FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AEREA

TRES ESQUINAS -CAQUETA, 15 de febrero de 2011

SOLICITUD DE COTIZACION N 131-00-I-GRUAL-2011

SEOR(ES):

Todas las personas naturales o jurdicas, consorcios y uniones temporales, interesadas en presentar propuesta para suscribir
contrato, de SERVICIOS cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELCTRICAS.

Para lo cual se solicita a ustedes cotizar el siguiente tem relacionado con destino a: GRUPO DE APOYO LOGSTICO DEL
CACOM 6 de la Fuerza Area Colombiana Oficina: Departamento de Contratos telefax: 3124315901.

La cotizacin deber presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la informacin del siguiente cuadro:

ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR

Ficha o estudio tcnico del bien o servicio a contratar

Denominacin MANTENIMIENTO PLANTAS ELCTRICAS
Especificacin Tcnica y de calidad MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELCTRICAS,
GARANTAS EN MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS
UTILIZADOS.
Medidas NO APLICA
Usos MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS SERA
APLICADO DIRECTAMENTE EN LAS PLANTAS
ELCTRICAS DEL CACOM-6, CON EL FIN DE
MANTENERLAS OPERATIVAS EN TODO MOMENTO
Modelos, estilos, formas, NO APLICA
Orgenes, fabricantes, marcas NO APLICA
Licencias y/o manuales correspondientes SE REQUIERE EL USO DE LOS MANUALES DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS,
PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO
Otras especificaciones SE REQUIERE LA DISPOSICIN DEL CONTRATISTA
PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD CON LAS
PLANTAS, DEBE ENVIAR DESPUS DE LA
NOTIFICACIN DE LA FALLA UN TCNICO
ESPECIALIZADO EN EL PRXIMO VUELO
PROGRAMADO HACIA EL CACOM-6, ADEMS DE
COLOCAR LA LOGSTICA NECESARIA UN DIA ANTES
EN EL AEROPUERTO DE FLORENCIA ( CAQUET)
PARA EVITAR TRAUMATISMOS EN EL MISMO.

Ficha tcnica del bien o servicio a contratar

1. Especificacin Tcnica y de calidad

Los trabajos de mantenimiento incluirn los siguientes tems, tanto para las plantas principales de la unidad como las
plantas de respaldo de cada uno de los grupos, teniendo como base el siguiente listado de plantas y podrn incluirse
las plantas elctricas que sean asignadas a la unidad, los oferentes debern realizar una visita tcnica antes de
presentar su propuesta.
Especificaciones Tcnicas y de calidad:

Los trabajos de mantenimiento incluirn los siguientes tems, tanto para las plantas principales de la unidad como las
plantas de respaldo de cada uno de los grupos, teniendo como base el siguiente listado de plantas y podrn incluirse
las plantas elctricas que sean asignadas a la unidad:
PLANTA MOTOR MODELO CANT KVA UBICACIN
CATERPILLLAR CATERPILLAR C-27 ACER 2 906 SUBESTACION
CATERPILLAR CATERPILLAR 3412 2 681 SUBESTACIN
MODASA PERKINS MP-400 1 500 SUBESTACIN
PUMA PERKINS PE10-165 2 165 ORA
OLYMPIAN PERKINS GEP-150 2 165 TORRE DE C.
OLYMPIAN PERKINS GEP-83-3 2 93.7 CASINOS - GRUCO
OLYMPIAN PERKINS GEP-44 1 50 ACUEDUCTO
CUMMINS CUMMINS 4A2 3G1 1 23 PORTABLE
CUMMINS CUMMINS 37-DGBA 1 46 GRUSE
PERKINS PERKINS A 635074 1 55 CASA CDO
ATLASCOPCO MWM 6. 10 T 1 140 COMBUSTIBLES
STEWART & 1
DEUTZ BF 4L 2011 55 COMBUSTIBLES
STEVENSON
LISTTER LISSTER 14J3889N 1 195 SUBESTACION
SDMO MITSUBISHI SDMO TM30 1 27,27 GRUCO RESERVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS

PLANTA VR. VR.

MANTENIMIENTOS U.M IVA
UNIT TOTAL
Mantenimiento 250 hr UND
Mantenimiento 300+500 hr UND
Mantenimiento 2.000 hr UND
Mantenimiento 3.000 + 5.000 hr UND
Mantenimiento 6.000+8.000 hr UND
REPARACION FLEXIBLE DEL EXHOSTO UND
REPARACION GENERADOR UND
REPARACION ALTERNADOR UND
REPARACION TURBO COMPRESOR UND
REPARACION BOMBA DE AGUA UND
REPARACION MOTOR DE ARRANQUE UND
CATERPILLLAR C27
SIPS CAMBIO INYECTOR UND
ACEITE 15W40 CAT GL
REFRIGERANTE DEAC GL
PROLONGADOR DE REFRIGERANTE DE
GL
LARGA DURACION ELC
FILTRO DE AIRE UND
FILTRO DE ACEITE UND
FILTRO DE COMBUSTIBLE UND
FILTRO SEPARADOR DE AGUA UND
CORREAS VENTILADOR UND
BATERIA
TOTAL MANTENIMIENTOS
Mantenimiento 250 hr UND
Mantenimiento 300+500 hr UND
Mantenimiento 2.000 hr UND
Mantenimiento 3.000 + 5.000 hr UND
Mantenimiento 6.000+8.000 hr UND
REPARACION FLEXIBLE DEL EXHOSTO UND
REPARACION GENERADOR UND
REPARACION ALTERNADOR UND
REPARACION TURBO COMPRESOR UND
REPARACION BOMBA DE AGUA UND
REPARACION MOTOR DE ARRANQUE UND
CATERPILLAR 3412
SIPS CAMBIO INYECTOR UND
ACEITE 15W40 CAT GL
 Cdigo del bien o servicio CUBS (s aplica)

2.24.1

OBSERVACIONES:

NINGUNA

Anexar Muestra: SI _____ NO __X___

El presente proceso se har de acuerdo a lo establecido en el art. 9 del Decreto 2025 de 2009.

El presupuesto oficial para la presente contratacin es de $51.000.000 (CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS), respaldados
en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.6511 del 15 de febrero de 2011.

1. REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES:

El oferente debe presentar junto con su oferta los siguientes documentos:

PERSONA NATURAL:

Certificado de Antecedentes Judiciales (DAS)

Certificado de Responsabilidad Fiscal (Contralora)
Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuradura)
Registro nico Tributario RUT
Certificado de Cmara de Comercio vigente no mayor a 60 das de expedicin, en caso de tener establecimiento de
comercio., donde se verifique que su objeto social tenga relacin directa con el objeto a contratar.
Fotocopia de la Cedula de Ciudadana
Certificacin Bancaria expedida por Entidad Bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de
cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta.
Formato solicitud apertura de cuenta SIIF.
Certificacin expedida por concepto de cumplimiento de aportes parafiscales. Cuando sea persona natural
empleadora lo harn mediante certificacin expedida por el mismo. En caso de ser persona natural no empleadora
acreditar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Anexando copia de Planilla de afiliacin
Seguridad social y Salud, segn corresponda.

PERSONA JURIDICA:

Certificado de Antecedentes Judiciales (DAS) del Representante Legal.

Certificado de Responsabilidad Fiscal (Contralora) del Representante legal y persona juridica.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuradura) del Representante Legal y persona juridica.
Registro nico Tributario RUT.
Certificado de Cmara de Comercio vigente no mayor a 60 das de expedicin donde se verifique que su objeto social
tenga relacin directa con el objeto a contratar.
Fotocopia de la Cedula de Ciudadana del Representante Legal.
Certificacin Bancaria expedida por Entidad Bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de
cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido NIT.
Formato solicitud apertura de cuenta SIIF.
Certificacin expedida por concepto de cumplimiento de aportes parafiscales por el revisor fiscal o representante legal,
segn corresponda. (Art.50 Ley 789/02).

2. CRITERIOS DE EVALUACION:

A. Valoracin econmica de la propuesta:

La propuesta ms econmica tendr un puntaje mximo de 70 puntos, para asignar la puntuacin se

aplicara la siguiente frmula:

Puntaje Precio = (OMV * 70) / VP n

Dnde:
OMV = Oferta Menor Valor, con dos decimales
 VP2= Valor propuesta 2
VP3= Valor propuesta 3
VP n= Valor propuesta n
n= Numero de propuestas presentadas

1. De tal forma que a cada propuesta se le sumar el puntaje obtenido en Precio y calidad, y luego
se ordenarn en orden de elegibilidad, colocando de primera a la que obtuvo mayor puntaje y
as sucesivamente.
FACTOR DE SELECCIN X
Precio
Calidad
Ponderacin Calidad y Precio Puntos x
Relacin costo beneficio

Sealar las frmulas que se utilizarn en la evaluacin. Distribucin de los puntos para la calidad y el precio.

Puntaje Precio = (OMV * 70) / VP n

3. CONDICIONES DE LA COTIZACIN:

1. No se aceptan ofertas alternativas o parciales

2. La oferta presenta por el oferente ser rechazada cuando sobrepase el presupuesto oficial o los rubros
presupuestales correspondientes (cuando existan mas de dos rubros presupuestales indicar el valor correspondiente
para cada uno).

3. La cotizacin deber tener una vigencia mnima de noventa (90) das calendario, y presentarse en moneda legal
colombiana.

4. Las cotizaciones se reciben en la recepcin del Club de Oficiales FAC calle 64 N 3-75 hasta las 11:00 horas del da
lunes 21 de febrero de 2011.

4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR:

1. De conformidad con el artculo 41 de la Ley 80 de 1993 el contrato constar en documento firmado por las partes.

2. Lugar y Plazo de entrega. GRUPO DE APOYO LOGSTICO DEL COMANDO AREO DE COMBATE No.6 y su plazo
de entrega ser desde su perfeccionamiento hasta el 20 de Noviembre de 2011.

3. El pago se realizar as: Un primer pago con cargo al PAC de mayo de 2011 por valor de $5.000.000, Un segundo
pago con cargo al PAC de junio de 2011 por valor de $5.000.000, Un tercer pago con cargo al PAC de julio de 2011
por valor de $10.000.000, Un cuarto pago con cargo al PAC de septiembre de 2011 por valor de $10.000.000, Un
quinto pago con cargo al PAC de noviembre de 2011 por valor de $10.000.000, Un sexto pago con cargo al PAC de
diciembre de 2011 por valor de $11.000.000 previa presentacin de la factura, acta de recibo a satisfaccin y
certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantas de acuerdo a lo establecido en
el artculo 50 de la Ley 789 de 2002, una vez sean situados efectivamente los recursos por parte del Tesoro Nacional
a la Entidad, previos los trmites administrativos a que haya lugar.

4. La Entidad solicitar los siguientes amparos:

Amparos exigibles SI NO % VIGENCIA

Garanta de seriedad del ofrecimiento X 10% Desde la presentacion
de la oferta hasta la
aprobacin de la
garantia
Garanta nica
Buen manejo y correcta inversin del X
anticipo

Pago anticipado
Cumplimiento de las obligaciones surgidas X 20% Vigencia del contrato y
del contrato estatal sus prorrogas si las
hubiere
 Pago de salarios, prestaciones sociales, X 5% Vigencia del contrato y
indemnizaciones y aportes parafiscales. sus prorrogas si las
hubiere
Estabilidad de la obra X
Calidad de los bienes y equipos X
suministrados
Correcto funcionamiento de los equipos X 10% 1 ao a partir del acta
de recibo a
satisfaccin.
Calidad del servicio X 50% 1 ao a partir del acta
de recibo a
satisfaccin.
Provisin de repuestos y accesorios
Pago de multas y clusula penal
pecuniaria, cuando se han pactado en el
contrato
Otros amparos
Plizas adicionales
Responsabilidad Civil Extracontractual X 10% Igual a la duracin del
contrato, comprendida
sus prorrogas si las
hubiere y tres aos
mas.

TC. JUAN CARLOS SARACINO BOTERO

ORDENADOR DEL GASTO

Elabor: AT. ARRIETA Revis: T3. ESQUIVEL

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AREA
FORMATO SOLICITUD APERTURA CUENTA SIIF

ANEXO "1"
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD FECHA:

Me permito certificar la siguiente informacin con el fin de ser incluida/terminada en el Sistema Integrado de
Informacin Financiera - SIIF.

Apertura Cancelacin

I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA (Beneficiario)

Nombre o Razn Social:

Tipo Documento de Identificacin

Cdula de Ciudadana: No.

Cdula de Extranjera: No.

NIT Persona Jurdica: No.

NIT Persona Natural: No.

Otro tipo Documento: No. Cul:

Pasaporte: No.

Tarjeta de Identidad: No.

Direccin: Telfono:

E-mail: Fax:

Departamento: Ciudad: Municipio:

Denominacin e la cuenta: De
Corriente ahorros:

NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible de la Cdula de Ciudadana, RUT o Registro Cmara o documento
equivalente

II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO:

Entidad Financiera Cdigo

Sucursal Ciudad

Direccin Telfono: Fax:

Nmero de la cuenta

NOTA 2: Adjuntar original de certificacin bancaria, indicando que la cuenta est activa y vigente. As
mismo, se debe verificar que su expedicin no sea mayor a 30 das.

El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificacin bancaria con el nmero de identificacin
que aparece registrado en el RUT

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO

Solicitud Aprobada ________ Solicitud rechazada ______

VoBo VoBo
Nombre y firma func.perfil
Nombre y firma func.perfil beneficiario/cta
presupuesto

OBSERVACIONES

NOTA 3: La informacin aqu consignada no debe tener borrones, tachones o

enmendaduras.
NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos ser causal de rechazo