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e implementacin en un 65% Se elaboraron los programas prerrequisitos, queda pendi
ente la capacitacin para el ao 2017.
* ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????.?Se incluy l requiso 7.3 Diseo y desarrollo y se realiz auditoria
a este proceso, se actualiza el mapa de procesos y caracterizacin del proceso de
Diseo y Preprensa con nuevas actividades. ???????????????????????????????????????
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?Se realiz calibracin de monitores, progracin de capacitaciones con Andigraf de Pue
sta a punto, gestin de color, se aprueba Perfilacin de las 2 mquinas que estn pendie
ntes y se implementarn procedimientos de xxxxxxxx
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??????????seguimiento???????????el 31 de agosto del 2015???????????????????????
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5.1 Oportunidades de mejora

* Incluir el proceso de servicio al cliente, o ligarlo con alguno de los existen
tes, en la medida en que tiene responsabilidades con respecto al seguimiento y c
ierre de quejas y reclamos, por lo que puede considerarse claramente ligado al s
istema.
* Es importante implementar de manera definitiva el proceso de diseo, particularm
ente el estructural, en la medida en que cada vez cobra ms importancia como neces
idad de los clientes, para lo cual es importante tener en cuenta las directrices
del numeral 73 de la actual ISO 9001, con miras a incluir dentro del alcance de
la certificacin este requisito, para fortalecer la gestin interna y la oferta com
ercial.
* Es muy importante reforzar permanentemente la metodologa de implementacin de acc
iones correctivas, para aumentar su nivel de eficacia, revisando si efectivament
e se estn tomando acciones de fondo o simplemente correcciones, principalmente pa
ra el caso de reclamaciones con impacto moderado o alto.
* Resulta oportuno incluir en el procedimiento que se est reconstruyendo para el
manejo de las quejas y reclamos, incluir definiciones aceptadas en el entorno de
la gestin de calidad, precisamente de los conceptos de queja y reclamo para dife
renciarlos y facilitar su manejo.
* Como medida para anticiparse a los prximos cambios previstos en la NTC ISO 9001
, es conveniente fortalecerse en temas como la gestin del conocimiento, lo cual p
uede generar acciones importantes para facilitar la transmisin de habilidades, cr
ear, capturar y en general administrar eficazmente el capital intelectual de la
empresa preservando el acervo tecnolgico de la misma y fortaleciendo la competenc
ia del talento humano.
* Es conveniente estructurar planes para formar personal que pueda desempear dife
rentes tareas, hasta tener la mayor cantidad posible de recurso humano polivalen
te, tanto en las reas administrativas como productivas, incluyendo un registro fo
rmal que facilite la identificacin de esas competencias, para disminuir los impac
tos de ausentismo o retiros intempestivos, de personal con conocimientos claves
que no se han transmitido.
* La estructuracin de un esquema para la gestin de riesgos, para cada uno de los p
rocesos y para el sistema de gestin en general, puede ser una herramienta til para
fortalecer el carcter preventivo del sistema, para lo cual resulta conveniente c
onsultar las normas NTC ISO 31000 y 31010, que contienen directrices y tcnicas bsi
cas al respecto como el AMEF(para el tema de diseo, por ejemplo), o la matriz de
consecuencia y probabilidad, teniendo en cuenta adems que este tema seguramente s
er uno de los requisitos incluidos en la versin prxima de la norma ISO 9001.
* Frente a los eventuales nuevos requisitos en la versin 2015 de la norma, es imp
ortante tener en cuenta que l sistema de gestin de calidad, debe ser considerado d
entro de los aspectos estratgicos de la empresa y se debe propender para aumentar
los niveles de empoderamiento y autonoma de los responsables de los procesos, as
como de la propia gerencia con respecto al desempeo del sistema, teniendo cuenta
que el representante de la direccin es una figura que no se requerira.
* El ejercicio de revisin por la direccin, pueden aumentar su valor agregado si se
incluye un anlisis de la relacin costo beneficio que representa el sistema para l
a empresa, de manera que el sistema de gestin de calidad contribuya tambin a mejor
ar los resultados econmicos de la organizacin

De acuerdo a las oportunidades de mejora recomendadas se realizaron las siguient

es actividades:
* Se incluy dentro del sistema de gestin de calidad el proceso de servicio al clie
nte, quien a su vez es el responsable de la atencin a quejas y reclamos.

* Se incluy el proceso de Desarrollo Estructural

* Se realiza cronograma de seguimiento de acciones trimestralmente para el ao 201
7.
* Se incluye dentro del procedimiento de quejas y reclamos las definiciones de l
os conceptos de quejas y reclamos.
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224224224224224224224 capacitaciones con Andigraf, se aprueba Perfilaci224224224
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