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NDICE
RESUMEN
EJECUTIVO...4
20
..20
20
.20
2.2. INSTITUCIONALIDAD.
...23
2.2.2. Unidad
Ejecutora...24
2.2.3. Responsabilidad
Funcional.24
2.2.5. El Operador...
25
26
Proyecto...26
Planes...29
III. IDENTIFICACIN.
34
3.1. DIAGNSTICO..
....35
3.1.1. Consideraciones
Generales..35
3.1.2. rea De Estudio Y rea De Influencia..
.40
3.1.3. La Unidad Productora De Bienes O Servicios (Up) En Los Que
Intervendr El
PIP..44
3.1.4. Los Involucrados En El
PIP...46
. 47
3.2.1. El Problema
Central.47
3.2.2. Anlisis De Las Causas Del
Problema....48
3.2.3. Anlisis De
Efectos...49
..51
..51
3.3.2. Objetivos Generales Y
Especficos..51
3.3.3. Anlisis De
Medios52
3.3.4. Anlisis De Fines..
......53
IV.- FORMULACIN....
...64
Proyecto....65
..65
4.2.1. Anlisis De La
Demanda.....65
..76
.77
.80
..80
4.3.2. Requerimientos De
Recursos..84
MERCADO....88
4.4.1. Costos De
Inversin...89
93
...94
V. EVALUACIN...98
..98
100
.....104
Sensibilidad.107
5.2. ANLISIS DE
SOSTENIBILIDAD..109
109
5.3.1.
Introduccin..109
5.3.2. Ubicacin..110
.110
126
5.3.6. Impactos
Positivos...134
5.3.7. Impactos
Negativos...134
5.3.8. Conclusiones Y
Recomendaciones...135
137
Ejecucin..137
138
5.4.3. Financiamiento
139
139
..140
5.6.1. Fines De La
JASS..140
.141
141
5.6.4. Fiscal
141
.141
SELECCIONADA..142
145
6.1.
Conclusiones...145
6.2. Recomendaciones...145
A. INFORMACIN GENERAL
a) Nombre del proyecto de inversin publica
Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Creacin De Los Servicios
De Disposicin Sanitaria De Excretas Y Letrinas En Los Barrios De
b) Localizacin
Figura N 01 Figura N 0 2
Figura N 03
MAPA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO
FIGURA N07
UBICACIN GEOGRAFICA:
UBICACIN GEOGRAFICA:
Latitud Sur : 101024
Longitud Noroeste : 751313
Altura : 3247 m.s.n.m.
rea : Urbana
Cdigo Ubigeo :110114
El distrito de Huacrapuquio Limita al norte con el distrito de
Vquez, al este con el distrito de Sapallanga, al sur con el distrito
de Cullhuas y al oeste con Chupuro.
c) Institucionalidad
UNIDAD FORMULADORA:
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUACRAPUQUIO
NOMBRE SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO
URBANO Y RURAL
PERSONA 80079233: EDWIN WILSER MEZA ESPINAL
RESPONSABLE DE
FORMULAR
PERSONA 41806118: RAUL ALBERTO URETA POMA
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD
FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
DEPARTAMENTO JUNIN
PROVINCIA HUANCAYO
NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUACRAPUQUIO
PERSONA 20120604: GENESIS GARCIA CASTELLANOS
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD EJECUTORA
ORGANO TECNICO SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO
RESPONSABLE URBANO Y RURAL
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCION: 18 SANEAMIENTO
DIVISIN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
b) Medios fundamentales
Ampliacin de la red e instalacin de conexiones domiciliarias a la
poblacin.
c) Acciones
Interconexin al sistema de agua potable.
o Actual
0 2.54 9.07 -6.5
1 2.54 9.24 -6.7
2 2.54 9.41 -6.9
3 2.54 9.60 -7.1
4 2.54 9.78 -7.2
5 2.54 9.98 -7.4
6 2.54 10.05 -7.5
7 2.54 10.12 -7.6
8 2.54 10.19 -7.6
9 2.54 10.26 -7.7
10 2.54 10.33 -7.8
11 2.54 10.40 -7.9
12 2.54 10.47 -7.9
13 2.54 10.55 -8.0
14 2.54 10.62 -8.1
15 2.54 10.70 -8.2
16 2.54 10.77 -8.2
17 2.54 10.85 -8.3
18 2.54 10.92 -8.4
19 2.54 11.00 -8.5
20 2.54 11.07 -8.5
CUADRO N 22
BALANCE OFERTA DEMANDA DE SANEAMIENTO
Graficar (l/s por ao)
A Oferta
Demanda Balance
o Actual
0 0.00 7.39 -7.39
1 0.00 7.53 -7.53
2 0.00 7.68 -7.68
3 0.00 7.83 -7.83
4 0.00 7.98 -7.98
5 0.00 8.04 -8.04
6 0.00 8.09 -8.09
7 0.00 8.15 -8.15
8 0.00 8.21 -8.21
9 0.00 8.26 -8.26
10 0.00 8.32 -8.32
11 0.00 8.38 -8.38
12 0.00 8.44 -8.44
13 0.00 8.50 -8.50
14 0.00 8.56 -8.56
15 0.00 8.62 -8.62
CUADRO N 36
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA EL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
PRECIOS
PRECIO
UNI CANT DE
TEM DESCRIPCIN UNITAR
D. . MERCAD
IO
O
1.00 COSTOS DE OPERACIN 0.00
1.10
1.20
COSTOS DE
2.00 MANTENIMIENTO 550.00
2.10 Personal 0.00
Obrero mes 12.00 0.00 0.00
2.20 Materiales y Equipos 550.00
Limpieza Acequias GBL. 550.00 550.00
Materiales y Accesorios GBL. 0.00 0.00
TOTAL COSTO OPERACIN MANTENIMIENTO ANUAL
S/. 550.00
CUADRO N 37
COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE
FACTOR
PRECIOS
DE PRECIOS
DE
CORRECI SOCIALES
MERCADO
N
COSTOS FIJOS 5,945.00 5,328.82
Mano de Obra
(calificada) 4,850.00 0.909 4,408.65
Materiales y Equipo 1,095.00 0.840 920.17
COSTOS VARIABLES 1,317.04 1,082.72
Mano de Obra (no
calificada) 100.00 0.600 60.00
Materiales y Equipo 1,217.04 0.840 1,022.72
7,262.04 6,411.54
CUADRO N 32
COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE
ALCANTARILLADO
FACTOR
PRECIOS
DE PRECIOS
DE
CORRECI SOCIALES
MERCADO
N
COSTOS FIJOS 441.00 370.59
Materiales y Equipo 441.00 0.840 370.59
COSTOS VARIABLES 200.00 168.07
Mano de Obra (no
calificada) 0.00 0.600 0.00
Materiales y Equipo 200.00 0.840 168.07
641.00 538.66
CUADRO N 38
COSTOS DE LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO (CADA 5 AOS)
FACTOR
PRECIOS
DE PRECIOS
DE
CORRECI SOCIALES
MERCADO
N
Mano de Obra
(calificada) 0.00 0.909 0.00
Materiales y Equipo 954.00 0.840 801.68
954.00 801.68
CUADRO N 39
COSTOS ANUALES DE OPERACIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO
PRECIOS FACTOR
PRECIOS
DE DE
SOCIALE
MERCAD CORRECI
S
O N
COSTOS FIJOS 950.00 842.95
Mano de Obra
(calificada) 650.00 0.91 590.85
Materiales y Equipo 300.00 0.84 252.10
COSTOS VARIABLES 0.00 0.00
Mano de Obra (no
calificada) 0.00 0.60 0.00
Materiales y Equipo 0.00 0.84 0.00
950.00 842.95
71 1
1,613,507.
PLANTA DE TRATAMIENTO 48 329.3
8,448,367
ALTERNATIVA 2 .97
2,259,065.
AGUA POTABLE 97 951,552.23 15.65%
4,399,581. 3,416,183.7
ALCANTARILLADO 71 1 1,058.9
1,789,720.
PLANTA DE TRATAMIENTO 29 364.4
FUENTE: ELABORACION DE CONSULTOR
H. IMPACTO AMBIENTAL
a) Impactos Negativos
Alteracin calidad aguas superficiales
No habr alteraciones en la calidad de agua por las
medias de prevencin consideradas para mitigar su
impacto.
b) Impactos Positivos
Incremento y Mejora condiciones higinicas sanitarias
Manejo de tierras
Glob. 1 1,500.00 1,500.00
durante la operacin
Sealizacin durante la
Glob. 1 2,000.00 2,000.00
operacin
Capacitacin del
personal durante el Glob. 1 1,000.00 1,000.00
proceso constructivo
Mitigacin de riesgos Glob. 1 2,000.00 2,000.00
Capacitacin sanitaria Glob. 1 1000 1,000.00
12,500.0
TOTAL
0
FINES DE LA JASS
Prestar los servicios de saneamiento en las mejores condiciones de calidad,
para cubrir las necesidades de salubridad de los asociados de la JASS, a travs
de la adecuada administracin de uno o varios de los siguientes sistemas:
Servicio de Agua Potable, que comprende:
ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General es la autoridad mxima de la JASS y est integrada por
los usuarios inscritos en el padrn de asociados.
Las decisiones de la Asamblea General son de cumplimiento obligatorio para
todos los asociados.
CONSEJO DIRECTIVO
FISCAL
El Fiscal es la persona encargada de supervisar y fiscalizar la gestin del
Consejo Directivo. Es elegido por la Asamblea General por un periodo de 2
aos y debe reunir los mismos requisitos de los miembros del Consejo
Directivo.
PADRN DE ASOCIADOS
El Padrn de Asociados es el libro debidamente legalizado donde se inscriben
los asociados. En el libro se anota el nombre, ocupacin, domicilio y fecha de
admisin de los asociados, con indicacin de los que ejerzan cargos directivos
o de representacin.
CUADRO N 58
J. MARCO LOGICO
RESUMEN DE INDICADORES METAS MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
FIN Aumentar la calidad de Disminucin de las Disminucin de las Encuestas a La poblacin cumple
vida de la poblacin de necesidades bsicas NBIs en 20% en el hogares. con las prcticas de
los barrios del distrito de insatisfechas (NBIs) ao 5 del horizonte higiene y mantiene
Huacrapuquio. del proyecto. adecuadamente la
infraestructura a lo
largo del tiempo.
PROPOSITO Disminucin de la Porcentaje de Reducir la tasa de Encuestas de Participacin activa
incidencia de incidencia de incidencia de impacto. de la poblacin,
enfermedades diarreicas enfermedades enfermedades Informe de organizaciones y
y parasitosis de los diarreicas en la diarreicas y monitoreo. sectores.
barrios de Huarisca, la poblacin. parasitosis del 45% al Informe
Libertad Alta y Barrio 25%, al ao 5. epidemiolgico de
Centro del distrito de la regin salud de
Huacrapuquio Junn y del puesto
de salud de
Huacrapuquio.
COMPONENTES Consumo de agua Porcentaje de 100% de cobertura Evaluacin La junta
segura. cobertura de servicio de servicio de agua intermedia del administradora de los
Adecuados hbitos y de agua potable a potable en el ao 10. proyecto. Servicios de
prcticas de higiene. travs de conexiones 100% de servicio de Evaluacin expost. Saneamiento (JAAPS)
Ampliacin y domiciliarias. letrinas en el ao 10. Informes de OTS. asumen su
mejoramiento de Porcentaje de 100% de Informe del OS. responsabilidad de
infraestructura de cobertura de capacitaciones en gestin del proyecto.
disposicin de infraestructura de educacin sanitaria y Ejercicio de buenas
excretas. disposicin de hbitos de higiene en prcticas de higiene.
excretas. el ao 10.
Porcentaje de
familias capacitadas
en educacin
sanitaria y hbitos de
higiene.
ACCIONES Elaboracin del perfil La poblacin Expediente tcnico Liquidacin Participacin del
de viabilidad y el atendida en el aprobado. tcnica. Gobierno Local.
expediente tcnico. horizonte del Sistema de agua Actas de entrega Participacin de la
ampliacin y proyecto es de 3910 potable mejorado al de obra. poblacin en la
mejoramiento del pobladores de los 100%. Encuestas a las ejecucin del
servicio de agua barrios del Distrito de Poblacin capacitada familias. proyecto.
segura. Huacrapuquio. en educacin Informe de Coordinacin efectiva
Abastecimiento de El monto de inversin sanitaria y hbitos de monitoreo de entre el municipio, la
servicio de agua para el sistema de higiene en un 90%. capacitacin. comunidad y los
potable contina. a agua potable es: S/. operadores del
travs de conexiones 1,482,326.75 proyecto.
domiciliarias. El monto de inversin
Implementar un para las redes de
programa de alcantarillado es: S/.
capacitacin de 2,886,864.64
educacin sanitaria. Planta de
tratamiento de
aguas residuales S/.
1,058,731.94
Gastos Generales
(10%)
S/.542,792.33
Utilidad (10%)
S/.542,792.33
IGV (18%)
S/.1,172,431.44
Supervisin de obra
(5%) S/.
325,675.40
Expediente Tcnico
(4%) S/. 260,540.32
PRESUPUESTO
TOTAL S/.
8,272,155.17
Figura N 3
PROVINCIA DE HUANCAYO
Figura N 4
DISTRITO DE HUACRAPUQUIO
UBICACIN GEOGRAFICA:
Latitud Sur : 101024
Longitud Noroeste : 751313
Altura : 3247 m.s.n.m.
rea : Urbana
Cdigo Ubigeo :110114
El distrito de Huacrapuquio Limita al norte con el distrito de
Viques, al este con el distrito de Sapallanga, al sur con el distrito
de Cullhuas y al oeste con Chupuro.
2.2. INSTITUCIONALIDAD
Figura N 5
Unidad formuladora
Pre
inversin
UF-OPI Unidad ejecutora
Inversin
UE-OPI
Responsable funcional
Post
Inversin
ESTUDIO DE PRE - INVERSIN A NIVEL DE PERFIL UE 67
MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO DELDEL SISTEMA
SISTEMA DE
DE AGUA
AGUA POTABLE
POTABLE YY CREACIN
CREACIN DE
DE LOS
LOS SERVICIOS
SERVICIOS DE
DE DISPOCISIN
DISPOCISIN SANITARIA
SANITARIA DE
DE
EXCRETAS
EXCRETAS YY LETRINAS
LETRINAS EN
EN LOS
LOS BARRIOS
BARRIOS DE
DE HUARISCA,
HUARISCA, LA
LA LIBERTAD
LIBERTAD ALTA
ALTAYY BARRIO
BARRIO CENTRO,
CENTRO, DISTRITO
DISTRITO DE
DE
HUACRAPUQUIO
HUACRAPUQUIO HUANCAYO
HUANCAYO JUNN
JUNN
Figura N 6
Municipalidad Distrital
De Huacrapuquio
Figura N 7
FUENTE DE
FINACIAMIENTO:
FONIPREL -
MEF
2.2.5. EL OPERADOR
Para realizar los trabajos de manteniendo y operacin del
mencionado proyecto por la responsabilidad funcional se har
cargo la junta administradora.
Figura N 8
Entidad
Identificada Como
Operador N01 es la
junta administradora
de Huarisca Y La
Libertad
Figura N 9
Entidad
Identificada Como
Operador N02
Municipalidad Distrital
De Huacrapuquio
Realizan susproducidos
necesidadespor los desecho arrojados en lugares no
en el campoapropiados, de igual manera la poblacin realiza sus
necesidades en el campo pensando que son un aditivo para la
mejor produccin de la siembra el cual es totalmente
incorrecto, todo ello se tiene que realizar trabajos de
tratamiento.
Figura N 10
Consecuencias
ESTUDIO DE PRE - INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
enfermedades por 67
no tener sistemas
MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO DELDEL SISTEMA
SISTEMA DE
DE AGUA
AGUA POTABLE
POTABLE YY CREACIN
CREACIN DE
DE LOS
LOS SERVICIOS
SERVICIOS DE
DE DISPOCISIN
DISPOCISIN SANITARIA
SANITARIA DE
DE
EXCRETAS
EXCRETAS YY LETRINAS
LETRINAS EN
EN LOS
LOS BARRIOS
BARRIOS DE
DE HUARISCA,
HUARISCA, LA
LA LIBERTAD
LIBERTAD ALTA
ALTAYY BARRIO
BARRIO CENTRO,
CENTRO, DISTRITO
DISTRITO DE
DE
HUACRAPUQUIO
HUACRAPUQUIO HUANCAYO
HUANCAYO JUNN
JUNN
Agua de manantiales
Agua de pozos
Enfermedades
producidas por
ESTUDIO DE PRE - INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
agua no tratada 67
MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO DELDEL SISTEMA
SISTEMA DE
DE AGUA
AGUA POTABLE
POTABLE YY CREACIN
CREACIN DE
DE LOS
LOS SERVICIOS
SERVICIOS DE
DE DISPOCISIN
DISPOCISIN SANITARIA
SANITARIA DE
DE
EXCRETAS
EXCRETAS YY LETRINAS
LETRINAS EN
EN LOS
LOS BARRIOS
BARRIOS DE
DE HUARISCA,
HUARISCA, LA
LA LIBERTAD
LIBERTAD ALTA
ALTAYY BARRIO
BARRIO CENTRO,
CENTRO, DISTRITO
DISTRITO DE
DE
HUACRAPUQUIO
HUACRAPUQUIO HUANCAYO
HUANCAYO JUNN
JUNN
Fortalezas
Marco Legal
III. IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNSTICO
3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Poblacin afectada y sus caractersticas: El Barrio de
Huarisca, La Libertad Alta y Barrio Centro del distrito de
Sistema
inadecuado
de agua
potable en la
localidad de
Huacrapuquio
Extensiones de
terreno
potencialmente
cultivables, los
cuales por los
bajos recursos
no son
cultivables.
Figura N
17
Viviendas
de adobe
Figura N 18
Viviend
as
rusticas
Cuadro N5
BARRIO DE HUARISCA
En el barrio de Huarisca, los habitantes beben o se
abastecen directamente del agua de manantiales o
puquios existentes cerca a sus viviendas.
Quienes estn deseoso de hacerse responsable de la
administracin, mantenimiento y operatividad del
sistema de agua potable y de saneamiento bsico.
B. ASPECTOS SOCIOECONMICOS
POBLACIN
VIVIENDAS
EDUCACIN
SALUD
Cuadro N6
PRINCIPALES ENFERMEDADES PADECIDAS POR LOS POBLADORES
DE HUACRAPUQUIO EN EL AO 2013-2014
Cdigo CASOS ATENDIDOS Total
TOTALIDAD 757
1001 Enfermedades Diarreicas agudas 242
0101 Enfermedades Parasitarias 102
1003 Enfermedades dermatolgicas 94
1102 Enfermedades infecciosas intestinales 53
1005 Enfermedades del esfago, del estmago y del 38
1405 duodeno
Enfermedades crnicas de las vas respiratorias 25
0105 inferiores
Infecciones de transmisin 15
1901 predominantemente
Traumatismos de la cabeza
sexual 14
OTRAS ENFERMEDADES 174
Fuente: Informe del centro de salud,
ECONOMA
TRANSPORTE
Figura N 19
https://www.youtube.com/watch?v=fB1K-G23nT0
CUADRO N 05
Cuadro N7
VAS DE ACCESO
DISTANC TIEMPO
VIAS DE ACCESO
DESDE HASTA IA (minuto MEDIO
A OBRA
Km s)
Vehculo
Huancayo Huayucachi 10 20 m. Carretera asfaltado
Vehculo
Huayucachi Huacrapuquio 2 5 m. Carretera afirmada
Fuente: Trabajo De Campo Del Formulador
Figura N 20
Figura N 21
Los indicios del porque se identific las causas son segn los
trabajos de campo realizados; en el cual los se identific
mediante imagen la problemtica del saneamiento integral en
las localidad beneficiarias con el proyecto y tambin las
indagaci
Figura N 22
Figura N 23
Efecto final
Efectos directos
Efectos indirectos
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida
de los barrios del distrito de
Huacrapuquio.
EFECTO DIRECTO
Bajo nivel de la salud de la
poblacin.
Grfico N 1
Presenta el rbol de causas efectos
PROBLEMA CENTRAL
Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis de los
barrios de Huarisca, la Libertad Alta y barrio Centro del distrito
de Huacrapuquio.
CAUSA
CAUSA
CAUSA INDIREC CAUSA CAUSA INDIRECTA
INDIREC TA INDIREC INDIRECTA Inexistencia
TA Deficient TA Deficiente de
Bajo nivel e Falta de conocimient infraestruct
de infraestru sistemas o de ura y
ESTUDIO DE PRE - INVERSIN Ade
cobertura ctura del agua
NIVEL DE PERFIL educacin disposicin
. sistema potable. sanitaria. 67
de excretas.
de agua.
MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO DELDEL SISTEMA
SISTEMA DE
DE AGUA
AGUA POTABLE
POTABLE YY CREACIN
CREACIN DE
DE LOS
LOS SERVICIOS
SERVICIOS DE
DE DISPOCISIN
DISPOCISIN SANITARIA
SANITARIA DE
DE
EXCRETAS
EXCRETAS YY LETRINAS
LETRINAS EN
EN LOS
LOS BARRIOS
BARRIOS DE
DE HUARISCA,
HUARISCA, LA
LA LIBERTAD
LIBERTAD ALTA
ALTAYY BARRIO
BARRIO CENTRO,
CENTRO, DISTRITO
DISTRITO DE
DE
HUACRAPUQUIO
HUACRAPUQUIO HUANCAYO
HUANCAYO JUNN
JUNN
REDUCCION DE LOS
CASOS DE
ENFERMEDADES
DIARREICAS,
PARASITARIAS Y
DERMATOLOGICAS EN LOS
05 ANEXOS
Figura N 25
Objetivos especficos:
Medios fundamentales:
Fines Directos
EFECTO FINAL
Aumenta la calidad de vida de los
barrios del distrito de Huacrapuquio.
FIN INDIRECTO
Mejora de la salud de la poblacin.
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis de los
barrios de Huarisca, la Libertad Alta y barrio Centro del distrito de
Huacrapuquio.
MEDIO DE PRIMER
MEDIO DE PRIMER MEDIO DE PRIMER NIVEL
NIVEL NIVEL Buena disposicin
Consumo de agua de Adecuados hbitos de
sanitaria de excretas al
buena calidad. prcticas de higiene.
aire libre
Medio
fundament Medio Medio
Medio Medio
al 1 fundamenta fundamenta
fundament fundament
Ampliacin l4 l5
al 2 al 3
de la Implementar Instalacin de
Mejorar la Construcci
cobertura un programa planta de
infraestruct n de
de agua de tratamiento y
ura del sistemas de
potable capacitacin letrinas en
sistema de agua
domiciliaria de educacin las unidades
agua.
ESTUDIO DE PRE potable.
- INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
a la sanitaria. familiares 67
poblacin.
MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO DELDEL SISTEMA
SISTEMA DE
DE AGUA
AGUA POTABLE
POTABLE YY CREACIN
CREACIN DE
DE LOS
LOS SERVICIOS
SERVICIOS DE
DE DISPOCISIN
DISPOCISIN SANITARIA
SANITARIA DE
DE
EXCRETAS
EXCRETAS YY LETRINAS
LETRINAS EN
EN LOS
LOS BARRIOS
BARRIOS DE
DE HUARISCA,
HUARISCA, LA
LA LIBERTAD
LIBERTAD ALTA
ALTAYY BARRIO
BARRIO CENTRO,
CENTRO, DISTRITO
DISTRITO DE
DE
HUACRAPUQUIO
HUACRAPUQUIO HUANCAYO
HUANCAYO JUNN
JUNN
ALTERNATIVA DE
ALTERNATIVA DE
SOLUCION 1
SOLUCION 1
MEDIO
FUNDAMENTAL
4
Instalacin de
planta de
tratamiento y de
letrinas en las
unidades
Para Saneamiento:
familiares.
ACCION 4A
Construcciones de
planta de ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
tratamiento con DE SOLUCION 1
DE SOLUCION 1
cercos de alambre
de pas
ACCION 4B
Construcciones de
ALTERNATIVA
planta de ALTERNATIVA
DE SOLUCION 2
tratamiento con DE SOLUCION 2
cercos
ESTUDIO DE PRE perimtrico
- INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
con muros de 67
ladrillos.
MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO DELDEL SISTEMA
SISTEMA DE
DE AGUA
AGUA POTABLE
POTABLE YY CREACIN
CREACIN DE
DE LOS
LOS SERVICIOS
SERVICIOS DE
DE DISPOCISIN
DISPOCISIN SANITARIA
SANITARIA DE
DE
EXCRETAS
EXCRETAS YY LETRINAS
LETRINAS EN
EN LOS
LOS BARRIOS
BARRIOS DE
DE HUARISCA,
HUARISCA, LA
LA LIBERTAD
LIBERTAD ALTA
ALTAYY BARRIO
BARRIO CENTRO,
CENTRO, DISTRITO
DISTRITO DE
DE
HUACRAPUQUIO
HUACRAPUQUIO HUANCAYO
HUANCAYO JUNN
JUNN
a. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Figura N 28
Figura N 29
Lneas de
conduccin
Sistema de Bombeo.-
Figura N 30
Sistema de
Bombeo
Lnea de impulsin.-
Figura N 31
Figura N 32
Reservorio
Figura N 33
Lneas De
Aduccin
Figura N 34
Lneas De
distribuci
n
b. PARA SANEAMIENTO
Alternativa 1:
Mejoramiento del sistema de agua potable y creacin de
los servicios de disposicin sanitaria de excretas y
tratamiento de aguas residuales en tanque sptico,
construccin de cerco perimtrico del TANQUE IMHOFF
con alambre de pas, programa de capacitacin para el
personal operativo y la JAAS y capacitacin y educacin
sanitaria a la poblacin de los barrios de Huarisca, La
Libertad Alta y Barrio Centro del Distrito de Huacrapuquio
Huancayo Junn.
Alternativa 2:
Mejoramiento del sistema de agua potable y creacin de
los servicios de disposicin sanitaria de excretas y
tratamiento de aguas residuales en tanque sptico,
construccin de cerco perimtrico del TANQUE IMHOFF
con ladrillo artesanal, programa de capacitacin para el
personal operativo y la JAAS y capacitacin y educacin
sanitaria a la poblacin de los barrios de Huarisca, La
Libertad Alta y Barrio Centro del Distrito de Huacrapuquio
Huancayo Junn.
a) Instalacin del Sistema de Agua potable.-
IV. FORMULACIN
4.1. Definicin Del Horizonte De Evaluacin Del Proyecto
El horizonte de evaluacin del presente proyecto es de 20 aos. Este
horizonte se establece teniendo en cuenta activos fijos principales
propuestos para la instalacin del sistema de agua potable y
alcantarillado.
Este horizonte se ha determinado teniendo en cuenta adems el tamao
de la poblacin y el tamao de los componentes principales propuestos
para la instalacin del sistema operativo.
Se considera la fase de inversin y de operacin en las condiciones
siguientes: la fase de inversin se ejecutara en el ao 2016, la operacin
y mantenimiento se ejecutar a partir del ao 2017 y se prolongara
hasta el ao 2037, considerando el ao inicial o ao cero del proyecto
el 2017.
Cuadro N7
Fortalecimiento
de la Junta de
Usuarios
Asistencia
tcnica a
usuarios
Fase de post-inversin
O&M del PIP entrega el sistema de agua
potable y sistema de disposicin
sanitaria de Excretas a los beneficiarios
Sin Con
LOCALIDAD
Proyecto Proyecto
POBLACIN ACTUAL AL 2015 DE DISEO (habitantes) 3,995 3,995
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 0.700% 0.700%
DENSIDAD POR LOTE (hab./lote) (2) 5 5
CANTIDAD DE VIVIENDAS AL 2015 799 799
DOTACIN POR CONEXIN (litros/habitante - da) (3) 70 120
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (4) 80% 80%
PORCENTAJE DE PRDIDAS (5) 15.0% 10%
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) 245 3,750
CANTIDAD DE VIVIENDAS CON CONEXIONES DE AGUA 49 750
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pblica) 0 3,995
CANTIDAD DE VIVIENDAS CON CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 0 799
COBERTURA
Se ha proyectado el crecimiento de la poblacin que contar
con los servicios de alcantarillado, a partir del inicio de la
operacin del proyecto hasta el horizonte de presente estudio.
A partir de esta situacin, se proyecta en el sistema de
alcantarillado que para los primeros cinco aos se llegar a una
cobertura del 100%, la cual se mantendr constante durante el
resto de los aos. A continuacin se presentan los parmetros
utilizados como informacin base para la proyeccin de la
demanda del servicio de agua potable y alcantarillado.
CUADRO N 10
Sin Con
LOCALIDAD Proyect Proyect
o o
POBLACIN ACTUAL AL 2015 DE DISEO (habitantes) 3,995 3,995
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 0.700% 0.700%
DENSIDAD POR LOTE (hab./lote) (2) 5 5
CANTIDAD DE VIVIENDAS AL 2015 799 799
DOTACIN POR CONEXIN (litros/habitante - da) (3) 70 120
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (4) 80% 80%
PORCENTAJE DE PRDIDAS (5) 15.0% 10%
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica) 245 3,750
CANTIDAD DE VIVIENDAS CON CONEXIONES DE AGUA 49 750
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red
pblica) 0 3,995
CANTIDAD DE VIVIENDAS CON CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 0 799
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CUADRO N 13
PROYECCIONES DE COBERTURA, POBLACION Y CONEXIONES SERVIDAS
COBERTURA AGUA
COBERTURA
POTABLE (%)
POBLACI VIVIEND
POBLACI CONEXIONES DOMESTICAS
A CONEXION N AS %
N TOTAL OTROS
O ES DE SERVIDA SERVIDA CON SIN TOTAL % CONEX. MICRO
(hab.) MEDIOS
AGUA (hab.) S (unid.) MEDID MEDID CONEXION MICRO TOTALES M.
(1/)
POTABLE OR OR ES M. TOTAL
0 3,750 100.0% 0.0% 3,750 750 0 750 750 0.0% 750 0%
1 3,776 100.0% 0.0% 3,776 755 0 755 755 0.0% 755 0%
2 3,803 100.0% 0.0% 3,803 761 0 761 761 0.0% 761 0%
3 3,829 100.0% 0.0% 3,829 766 0 766 766 0.0% 766 0%
4 3,856 100.0% 0.0% 3,856 771 0 771 771 0.0% 771 0%
5 3,883 100.0% 0.0% 3,883 777 0 777 777 0.0% 777 0%
6 3,910 100.0% 0.0% 3,910 782 0 782 782 0.0% 782 0%
7 3,938 100.0% 0.0% 3,938 788 0 788 788 0.0% 788 0%
8 3,965 100.0% 0.0% 3,965 793 0 793 793 0.0% 793 0%
9 3,993 100.0% 0.0% 3,993 799 0 799 799 0.0% 799 0%
10 4,021 100.0% 0.0% 4,021 804 0 804 804 0.0% 804 0%
11 4,049 100.0% 0.0% 4,049 810 0 810 810 0.0% 810 0%
12 4,077 100.0% 0.0% 4,077 815 0 815 815 0.0% 815 0%
13 4,106 100.0% 0.0% 4,106 821 0 821 821 0.0% 821 0%
14 4,135 100.0% 0.0% 4,135 827 0 827 827 0.0% 827 0%
15 4,164 100.0% 0.0% 4,164 833 0 833 833 0.0% 833 0%
16 4,193 100.0% 0.0% 4,193 839 0 839 839 0.0% 839 0%
17 4,222 100.0% 0.0% 4,222 844 0 844 844 0.0% 844 0%
18 4,252 100.0% 0.0% 4,252 850 0 850 850 0.0% 850 0%
19 4,281 100.0% 0.0% 4,281 856 0 856 856 0.0% 856 0%
20 4,311 100.0% 0.0% 4,311 862 0 862 862 0.0% 862 0%
CUADRO N 14
PROYECCIONES DE LA DEMANDA TOTAL DE AGUA
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
De conformidad a los estudios y publicaciones de la
Organizacin Mundial de Salud (OMS), el volumen de
almacenamiento deber calcularse a partir de un estudio de
diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la
demanda. Cuando no se disponga de informacin de un estudio
de diagrama masa, como es el caso, se adoptar el valor del
20% del promedio anual de la demanda como capacidad de
regulacin.
A este volumen de regulacin se adiciona el volumen de reserva
equivalente al 4% del caudal mximo diario por cualquier
eventualidad.
V (almacenamiento) =V (regulacin) +V (reserva)
CUADRO N 18
OFERTA OPTIMIZADA DE AGUA
POTABLE (2015)
Manantial RENDIMIENTO
Huacrapuqui miles
lps
o m3/ao
(Ojo de Agua) 4.50 141,912.0
141,912.0
Total
4.50 0
CUADRO N 20
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA
Grafica (Lps)
A Oferta
Demanda Balance
o Actual
0 2.54 8.51 -6.0
1 2.54 8.67 -6.1
2 2.54 8.84 -6.3
3 2.54 9.01 -6.5
4 2.54 9.18 -6.6
5 2.54 9.36 -6.8
6 2.54 9.43 -6.9
7 2.54 9.50 -7.0
8 2.54 9.56 -7.0
9 2.54 9.63 -7.1
10 2.54 9.70 -7.2
11 2.54 9.76 -7.2
12 2.54 9.83 -7.3
13 2.54 9.90 -7.4
14 2.54 9.97 -7.4
15 2.54 10.04 -7.5
16 2.54 10.11 -7.6
17 2.54 10.18 -7.6
18 2.54 10.25 -7.7
19 2.54 10.32 -7.8
20 2.54 10.39 -7.9
GRAFICO: BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA
CUADRO N 21
BALANCE OFERTA DEMANDA DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ESTACION DE BOMBEO DE
COLECTORES / EMISOR LAGUNAS ESTABILIZACIN
DESAGUES
DEMANDA
AO DEMANDA
DEMANDA OFERTA OFERTA MXIMA OFERTA
MXIMA DIARIA
DIARIA
l/s m3/d l/s m3/d l/s m3/d l/s m3/d l/s m3/d l/s m3/d
2015 12 1,059 3 236 6.8 588 0.0 0.0 6.8 588 0.0 0.0
2016 12 1,079 3 236 6.9 599 0.0 0.0 6.9 599 0.0 0.0
2017 13 1,100 3 236 7.1 611 0.0 0.0 7.1 611 0.0 0.0
2018 13 1,121 3 236 7.2 623 0.0 0.0 7.2 623 0.0 0.0
2019 13 1,143 3 236 7.3 635 0.0 0.0 7.3 635 0.0 0.0
2020 13 1,165 3 236 7.5 647 0.0 0.0 7.5 647 0.0 0.0
2021 14 1,173 3 236 7.5 652 0.0 0.0 7.5 652 0.0 0.0
2022 14 1,181 3 236 7.6 656 0.0 0.0 7.6 656 0.0 0.0
2023 14 1,190 3 236 7.6 661 0.0 0.0 7.6 661 0.0 0.0
2024 14 1,198 3 236 7.7 665 0.0 0.0 7.7 665 0.0 0.0
2025 14 1,206 3 236 7.8 670 0.0 0.0 7.8 670 0.0 0.0
2026 14 1,215 3 236 7.8 675 0.0 0.0 7.8 675 0.0 0.0
2027 14 1,223 3 236 7.9 679 0.0 0.0 7.9 679 0.0 0.0
2028 14 1,232 3 236 7.9 684 0.0 0.0 7.9 684 0.0 0.0
2029 14 1,241 3 236 8.0 689 0.0 0.0 8.0 689 0.0 0.0
2030 14 1,249 3 236 8.0 694 0.0 0.0 8.0 694 0.0 0.0
2031 15 1,258 3 236 8.1 699 0.0 0.0 8.1 699 0.0 0.0
2032 15 1,267 3 236 8.1 704 0.0 0.0 8.1 704 0.0 0.0
2033 15 1,276 3 236 8.2 709 0.0 0.0 8.2 709 0.0 0.0
2034 15 1,284 3 236 8.3 713 0.0 0.0 8.3 713 0.0 0.0
2035 15 1,293 3 236 8.3 718 0.0 0.0 8.3 718 0.0 0.0
CUADRO N 22
BALANCE OFERTA DEMANDA DE SANEAMIENTO
Graficar (l/s por ao)
A Oferta
Demanda Balance
o Actual
0 0.00 6.94 -6.94
1 0.00 7.07 -7.07
2 0.00 7.21 -7.21
3 0.00 7.35 -7.35
4 0.00 7.49 -7.49
5 0.00 7.54 -7.54
6 0.00 7.60 -7.60
7 0.00 7.65 -7.65
8 0.00 7.70 -7.70
9 0.00 7.76 -7.76
10 0.00 7.81 -7.81
11 0.00 7.86 -7.86
12 0.00 7.92 -7.92
13 0.00 7.98 -7.98
14 0.00 8.03 -8.03
15 0.00 8.09 -8.09
16 0.00 8.14 -8.14
17 0.00 8.20 -8.20
18 0.00 8.26 -8.26
19 0.00 8.32 -8.32
20 0.00 8.32 -8.32
GRAFICO: BALANCE OFERTA DEMANDA DE SANEAMIENTO
CUADRO N 24
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA REDES
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 1
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
COSTO COSTO COSTO COSTO
COSTO COSTO
AO CON SIN CON SIN
INCREMENT INCREMENT
PROYECT PROYECT PROYECT PROYECT
AL AL
O O O O
2016 641 550 91 539 462 76
2017 645 550 95 542 462 80
2018 649 550 99 545 462 83
2019 653 550 103 548 462 86
2020 657 550 107 552 462 90
2021 661 550 111 555 462 93
2022 663 550 113 557 462 95
2023 664 550 114 558 462 96
2024 666 550 116 559 462 97
2025 667 550 117 561 462 99
2026 669 550 119 562 462 100
2027 670 550 120 563 462 101
2028 672 550 122 565 462 103
2029 674 550 124 566 462 104
2030 675 550 125 567 462 105
2031 677 550 127 569 462 107
2032 679 550 129 570 462 108
2033 680 550 130 572 462 109
2034 682 550 132 573 462 111
2035 684 550 134 574 462 112
Costos
promedio 666 550 116 560 462 98
CUADRO N 25
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA PLANTA
DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 1
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
COSTO COSTO COSTO COSTO
COSTO COSTO
AO CON SIN CON SIN
INCREMENT INCREMENT
PROYECT PROYECT PROYECT PROYECT
AL AL
O O O O
2016 950 0 950 843 0 843
2017 950 0 950 843 0 843
2018 950 0 950 843 0 843
2019 950 0 950 843 0 843
2020 1,904 0 1,904 1,645 0 1,645
2021 950 0 950 843 0 843
2022 950 0 950 843 0 843
2023 950 0 950 843 0 843
2024 950 0 950 843 0 843
2025 1,904 0 1,904 1,645 0 1,645
2026 950 0 950 843 0 843
2027 950 0 950 843 0 843
2028 950 0 950 843 0 843
2029 950 0 950 843 0 843
2030 1,904 0 1,904 1,645 0 1,645
2031 950 0 950 843 0 843
2032 950 0 950 843 0 843
COSTO DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
A Continuacin se presenta el resumen de costos de inversin
para el sistema de agua potable.
CUADRO N 29
INVERSION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A
PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
PRECIOS DE
DESCRIPCIN MERCADO
CAPTACION DE LADERA 24,054.92
LINEA DE CONDUCCION 23,577.75
SISTEMA DE BOMBEO 76,161.69
LINEA DE IMPULSION 59,077.73
RESERVORIO DE 200M3 127,301.14
CASETA DE VALVULA DE RESERVORIO 9,450.60
CERCO PERIMETRICO DE RESERVORIO 21,228.17
PRECIOS
DE
DESCRIPCIN MERCADO
1,925,941.
RED DE COLECTORES Y EMISORES 29
CONSTRUCCION DE BUZONES 646,153.61
CONEXIONES DOMICILIARIAS 221,449.12
LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO 93,320.62
2,886,864
TOTAL COSTO DIRECTO .64
GASTOS GENERALES (10%) 288,686.46
UTILIDAD (10%) 288,686.46
3,464,237
SUB TOTAL .57
IGV 18% 623,562.76
EXPEDIENTE TECNICO (5%) 173,211.88
SUPERVISION DE OBRA (4%) 138,569.50
COSTO TOTAL DE INVERSIN SISTEMA DE REDES 4,399,581
DE ALCANTARILLADO .71
A continuacin se presenta el resumen de costos de inversin
para la planta de tratamiento.
CUADRO N 31
INVERSION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIN PRECIOS
DE
MERCAD
O
CAMARA DE REJAS 22,825.77
TANQUE IMHOFF 228,685.83
FILTRO BIOLOGICO 108,700.42
TANQUE SEPTICO 71,956.13
LECHO DE SECADO DE LODOS 167,331.33
POZO DE PERCOLACION 188,303.55
CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE CON
PUAS DEL TANQUE IMHOFF 40,545.64
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 12,500.00
MITIGACION DE RIESGOS 5,800.00
FLETE TERRESTRE 171,000.00
CAPACITACION SANITARIA 39,200.00
CARTEL DE OBRA 1,883.26
1,058,731
TOTAL COSTO DIRECTO .94
GASTOS GENERALES (10%) 105,873.19
UTILIDAD (10%) 105,873.19
1,270,478
SUB TOTAL .33
IGV 18% 228,686.10
EXPEDIENTE TECNICO (5%) 63,523.92
SUPERVISION DE OBRA (4%) 50,819.13
ALTERNATIVA 2
A Continuacin se presenta el resumen de costos de inversin
para el sistema de agua potable, alcantarillado y planta de
tratamiento para la alternativa N 2.
CUADRO N 32
INVERSION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A
PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
PRECIOS DE
DESCRIPCIN MERCADO
CAPTACION DE LADERA 24,054.92
LINEA DE CONDUCCION 23,577.75
SISTEMA DE BOMBEO 76,161.69
LINEA DE IMPULSION 59,077.73
RESERVORIO DE 200M3 127,301.14
CASETA DE VALVULA DE RESERVORIO 9,450.60
CERCO PERIMETRICO DE RESERVORIO 21,228.17
LINEA DE ADUCCION 6,434.35
LINEA DE DISTRIBUCION 657,257.91
VALVULA DE CONTROL DE 3" 14,071.96
VALVULA DE CONTROL DE 2.5" 9,690.09
VALVULA DE PURGA TIPO II DE 2" 809.02
VALVULA DE PURGA TIPO II DE 2 1/2" 3,122.42
CONEXIONES DOMICILIARIAS 450,089.01
COSTO DIRECTO 1,482,326.75
PRECIOS
DE
DESCRIPCIN MERCADO
1,925,941.
RED DE COLECTORES Y EMISORES 29
CONSTRUCCION DE BUZONES 646,153.61
CONEXIONES DOMICILIARIAS 221,449.12
LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO 93,320.62
2,886,864
TOTAL COSTO DIRECTO .64
GASTOS GENERALES (10%) 288,686.46
UTILIDAD (10%) 288,686.46
3,464,237
SUB TOTAL .57
IGV 18% 623,562.76
EXPEDIENTE TECNICO (5%) 173,211.88
SUPERVISION DE OBRA (4%) 138,569.50
COSTO TOTAL DE INVERSIN SISTEMA DE REDES 4,399,581
DE ALCANTARILLADO .71
1,409,228
SUB TOTAL .57
IGV 18% 253,661.14
EXPEDIENTE TECNICO (5%) 70,461.43
SUPERVISION DE OBRA (4%) 56,369.14
COSTO TOTAL DE INVERSIN SISTEMA DE 1,789,720
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES .29
CUADRO N 36
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA EL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
PRECIO PRECIOS
UNID
TEM DESCRIPCIN CANT. UNITARI DE
.
O MERCADO
1.00 COSTOS DE OPERACIN 0.00
1.10
1.20
COSTOS DE
2.00 MANTENIMIENTO 550.00
2.10 Personal 0.00
Obrero mes 12.00 0.00 0.00
2.20 Materiales y Equipos 550.00
Limpieza Acequias GBL. 550.00 550.00
Materiales y Accesorios GBL. 0.00 0.00
TOTAL COSTO OPERACIN MANTENIMIENTO ANUAL S/. 550.00
Materiales
Cloro Gas.- Se considera la cloracin del agua por ser de
fuente superficial y es una de las principales causas del
mal servicio (mala calidad del agua suministrada). El
consumo de cloro gas, se estim teniendo en cuenta lo
siguiente:
Tratamiento
En el sistema de tratamiento se han considerado dos
alternativas, en la primera alternativa se considera la
instalacin de un sistema con TANQUE SEPTICO y
TANQUE IMHOFF.
A continuacin, se presentan los costos de operacin y
mantenimiento a precios de mercado y sociales, con la
aplicacin de los factores de correccin ya mencionados.
El detalle de los costos (unidad, cantidad, rendimiento y
costo parcial y total) se presenta en los anexos Costos
de Operacin y Mantenimiento con Proyecto, a precios de
mercado del presente estudio.
ALTERNATIVA 1
CUADRO N 37
COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE
CUADRO N 38
COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE
ALCANTARILLADO
PRECIOS DE FACTOR DE PRECIOS
MERCADO CORRECIN SOCIALES
COSTOS FIJOS 441.00 370.59
Materiales y Equipo 441.00 0.840 370.59
COSTOS VARIABLES 200.00 168.07
Mano de Obra (no
calificada) 0.00 0.600 0.00
Materiales y Equipo 200.00 0.840 168.07
641.00 538.66
CUADRO N 39
COSTOS ANUALES DE OPERACIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO
FACTOR
PRECIOS
DE PRECIOS
DE
CORRECI SOCIALES
MERCADO
N
COSTOS FIJOS 950.00 842.95
Mano de Obra (calificada) 650.00 0.91 590.85
Materiales y Equipo 300.00 0.84 252.10
COSTOS VARIABLES 0.00 0.00
Mano de Obra (no
calificada) 0.00 0.60 0.00
Materiales y Equipo 0.00 0.84 0.00
950.00 842.95
CUADRO N 40
COSTOS DE LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO (CADA 5 AOS)
PRECIOS DE FACTOR DE PRECIOS
MERCADO CORRECIN SOCIALES
Mano de Obra (calificada) 0.00 0.909 0.00
Materiales y Equipo 954.00 0.840 801.68
954.00 801.68
V. EVALUACIN
5.1. EVALUACIN SOCIAL
5.1.1. Beneficio Sociales
BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los beneficios en la situacin sin proyectos se limitan a la
dotacin del servicio de agua potable a tan slo 153 familias
con una frecuencia promedio de 6 horas por da. 0 conexiones
domiciliarias en el sistema de alcantarillado, con respecto a la
planta de tratamiento de aguas residuales solo 0 familias con
instalaciones domiciliarias, son tratadas sus aguas residuales,
en situacin sin proyecto se seguir destinando a las acequias,
ro, campos de cultivo y, al medio ambiente en general.
CUADRO N 43
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Est conformado por conexiones domiciliarias y la construccin
de redes de alcantarillado. Para estas obras, se ha considerado
los costos de inversin correspondientes y los costos de
operacin y mantenimiento. Los beneficiarios de estas obras lo
constituyen los 799 nuevos usuarios conectados al sistema de
alcantarillado sanitario, quienes percibirn el bienestar de
contar con servicio de evacuacin de sus desages
domsticos.
COSTO DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
A Continuacin se presenta el resumen de costos de inversin
para el sistema de agua potable.
CUADRO N 44
INVERSION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO Y
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
Factor
de
PRECIOS DE Correcci PRECIOS
DESCRIPCIN MERCADO n Sociales
CAPTACION DE LADERA 24,054.92 0.759 18,257.69
LINEA DE CONDUCCION 23,577.75 0.802 18,909.35
SISTEMA DE BOMBEO 76,161.69 0.759 57,806.72
LINEA DE IMPULSION 59,077.73 0.802 47,380.34
RESERVORIO DE 200M3 127,301.14 0.759 96,621.56
CASETA DE VALVULA DE
RESERVORIO 9,450.60 0.759 7,173.01
CERCO PERIMETRICO DE
RESERVORIO 21,228.17 0.759 16,112.18
LINEA DE ADUCCION 6,434.35 0.802 5,160.35
LINEA DE DISTRIBUCION 657,257.91 0.802 527,120.84
VALVULA DE CONTROL DE 3" 14,071.96 0.759 10,680.62
VALVULA DE CONTROL DE 2.5" 9,690.09 0.759 7,354.78
VALVULA DE PURGA TIPO II DE 2" 809.02 0.759 614.04
VALVULA DE PURGA TIPO II DE 2
1/2" 3,122.42 0.759 2,369.92
CONEXIONES DOMICILIARIAS 450,089.01 0.802 360,971.39
1,482,326.7
COSTO DIRECTO 5 1,176,532.79
GASTOS GENERALES (10%) 148,232.68 117,653.28
UTILIDAD (10%) 148,232.68 117,653.28
1,778,792.1
SUB TOTAL 1 1,411,839.34
IGV 18% 320,182.58 254,131.08
SUPERVISION DE OBRA (5%) 88,939.61 70,591.97
EXPEDIENTE TECNICO (4%) 71,151.68 56,473.57
COSTO TOTAL DE INVERSIN 2,259,065.9
SISTEMA DE AGUA POTABLE 7 1,793,035.97
CUADRO N 45
INVERSION PARA EL SISTEMA DE REDES DE SANEAMIENTO A PRECIOS
SOCIALES ALTERNATIVA 1
PRECIOS Factor
DE de
MERCAD Correcci PRECIOS
DESCRIPCIN O n Sociales
1,925,941. 1,486,826.
RED DE COLECTORES Y EMISORES 29 0.772 68
CONSTRUCCION DE BUZONES 646,153.61 0.759 490,430.59
CONEXIONES DOMICILIARIAS 221,449.12 0.838 185,574.36
LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO 93,320.62 0.838 78,202.68
2,886,864 2,241,034
TOTAL COSTO DIRECTO .64 .31
GASTOS GENERALES (10%) 288,686.46 224,103.43
UTILIDAD (10%) 288,686.46 224,103.43
3,464,237 2,689,241
SUB TOTAL .57 .17
IGV 18% 623,562.76 484,063.41
EXPEDIENTE TECNICO (5%) 173,211.88 134,462.06
SUPERVISION DE OBRA (4%) 138,569.50 107,569.65
COSTO TOTAL DE INVERSIN SISTEMA DE REDES 4,399,581 3,415,336
DE ALCANTARILLADO .71 .29
A continuacin se presenta el resumen de costos de inversin
para la planta de tratamiento.
CUADRO N 46
INVERSION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS A
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
PRECIOS Factor
DE de
MERCAD Correcci PRECIOS
DESCRIPCIN O n Sociales
CAMARA DE REJAS 22,825.77 0.785 17,918.23
TANQUE IMHOFF 228,685.83 0.785 179,518.38
FILTRO BIOLOGICO 108,700.42 0.785 85,329.83
TANQUE SEPTICO 71,956.13 0.785 56,485.57
LECHO DE SECADO DE LODOS 167,331.33 0.785 131,355.10
POZO DE PERCOLACION 188,303.55 0.785 147,818.29
CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE CON PUAS
DEL TANQUE IMHOFF 40,545.64 0.785 31,828.33
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 12,500.00 0.860 10,750.00
MITIGACION DE RIESGOS 5,800.00 0.860 4,988.00
FLETE TERRESTRE 171,000.00 0.860 147,060.00
CAPACITACION SANITARIA 39,200.00 0.860 33,712.00
CARTEL DE OBRA 1,883.26 0.860 1,619.60
1,058,731 848,383.3
TOTAL COSTO DIRECTO .94 2
GASTOS GENERALES (10%) 105,873.19 84,838.33
UTILIDAD (10%) 105,873.19 84,838.33
1,270,478 1,018,059
SUB TOTAL .33 .98
IGV 18% 228,686.10 183,250.80
EXPEDIENTE TECNICO (5%) 63,523.92 50,903.00
SUPERVISION DE OBRA (4%) 50,819.13 40,722.40
ALTERNATIVA 2
CUADRO N 47
CUADRO N 48
INVERSION PARA EL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO A PRECIOS
DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
PRECIOS Factor
DE de
MERCAD Correcci PRECIOS
DESCRIPCIN O n Sociales
1,925,941. 1,486,826.
RED DE COLECTORES Y EMISORES 29 0.772 68
CONSTRUCCION DE BUZONES 646,153.61 0.759 490,430.59
CONEXIONES DOMICILIARIAS 221,449.12 0.838 185,574.36
LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO 93,320.62 0.838 78,202.68
2,886,864 2,241,034
TOTAL COSTO DIRECTO .64 .31
GASTOS GENERALES (10%) 288,686.46 224,103.43
UTILIDAD (10%) 288,686.46 224,103.43
3,464,237 2,689,241
SUB TOTAL .57 .17
IGV 18% 623,562.76 484,063.41
EXPEDIENTE TECNICO (5%) 173,211.88 134,462.06
SUPERVISION DE OBRA (4%) 138,569.50 107,569.65
COSTO TOTAL DE INVERSIN SISTEMA DE REDES 4,399,581 3,415,336
DE ALCANTARILLADO .71 .29
CUADRO N 49
INVERSION PARA EL SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
PRECIOS Factor
DE de
MERCAD Correcci PRECIOS
DESCRIPCIN O n Sociales
CAMARA DE REJAS 22,825.77 0.785 17,918.23
TANQUE IMHOFF 228,685.83 0.785 179,518.38
FILTRO BIOLOGICO 108,700.42 0.785 85,329.83
TANQUE SEPTICO 71,956.13 0.785 56,485.57
LECHO DE SECADO DE LODOS 167,331.33 0.785 131,355.10
POZO DE PERCOLACION 188,303.55 0.785 147,818.29
CERCO PERIMETRICO CON LADRILLO DEL
TANQUE IMHOFF 156,170.84 0.785 122,594.11
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 12,500.00 0.860 10,750.00
MITIGACION DE RIESGOS 5,800.00 0.860 4,988.00
FLETE TERRESTRE 171,000.00 0.860 147,060.00
CAPACITACION SANITARIA 39,200.00 0.860 33,712.00
CARTEL DE OBRA 1,883.26 0.860 1,619.60
1,174,357 939,149.1
TOTAL COSTO DIRECTO .14 0
GASTOS GENERALES (10%) 117,435.71 93,914.91
UTILIDAD (10%) 117,435.71 93,914.91
1,409,228 1,126,978
SUB TOTAL .57 .92
IGV 18% 253,661.14 202,856.21
EXPEDIENTE TECNICO (5%) 70,461.43 56,348.95
SUPERVISION DE OBRA (4%) 56,369.14 45,079.16
COSTO TOTAL DE INVERSIN SISTEMA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS 1,789,720 1,431,263
RESIDUALES .29 .23
CUADRO N 50
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO
N de Viviendas Beneficios Brutos Costos de Valor
Inversi Flujo
conectadas (S/.ao) Operacin y Factor actual
Poblacin n Total a neto a
Poblaci Antigu Nuevo mantenimien de del flujo
Aos Conectad precios precios
n Total Antigua Nueva Tota os s to descuent neto a
a (%) Total sociales sociale
s s l Usuari Usuari incrementale o precios
(S/.) s
os os s sociales
-
1,793,03 1,793,0 -
2015 6 36 1.000 1,793,036
271,85 289,48
2016 3,750 100.0% 153 597 750 17,633 2 5 0 5,504 283,981 0.917 260,533
274,12 291,76
2017 3,776 100.0% 153 602 755 17,633 9 2 0 5,524 286,238 0.842 240,921
276,86 294,49
2018 3,803 100.0% 153 608 761 17,633 1 4 0 5,546 288,949 0.772 223,121
279,13 296,77
2019 3,829 100.0% 153 613 766 17,633 8 1 0 5,567 291,204 0.708 206,296
281,41 299,04
2020 3,856 100.0% 153 618 771 17,633 4 8 0 5,590 293,458 0.650 190,728
284,14 301,78
2021 3,883 100.0% 153 624 777 17,633 7 0 0 5,612 296,168 0.596 176,595
286,42 304,05
2022 3,910 100.0% 153 629 782 17,633 3 7 0 5,621 298,436 0.547 163,255
289,15 306,78
2023 3,938 100.0% 153 635 788 17,633 6 9 0 5,629 301,160 0.502 151,142
291,43 309,06
2024 3,965 100.0% 153 640 793 17,633 2 6 0 5,638 303,428 0.460 139,707
294,16 311,79
2025 3,993 100.0% 153 646 799 17,633 5 8 0 5,646 306,152 0.422 129,322
296,44 314,07
2026 4,021 100.0% 153 651 804 17,633 1 5 0 5,655 308,420 0.388 119,523
299,17 316,80
2027 4,049 100.0% 153 657 810 17,633 4 7 0 5,663 311,144 0.356 110,622
301,45 319,08
2028 4,077 100.0% 153 662 815 17,633 0 4 0 5,672 313,412 0.326 102,228
304,18 321,81
2029 4,106 100.0% 153 668 821 17,633 3 6 0 5,681 316,135 0.299 94,602
306,91 324,54
2030 4,135 100.0% 153 674 827 17,633 5 8 0 5,690 318,859 0.275 87,539
309,64 327,28
2031 4,164 100.0% 153 680 833 17,633 7 0 0 5,699 321,582 0.252 80,997
312,37 330,01
2032 4,193 100.0% 153 686 839 17,633 9 3 0 5,708 324,305 0.231 74,938
314,65 332,28
2033 4,222 100.0% 153 691 844 17,633 6 9 0 5,716 326,573 0.212 69,231
317,38 335,02
2034 4,252 100.0% 153 697 850 17,633 8 2 0 5,726 329,296 0.194 64,045
320,12 337,75
2035 4,281 100.0% 153 703 856 17,633 0 4 0 5,735 332,019 0.178 59,242
951,552.
Proyecto Rentable en Trminos Sociales VAN SOCIAL 23
TIR SOCIAL 15.65%
RESULTADOS DE EVALUACIN
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes a
las alternativas, basado en los costos y beneficios se ha
establecido los flujos de caja a precios sociales en el horizonte
de planeamiento del proyecto. En base a este flujo, los
indicadores de evaluacin resultantes son los siguientes:
VAN (%) : S/. 951,552.23
TIR : 15.65 %
Sistema de Alcantarillado
El anlisis de sensibilidad para el sistema de alcantarillado se
centra fundamentalmente en los costos de inversin, dado que
los beneficios del Proyecto son de carcter cualitativo y la
evaluacin se realiza por la metodologa costo/efectividad, en
el cual en lugar de cuantificar los beneficios se toma en
consideracin los beneficiarios del Proyecto; por consiguiente
se ha calculado el ICE, en el escenario de incremento de costos
y disminucin de beneficiarios.
CUADRO N 53
CALCULO DE LA TARIFA MENSUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTO
COSTO COSTO
O&M
CUADRO RESUMEN O&M O&M
VIVIEND
ANUAL MENSUAL
A
SIST DE AGUA POTABLE 7,262.04 605.17 4.73
SIST ALCANTARILLADO 641.00 53.42 0.42
PLANTA DE
TRATAMIENTO 950.00 79.17 0.62
TOTAL O&M 8,853.04 737.75 5.76
5.3.2. UBICACIN
El proyecto se encuentra en:
Ubicacin Poltica
Localidad : Huarisca, La Libertad Alta
Huacrapuquio.
Distrito : Huacrapuquio
Provincia : Huancayo
Departamento : Junn
Cdigo Penal
Accesibilidad
El Proyecto es accesible desde Lima Huancayo con
carretera asfaltada, Huancayo Huancayo con carretera
asfaltada, Huancayo Huacrapuquio.
B. Clasificacin de Suelos
Generalidades
El suelo es un cuerpo natural, independiente,
tridimensional y dinmico, producto de la interaccin de
los diferentes factores de formacin (material parental,
clima, topografa, organismos y tiempo) y ocupan un
espacio en la superficie de la corteza terrestre.
C. FLORA Y FAUNA
Fauna Silvestre
Las aves constituyen sin lugar a dudas el grupo ms
abundante de fauna silvestre que se desarrolla en el
rea de estudio; aunque tambin es posible encontrar
especies de mamferos que han podido adaptarse a las
duras condiciones climticas que presenta la zona.
Lamentablemente es muy poca la informacin con que
se dispone acerca de las especies de fauna silvestre, no
solo del rea de estudio, sino de todo el departamento
de Junn; ya que ste es sealado como una de las
reas con grandes vacos de informacin en el Per
(Rodrguez, 1,996). Por ello, no se cuentan con
informacin acerca de la presencia de especies de
reptiles, anfibios e insectos en el rea de estudio.
CUADRO N 54
Flora
La cobertura vegetal, por las condiciones de altitud,
bajas temperaturas, pluviosidad, humedad relativa e
insolacin; est restringida a las especies adaptadas a
estas condiciones, representadas por las gramneas,
herbceas y arbustos y rboles.
Festucassp. IroIchu
SeneciorudbeckiaefoliuQariwa
Margiricarpuspinnatus
MargiricarpusstrictusKanlli
Urticasp. OrocoKanlli
Diplostephiumsp.
Azorelladispensoides Ortiga
Salvia sp.
Chuquiragarotundifolia Yareta
ChuquiragarotundifoliaChuqurawa
Grindeliasp. Chucula
Eriosphaerophorum Chiri Chiri
Hiaracium cf. Eriosphaerophorum
Opuntia sp.
CUADRO N 55
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
contaminaci Residuos
n de curso de slidos
Emisin agua por acumulados no
de inadecuada removido de Deforestaci Alteraci
material disposicin de rea, concreto, n Suspensin n
Adecuacin/Construcc particula material bote de grasa temporal temporal del paisajsti
ion de captacin do excavado. de suelo del rea servicio. ca.
Riesgo de
contaminaci Residuos
n de curso de slidos
Emisin agua por acumulados no
de inadecuada removido de Deforestaci Alteraci
Modificacin/instalaci material disposicin de rea, concreto, n Suspensin n
n de lneas de particula material bote de grasa temporal temporal del paisajsti
conduccin/aduccin. do excavado de suelo del rea servicio. ca.
Construccin de Emisin Riesgo de Residuos Deforestaci Suspensin Alteraci
reservorio de contaminaci slidos n temporal del n
proyectado. material n de curso de acumulados no temporal servicio. paisajsti
particula agua por removido de del rea ca.
do inadecuada rea, concreto,
disposicin de
material bote de grasa
excavado de suelo
Riesgo de
contaminaci Residuos
n de curso de slidos
Emisin agua por acumulados no
Ampliacin de redes, de inadecuada removido de Deforestaci Alteraci
conexiones material disposicin de rea, concreto, n Suspensin n
domiciliarias y particula material bote de grasa temporal temporal del paisajsti
empalmes. do excavado de suelo del rea servicio. ca.
Riesgo de
contaminaci Residuos
n de curso de slidos
agua por acumulados no
inadecuada removido de Deforestaci Alteraci
Construccion de disposicin de rea, concreto, n Suspensin n
planta de tratamiento material bote de grasa temporal temporal del paisajsti
de aguas residuales excavado de suelo del rea servicio. ca.
Uso afecta Suspensin
OPERACIN
por
presin y/o s por conexione
inadecuadamen rehabilitaci s
instalacin. te instaladas. n de vas. . cruzadas.
Recomendaciones
Seleccin De Alternativas
De acuerdo con los resultados del indicador de Costo /
Efectividad, con anlisis de VAN Y TIR, Y ndice De Costo
Efectividad tenemos que la alternativa 01 es tcnica,
econmica y ambientalmente sostenible, de acuerdo al anlisis
cuantitativo efectuado.
De acuerdo a los resultados de la evaluacin social y los
respectivos anlisis de sensibilidad, se tiene priorizada la
alternativa 01, la misma que est orientada a solucionar el
problema de manera sostenible en trminos tcnicos,
econmicos, financieros, sociales y ambientales.
Plan de implementacin
Para la implementacin del presente proyecto, primero ser
necesario registrar, evaluar y aprobar el proyecto en la etapa
de pre inversin, luego se convocar a concurso para la
elaboracin del estudio definitivo o expediente tcnico, se
Organizacin y gestin
La Municipalidad Distrital de Huacrapuquio, cuentan con
capacidad tcnica, administrativa y financiera para ejecutar
cada uno sus funciones para poner en marcha el presente
proyecto.
Se recomienda que la ejecucin se realice por Administracin
directa, por cuanto ello resulta ms conveniente por la
distancia y la facilidad de trasladar recursos humanos y
materiales herramientas y equipos al lugar de la obra.
5.4.3. Financiamiento
Para el financiamiento de la construccin de la Obra y de los
gastos de Operacin y mantenimiento se ha planteado la
siguiente estructura:
Etapa de inversin del proyecto: Mejoramiento Del
Sistema De Agua Potable Y Creacin De Los Servicios
De Disposicin Sanitaria De Excretas Y Letrinas En Los
Barrios De Huarisca, La Libertad Alta Y Barrio Centro,
Distrito De Huacrapuquio Huancayo Junn.
Financiamiento de la obra: se realizar por gestin ante las
entidades pblicas como por ejemplo Ministerio De
Vivienda Y Construccin Y Saneamiento, FONIPREL,
PRONASAR, FONDO TALO PERUANO, etc.
Financiamiento de operacin y mantenimiento:
Municipalidad distrital de Huacrapuquio, Junta Administradora
de Agua y Saneamiento
CUADRO N 57
CUADRO N 58
5.6.4. FISCAL
El Fiscal es la persona encargada de supervisar y fiscalizar la
gestin del Consejo Directivo. Es elegido por la Asamblea
General por un periodo de 2 aos y debe reunir los mismos
requisitos de los miembros del Consejo Directivo.
higiene.
ACCIONES Elaboracin del perfil La poblacin Expediente tcnico Liquidacin Participacin del
de viabilidad y el atendida en el aprobado. tcnica. Gobierno Local.
expediente tcnico. horizonte del Sistema de agua Actas de entrega Participacin de la
ampliacin y proyecto es de 3910 potable mejorado al de obra. poblacin en la
mejoramiento del pobladores de los 100%. Encuestas a las ejecucin del
servicio de agua Anexos y barrios del Poblacin capacitada familias. proyecto.
segura. Distrito de en educacin Informe de Coordinacin efectiva
Abastecimiento de Huacrapuquio. sanitaria y hbitos de monitoreo de entre el municipio, la
servicio de agua El monto de inversin higiene en un 90%. capacitacin. comunidad y los
potable contina. a para el sistema de operadores del
travs de conexiones agua potable es: S/. proyecto.
domiciliarias. 1,482,326.75
Implementar un El monto de inversin
programa de para las redes de
capacitacin de alcantarillado es: S/.
educacin sanitaria. 2,886,864.64
Planta de
tratamiento de
aguas residuales S/.
1,058,731.94
Gastos Generales
(10%)
S/.542,792.33
Utilidad (10%)
S/.542,792.33
IGV (18%)
S/.1,172,431.44
Supervisin de obra
(5%) S/.
325,675.40
Expediente Tcnico
(4%) S/. 260,540.32
PRESUPUESTO
TOTAL S/.
8,272,155.17
CUADRO N 59
ALTERNATIVA 1
AGUA POTABLE 1,482,326.75
SISTEMA DE SANEAMIENTO 2,886,864.64
PLANTA DE TRATAMIENTO 1,058,731.94
CUADRO N 60
Los indicadores de la evaluacin son:
6.2. RECOMENDACIONES
De los resultados obtenidos, se recomienda que el proyecto sea
viabilizado para su ejecucin, considerando las necesidades de la
poblacin y las condiciones crticas del sistema de saneamiento integral
actual en los barrios del Distrito de Huacrapuquio.