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PRODUCTS S.A.
Director:
WALTER PARDAVE LIVIA
ENTREGADETRABAJOSDEGRADO,TRABAJOSDE
INVESTIGACINOTESISYAUTORIZACINDESUUSOA
FAVORDELAUIS
Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo
valor y tenor, en Bucaramanga, a los 12 das del mes de Noviembre de 2010.
.
EL AUTOR / ESTUDIANTE:
(Firma)
ENTREGADETRABAJOSDEGRADO,TRABAJOSDE
INVESTIGACINOTESISYAUTORIZACINDESUUSOA
FAVORDELAUIS
Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo
valor y tenor, en Bucaramanga, a los 12 das del mes de Noviembre de 2010.
EL AUTOR / ESTUDIANTE:
(Firma)
DEDICATORIAS
cada da de mi vida.
A mis padres, Gustavo y Mara Cecilia, por su eterno apoyo, por sus
palabras de aliento y afecto porque cada uno de ellos tuvo un
momento definitivo de esfuerzo y sacrifico para que yo pudiera
salir adelante y culminar con xito con mi carrera.
AGRADECIMIENTOS
AlaUniversidadIndustrialdeSantander,enespecialalaEscueladeEstudiosIndustrialesy
Empresarialesporformarnosprofesionalmente.
AlaIngenieraMargaritaMoralesAmado,gerentedeJacobsProductsS.A.,graciasporsu
apoyo, paciencia y confianza para el desarrollo de nuestra practica empresarial en la
empresa.
AlIngenieroAndrsJaimesAngarita,graciasporsuorientacin,pacienciayapoyo.
AtodoelpersonaldeJacobsProductsS.A.graciasporsuapoyo,pacienciayaceptacin
delasnuevasmetodologasdetrabajocreadasparaelmejoramientodelaempresa.
A todas las personas y amigos que aportaron un granito de arena para el desarrollo de
este proyecto, gracias por sus sabios consejos y apoyo en los momentos que ms lo
necesitamos.
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN ................................................................................................... 23
10
4. DIAGNSTICO ............................................................................................... 37
4.1. RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES Y PROCESOS. ....................... 38
4.2. REVISIN AMBIENTAL INICIAL. ............................................................... 38
4.2.1. Planificacin de la revisin inicial. ............................................................. 39
4.2.2. Identificacin de los aspectos ambientales. .............................................. 43
4.3. REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD. ............................. 44
4.4. REVISIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.............. 48
4.5. REVISIN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2004. ................. 55
4.6. INFORME DEL DIAGNSTICO INICIAL. .................................................... 64
5. PLANIFICACIN. ............................................................................................ 65
5.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO. ..................................................... 65
5.2. PLANIFICACIN DIRECTIVA...................................................................... 67
5.2.1. Aspectos ambientales. .............................................................................. 68
5.2.3. Bsqueda de informacin. ........................................................................ 69
5.2.4. Metodologa de capacitacin. ................................................................... 69
5.2.5. Identificacin de la documentacin. .......................................................... 71
5.3. PLANIFICACIN OPERACIONAL. .............................................................. 72
5.3.1. Planeacin de la formacin....................................................................... 72
5.4. ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES. ................................................ 73
12
LISTA DE TABLAS
13
LISTA DE FIGURAS
14
LISTA DE FOTOS
15
LISTA DE ANEXOS
16
ABREVIATURAS
17
GLOSARIO
18
Parte interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el
desempeo ambiental de una organizacin.
20
RESUMEN
DESCRIPCIN:
En este trabajo se describen las metodologas desarrolladas para la implementacin del sistema de
gestin ambiental bajo la norma tcnica colombiana ISO 14001:2004 en JACOBS PRODUCTS
S.A.; el modelo se basa en la estructura del ciclo PHVA o Deming, los resultados de la
implementacin de este ciclo permiten que la empresa tenga una mejora integral y continua.
Las etapas sobre las cuales se desarroll el proyecto son el diagnstico, la planificacin, la
implementacin y operacin, la verificacin y la revisin y mejora. Se parti de un diagnstico
general de la situacin medioambiental de la empresa con el propsito de lograr la identificacin de
los aspectos ambientales significativos y los requisitos legales necesarios, se redact la poltica
ambiental con sus objetivos y se realizaron los programas e indicadores que nos permiten controlar
estos aspectos ambientales, luego mediante auditorias se evidenci el cumplimiento de la norma y
de los objetivos ambientales propuestos y se termin en la solucin de las no conformidades, o
inconsistencias en el sistema, adems de proponer mejoras a este. La empresa busco minimizar
los impactos generados al medio ambiente por la ejecucin de sus procesos y con la
implementacin de este sistema se logra consolidar a JACOBS PRODUCTS S.A. como una
organizacin que garantiza el compromiso con el medio ambiente y con su comunidad.
*
Proyecto de grado
**
Facultad de Ingenieras Fsico-Mecnicas. Programa de Ingeniera Industrial. Director de
proyecto Ing. Walter Pardave Livia.
21
ABSTRACT
DESCRIPTION:
This paper describes the methodologies developed for the implementation of environmental
management system under the Colombian technical standard ISO 14001:2004 in JACOB'S
PRODUCTS SA, the model is based on the structure of PDCA or Deming cycle, the results of the
implementation. This cycle allows the company has a comprehensive and continuous improvement.
The stages on which developed the project include the diagnosis, planning, implementation and
operation, checking and review and improvement. Was based on a general assessment of the
environmental situation of the company for the purpose of achieving the identification of significant
environmental aspects and legal requirements, environmental policy was drafted with its objectives
and programs were conducted and indicators that allow us to control these environmental aspects,
then through audits evidenced compliance with the rule and the proposed environmental objectives
and was completed in the solution of non-conformities, or inconsistencies in the system, and
propose improvements to it. The company seeks to minimize the environmental impacts generated
by the execution of its processes and the implementation of this system is able to consolidate
JACOB'S PRODUCTS SA as an organization that ensures the commitment to the environment and
their community.
*
DegreeProject.
**
Faculty of Physical-Mechanical Engineering. Industrial Engineering Program. Project Director
Engineer Walter Pardave Livia.
22
INTRODUCCIN
Los retos de la competencia del siglo XXI no solo se enfocan a la satisfaccin del
cliente con la calidad e innovacin de los productos y servicios, las diversas
alteraciones que ha sufrido el medio ambiente en los ltimos tiempos y que han
afectado a la comunidad mundial han hecho que las diferentes organizaciones, sin
importar el objeto social que tengan, conciban dentro de su estructura
organizacional, la responsabilidad de una gestin ambiental dirigida a la
conservacin y proteccin del medio ambiente del cual forman parte.
Son diversos los factores que causan el deterioro ambiental, entre los que
destacan: el libre acceso a la mayora de los recursos naturales, falta de
mecanismos que permitan cobrar por el dao que causan muchas actividades
productivas, falta de incentivos que conduzcan al sector producto a internalizar los
costos ambientales derivados de la produccin y el consumo, falta de inversin
estatal en tratamientos de sistemas de agua residuales domsticas o de
disposicin de residuos slidos, el sector productivo acta sin control y con
tecnologas poco eficientes, pobreza y falta de educacin de gran parte de la
poblacin, patrones de consumo de los grupos ms ricos que se caracterizan por
el uso ineficiente de los recursos naturales renovables, poca investigacin en
recursos renovables y en el manejo de la contaminacin. Todos estos factores han
llevado a que el panorama ambiental del pas sea preocupante
24
1.3. JUSTIFICACIN
Entre las ventajas que puede obtener JACOBS PRODUCTS S.A. estn incluidas
el compromiso y la participacin de todas las partes interesadas, preservacin del
medio ambiente y el buen aprovechamiento de los recursos naturales de la
organizacin, adems de enriquecer la imagen, cultura organizacional y la
percepcin del cliente, los trabajadores, los proveedores y la comunidad en
general con respecto a la empresa.
1.4. OBJETIVOS
26
1
IMPLEMENTARUNSISTEMADEGESTINAMBIENTALSEGNISO14000,Guabsicaparalasempresas
comprometidasconelfuturo.Colombia:CYGA2005p.2
28
2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA
29
2.1. MISIN
30
2.2. VISIN
31
32
ASAMBLEA GENERAL
REVISOR FISCAL
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
ASESOR JURIDICO AUDITOR
GERENTE GENERAL
COMIT DE
GERENCIA
DIRECTOR DE CALIDAD
AUXILIAR DE MENSAJERO
DESARROLLO
AUX.
SERVICIOS RECEPCIONISTA TELEMERCADERISTA
GENERALES
Op. MAQUINA
IMPRESION
OP. OP.
Op. CORTE
ESPUMAS ESPUMAS Op. CORTE Op. ESPUMAS
Op.
OP. OP. OP. METALMECANICA
ESTAMPADO Op. ASPERSIN
TAPICERIA TAPICERIA
Op. EMPAQUE DE
Op. COSTURA
FIBRA
Op. INSPEC.
FINAL
Op. TAPICERIA
36
4. DIAGNSTICO
37
F
Figura 3. Esquema
E g
general dell diagnstico inicial.
3. Revisin
1. Recoonocimiento
de installaciones y
2.Revisin sistem
ma de
a
ambiental in
nicial gestin de
procesos
calidad
5. Revisi
n 4. Revisin de
6. Info
orme del
rrequisitos NTC
N requisitos
diagnsttico inicial
IS
SO 14001:2 2004 ales
lega
F
Fuente: Au
utores del proyecto.
4
4.1. RECO
ONOCIMIEN
NTO DE IN
NSTALACIO ROCESOS.
ONES Y PR
Para inicia
ar el proye
ecto fue necesario
n r
realizar na revisin general en
un e
J
JACOBS PRODUCT
P S S.A. de sta
manerra se conocci el lugarr en el que se
e
encuentra ubicada la
a planta y las diferentes reas de la orga
anizacin. Se
S
i
identificaro n los proce
esos entendiendo cad
da uno de ellos y obsservando su
r
relacin con el medio ambiente, con el fin de
d estableccer aspecto
os a tener en
e
c
cuenta para
a la revisin
n ambienta
al inicial y la e los requissitos legales.
a revisin de
4
4.2. REVIS
SIN AMB
BIENTAL IN
NICIAL.
L revisin
La n ambientall inicial o RAI
R es la actividad
a ue permite relacionar la
qu
o
operacin de la Empresa con el medio ambiente2; con el uso de essta
m
metodolog
a se puede determin
nar de man
nera global los temas ambientales
q compe
que eten a la em
mpresa, de modo que permite co
onocer las debilidades
d sy
f
fortalezas para
p la futura impleme
entacin del sistema de gestin ambiental.
a
2
GTC - 93, Gua para la a ejecucin de la revisin ambiental in
nicial (RAI) y del anlisis de
diferencias (G
d GAP ANALYS SIS), como pa
arte de la implementacin
n y mejora de
e un sistema de
g
gestin ambieental. Colomb
bia: ICONTECC, 2003 p.4
38
Sustancias qumicas.
39
Residuos.
40
FACTORES OBSERVACIONES
ANALIZADOS
AGUA No existe una poltica establecida para el ahorro del
agua, este se da por cultura de los empleados y por
indicaciones de la gerencia. En las instalaciones
sanitarias no existe tecnologa de ahorro del agua
ENERGA El ahorro de energa se limita a recomendaciones
por parte de la gerencia sobre el no desperdicio de la
energa cuando se est en periodos de receso.
PAPEL No existe un programa para el ahorro de papel, sin
embargo, en la mayora de las operaciones que se
realizan dentro de la empresa se utiliza papel
reciclado, exceptuando algunas actividades donde
41
42
43
naturales
Utilizacin del espacio fsico Contaminacin visual y uso
inadecuado del suelo
Generacin de residuos lquidos Disminucin de los recursos
naturales
Contaminacin del agua
Contaminacin del suelo
44
45
46
48
49
servicio de
energa elctrica
sustituirn,
conforme a lo
dispuesto en el
presente decreto,
las fuentes de
iluminacin de
baja eficacia
lumnica,
utilizando las
fuentes de
iluminacin de
mayor eficacia
lumnica
disponibles en el
mercado.
Art 2.
Prohibicin. A
partir del 1 de
Enero del 2011
no se permitir
en el territorio de
la Repblica de
Colombia la
importacin,
distribucin,
comercializacin
y utilizacin de
fuentes de
iluminacin de
50
baja eficacia
lumnica.
RESIDUOS NO SUELO Art 34 del
PELIGROSOS decreto 2811 de
1974
Decreto 1713 de Almacenamiento y
2002, presentacin de los
modificados residuos para la
parcialmente por empresa
los decretos recolectora.
1140 de 2003, Implementar en las
1405 de 2003 y plantas los planes
838 de 2005. de gestin de
residuos de los
municipios.
Obligacin de
reciclaje.
Ley 1196 del 5 Establece la
de junio de 2008. obligacin de no
Por medio de la usar productos
cual se aprueba orgnicos
el Convenio de persistentes.
Estocolmo sobre
contaminantes
orgnicos
persistentes
Ley 1259 del 19 Aplicable en el
de Diciembre de evento de que se
2008(Congreso), incumpla con la
por medio del normatividad de
cual se crea el aseo y limpieza.
51
comparendo
ambiental. Art 2.
RUIDO AIRE Resolucin 627 Acreditar
de 2006. Del cumplimiento de los
ministerio de estndares de ruido
ambiente, dependiendo de la
vivienda y clasificacin de uso
desarrollo de suelos.
territorial. Arts. Verificar ruido
9,1417,27. ambiental de las
Art 49 Decreto alarmas.
948 de 1995 Garantizar
condiciones
operativas de la
planta.
VERTIMIENTOS AGUA Decreto 2811 de Descargas de
1974. Art 142 afluentes al
alcantarillado en
condiciones de ley.
No descargar
afluentes en
sistemas de aguas
lluvias.
Decreto 1594/84. Verificar permiso
Norma de de vertimiento.
vertimiento Confirmar registro
nacional, art 38, de vertimiento al
48, 49,51 a 59 y alcantarillado
61,7398 y 113 en
adelante.
Vertimientos
52
55
REQUISITOS No existe un
56
la empresa
POLTICA No existe
4.2 AMBIENTAL 60 0 0 poltica
ambiental
PLANIFICACIN No se ha
hecho ningn
programa de
4.3 120 0 0 planificacin
del sistema
de gestin
ambiental
Aspectos No se han
ambientales identificado
4.3.1 40 0 0
los aspectos
ambientales
57
programas
IMPLEMENTACI El porcentaje
N Y OPERACIN se obtiene
por la
documentaci
n de algunos
4.4 240 25 11
procedimient
os del
sistema de
gestin de
calidad
Recursos, En el manual
funciones, de funciones
responsabilidad y existente no
autoridad se contempla
aspectos,
4.4.1 20 0 0 impactos ni
responsabilid
ades
asociados
con el
sistema de
58
gestin
ambiental
Competencia, No se han
formacin y toma realizado
de conciencia capacitacione
4.4.2 30 0 0 s sobre el
sistema de
gestin
ambiental
Comunicacin En el alcance
de este
requisito no
4.4.3 20 10 50 se contempla
el sistema de
gestin
ambiental
Documentacin Algunos
procedimient
os creados
4.4.4 50 5 50 para el
sistema de
gestin de
calidad se
pueden ser
59
integrados al
sistema de
gestin
ambiental
Control de Existe el
documentos procedimient
o de control
de calidad,
pero no se
4.4.5 60 5 8 incluye el
control de la
documentaci
n del sistema
de gestin
ambiental
Control No existen
operacional los controles
operacionales
, ya que no
4.4.6 40 0 0
se haban
identificado
los aspectos
ambientales
60
Preparacin y No existe un
respuestas ante plan que
4.4.7 emergencias 20 0 0 contemple las
emergencias
ambientales
VERIFICACIN Existen
procedimient
os en el SGC
que es
necesario
4.5 200 35 18
modificarlos
para
implementar
la variable
ambiental
Seguimiento y No hay
medicin seguimiento y
medicin del
sistema de
gestin
4.5.1 30 0 0
ambiental,
pues este, no
se ha
implementad
o
61
Evaluacin del No se ha
cumplimiento legal evaluado el
cumplimiento
4.5.2 30 0 0
de los
requisitos
legales
No No se han
tomado
conformidad,
4.5.5 40 20 50 procedimient
o
documentado
para el
62
sistema de
gestin de
calidad hay
que incluir las
auditorias del
sistema de
gestin
ambiental
REVISIN POR No se ha
LA DIRECCIN hecho
revisin por la
direccin del
sistema de
4.6 50 0 0 gestin
ambiental,
pues, este no
se ha
implementad
o
63
4
4.6. INFOR
RME DEL DIAGNST
D TICO INICIA
AL.
F
Figura 4. Grado
G de im
mplementa
acin del SGA
S en Jac
cobs Prod
ducts S.A.
Grado
G de
eimplem
mentacin delSSGAen
JacobsProducttsS.A.
4
4.1.ReqisitosGe nerales
20% 18% 4
4.2.PolticaAmb
biental
11% 4
4.3.Planificacin
n
10%
4
4.4.Implementac
cinyOperacin
n
0% 0%
0% 4
4.5.ControldeD
Documentos
0% 0%
4
4.6.RevisinporlaDireccin
F
Fuente: Au
utores del proyecto.
C
Con base en los resu
ultados de la revisin encontram
mos que la empresa no
n
t
tiene conso
olidado un sistema de
e gestin am
mbiental y que adem
s no cump
ple
e su totalidad con loss requisitoss de la norm
en ma ISO 140
001:2004.
Estos res
sultados a
adems corroboran las co
onclusiones realizadas
a
anteriormente en la id
dentificaci
n de los asspectos e impactos
i a
ambientales
sy
l
los requisiitos legale
es en los cuales se
e encontr
que hab
ba un gra
an
d
desconocim
miento de estos
e y de su
s aplicaci
n y cumplim
miento.
64
5. PLANIFICACIN.
PLANIFICACIN
Planificacin
Direccionamiento Operacional
Planificacin
Estratgico
Directiva
POLTICA AMBIENTAL.
OBJETIVOS AMBIENTALES.
67
3
NTC ISO 14001:2004; Sistema de Gestin Ambiental, ISO, 2004. Numeral 4.3.1 Aspectos
ambientales.p.5
68
69
Como parte de las acciones para lograr los objetivos planteados, existe un
Comit Ambiental, el cual tiene representantes de los diferentes
departamentos. Este comit se encarga de monitorear las prcticas del
personal y de identificar posibles reas generales de mejora. Adems, la
labor de este comit es complementada por un Comit de Ahorro en el seno
de la Junta Directiva.
70
Programas PIGA
71
residuos slidos
Procedimiento de acciones Procedimiento de comunicaciones
correctivas internas y externas.
Procedimiento de acciones
preventivas
Procedimiento de revisin por la
direccin.
72
73
6. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN.
Esta etapa comprende el Hacer del sistema en ella se pone en marcha las
actividades planeadas en la etapa anterior. Se establece la forma como se va
a llevar a cabo las comunicaciones y se crean y/o actualizan los documentos
requeridos por el sistema, as como los controles operacionales y de
documentos necesarios para asegurar el soporte y cumplimiento de los
diferentes requisitos de la norma ISO 14001:2004.
74
75
76
Por lo tanto se debe motivar a los empleados y a las personas que trabajan
para la empresa o en nombre de ella, a hacer sugerencias que conduzcan a
un mejor desempeo ambiental.
77
Foto 6. Capacitaciones.
6.3. DOCUMENTACIN.
78
Este procedimiento haba sido creado para establecer las directrices a seguir
para el tratamiento de las no conformidades, acciones correctivas y
preventivas del sistema de gestin de calidad; por lo cual se modific su
objeto y alcance y qued de la siguiente manera:
OBJETIVO: Describir la metodologa adoptada por la organizacin para
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales con el
objeto de evitar su reincidencia y/o prevenir su ocurrencia.
80
Poltica Ambiental
81
El objeto del Manual del SGA es describir los requisitos del Sistema de
gestin ambiental (SGA) necesarios para el cumplimiento de la norma ISO
14001:2004; con el fin de implementar, mantener y mejorar el SGA en la
Empresa, cumpliendo con la legislacin ambiental vigente y buscando
siempre la mejora continua y la mitigacin de los aspectos ambientales que
se puedan presentar durante el desarrollo de la actividades de la empresa.
Este manual contiene la informacin referente a: la poltica de gestin
ambiental, los objetivos ambientales, los requisitos legales, los aspectos
ambientales, los programas de gestin ambiental, los planes de manejo
ambiental, y el plan de emergencias ambientales. (Ver Anexo K)
82
Programas PIGA
PROG
RAMA OBJETIVOGENERAL OBJETIVOSESPECFICOS
S
Capacitar y sensibilizar a los
Empleados, contratistas y
visitantes sobre el manejo,
identificacin y clasificacin de
los residuos slidos, y la correcta
disposicin de estos en los sitios
Progra
Mitigarelimpactogeneradoporlos destinados para este fin.
made
residuos y su incorrecta disposicin Concientizar a los empleados y
Gesti contratistas de la Empresa en la
por medio de herramientas que
n prctica de las cuatro Rs
permitan la creacin de conciencia
Integr (Rechazar, Reparar, Reutilizar y
ecolgicaycompromisodemejores Reciclar).
alde
prcticas en los principales grupos Monitorear y controlar el manejo
Residu
deintersdeJacobsProducts. de los residuos generados en
os
desarrollo de las actividades
relacionadas con el negocio.
Prevenir, mitigar, corregir y
controlar el impacto ambiental
causado por la generacin de
residuos.
Progra Mitigar el impacto generado por Reducir el consumo de energa
83
84
Plan de emergencias
86
87
88
Abrir las cortinas durante el da para que entre el sol. usar los
espacios cercanos a las ventanas para la realizacin de las actividades ms
intensas.
89
Cerrar bien grifos o canillas se puede hacer milagros. Una gota tras otra
juntan litros de derroche al final del da (se calcula que 1 gota que cae hacen
30 litros al da, 10.000 litros por mes) que o con un simple y preciso
movimiento de muecas puede evitarse. El control de esta y otras prdidas
comunes es necesario. Muchas veces un mal mantenimiento de la
instalacin de agua de la empresa o lugar de residencia es el culpable de
gastar ms dinero en agua que la que usamos en forma efectiva. Entre otras,
conviene revisar que funcione bien el inodoro, que no pierdan canillas, grifos
o duchas, que encajen bien mangueras de riego o lavado, etc.
90
Usar menos volumen de agua en cada vaciado que el que viene previamente
fijado por la capacidad de la cisterna. Esto se logra metiendo una botella de
agua cerrada (de plstico) adentro de la misma. As, al llenarse, parte del
volumen ya est ocupado por la botella, volumen que no se tira con cada
vaciado porque queda en la misma. As se pueden ahorra tantos litros de
agua al ao como cantidad de agua tenga la botella multiplicada por la
cantidad de veces que se use el bao durante el mismo perodo calculen, la
cantidad es enorme.
Por otra parte, cada vez son ms comunes los inodoros "inteligentes". El
sistema ms bsico consiste en formas de tirar menos agua o ms, segn
sea necesario. Para eso disponen, o de un botn (que tira menos si se
aprieta suavemente, y ms si se hace de forma ms profunda) o de dos
botones juntos, tirando normalmente el ms chico menos agua al apretarlo.
Todos los consejos dados, y muchos otros que se pueden dar recopilar en,
no servirn demasiado si no calan realmente en la conciencia de las
personas. Obligar o imponer normas no suele dar resultado, sobre todo con
los que ms debera darlo: chicos y adolescentes.
91
FRECUENCIA
SEVERIDAD
93
PROBABILIDAD
Prcticamente
1 Ningn dao al ambiente
improbable
NIVELES DE SIGNIFICANCIA
VALORACIN DE
IMPORTANCIA SIGNIFICADO
SIGNIFICANCIA
94
El aspecto ambiental no
produce en el momento ningn
Baja De 1 a 20 puntos
impacto ambiental que afecte el
Medio Ambiente.
Objetivos ambientales
96
97
98
de
personas
planeadas)
X 100
Nivel de (Nmero Registro de
capacitaci de asistencia a
Capacitar y n en personas las
sensibilizar uso que capacitacio
Capacitar a
a los eficiente y asistieron nes
todo el Capacitacio
empleados ahorro de a la Dpto. de
personal de nes de
en tcnicas capacitaci Recurso Trimestral
la sensibilizac
para el uso n) / Humano
organizaci in
eficiente y energa (Nmero
n
ahorro de de
energa personas
planeadas)
X 100
Capacitar y Capacitar a Nivel de (Nmero Registro de
Capacitacio
sensibilizar todo el capacitaci de asistencia a Dpto. de
nes de
a los personal de n en personas las Recurso Trimestral
sensibilizac
empleados la ahorro de que capacitacio Humano
in
en tcnicas organizaci papel asistieron nes
99
de n a la
consumo capacitaci
de papel n) /
(Nmero
de
personas
planeadas)
X 100
Nivel de (Nmero
capacitaci de
Capacitar y
n en personas
sensibilizar
separacin que
a los Capacitar a Registro de
en la asistieron
empleados todo el Capacitacio asistencia a
fuente a la Dpto. de
en la personal de nes de las
capacitaci Recurso Trimestral
gestin de la sensibilizac capacitacio
n) / Humano
residuos organizaci in nes
(Nmero
(separacin n
de
en la
personas
fuente).
planeadas)
X 100
100
Grado de (Nmero
cumplimiento total de
de la empleados
separacin con
Lograr la Lograr que en la fuente. caneca de
separacin el 80% de separacin
en la los que hacen
Gestin Procedimiento
fuente de empleados separacin
integral de de Gestin Dpto. de
los realicen en la Mensual
residuos Integral de Produccin
residuos bien la fuente)/(
slidos Residuos
por parte separacin Nmero
de los en la total de
empleados fuente. empleados
con caneca
de
separacin)
X 100
101
7. VERIFICACIN Y MEJORA
102
103
104
energa
105
hace falta
concientizacin del
personal para
realizar la
separacin en la
fuente.
106
108
109
110
111
112
8. RESUMEN DE RESULTADOS.
113
toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin 20 15 75
4.4.4 Documentacin 50 50 100
4.4.5 Control de documentos 60 60 100
4.4.6 Control operacional 40 40 100
4.4.7 Preparacin y respuestas 20 20 100
ante emergencias
4.5 VERIFICACIN 200 190 95
4.5.1 Seguimiento y medicin 30 25 83
4.5.2 Evaluacin del 30 30 100
cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad, accin 70 70 100
preventiva y accin
correctiva
4.5.4 Control de los registros 30 30 100
4.5.5 Auditora interna 40 35 87.5
4.6 REVISIN POR LA 50 50 100
DIRECCIN
Norma ISO 14001:2004 680 635 93
114
Figura 7. Grado
F G de im
mplementa acin del SGA
S en Jac
cobs Prod
ducts
d
despus de
d realizado
o el proyec
cto.
Grado de im
mplementacin n del SG
GA en
cobs Prroducts
Jac s S.A. despue
d es de
reallizado el
e proyeecto 4.1.
4 Reqisitos Generales
F
Fuente: Au
utores del proyecto.
8
8.1. CUMP
PLIMIENTO
O DE OBJE
ETIVOS DE
EL PROYEC
CTO.
A continuac
cin se presenta el cu
umplimiento
o de objetivo
os del proyyecto.
T
Tabla 16. Cumplimie
C ento de objetivos del proyecto.
115
117
CONCLUSIONES
118
119
RECOMENDACIONES
120
BIBLIOGRAFA
http://www.minambiente.gov.co
http://www.cdmb.gov.co
http://www.amb.com.co
121
ANEXO A
LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIN AMBIENTAL
INICIAL.
122
Fecha:
Realizada por/Cargo:
Persona que atiende la revisin/Cargo:
EQUIPOS SI NO
1. Su computador tiene partes con potencial reciclables?
2. Su computador puede emplear papel reciclable?
3. Su computador tiene opciones de ahorro de energa?
4. Su impresora puede programarse para imprimir por ambas
caras?
5. Su impresora tiene la opcin de ahorro de energa?
6. Existe algn material sobre toma de conciencia respecto al uso
de energa?
7. Apaga su computador cuando este no est en uso?
ILUMINACIN SI NO
13. Se han realizado estudios para determinar las condiciones de
iluminacin en su puesto de trabajo?
14. Su puesto de trabajo no posee elementos que bloqueen el
paso de la luz natural?
15. Utiliza la luz natural como luz para trabajar?
123
ENERGA SI NO
19. Existe una poltica de ahorro de energa?
20. Existe un programa para ahorrar energa?
21. Tiene conocimiento si existen aparatos temporizadores?
22. Tiene conocimiento si se lleva un registro histrico del
consumo de energa?
COMPRAS Y EMPAQUES SI NO
23. Conoce de alguna poltica de compras ecolgicas?
24. Existen aspectos ambientales asociados a esta poltica?
25. Los empaques de los productos o insumos son reciclados,
reutilizados o enviados de vuelta al proveedor?
26. Conoce de algn requisito exigido a los contratistas o
proveedores respecto a algn aspecto ambiental?
COCINAS Y BAOS SI NO
27. Existe alguna poltica de conservacin de agua?
28. Existe un programa de conservacin de agua?
29. Existen equipos de secado en los baos?
30. Utiliza productos de limpieza biodegradables?
DESECHOS Y RECICLAJE SI NO
31. Existe una poltica de manejo de residuos?
32. Existe un programa de manejo de residuos?
33. Se ha evaluado el costo de la disposicin de los residuos?
34. Se realiza la separacin en la fuente de los residuos?
35. Conoce de la disposicin final que se le da a los equipos que
usted utiliza? (computadores, impresoras, telfonos, maquinarias
etc.)
36. Se tienen definidos los residuos generados?
RESIDUOS PELIGROSOS SI NO
37. Se generan residuos peligrosos?
38. Estn caracterizados los residuos peligrosos?
39. Se tiene un lugar especfico para el almacenamiento de estos
residuos?
40. Existe informacin de cmo tratar estos residuos?
124
EMISIONES ATMOSFRICAS SI NO
46. Genera alguna emisin contaminante a la atmosfera?
47. Las emisiones estn identificadas y caracterizadas?
48. Existe algn programa para la mitigacin del aspecto
relacionado con las emisiones?
AGUA SI NO
49. Utilizan aparatos que contribuyan al ahorro de agua?
50. Se realizan descargas incontroladas de residuos lquidos por
el sistema de alcantarillado?
51. Se tienen separadas las aguas lluvias, industriales y
domesticas?
52. Se realizan mediciones peridicas a los cuerpos de aguas
sobre los cuales se puede ejercer algn impacto negativo?
ASPECTOS GENERALES SI NO
53. Existe un plan de emergencias ambientales?
54. Se tienen planos de las redes hidrulicas actualizados?
55. Se tienen planos estructurales actualizados?
56. Se ha generado alguna queja por parte de la comunidad
debido a algn aspecto ambiental?
125
ANEXO B
126
AGUA
RESIDUOS
LEY/DECRETO/ TTULO EMISOR
RESOLUCIN/ACUERDO
Ley 09 de 1979 Congreso de la Repblica de
Colombia
Resolucin 2309 de Ministerio del medio ambiente
1986
Resolucin 541 de 1994 Ministerio del medio ambiente
Ley 142 de Congreso de la Repblica de
1994 Colombia
Resolucin 0189 de Ministerio de medio ambiente
1994
Decreto 605 de 1996 Ministerio de desarrollo econmico
Decreto 2104 de Presidencia de la Repblica
1983
Ley 430 de 1998 Congreso de la Repblica de
Colombia
Decreto 4741 de Ministerio de medio ambiente,
2005 vivienda y desarrollo territorial
Decreto 1362 de Ministerio de medio ambiente,
2007 vivienda y desarrollo territorial
Decreto 2695 de Ministerio de Medio ambiente
2000
Decreto 1609 de Ministerio de transporte
2002
Decreto 1713 de Ministerio de medio ambiente,
2002 vivienda y desarrollo territorial
Ley 253 de 1996 Congreso de la Repblica de
Colombia
Ley 511 de 1999 Congreso de la Repblica de
Colombia
Decreto 4126 de Ministerio de proteccin social
2005
Ley 945 de 2005 Congreso de la Repblica de
Colombia
AGUA
LEY/DECRETO/ TTULO EMISOR
RESOLUCIN/ACUERDO
Ley 373 de 1997 Congreso de la Repblica de
Colombia
127
128
SUELO
132
ANEXO C
LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS DE LA NORMA
ISO14001:2004.
133
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
4.1REQUISITOSGENERALES
La organizacin ha establecido, documentado, implementado mantenido y No existe un sistema de
1 mejorado un sistema de gestin ambiental de acuerdo con la norma ISO X X gestin ambiental de acuerdo
14001? conlanormaISO14001
4.2POLTICAAMBIENTAL
Existeunapolticaambientaldefinidaydocumentada?
2 X X Existepolticadelacalidad
Estapolticaestenmarcadaenelalcancedadoalsistema?
La poltica incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la La poltica de la calidad
contaminacin? contempla el mejoramiento
3 X X continuo pero no la
prevencin de la
contaminacin.
La poltica Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales
aplicablesyconotrosrequisitosquelaorganizacinsuscribarelacionadoscon
4 susaspectosambientales? X X Noexistepolticaambiental
Estapolticaproporcionaelmarcodereferenciaparaestableceryrevisarlos Nohaypolticaambiental
5 objetivosylasmetasambientales? X X
Estapolticaestdocumentada,sehaimplementadoysemantiene? Nosehadocumentado
6 X X
Esta poltica se comunica a todas las personas que trabajan para la Setieneencalidad
7 X X
organizacinoennombredeellayalpblicoengeneral?
134
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
4.3PLANIFICACIN
4.3.1Aspectosambientales
Existe un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de las
8 X X Nosetienedocumentado
actividades productos o servicios de la organizacin sobre los cuales esta
tengacontroleinfluencia?
Este procedimiento est enmarcado dentro del alcance definido para el
9 X X Nosetienedocumentado
sistemadegestinambiental?
10 Sehadocumentadolainformacinanteriorysemantieneactualizada? X X Nosetienedocumentado
Se ha considerado la importancia de los aspectos ambientales relacionados
11 con los impactos significativos para establecer, implementar, y mantener el X X Nosetienedocumentado
sistemadegestin?
4.3.2Requisitoslegalesyotrosrequisitos
Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos
legalesaplicablesyotrosrequisitosquelaorganizacinsuscribarelacionados
12 X X Nosetienedocumentado
consusaspectosambientales
El procedimiento permite determinar cmo se aplican los requisitos a sus
13 X X Nosetienedocumentado
aspectosambientales?
Los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin
14 suscriba se han tenido en cuenta en el establecimiento, implementacin y X X Nosetienedocumentado
mantenimientodesusistemadegestinambiental
135
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
4.3.3Objetivos,metasyprogramas
Se han establecido, implementado y mantenido objetivos y metas
ambientalesdocumentados,enlosnivelesyfuncionespertinentesdentrode
15 X X Nosetienedocumentado
laorganizacin?
Los objetivos y metas son medibles cuando sea factible y deben son
coherentesconlapolticaambiental,incluidosloscompromisosdeprevencin
16 de la contaminacin, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y X X Nosetienedocumentado
otrosrequisitosquelaorganizacinsuscriba,yconlamejoracontinua?
En su definicin y revisiones posteriores, Se han considerado los requisitos
legales y otros requisitos que la organizacin suscriba y sus aspectos
ambientales significativos, sus opciones tecnolgicas y sus requisitos
17 financierosoperacionalesycomerciales,ascomolasopinionesdelaspartes X X Nosetienedocumentado
interesadas?
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido uno o varios
programasparaalcanzarlosobjetivosymetas?
18 X X Nosetienedocumentado
En los programas se ha incluido la asignacin de responsabilidades para
19 lograrlosobjetivosymetas,ascomolosmediosyplazosparalograrlos? X X Nosetienedocumentado
136
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
4.4IMPLEMENTACINYOPERACIN
4.4.1.Recursos,funciones,responsabilidadyautoridad
Ladireccinsehaaseguradodeladisponibilidadderecursosesencialespara La direccin no ha dispuesto
establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin recursos para mantener un
20 ambiental? X X sistemadegestinambiental
Estos incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas,
infraestructuradelaorganizacinylosrecursosfinancierosytecnolgicos?
Laaltadireccindelaorganizacinhadesignadounoovariosrepresentantes Se tiene un representante de
de la direccin, quien, independientemente de otras responsabilidades debe ladireccinparaelsistemade
tenerdefinidassusfunciones,responsabilidadesyautoridadpara: lagestindelacalidad.
Asegurarse de que el sistema de gestin ambiental se establece,
21 X X
implementaymantienedeacuerdoconlosrequisitosdeestaNorma
internacional.,
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGA para su
revisinincluyendolasrecomendacionesparalamejora.
4.4.2Competencia,formacinytomadeconciencia
Se han identificado que personas (las cuales realicen tareas para la
22 X X Nosehadocumentado
organizacin o en su nombre) pueden, potencialmente causar uno o varios
impactosambientalessignificativosidentificadosporlaorganizacin?
Se han identificado las necesidades de formacin relacionadas con los
23 aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental y emprendido X X Nosetienedocumentado
accionesparasatisfacerestasnecesidades?|
137
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
Se ha establecido y mantenido uno o varios procedimientos para que los No se hado entrenamiento al
empleadosolaspersonasquetrabajanensunombretomenconcienciade: personal en temas
la importancia de la conformidad con la poltica ambiental, los ambientales ni se tiene
procedimientosyrequisitosdelsistemadegestinambiental; conocimiento de cules son
Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados los aspectos ambientales
24 reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios X X significativos en la
ambientalesdeunmejordesempeopersonal; organizacin, Se tiene gua de
Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con funciones y perfil de cargos,
losrequisitosdelsistemadegestinambiental. falta integrarle la variable
Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos ambiental.
especificados?
4.4.3Comunicacin
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido uno o varios Se tiene definido un proceso
procedimientospara: decomunicacinpormediode
Lacomunicacininternaentrelosdiversosnivelesy funciones dela correosinternosyexternos.
25 X X
organizacin
Recibir,documentaryresponderalascomunicacionespertinentesde
laspartesinteresadasexternas
La organizacin ha documentado su decisin de comunicar o no
26 X X Nosetienedocumentado
externamenteinformacinacercadesusaspectosambientalessignificativos?
4.4.4Documentacin
La documentacin del sistema de gestin ambiental incluye la poltica,
27 X X Nosetienedocumentado
objetivosymetasambientales?
138
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
IncluyeladescripcindelalcancedelSGA?
28 X X Nosetienedocumentado
139
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
Los documentos son revisados y actualizados cuando sea necesario, y Incluir en el proceso de
34 aprobados nuevamente, identificando en cada uno de ellos los cambios y el X X control de documentos los
estadoderevisinactualdelosmismos? relacionadosalSGA
Se ha establecido un procedimiento para asegurarse de que las versiones Incluir en el proceso de
35 pertinentesdelosdocumentosaplicablesestndisponiblesenlospuntosde X X control de documentos los
usoyseanlegibleseidentificables? relacionadosalSGA
Sehaestablecidounprocedimientoparaasegurarsedequeseidentificanlos
Incluir el control de
documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son
documentos de tipo externo
36 necesariosparalaplanificacinyoperacindelsistemadegestinambientaly X X
que afecten los procesos del
secontrolasudistribucin?
sistemadegestinambiental
Sehaestablecidounprocedimientoparaprevenirelusonointencionadode Se tiene definido un proceso
documentosobsoletos,yaplicarlesunaidentificacinadecuadaenelcasode de gestin de documentos
37 quesemantenganporcualquierrazn? X X obsoletos, se debe incluir los
generados por el sistema
ambiental
4.4.6ControlOperacional
Laorganizacinhaidentificadoyplanificadoaquellasoperacionesqueestn
38 asociadas a los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo X X Nosetienedocumentado
consupolticaambiental,losobjetivosylasmetas?
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido uno o varios
procedimientos documentados para controlar situaciones en la que su
39 X X Nosetienedocumentado
ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas
ambientales?
140
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
La organizacin ha establecido criterios operacionales en los
40 X X Nosetienedocumentado
procedimientos?
Laorganizacinhaestablecido,implementadoymantenidoprocedimientos
relacionados con los aspectos ambientales significativos identificados de los
41 bienes y servicios utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los X X Nosetienedocumentado
procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo
contratistas?
4.4.7Preparacinyrespuestaanteemergencias
Laorganizacinhaestablecidoprocedimientospara: No se cuenta con un plan de
Identificar situaciones potenciales de accidentes o emergencias que emergencia
42 puedanimpactarelmedioambienteycomoresponderaestos; X X
Responderasituacionesdeemergenciayaccidentesreales
Prevenirymitigarimpactosambientalesasociadosaestas?
Losprocedimientosdepreparacinyrespuestaanteemergenciason:
Implementados?
Revisados peridicamente y actualizados cuando sea necesario? Nosecuentaconplande
43 X X
(especficamentedespusdequeocurranaccidentesosituacionesde emergencia
emergencia)
Ensayadosperidicamentecuandoseafactible?
4.5VERIFICACIN
4.5.1Seguimientoymedicin
La organizacin ha establecido procedimientos para hacer seguimiento y
44 medicinregularmentealascaractersticasfundamentalesdelasoperaciones X X Nosetienedocumentado
quepuedentenerunimpactosignificativoenelmedioambiente?
141
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
Los procedimientos incluyen requisitos relacionados con el registro de la
informacinsobre:
45 Desempeo X X Nosetienedocumentado
Controlesoperacionalesaplicables
Conformidadconlosobjetivosymetasdefinidos?
Losequiposdeseguimientoymedicinhansidoysemantienencalibradoso
verificados? Se cuenta con el sistema de
46 Existenregistrossobresuestadodecalibracinymantenimiento? X X calibracin de equipos para el
sistemadecalidad
4.5.2Evaluacinycumplimientolegal
La organizacin ha establecido, implementado y mantiene procedimientos
Nosetienedocumentado
47 documentadosparalaevaluacinperidicadelcumplimientodelosrequisitos X X
legalesaplicables?
48 Semantienenregistrosdelosresultadosdelasevaluacionesperidicas? X X Nosetienedocumentado
La organizacin ha establecido implementado y mantiene procedimientos
documentados para la evaluacin peridica del cumplimiento con otros
49 X X Nosetienedocumentado
requisitosquelaorganizacinhayasuscrito?
4.5.3Noconformidad,accincorrectivayaccinpreventiva
Se han establecido, implementado y se mantienen procedimientos para
Setienenprocedimientos
tratarlasnoconformidadesrealesypotencialesytomaraccionescorrectivas
50 X X documentadosparalasno
ypreventivas?
conformidadesdelSGC
142
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
Estos procedimientos definen la identificacin y correccin de las no Setienenprocedimientos
51 conformidades y la forma para tomar acciones para mitigar los impactos X X documentadosparalasno
ambintales? conformidadesdelSGC
Estos procedimientos definen la investigacin de las no conformidades Setienenprocedimientos
52 determinando sus causas y tomando las acciones que eviten que vuelvan a X X documentadosparalasno
ocurrir? conformidadesdelSGC
Estosprocedimientosdefinenlaevaluacindelanecesidaddeaccionespara Setienenprocedimientos
53 prevenirlasnoconformidadesylaimplementacindelasaccionesapropiadas X X documentadosparalasno
definidasparaprevenirsuocurrencia? conformidadesdelSGC
Estos procedimientos definen el registro de los resultados de las acciones Setienenprocedimientos
54 preventivasycorrectivastomadas? X X documentadosparalasno
conformidadesdelSGC
4.5.4Controlderegistros
Estos procedimientos definen la revisin de la eficacia de las acciones Se tienen procedimientos
55 preventivasycorrectivastomadas? X X documentados para las no
conformidadesdelSGC.
Las acciones tomadas son las apropiadas en relacin a la magnitud de los
56 X X Nosetienedocumentado
problemaseimpactosambientalesencontrados?
Se han establecido, implementado y mantienen procedimientos para la
Se tiene proceso asociado al
57 identificacin,elalmacenamiento,laproteccin,larecuperacin,eltiempode X X
sistemadecalidad
retencinyladisposicinderegistros?
Losregistrossonlegibles,identificablesytrazables? Se tiene proceso asociado al
58 X X
sistemadecalidad
143
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
Losregistrossonsuficientesparademostrarconformidadconlosrequisitos No se tiene proceso asociado
59 X X
delaISO14001? alSGA
4.5.5AuditoraInterna
60 SerealizanauditorasinternasdelSGAaintervalosplanificados? X X
Lasauditoriaspermiten:
Determinar si el SGA es conforme con las disposiciones planificadas
para la gestin ambiental incluidos los requisitos de la NTCISO Se tiene el procedimiento
documentado para el sistema
14001?
61 X X de gestin de la calidad, Falta
Determinar si el SGA se ha implementado adecuadamente y se incluirlelavariableambiental
mantiene?
Proporcionar informacin a la direccin sobre el resultado de la
evaluacindelcumplimientodelosrequisitos?
Losprogramasyprocedimientosdeauditorahansido
Establecidos
62 Implementados X X
Peridicamenterevisadosycuandoesnecesarioactualizados
Ejecutadosconsistentemente? Se tiene el procedimiento
Sehanestablecido,implementadoymantienenprocedimientosdeauditora documentado para el sistema
quetratensobre: de gestin de la calidad, Falta
Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las incluirlelavariableambiental
63 auditorias, informar sobre los resultados y mantener los registros X X
asociados?
Ladeterminacindeloscriteriosdeauditora,sualcance,frecuenciay
mtodos?
144
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
4.6REVISINPORLADIRECCIN
LaaltadireccinrevisaaintervalosdefinidoselSGAparaasegurarquehaya
64 X X
conveniencia,adecuacinyeficaciacontinuas?
65 Seconservanregistrosdelasrevisionesporladireccin? X X
Las revisiones se han dirigido hacia la evaluacin de oportunidades de
66 X X
mejoraylanecesidaddeefectuarcambiosenelSGA?
Enlasrevisionesporladireccinsehanconsideradocomoentradas
Resultadosdeauditorasinternasyevaluacionesdecumplimientocon
requisitoslegalesyotrosquelaorganizacinsuscriba
Las comunicaciones de las partes interesadas externas(incluyendo
Se tiene el procedimiento
quejas) documentado para el sistema
Eldesempeoambientaldelaorganizacin,Elgradodecumplimiento de gestin de la calidad, Falta
67 delosobjetivosymetas X X incluirlelavariableambiental.
Elestadodelasaccionescorrectivasypreventivas
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
llevadasacaboporladireccin
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales,Lasrecomendacionesparalamejora?
Los resultados de las revisiones incluyen decisiones y acciones tomadas
68 relacionadasconposiblescambiosenlapolticaambiental,objetivos,metasy X X
otroselementosdelSGAcoherentesconelcompromisodemejoracontinua?
NA:NoaplicaND:NodisponibleDSGC:Disponibleenelsistemadegestindelacalidad
A:AplicaDI:Disponibleeimplementado
145
ANEXO D
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
ASPECTOS AMBIENTALES
146
Cdigo P-SGA-01
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
Y EVALUACIN DE ASPECTOS Versin 01
AMBIENTALES
Pagina 1 de 5
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REALIZACIN
3.1. DEFINICIONES
Cdigo P-SGA-01
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
Y EVALUACIN DE ASPECTOS Versin 01
AMBIENTALES
Pagina 2 de 5
Inspeccin Visual.
Generacin de residuos.
148
Cdigo P-SGA-01
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
Y EVALUACIN DE ASPECTOS Versin 01
AMBIENTALES
Pagina 3 de 5
Emisiones de ruido.
149
Cdigo P-SGA-01
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
Y EVALUACIN DE ASPECTOS Versin 01
AMBIENTALES
Pagina 4 de 5
9 FRECUENCIA
9 SEVERIDAD
9 PROBABILIDAD
150
Cdigo P-SGA-01
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
Y EVALUACIN DE ASPECTOS Versin 01
AMBIENTALES
Pagina 5 de 5
Prcticamente
1 Ningn dao al ambiente
improbable
NIVELES DE SIGNIFICANCIA
VALORACIN DE
IMPORTANCIA SIGNIFICADO
SIGNIFICANCIA
151
ANEXO E
DESARROLLO MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE ASPECTOS AMBIENTALES.
152
PROCESO: CORTE
SIGNIFICANCIA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES NIVEL DE
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de ruido Contaminacin auditiva 2 2 1 4 BAJO
Generacin de residuos slidos Agotamiento de los recursos naturales 4 3 2 24 MEDIO
Contaminacin del medio ambiente 4 3 2 24 MEDIO
Consumo de agua Contaminacin del agua 1 1 1 1 BAJO
Disminucin del recurso 3 1 2 6 BAJO
Consumo de materias primas e Disminucin de los recursos naturales
4 4 3 48 ALTO
insumos
Consumo de electricidad Disminucin de los recursos naturales 4 3 3 36 MEDIO
Utilizacin del espacio fsico Contaminacin visual y uso inadecuado
4 4 4 64 ALTO
del suelo
153
PROCESO: SELLADO
SIGNIFICANCIA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES NIVEL DE
F P S SIG
IMPACTO
Consumo de tintas Contaminacin del suelo 4 4 3 48 ALTO
Generacin de ruido Contaminacin auditiva 2 2 1 4 BAJO
Generacin de emisiones Enfermedades respiratorias
3 2 1 6 BAJO
atmosfricas
Consumo de agua Contaminacin del agua 4 3 3 36 MEDIO
Disminucin del recurso 4 3 3 36 MEDIO
Consumo de materias primas e Disminucin de los recursos naturales
4 4 3 48 ALTO
insumos
Consumo de electricidad Disminucin de los recursos naturales 4 4 3 48 ALTO
Utilizacin del espacio fsico Contaminacin visual y uso inadecuado
4 4 3 48 ALTO
del suelo
154
PROCESO: ESTAMPADO
SIGNIFICANCIA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES NIVEL DE
F P S SIG
IMPACTO
Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales 4 3 3 36 MEDIO
Consumo de tintas Contaminacin del suelo 4 4 3 48 ALTO
Contaminacin auditiva 3 2 1 6 BAJO
Generacin de ruido
Molestias a la comunidad 1 1 1 1 BAJO
Contaminacin del agua 2 3 2 12 BAJO
Consumo de agua
Disminucin del recurso 4 3 3 36 MEDIO
Consumo de electricidad Disminucin de los recursos naturales 4 3 3 36 MEDIO
Utilizacin del espacio fsico Contaminacin visual y uso inadecuado
4 4 3 48 ALTO
del suelo
155
PROCESO: MEZCLADO
SIGNIFICANCIA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES NIVEL DE
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de ruido Contaminacin auditiva 4 3 3 36 MEDIO
Molestias a la comunidad 2 1 2 4 BAJO
Consumo de agua Contaminacin del agua 3 3 2 18 BAJO
Disminucin del recurso 4 4 3 48 ALTO
Consumo de materias primas e Disminucin de los recursos naturales
3 2 1 6 BAJO
insumos
Consumo de electricidad Disminucin de los recursos naturales 4 4 3 48 ALTO
Utilizacin del espacio fsico Contaminacin visual y uso inadecuado
4 3 3 36 MEDIO
del suelo
Generacin de residuos lquidos Contaminacin del suelo 4 3 2 24 MEDIO
156
PROCESO: VACIADO
SIGNIFICANCIA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES NIVEL DE
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de ruido Contaminacin auditiva 4 3 2 24 MEDIO
Generacin de residuos slidos Agotamiento de los recursos naturales 4 4 3 48 ALTO
Contaminacin del medio ambiente 3 3 2 18 BAJO
Consumo de agua Contaminacin del agua 4 4 2 32 MEDIO
Disminucin del recurso 4 4 3 48 ALTO
Consumo de electricidad Disminucin de los recursos naturales 4 4 3 48 ALTO
Utilizacin del espacio fsico Contaminacin visual y uso inadecuado
4 4 2 32 MEDIO
del suelo
Generacin de ruido Contaminacin auditiva 4 3 2 24 MEDIO
157
PROCESO: PRENSADO
SIGNIFICANCIA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES NIVEL DE
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de ruido Contaminacin auditiva 4 4 3 48 ALTO
Generacin de residuos slidos Agotamiento de los recursos naturales 4 3 2 24 MEDIO
Contaminacin del medio ambiente 3 3 2 18 MEDIO
Consumo de agua Contaminacin del agua 3 3 3 27 MEDIO
Disminucin del recurso 4 4 3 48 ALTO
Consumo de electricidad Disminucin de los recursos naturales 4 4 3 48 ALTO
Utilizacin del espacio fsico Contaminacin visual y uso inadecuado
4 3 3 36 MEDIO
del suelo
Generacin de ruido Contaminacin auditiva 4 4 3 48 ALTO
158
PROCESO: FUNDICIN
SIGNIFICANCIA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES NIVEL DE
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de ruido Contaminacin auditiva 3 3 2 12 BAJO
Generacin de residuos slidos Contaminacin del medio ambiente 4 3 3 36 MEDIO
Generacin de emisiones Contaminacin atmosfrica 3 2 2 12 BAJO
atmosfricas Enfermedades respiratorias 4 4 3 48 ALTO
Contaminacin del agua 4 3 3 36 MEDIO
Consumo de agua
Disminucin del recurso 4 4 3 48 ALTO
Consumo de electricidad Disminucin de los recursos naturales 4 4 3 48 ALTO
Utilizacin del espacio fsico Contaminacin visual y uso inadecuado
3 3 3 27 MEDIO
del suelo
Generacin de residuos lquidos Contaminacin del agua 3 4 3 36 MEDIO
159
PROCESO: FONDEADO
SIGNIFICANCIA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES NIVEL DE
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de ruido Contaminacin auditiva 4 3 1 12 BAJO
Generacin de emisiones Contaminacin atmosfrica 4 4 3 48 ALTO
atmosfricas Enfermedades respiratorias 3 4 2 24 MEDIO
Contaminacin del agua 3 3 3 27 MEDIO
Consumo de agua Disminucin del recurso 4 3 3 36 MEDIO
Consumo de materias primas e Disminucin de los recursos naturales
4 4 3 48 ALTO
insumos
Consumo de electricidad Disminucin de los recursos naturales 4 4 3 48 ALTO
Utilizacin del espacio fsico Contaminacin visual y uso inadecuado
4 4 3 48 ALTO
del suelo
Disminucin de los recursos naturales 3 3 2 18 BAJO
Contaminacin del agua 4 4 3 48 ALTO
Generacin de residuos lquidos
Contaminacin del suelo
4 4 3 48 ALTO
160
161
PROCESO: SECADO
SIGNIFICANCIA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES NIVEL DE
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de ruido Contaminacin auditiva 4 3 3 36 MEDIO
Generacin de emisiones Contaminacin atmosfrica 3 4 2 24 MEDIO
atmosfricas Enfermedades respiratorias 3 3 3 27 MEDIO
Contaminacin del agua 2 2 2 8 BAJO
Consumo de agua Disminucin del recurso 4 3 3 36 MEDIO
Consumo de electricidad Disminucin de los recursos naturales
4 4 3 48 ALTO
162
PROCESO: PULIDO
SIGNIFICANCIA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES NIVEL DE
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de ruido Contaminacin auditiva 4 4 3 48 ALTO
Generacin de residuos slidos Agotamiento de los recursos naturales 3 3 2 18 BAJO
Contaminacin del medio ambiente 4 4 3 48 ALTO
Consumo de agua Contaminacin del agua 3 3 2 18 BAJO
Disminucin del recurso 4 4 3 48 ALTO
Consumo de electricidad Disminucin de los recursos naturales 4 4 3 48 ALTO
Utilizacin del espacio fsico Contaminacin visual y uso inadecuado
3 3 2 18 BAJO
del suelo
163
164
PROCESO: BISELADO
SIGNIFICANCIA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES NIVEL DE
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de ruido Contaminacin auditiva 4 4 3 48 ALTO
Generacin de residuos slidos Contaminacin del medio ambiente 4 4 3 48 ALTO
Consumo de agua Contaminacin del agua 4 3 3 36 MEDIO
Disminucin del recurso 4 3 3 36 MEDIO
Consumo de materias primas e Disminucin de los recursos naturales
3 3 2 18 BAJO
insumos
Consumo de electricidad Disminucin de los recursos naturales 4 4 3 48 ALTO
Utilizacin del espacio fsico Contaminacin visual y uso inadecuado
4 3 3 36 MEDIO
del suelo
165
ANEXO F
DOCUMENTACINREQUERIDAPORELSGA.
166
4.1REQUISITOSGENERALES
Coordinadora
La organizacin debe definir y documentar el alcance de su
4.1 ManualIntegradodeGestin X X Ambiental/
sistemadegestinambiental
Practicantes
4.2POLTICAAMBIENTAL
Grupo
Esapropiadaalanaturaleza,magnitud,eimpactosambintalesde
4.2.a PolticaIntegradadeGestin X X administrativo/
susactividades,productosyservicios
Jefesderea
Grupo
Incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la
4.2.b PolticaIntegradadeGestin X X administrativo/
contaminacin
Jefesderea
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales Grupo
4.2.c aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba PolticaIntegradadeGestin X X administrativo/
relacionadosconsusaspectosambientales Jefesderea
Grupo
Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los
4.2.d PolticaIntegradadeGestin X X administrativo/
objetivosylasmetasambientales
Jefesderea
Grupo
4.2.e Sedocumenta,implementaymantiene ManualIntegradodeGestin X X administrativo/
Jefesderea
Se comunica a todas las personas que trabajan para la ProcedimientoCapacitacin
4.2f X X JefedeCalidad
organizacinoennombredeella PRPLS01
Grupo
4.2.g Estadisposicindelpblico ManualIntegradodeGestin X X administrativo/
Coord.Ambiental
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
ANEXO G
CONTROL DE CAPACITACIONES
177
178
179
180
ANEXO H
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y CONTROLAR
DOCUMENTOS Y REGISTROS
181
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y
CONTROLAR DOCUMENTOS Y Versin 03
REGISTROS
Pagina 1 de 6
1. Objetivo: Describir la forma como se elaboran y controlan los documentos del SGI.
2. Alcance: Aplica a la elaboracin y control de todos los documentos del SGI, incluyendo
los de origen externo
3. Definiciones:
182
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y
CONTROLAR DOCUMENTOS Y Versin 03
REGISTROS
Pagina 2 de 6
Documento
No. Actividad Responsable relacionado /
Registro
A. CREACIN DE DOCUMENTOS
Control de
modificacin o
Aprobar el documento emitido dejando la evidencia en
3 el formato control de modificacin o inclusin de Gerente General inclusin de
documentos
documentos (F005)
(F005)
(F113)
B. MODIFICACIN DE DOCUMENTOS
183
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y
CONTROLAR DOCUMENTOS Y Versin 03
REGISTROS
Pagina 3 de 6
Documento
No. Actividad Responsable relacionado /
Registro
Listado maestro
Actualizar el listado maestro de documentos internos
de documentos
3 (F002) y as contar con informacin actualizada en el Director del SGI internos
momento de realizar cambios en la documentacin.
(F002)
C. DOCUMENTOS EXTERNOS
Listado maestro
Identificar los documentos de origen externo en el de documentos
1 Director del SGI
listado maestro de documentos externos (F116) externos
(F116)
Listado maestro
de documentos
2 Controlar la distribucin de los documentos externos Director del SGI
externos
(F116)
184
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y
CONTROLAR DOCUMENTOS Y Versin 03
REGISTROS
Pagina 4 de 6
Documento
No. Actividad Responsable relacionado /
Registro
Actualizar si se requiere los documentos externos con Documento
3 base en informacin proveniente de Internet, entes Director del SGI
externo
normalizadores, etc.
Listado maestro
Actualizar el listado maestro de documentos externos de documentos
4 Director del SGI
(F116) externos
(F116)
D. CONTROL DE REGISTROS
(F006) (F006)
185
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y
CONTROLAR DOCUMENTOS Y Versin 03
REGISTROS
Pagina 5 de 6
Documento
No. Actividad Responsable relacionado /
Registro
ENCABEZADO DE LA DOCUMENTACIN
Cdigo
LOGO NOMBRE DEL DOCUMENTO Versin
Pagina
LOGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
Manual : M-AAA-BB
Procedimientos: P-AAA-BB
Instructivos: I-AAA-BB
Formatos: F-BBB
AAA: Indica las 3 letras inciviles del proceso
186
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y
CONTROLAR DOCUMENTOS Y Versin 03
REGISTROS
Pagina 6 de 6
BB: indica un nmero para diferenciar los documentos que pertenezcan al mismo proceso
Pgina: Indica el nmero de la pagina respectiva del documento. (No aplica para formatos)
Versin: 00 FBBB
187
ANEXO I
PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORAS INTERNAS
188
Cdigo P-SGI-01
1. Objetivo:
Definir los lineamientos para realizar un programa de desarrollo de auditoras internas
que permita hacer el seguimiento del SGI, de acuerdo con los requisitos establecidos por
l empresa, tanto los legales como los reglamentarios y los previstos en las normas ISO
9001:2008 e ISO 14001:2004, identificando posibles riesgos y mejoras; y evaluando la
implementacin y eficacia del SGI.
2. Alcance:
Este procedimiento es de aplicacin de todas las auditoras internas del Sistema de
Gestin Integrado que se lleven a cabo en JACOBS PRODUCTS S.A.
3. Definiciones:
Auditoria: proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensin en que se cumplen los criterios de auditora.
Criterios de auditora: conjunto de polticas, procedimientos y requisitos utilizados
como referencia.
Evidencia de la auditoria: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
informacin que son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables.
Hallazgos de la auditoria: resultados de la evaluacin de la evidencia de la
auditoria recopilada frente a los criterios de la auditoria.
Conclusiones de la Auditora: Resultado de una auditora que proporciona el
equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditora y todos los hallazgos de la
auditora
Lista de verificacin: Lista de apoyo para el auditor en la realizacin de la auditoria,
conteniendo preguntas clave con respecto al criterio de auditora.
No conformidad: incumplimiento de un requisito
189
Cdigo P-SGI-01
Documento
No. Actividad Responsable relacionado /
Registro
1 fechas en que se efectuaran dichas auditorias. Director del SGI actividades del
SGC
Se realizarn como mnimo 2 ciclos de auditoras
internas al ao (F060)
Lista de
verificacin de
4 Elaborar la lista de verificacin de la auditoria Auditor Interno auditora interna
(F062)
Lista de
Ejecutar la auditora interna en la fechas programadas
realizando entrevistas utilizando el ciclo PHVA, revisin Auditor Interno y verificacin de
6 auditora interna
de documentos y registros utilizando la lista de auditados
verificacin
(F062)
190
Cdigo P-SGI-01
Documento
No. Actividad Responsable relacionado /
Registro
Accin correctiva,
Registrar e informar al responsable del proceso las no preventiva y/o de
7 conformidades y hallazgos encontrados durante la Auditor Interno mejora (F012)
auditoria y realizar la reunin de cierre.
Acta de reunin
TEM REQUISITO
191
ANEXO J
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA
192
Cdigo P-SGl-03
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES, ACCIONES Versin 04
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE
MEJORA Pagina 1 de 3
1. Objetivo: Describir la metodologa adoptada por la organizacin para eliminar
las causas de las no conformidades reales o potenciales con el objeto de evitar
su reincidencia y/o prevenir su ocurrencia.
3. Definiciones:
Problema: situacin que puede ser mejorada.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
Accin de mejora: Accin tomada para aumentar la capacidad para cumplir
requisitos
4. Desarrollo de procedimientos:
Documento
No. Actividad Responsable relacionado /
Registro
193
Cdigo P-SGl-03
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES, ACCIONES Versin 04
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE
MEJORA Pagina 2 de 3
Documento
No. Actividad Responsable relacionado /
Registro
Accin
Si el problema es real, el responsable del Responsable
correctiva,
proceso relacionado debe seleccionar a los del proceso y
3 preventiva y/o
involucrados para identificar y analizar las Personal
de mejora
causas probables del problema. involucrado
(F012)
Accin
Si el problema es potencial, el responsable del Responsable correctiva,
proceso relacionado debe seleccionar a los del proceso y preventiva y/o
4
involucrados para identificar y analizar las Personal de mejora
causas probables del problema potencial. involucrado
(F012)
194
Cdigo P-SGl-03
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES, ACCIONES Versin 04
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE
MEJORA Pagina 3 de 3
Documento
No. Actividad Responsable relacionado /
Registro
Responsable
Implementar las acciones propuestas definidas
6 de la actividad No aplica
en el plan de accin de la actividad anterior
a ejecutar
Accin
Se debe realizar y registrar el seguimiento correctiva,
permanente al cumplimiento de las actividades Coordinador del preventiva y/o
7
establecidas en el plan de accin apoyado en las SGI de mejora
evidencias respectivas de su ejecucin.
(F012)
Nota: Para las acciones de mejora aplican todos los pasos anteriores pero sin incluir
el anlisis de causas.
195
ANEXO K
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
196
Cdigo MSGA01
MANUALDELSISTEMADEGESTIN Versin 01
AMBIENTAL
Pagina 1de9
MANUALDELSISTEMADEGESTINAMBIENTAL
JACOBSPRODUCTSS.A.
197
Cdigo MSGA01
MANUALDELSISTEMADEGESTIN Versin 01
AMBIENTAL
Pagina 2de9
INTRODUCCIN
Laconsideracinporelambienteesentendidaporlaorganizacincomounfactorclavea
tenerencuentaenladefinicindepolticasyestrategiasentodassusactividades.
ParaestolaorganizacinestableceymantieneunSistemadeGestinAmbientaldeacuerdo
alaNormaISO14001:2004,enprogresivaintegracinconelSistemadeGestindeCalidad
deacuerdoalaNormaISO9001:2008;enelqueseincluyentodoslosaspectosquetengan
repercusinsobreelambiente.
DefinelosrequisitosdelSistemadeGestinAmbientalcondirectricesclarasparasupuesta
enprcticayevaluacin.Diagnosticasusituacinafindeestablecerobjetivosambientales
medibles.DefineprocedimientosdeseguimientoymejorainherentesalSistemacomoson
lasauditoriasyrevisionesperidicas.Enlasauditoriasseevalalaadecuacinyeficaciadel
Sistema de Gestin Ambiental implementado y el grado de consecucin de los objetivos
ambientales. En las revisiones se estudia la continuidad de la validez de la estrategia
ambientalyseevalaeldesarrollodelSistema.
La organizacin establece una poltica ambiental que engloba a personal propio,
proveedores y otras partes interesadas en pro de la proteccin del ambiente, el
cumplimiento de la legislacin vigente, el desarrollo sostenible y la optimizacin de los
recursos no renovables. De esta forma se compromete a conseguir y demostrar un buen
comportamientoambiental.
1. GENERALIDADESYAPLICACINDELSISTEMA
1.1. PRESENTACINDELAORGANIZACIN
JACOBSPRODUCTSS.A.,fueconstituidaenlaciudaddeBucaramangael9denoviembrede
1994 por los seores Lus Jacob Muoz y Juan francisco Muoz actuales Presidente y
Vicepresidente.
LaideaoriginalsurgedelactualPresidenteelseorLusJacobMuozdebidoalanecesidad
decubrirlasexpectativasdeunademandainsatisfechadelmercadodereposicindeforros
para motos y a la simplicidad de los ofrecidos hasta el momento. Inicialmente la empresa
soloproducaforrosdereposicinparatodaslasdiferentesmarcasdemotocicletasquese
198
Cdigo MSGA01
MANUALDELSISTEMADEGESTIN Versin 01
AMBIENTAL
Pagina 3de9
puedenencontrarenelmercado.Actualmenteestaenelmercadodereposicindeforros
originalesconSuzukiMotordeColombia,IncolmotosYamahayFanalcaS.A.Desdeenero
de1996hastalafechasehaincrementadoaunmslacapacidadproductivaylosproductos
aofreceralmercado,contandoenlaactualidadconcuatrolneasmsdeproduccin,as:
LneasdeensambleCojines,LneadeBases,Lneadeespumas,Lneadeaccesoriosdelujo
enfibra.
En el ao 2002, la empresa se consolid como sociedad annima y se estableci en una
nuevaplantadeproduccin,locualpermiteunamejorplanificacindelcrecimientodelas
capacidades de produccin y una mayor eficiencia de los procesos y recursos actuales al
poderubicarenunasolaplantalascincolneasdeproduccin.
1.2. OBJETOYCAMPODEAPLICACIN
ElobjetodeesteManualeselcumplimientodeloscompromisosestablecidosenlapoltica
ambiental mediante la descripcin del Sistema de Gestin Ambiental aplicado en la
organizacin,acordealosrequisitosestablecidosenlaNormaISO14001:2004.
EsteManualesaplicableatodalaorganizacinyserreferenciaparatodoelpersonaldela
organizacinyotraspartesinteresadas.
1.3. INTRODUCCINALSISTEMADEGESTINAMBIENTAL.
PolticaAmbiental
199
Cdigo MSGA01
MANUALDELSISTEMADEGESTIN Versin 01
AMBIENTAL
Pagina 4de9
JACOBSPRODUCTSS.A.aplicaensuplantalossiguientesobjetivosambientales:
1. Cumplircontodalalegislacinynormativaambientalaplicable.
2. Considerar a la gestin ambiental como una de las principales prioridades
empresariales.
3. Prevenirominimizaremisionesydescargasnocivas,alaire,aguaosuelo.
4. Reducir,dentrodeloposible,lageneracinderesiduos,reciclandotodocuantosea
razonableyasegurandounmanejoresponsabledelosresiduospeligrosos.
5. Operarlasinstalacioneshaciendounusoracionaldelaenerga.
6. Controlar permanentemente el desempeo ambiental y establecer programas de
mejorasambientalescontinuas.
7. Evaluarlosimpactosyriesgosambientalesennuevosproyectoseinversiones.
8. Desarrollarprogramasdeprevencinycontroldeemergenciasambientales.
9. CapacitarymotivaralpersonalrespectodelcuidadodelmedioAmbiente.
10. Evaluar, peridicamente, el desempeo ambiental de las empresas y el
cumplimientodelaPolticaylosObjetivosAmbientales.
2. PLANIFICACINDELSISTEMADEGESTINAMBIENTAL.
2.1. IDENTIFICACINDELOSASPECTOSAMBIENTALES.
LasactividadesdelaorganizacingeneranAspectosAmbientalescuyainteraccinconel
ambientepuedeproducirImpactosAmbientales.
LosAspectosAmbientalespuedenfavoreceroperjudicarlacondicinnaturalpreexistente.
El Sistema de Gestin Ambiental se ocupa nicamente de los Aspectos Ambientales que
producenImpactosAmbientalesNegativos.
El Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin posee un procedimiento para la
identificacindelosaspectosambientalesasociadosatodaslasoperaciones.Atravsdela
aplicacindeesteprocedimientoelsistemageneraymantieneactualizadounregistroque
lista todos los aspectos ambientales e identifica aquellos que son considerados como
significativos. Esta informacin es determinante para la fijacin de los objetivos y metas
200
Cdigo MSGA01
MANUALDELSISTEMADEGESTIN Versin 01
AMBIENTAL
Pagina 5de9
2.2. IDENTIFICACINYACCESOALOSREQUISITOSLEGALESYOTROSREQUISITOS.
El Sistema de Gestin Ambiental tiene como requisito el cumplimiento de la legislacin
ambiental nacional. Para ello cuenta con un procedimiento (Procedimiento General:
IdentificacindeRequisitosLegalesAmbientalesyOtros)quedescribelametodologade
identificacinyactualizacindelegislacinaplicable.
2.3. OBJETIVOS,METASYPROGRAMASDEGESTINAMBIENTAL
3. IMPLEMENTACINYOPERACIN
3.1. Capacitacin,TomadeConcienciayCompetencia
3.1.1. Capacitacin
El Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin reconoce como elemento clave la
capacitacinalosefectosdecumplirefectivamenteconlosprincipiosdelmismoEnelPlan
deCapacitacinyConcientizacinsefijanlasactividadesarealizar,lostiemposrequeridos,
losresponsablesdesudesarrollo(internosyexternos)ysuvalorizacin.)
201
Cdigo MSGA01
MANUALDELSISTEMADEGESTIN Versin 01
AMBIENTAL
Pagina 6de9
3.1.2. AccionesparalaTomadeConciencia.
Ms all de las actividades especficas de capacitacin el Plan considera que todo el
personaldelaorganizacinconozcaytomeconcienciade:
Laimportanciadecumplirconlapolticaambiental,losprocedimientosenlosqueestn
involucradosylosrequisitosgeneralesysusresponsabilidadesespecficas.
Los aspectos ambientales derivados de sus actividades y los beneficios surgidos de una
mejoraensudesempeoambiental.
Las consecuencias potenciales del apartamiento de los procedimientos operativos
especificados.
Requisitosparalapreparacinyrespuestaanteemergencias.
3.1.3. CalificacindelPersonal
La calificacin se basa en la capacitacin y/o entrenamiento especfico y evidencia la
competenciadecadapersonaparadesempearseeficientementeenelpuestoqueocupa
desdeelpuntodevistadelagestinambiental.
3.1.4. ComunicacionesExternaseInternas
El manejo del Sistema de Gestin Ambiental requiere de un correcto manejo de las
comunicaciones. La organizacin por medio de un procedimiento (Procedimiento General:
ComunicacionesExternaseInternas)estableceloscanales,responsablesytratamientode
dostiposdecomunicaciones:
ComunicacionesInternas
ComunicacionesExternas
ComunicacionesInternas
Sonlasqueserealizandentrodelmbitodelaorganizacinconmotivodepresentaciones
de inquietudes ambientales por parte del personal o bien por necesidad de emitir
202
Cdigo MSGA01
MANUALDELSISTEMADEGESTIN Versin 01
AMBIENTAL
Pagina 7de9
comunicacioneshaciaellos.Existenplanillasyregistrosdelsistemaquecanalizanyayudana
administrarestascomunicaciones.
ComunicacionesExternas
Existen canales de comunicacin para que cualquiera de las partes interesadas externas
transmitasusinquietudesalaorganizacinyestalasresponda.
4. DOCUMENTACINDELSISTEMADEGESTINAMBIENTAL.
La documentacin del sistema de gestin ambiental est conformada por documentos y
procedimientos,loscualesseencuentranespecificadosenlatabla7.
4.1. MANUALDELSISTEMADEGESTINAMBIENTAL.
El Manual es el documento marco que gua al sistema y donde se establecen los criterios
seguidosenlaaplicacindelaNormaISO14001:2004ylosrequisitosdelaorganizacin.Es
un documento que est a disposicin de terceros en todas las localizaciones de la
organizacinyensusitioweb.
4.2. PROCEDIMIENTOS
Losprocedimientossondeestrictousointernoysudistribucinserealizamedianteacceso
de la red del sistema informtico o mediante copias controladas segn lo descrito en el
ProcedimientoGeneral:ControldeDocumentos.
4.3. MANEJOYCONTROLDELADOCUMENTACIN
ElSistemadeGestinAmbientaldelaorganizacinposeeunprocedimientoparaelcontrol
de toda la documentacin incluida en el mismo (Procedimiento General: Control de
Documentos).
203
Cdigo MSGA01
MANUALDELSISTEMADEGESTIN Versin 01
AMBIENTAL
Pagina 8de9
4.4. PLANDEEMERGENCIAS
5. VERIFICACIONESYACCIONESCORRECTIVAS.
5.1. EVALUACINDECUMPLIMIENTOLEGAL.
El Sistema de Gestin Ambiental establece mediante un procedimiento (Procedimiento
General:Procedimientodeidentificacinderequisitoslegalesyotrosrequisitos)realizarla
evaluacin peridica del cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros
requisitos.
5.2. NOCONFORMIDADES,ACCIONESCORRECTIVASYPREVENTIVAS.
El Sistema de Gestin Ambiental est diseado de forma tal de preestablecer las
condicionesdetrabajoensusaspectosdegestinyoperacin.
En la realizacin de las actividades se pueden presentar desvos evidentes o potenciales y
oportunidades de mejora. l Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin establece
medianteunprocedimiento(ProcedimientoGeneral:AccionesCorrectivasyPreventivasy
OportunidadesdeMejora)lasresponsabilidadesparalaidentificacinymanejodelasno
conformidadesyoportunidadesdemejora.
5.3. CONTROLDELOSREGISTROS.
Losregistrossonlaevidenciaobjetivadelaactividadrealizada.
204
Cdigo MSGA01
MANUALDELSISTEMADEGESTIN Versin 01
AMBIENTAL
Pagina 9de9
ComoconsecuenciadelacorrectaaplicacindelosprocedimientosdelSistemadegestin
Ambientalsegeneranunaseriederegistrosquepermitenlaadecuadatomadedecisionesy
dejanconstanciasobreelcumplimientodelasdirectivas.
Laorganizacinestablecemedianteunprocedimiento(ProcedimientoGeneral:Controlde
documentosydeRegistros)laformaenquedebensermanejadosestosregistrosdesdesu
generacinhastasuarchivoydisposicin.
5.4. AUDITORASDELSISTEMADEGESTINAMBIENTAL
6. REVISINPORLADIRECCIN.
La revisin del sistema por parte de la Direccin es la instancia en la cual sta evala el
desempeo ambiental global de la organizacin y la adecuacin y eficacia del sistema de
gestin implementado y determina acciones a tomar. El Sistema de Gestin Ambiental
establecemedianteunprocedimiento(ProcedimientoGeneral:Procedimientoderevisin
porladireccin)lasinstanciasyelprocesoenelcualestarevisinsehaceefectiva.
ElobjetivodelaRevisinporlaDireccindelsistemaesdefinirlosLineamientosypolticas
para el perodo siguiente en funcin de los resultados obtenidos.
205
ANEXO L
PROGRAMAS PIGA
206
METAS
Capacitar y sensibilizar el 95% de los
empleados de JACOBS PRODUCTS
META 1
S.A. sobre el programa de gestin de
residuos
Reducir la generacin de residuos anual
META 2
en un 3% sobre el histrico
Lograr el 90% de cumplimiento mensual
META 3
en la seleccin en la fuente.
Reducir el consumo de papel en un 10%
META 4
anual
Cumplir con el 100% de las actividades
META 5
planeadas en el programa
Planeadas)] Manejo
X 100 Ambiental y
Seguridad
Industrial
Cumplimiento [(No de actividades Profesional anual
realizadas)/(No de Ambiental
actividades Especialista
Planeadas)] X 100 Manejo
Ambiental y
Seguridad
Industrial
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
S y M1 Hoja de vida del indicador
ANEXOS
Anexo1 Formato de evolucin del indicador
209
210
METAS
Capacitar y sensibilizar el 95% de los
empleados de JACOBS PRODUCTS
META 1
S.A. sobre el programa de uso eficiente y
ahorro de agua
Reducir el consumo anual de agua en un
META 2 5% sobre el histrico ( 18,13
Lts/persona-da)
Cumplir con el 100% de las actividades
META 3
planeadas en el programa
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
S y M1 Hoja de vida del indicador
ANEXOS
Anexo1 Formato de evolucin del indicador
211
METAS
Capacitar y sensibilizar el 85% de los
empleados de JACOBS PRODUCTS
META 1 S.A. sobre el
programa de uso eficiente y ahorro de
energa
Reducir el consumo anual de energa en
META 2 un 5% sobre el histrico ( 5,04
kwh/persona-da)
Cumplir con el 100% de las actividades
META 3
planeadas en el programa
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
S y M1 Hoja de vida del indicador
ANEXOS
Anexo1 Formato de evolucin del indicador
213
ANEXO M
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS
214
Evaluacin de cumplimiento
Cumple
Cumple
Entida segund
Aspecto Compone Normativida Interpretaci primera
d que Observacio a Observacio Responsa
ambiental nte d aplicable n evaluaci
expide nes evaluaci nes ble
n
n
Si/No
Si/No
CONSUMO RECURS Ley 697 de Congre
DE OS 2001 so
ENERGA NATURAL
ELCTRICA ES
Decreto Gobier La ley
3450 de no impone el
2008 nacion cambio de
Art. 1. En el al todas la
territorio de bombillas
la Repblica incandescent
de es por
Colombia, bombillas
todos los ahorradoras
usuarios del
servicio de
energa
elctrica
sustituirn,
conforme a
lo dispuesto
en el
215
presente
decreto, las
fuentes de
iluminacin
de baja
eficacia
lumnica,
utilizando las
fuentes de
iluminacin
de mayor
eficacia
lumnica
disponibles
en el
mercado.
Art 2.
Prohibicin.
A partir del 1
de Enero del
2011 no se
permitir en
el territorio
de la
Repblica de
Colombia la
importacin,
distribucin,
comercializa
cin y
216
utilizacin de
fuentes de
iluminacin
de baja
eficacia
lumnica.
RESIDUOS SUELO Art 34 del
NO decreto 2811
PELIGROSO de 1974
S Decreto Almacenami
1713 de ento y
2002, presentacin
modificados de los
parcialmente residuos
por los para la
decretos empresa
1140 de recolectora.
2003, 1405 Implementar
de 2003 y en las
838 de 2005. plantas los
planes de
gestin de
residuos de
los
municipios.
Obligacin
de reciclaje.
Ley 1196 del Establece la
5 de junio de obligacin de
2008. Por no usar
217
medio de la productos
cual se orgnicos
aprueba el persistentes
Convenio
de
Estocolmo
sobre
contaminant
es orgnicos
persistentes
Ley 1259 del Congre Aplicable en
19 de so el evento de
Diciembre que se
de incumpla con
2008(Congre la
so), por normatividad
medio del de aseo y
cual se crea limpieza.
el
comparendo
ambiental.
Art 2.
RUIDO AIRE Resolucin ministe Acreditar
627 de 2006. rio de cumplimiento
Arts. ambien de los
9,1417,27. te, estndares
Art 49 viviend de ruido
Decreto 948 a y dependiendo
de 1995 desarro de la
llo clasificacin
218
territori de uso de
al suelos.
Verificar
ruido
ambiental de
las alarmas.
Garantizar
condiciones
operativas de
la planta.
VERTIMIEN AGUA Decreto Descargas
TOS 2811 de de afluentes
1974. Art al
142 alcantarillado
en
condiciones
de ley. No
descargar
afluentes en
sistemas de
aguas
lluvias.
Decreto Verificar
1594/84. permiso de
Norma de vertimiento.
vertimiento Confirmar
nacional, art registro de
38, 48, 49,51 vertimiento al
a 59 y alcantarillado
61,7398 y
219
113 en
adelante.
Vertimientos
EMISIONES AIRE Literal h) del Actividades
ATMOSFRI artculo 73 y industriales
CAS 97 del que
Decreto 948 requieren
de 1995, permiso de
modificado emisiones
parcialmente atmosfricas.
por el 2707
de 1995.
Numeral
2.16 de la
resolucin
619 de 1997.
Art 30,97 del
decreto 948
de 1995
Resolucin Las
910 de 2008, emisiones de
por la cual los vehculos
se deben
reglamentan cumplir los
los niveles estndares
permisibles de emisiones
de emisin de
de conformidad
contaminant con la
es que norma.
220
debern Verificar
cumplir las certificado de
fuentes revisin
mviles tcnicomec
terrestres, se nica.
reglamenta Artculo 5.
el artculo 91 Lmites
del decreto mximos de
948 de 1995 emisin
y se adoptan permisibles
otras para
disposicione vehculos a
s gasolina.
Artculo 7.
Lmites
mximos de
emisin
permisibles
para
motocicletas,
motociclos y
mototriciclos.
Resolucin Se
No. 909 del establecen
05 de junio los
de 2008. Por estndares
la cual se de emisiones
establecen para todas
las normas y las
estndares actividades
221
de emisin industriales;
admisibles por lo tanto
de se debe
contaminant examinar los
es a la equipos
atmsfera conforme a
por fuentes la tabla
fijas y se establecida
dictan otras en el artculo
disposicione 4 de la
s resolucin.
CONSUMO AGUA Decreto Obligaciones
DE AGUA 1449 de de proteccin
1977-Ley 79 de las aguas.
de 1986 No
contaminar
con residuos.
Ley 373 de Programa
1997. para ahorro y
Decreto uso eficiente
3102 de del recurso
1997, agua.
reglamentari Aplicable
o de la ley tanto para
373 de 1997. concesiones
como para
vertimientos.
EMERGENC Art. 95 Presentar
IAS O decreto 948 para
PLANES DE de 1995 aprobacin
222
CONTINGE Art 96 de la
NCIA decreto 1594 autoridad
de 1984 ambiental
Decreto 321 plan de
de 1999 contingencia
s.
FUENTES AIRE Art.52 ley Renovar
MVILES 769 de 2002 cada 2 aos
Resolucin certificado de
2200 de emisin de
2006 gases
Resolucin Establece
No. 2380 del niveles
31 de permisibles
Diciembre de emisin
de 2007 de
contaminante
s de
motocicletas,
motociclos y
moto
triciclos.
USO DE RECURS Ley 388 de Garantizar
SUELO OS 1997 cumplimiento
NATURAL de la norma
ES de uso de
suelo.
223
ANEXO N
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS
224
Cdigo P-SGA-02
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS Versin 01
REQUISITOS
Pagina 1 de 3
1. OBJETO
3. REFERENCIAS
4. DOCUMENTOS GENERADOS
225
Cdigo P-SGA-02
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS Versin 01
REQUISITOS
Pagina 2 de 3
Revisa semestralmente
los requisitos aplicables al
SGI
226
Cdigo P-SGA-02
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS Versin 01
REQUISITOS
Pagina 3 de 3
Establece en la Matriz de
Requisitos Legales los
requisitos legales
aplicables
227
ANEXO O
MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS
AMBIENTALES
228
PROCESO:
SIGNIFICANCIA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
F P S SIG NIVEL DE IMPACTO
229
ANEXO P
PLAN DE EMERGENCIAS
230
Cdigo I-SGA-01
Pagina 1 de 12
1. OBJETIVO Y ALCANCE
Entregar las orientaciones para lograr la ms adecuada coordinacin posible frente a las
consecuencias de emergencias medio ambiental, que por su extensin o elementos
ambientales afectados, amenazan la vida, salud o bienes de los trabajadores o personas,
reas silvestres u otros elementos ambientales y sociales en los que se involucra la
actividad de la organizacin.
Este Plan es aplicable al control de las emergencias ocurridas en las reas de trabajo, o
durante la ejecucin de las actividades necesarias para la operacin de stas.
2. PROPSITO
3. APLICACIN Y VIGENCIA
Las disposiciones del presente procedimiento tendrn aplicacin en todas las actividades
y servicios desarrollados en las instalaciones de la empresa y su vigencia ser indefinida.
La aplicacin est desarrollada de acuerdo a la normativa aplicable.
4. DEFINICIONES
231
Cdigo I-SGA-01
Pagina 2 de 12
-Comit paritario: Es un comit que tiene por finalidad resguardar el fiel cumplimiento de
la higiene y seguridad de la empresa adems de coordinar la informacin que se debe
entregar en el caso de una perturbacin del servicio que sea calificada como crisis.
-Desecho slido peligroso: Es todo desecho slido que debido a sus caractersticas
fsicas, qumicas puede generar un riesgo inmediato o potencial para la salud de las
personas, o al medio ambiente cuando se manipule, almacene, transporte o disponga.
- Elemento Ambiental: Conjunto de factores que constituyen los medios fsico, bitico y
humano. Este ltimo considera las relaciones humanas entre s, con el medio fsico y el
bitico. Por ejemplo: agua, aire, suelo, fauna, vegetacin, recursos culturales, etc.
- Manejo: Todas las operaciones a las que se somete un residuo peligroso luego de su
generacin, incluyendo entre otras, su almacenamiento, transporte y eliminacin.
232
Cdigo I-SGA-01
Pagina 3 de 12
- Capacitacin.
233
Cdigo I-SGA-01
Pagina 4 de 12
234
Cdigo I-SGA-01
Pagina 5 de 12
Lnea de comunicacin
Interna informativa e interna
Personaquedetecta
de coordinacin.
laemergencia
Lnea de comunicacin
Para atacar la emergencia
Servicios
AvisoJefeplanta
Deemergencia
Lnea de comunicacin externa
Administrador y control
empresa
Prevencioncita
Autoridades
Riesgo
GrupodeControly
Mitigacindela
empresa 235
Cdigo I-SGA-01
Pagina 6 de 12
-Incendio de materiales.
- Accidentes del personal por manipulacin de materiales.
El plan de accin para enfrentar las emergencias en los lugares de trabajo en el cual
opera la empresa, corresponde a las acciones y directrices a seguir mediante
procedimientos escritos para el control de la emergencia.
Es importante aclarar que las acciones a seguir son para las situaciones durante y
pasada la emergencia.
236
Cdigo I-SGA-01
Pagina 7 de 12
- Casco
-Botas de goma
- Antiparras de proteccin
- Guantes de PVC
-Mascarilla desechable
- Delantal de PVC.
Todo el equipo de proteccin personal deber ser eliminado como residuo peligroso,
en caso que presente contaminacin.
Las acciones para controlar los derrames, a efectuar por el grupo mitigacin y
control de emergencia, son las siguientes:
3) Sellar la fuente del derrame. De no ser ello posible, ubicar contenedores que
almacenen el derrame y eviten que el rea afectada aumente.
Cdigo I-SGA-01
Pagina 8 de 12
11) Restituir el rea que fue escarpada para el retiro del suelo contaminado con
material limpio.
5.3.2. Incendios
1) Quien lo detecte utilizar los medios que tenga disponible para controlarlo.
-Incendio
238
Cdigo I-SGA-01
Pagina 9 de 12
- Pala
- Carretillas
- Casco
-Botas de goma
- Antiparras de proteccin
- Guantes de PVC
- Mascarilla desechable
- Delantal de PVC.
239
Cdigo I-SGA-01
Pagina 10 de 12
Esta emergencia ocurre por un eventual accidente durante las actividades del
personal de planta y/o equipos o materiales, en el cual ocurra el derrame de
insumos que estn siendo transportados. Esta emergencia puede originar la
contaminacin del suelo y/o agua superficial con el material derramado.
Las acciones a implementar son:
Una vez terminada la emergencia, el Jefe de planta del rea afectada ser el
responsable de coordinar los trabajos para cerrar y descontaminar el lugar afectado,
para lo cual, de ser necesario, se usarn los siguientes materiales:
- Pala
- Carretillas
-Cal
240
Cdigo I-SGA-01
Pagina 11 de 12
- Casco
-Botas de goma
- Antiparras de proteccin
- Guantes de PVC
- Mascarilla desechable; y
- Delantal de PVC.
Todo equipo de proteccin personal deber ser eliminado como residuo peligroso,
en caso que presente contaminacin, al igual que los que no se considere su
reutilizacin (botas, guantes, trajes, etc.).
241
Cdigo I-SGA-01
Pagina 12 de 12
5) Dar aviso al Administrador empresa, una vez finalizada la limpieza, para que ste
pueda indicar quien efectuar la supervisin.
242
ANEXO Q
PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE RESIDUOS
243
Cdigo P-SGA-04
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. GENERAL
3.1. DEFINICIONES
244
Cdigo P-SGA-04
245
Cdigo P-SGA-04
3.2. REFERENCIAS
4. PROCEDIMIENTO
RECICLAJE
El Responsable de Gestin Ambiental.
Identifica los residuos generados en cada rea Clasifica los residuos segn sus
caractersticas en:
Residuos no reciclable o no aprovechable
Residuos reciclable o aprovechable
Residuos especiales y peligrosos
Determina el tipo y nmero de recipientes necesarios para el manejo de estos
residuos.
Entrega los recipientes al responsable de aseo.
Nota: Los recipientes para la recoleccin de residuos deben estar rotulados con el
tipo de residuo que deben ser depositados en ellos y el rea a la que pertenecen.
El Usuario.
Separa los residuos en el momento de su generacin, teniendo en cuenta el
Concepto de:
Reutilizacin
Reciclaje de residuos
Residuos peligrosos
Identifica y clasifica el tipo de residuo disponindolo en el recipiente
246
Cdigo P-SGA-04
247
Cdigo P-SGA-04
Aportacindedatos Identificaciny
Responsabilidaddel
einformacinsobre caracterizacinde
medioambiente
reiduosgenerados losresiduos
Informacionatodo
Localizacindelos
elpersonalsobrelos Suministrode
puntosderecogida
puntosdedeposito etiquetasycanecas
(ecologicos)
deresiduos
Generaciny Seguimientoy
depositoderesiduos Recogidaperiodica controlinternode
enlospuntosde decanecas generacinde
recogida residuos.
4.2. DESARROLLO
248
Cdigo P-SGA-04
249
Cdigo P-SGA-04
Los recipientes se identifican, siempre que sea posible, con una etiqueta o un cartel
indicativo del contenido del mismo. En el caso de residuos peligrosos, el etiquetado
es especfico y est sujeto a normativa.
Residuos peligrosos
Todo el personal debe efectuar una correcta gestin de los residuos peligrosos,
segregndolos y depositndolos en los recipientes dispuestos a tal efecto; evitando
en todo momento la mezcla de los diferentes residuos peligrosos entre s, y con los
residuos no peligrosos.
Residuos no peligrosos
Todo el personal de la empresa debe facilitar la correcta gestin de los residuos no
peligrosos, depositndolos en canecas en las zonas dispuestas a tal efecto en las
instalaciones, evitndose en todo momento la mezcla de los residuos entre ellos o
con residuos peligrosos.
Cuando el recipiente alcanza un nivel adecuado, o con la periodicidad que se
determine, el Responsable de Gestin Ambiental se pone en contacto con el gestor
autorizado encargado de su gestin para que proceda a su retirada.
250
Cdigo P-SGA-04
251
Cdigo P-SGA-04
4. Si un recipiente para residuo lquido esta en mal estado se debe dar de baja y
solicitar otro recipiente que remplace el anterior.
5. Se debe reportar cualquier manejo y almacenamiento inadecuado de residuos
peligrosos al rea responsable.
252
ANEXO R
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y
EXTERNAS
253
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIONES INTERNAS Y Versin 03
EXTERNAS
Pagina 1 de 6
1. OBJETO
2. ALCANCE.
3. GENERAL.
3.1. DEFINICIONES.
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIONES INTERNAS Y Versin 03
EXTERNAS
Pagina 2 de 6
A todos los efectos, las quejas, reclamaciones, denuncias, etc. con carcter
ambiental, sern regidas de acuerdo a lo recogido en el presente procedimiento.
4. PROCEDIMIENTO.
- Correo electrnico.
- Fax.
- Orales.
- Buzones de sugerencia.
255
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIONES INTERNAS Y Versin 03
EXTERNAS
Pagina 3 de 6
256
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIONES INTERNAS Y Versin 03
EXTERNAS
Pagina 4 de 6
4.3. REGISTROS
Los registros de gestin generados por la aplicacin de este procedimiento sern los
siguientes:
Los informes de recopilacin de las sugerencias, opiniones o inquietudes del
personal.
Las decisiones para comunicaciones formales externas sobre aspectos
ambientales significativos.
5. ANEXOS.
257
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIONES INTERNAS Y Versin 03
EXTERNAS
Pagina 5 de 6
ANEXO 1
ESQUEMA EXPLICATIVO
COMUNICACIONESINTERNAS
RESPONSABLEDELSISTEMA
MANDOSINTERMEDIOS
PERSONALLABORAL
COMUNICACIONESEXTERNAS
RECEPCINDESOLICITUDES
REGISTRO
EVALUACIN
ARCHIVO
NO
SOLICITUD NECESIDADDERESPUESTA
S
RESPUESTAGERENCIA
258
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIONES INTERNAS Y Versin 03
EXTERNAS
Pagina 6 de 6
ANEXO 2
FICHA DE COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO:
RECEPTOR:
FECHA:
PROCEDENCIA:
FORMATO:
EXTRACTO DE LA COMUNICACIN:
EVALUACIN Y RESPUESTA
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS;
CONTENIDO RESPUESTA:
ACCIONES EMPRENDIDAS:
FIRMA:
FECHA:
259
ANEXO S
FOLLETO INSTRUCTIVO PARA EL BUEN USO DE LA
ENERGA
260
261
262
263
ANEXO T
FOLLETO INSTRUCTIVO PARA EL BUEN USO DEL AGUA
264
265
266
ANEXO U
FOLLETO INSTRUCTIVO PARA LA SELECCIN EN LA
FUENTE
267
268
269
ANEXO V
RESULTADOS PRIMERA AUDITORA
270
ambientales
No se han definido claramente las Realizar una
responsabilidades para facilitar una capacitacin donde
gestinambientaleficaz. se establezca un
compromiso claro
4.4.1 sobre las
responsabilidades
para implementar los
programasdegestin
ambiental.
No se ha asegurado la disponibilidad de Realizar una charla
recursos financieros y tecnolgicos para conlapartegerencial
implementar y mejorar el sistema de de la organizacin
gestinambiental para establecer un
4.4.1 compromiso sobre el
presupuesto
disponible para
invertir en
implementacin.
No se ha implementado entre todos los Identificar y aplicar
nivelesdelaorganizacinelprocedimiento las acciones
decomunicacininterna correctivasnecesarias
para que el
procedimiento de
4.4.3.a
comunicacin interna
funciones entre los
diversos niveles
jerrquicos de la
compaa.
Aunque se realiz un procedimiento de Hablar con la
comunicacin externa, la direccin no ha gerencia sobre la
decididosicomunica,ono,externamente, decisin a tomar con
la informacin ambiental de la respecto a las
4.4.3.b
organizacin. comunicaciones
externas de los
aspectos
ambientales.
Existen documentos que, aunque, se Revisar, actualizar y
implementaronenelsistemadegestinde aprobar nuevamente
4.4.5.b
calidad, hoy en da, no se utilizan y se los documentos que
encuentrandesactualizados seannecesarios.
Aunque ya sea documentado, no se ha Establecer con la
podido hacer la socializacin respectiva 4.4.7 responsable de
conrespectoalplandeemergencias. recursos humanos la
272
metodologa con la
quesedaraconocer
el plan de
emergencias
ambiental.
No se ha implementado el procedimiento Implementar la
para hacer el seguimiento de las matriz de evaluacin
operacionesquepuedentenerunimpacto e identificacin de
significativoenelmedioambiente. aspectos e impactos
4.5.1 ambientales como
mecanismo de
seguimiento
ambiental en la
empresa.
No se evidenciaron registros de los Revisar con el
resultados de las evaluaciones peridicas responsable del
delcumplimientolegal. sistema de gestin
integrada las razones
4.5.2.2
por las cuales no se
encuentran registros
que evidencien el
cumplimientolegal.
Se encontr que el formato establecido Empezar a diligenciar
paracomunicacionesambientalesexternas el formato en cuanto
noseestdiligenciando 4.5.4 haya alguna
comunicacin
ambientalexterna
273
ANEXO W
RESULTADOS SEGUNDA AUDITORA
274
276
ANEXO X
LISTA DE CHEQUEO FINAL DE LOS REQUISITOS DE LA
NORMA ISO 14001:2004
277
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
4.1REQUISITOSGENERALES
La organizacin ha establecido, documentado, implementado mantenido y Se ha establecido,
mejorado un sistema de gestin ambiental de acuerdo con la norma ISO documentado e
1 14001? X X implementado un sistema de
gestin ambiental de acuerdo
conlanormaISO14001
4.2POLTICAAMBIENTAL
Existeunapolticaambientaldefinidaydocumentada? Sehadefinidoydocumentado
2 Estapolticaestenmarcadaenelalcancedadoalsistema? X X la poltica ambiental de la
organizacin.
La poltica incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la Se ha establecido un
contaminacin? compromiso de mejora
3 X X
continua y prevencin de la
contaminacin
La poltica Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales Se ha adquirido un
aplicablesyconotrosrequisitosquelaorganizacinsuscribarelacionadoscon compromisoporlapartedela
4 susaspectosambientales? X X direccinparacumplirconlos
requisitos legales y otros
requisitosquesesuscriban.
Estapolticaproporcionaelmarcodereferenciaparaestableceryrevisarlos La poltica ambiental incluye
objetivosylasmetasambientales? los requisitos y metas
5 X X ambientales.
278
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
Estapolticaestdocumentada,sehaimplementadoysemantiene? Se ha documentado e
6 X X implementado la poltica
ambiental.
Esta poltica se comunica a todas las personas que trabajan para la No se ha realizado una
organizacinoennombredeellayalpblicoengeneral? adecuada comunicacin de la
poltica ambiental, ya que no
se ha implementado
7 X X
correctamente el
procedimiento de
comunicaciones internas y
externas.
4.3PLANIFICACIN
4.3.1Aspectosambientales
Existe un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de las Existe un procedimiento para
actividadesproductosdelaorganizacinsobreloscualesestatengacontrole identificar los aspectos
8 X X
influencia? ambientales de los distintos
procesosdelaorganizacin.
Este procedimiento est enmarcado dentro del alcance definido para el Este procedimiento forma
9 sistemadegestinambiental? X X parte del alcance del sistema
degestinambiental.
Se ha documentado y
10 Sehadocumentadolainformacinanteriorysemantieneactualizada? X X actualizado la informacin
sobreaspectosambientales.
279
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
Se ha considerado la importancia de los aspectos ambientales relacionados Se ha considerado la
con los impactos significativos para establecer, implementar, y mantener el importancia de los aspectos
11 sistemadegestin? X X ambientalesenelprocesode
documentacin e
implementacindelSGA.
4.3.2Requisitoslegalesyotrosrequisitos
Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos Existe un procedimiento de
legalesaplicablesyotrosrequisitosquelaorganizacinsuscribarelacionados identificacin y evaluacin de
12 X X
consusaspectosambientales requisitos legales y otros
requisitos.
El procedimiento permite determinar cmo se aplican los requisitos a sus El procedimiento permite
aspectosambientales? aplicar la normativa legal
13 X X
ambiental que debe tener la
organizacin.
Los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin Los requisitos legales y otros
suscriba se han tenido en cuenta en el establecimiento, implementacin y requisitos son parte
14 mantenimientodesusistemadegestinambiental X X importante en la
implementacin y
mantenimientodelSGA.
4.3.3Objetivos,metasyprogramas
Se han establecido, implementado y mantenido objetivos y metas Se ha establecido,
ambientalesdocumentados,enlosnivelesyfuncionespertinentesdentrode implementado y mantenido
15 X X
laorganizacin? los objetivos y metas
ambientales.
280
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
Los objetivos y metas son medibles cuando sea factible y deben son Se han implementado los
coherentesconlapolticaambiental,incluidosloscompromisosdeprevencin indicadores respectivos que
16 X X
de la contaminacin, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y sirvenparamedirlosobjetivos
otrosrequisitosquelaorganizacinsuscriba,yconlamejoracontinua? ymetasambientales.
En su definicin y revisiones posteriores, Se han considerado los requisitos Se han considerado los
legales y otros requisitos que la organizacin suscriba y sus aspectos requisitos legales y aspectos
17 ambientales significativos, sus opciones tecnolgicas y sus requisitos X X ambientales para el
financierosoperacionalesycomerciales,ascomolasopinionesdelaspartes cumplimiento de las metas y
interesadas? objetivosprogramados.
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido uno o varios Se ha establecido e
18 programasparaalcanzarlosobjetivosymetas? X X implementado los programas
PIGA
En los programas se ha incluido la asignacin de responsabilidades para Hay serias falencias en la
lograrlosobjetivosymetas,ascomolosmediosyplazosparalograrlos? asignacin de
19 X X responsabilidades para lograr
los objetivos y metas
ambientales.
4.4IMPLEMENTACINYOPERACIN
4.4.1.Recursos,funciones,responsabilidadyautoridad
Ladireccinsehaaseguradodeladisponibilidadderecursosesencialespara Ladireccinnohaasegurado
establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin losrecursosfinancierospara
20 X X
ambiental?Estosincluyenlosrecursoshumanosyhabilidadesespecializadas, implementarensutotalidad
infraestructuradelaorganizacinylosrecursosfinancierosytecnolgicos? elSGA.
281
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
Laaltadireccindelaorganizacinhadesignadounoovariosrepresentantes Se tiene un representante de
de la direccin, quien, independientemente de otras responsabilidades debe ladireccinparaelsistemade
tenerdefinidassusfunciones,responsabilidadesyautoridadpara: lagestinintegrada.
Asegurarse de que el sistema de gestin ambiental se establece,
21 X X
implementaymantienedeacuerdoconlosrequisitosdeestaNorma
internacional.,
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGA para su
revisinincluyendolasrecomendacionesparalamejora.
4.4.2Competencia,formacinytomadeconciencia
Se han identificado que personas (las cuales realicen tareas para la Se han identificado las
organizacin o en su nombre) pueden, potencialmente causar uno o varios personasquedeacuerdoasus
22 impactosambientalessignificativosidentificadosporlaorganizacin? X X actividades en la organizacin
pueden casar impactos
ambientalessignificativos.
Se han identificado las necesidades de formacin relacionadas con los
aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental y emprendido
accionesparasatisfacerestasnecesidades? Se han identificado las
necesidades de formacin
23 X X
ambiental, y se han tomado
lasaccionesrespectivas.
282
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
Se ha establecido y mantenido uno o varios procedimientos para que los Sehanrealizadolasrespetivas
empleadosolaspersonasquetrabajanensunombretomenconcienciade: capacitaciones de
la importancia de la conformidad con la poltica ambiental, los concientizacinsobrela
procedimientosyrequisitosdelsistemadegestinambiental; Poltica ambiental y los
Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados requisitosdelSGA.
24 reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios X X
ambientalesdeunmejordesempeopersonal;
Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con
losrequisitosdelsistemadegestinambiental.
Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos
especificados?
4.4.3Comunicacin
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido uno o varios Se tiene definido un proceso
procedimientospara: de comunicacin por medio
La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la de correos internos y
25 X X
organizacin externos, pero no se ha
Recibir,documentaryresponderalascomunicacionespertinentesde aplicadocorrectamente.
laspartesinteresadasexternas
La organizacin ha documentado su decisin de comunicar o no
26 X X Setienedocumentado
externamenteinformacinacercadesusaspectosambientalessignificativos?
4.4.4Documentacin
La documentacin del sistema de gestin ambiental incluye la poltica, Ladocumentacindelsistema
27 objetivosymetasambientales? X X incluye la poltica, objetivos y
metasambientales.
283
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
IncluyeladescripcindelalcancedelSGA? La documentacin incluye el
28 X
alcancedelSGA.
Incluye la descripcin de los elementos principales del sistema de gestin
29 ambiental y su interaccin, as como la referencia de los documentos X X Setienedocumentado
relacionados?
Incluye los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Se tiene incluida la
30 X X
internacional? documentacinnecesaria
Incluye los documentos, incluyendo los registros determinados por la Seincluyeenla
organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, documentacin.
31 X X
operacin y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales
significativos?
4.4.5Controldedocumentos
ExistendocumentosparacontrolarlosdocumentosrequeridosporelSGA? Existen documentos para
32 X X controlar la documentacin
delSGA
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido uno o varios Se tiene documentacin
33 procedimientos para aprobar los documentos con relacin a su adecuacin X X asociada con el sistema de
antesdesuemisin? gestinintegral
Los documentos son revisados y actualizados cuando sea necesario, y Se ha incluido en el proceso
34 aprobados nuevamente, identificando en cada uno de ellos los cambios y el X X de control de documentos los
estadoderevisinactualdelosmismos? relacionadosalSGA
Se ha establecido un procedimiento para asegurarse de que las versiones Se ha incluido en el proceso
35 pertinentesdelosdocumentosaplicablesestndisponiblesenlospuntosde X X de control de documentos los
usoyseanlegibleseidentificables? relacionadosalSGA
284
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
Sehaestablecidounprocedimientoparaasegurarsedequeseidentificanlos Se ha incluido el control de
documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son documentos de tipo externo
36 X X
necesariosparalaplanificacinyoperacindelsistemadegestinambientaly que afectan los procesos del
secontrolasudistribucin? sistemadegestinambiental
Sehaestablecidounprocedimientoparaprevenirelusonointencionadode Se tiene definido un proceso
documentosobsoletos,yaplicarlesunaidentificacinadecuadaenelcasode de gestin de documentos
37 quesemantenganporcualquierrazn? X X obsoletos, y se han incluido
los generados por el sistema
ambiental
4.4.6ControlOperacional
Laorganizacinhaidentificadoyplanificadoaquellasoperacionesqueestn Se ha identificado en la
asociadas a los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo documentacin las
38 X X
consupolticaambiental,losobjetivosylasmetas? operaciones asociadas a
aspectosambientales.
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido uno o varios
procedimientos documentados para controlar situaciones en la que su
39 X X Sehadocumentado.
ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas
ambientales?
La organizacin ha establecido criterios operacionales en los Sehanestablecidoloscriterios
40 X X
procedimientos? enlosprocedimientos.
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido procedimientos
relacionadosconlosaspectosambientalessignificativosidentificadosdelosbienesy
41 servicios utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y X X Sehadocumentado
requisitosaplicablesalosproveedores,incluyendocontratistas?
285
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
4.4.7Preparacinyrespuestaanteemergencias
Laorganizacinhaestablecidoprocedimientospara:
Identificar situaciones potenciales de accidentes o emergencias que
Secuentaconunplan
42 puedanimpactarelmedioambienteycomoresponderaestos. X X
deemergencia
ResponderasituacionesdeemergenciayaccidentesrealesPreveniry
mitigarimpactosambientalesasociadosaestas?
Losprocedimientosdepreparacinyrespuestaanteemergenciason:
Implementados?
Revisados peridicamente y actualizados cuando sea necesario? se cuenta con un plan de
43 X X
(especficamentedespusdequeocurranaccidentesosituacionesde emergencia
emergencia)
Ensayadosperidicamentecuandoseafactible?
4.5VERIFICACIN
4.5.1Seguimientoymedicin
La organizacin ha establecido procedimientos para hacer seguimiento y
44 medicinregularmentealascaractersticasfundamentalesdelasoperaciones X X Setienedocumentado
quepuedentenerunimpactosignificativoenelmedioambiente?
Los procedimientos incluyen requisitos relacionados con el registro de la Nosetienedocumentado
45 informacin sobre: Desempeo Controles operacionales aplicables, X X
Conformidadconlosobjetivosymetasdefinidos?
Losequiposdeseguimientoymedicinhansidoysemantienencalibradoso Se cuenta con el sistema de
verificados? calibracin de equipos para el
46 X X
Existenregistrossobresuestadodecalibracinymantenimiento? sistema de calidad, pero no
paraelSGA.
286
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
4.5.2Evaluacinycumplimientolegal
La organizacin ha establecido, implementado y mantiene procedimientos Se ha documentado e
47 documentadosparalaevaluacinperidicadelcumplimientodelosrequisitos X X implementado.
legalesaplicables?
48 Semantienenregistrosdelosresultadosdelasevaluacionesperidicas? X X Setienedocumentado.
La organizacin ha establecido implementado y mantiene procedimientos
Se tiene documentado e
49 documentados para la evaluacin peridica del cumplimiento con otros X X
implementado.
requisitosquelaorganizacinhayasuscrito?
4.5.3Noconformidad,accincorrectivayaccinpreventiva
Se han establecido, implementado y se mantienen procedimientos para Se tienen procedimientos
50 tratarlasnoconformidadesrealesypotencialesytomaraccionescorrectivasy X X documentados para las no
preventivas? conformidadesdelSGA
Estos procedimientos definen la identificacin y correccin de las no Se tienen procedimientos
51 conformidades y la forma para tomar acciones para mitigar los impactos X X documentados para las no
ambintales? conformidadesdelSGA
Estos procedimientos definen la investigacin de las no conformidades Se tienen procedimientos
52 determinando sus causas y tomando las acciones que eviten que vuelvan a X X documentados para las no
ocurrir? conformidadesdelSGA
Estosprocedimientosdefinenlaevaluacindelanecesidaddeaccionespara Se tienen procedimientos
53 prevenirlasnoconformidadesylaimplementacindelasaccionesapropiadas X X documentados para las no
definidasparaprevenirsuocurrencia? conformidadesdelSGA.
Estos procedimientos definen el registro de los resultados de las acciones Se tienen procedimientos
54 preventivasycorrectivastomadas? X X documentados para las no
conformidadesdelSGA.
287
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
Estos procedimientos definen la revisin de la eficacia de las acciones Se tienen procedimientos
55 preventivasycorrectivastomadas? X X documentados para las no
conformidadesdelSGA.
Las acciones tomadas son las apropiadas en relacin a la magnitud de los Se han documentado las
56 X X
problemaseimpactosambientalesencontrados? acciones.
4.5.4Controlderegistros
Se han establecido, implementado y mantienen procedimientos para la Se ha establecido y
57 identificacin,elalmacenamiento,laproteccin,larecuperacin,eltiempode X X documentado los
retencinyladisposicinderegistros? procedimientosrespectivos.
Losregistrossonlegibles,identificablesytrazables? Los registros cumplen las
58 X
X condicionesapropiadas.
Losregistrossonsuficientespara demostrarconformidad con losrequisitos Son suficientes los registros
59 delaISO14001? X X paracumplirconlosrequisitos
delanorma.
4.5.5AuditoraInterna
SerealizanauditorasinternasdelSGAaintervalosplanificados?
60 X X
Las auditorias permiten: Determinar si el SGA es conforme con las Se tiene el procedimiento
disposicionesplanificadasparalagestinambientalincluidoslosrequisitosde documentado para el sistema
laNTCISO14001,DeterminarsielSGAsehaimplementadoadecuadamentey de gestin de la calidad, y se
61 X X
semantiene,Proporcionarinformacinaladireccinsobreelresultadodela incluylavariableambiental
evaluacindelcumplimientodelosrequisitos?
288
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
Losprogramasyprocedimientosdeauditorahansido
Establecidos
62 Implementados X X
Se tiene el procedimiento
Peridicamenterevisadosycuandoesnecesarioactualizados
documentado para el sistema
Ejecutadosconsistentemente?
de gestin de la calidad, se
incluy la variable ambiental,
Sehanestablecido,implementadoymantienenprocedimientosdeauditora
pero las responsabilidades
quetratensobre:
para el sistema de gestin
Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las
63 X X ambiental no estn bien
auditorias, informar sobre los resultados y mantener los registros
definidas.
asociados?
Ladeterminacindeloscriteriosdeauditora,sualcance,frecuenciay
mtodos?
4.6REVISINPORLADIRECCIN
LaaltadireccinrevisaaintervalosdefinidoselSGAparaasegurarquehaya
64 X X
conveniencia,adecuacinyeficaciacontinuas?
65 Seconservanregistrosdelasrevisionesporladireccin? X X
Se tiene el procedimiento
Lasrevisionessehandirigidohacialaevaluacindeoportunidadesdemejora
66 X X documentado para el sistema
ylanecesidaddeefectuarcambiosenelSGA?
de gestin de la calidad, y se
Enlasrevisionesporladireccinsehanconsideradocomoentradas incluylavariableambiental.
Resultadosdeauditorasinternasyevaluacionesdecumplimientocon
67 X X
requisitoslegalesyotrosquelaorganizacinsuscriba.
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No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
Las comunicaciones de las partes interesadas externas(incluyendo
quejas)
Eldesempeoambientaldelaorganizacin
Elgradodecumplimientodelosobjetivosymetas
Elestadodelasaccionescorrectivasypreventivas
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
Se tiene el procedimiento
llevadasacaboporladireccin
documentado para el sistema
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los
de gestin de la calidad, y se
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos
incluylavariableambiental
ambientales
Lasrecomendacionesparalamejora?
Los resultados de las revisiones incluyen decisiones y acciones tomadas
68 relacionadasconposiblescambiosenlapolticaambiental,objetivos,metasy X X
otroselementosdelSGAcoherentesconelcompromisodemejoracontinua?
NA:NoaplicaND:NodisponibleDSGC:Disponibleenelsistemadegestindelacalidad
A:AplicaDI:Disponibleeimplementado
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