1/4'' X 1.80 M Und
KITUCHI MEDIANO CON MANGO DE MADERA Und
MEDIA LUNAS DE ACERO CON MANGO DE MADERA Und
WINCHA DE 50MT de lona Und
CORDEL Kg
HOJA DE SIERRA1 Und

CARRETILLA TIPO BUGGUIES CON RODAJES Y LLANTAS NEUMATICAS Und

HACHA DE 04 LIBRAS CON MANGO
Und
HACHA
COMBO DE 08 LIBRAS CON MANGO Und
MARTILLO Und
ALICATE CON MANGO DE GOMA ANTIDESLIZANTE Und
BALDES GRADUADOS DE 6 Y 12 LITROS Und
TACHOS DE PLASTICO CON TAPA DE 50 Y 30 LTS Und
ARCO DE SIERRA PARA PODAS TAMAO MEDIANO CON 2 HOJAS DE RE Und
RASTRILLO, CARACT. MANGO DE MADERA, 12 DIENTES FIERRO
und
FUNDIDO
CURVO DE ACERO PARA DESHOJE DE PLATANO und

und
MADERA CON COJN (para recepsion del racimo) de 1.2 x 0.20 m
VARILLA SEPARADORA (para cosecha del platano) und
0 0
Total Activo fijo 0
0 0
2. COMPONENTE GASTOS PRE - OPERATIVOS 0
Asistencia tecnica 0
ESPECIALISTA EN LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PLATANO (vta) Ing A da
ECONOMISTA da
CUADERNO DE ACTIVIDADES und
 PAPEL BOND A-4 DE 75gr/m2 millar
CLIPS DE METAL PEQUEO N1 x 100 und caja
TONER PARA IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL und
GASOLINA gal
Participacin en ferias y comercializacin 0
TRANSPORTE PARA LA FERIA Ser
MANUAL DE PRODUCCION Y MANEJO DE PLATANO und
SC ALIMENTACION 05 personas und
SC SERVICIOS DE TRANSPORTE ser
PREPARACION DE STAND Ser
ESTRATEGIAS DE MARKETING (Difusin Radial) da
Total Gastos pre-operativos 0
0 0
3 COMPONENTE DE CAPITAL DE TRABAJO. 0
MATERIA PRIMA (SEMOVIENTES INSUMOS Y FARMACOS ) -
HIJUELOS DE PLATANO (PROMEDIO DE 3-4 Kg/ CORMO) Und
SULFATO AMONICO DE ALUMINIO (ALUMBRE) Kg
FUNGICIDA (BENZIMIDAZOLE O THIABENDAZOLE.) lts
DESINFECTANTE CON COMP. YODO-SURFACTANTE ESTABILIZADO CON A lts
INSECTICIDA AGRICOLA PRINCIPIO ACTIVO "CLORPYRIFOS" Kg
MAGNOCAL MICRONUTRIENTES SACO X 50KLS sac
COMPOMASTER 20-20-20 SACO X 50KLS sac
ROCA FOSFORICA,CONTENIDO
INSECTICIDA (P=28%, CA=30%)SACO
- NEMATICIDA, (BENFURACARB, X 50KLS 600 G/L, MODOsac
400 G/L , ADITIVOS: DE ACCION SISTEMICO, PREVENTI
ADITIVOS: 600 G/L, MODO DE ACCION SISTEMICO, lts
FUNGICIDA AGRICOLA CYMOXAMIL + MANCOZEB AL 80% Kg
YESO Kg
MANO DE OBRA DIRECTA -
MANO DE OBRA -
TECNICO AGROPECUARIO da
MANO DE OBRA EVENTUAL -
OPERARIO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (AREA DE POS da
PEON PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (AREA DE POST CO da
PEON PARA DIVERSAS LABORES DE ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE da
PEON PARA DIVERSAS LABORES DE MANEJO DEL CULTIVO, COSECHA Y da
ATRIZ - DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA LA

ARANURA - LA CONVENCION - REGION CUSCO

cantidad /
Cantidad / Socio
asociacion

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2.00 20.00
30.00 300.00
7.00 70.00
18.00 180.00
2.00 20.00
3.00 30.00
3.00 30.00
2.00 20.00
2.50 25.00
0.30 3.00
2.00 20.00
4.00 40.00
4.00 40.00
0.30 3.00
1.00 10.00
6.00 60.00
8.00 80.00
12.00 120.00
2.00 20.00
1.00 10.00
1.00 10.00
1.00 10.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
10.00
1.00
1.00 10.00
1.00 10.00
1.00 10.00

2.00 20.00
0.00 0.00
10.00 100.00
20.00 200.00
750.00 7,500.00
40.00 400.00

5.00 50.00

10.00 100.00
1.00 10.00

5.00 50.00
5.00 50.00

3,000.00 30,000.00
5.00 50.00

3.00 30.00
10.00 100.00
8.00 80.00

8.00 80.00
5.00 50.00
4.00 40.00
8.00 80.00
5.00 50.00
1.00 10.00
3.00 30.00
5.00 50.00
2.00 20.00

2.00 20.00
1.00 10.00
2.00 20.00
2.00 20.00
7.00 70.00
4.00 40.00
4.00 40.00
3.00 30.00

3.00 30.00
2.00 20.00

2.00 20.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
36.00 360.00
8.00 80.00
1.20 12.00
 1.20 12.00
1.00 10.00
0.40 4.00
12.00 120.00
0.00 0.00
0.30 3.00
2.00 20.00
1.00 10.00
1.00 10.00
0.50 5.00
4.80 48.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,222.00 22,220.00
2.00 20.00
4.00 40.00
2.00 20.00
3.00 30.00
2.00 20.00
10.00 100.00
6.00 60.00
3.00 30.00
3.50 35.00
15.00 150.00
0.00 0.00
0.00 0.00
25.00 250.00
0.00 0.00
2.00 20.00
7.00 70.00
90.00 900.00
90.00 900.00
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL PLATANO EN EL SECTOR DE BEATRIZ - DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA LA CONV
INVERSION T O TAL
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLATANO DEL SECTOR DE BEATRIZ - DISTRITO DE MARANURA - LA CONVENCION - REGIO

Cantidad / cantidad / Precio S/.

DESCRIPCION Und.
Socio asociacion Referencial

1. COMPONENTE DE ACTIVO FIJO

TERRENOS
TERRENO AREA CONSTRUIDA 20 M2 m2 0.00 0.00 90.00
INFRAESTRUCTURA (construcciones e implementacion de area de post cosecha).
CANDADO Und 2.00 20.00 18.00
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.85 X pln 30.00 300.00 24.00
PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 7.00 70.00 60.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 k bls 18.00 180.00 27.00
CINTA AISLANTE und 2.00 20.00 3.00
CLAVO DE CALAMINA CORRUGADO kg 3.00 30.00 8.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 3.00 30.00 6.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 2.00 20.00 6.00
HORMIGON m3 2.50 25.00 70.00
ARENA FINA m3 0.30 3.00 70.00
ARMELLA PARA CANDADO und 2.00 20.00 3.00
SOQUET Und 4.00 40.00 4.00
FOCOS 100 W und 4.00 40.00 3.00
CABLE ELECTRICO TW UNIPOLAR N14rll 0.30 3.00 145.00
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE MAGIC pza 1.00 10.00 5.00
COLUMNAS DE MADERA DE 6"X4" X Und 6.00 60.00 45.00
80.00 30.00
Und
VIGAS DE MADERA DE 4"X2" X 4m 8.00
CINTAS 2"X2" X 3m Und 12.00 120.00 10.00
SUMIDERO Und 2.00 20.00 4.00
TUBO DE 2" X 6M Und 1.00 10.00 1.40
LLAVE TIPO BOLA Und 1.00 10.00 25.00
MANGUERA DE 3/4 X 100m rll 1.00 10.00 130.00
Maquinarias.
0.00 0.00 1,600.00
MOLEDORA PARA GRANOS A
MOTOR ELECTRICO und
MONOFASICO 3 HP.

Equipos y maquinarias
10.00 260.00
MOCHILA PULVERIZADORA
MANUAL DE 15 LTS DE und 1.00
CAPACIDAD

1.00 10.00 2,000.00

DESBROZADORA Y ACCESORIOS und

MOTOSIERRA DODELO MS 381, MON und 1.00 10.00 1,800.00

 1.00 10.00 70.00
BALANZA GRAMERA CENTECIMAL,
und
CAPACIDAD 1000 GRAMOS

ESCALERA TIPO TIJERA und 2.00 20.00 90.00

HERRAMIENTAS
ACEITE 2 TIEMPOS Cjn 10.00 100.00 4.00
PLASTICO DOBLE ANCHO DE 3 20.00 200.00 3.00
m
METROS
CAJAS DE CARTON PARA
TRANSPORTE 0.20 x 0.30 x 0.40 m, Und 750.00 7,500.00 2.00
CAPACIDAD 20 KG
40.00 400.00 20.00
CAJA / JABA DE PLASTICO DE 0.6
Und
X 0.4 X 0.4 CON TAPA

5.00 50.00 15.00

MASCARILLAS DE PROTECCION
Und
PARA APLICACION DE PESTICIDAS

GUANTES DE JEBE Par 10.00 100.00 7.00

MAMELUCO DE 2 PIEZAS COLOR 1.00 10.00 30.00
AZUL, CON LOGO Y CINTA Und
REFLEXIVA
BOTAS DE JEBE Par 5.00 50.00 21.00
MANDIL IMPERMEABLE Und 5.00 50.00 13.00
BOLSAS POLIETILENO CON
HOYOS DE VENTILACION CON Und 3,000.00 30,000.00 0.20
0.05 MM de pulgada
CINTA DE EMBALAJE TRANSP. 5.00 50.00 1.50
A45C/ADHESIVO ACRILICO 2" X 55 Und
yd.
CUCHILLO DE COCINA PARA 3.00 30.00 5.00
Und
CORTAR CARNE
ATADORAS Und 10.00 100.00 5.00
8.00 80.00 13.00
MACHETES CON HOJA PULIDA
Und
CON MANGO DE PLASTICO

PICO DE PUNTA CON MANGO DE 8.00 80.00 25.00

Und
MADERA
PALA TIPO CUCHARA N3 Und 5.00 50.00 20.00
BARRETA EXAGONAL DE 1 1/4'' X 4.00 40.00 35.00
Und
1.80 M
KITUCHI MEDIANO CON MANGO 8.00 80.00 15.00
Und
DE MADERA
MEDIA LUNAS DE ACERO CON 5.00 50.00 8.00
Und
MANGO DE MADERA
WINCHA DE 50MT de lona Und 1.00 10.00 50.00
CORDEL Kg 3.00 30.00 10.00
HOJA DE SIERRA1 Und 5.00 50.00 4.00
CARRETILLA TIPO BUGGUIES CON 2.00 20.00 160.00
RODAJES Y LLANTAS Und
NEUMATICAS
HACHA DE 04 LIBRAS CON MANGO
Und 2.00 20.00 35.00
HACHA
COMBO DE 08 LIBRAS CON 1.00 10.00 45.00
Und
MANGO
1.00 10.00 25.00
ZARANDA de 3/8" x 1 metro de altura Und

MARTILLO Und 2.00 20.00 15.00

ALICATE CON MANGO DE GOMA 2.00 20.00 9.00
Und
ANTIDESLIZANTE
BALDES GRADUADOS DE 6 Y 12 7.00 70.00 8.00
Und
LITROS
TACHOS DE PLASTICO CON TAPA 4.00 40.00 60.00
Und
DE 50 Y 30 LTS
ARCO DE SIERRA PARA PODAS T Und 4.00 40.00 18.00
3.00 30.00 15.00
RASTRILLO, CARACT. MANGO DE
MADERA, 12 DIENTES FIERRO und
FUNDIDO

CURVO DE ACERO PARA 3.00 30.00 16.00

und
DESHOJE DE PLATANO
2.00 20.00 100.00
MESA DE MADERA 1.8 X 0.8 M und
4.00 40.00 60.00
TARIMAS DE MADERA 1.0 X 1.20 M und
2.00 20.00 50.00
MADERA CON COJN (para und
recepsion del racimo) de 1.2 x 0.20 m
VARILLA SEPARADORA (para 2.00 20.00 30.00
und
cosecha del platano)
MUEBLES Y ENSERES

Total Activo fijo

2. COMPONENTE GASTOS PRE - OPERATIVOS

Asistencia tecnica
ESPECIALISTA EN LA PRODUCCION da 36.00 360.00 110.00
ECONOMISTA da 8.00 80.00 73.33
CUADERNO DE ACTIVIDADES und 1.20 12.00 35.00
PAPEL BOND A-4 DE 75gr/m2 millar 1.20 12.00 35.00
CLIPS DE METAL PEQUEO N1 x 1 caja 1.00 10.00 3.50
TONER PARA IMPRESORA MUNTIFU und 0.40 4.00 260.00
GASOLINA gal 12.00 120.00 15.00
Participacin en ferias y comercializacin
TRANSPORTE PARA LA FERIA Ser 0.30 3.00 200.00
MANUAL DE PRODUCCION Y MANEJ und 2.00 20.00 35.00
SC ALIMENTACION 05 personas und 1.00 10.00 6.00
SC SERVICIOS DE TRANSPORTE ser 1.00 10.00 173.00
PREPARACION DE STAND Ser 0.50 5.00 200.00
ESTRATEGIAS DE MARKETING (Difusi da 4.80 48.00 20.00
Total Gastos pre-operativos
3 COMPONENTE DE CAPITAL DE TRABAJO.
MATERIA PRIMA (SEMOVIENTES INSUMOS Y FARMACOS )
HIJUELOS DE PLATANO (PROMEDIO Und 2,222.00 22,220.00 5.50
SULFATO AMONICO DE ALUMINIO ( Kg 2.00 20.00 25.00
FUNGICIDA (BENZIMIDAZOLE O TH lts 4.00 40.00 75.00
DESINFECTANTE CON COMP. YODO- lts 2.00 20.00 70.00
INSECTICIDA AGRICOLA PRINCIPIO Kg 3.00 30.00 15.00
MAGNOCAL MICRONUTRIENTES SA sac 2.00 20.00 50.00
COMPOMASTER 20-20-20 SACO X 5 sac 10.00 100.00 110.00
ROCA FOSFORICA,CONTENIDO
INSECTICIDA (P=2 sac
- NEMATICIDA, (BENFURACARB, 6.00
400 G/L 60.00
, ADITIVOS: 600 G/L, MODO DE 60.00
ACCION SISTEMICO, PREVENTI
lts
ADITIVOS: 600 G/L, MODO DE ACCION SISTEMICO, 3.00 30.00 90.00
FUNGICIDA AGRICOLA CYMOXAMIL Kg 3.50 35.00 40.00
YESO Kg 15.00 150.00 6.00
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA
TECNICO AGROPECUARIO da 25.00 250.00 70.00
MANO DE OBRA EVENTUAL
OPERARIO PARA CONSTRUCCION D da 2.00 20.00 30.00
PEON PARA CONSTRUCCION DE IN da 7.00 70.00 30.00
PEON PARA DIVERSAS LABORES DE da 90.00 900.00 30.00
PEON PARA DIVERSAS LABORES DE da 90.00 900.00 30.00
Total Capital de trabajo
Sub Total Inversion
Total Inversin

DESCRIPSION MONTO S/.

Activo fijo 128,954.00

Gastos Pre-Operativas 54,231.67
Capital de trabajo 222,360.00
TOTAL. 405,545.67
ARANURA - PROVINCIA LA CONVENCIN - REGIN CUSCO

URA - LA CONVENCION - REGION CUSCO

INVERSION TOTAL

0.00
0.00
27,949.00
360.00
7,200.00
4,200.00
4,860.00
60.00
240.00
180.00
120.00
1,750.00
210.00
60.00
160.00
120.00
435.00
50.00
2,700.00
2,400.00

1,200.00
80.00
14.00
250.00
1,300.00
0.00
0.00

43,100.00
2,600.00

20,000.00

18,000.00
 700.00

1,800.00
57,905.00
400.00
600.00

15,000.00

8,000.00

750.00

700.00
300.00

1,050.00
650.00
6,000.00

75.00

150.00

500.00
1,040.00

2,000.00

1,000.00
1,400.00

1,200.00

400.00

500.00
300.00
200.00
3,200.00
 700.00
450.00

250.00

300.00
180.00

560.00

2,400.00

720.00
450.00

480.00

2,000.00

2,400.00

1,000.00

600.00

0.00

128,954.00

49,181.67
39,600.00
5,866.67
420.00
420.00
35.00
1,040.00
1,800.00
5,050.00
600.00
700.00
60.00
1,730.00
1,000.00
960.00
54,231.67
148,160.00
122,210.00
500.00
3,000.00
1,400.00
450.00
1,000.00
11,000.00
3,600.00
2,700.00
1,400.00
900.00
74,200.00
17,500.00
17,500.00
56,700.00
600.00
2,100.00
27,000.00
27,000.00
222,360.00
405,545.67
405,545.67
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL PLATANO EN EL SECTOR DE BEATRIZ - DISTRITO DE MARANURA
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PLATANO DEL SECTOR DE BEATRIZ - DISTRITO DE MARANURA - LA C

CRONOGRAMA DE EJECUSION FISICA Y FINANCIERA

DESCRIPCION Und. INVERSION TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

1. COMPONENTE DE ACTIVO FIJO 0.00

TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRENO AREA CONSTRUIDA 20 M2 m2 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA (construcciones e implementacion de area de post cosecha). 27,949.00 27,949.00 0.00 0.00 0.00
CANDADO kg 360.00 360.00
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.85 X 0.85 m DE 3 mm pln 7,200.00 7,200.00
PIEDRA MEDIANA DE 4" und 4,200.00 4,200.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 4,860.00 4,860.00
CINTA AISLANTE und 60.00 60.00
CLAVO DE CALAMINA CORRUGADO kg 240.00 240.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 180.00 180.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 120.00 120.00
HORMIGON m3 1,750.00 1,750.00
ARENA FINA m3 210.00 210.00
ARMELLA PARA CANDADO m3 60.00 60.00
SOQUET millar 160.00 160.00
FOCOS 100 W rll 120.00 120.00
CABLE ELECTRICO TW UNIPOLAR N14 und 435.00 435.00
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE MAGIC ML 50.00 50.00
COLUMNAS DE MADERA DE 6"X4" X 3.5 m Und 2,700.00 2,700.00
VIGAS DE MADERA DE 4"X2" X 4m rll 2,400.00 2,400.00
CINTAS 2"X2" X 3m und 1,200.00 1,200.00
SUMIDERO rll 80.00 80.00
TUBO DE 2" X 6M pza 14.00 14.00
LLAVE TIPO BOLA P 250.00 250.00
MANGUERA DE 3/4 X 100m P 1,300.00 1,300.00
Maquinarias. P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
MOLEDORA PARA GRANOS A MOTOR ELECTRICO MONOFASICO 3 HP. P 0.00

Equipos y maquinarias P 43,100.00 0.00 0.00 24,100.00 19,000.00

 2,600.00
MOCHILA PULVERIZADORA MANUAL DE 15 LTS DE CAPACIDAD P 2,600.00

DESBROZADORA Y ACCESORIOS P 20,000.00 10,000.00 10,000.00

MOTOSIERRA DODELO MS 381, MONOCILINDRICO DE DOS TIEMPOS CON EP 18,000.00 9,000.00 9,000.00
700.00
BALANZA GRAMERA CENTECIMAL, CAPACIDAD 1000 GRAMOS P 700.00

ESCALERA TIPO TIJERA P 1,800.00 1,800.00

HERRAMIENTAS und 57,905.00 20,115.00 7,790.00 0.00 5,400.00
ACEITE 2 TIEMPOS 400.00
PLASTICO DOBLE ANCHO DE 3 METROS und 600.00
CAJAS DE CARTON PARA TRANSPORTE 0.20 x 0.30 x 0.40 m, CAPACIDAD
15,000.00
20 KG
8,000.00
CAJA / JABA DE PLASTICO DE 0.6 X 0.4 X 0.4 CON TAPA und
750.00
MASCARILLAS DE PROTECCION PARA APLICACION DE PESTICIDAS und 750.00

GUANTES DE JEBE und 700.00 700.00

300.00
MAMELUCO DE 2 PIEZAS COLOR AZUL, CON LOGO Y CINTA REFLEXIVA und 300.00

BOTAS DE JEBE und 1,050.00 1,050.00

MANDIL IMPERMEABLE und 650.00 650.00
BOLSAS POLIETILENO CON HOYOS DE VENTILACION CON 0.05 MM de
und 6,000.00 6,000.00
pulgada
75.00
CINTA DE EMBALAJE TRANSP. A45C/ADHESIVO ACRILICO 2" X 55 yd. 75.00

CUCHILLO DE COCINA PARA CORTAR CARNE und 150.00 150.00

ATADORAS und 500.00 500.00
1,040.00 1,040.00
MACHETES CON HOJA PULIDA CON MANGO DE PLASTICO und

PICO DE PUNTA CON MANGO DE MADERA und 2,000.00 2,000.00

PALA TIPO CUCHARA N3 und 1,000.00 1,000.00
BARRETA EXAGONAL DE 1 1/4'' X 1.80 M roll 1,400.00 1,400.00
KITUCHI MEDIANO CON MANGO DE MADERA und 1,200.00 1,200.00
MEDIA LUNAS DE ACERO CON MANGO DE MADERA und 400.00 400.00
WINCHA DE 50MT de lona und 500.00 500.00
CORDEL und 300.00 300.00
HOJA DE SIERRA1 und 200.00 200.00
3,200.00
CARRETILLA TIPO BUGGUIES CON RODAJES Y LLANTAS NEUMATICAS und 3,200.00
HACHA DE 04 LIBRAS CON MANGO
und 700.00 700.00
HACHA
COMBO DE 08 LIBRAS CON MANGO 450.00 450.00
ZARANDA de 3/8" x 1 metro de altura 250.00 250.00
MARTILLO 300.00 300.00
ALICATE CON MANGO DE GOMA ANTIDESLIZANTE 180.00 180.00
BALDES GRADUADOS DE 6 Y 12 LITROS 560.00 560.00
TACHOS DE PLASTICO CON TAPA DE 50 Y 30 LTS 2,400.00 2,400.00
ARCO DE SIERRA PARA PODAS TAMAO MEDIANO CON 2 HOJAS DE RE da 720.00 720.00
RASTRILLO, CARACT. MANGO DE MADERA, 12 DIENTES FIERRO
da 450.00 450.00
FUNDIDO
CURVO DE ACERO PARA DESHOJE DE PLATANO da 480.00 480.00
MESA DE MADERA 1.8 X 0.8 M da 2,000.00 2,000.00
TARIMAS DE MADERA 1.0 X 1.20 M da 2,400.00 2,400.00
1,000.00
da 1,000.00
MADERA CON COJN (para recepsion del racimo) de 1.2 x 0.20 m
VARILLA SEPARADORA (para cosecha del platano) und 600.00
MUEBLES Y ENSERES millar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 caja 0.00
Total Activo fijo und 128,954.00 48,064.00 7,790.00 24,100.00 24,400.00
0 gal 0.00
2. COMPONENTE GASTOS PRE - OPERATIVOS gal 0.00
Asistencia tecnica 49,181.67 7,015.00 4,766.67 3,300.00 4,766.67
ESPECIALISTA EN LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PLATANO (vta) Ing A Ser 39,600.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
ECONOMISTA und 5,866.67 1,466.67 1,466.67
CUADERNO DE ACTIVIDADES und 420.00 420.00
PAPEL BOND A-4 DE 75gr/m2 dia 420.00 420.00
CLIPS DE METAL PEQUEO N1 x 100 und ser 35.00 35.00
TONER PARA IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL Ser 1,040.00 1,040.00
GASOLINA da 1,800.00 1,800.00
Participacin en ferias y comercializacin 5,050.00 0.00 700.00 460.00 1,365.00
TRANSPORTE PARA LA FERIA 600.00 200.00
MANUAL DE PRODUCCION Y MANEJO DE PLATANO 700.00 700.00
SC ALIMENTACION 05 personas 60.00 20.00
SC SERVICIOS DE TRANSPORTE und 1,730.00 865.00
PREPARACION DE STAND sac 1,000.00 500.00
ESTRATEGIAS DE MARKETING (Difusin Radial) sac 960.00 240.00
Total Gastos pre-operativos bls 54,231.67 7,015.00 5,466.67 3,760.00 6,131.67
0 sobre 0.00
3 COMPONENTE DE CAPITAL DE TRABAJO. bls 0.00 0.00
MATERIA PRIMA (SEMOVIENTES INSUMOS Y FARMACOS ) lts 148,160.00 135,185.00 0.00 0.00 0.00
HIJUELOS DE PLATANO (PROMEDIO DE 3-4 Kg/ CORMO) caja 122,210.00 122,210.00
SULFATO AMONICO DE ALUMINIO (ALUMBRE) caja 500.00 250.00
FUNGICIDA (BENZIMIDAZOLE O THIABENDAZOLE.) saco 3,000.00 1,500.00
DESINFECTANTE CON COMP. YODO-SURFACTANTE ESTABILIZADO CON A saco 1,400.00 700.00
INSECTICIDA AGRICOLA PRINCIPIO ACTIVO "CLORPYRIFOS" 450.00 225.00
MAGNOCAL MICRONUTRIENTES SACO X 50KLS 1,000.00 500.00
COMPOMASTER 20-20-20 SACO X 50KLS da 11,000.00 5,500.00
ROCA FOSFORICA,CONTENIDO (P=28%, CA=30%)SACO X 50KLS 3,600.00 1,800.00PREVENTIVO Y CURATIV.)
INSECTICIDA - NEMATICIDA, (BENFURACARB, 400 G/L , ADITIVOS: 600 G/L, MODO DE ACCION SISTEMICO,
ADITIVOS: 600 G/L, MODO DE ACCION SISTEMICO, dia 2,700.00 1,350.00
FUNGICIDA AGRICOLA CYMOXAMIL + MANCOZEB AL 80% dia 1,400.00 700.00
YESO dia 900.00 450.00
MANO DE OBRA DIRECTA dia 74,200.00 29,808.33 29,808.33 1,458.33 1,458.33
MANO DE OBRA dia 17,500.00 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33
TECNICO AGROPECUARIO 17,500.00 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33
MANO DE OBRA EVENTUAL 56,700.00 28,350.00 28,350.00 0.00 0.00
OPERARIO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (AREA DE POS DIA 600.00 300.00 300.00
PEON PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (AREA DE POST CO DIA 2,100.00 1,050.00 1,050.00
PEON PARA DIVERSAS LABORES DE ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE DIA 27,000.00 13,500.00 13,500.00
PEON PARA DIVERSAS LABORES DE MANEJO DEL CULTIVO, COSECHA Y DIA 27,000.00 13,500.00 13,500.00
Total Capital de trabajo 222,360.00 164,993.33 29,808.33 1,458.33 1,458.33
Sub Total Inversion 405,545.67 220,072.33 43,065.00 29,318.33 31,990.00
Total Inversin 405,545.67 220,072.33 43,065.00 29,318.33 31,990.00
D DISTRITAL DE MARANURA
CTOR DE BEATRIZ - DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA LA CONVENCIN - REGIN CUSCO
DE BEATRIZ - DISTRITO DE MARANURA - LA CONVENCION - REGION CUSCO

E EJECUSION FISICA Y FINANCIERA

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00 0.00 12,100.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 0.00
400.00
600.00
7,500.00 7,500.00

4,000.00 4,000.00
 600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,000.00 0.00 12,100.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 0.00

3,300.00 3,300.00 4,766.67 3,300.00 4,766.67 3,300.00 3,300.00 3,300.00

3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
1,466.67 1,466.67

240.00 220.00 240.00 0.00 220.00 1,605.00 0.00 0.00

200.00 200.00

20.00 20.00
865.00
500.00
240.00 240.00 240.00
3,540.00 3,520.00 5,006.67 3,300.00 4,986.67 4,905.00 3,300.00 3,300.00

0.00 12,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 250.00
1,500.00
700.00
225.00
500.00
5,500.00
1,800.00
1,350.00
700.00
450.00
1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33
1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33
1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,458.33 14,433.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33 1,458.33

5,998.33 17,953.33 18,565.00 4,758.33 6,445.00 6,363.33 16,258.33 4,758.33
5,998.33 17,953.33 18,565.00 4,758.33 6,445.00 6,363.33 16,258.33 4,758.33
 CARNE DE POLLO.
INGRESOS SIN PROPUESTA PRODUCTIVA
DETALLE CANTIDAD AO 01
KG DE PLATANO/2ha / AO / UP 10,296.00 10,810.80
Precio (Soles)/Kilo platano 0.70 0.70
Venta parcial (Soles)/ UP. 7,207.20 7,567.56
Unidades de produccin/ asociacion 10.00 10.00
KG DE platano / AO / ASOCIACION 102,960.00 108,108.00
TOTAL INGRESOS DE LA ASOCIACION 72,072.00 75,675.60

INGRESOS CON PROPUESTA PRODUCTIVA

DETALLE AO 0 AO 01
KG DE platano/2ha / AO / UP 21,060.00 54,756.00
Precio (Soles)/Kilo carne 0.70 0.70
KG DE PLATANO/2ha / AO / ASOCIACION 210,600.00 547,560.00
SUB TOTAL INGRESOS DE LA ASOCIACION 147,420.00 383,292.00
OTROS INGRESOS 0.00 0.00
TOTAL DE INGRESOS 147,420.00 383,292.00
FLUJO DE INGRESOS SIN PROPUESTA
PERI
DETALLE
AO 00-1 AO 01
1. INGRESOS TOTALES 70,012.80 73,513.44
A. INGRESOS POR VENTA 70,012.80 73,513.44
A.1 KG DE PLATANO/2ha VENDIDAS / ASOCIACION 102,960.00 108,108.00
NUMERO DE CLIENTES 5.00 5.00
MUNERO DE UNIDADES VENDIDASPOR CLIENTE 20,592.00 21,621.60
A.2 PRECIO PROMEDIO 0.68 0.68
B. OTROS INGRESOS 0.00 0.00
FLUJO DE INGRESOS CON PROPUESTA
PERI
DETALLE
AO 00-1 AO 01
1. INGRESOS TOTALES 147,420.00 383,292.00
A. INGRESOS POR VENTA 147,420.00 383,292.00
A.1 KG DE PLATANO VENDIDAS / ASOCIACION 210,600.00 547,560.00
NUMERO DE CLIENTES 8.00 8.00
NUMERO DE UNIDADES VENDIDASPOR CLIENTE 26,325.00 68,445.00
A.2 PRECIO PROMEDIO 0.70 0.70
B. OTROS INGRESOS 0.00 0.00
 FLUJO DE EGRESOS ESPERADOS CON PROPUE
CONCEPTO AO 00-1 AO 01
(B) EGRESOS TOTALES 405,545.67 289,250.00
B.1 Inversin (equipos+infraest) 128,954.00
B.2 Costo variable total 276,591.67 287,520.00
B.2.1 Adquisicin de insumos y materias primas 148,160.00
B.2.2 Mano de obra directa 74,200.00
B.2.3 Servicios de asistencia tecnica 49,181.67
B.2.4 Otros servicios de produccin Participacion en
ferias y comercializacion 5,050.00 0.00
B.2.4 COSTOS DE MANTENIMIENTO 287,520.00
B.3 Gastos de promocin, distribucin y ventas 1,730.00
B.4 Otros gastos indirectos 0.00
B.5 Gastos generales y administrativos

405,545.67 289,250.00

- -

FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO

PERI
DETALLE
AO 00 AO 01
INGRESOS TOTALES 0.00 383,292.00
EGRESOS TOTALES 405,545.67 289,250.00
FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS -405,545.67 94,042.00

TSD 10%

VAN TIR
Evaluacion economica
1100566.72 57.79%

INDICADOR AO 00 AO 01
Valor actual neto (VAN) 1100566.72
Tasa Interna De Retorno (TIR) 57.79%
Ventas en los proximos 5 aos 210,600.00 547,560.00
Utilidades en los proximos aos -405,545.67 94,042.00
 FLUJO DE EGRESOS ESPERADOS
CONCEPTO AO 00-1 AO 01
(B) EGRESOS TOTALES 222,360.00 83,976.00
B.1 Inversin (equipos+infraest) 128,954.00
B.2 Costo variable total 276,591.67 287,520.00
B.2.1 Adquisicin de insumos y materias primas 148,160.00 74,416.00
B.2.2 Mano de obra directa 74,200.00 9,560.00
B.2.3 Servicios de asistencia tecnica 0.00
B.2.4 Otros servicios de produccin Participacion en
ferias y comercializacion 0.00 0.00
B.2.4 COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00
B.3 Gastos de promocin, distribucin y ventas 0.00
B.4 Otros gastos indirectos 0.00 0.00
B.5 Gastos generales y administrativos
E POLLO.
UESTA PRODUCTIVA
AO 02 AO 03 AO 04 AO 05
11,351.34 11,918.91 12,514.85 13,140.59
0.70 0.70 0.70 0.70
7,945.94 8,343.23 8,760.40 9,198.42
10.00 10.00 10.00 10.00 10
113,513.40 119,189.07 125,148.52 131,405.95
79,459.38 83,432.35 87,603.97 91,984.16

UESTA PRODUCTIVA
AO 02 AO 03 AO 04 AO 05
76,658.40 107,321.76 150,250.46 210,350.65
0.70 0.70 0.70 0.70
766,584.00 1,073,217.60 1,502,504.64 2,103,506.50
536,608.80 751,252.32 1,051,753.25 1,472,454.55
0.00 0.00 0.00 0.00
536,608.80 751,252.32 1,051,753.25 1,472,454.55
S SIN PROPUESTA
PERIODOS
AO 02 AO 03 AO 04 AO 05
77,189.11 81,048.57 85,101.00 89,356.05
77,189.11 81,048.57 85,101.00 89,356.05
113,513.40 119,189.07 125,148.52 131,405.95
5.00 5.00 5.00 5.00
22,702.68 23,837.81 25,029.70 26,281.19
0.68 0.68 0.68 0.68
0.00 0.00 0.00 0.00

PERIODOS
AO 02 AO 03 AO 04 AO 05
536,608.80 751,252.32 1,051,753.25 1,472,454.55
536,608.80 751,252.32 1,051,753.25 1,472,454.55
766,584.00 1,073,217.60 1,502,504.64 2,103,506.50
8.00 8.00 8.00 8.00
95,823.00 134,152.20 187,813.08 262,938.31
0.70 0.70 0.70 0.70
0.00 0.00 0.00 0.00
ADOS CON PROPUESTA
AO 02 AO 03 AO 04 AO 05
387,018.00 426,125.20 441,768.08 448,025.23

385,288.00 424,395.20 440,038.08 446,295.23

0.00 0.00 0.00 0.00

385,288.00 424,395.20 440,038.08 446,295.23
1,730.00 1,730.00 1,730.00 1,730.00
0.00 0.00 0.00 0.00

387,018.00 426,125.20 441,768.08 448,025.23

- - - -

SIMPLIFICADO
PERIODOS
AO 02 AO 03 AO 04 AO 05
536,608.80 751,252.32 1,051,753.25 1,472,454.55
387,018.00 426,125.20 441,768.08 448,025.23
149,590.80 325,127.12 609,985.17 1,024,429.32

B/C
1.58

AO 02 AO 03 AO 04 AO 05

766,584.00 1,073,217.60 1,502,504.64 2,103,506.50

149,590.80 325,127.12 609,985.17 1,024,429.32
ADOS CON PROPUESTA
AO 02 AO 03 AO 04 AO 05
83,976.00 83,976.00 83,976.00 83,976.00 0.00

385,288.00 424,395.20 440,038.08 446,295.23

74,416.00 74,416.00 74,416.00 74,416.00
9,560.00 9,560.00 9,560.00 9,560.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCCION DE POLLO SIN PROPUESTO
# de campaa 1

rendimiento /2 ha (kg)
10296

PRODUCCION ACTUAL DE CARNE DE POLLO (sin propuesta)

CANTIDAD / AO Ao 00-1
KG DE PLATANO/2ha/ AO / UP 10,296.0

crecimiento polacional 30%

PRODUCCION DE PLATANO CON PROPUESTO AO 00-

# de campaa 1.00
rendimiento /2 ha (kg) 21,060.00
0 0.0

CANTIDAD / AO AO 00-1
KG DE PLATANO/2ha/ AO / UP 21,060.00
 PARAMETROS PRODUCTIVOS DE LA CARNE DE PATO

OTRS PARAMETROS

PRECIO POR KG 0.7

NUMERO DE SOCIOS 10

5148

Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05
10,810.8 11,351.3 11,918.9 12,514.9 13,140.6

22.00% 0.3

AO 01 AO 02 AO 03 AO 04 AO 05
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
27,378.00 38,329.20 53,660.88 75,125.23 105,175.32
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
54,756.00 76,658.40 107,321.76 150,250.46 210,350.65
N de socios

N de patos nivel AEO

Dencidad de poblacion
Precio de PV 4.5 Kls S/. 0.00
patos tasa de m 5% 95
patos tasa de m 2% 98
Peso carcasa pr 2.4 3.5
Costo unitario
crecimiento a de produccion
N de pollos/soc
capac total de 30.00 100
galpon 5.00%

PRODUCCION DE HUEVO CON PROPUESTA

precio del kg de huevo 5.4

# de campaa 1 ao 0
# de gallinas 170 164.9
% de mortalidad 0.03
% de postura
gallinas de huevo
para camal 90
despues de la
produccion
produccion de gallinaza 30
en kg/gallina/campaa 14 0.6
 CANTIDAD DE GALLINA / CAMPAA
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
174.6 214.37 230.86 247.35 263.84
1 1.2 1.3 1.3 1.4

soles/unidad
soles7 kg

0
 FLUJO
AO 00-1 AO 01 AO 02 AO 03
COSTOS 405,545.67 289,250.00 387,018.00 426,125.20
BENEFICIOS 0.00 383,292.00 536,608.80 751,252.32
FLUJO -405,545.67 94,042.00 149,590.80 325,127.12

TSD: 10%
VNA: S/. 1,100,566.72
TIR: 57.79%
B/C: 1.58
 VARIAC
AO 04 AO 05 30% 527,209.37

INCREMENTA
441,768.08 448,025.23 20% 486,654.80

COSTO
1,051,753.25 1,472,454.55 15% 466,377.52
609,985.17 1,024,429.32 10% 446,100.23
5% 425,822.95
0% 405,545.67
-5% 385,268.38

BAJA COSTO
-10% 364,991.10
-15% 344,713.82
-20% 324,436.53
-25% 304,159.25

VARIAC
30% 0.00

INCREMENTA
BENEFICIO
20% 0.00
15% 0.00
10% 0.00
5% 0.00
0% 0.00
-5% 0.00
BAJA BENEFICIO

-10% 0.00
-15% 0.00
-20% 0.00
-25% 0.00

VARIAC
 VARIACION
376,025.00 503,123.40 553,962.76 574,298.50 582,432.80

INCREMENTA
347,100.00 464,421.60 511,350.24 530,121.70 537,630.28

COSTO
332,637.50 445,070.70 490,043.98 508,033.29 515,229.02
318,175.00 425,719.80 468,737.72 485,944.89 492,827.76
303,712.50 406,368.90 447,431.46 463,856.48 470,426.49
289,250.00 387,018.00 426,125.20 441,768.08 448,025.23
274,787.50 367,667.10 404,818.94 419,679.68 425,623.97

BAJA COSTO
260,325.00 348,316.20 383,512.68 397,591.27 403,222.71
245,862.50 328,965.30 362,206.42 375,502.87 380,821.45
231,400.00 309,614.40 340,900.16 353,414.46 358,420.19
216,937.50 290,263.50 319,593.90 331,326.06 336,018.92

VARIACION
498,279.60 697,591.44 976,628.02 1,367,279.22 1,914,190.91

INCREMENTA
BENEFICIO
459,950.40 643,930.56 901,502.78 1,262,103.90 1,766,945.46
440,785.80 617,100.12 863,940.17 1,209,516.24 1,693,322.73
421,621.20 590,269.68 826,377.55 1,156,928.57 1,619,700.00
402,456.60 563,439.24 788,814.94 1,104,340.91 1,546,077.27
383,292.00 536,608.80 751,252.32 1,051,753.25 1,472,454.55
364,127.40 509,778.36 713,689.70 999,165.59 1,398,831.82

BAJA BENEFICIO
344,962.80 482,947.92 676,127.09 946,577.92 1,325,209.09
325,798.20 456,117.48 638,564.47 893,990.26 1,251,586.37
306,633.60 429,287.04 601,001.86 841,402.60 1,177,963.64
287,469.00 402,456.60 563,439.24 788,814.94 1,104,340.91

VARIACION
 -527,209.37
FLUJO
30% -527,209.37 7,267.00 33,485.40 197,289.56 477,454.74
20% -486,654.80 36,192.00 72,187.20 239,902.08 521,631.55
15% -466,377.52 50,654.50 91,538.10 261,208.34 543,719.96
10% -446,100.23 65,117.00 110,889.00 282,514.60 565,808.36
5% -425,822.95 79,579.50 130,239.90 303,820.86 587,896.76
0% -405,545.67 94,042.00 149,590.80 325,127.12 609,985.17
-5% -385,268.38 108,504.50 168,941.70 346,433.38 632,073.57
-10% -364,991.10 122,967.00 188,292.60 367,739.64 654,161.98
-15% -344,713.82 137,429.50 207,643.50 389,045.90 676,250.38
-20% -324,436.53 151,892.00 226,994.40 410,352.16 698,338.78
-25% -304,159.25 166,354.50 246,345.30 431,658.42 720,427.19

FLUJO
30% -405,545.67 209,029.60 310,573.44 550,502.82 925,511.14
20% -405,545.67 170,700.40 256,912.56 475,377.58 820,335.82
15% -405,545.67 151,535.80 230,082.12 437,814.97 767,748.16
10% -405,545.67 132,371.20 203,251.68 400,252.35 715,160.49
5% -405,545.67 113,206.60 176,421.24 362,689.74 662,572.83
0% -405,545.67 94,042.00 149,590.80 325,127.12 609,985.17
-5% -405,545.67 74,877.40 122,760.36 287,564.50 557,397.51
-10% -405,545.67 55,712.80 95,929.92 250,001.89 504,809.84
-15% -405,545.67 36,548.20 69,099.48 212,439.27 452,222.18
-20% -405,545.67 17,383.60 42,269.04 174,876.66 399,634.52
-25% -405,545.67 -1,781.00 15,438.60 137,314.04 347,046.86

FLUJO
 VNA TIR
890,021.75 S/. 534,038.94 29.70%
934,824.27 S/. 722,881.54 37.95%
957,225.53 S/. 817,302.83 42.44%
979,626.79 S/. 911,724.13 47.21%
1,002,028.05 S/. 1,006,145.42 52.31%
1,024,429.32 S/. 1,100,566.72 57.79%
1,046,830.58 S/. 1,194,988.02 63.71%
1,069,231.84 S/. 1,289,409.31 70.15%
1,091,633.10 S/. 1,383,830.61 77.19%
1,114,034.36 S/. 1,478,251.91 84.96%
1,136,435.62 S/. 1,572,673.20 93.61%

VNA TIR
1,466,165.68 S/. 1,997,264.52 90.17%
1,318,920.22 S/. 1,698,365.25 79.70%
1,245,297.50 S/. 1,548,915.62 74.36%
1,171,674.77 S/. 1,399,465.99 68.94%
1,098,052.04 S/. 1,250,016.35 63.42%
1,024,429.32 S/. 1,100,566.72 57.79%
950,806.59 S/. 951,117.09 52.04%
877,183.86 S/. 801,667.46 46.13%
803,561.13 S/. 652,217.82 40.03%
729,938.41 S/. 502,768.19 33.72%
656,315.68 S/. 353,318.56 27.13%

VNA TIR
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PLAN DE NEGOCIO
VARIACIN VNA PRECIOS
VARIACIN
PORCENTUAL PRIVADOS TIR
30% ### 30%
20% ### 38%
15% ### 42%
10% ### 47%
5% ### 52%
COSTOS

0% ### 58%
-5% ### 64%
-10% ### 70%
-15% ### 77%
-20% ### 85%
-25% ### 94%
30% ### 90%
20% ### 80%
15% ### 74%
10% ### 69%
BENEFICIOS

5% ### 63%
0% ### 58%
-5% ### 52%
-10% ### 46%
-15% ### 40%
-20% ### 34%
-25% ### 27%
 Resultados
Variacin en precios de los productores
VAN TIR
5% 1,006,145.42 52%
-5% 1,194,988.02 64%
Variacin en costos
5% 1,006,145.42 52%
-5% 1,194,988.02 64%
Variacin en rendimientos
5% 1,250,016.35 63%
-5% 951,117.09 52%
CONTRIBUCION MARGINAL CMU 1.58
COSTO FIJO TOTAL CF 3,355.00
PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDAD QE 2,123.42
PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDAD QE 2,123.42
PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDAD QE 19,110.76

ANLISIS ECONMICO

Produccin Total kg/ ave 2.80

Pre.Unit. por Kilo (galpon) 9.00
Ingreso Total / pollo (precio/unidad) 25.20
Costo Total por animal -
Costo Unitario por Kilo -
Ingreso Neto Utilidad 25.20
Utilidad por Kilo 9.00
Rentabilidad Beneficio #DIV/0!

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION S/. X KG -

PRECION UNITARIO DE VENTA EN galpon S/. X KG 9.00
 PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTO VARIABLE UNITARIO
PRECIO CVU

PUNTO DE EQUI/ SOCIO 212.34 Kg de platano por socio X SOCIO

PUNTO DE EQUI/ AEO 2,123.42 Kg de platano x AEO

3355
 COSTO VARIABLE TOTAL / KG PRODUCIDO 1 AO
CVU
 INGRESOS SIN PROPUESTA PRODUCTIVA
DETALLE CANTIDAD
KG DE PLATANO/2ha / AO / UP 10,296.00
Precio (Soles)/Kilo carne 0.7
Venta parcial (Soles)/ UP. 7,207.20
Unidades de produccin/ asociacion 10
KG DE CARNE / AO / ASOCIACION 102,960.00
TOTAL INGRESOS DE LA ASOCIACION 72,072.00

FLUJO DE INGRESOS SIN PROPUEST

DETALLE
AO 0
A. INGRESOS TOTALES 72,072.00
A.1 INGRESOS POR VENTA 72,072.00
A.1.1 UNIDADES TOTALES Vendidas (Kg) 102,960.00
NUMERO DE CLIENTES 2
Numero de unidades vendidas por cliente 51,480.00
A.1.2 PRECIO PROMEDIO 0.7
A.2 OTROS INGRESOS 0

FLUJO DE EGRESOS ESPERADOS Y JUSTIFIQU

CONCEPTO AO 0
(B) EGRESOS TOTALES 65,302.00
B.1 Inversin 27150.00
B.2 Costo variable total 37,702.00
B.2.1 Adquisicin de insumos y materias primas 35,245.00
B.2.2 Mano de obra directa 2,457.00
B.4 Otros gastos indirectos 450
B.5 Gastos generales y administrativos

FLUJO DE CAJA ESPERADO

DETALLE
AO 0
INGRESOS TOTALES
EGRESOS TOTALES 65,302.00
FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS -65,302.00
TSD 18%

VAN
Evaluacion economica
68229.04

INDICADOR
Valor actual neto (VAN) 68229.04
Tasa Interna De Retorno (TIR) 55.51%
Ventas en los proximos 3 aos 102960
Utilidades en los proximos 3 aos -65,302.00
OPUESTA PRODUCTIVA
AO 01 AO 02 AO 03 AO 04 AO 05
10,810.80 11,351.34 11,918.91 12,514.85 13,140.59
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
7,567.56 7,945.94 8,343.23 8,760.40 9,198.42
10 10 10 10 10
108,108.00 113,513.40 119,189.07 125,148.52 131,405.95
75,675.60 79,459.38 83,432.35 87,603.97 91,984.16

O DE INGRESOS SIN PROPUESTA

PERIODOS
AO 01 AO 02 AO 03 AO 04 AO 05
75,675.60 79,459.38 83,432.35 87,603.97 91,984.16
75,675.60 79,459.38 83,432.35 87,603.97 91,984.16
108,108.00 113,513.40 119,189.07 125,148.52 131,405.95
2 2 2 2 2
54054 56756.7 59594.535 62574.2618 65702.9748
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
0 0 0 0 0

por socio/inversion insumos

RESOS ESPERADOS Y JUSTIFIQUELOS (S/.)

AO 01 AO 02 AO 03 AO 04 AO 05
39,601.00 39,601.00 39,601.00 39,601.00 39,601.00

37,702.00 37,702.00 37,702.00 37,702.00 37,702.00

35,245.00 ### 35,245.00 ### 35,245.00
2,457.00 ### 2,457.00 ### 2,457.00
1352 1352 1352 1352 1352
547.00 ### 547.00 ### 547.00

FLUJO DE CAJA ESPERADO

PERIODOS
AO 01 AO 02 AO 03 AO 04 AO 05
75,675.60 79,459.38 83,432.35 87,603.97 91,984.16
39,601.00 39,601.00 39,601.00 39,601.00 39,601.00
36,074.60 39,858.38 43,831.35 48,002.97 52,383.16
 2095.32659
174.610549

TIR B/C
55.51% 1.36

AO 1 AO 2 AO 3

108108 113513.4 119189.07

36,074.60 39,858.38 43,831.35
 APORTE POR SOCIO #SOCIOS
GASTOS DE PROM, DIST Y VENTAS 10.5 10
GASTOS GENERALES Y ADMINIST 50

50 kg total kg precio
mano de obra

Ao 00 medida cantidad
terreno m2 10 100 1000