C O N T R O L D E E M I S I N

Elabor Revis Autoriz

Mtra. Eva Patricia Alcal Mtro. Francisco
Nombre Ing. Leopoldo Silva Gutirrez
Romo Alfredo Adam Dajer
REPRESENTANTE DE LA REPRESENTANTE REPRESENTANTE DE LA
Funcin
SUBCOMISIN TCNICA DE LA DIRECCIN COMISIN TCNICA

Firma

CLAVE DE DOCUMENTO: MP-01 REVISIN: 7 EMISIN: Enero de 2014

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NDICE

APARTADO DESCRIPCIN DEL APARTADO PGINA

Portada 1
ndice 2
1 Objetivo, alcance y control del manual 4
1.1 Objetivo del manual 4
1.2 Alcance del manual 4
1.3 Control del manual 4
2 Responsables de proceso 4
2.1 Procesos bsicos 4
2.2 Proceso de direccin 5
2.3 Proceso de gestin de la calidad 5
2.4 Procesos externos 5
3 Tipos de indicadores 5
3.1 Normativos 5
3.2 De servicio 5
3.3 De proceso 5
3.4 Informativos 5
3.5 Del sistema 5
4 Descripcin de los procesos 6
4.1 Proceso de personal 6
4.1.1 Propsito del proceso 6
4.1.2 Usuarios 6
4.1.3 Interacciones del proceso 6
4.1.4 Secuencia del proceso 7
4.1.5 Plan de calidad del proceso de personal 8
4.1.6 Seguimiento y medicin del proceso de personal 9
4.2 Proceso de Presupuesto 11
4.2.1 Propsito del proceso 11
4.2.2 Usuarios 11
4.2.3 Interacciones del proceso 11
4.2.4 Secuencia del proceso 12
4.2.5 Plan de calidad del proceso de presupuesto 13
4.2.6 Seguimiento y medicin del proceso de presupuesto 15
4.3 Proceso de Bienes y suministros 18
4.3.1 Propsito del proceso 18
4.3.2 Usuarios 18
4.3.3 Interacciones del proceso 18

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APARTADO DESCRIPCIN DEL APARTADO PGINA

4.3.4 Secuencia del proceso 19
4.3.5 Plan de calidad del proceso de bienes y suministros 20
4.3.6 Seguimiento y medicin del proceso de bienes y suministros 21
4.4 Proceso de Servicios generales 24
4.4.1 Propsito del proceso 24
4.4.2 Usuarios 24
4.4.3 Interacciones del proceso 24
4.4.4 Secuencia del proceso 25
4.4.5 Plan de calidad del proceso de servicios generales 27
4.4.6 Seguimiento y medicin del proceso de servicios generales 29
4.5 Proceso de direccin 31
4.5.1 Propsito del proceso 31
4.5.2 Interacciones del proceso 31
4.5.3 Seguimiento y medicin del proceso de direccin 32
4.6 Proceso de gestin de la calidad 34
4.6.1 Propsito del proceso 34
4.6.2 Interacciones del proceso 34
4.6.3 Seguimiento y medicin del proceso de gestin de la calidad 35
4.7 Procesos externos 36
4.7.1 Definicin de procesos externos 36
4.7.2 Determinacin de los procesos externos 36
5 Glosario 37
6 Control de Cambios 38
7 Anexos 38

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1. OBJETIVO, ALCANCE Y CONTROL DEL MANUAL

1.1 Objetivo del manual

Describir la planificacin de los procesos del SGC, incluyendo:

a) la secuencia e interaccin de los procesos, y

b) los criterios, mtodos, controles y recursos necesarios para la gestin de dichos procesos.

1.2 Alcance del manual

Las secretaras y unidades administrativas (SyUAs) de las entidades y dependencias de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico en la
gestin y ejecucin de los servicios administrativos.

1.3 Control del manual

Las revisiones al Manual de planeacin de la calidad se realizan cada vez que es necesario como consecuencia de la mejora continua del
SGC, conforme al procedimiento normativo de Control de documentos PN-01.

Cualquier reproduccin en papel, medio electrnico, ptico o magntico, se tomar como documento no oficial y en consecuencia como
copia no controlada.

2. RESPONSABLES DE PROCESO

Las responsabilidades en los procesos que integran el SGC se describen a continuacin:

2.1 Procesos bsicos (Personal, Presupuesto, Bienes y suministros y, Servicios generales).

De acuerdo con la estructura operativa de cada secretara o unidad administrativa, se designa al Responsable de proceso, quien se encarga
de recopilar la informacin, medir y analizar el desempeo del proceso y la conformidad de los servicios, de acuerdo con lo establecido en
este documento.

El Secretario o Jefe de unidad administrativa se encarga de establecer los compromisos y tomar acciones en funcin del anlisis de los
resultados obtenidos.

El Representante del secretario o jefe de unidad administrativa se encarga de verificar la disponibilidad de la informacin de los procesos
bsicos, y de dar seguimiento a las actividades realizadas por los Responsables de proceso para el cumplimiento de los compromisos
adquiridos.
2.2 Proceso de direccin

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El responsable de planificar el SGC es el Representante de la direccin con el apoyo de la Subcomisin Tcnica, Secretarios y Jefes de
unidad administrativa, de conformidad con los acuerdos emitidos por la Comisin Tcnica, quien es responsable de establecer los criterios,
lineamientos y proyectos para asegurar la comunicacin y la disponibilidad de recursos, evaluar el desempeo del SGC y proponer las
acciones para la mejora del mismo.

2.3 Proceso de gestin de la calidad

El responsable de dar seguimiento al mantenimiento y mejora del SGC es el Director de Planeacin y Gestin de la Calidad, en apego a los
lineamientos emitidos por la Comisin Tcnica, a travs del Representante de la direccin; esto se lleva a cabo mediante la realizacin de
apoyos tcnicos; la identificacin y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora; la gestin del programa de auditoras
internas de la calidad; la recopilacin de datos; el control de los documentos del SGC y, las actividades para el desarrollo de la competencia
del personal en temas de calidad.

2.4 Procesos externos

Las instancias responsables de los procesos externos son determinadas por las Direcciones Generales de las centralizadoras
correspondientes.

El Representante de la direccin es el responsable de generar la comunicacin con las instancias responsables, para establecer acuerdos
que permitan mejorar las interacciones entre las SyUAs y los procesos externos.

3. TIPOS DE INDICADORES

Para evaluar el desempeo de los procesos y servicios, as como para obtener informacin relevante relacionada con la gestin de los
recursos en las entidades y dependencias y su contribucin a las lneas rectoras de la Universidad, se establecen cinco tipos de indicadores:

3.1 Normativos: Miden el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el marco normativo universitario, y que pueden o no estar
relacionadas directamente con la realizacin de los servicios.

3.2 De servicio: Miden el cumplimiento de los requisitos y las caractersticas de los servicios realizados en los procesos bsicos y su
relacin con la satisfaccin del usuario.

3.3 De proceso: Miden el cumplimiento de las actividades operativas de los procesos bsicos, relacionadas con la ejecucin de sus
funciones adjetivas, y con la realizacin del servicio.

3.4 Informativos: proporcionan informacin relevante relacionada con la gestin de los recursos en las entidades o dependencias, para la
toma de decisiones.

3.5 Del sistema: Miden aspectos relacionados con el desempeo global del SGC, tanto a nivel especfico como institucional.

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4. DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS

4.1 Proceso de personal

4.1.1 Propsito del proceso: orientar, atender y gestionar en las diferentes instancias, los asuntos laborales del personal de la entidad o
dependencia en apego a la normatividad aplicable y al cumplimiento de los requisitos de los usuarios, para facilitar la realizacin de las
actividades sustantivas.

4.1.2 Usuarios: El personal acadmico, administrativo de base y de confianza, unidades responsables y deudo del trabajador.

4.1.3 Interacciones del proceso

INTERACCIONES DEL PROCESO DE PERSONAL
Propuestas
para la mejora

Apoyo Tcnico,
Criterios, lineamientos, proyectos y
GESTIN DE LA auditoras internas
DIRECCIN recursos para
capacitacin
el mejoramiento del SGC CALIDAD
(temas calidad)

Evidencia del mantenimiento

y mejora del SGC

Informacin para la RD
Especfica ESTMULOS
(Resultados del proceso) PERSONAL

- Registro para hacerse merecedor

U PRESTACIONES Y SERVICIOS al estmulo. U
S - Documentos validados. Apoyo S
integrado al salario. Vale de juguetes. U
U
Solicitud del servicio con Pliza de seguro. Documentos
A A
documentacin requerida con sello de la SyUA o de la DGPe.
R - Copia de la minuta de la FUE, cheque, R
I contra recibo, I
O MOVIMIENTOS DE PERSONAL contrato, adenda o notificacin O
- Personal de apoyo para laborar TE
Vo.Bo de suficiencia
presupuestal
Solicitud de trmite, y en su caso,
documentacin soporte
PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES

Solicitudes para Vo.Bo. de Trmite realizado, en su caso, PROCESOS

PRESUPUESTO suficiencia presupuestal documentacin soporte EXTERNOS

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4.1.4 Secuencia del proceso

PROCESO DE PERSONAL

A B
ELABORA LA DOCUMENTACIN
VERIFICA LOS
RECIBE Y REVISA LA CONFORME A LO SOLICITADO, EN
REQUISITOS PARA
SOLICITUD Y LA SU CASO TRANSFIERE POR
INICIO OTORGAR EL SERVICIO
DOCUMENTACIN SISTEMA, RECABA FIRMAS E
ESTABLECIDO EN LA
SOPORTE INTEGRA DOCUMENTACIN
SOLICITUD
SOPORTE
REPROCESO

No
REQUIERE
GESTION ANTE
CENTRALIZADORA?

C
No INGRESA ANTE
REVISA MOTIVO DE DICTAMEN
CENTRALIZADORA Y
RECHAZO Y CORRIGE FAVORABLE
RECIBE ACUSE

S
D
RECIBE VERIFICA LA
DOCUMENTACIN Y DA CONFORMIDAD
SEGUIMIENTO DEL SERVICIO

No REGISTRA Y DA
CMO
CUMPLE SEGUIMIENTO AL
ATIENDE
REQUISITOS? SERVICIO NO
EL SNC?
CONFORME

INFORMA O ENTREGA
EL SERVICIO AL
USUARIO Y RECABA LIBERACIN POR
ACUSE, EN SU CASO CONCESIN
ARCHIVA LA
DOCUMENTACIN

A B C D ACTIVIDADES CRTICAS DEL PROCESO

TRMINO CANCELA

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4.1.5 Plan de calidad del proceso de personal

Documentos Actividad Requisitos a Mtodo de Criterio de

Frecuencia Registros
de referencia crtica controlar verificacin aceptacin

A
Los requisitos
Verifica los establecidos en la Verificacin de lo Cumplimiento de los
Cada
requisitos para normatividad establecido en requisitos establecidos.
solicitud
otorgar el servicio institucional, en los la solicitud y la
establecido en la procedimientos documentacin soporte
solicitud. operativos y en el con los requisitos
catlogo de servicios. establecidos.

B
PPE 0101
PPE 0102 Elabora la Los requisitos Verificacin de los Cumplimiento de los
PPE 0103 documentacin establecidos en la documentos elaborados requisitos establecidos
PPE 0201 conforme a lo normatividad Cada y firmados, en su caso,
PPE 0204 solicitado, en su institucional, en los solicitud transferidos, con los
PPE 0205 caso transfiere por procedimientos requisitos establecidos.
PPE 0206 sistema, recaba operativos y en los
firmas e integra sistemas Se declaran en cada
PPE 0207
documentacin institucionales. uno de los
PPE 0209
soporte. procedimientos e
PPE 0210
instruccin de trabajo
PPE 0211 C de este proceso.
PPE 0212
PPE 0302 Revisa motivo de Revisin de los Verificacin con los Documento con dictamen
PPE 0303 documentos Cada trmite requisitos establecidos favorable por parte de la
rechazo, en su ingresados o en los sistemas centralizadora.
PPE 0304
caso, corrige. transferidos con lo institucionales y en la
PPE 0402
PPE 0404 establecido en el normatividad
IPPE 0201-01 dictamen como causa institucional.
del rechazo.

Verifica la Requisitos del servicio Cada Requisitos del servicio y Firma de recepcin del
conformidad del y tiempo de respuesta servicio el tiempo declarado en servicio por parte del
servicio al usuario. el catlogo de servicios usuario.

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4.1.6 Seguimiento y medicin del proceso de personal

Frecuencia de
Indicador Tipo Forma de clculo Fuente de informacin Criterios de medicin Meta
seguimiento

1. Como documentos gestionados

se consideran nicamente los 1. Cuando se ingrese un documento y
ste sea rechazado varias veces, se
movimientos de personal, los
honorarios y las remuneraciones contabiliza cada rechazo.
adicionales, tomando como
referencia los siguientes 2. Se contabilizan nicamente los
documentos: rechazos que son imputables a las
secretaras y unidades
Para movimientos: administrativas, restando los
Reporte estadstico de imputables a la centralizadora. Estos
movimientos todas las causas. ltimos se registran en el apartado de
Solicitudes relacionadas con cumplimiento histrico de procesos
movimientos ingresadas a la externos del archivo de Seguimiento
DGPO. de indicadores y RD F03 GU-02.
Solicitudes de movimientos
acadmicos de alta relacionados 3. Los rechazos imputables al proceso,
con el EPA ingresadas a la se refieren a que se ingres
DGAPA. documentacin incorrecta, incompleta
Documentos de rechazo, o extempornea.
(Total de documentos devolucin o no procedencia de
% de documentos
ingresados - los movimientos. 98 %
gestionados ante
Proceso documentos rechazados Mensual
instancias Semestral
imputables al proceso / Para honorarios:
centralizadoras sin
rechazo, imputables
total de documentos Relacin de recibos de honorarios
ingresados) * 100 en ventanilla para devolucin.
al proceso.
Reporte de los movimientos
presupuestales procesados en las
Unidades de Proceso
Administrativo correspondientes a
honorarios.
Documento de honorarios
derivados de proyectos
presentados para Vo.Bo. ante la
DGAPA.
Documentos de rechazo,
devolucin o no procedencia.

Para remuneraciones adicionales:

Relacin de tiempo extra,
domingos, das festivos y prima
dominical.
Dictamen de rechazo de tiempo
extra.
1. En el total de servicios realizados se
(Nmero de servicios contabilizan los que se liberaron en el
que cumplen con el mes correspondiente, sin considerar
% de servicios
tiempo de respuesta / la fecha de solicitud. 90 %
realizados en los Servicio Controles internos de las SyUAs. Mensual
total de servicios 2. Los plazos establecidos son los Semestral
plazos establecidos
realizados en el mes)*
declarados en el catlogo de servicios
100 de cada SyUA y que corresponden al
tiempo total para el usuario o al

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Frecuencia de
Indicador Tipo Forma de clculo Fuente de informacin Criterios de medicin Meta
seguimiento
acordado con el usuario y registrado
en la solicitud de servicio.
3. Los servicios que no se realizaron en
los plazos establecidos se registran
como servicios no conformes en el
formato de Control de servicio no
conforme F01 PN-04 y en la seccin
de Conformidad del servicios del
archivo de Seguimiento de
indicadores y RD F03 GU-02.
4. Cada SyUA establece los controles
internos que muestren evidencia del
tiempo de realizacin del servicio,
considerando las fechas de solicitud,
compromiso de entrega y liberacin
del servicio.

1. El monto trabajado se obtiene del

Reporte de tiempo extra con
(Monto de T.E., importe estimado del SIP y el
domingos o das festivos monto autorizado, del presupuesto
o prima dominical asignado (SIAU, SIRF o Sistema
Reporte de tiempo extra con
ndice de monto de trabajado + Monto interno). No se
importe estimado del SIP y el
remuneraciones pendiente de pago de 2. Las remuneraciones adicionales establece
Informativo monto autorizado, del presupuesto Trimestral
adicionales trimestres incluyen las partidas 154, 196 y 197. meta en este
asignado (SIAU, SIRF o Sistema
trabajadas. anteriores/Monto de T.E. 3. El monto pendiente de pago de periodo
interno).
domingos o das festivos trimestres anteriores se obtiene de
o prima dominical los controles internos de cada SyUA.
autorizado)*100. 4. Para el monto autorizado slo se
contabiliza el presupuesto asignado
en el trimestre.

1. El seguimiento se lleva a cabo de

manera trimestral, por lo que podr
(Personal con pago de
haber variaciones en el nmero de
% de personal con TE domingos o das No se
trabajadores durante cada trimestre.
pago de festivos o prima Reporte de tiempo extra con importe establece
Informativo 2. Considerar el total de personal al que Trimestral
remuneraciones dominical/Total de estimado. meta en este
se le pag remuneraciones
adicionales personal en la entidad o periodo
adicionales, aun cuando al trmino
dependencia)*100
del trimestre ya no est activo en la
entidad o dependencia.

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4.2 Proceso de presupuesto

4.2.1 Propsito del proceso: gestionar y ejecutar con calidad los servicios administrativos, para satisfacer las necesidades de los
usuarios; y asegurar el registro, control y ejercicio de los recursos financieros, de conformidad con la normatividad aplicable, en la
perspectiva de una mejora continua del proceso.

4.2.2 Usuarios: Titular de la entidad o dependencia, de las unidades responsables o responsables de convenios y proyectos
acadmicos.
Beneficiarios del servicio: personal acadmico y administrativo, participantes de proyectos y programas, becarios.

4.2.3 Interacciones del proceso

INTERACCIONES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO

Propuestas
para la mejora

Apoyo Tcnico,
Criterios, lineamientos, auditoras internas Vo.Bo de suficiencia PERSONAL
DIRECCIN proyectos y GESTIN DE LA CALIDAD presupuestal, entrega de
capacitacin BIENES Y SUMINISTROS
recursos para (temas calidad) recursos a comprobar /
el mejoramiento Solicitudes de apoyo SERVICIOS GENERALES
del SGC

Evidencia del mantenimiento

y mejora del SGC
Servicios de apoyo /
Informacin para Solicitudes: Vo.Bo. de
la RD Especfica suficiencia presupuestal,
(Resultados de la PRESUPUESTO Disponibilidad
recursos de pago a proveedores,
operacin y control reembolsos de fondo fijo
del proceso) comprometidos,
adecuaciones y EJERCICIO
GESTIN DE transferencias DE RECURSOS
RECURSOS de recursos por
FINANCIEROS grupos y partidas
de gasto Documentos de los
Recursos ejercidos o U B
Proyecto de presupuesto, ajustes realizados Entrega de recursos, S E
Solicitudes de:
Ingresos extraordinarios Transferencias, U N
U Recursos
con o sin fines especficos
financieros, Recursos resguardados A E
S o liberados,
Transferencias, R F
U Resguardo o liberacin Autorizaciones,
I I
A de recursos, REGISTRO EN SISTEMA ISBN, ISNN,
O A
R Becas, Becas,
Autorizacin de
CONTABLE PRESUPUESTAL Conciliaciones de recursos Inscripciones. R
I derechos de autor presupuestales e O I
O Otros servicios. ingresos extraordinarios
Solicitud de: O
Recursos,
Transferencias,
Registros internos, Adecuaciones,
Estados financieros, Creacin de cuentas
Estados de cuenta
CONCILIACIN DE RECURSOS por pagar,
bancarios Reserva o liberacin
de recursos,
Pago de becas,
conciliaciones,
solicitudes adicionales
Factura original

Autorizaciones,
contra recibos,
cheques,
Contra Recibos, movimientos
PROVEEDORES Transferencias financieros,
PROCESOS EXTERNOS
electrnicas creacin de
cuentas,
Ministraciones.

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4.2.4 Secuencia del proceso

PROCESO DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE
PRESUPUESTO RECIBE PROYECTO ,
REALIZA ADECUACIONES
REVISA MISIN,
PROCEDENTES Y RECABA AUTORIZACIN Y RECIBE PRESUPUESTO
OBJETIVOS, METAS,
CONCENTRA ENVA A DGPO DEFINITIVO.
INDICADORES Y TECHO
INFORMACIN
PRESUPUESTAL

RECIBE RECURSOS
ADICIONALES DE
GESTIN DE
APOYOS REGISTRA RECURSOS
RECURSOS
INSTITUCIONALES, FINANCIEROS, MOVIMIENTO DE
FINANCIEROS
PROYECTOS Y RECURSOS COMPROMETIDOS Y
CONVENIOS EJERCIDO, TRANSFERENCIAS Y
F
E ADECUACIONES EN SISTEMA
CONTABLE.
CONFIRMA EN EL SIAU VERIFICA Y/O REALIZA
VERIFICA: CORTE DE MOVIMIENTOS CONCILIACIN DE
CAPTA INGRESOS CAJA, FACTURA QUE PRESUPUESTALES. ESTADOS FINANCIEROS Y
EXTRAORDINARIOS. CONSOLIDA LOS CONTABLES O DE
INGRESOS Y DEPSITO CUENTAS BANCARIAS E
EN BANCO INGRESOS
INGRESOS
EXTRAORDINARIOS CON
EXTRAORDINARIOS CENTRALIZADORA (DGCPI)

No
INICIO SE REQUIERE
GESTIONAR ANTE
CENTRALIZADORA? D

VERIFICA CONFORMIDAD
DEL SERVICIO. ENTREGA SERVICIO AL
S ELABORA Y/O INTEGRA USUARIO (CHEQUES,
A B ES ACEPTADO S EFECTIVO,
DOCUMENTACIN PARA
POR LA FIRMA DE RECIBIDO DEL DOCUMENTOS),
ELABORA FORMATO CENTRALIZADORA? USUARIO O PROVEEDOR. EL USUARIO FIRMA DE
VERIFICA DISPONIBILIDAD ADMINISTRATIVO, ( REGISTRA EN SISTEMA CONFORMIDAD
REVISA QUE LA SOLICITUD DE RECURSOS INTEGRA
SE ENCUENTRE FINANCIEROS. RECURSOS EJERCIDOS)
DOCUMENTACIN
REQUISITADA Y ( REGISTRA O CONFIRMA CORRESPONDIENTE, No
AUTORIZADA EN SISTEMA REVISA Y TRAMITA ANTE C
RECURSOS CENTRALIZADORA
COMPROMETIDOS)
REVISA MOTIVO DE S
RECHAZO Y REALIZA CUMPLE CON TRMINO
ACCIN REQUISITOS?
CORRESPONDIENTE
ACTIVIDADES CRTICAS DEL PROCESO
No
A B C D E F
S
REPROCESO ANTE LA REGISTRA Y CONTROLA LIBERACIN POR
CENTRALIZADORA? SERVICIO NO CONFORME CONCESIN

Flujo de informacin No

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4.2.5 Plan de calidad del proceso de presupuesto

Documentos Mtodo Criterio
de Actividad Requisitos a controlar Frecuencia de de Registros
referencia crtica verificacin aceptacin

A Los requisitos Cumplimiento de requisitos establecidos y

establecidos en la confirmacin de requisitos del usuario.
Recibe y revisa Verificar que la solicitud
normatividad
requisitos de la Cada y la documentacin
institucional, en los (En su caso, solicita al usuario
solicitud autorizada y solicitud soporte cumple con los
procedimientos complemente informacin y/o requisitos
documentacin requisitos establecidos.
operativos y en el establecidos para aceptar la solicitud del
correspondiente.
catlogo de servicios. servicio o pago al proveedor)
En solicitud de servicio:
a) Fecha de entrega al usuario de servicio
solicitado.
En solicitud de Vo.Bo:
B Revisin de registros e b) Firma de suficiencia presupuestal en
informes contables de formato de Solicitud Interna de Compra
presupuesto asignado, SIC o Solicitud nica de Servicio SUS
Verifica suficiencia ingresos En solicitud de pago a proveedor:
Suficiencia de Cada
y/o disponibilidad de extraordinarios o c) Confirma recursos comprometidos
recursos financieros. solicitud
recursos financieros; proyectos (recursos para pago a proveedores.
Se declaran en
registra y/o confirma comprometidos y
recursos ejercidos por grupos y (En su caso: cada uno de
PPO 0101
comprometidos. partidas de gasto). *Si no existen recursos suficientes,
los
rechaza la solicitud de servicio.
PPO 0102
*Si es necesario, realiza transferencias o procedimientos
adecuaciones presupuestales y registra
PPO 0103 de este
movimientos en sistema contable).
Confirmacin en el SIAU o en oficio de proceso.
PPO 0104 C aceptacin, emitido por la Centralizadora.
PPO 0105
Revisa motivo de (En caso de rechazo:
Revisin de los
rechazo de *Revisa motivo de rechazo y realiza accin
PPO 0107 documentos Verificar motivo de
documento Cada correspondiente para asegurar la
ingresados con lo rechazo y cumplimiento
gestionado ante la trmite aceptacin del documento por la
PPO 0108 establecido como requisitos normativos.
centralizadora y Centralizadora.
causa del rechazo
realiza accin *Si se observan tendencias de incremento
PPO 0109
correspondiente en rechazos por causas imputables al
proceso, implementa accin preventiva o
PPO 0110
correctiva).
Firma de conformidad del usuario o del
PPO 0111 Verificar conformidad
D proveedor, por el servicio proporcionado o
Requisitos con los requisitos
PPO 0201 contra recibo entregado.
establecidos en Cada establecidos en
Verifica conformidad solicitud de servicio, o solicitud solicitud del servicio o
(En su caso:
PPO 0202 del servicio o pago a documento fiscal documento de pago a
*Realiza accin para asegurar la
proveedor. proveedor.
conformidad del servicio y registra en

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Documentos Mtodo Criterio

de Actividad Requisitos a controlar Frecuencia de de Registros
referencia crtica verificacin aceptacin

formato F01 PN-04).

E Corte de caja correcto de acuerdo al

Revisin de Reporte de reporte de operaciones del da.
Verifica corte de caja, operaciones del da
factura que consolida Estadsticas facturas Fecha de ficha en los dos das posteriores
los ingresos y digitales emitidas por el a su captacin.
depsito bancario en Cumplimiento de
mdulo de CFDs y
el tiempo establecido. normatividad. diario
corte de caja. (En su caso:
* Solventa las diferencias en el corte de
Revisin de ficha de caja, levanta acta administrativa o
depsito bancario. * Implementa una accin correctiva si no
se justifica el depsito extemporneo.
F Firma y sello de la Centralizadora en
documentos conciliados.

Verifica y/o realiza Cotejo de informacin Reporte y confirmacin en el SIAU de

Concordancia en la
conciliacin con reportada en registros CFDs conciliadas con sustento en los
informacin
centralizadoras de internos con los estado depsitos realizados.
registrada en
estados financieros de cuenta presupuestal
sistemas
de presupuesto Mensual (SIAU). En su caso:
institucionales,
asignado, ingresos *Solicita a centralizadora registre
documentos y
extraordinarios y Informacin de SIAU movimientos realizados.
registros internos de
cuentas bancarias. de CFDs conciliadas y *Elabora y remite a Centralizadora
la SUA
no conciliadas. informacin complementaria.
*Establece comunicacin con
centralizadora para resolucin de
problemas con mdulo emisor de CFDs.

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4.2.6 Seguimiento y medicin del proceso de presupuesto

Frecuencia de
Indicador Tipo Forma de clculo Fuente de informacin Criterios de medicin Meta
seguimiento
1. Se contabilizan los documentos que se
ingresan a las UPAs, excepto los
documentos y rechazos ocurridos en la
gestin de pago de honorarios por servicios
profesionales, stos ltimos se cuentan en el
proceso de Personal.
2. En el caso de rechazos de pago de
Reporte de SIAU sobre
honorarios por servicios profesionales el
Estado de los folios
anlisis se realiza de manera conjunta por los
procesados en las UPA
responsables de los procesos de Personal y
(Total de documentos (referencia Rectora
% de documentos Presupuesto.
ingresados ante las UPAs - REC-, Ciencias CIE-,
gestionados ante 3. Cuando se ingrese un documento y es
documentos rechazados Contadura CON-,
instancias rechazado varias veces, se contabiliza cada 95%
imputables al proceso / Acatln ACA-, etc.).
centralizadoras sin Proceso rechazo. Mensual
Nm. total de documentos Semestral
rechazo, imputables 4. Mensualmente, en el reporte de los estados
tramitados ante las UPAs Reporte de SIAU sobre
al proceso. de los folios y en los volantes de rechazos
durante el mes evaluado) * Movimientos
PAP, se determina la imputabilidad de cada
100 presupuestales (referencia
rechazo.
UPA de DGAPA PAP-)
5. Se contabilizan nicamente los rechazos que
son imputables al proceso.
Volantes de rechazo PAP.
6. Los rechazos imputables a la centralizadora
se registran en el apartado de cumplimiento
histrico de procesos externos del archivo de
Seguimiento de indicadores y RD F03 GU-02.
7. Los rechazos imputables al proceso se
refieren a que se ingres documentacin
incorrecta, incompleta o extempornea.
1. Contabilizar el total de servicios liberados en
el mes y que se encuentran declarados en el
catlogo especfico de servicios del proceso.
2. Los plazos establecidos o tiempo de
respuesta son los declarados en el catlogo
de servicios de cada SyUA (tiempo total para
el usuario) o el acordado con el usuario y
registrado en la solicitud de servicio.
% de servicios (Nmero de servicios que
realizados en los cumplen con el tiempo de Controles internos de las 3. Los servicios que no se realizaron en los 95 %
Servicio plazos establecidos se registran en el formato Mensual
plazos establecidos respuesta/ total de servicios SyUAs. Semestral
realizados en el mes )* 100 de Control de servicio no conforme F01 PN-
04 y en la seccin de Conformidad del
servicios del archivo de Seguimiento de
indicadores y RD F03 GU-02.
4. Cada SyUA identifica los controles internos
que muestren evidencia del tiempo de
realizacin del servicio, considerando las
fechas de solicitud, compromiso de entrega y
liberacin del servicio.

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Frecuencia de
Indicador Tipo Forma de clculo Fuente de informacin Criterios de medicin Meta
seguimiento

1. Se considera para el clculo solo el

presupuesto definitivo, sin incluir proyectos e
ingresos extraordinarios.
2. Se suman nicamente los montos de las
partidas operativas del grupo 200, 400 y 500
(211, 212, 218, 231, 235, 242, 243, 248, 253,
(Presupuesto acumulado 411, 412, 511, 512, 513, 515, 531)
Presupuesto definitivo
ejercido trimestralmente 3. El presupuesto trimestral comprometido,
autorizado
/Presupuesto acumulado corresponde a los montos que sealan las
trimestralmente.
autorizado en el solicitudes de gasto y que cuentan con el
Informe de presupuesto
% de Presupuesto trimestre)*100 Vo.Bo de suficiencia presupuestal por el 100 10 %
ejercido del SIAU.
utilizado Informativo proceso de Presupuesto y registrados en el Trimestral
Sistema contable Anual
Nota: se considera el sistema contable presupuestal interno de la
presupuestal interno de la
presupuesto trimestral SyUAs, exclusivamente del trimestre.
SyUA.
comprometido como 4. El presupuesto ejercido es el reportado por
Conciliaciones
referencia del gasto para el el SIAU, que al registrarlo en el sistema
presupuestales.
siguiente trimestre. contable presupuestal interno de la SyUAs
sustituye al presupuesto comprometido.
5. El presupuesto autorizado es el notificado
por oficio de la DGPO al Titular de la entidad
o dependencia, sobre informacin del
presupuesto asignado, desagregado por
partidas y ministraciones trimestrales.
Reportes de SIAU sobre 1. Se suman trimestralmente los recursos
montos de la partida 232 ejercidos y comprometidos de las partidas
ejercidos para cubrir los 232 y 414.
servicios de 2. El presupuesto comprometido, corresponde a
mantenimiento de edificios los montos que sealan las solicitudes de
e instalaciones, mobiliario gasto y que cuentan con el Vo.Bo de
Presupuesto acumulado y equipo propio del suficiencia presupuestal por el proceso de
ejercido al trimestre de las inmueble y los recursos Presupuesto y registrados en el sistema
partidas 232 y de la partida 414 contable presupuestal interno de la SyUAs,
414/(Presupuesto empleados para adquirir tambin considera los cdigos o cuentas que
acumulado autorizado en el los materiales necesarios afectaran las Centralizadoras, y que aseguran
trimestre en las partidas 232 para ello. el pago al proveedor.
% Recursos No se
y 414 + Recursos asignados 3. Los recursos asignados provenientes de
utilizados para establece
Informativo en el trimestre, provenientes Oficio de la DGPO sobre apoyos adicionales, son los recibidos por el Trimestral
conservacin de la meta en
de apoyos adicionales)*100 informacin del Programa de mantenimiento de julio y
infraestructura este periodo
presupuesto asignado, diciembre o de alguna otra instancia, as
Nota: se considera el desagregado por partidas como los recursos de ingresos extraordinarios
presupuesto trimestral y ministraciones empleados en la conservacin del inmueble.
comprometido como trimestrales. 4. El presupuesto autorizado es el notificado por
referencia del gasto para el oficio de la DGPO al Titular de la entidad o
siguiente trimestre. Sistema contable dependencia, sobre informacin del
presupuestal interno de la presupuesto asignado desagregado por
SyUAs con registros de partidas y ministraciones trimestrales.
recursos ejercidos y
comprometidos de las
partidas 232 y 414.

% de Ingresos (Nmero de fichas de Reportes de operaciones 1. Las facturas con pagos posteriores se 100%
extraordinarios Normativo depsito bancario cuyo del da Estadsticas contabilizan en el mes en que son cobradas, si Mensual
depositados en el monto es depositado en un facturas digitales emitidas Mensual

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Indicador Tipo Forma de clculo
tiempo establecido. plazo no mayor de 2 das
hbiles / nmero total de
Reportes de operaciones del
da Estadsticas facturas
digitales emitidas por el
mdulo de CFDs en el
mes)*100
Revisin 7
Frecuencia de
Fuente de informacin Criterios de medicin Meta
seguimiento
por el mdulo de CFDs. el pago es en efectivo o cheque.
Fichas de depsito
2. Las CFDs que son pagadas por el usuario por
bancario emitidas por la medio de depsito en el banco, tarjeta de
institucin bancaria con crdito o dbito o transferencia electrnica no
sello y firma.
se contabilizan en el indicador.
3. Cuando se presenten circunstancias que
imposibiliten generar el documento
Estadsticas facturas digitales o realizar el
depsito en los 2 das hbiles posteriores a su
emisin, se deber justificar la razn del
incumplimiento en la minuta bimestral y/o de
revisin por la direccin especfica.
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4.3 Proceso de bienes y suministros

4.3.1 Propsito del proceso: administrar la adquisicin, suministro y resguardo de los bienes e insumos necesarios para el desempeo de
las funciones sustantivas de las entidades y dependencias, de acuerdo con los requisitos de los usuarios y en apego a la normatividad
aplicable.

4.3.2 Usuarios: Personal responsable del rea acadmica o administrativa.

4.3.3 Interacciones del proceso

INTERACCIONES DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS

Propuestas
para la mejora

Criterios, lineamientos, proyectos y Apoyo Tcnico,

GESTIN DE LA PRESUPUESTO
DIRECCIN recursos para auditoras Vo.Bo de suficiencia
el mejoramiento del SGC CALIDAD internas presupuestal
capacitacin
(temas calidad)
Evidencia del mantenimiento
y mejora del SGC

BIENES Y SUMINISTROS Solicitudes para Vo.Bo. de

Informacin para la RD SVA valorizada suficiencia presupuestal
Especfica Bienes e insumos
Orden de compra ADQUISICIONES
(Resultados del proceso)
Requisicin de compra

U Alta a reserva
Bienes, U
- Solicitud interna de compra Comprobante del registro
S insumos, S
- Vale de salida de almacn de bienes
U materiales, U
- Solicitud de baja de bienes ALMACN Copia de la Requisicin boletos de avin, A
A - Oficio de aceptacin de de compra
resguardo interno de R
R transferencia de bienes Cotizacin
bienes de activo fijo, I
I - Oficio de solicitud de servicio Solicitud interna de compra pliza de seguro
O SVA O
Factura firmada y sellada
Recibo de entrega
Cotizacin Solicitud de trmite, y en su caso,
Bienes o insumos solicitados documentacin soporte
INVENTARIOS
Factura
SVA con folio y valorizada (DGProv)
Contrato firmado

Solicitud de personal Solicitud de servicios

para tiempo extra diversos Trmite realizado, y
PROCESOS
Servicios de movilizacin en su caso,
Caractersticas del Personal EXTERNOS
de bienes documentacin soporte
Bien o insumo designado
Orden de compra
PROVEEDORES
SERVICIOS
PERSONAL
GENERALES

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4.3.4 Secuencia del proceso

PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS

INICIO 1

A
RECIBE LA SOLICITUD REVISA SOLICITUD Y No
No
DEL SERVICIO Y CONFIRMA CUMPLE NOTIFICA AL EL USUARIO CANCELA EL
DOCUMENTACIN REQUISITOS DEL REQUISITOS? USUARIO CORRIGE? SERVICIO
SOPORTE SERVICIO

Si
Si

FIRMA LA SOLICITUD
Y ASIGNA FOLIO
1

No
B
REVISA LISTA DE COMPRAS INVENTARIOS
CUENTA CON VERIFICA CUL ES EL REA REALIZA EL SERVICIO
PROVEEDORES
SUFICIENCIA SUFICIENCIA DE ATENCIN DEL ACORDE A LO
PRESUPUESTAL? CONFIABLES Y SERVICIO
PRESUPUESTAL SOLICITADO
COTIZA

CANCELACIN
Si SUMINISTRO
C

REPROCESO
DETERMINA TIPO DE
ADQUISICIN CON ELABORA SOLICITUD VERIFICA
DE VALE DE No DISPONIBILIDAD DE
BASE EN LA HAY EXISTENCIAS?
ABASTECIMIENTO O INSUMOS Y
NORMATIVIDAD
SIC MATERIALES
E
VERIFICA LA LIBERACIN POR
CONCESIN
Si CONFORMIDAD DEL QU TRATAMIENTO
SERVICIO Y ENTREGA SE DA AL SNC?
AL USUARIO
No
D
RECIBE YVERIFICA
FINCA PEDIDO Y
REQUIERE No LOS BIENES O
ELABORA EL BIEN REQUIERE
TRAMITE ANTE INSUMOS, EN SU
PROVEEDURA? DOCUMENTOS SEGN INVENTARIO?
CASO, EVALA AL
EL MONTO REGISTRA Y DA
PROVEEDOR No
CUMPLE SEGUIMIENTO AL
Si REQUISITOS? SERVICIO NO
Si CONFORME

Si
ELABORA TRAMITA ANTE LA REALIZA INVENTARIO
REQUISICIN DE DIRECCIN GENERAL Y ELABORA
COMPRA DE PROVEEDURA RESGUARDO EL USUARIO RECIBE
EL SERVICIO Y FIRMA
DE CONFORMIDAD

A B C D E ACTIVIDADES CRTICAS DEL PROCESO TERMINO

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4.3.5 Plan de calidad del proceso de bienes y suministros

Documentos de Actividad Requisitos a Mtodo de Criterio de Registros

Frecuencia
referencia crtica controlar verificacin aceptacin
1.- Solicitud interna de
A 1. Que los requisitos compra.
estn claros. Firma de
Revisa solicitud y Cada Confirmacin de los
2. Que la SyUA tiene la Vo.Bo. de confirmacin de
solicitud requisitos del servicio
confirma requisitos capacidad para requisitos del Responsable de 2.- Vale de salida de
recibida. con el usuario. almacn.
del servicio proporcionar el bienes y suministros.
servicio.
3.- Solicitud de baja de
Verificacin del
B bienes muebles
Revisa lista proveedor en el Proveedor con calificacin de
Que sea un En cada
de proveedores formato de Evaluacin confiable o con la justificacin
proveedor confiable. compra. 4.- Solicitud de
a proveedores de correspondiente.
confiables y cotiza bienes e insumos. abastecimiento.
C
Determina el Documentacin de la Documentos que 5.- Control y
Cada Documentos que avalan la
tipo de adquisicin compra segn el avalan la compra por el seguimiento de
compra modalidad de la adquisicin,
PBS 0101 monto, conforme a la monto, conforme a la
con base en la realizada. conforme al monto. adquisiciones.
PBS 0102 circular vigente. circular vigente.
normatividad.
PBS 0201
6.- Evaluacin a
PBS 0202
PBS 0301 D Comparacin de los proveedores de
PBS 0302 Conformidad de los Cada bienes e insumos Sello de recibido o firma de bienes.
PBS 0303 Recibe y verifica los bienes e insumos compra recibidos, conforme al aceptacin del usuario.
PBS 0304 benes e insumos (descripcin y cantidad) realizada. documento de la 7.- Resguardo interno
IPBS 0101 02 compra. de bienes de activo
IPBS 0101 03 fijo.
IPBS 0201 01
E
8.- Orden de compra.

9.- Levantamiento
fsico de bienes de
activo fijo.
Verifcar la
conformidad del Requisitos del servicio Cada Requisitos del servicio, 10.- Cuadro
Firma de conformidad del
servicio y entrega al y tiempo de respuesta solicitud tiempo declarado en el
usuario. comparativo de
usuario al usuario atendida catlogo de servicio
ofertas.

11.- Recuento
fsico de bienes y
materiales del
almacn.

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4.3.6 Seguimiento y medicin del proceso de bienes y suministros

Frecuencia
Indicador Tipo Forma de clculo Fuente de informacin Criterios de medicin de Meta
seguimiento
Informes mensuales de 1. Se determina el costo del total de artculos entregados,
artculos surtidos. considerando los informes mensuales.
Valor total de los
ndice de Reportes generales de
artculos entregados 2. La SyUA determina el mtodo para calcular los costos Mayor de 4
rotacin del existencias mensuales.
Proceso mensualmente a los unitarios, PEPS, UEPS o costo promedio. Mensual
inventario Anual
usuarios/ Valor Reportes mensuales del 3. El valor promedio del almacn en el semestre se obtiene
promedio del almacn SIAF, o sistema interno que promediando el valor medio del almacn al inicio del mes y
cuente con costos. el valor medio de las entradas durante el mes.

1. Se consideran como mermas, los faltantes de insumos y

materiales, as como los que estn caducos, maltratados u
Recuento fsico de bienes y obsoletos.
materiales del almacn.
(Valor de las 2. En caso de faltantes, se consideran las diferencias reales,
% de mermas Inventarios rotativos. Menor al 2.5%
mermas/Valor del esto es, cuando los insumos y materiales faltantes no se
en el almacn Proceso Cuatrimestral
inventario Vales de salida de almacn encuentren en Vales de salida de almacn que an no se Cuatrimestral
verificado)*100 pendientes de cuantificar. hayan descargado.
3. El valor del inventario es el costo de los artculos registrados
en sistema y que fueron verificados fsicamente al momento
de realizar el inventario.

1. Una Solicitud interna de compra puede requerir realizar varias

compras, a diferentes proveedores.
2. Se consideran tanto las compras nacionales como al
extranjero.
3. Se consideran los siguientes conceptos:
a) Compras aceptadas: Aquellas que cumplen con los
requisitos para iniciar el servicio, y cuentan con suficiencia
presupuestal.
b) Compras atendidas: Aquellas cuyos bienes solicitados
estn disponibles para su entrega al usuario.
(Nmero de compras Control y seguimiento de las c) Compras en proceso:
atendidas + Nmero adquisiciones. 80%
% Compras
de compras en Aquellas que hayan sido recibidas al final del mes y
atendidas Servicio que, conforme al tiempo interno declarado en el Mensual Semestral
proceso/Total de Expediente de las
compras solicitudes internas de catlogo de servicios, se concluyen al siguiente mes.
aceptadas)*100 compra. Aquellas que por la naturaleza del bien, el tiempo de
entrega sobrepasa el mes evaluado y que cuenten
con el pedido fincado dentro del tiempo interno
declarado en el catlogo de servicios.
d) Solicitudes canceladas.- Aquellas que no son aceptadas y
que se les asign folio, as como las canceladas por el
usuario. En ambos casos, quedan registradas y
canceladas en el control y seguimiento de adquisiciones,
no se contabilizan en el indicador.
e) Compras regularizadas: Las realizadas por el usuario de
manera extraordinaria y por causas de fuerza mayor, sin
considerar todas las actividades establecidas en el
Procedimiento operativo PBS 0101, y cuya documentacin

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Frecuencia
Indicador Tipo Forma de clculo Fuente de informacin Criterios de medicin de Meta
seguimiento
debe ser regularizada, estas compras no se contabilizan
en el indicador, pero s deben ser analizadas.
1. Conforme a lo establecido en la Circular No. SADM/012/
2013, publicada en la Gaceta UNAM del 17 de junio de 2013
% de (Costo de artculos de
(pgina 22).
artculos, bajo impacto
Registros de las 2. Se consideran los artculos, materiales y tiles diversos
materiales y ambiental de las Fijada por la
adquisiciones realizadas en mencionados en los anexos 1 a 4 de los Criterios para la
tiles diversos partidas 411, 414 y propia SyUA
Informativo el periodo. adquisicin de bienes con menor impacto ambiental en la Mensual
de bajo 513 adquiridos/Costo
Control y seguimiento de las UNAM, que la Secretara Administrativa public el 22 de anual
impacto total de artculos de
adquisiciones. agosto de 2011 en la Gaceta UNAM.
ambiental las partidas 411, 414 y
Para su consulta en:
adquiridos 513 adquiridos)*100
http://www.dgcs.unam.mx/gacetaweb/2011/110822/gaceta.htm

1. Se contabilizan los servicios que se encuentran declarados

en el catlogo de servicio.
2. Para los servicios de compras al extranjero, donaciones y
exportaciones, se considera el tiempo interno y no la entrega
al usuario.
% de (Nmero de servicios 3. Los plazos establecidos son los declarados en el catlogo de
servicios que cumplen con el servicios de cada SyUA (tiempo total para el usuario) o los 90 %
realizados en tiempo de respuesta / Controles internos de las acordados con el usuario.
Servicio Mensual Semestral
los plazos total de servicios SyUAs
4. Los servicios que no se realizaron en los plazos establecidos
establecidos realizados en el mes )* se registran en el Control de servicio no conforme F01 PN-04
100 y en la seccin de Conformidad del servicio del archivo de
Seguimiento de indicadores y RD.
5. Cada SyUA identifica los controles internos que muestran
evidencia del tiempo de realizacin del servicio,
considerando las fechas de solicitud, compromiso de entrega
y liberacin del servicio.

1. El programa de inventarios de bienes debe incluir:

a) bienes capitalizables y econmicos;
% b) las actividades de: planificacin, levantamiento,
Cumplimiento desincorporacin, actualizacin de resguardos,
(Actividades 80%
del programa regularizacin de bienes, cambio de cdigo de barras y
Proceso realizadas/actividades Programa de inventarios. Semestral
de inventarios conciliacin). Anual
planificadas) * 100
de bienes. c) las reas o unidades responsables que integran la
entidad o dependencia.
2. Cada SyUA establecer el programa de inventario, con base
en sus necesidades de control requeridas.
(Total de bienes
% de bienes patrimoniales Reporte del SICOP.
patrimoniales encontrados Reportes de altas, bajas y 1. Se incluyen las altas, bajas y transferencias de bienes 80 %
Proceso Semestral
conciliados fsicamente/ Total de transferencias de bienes patrimoniales en proceso. Anual
bienes registrados en patrimoniales.
SICOP)*100

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Frecuencia
Indicador Tipo Forma de clculo Fuente de informacin Criterios de medicin de Meta
seguimiento
(Total de bienes
% de bienes econmicos Control interno de bienes
econmicos encontrados econmicos. 1. Se incluyen las altas, bajas y transferencias de bienes 80 %
Proceso Semestral
conciliados fsicamente/ Total de Solicitudes de baja o econmicos en proceso. Anual
bienes registrados transferencia de bienes
control interno)*100

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4.4 Proceso de servicios generales

4.4.1 Propsito del proceso: proporcionar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento de las entidades y dependencias, mediante el
cumplimiento de los programas anuales establecidos, as como atender las solicitudes de diversos servicios que presenten los
usuarios, en apego a la normatividad vigente, con el fin de optimizar los recursos para otorgar un servicio satisfactorio.

4.4.2 Usuarios: personal acadmico y administrativo autorizado.

4.4.3 Interacciones del proceso

INTERACCIONES DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES

Propuestas
para la mejora BIENES Y
SUMINISTROS
Solicitud de recursos
Criterios, lineamientos, proyectos materiales (Adquisiciones)
GESTIN DE LA
DIRECCIN y recursos para el mejoramiento Apoyo Tcnico,
del SGC CALIDAD auditoras internas
capacitacin
(temas calidad) Recursos Materiales
- Solicitud de
Evidencia del mantenimiento recursos
y mejora del SGC presupuestales
PRESUPUESTO
- Factura

Informacin para la RD SERVICIOS GENERALES

- Solicitudes con Vo.Bo. de
SERVICIOS DE APOYO suficiencia presupuestal
- Comprobacin de Gasto
U
U
S
S
U
MANTENIMIENTO - Servicio realizado U
A
Solicitud de servicio - Informe al SA o JUA A
R
- Solicitud nica de servicios R
I - Solicitudes de servicio: I
O a inmueble
a equipo y parque vehicular
O
de correspondencia SERVICIOS DE
de transporte SEGURIDAD
de reproduccin y engargolado
de servicios diversos
de vigilancia Solicitud de trabajo, y en su caso,
para eventos especiales documentacin soporte
- Control de reproduccin y
engargolado
- Cotizacin
- Realizacin del Servicio
- Gua y Factura original
- Acuse

Trabajadores designados
- Solicitud de Cotizacin
- Orden de servicio
PROVEEDORES - Correspondencia para enviar Solicitud de personal para
laborar jornada extraordinaria

PROCESOS
Trabajo realizado
EXTERNOS
PERSONAL

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4.4.4 Secuencia del proceso

PROCESO DE SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA ANUAL

A B
VERIFICA
IDENTIFICA SOLICITA No
S DISPONIBILIDAD DE
NECESIDADES Y AUTORIZACIN DEL
RECURSOS PARA LA CUENTA CON
INICIO ELABORA PROGRAMA PROGRAMA ANUAL SE AUTORIZA?
REALIZACIN DE RECURSOS?
ANUAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS
CADA SERVICIO
GENERALES GENERALES
PROGRAMADO
No
S

REALIZA
ADECUACIONES

C
VERIFICA EL
ANALIZA SI LOS
CUMPLIMIENTO DE EJECUTA O S
SOLICITA SE No CUMPLE CON LO REALIZA EL SERVICIOS SE
LOS REQUISITOS GESTIONA LA
EFECTUAN LAS LOS REQUISITOS PERSONAL DE LA REALIZAN CON
ESTABLECIDOS? DEL SERVICIO Y EN REALIZACIN DEL UNAM?
ADECUACIONES PERSONAL DE LA
SU CASO EVALUA SERVICIO
UNAM
AL PROVEEDOR
No
S

No
REGISTRA EL
S SEGUIMIENTO EN EL
ELABORA SOLICITA SERVICIO AL
PROGRAMA ANUAL Y EN
CONTRATO Y EN PROVEEDOR LOS INFORMES
REQUIERE
SU CASO, CONTRATO?
CONFIABLE, MENSUALES DE
SOLICITA ATENDIENDO A LA SERVICIOS GENERALES
VALIDACIN NORMATIVIDAD

ACEPTA EL SERVICIO
REALIZADO E
INTEGRA LA
DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE
TRMINO

A B C ACTIVIDADES CRTICAS DEL PROCESO

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PROCESO DE SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD DE SERVICIO

A
CONFIRMA LOS
No No
RECIBE SOLICITUD REQUISITOS DEL CUMPLE NOTIFICA AL EL USUARIO
INICIO REQUISITOS? CORRIGE?
DE SERVICIO SERVICIO CON EL USUARIO
USUARIO
S
S

ANALIZA SI SE B
EJECUTA O
S LO REALIZA EL REALIZA CON VERIFICA REQUIERE FIRMA LA
GESTIONA LA S
PERSONAL DE LA PERSONAL DE LA SUFICIENCIA AUTORIZACIN SOLICITUD Y
REALIZACIN DEL UNAM? DE RECURSOS?
UNAM O PRESUPUESTAL ASIGNA FOLIO
SERVICIO
PROVEEDOR 1
No No

C REALIZA EL
S SERVICIO CANCELA EL
VERIFICA LA CUENTA CON
SOLICITA SERVICIO AL RECURSOS? ACORDE A LO
2 SERVICIO
CONFORMIDAD DEL
PROVEEDOR SOLICITADO
SERVICIO, ENTREGA
2 AL USUARIO Y EN SU
CONFIABLE,
No
ATEMDIENDO A LA
CASO EVALA AL
NORMATIVIDAD
PROVEEDOR
1

REPROCESO

REGISTRA Y DA CANCELACIN
CUMPLE No SEGUIMIENTO AL CMO ATIENDE
REQUISITOS? SERVICIO NO EL SNC?
CONFORME

LIBERACIN POR CONCESIN

EL USUARIO
RECIBE EL
TRMINO
SERVICIO Y FIRMA
DE CONFORMIDAD

A B C ACTIVIDADES CRTICAS DEL PROCESO

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4.4.5 Plan de calidad del proceso de servicios generales

PROGRAMA ANUAL
Documentos de Actividad Requisitos a Mtodo de Criterio de
Frecuencia Registros
referencia crtica a controlar verificacin aceptacin
A Anlisis del programa
Cumplimiento de la Firma de autorizacin del
con el Secretario o
Solicita normatividad vigente titular de la entidad o
Jefe de Unidad 1.- Programa
autorizacin del y necesidades de las Anual. dependencia/ Secretario o
Administrativa/Titular anual de
programa Anual entidades y Jefe de unidad
de la entidad o
de Servicios dependencias. administrativa. servicios
dependencia.
Generales. generales.
B
Anual, para
la realizacin 2.- Bitcoras.
Verifica del Autorizacin del Firma de autorizacin del
disponibilidad programa. Programa anual de titular de la entidad o
Existencia de 3.- Informes.
PSG 02 01 de recursos Mensual, servicios generales y dependencia/ Secretario o
recursos.
PSG 02 02 para la para el de cada servicio Jefe de unidad
PSG 02 03 realizacin de seguimiento mensual administrativa/Responsabl 4.- Evaluacin de
cada servicio de cada programado. e de proceso de SG proveedor de
programado. servicio servicio.
programado.

C 5.- Vale de
Verifica el entrada y
Cada Bitcoras, informe salida de
cumplimiento Cumplimiento de los Registro del servicio en el
servicio mensual y en su caso
de los requisitos requerimientos. Programa Anual de equipo y
programado. reportes de
del servicio y en Servicios Generales. mobiliario.
proveedores.
su caso evala
al proveedor.

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SOLICITUD DE SERVICIO
Documentos de Actividad Requisitos a Mtodo de Criterio de
Frecuencia Registros
referencia crtica a controlar verificacin aceptacin

A
Confirmacin de los
Confirma los Cumplimiento Firma de autorizacin del 1.- Solicitudes de
Cada servicio requisitos del
requisitos del de la normatividad Responsable de servicios
solicitado. servicio con el servicio.
servicio con el vigente. generales.
usuario.
usuario
2.- Bitcoras.
PSG 01 01
PSG 03 01 B
3.- Informes.
PSG 03 02 Verifica Suficiencia de Revisin de Firma del Responsable del
PSG 03 03 Cada solicitud
suficiencia recursos registros contables. proceso de presupuesto.
PSG 03 04 4.- Evaluacin
presupuestal
PSG 03 05 de proveedor
IPSG 01 01 01 de servicio.
IPSG 01 01 02
IPSG 01 01 03 C
Verifica la 5.- Vale de
IPSG 01 01 04 Requisitos del
conformidad del entrada y
Requisitos del servicio, tiempo
servicio, entrega salida de
servicio y tiempo de Cada solicitud declarado en el Firma de conformidad del
al usuario y en equipo y
respuesta al recibida. catlogo de usuario.
su caso evala al mobiliario.
usuario. servicio.
proveedor.

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4.4.6 Seguimiento y medicin del proceso de servicios generales

Frecuencia
Indicador Tipo Forma de clculo Fuente de informacin Criterios de medicin de Meta
seguimiento
1. Determinar las necesidades de mantenimiento de la
entidad o dependencia en funcin de la evaluacin que
hace el proceso de Servicios generales al final del periodo,
para identificar el nmero de actividades de mantenimiento
Programa anual de
preventivo y correctivo que requiere la dependencia, para
servicios.
el prximo ao, para asegurar las condiciones ptimas de
Diagnstico de
operacin, considerando las condiciones actuales del
(Nmero de necesidades de No se establece
equipo, vehculos e instalaciones independientemente del
% Mantenimiento mantenimientos mantenimiento. meta en este
presupuesto asignado (estas actividades corresponden al
realizado Proceso realizados/ Nmero de Bitcoras de Trimestral periodo.
nmero de mantenimientos identificados).
mantenimientos mantenimiento a
2. Se elabora el programa de mantenimiento considerando el Anual
identificados)* 100 infraestructura o equipos.
presupuesto asignado y el diagnstico de necesidades de
Bitcora de mantenimiento
mantenimiento.
a vehculos
3. El programa de mantenimiento incluye mantenimientos
preventivos o correctivos programados al inmueble,
vehculos, limpieza no rutinaria, etc., conforme a lo
establecido en los procedimientos operativos
correspondientes.
1. Conforme a lo establecido en la Circular No. SADM/012/
2013, publicada en la Gaceta UNAM del 17 de junio de
2013 (pgina 22).
2. Se consideran los tipos de luminarias fluorescentes
descritas en el anexo 4 de los Criterios para la adquisicin
de bienes con menor impacto ambiental en la UNAM, que
la Secretara Administrativa public el 22 de agosto de
2011 en la Gaceta UNAM.
(Luminarias de bajo Registros de servicios
% de luminarias impacto realizados. Fijada por la
Luminarias de bajo impacto instaladas: Son aquellas que
de bajo impacto Informativo instaladas/total de Informes mensuales. Semestral propia SyUA.
cumplen los requisitos sealados en el documento antes
instaladas. luminarias Recorridos mencionado. Anual
existentes)*100 Controles internos
Luminarias existentes: se refiere al total de luminarias
interiores con las que cuenta la entidad o dependencia.

Para su
consulta: http://www.dgcs.unam.mx/gacetaweb/2011/110822/g
aceta.htm

(Nmero de trabajos Programa anual de

% de trabajos realizados por servicios generales No se establece
Se consideran las solicitudes de servicio de limpieza y meta en este
realizados por Clusula 15/Total de Solicitudes de servicio
Informativo mantenimiento a inmueble, los servicios del programa anual y Semestral periodo
clusula 15 servicios de Expedientes de servicios
programas de conservacin en general.
mantenimiento de mantenimiento Anual
realizados)*100 realizados.
("Trabajadores No se establece
% de trabajadores
favorecidos por Relacin de personas y Trabajadores favorecidos por clausula 15 = Total de meta en este
favorecidos por
Informativo clusula 15/Total de trabajos realizados por trabajadores que realizaron los trabajos, incluyendo a los que Semestral periodo
clusula 15
trabajadores de clusula 15. pertenecen a otras dependencias.
base)*100 Anual
Eficiencia en el (Costo real del Programa anual de
Informativo Costo real del mantenimiento: Corresponde al monto final Semestral No se establece
ejercicio de los mantenimiento/Costo servicios generales

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Frecuencia
Indicador Tipo Forma de clculo Fuente de informacin Criterios de medicin de Meta
seguimiento
recursos de mantenimiento Solicitudes de servicio pagado de los mantenimientos realizados (se consideran los meta en este
presupuestado)*100 Expedientes de servicios servicios de limpieza, mantenimiento a equipo, inmueble y periodo
de mantenimiento vehculos, as como de jardinera).
Anual
realizados. Costo de mantenimiento presupuestado: Es el monto a
pagar, que previo a la ejecucin del servicio, se acuerda con
los proveedores o por clusula 15.

1. Contabilizar los servicios que se encuentran declarados en

el catlogo de servicios.
2. Los plazos establecidos son los declarados en el catlogo
de servicios de cada SyUA (tiempo total para el usuario) o
el acordado con el usuario y registrado en la solicitud de
(Nmero de servicios servicio.
% de servicios que cumplen con el 95 %
realizados en los tiempo de respuesta / Controles internos de las 3. Los servicios que no se realizaron en los plazos
Servicio establecidos, se registran en el formato F01 PN-04 Control Mensual (semestral)
plazos total de servicios SyUAs.
establecidos realizados en el mes del servicio no conforme y en la seccin de Conformidad
)* 100 del servicio del archivo de archivo de Seguimiento de
indicadores y RD F03 GU-02.
4. Cada SyUA determina los controles internos que muestran
evidencia del tiempo de realizacin del servicio,
considerando las fechas de solicitud, compromiso de
entrega y liberacin del servicio.

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4.5 Proceso de direccin

4.5.1 Propsito del proceso: Planificar, dirigir y evaluar el SGC de las secretaras y unidades administrativas de las entidades y
dependencias de la UNAM, para asegurar su eficacia y mejorar su desempeo.

4.5.2 Interacciones del proceso

INTERACCIONES DEL PROCESO DE DIRECCIN

Criterios, lineamientos, proyectos y

PROCESOS BSICOS recursos para
el mejoramiento del SGC

DIRECCIN

Informacin para la RD
Especfica
(Resultados del proceso) PLANIFICACIN DEL SGC

Eficacia del SGC Informe de Resultados

Compromisos de los cambios

Criterios, lineamientos, proyectos y

REVISIN POR LA recursos para
el mejoramiento del SGC
DIRECCIN
Informacin del Cumplimiento
Histrico

Propuestas
para la mejora, GESTIN DE LA CALIDAD
PROCESO EXTERNO Acuerdos de colaboracin Evidencia del Mantenimiento del SGC

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4.5.3 Seguimiento y medicin del proceso de direccin

Frecuencia
Indicador Tipo Forma de clculo Fuente de informacin Criterios de medicin de Meta
seguimiento
1. Son servicios no conformes los considerados en el
F01 PN-04 Control del
(Total de servicios Procedimiento Normativo PN04 Control de servicio no
servicio no conforme en
servicios no conforme. 90 %
% Conformidad cada proceso.
Sistema conformes/ 2. Servicios totales: es la suma de los servicios proporcionados Mensual
del servicio Evidencias de la Semestral
Total de servicios en los cuatro procesos bsicos.
conformidad de los
realizados)*100 3. Servicios no conformes: sumatoria de los servicios no
servicios en cada proceso.
conformes identificados en los cuatro procesos bsicos.

1. Aplicar semestralmente las encuestas, conforme a lo

establecido en la GU-04 Gua para medir la percepcin de
Promedio de satisfaccin del usuario.
F01 GU-04 Encuesta de 85 %
% de satisfaccin calificaciones 2. Para el clculo del indicador no se tomarn en cuenta los
Sistema satisfaccin del usuario. Semestral
del usuario obtenidas en el resultados de las evaluaciones en las solicitudes de servicio Semestral
Solicitudes de servicio
periodo de los procesos de servicios generales y bienes y suministros,
ya que slo se consideran como informacin complementaria
para el anlisis del mismo.
Buzn de quejas y
sugerencias.
1. Quejas atendidas son todas las que han sido analizadas y de
(Quejas atendidas/ Reporte de quejas F03 90 %
% Quejas las que el usuario recibe una respuesta, incluyendo las que se
Sistema Quejas MC-01. Semestral
atendidas consideran improcedentes. Semestral
recibidas)*100 Controles internos para el
reporte de quejas verbales
recibidas.
(Nmero de
% de 1. Se contabilizan los compromisos cumplidos y los que se
compromisos 85 %
cumplimiento de encuentran en proceso, dentro del tiempo establecido, al
Proceso cumplidos / nmero Informes de visitas Semestral
compromisos de trmino del semestre, conforme a lo establecido en el PG-01 Semestral
de compromisos tcnicas.
visitas tcnicas Procedimiento general de apoyo tcnico.
acordados) * 100.
Minuta del F03 GU-02
% de
Seguimiento de
cumplimiento de 1. Se consideran compromisos cumplidos aqullos que han sido
(Nmero de indicadores y RD, en la
compromisos atendidos y los que se encuentran en proceso, conforme a los
compromisos seccin de resultados de 80 %
establecidos en la criterios establecidos en la GU-02 Gua para la revisin por la
Proceso cumplidos/ Nmero de la Revisin por la Semestral
revisin por la direccin especfica. Semestral
compromisos direccin e Informe de
direccin anterior
establecidos) * 100 revisin por la Direccin
(a nivel especfico
institucional.
e institucional)
F02 GU-02
75 %
1. Se contabilizan como acciones generadas las acciones A nivel
F01 PN-05 Atencin de no correctivas, preventivas y de mejora documentadas.
(No. de acciones especfico
conformidad real o
% de acciones de atendidas/ Total de 2. Se consideran como acciones atendidas (o con seguimiento),
Sistema potencial Semestral 80 %
mejora atendidas acciones las acciones cerradas durante el perodo y las que se
F06 MC-01 Accin de A nivel
generadas)*100 encuentran en proceso, conforme a lo establecido en el
mejora institucional
Procedimiento Normativo PN-05.
Anual

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Frecuencia
Indicador Tipo Forma de clculo Fuente de informacin Criterios de medicin de Meta
seguimiento
Promedio de
% de satisfaccin calificacin obtenido F01 GU-03 Encuesta de
del personal con en las encuestas de evaluacin del ambiente Establecida por
1. Las encuestas se aplican conforme a lo establecido en la la SyUA
relacin al Sistema evaluacin del de trabajo. Anual
Gua para la evaluacin del ambiente de trabajo (GU-04).
ambiente de ambiente de trabajo F03 GU-02 Seguimiento Anual
trabajo aplicadas al personal de indicadores y RD.
de la SyUA.
(No. de pagos a 1. Se considera el tiempo de pago a partir de la fecha en que se
proveedores Facturas
recibe la factura en la entidad o dependencia, hasta dos das
% Pago a realizados en el Contra recibos efectivos posteriores a la fecha de emisin del contra recibo efectivo. 80%
Sistema
Proveedores en tiempo establecido)/ Controles internos del 2. Cada entidad o dependencia determina el tiempo interno Mensual
tiempo Total de pagos a tiempo de respuesta para Semestral
para el pago a proveedores, en das naturales.
proveedores el pago a proveedores.
realizados)*100
Programa de capacitacin
1. Se contabiliza el total de personas que participaron durante el
Total de personas que de la SyUA.
periodo en cursos y eventos de la DGPe, del programa de
% participacin participaron en cursos Relacin de personal 80 %
capacitacin del SGC u otras instancias.
de personal en Proceso de la DGPe y participante en los eventos Semestral
2. El total de personal de la SyUA puede incluir al Secretario o Anual
cursos. otros/Total de de capacitacin.
Jefe de Unidad Administrativa, los responsables de proceso y
personal de la SyUA. Constancias de
personal de apoyo que participa en el SGC.
participacin
Listas de asistencia
Constancias de
participacin en
actividades de 1. El personal de nuevo ingreso en la SyUA que ya cuente con
(Personal de nuevo capacitacin la competencia requerida para el desempeo de sus
% personal de 90 %
ingreso Programa para mantener funciones, se contabilizar como personal capacitado.
nuevo ingreso Proceso Semestral
capacitado/Personal la integridad del SGC F01 2. El personal de nuevo ingreso recibe la capacitacin conforme Anual
capacitado
de nuevo ingreso)*100 PG-03. a lo establecido en el Programa para mantener la integridad
Minutas de la capacitacin del SGC F01 PG-03.
proporcionada.
Programa de capacitacin
de la SyUA.

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4.6 Proceso de gestin de la calidad

4.6.1 Propsito del proceso: Asegurar que se cumplan las lneas de accin y mejora para contribuir en el mantenimiento del SGC y proveer
la formacin relacionada en temas de calidad, as como presentar propuestas para la mejora del SGC a la Subcomisin y Comisin
Tcnica, al Representante de la Direccin y a la Subdireccin de Estudios Administrativos de la Direccin General de Presupuesto.

4.6.2 Interacciones del proceso

INTERACCIONES DEL PROCESO DE GESTIN DE LA CALIDAD

Criterios, lineamientos, proyectos

DIRECCIN y recursos para el mejoramiento
del SGC

GESTIN DE LA CALIDAD APOYOS TCNICOS

Necesidades de capacitacin
Propuestas
Propuestas
para la mejora CAPACITACIN Resultados de
Evidencia del auditoras
Propuestas
Mantenimiento del SGC
PROYECTOS
Propuestas
Apoyo Tcnico,
AUDITORAS INTERNAS auditoras internas
DE LA CALIDAD capacitacin
Propuestas (temas calidad)

CONTROL DE
DOCUMENTOS

Evidencia del mantenimiento PROCESOS

y mejora del SGC BSICOS

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4.6.3 Seguimiento y medicin del proceso de gestin de la calidad

Frecuencia de
Indicador Tipo Forma de clculo Fuente de informacin Criterios de medicin Meta
seguimiento
Programas de apoyo
(Nmero de visitas
tcnico.
% Cumplimiento tcnicas realizadas / 1. Se contabilizan como visitas realizadas tanto las efectuadas 90 %
del programa de Proceso nmero total visitas en la fecha programada, como las reprogramadas en el Bimestral
Evidencia de visitas tcnicas Semestral
visitas tcnicas tcnicas mismo bimestre y las adicionales.
canceladas, reprogramadas
programadas) * 100.
y adicionales.

(No. SyUAs Seguimiento del programa

1. Se contabiliza el nmero de SyUAs visitadas, 90 %
% SyUAs visitadas/Total de apoyo tcnico
Proceso independientemente del nmero de visitas que haya Semestral
visitadas de SyUAs en el Informes de visitas en el Semestral
recibido.
alcance del SGC)*100 sharepoint

(No. de cursos
% Cumplimiento Listas de asistencia. 90 %
impartidos/Total de 1. Se consideran como cursos impartidos los programados
del programa de Proceso Programa anual de Mensual
cursos ms los solicitados por las SyUAs. Anual
capacitacin capacitacin.
programados)*100

Sumatoria de los
% de satisfaccin promedios de las
de los calificaciones 90 %
Evaluaciones de los eventos 1. Los rubros no evaluados por los participantes, no se
participantes en Proceso obtenidas por evento / Mensual Semestral
impartidos. consideran para el promedio de calificacin.
eventos de Numero de eventos
capacitacin impartidos en el
semestre

1. Se contabilizan solamente las SyUAs del personal que

% SyUAs efectivamente particip en el evento de capacitacin, no de
(SyUAs los inscritos. 30 %
participantes en
Sistema participantes/Total de Listas de asistencia 2. Se contabiliza por SyUA participante, independientemente Mensual
eventos de Anual
SyUAs)*100 del nmero de eventos en los que se participe.
capacitacin

Personal Sumatoria del nmero

1. Se contabiliza el nmero de participantes que asisten por 450
participante en de participantes en
Sistema Listas de asistencia evento, sin importar que un mismo participante asista a Mensual
actividades de los eventos de Anual
varios eventos.
capacitacin capacitacin

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4.7 Procesos externos

4.7.1 Definicin de procesos externos: Es el conjunto de actividades realizadas por dependencias de la propia UNAM, que no estn
sujetas al SGC, y que afectan la conformidad de los servicios proporcionados por las secretaras y unidades administrativas de la
UNAM.

4.7.2 Determinacin de los procesos externos. Para el SGC, se han determinado los siguientes procesos externos:
Control
Proceso Centralizadora(s) Forma de clculo Frecuencia de Fuente de informacin
Indicador Meta
seguimiento
Direccin General de
Personal
DGPe
Direccin General de
Asuntos del Personal
Acadmico
DGAPA
(para los movimientos
acadmicos de alta
relacionados con el EPA y
Vo. Bo. de los honorarios Informes del SIP.
derivados de proyectos
DGAPA) Oficio de devolucin
% de rechazos (Total de rechazos (notificacin de los
Direccin General de Control imputables a las imputables a las motivos de la no
Presupuestal e Informtica Mximo 2 % procedencia).
Personal centralizadoras centralizadoras/ Mensual
UPA Semestral
Total de movimientos Rechazo de la UPA
(para trmites de honorarios) realizados)*100
Oficio de notificacin de
Direccin General de la DGPO de la no
Presupuesto procedencia.
(para modificacin de
estructuras, cobertura y
prorroga por artculo 51 del
EPA, por sustitucin de
personal funcionario y
confianza, promociones y
definitividades acadmicas,
Permutas, transferencias,
Movimientos de plazas
derivadas de atencin de
agenda sindical).

Direccin General de Control

Presupuestal e Informtica Informes del SIAU
UPA % de rechazos (Total de rechazos
imputables a las imputables a las
Mximo 4 %
Presupuesto Direccin General de centralizadoras centralizadoras/ Mensual
Semestral
Asuntos del Personal Total de movimientos
Volantes de rechazo de
Acadmico realizados)*100
DGAPA.
DGAPA

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Control
Proceso Centralizadora(s) Forma de clculo Frecuencia de Fuente de informacin
Indicador Meta
seguimiento
Direccin General de % de incumplimientos (No. de servicios
Proveedura imputables a las realizados fuera de
(Requisiciones de compra) centralizadoras tiempo por las
Formato F01 MP-01
Bienes y centralizadoras/ Mximo 1 %
Mensual Control de los Procesos
suministros Direccin General del Total de servicios Semestral
% de incumplimientos Externos
Patrimonio Universitario solicitados a las
imputables a las centralizadoras)*100
(Solicitudes de baja y centralizadoras
transferencia).
Direccin General de Obras
y Conservacin
(No. de servicios
Direccin General de realizados fuera de
Proveedura tiempo por las
% de incumplimientos Formato F01 MP-01
Servicios centralizadoras/ Mximo 1 %
Direccin General de imputables a las Mensual Control de los Procesos
generales Total de servicios Semestral
Servicios Generales centralizadoras Externos
solicitados a las
Direccin General de centralizadoras)*100
Tecnologas de la
Informacin y la
Comunicacin.

El tipo y grado de control de los procesos externos se encuentra declarado en la tabla anterior. Para los procesos de Bienes y Suministros y
Servicios Generales, los incumplimientos de las solicitudes de servicio realizadas por el proceso bsico correspondiente, por parte de las
centralizadoras, se registran en el formato F01 MP-01 Control de los Procesos Externos. Para el caso de los procesos de Personal y
Presupuesto, se obtienen los informes de rechazos que generan los diferentes sistemas informticos utilizados para la prestacin del servicio
o trmite; por ejemplo, SIP y SIAU, para lo cual, se imprime el informe y se anota si el rechazo es imputable al proceso o a la centralizadora.

Los resultados se verifican en las reuniones de seguimiento y en la Revisin por la direccin especfica e institucional y, cuando se considere
necesario, el Representante de la direccin realiza la retroalimentacin correspondiente al proceso externo para establecer las acciones que
permitan mejorar el desempeo de los mismos.

5. GLOSARIO

Beneficiario: persona que recibe el servicio solicitado por un usuario.

Deudo: familiar o persona designada por el trabajador para solicitar el pago de marcha, en caso de defuncin.
Planificacin de la calidad: Parte de la gestin de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificacin
de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir con los objetivos de la calidad.
Servicio: el resultado de la atencin de una solicitud expresa del usuario, de acuerdo a lo establecido en el Catlogo de servicios.

Usuario: persona o instancia que recibe o solicita el servicio.

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6. CONTROL DE CAMBIOS

Revisin Fecha Motivo del cambio

0 mayo, 2005 Creacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
1 noviembre, 2005 Ajustes a la identificacin de procesos.
2 mayo, 2006 Adecuacin en funcin de la operacin del sistema.
3 noviembre, 2006 Mejora del SGC.
4 octubre, 2008 Actualizacin de documentos.
5 abril, 2010 Adecuacin en funcin de la operacin del sistema.
6 mayo, 2011 Actualizacin de documentos.
Actualizacin por diversos cambios en el SGC, entre otros, los puntos de control en los diagramas de
7 Marzo, 2014
procesos y los indicadores de desempeo asociados a cada proceso.

7. ANEXOS
No aplica.

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