CONSORCIO MILLA

MANUAL BPA
BPA MILLA-01
REGISTRO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
FRECUENCIA: SEMANALMENTE

RESPONSABLE:__________________________

INSTALACIONES ELECTRICAS
FECHA AREA LUMINARIAS CONECTORES OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS
S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
/ / S NS S NS
S: Stisfactorio NS: No Satisfactorio
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Jefe de Almacen Jefe de control de calidad
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BPA MILLA-02
REGISTRO DE CAPACITACION DEL PERSONAL EN MANEJO DE ALMACENAMIENTO

FORMACION: Capacitacion
TEMA: ____________________________________________________

FECHA: / / HORA INICIAL: _________HORA FINAL: _______________

LUGAR: ___________________________________________________
RESPONSABLE DE CAPACITACION: __________________________

EVALUACION
N NOMBRE Y A PELLIDOS DNI AREA DE TRABAJO FIRMA RECOMENDACIN
S NS

1 S NS

2 S NS

3 S NS

4 S NS

5 S NS

6 S NS

8 S NS

9 S NS

FRECUENCIA: CADA 4 MESES

* S: Satisfactorio, NS: No satisfactorio
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Jefe de Almacen VB Jefe de Control de Calidad
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BPA MILLA-03

REGISTRO DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

FRECUENCIA: DOS VECES POR DIA

HORA
10:00 AM 3:00 PM
FECHA: T HR T HR OBSERVACIONES RESPONSABLE
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
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/ /
/ /
/ /
/ /
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/ /
/ /
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/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
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/ /
/ /
/ /
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Jefe de Almacen Jefe de control de calidad
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KARDEX DE FULLVASO

ITEM ________________
PRODUCTO: ______________________________________________
MARCA: _________________________________________________ LOTE: __________
PRESENT.:_______________________________________________ F.P.: / /
R.S.: ____________________________________________________ F.V.: / /
RESP: ___________________________________________________

ENTRADA SALIDA SALDO

FECHA OBSERVACION
Cajs / Unid. TOTAL Unid. TOTAL Cajs / Unid. TOTAL
Bolsons sueltas (UND.) Cajs / Bolsons sueltas (UND.) Bolsons sueltas (UND.)
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
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JEFE DE ALMACEN JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

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BPA MILLA-05

FORMATO DE CONTROL Y VERIFICACIN DEL VEHICULO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS.

DATOS DE LA EMPRESA :
NOMBRE O RAZN SOCIAL :
DIRECCIN :
TELFONO :
RUC :

DATOS DEL VEHICULO :

TIPO DE UNIDAD: :
N DE PLACA: :

DATOS DEL TRANSPORTISTA :

NOMBRE Y APELLIDOS :
N DE LICENCIA DE CONDUCIR :
FECHA: :
DE ENTREGA DE PRODUCTOS EN PLANTA :
DE ENTREGA DEL PRODUCTO A DESTINO :

ASPECTOS A EVALUAR C NC OBS. RESPONSABLE

El vehculo de transporte cuenta con cubierta plstica y/o lona en la base de la tolva
El plstico y/ lona se encuentra en buen estado de conservacin
El vehculo de transporte cuenta con una cubierta protectora (toldera)
La toldera se encuentra en buen estado
Se transportan otros productos que puedan causa contaminacin.
C: Cumple NC: No cumple
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Jefe de Almacen Jefe de Control de Calidad
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BPA MILLA-06

FORMATO DE TRANSPORTE DE SALIDA DEL PRODUCTO

VERIFICACION DE
CANTIDAD ENTREGA DEL
FECHA DE ALIMENTO RESPONSABLE DE
RUTA PRODUCTO
CARGA CARGA
LOTE Cajas / Bolsones Unidades C NC
sueltas TOTAL
C NC
C NC
C NC
C NC
C NC
C NC
C NC
C NC
C NC
C NC
C NC
C NC
C NC
C NC
C NC
C NC
C NC
C NC
C NC
C: Conforme NC: No conforme

...... ......
V B JEFE DE ALMACEN V B JEFE CONTROL DE CALIDAD
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RPA MILLA-07
REPORTE DE TRANSPORTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

RESPONSABLE: .

CODIGO FECHA DE SE MANTUVO LOS

PLACA DEL CONFORMIDAD DE RESPONSABLE DE
RUTA MODULAR DE
VEHICULO
ENTREGA DE
ENTREGA
ESTANDARES DE OBSERVACIONES CARGA
LA I.E. CARGA TRANSPORTE

/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
/ / C NC SI NO
C= CONFORME
NC= NO CONFORME

V B JEFE DE ALMACEN V B JEFE CONTROL DE CALIDAD

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BPA MILLA-08
EVALUACION Y SELECCIN DE PROVEEDORES

PROVEEDOR REGISTRO
NOMBRE DE
SANITARIO
FECHA EMPRESA RUC PROCEDENCIA PRODUCTO OBSERVACIONES RESP.
INTERME PROVEEDORA DEL
FABRICA PRODUCTO
DIARIO

/ / FAB. INT. NAC. IMP.

/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
/ / FAB. INT. NAC. IMP.
P: Presenta NAC: Nacional
NP: No presenta IMP: Importado
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VB Jefe de Almacen VB Jefe de Control de Calidad
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BPA MILLA-09

CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS EN EL ALMACEN

INFORMACION DEL
PROVEEDOR
NOMBRE DE LA PRODUCTO
NGUIA DE
FECHA EMPRESA PRODUCTO LOTE OBSERVACIONES RESP.
REMISION
PROVEEDORA
FAB. INT. CANTIDAD PRESENT F.V.

/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
/ / FAB. INT. / /
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VB Jefe de Almacenamiento VB Jefe de Control de Calidad
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BPA MILLA-10
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS

CONTROL ORGANOLEPTICO MATERIA CONFORMIDAD DE

NOMBRE DEL
FECHA LOTE F.V. COLOR OLOR SABOR TEXTURA EXTRANA CERTIFICADO VB
PRODUCTO
C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
/ / / / C NC C NC C NC C NC P NP C NC
C: ConformNC: No Conforme
P: Presenta NP: No presenta

VB Jefe de almacenamiento VB Jefe de Control de Calidad

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BPA MILLA-11
FORMATO DE TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS
FECHA:
DIRECCION:
HORA DE INICIO HORA FINAL

DATOS DE EMPRESA/INSTITUCION QUE TOMA MUESTRAS

NOMBRE DEL INSPECTOR
RESPONSABLE:
TELEFONO
DATOS DEL MUESTREO
TIPO DE N DE
PRODUCTO MARCA PRESENTACION N LOTE F.P F.V
ENVASE MUESTRAS
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /

OBSERVACIONES:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD INSPECTOR

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BPA MILLA-12

IDENTIFICACION DE EQUIPOS CALIBRADOS.

RESPONSABLE: _____________________________________________

FECHA DE ULTIMA FECHA DE PROXIMA

EQUIPO MARCA MODELO FIRMA DEL RESPONSABLE
CALIBRACION CALIBRACION
/ / / /
TERMOMETRO

HIGROMETRO / / / /

BALANZA / / / /

/ / / /
/ / / /

/ / / /

/ / / /

*Este formao solo sera retirado por el JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

VB Jefe de Almacen VB Jefe de Almacen

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BPA MILLA-13

RESUMEN DE EFICACIA DE ACCIONES CORRECTIVAS

ACCION RESULTADO
COMPONENTE RESPONSABLE OBS.
CORRECTIVA S NS

RASTREABILIDAD S S
HIGIENE Y
SANEAMIENTO
S S
PRACTICAS DEL
PERSONAL S S

CONTROL DE PLAGAS
S S

PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO
S S
VEHICULOS DE
TRANSPORTE S S
RECEPCION
S S
DISTRIBUCION
S S

VB Gerencia VB Jefe de Control de calidad

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MANUAL BPA

BPA MILLA-13

PROPUESTA
ALTERNATIVA

B Jefe de Control de calidad