Cdigo: SC-P04-R04

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Versin 1

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INFORME
No. __4___
PROCESO AUDITADO: GESTION HUMANA
FECHA: Marzo 21 de 2007

1. RESPONSABLE DEL PROCESO: Diana Ximena Pea Coordinadora del sistema

Yolima Rosero Secretaria Gerencia

PERSONAL ENTREVISTADO: Diana Ximena Pea Coordinadora del sistema

Yolima Rosero Secretaria Gerencia
Rosalba Burgos Coordinadora Salud Ocupacional

2. DOCUMENTACIN ANALIZADA:
Manual de funciones, caracterizacin, procedimiento, actas capacitacin personal, hojas de vida,
evaluaciones de desempeo personal en cada proceso

3. ASPECTOS FAVORABLES:
Se evidencia manual de funciones con las modificaciones del mapa de procesos en medio magntico
con la respectiva aprobacin de Gerencia y en versin tres
Se evidencia que el perfil del cargo esta acorde con los requerimientos del personal
Se verifica hojas de vida del personal de mercadeo y produccin, las cuales estn acordes al cargo y
cumplen con los documentos exigidos
Se evidencia el programa de salud ocupacional y su desarrollo
Se evidencia en cada proceso comunicados internos y informacin en carteleras
Se observa el reglamento de trabajo publicado en cafetera
Se evidencia formato entrega de dotaciones al personal operativo
Se evidencia actividades de motivacin del personal como cumpleaos, empleado del mes
Se evidencia mejoras en el proceso por parte de la gerencia

4. ASPECTOS DEBILES:
Se observa que los requerimientos para el ingreso del personal nuevo son excesivos
Se observa que el programa de capacitacin para el proceso de ventas no ha sido ejecutado desde
junio del 2006

Se evidencia que el manual de funciones versin 3 no a sido entregado al personal de la empresa

Se verifica que falta induccin y entrenamiento al personal nuevo que ingresa a la empresa

5. NO CONFORMIDADES:
No se evidencia programa de induccin al vendedor Flavio Erazo incumpliendo con el numeral 6.2.2 de
la norma
Se evidencia que algunas de las evaluaciones de desempeo del personal de ventas y mercadeo no
han sido evaluadas por el jefe por lo cual no se a analizado el indicador de desempeo del personal
incumpliendo con el numeral 6.2.2

6. OBSERVACIONES:
Se observa que los requisitos para el ingreso a la empresa son excesivos
Se evidencia el cronograma de capacitacin de 2007 pero se observa que en algunos departamentos
no se esta cumpliendo con este programa
No se evidencia capacitaciones del sistema al personal de la empresa
Se evidencia el instructivo de motivacin al personal sin embargo en ventas en cuanto al
cumplimiento de cuotas de ventas no se evidencia

7. CONCLUSIONES
El proceso no cumple con algunos requisitos exigidos por la norma

8. RECOMENDACIONES
Programar capacitaciones del sistema con mayor frecuencia al personal de la fabrica
Realizar mas actividades en cuanto a la motivacin del personal

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