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CONSORCIO EXPORTADOR S.A.C.

Sr. SEBASTIAN GERARDO CASTAO


JR. PALMA DE MALLORCA 183 -- SAN LUIS LI
SAN LUIS-L30
LIMA-LIMA

Recibo No. : 001-143392462 RECIBO DEL MES : S/ 751.92


No. de Cuenta : 1.10125357 ULTIMO DIA DE PAGO : 17/02/2017
RUC / DNI : 20100872529
Ciclo : 01 (Periodo del 01/02 al 28/02)
DEUDA VENCIDA : S/ -257.27
Emisin : 31/01/2017

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FACTURACIN DEL MES (S/)

630.73 Cargo Fijo (incluye prorrateo)


-8.76 Otros Cargos y Abonos

621.97 Sub-total
111.95 I.G.V. (18%)

733.92 Total
18.00 Otros Cargos y Abonos (ya gravados con I.G.V.)

751.92 Total Recibo del Mes

RESUMEN (Estado de cuenta S/)


-257.27 Recibo(s) anterior(es)
0.00 Pagos / Abonos hasta el 31/01/2017
0.00 Otros ajustes (ya gravados con I.G.V.)

-257.27 Deuda Vencida


751.92 Recibo del Mes 001-143392462

494.65 SALDO A PAGAR

Documento vlido para efectos tributarios segn Res. de Sup. No. 007-99/SUNAT. Documento no afecto al rgimen de retencin del IGV por ser agente de retencin, segn Res. de Sup. No. 037-2002/SUNAT.
Los saldos de hasta S/0.04 que no cancele por falta de moneda de curso legal (S/0.01), se registrarn y se mantendrn como pendientes de pago hasta su cancelacin efectiva.
CONSORCIO EXPORTADOR S.A.C.
Sr. SEBASTIAN GERARDO CASTAO
Recibo No. 001-143392462
No. de Cuenta 1.10125357

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RESUMEN MES POR EQUIPO Montos S/ sin IGV

Nmero Plan Tarifario Monto Total Cargo Fijo Otros Servicios Contratados Consumos Adicionales
(incluye Entel Online Garanta Arrendamiento Voz Mensajera Datos y
prorrateo) Otros cargos Roaming Datos
985531496 Negocio Chip 145 126.85 126.85 - - - - - -
985531505 Negocio Chip 145 126.85 126.85 - - - - - -
985531511 Negocio Chip 145 126.85 126.85 - - - - - -
962887539 Negocio 49 42.86 42.86 - - - - - -
972179608 Negocio 49 42.86 42.86 - - - - - -
972181693 Negocio 49 42.86 42.86 - - - - - -
975148699 Negocio 49 42.86 42.86 - - - - - -
980125240 Negocio Chip 45 39.37 39.37 - - - - - -
980125271 Negocio Chip 45 39.37 39.37 - - - - - -
Total S/ 630.73 630.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DETALLE POR EQUIPO


Nmero Plan Tarifario Servicio Contratado Periodo Total S/

985531511 Negocio Chip 145 Cargo Prorrateado 31-Ene al 31-Ene 3.96


Negocio Chip 145 Renta Mensual 01-Feb al 28-Feb 122.88

985531496 Negocio Chip 145 Cargo Prorrateado 31-Ene al 31-Ene 3.96


Negocio Chip 145 Renta Mensual 01-Feb al 28-Feb 122.88

985531505 Negocio Chip 145 Cargo Prorrateado 31-Ene al 31-Ene 3.96


Negocio Chip 145 Renta Mensual 01-Feb al 28-Feb 122.88

975148699 Negocio 49 Cargo Prorrateado 31-Ene al 31-Ene 1.34


Negocio 49 Renta Mensual 01-Feb al 28-Feb 41.53

962887539 Negocio 49 Cargo Prorrateado 31-Ene al 31-Ene 1.34


Negocio 49 Renta Mensual 01-Feb al 28-Feb 41.53

972179608 Negocio 49 Cargo Prorrateado 31-Ene al 31-Ene 1.34


Negocio 49 Renta Mensual 01-Feb al 28-Feb 41.53

972181693 Negocio 49 Cargo Prorrateado 31-Ene al 31-Ene 1.34


Negocio 49 Renta Mensual 01-Feb al 28-Feb 41.53

980125240 Negocio Chip 45 Cargo Prorrateado 31-Ene al 31-Ene 1.23


Negocio Chip 45 Renta Mensual 01-Feb al 28-Feb 38.14

980125271 Negocio Chip 45 Cargo Prorrateado 31-Ene al 31-Ene 1.23


Negocio Chip 45 Renta Mensual 01-Feb al 28-Feb 38.14

Otros Cargos y Abonos Total S/


Promocion Multimedia Portabilidad - Negocio 49 - 51975148699 -4.24
Promocion Multimedia Portabilidad - Negocio 49 - 51962887539 -4.24
Prorrateo Promocion Multimedia Portabilidad - Negocio 49 - 51962887539 -0.14
Prorrateo Promocion Multimedia Portabilidad - Negocio 49 - 51975148699 -0.14
-8.76

Otros Cargos y Abonos (Ya gravados con IGV) Total S/


FA F009-00249514 Fec. 30/01/2017 GR. 007-1252833 VENTA DE EQUIPO P. 30510864 18.00
18.00

VOZ - Consumo Total y Cobro de Consumo Adicional (S/) Consumo expresado en minutos y segundos

Nmero Monto Telefona Mvil Telefona Iden LDI/Satelital/Rural Roaming Internacional Conexin Directa
Total On Net Off Net Fijo Mvil
Consumo Consumo Monto Consumo Consumo Monto Consumo Monto Consumo Monto Consumo Monto
980125240 - 5:11 0:00 - 0:00 0:00 - 0:00 - 0:00 - 0:00 -
985531496 - 1:43 4:52 - 0:00 0:00 - 0:00 - 0:00 - 0:00 -
985531505 - 7:30 2:05 - 0:00 0:00 - 0:00 - 0:00 - 0:00 -
985531511 - 3:08 9:36 - 0:00 0:00 - 0:00 - 0:00 - 0:00 -
Total S/ 0.00
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No. de Cuenta 1.10125357

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MENSAJERIA - Consumo Total y Cobro de Consumo Adicional (S/)

Nmero Monto Mensajera Mensajera Interoperador Mensajera Premium Descarga de Contenidos


Total Texto Multimedia Texto Multimedia
Cantidad Cantidad Monto Cantidad Cantidad Monto Cantidad Monto Cantidad Monto
985531496 - 1 0 - 0 0 - 0 - 0 -
Total S/ 0.00

DATOS Y ROAMING DATOS - Consumo Total y Cobro de Consumo Adicional (S/) Expresado en MB

Nmero Monto Total Navegador / Modem /


Internet Mvil
Roaming Datos
Consumo MB Monto Consumo MB Monto
980125240 - 0.00 - 54.29 -
980125271 - 0.00 - 129.65 -
985531496 - 0.00 - 46.47 -
985531505 - 0.00 - 65.78 -
985531511 - 0.00 - 142.71 -
Total S/ 0.00

CONCEPTOS FACTURABLES GLOSARIO

Cargo Fijo (incluye prorrateo): Monto de Renta Mensual y consumo proporcional On Net: Comunicacin de un telfono mvil Entel a otro telfono mvil Entel.
por los servicios de Voz, Mensajera y Datos, segn Plan Tarifario Contratado. Off Net: Comunicacin de un telfono mvil Entel a cualquier telfono fijo o mvil de otro operador.
Otros Servicios Contratados: Monto fijo mensual por los servicios de: LDI: Larga Distancia Internacional.
Entel Online: Paquetes de datos, mensajera y LDI. Servicios de Blackberry, Redes Satelitales: Telefona mvil a nmeros satelitales.
Localizador y Entel Backup. Destinos Rurales: Telefona mvil a Destinos Rurales.
Garanta: Servicio de reposicin de equipos. Roaming Internacional: Servicio de Voz y Datos que Entel brinda en otros pases.
Arrendamiento: Alquiler de equipos. Descarga de Contenidos: Cargo por envo de mensajes y descargas.
MB: Megabytes (1 MB = 1024 KB)
Consumos Adicionales: Monto facturado no comprendido dentro del cargo fijo
mensual del plan tarifario contratado, por los servicios de Voz, Mensajera, Datos, - El lmite de crdito asignado a su cuenta es S/0.00
Roaming Internacional, LDI, Redes Satelitales, Destinos Rurales. - El pago no oportuno devengar en intereses legales. Entel puede proceder a la suspensin del
Internet Mvil: Servicio brindado a travs de USB Mdems, Routers, etc. Servicio a partir del da siguiente del ltimo da de pago.
Navegador/Mdem: Servicio de internet brindado a travs de equipos mviles. - El costo por Reactivacin de Servicios suspendido por morosidad es de S/10.00 incluido IGV
Otros Cargos y Abonos: Cargos y abonos no recurrentes. - Reconexin del servicio mximo dentro de 24 horas de efectuado el pago correspondiente.
Promociones y Descuentos: Descuentos generados por promociones especiales. - Conoce los lugares de pago en www.entel.pe
Recargo por Intereses: Cobro de intereses legales generados por la no Comuncate con Entel de Lunes a Domingo de 6 am a 12 am , inclusive feriados.
cancelacin de la totalidad del recibo a la fecha de vencimiento. MVILES: 123 (desde mvil) // 611 7777 (desde fijo) - Llamadas gratis: 0-800-1-8844 (Lima) /
Otros Cargos y Abonos (ya gravados con IGV): Cargo de documentos emitidos 0-800-1-1100 (Provincia).
por compra o financiamiento de equipos y/o Boletas/Facturas adicionales, ya INTERNET: 133 (desde un Entel), 611-7730 (desde Fijo) / Llamadas gratis: 0-800-1-1236 (Lima -
gravados con IGV. Incluye Facturacin por encargo de Otros Operadores segn Provincia).
normativa vigente. OSIPTEL: Fono Ayuda: 0-801-12121
Para detalle de llamadas a fijos o mviles consultar gratuitamente "Mi Entel" en www.entel.pe