GESTIN DE RIESGOS

1.1. PLAN DE GESTIN DE RIESGOS

CLASSFILE SYSTEM SIGLAS DEL PROYECTO

CLASSFILE SYSTEM
METODOLOGA DE GESTIN DE RIESGOS

FUENTES DE
PROCESO DESCRIPCIN HERRAMIENTAS
INFORMACIN

UNFV- EPIS
Planificacin de
Elaborar el Plan de Gestin Pgina Web Comunidad
Gestin de los Gua del PMBOK
de Riesgos UNFV
Riesgos
Equipo del proyecto

Revisar la
documentacin
Identificar que riesgos
UNFV- EPIS
Identificacin de pueden afectar el proyecto y
Recopilacin de Equipo planificacin del
los Riesgos documentar sus
informacin mediante proyecto.
caractersticas
Tormenta de ideas y Proyectos afines
Reuniones online

Evaluacin de
probabilidad e Sponsor y usuarios.
Priorizar los riesgos y impacto. Gerente de Proyecto
evaluar la probabilidad de Jefe de proyecto
Anlisis Cualitativo
ocurrencia, el impacto de Matriz de probabilidad e Jefe de Gestin de
de Riesgos
dichos riesgos y establecer impacto. Riesgos
el ranking de importancia. Equipo planificacin del
Categorizacin de los proyecto.
riesgos.

Estrategias para:
Desarrollar opciones y
Amenazas
Planificacin de acciones para incrementar
Oportunidades Equipo planificacin del
Respuesta a los las oportunidades y reducir
proyecto.
Riesgos las amenazas a los objetivos
Estrategia de respuesta
de Proyectos
para contingencias

Monitoreo y Implementar planes de
Control de Riesgos respuesta a los riesgos
Verificar la ocurrencia
de riesgos.
Supervisar y verificar la
ejecucin de
UNFV- EPIS
Reevaluacin de los
riesgos. Jefe de Proyecto
Reuniones sobre el
estado del Proyecto. Equipo planificacin del
proyecto
 respuestas.
Verificar aparicin de
nuevos riesgos

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIN DE RIESGOS

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES

Jefe de Gestin de
Dirigir actividad, responsable
Riesgos
Actualizacin de directo
Planificacin de Equipo Planificacin
Miembros
Gestin Proveer definiciones
de los Riesgos Ejecutar Actividad

Jefe de Gestin de
Dirigir actividad, responsable
Riesgos
Actualizacin de directo
Identificacin de
Equipo Planificacin
Riesgos Proveer definiciones
Miembros
Ejecutar Actividad

Jefe de Gestin de Dirigir actividad, responsable

Anlisis Cualitativo Riesgos directo
de Equipo Planificacin
Riesgos Miembros Proveer definiciones
Ejecutar Actividad

Dirigir actividad, responsable

Jefe de Gestin de
Actualizacin de directo
Riesgos
Planificacin de Equipo Planificacin
Respuesta a los Proveer definiciones
Miembros
Riesgos Ejecutar Actividad

Dirigir actividad, responsable

directo
Seguimiento y
Jefe de Gestin de Equipo Planificacin
Control
Riesgos Proveer definiciones
del Riesgos
Miembros Ejecutar Actividad

PERIODICIDAD DE LA GESTIN DE RIESGOS

PERIODICIDAD DE
PROCESO MOMENTO DE EJECUCIN ENTREGABLE DEL WBS
EJECUCIN

Planificacin de Plan general del Proyecto

Al inicio del proyecto Una vez
Gestin de los actualizado
Riesgos

Plan general del proyecto

actualizado Una vez
Al inicio del proyecto
Identificacin de los
En cada reunin del equipo
Riesgos
del proyecto
Informacin sobre el Semanal
rendimiento del trabajo

Al inicio del proyecto

Anlisis Cualitativo En cada reunin del equipo Plan general del proyecto Una vez
de Riesgos del proyecto actualizado
 Informacin sobre el
Semanal
rendimiento del trabajo

Plan general del proyecto

Una vez
Planificacin de Al inicio del proyecto actualizado
Respuesta a los En cada reunin del equipo
Riesgos del proyecto Informacin sobre el
Semanal
rendimiento del trabajo

Seguimiento y
Informacin sobre el
Control En cada fase del proyecto Semanal
rendimiento del trabajo
del Riesgos

FORMATOS DE LA GESTIN DE RIESGOS

Planificacin de Gestin de los Riesgos Plan de Gestin de Riesgos

Identificacin de los Riesgos Identificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos

Al inicio del proyecto

Anlisis Cualitativo de Riesgos
En cada reunin del equipo del proyecto

Al inicio del proyecto

Planificacin de Respuesta a los Riesgos
En cada reunin del equipo del proyecto

Informe de Monitoreo de Riesgos

Seguimiento y Control
Solicitud de Cambio
del Riesgos
Accin Correctiva

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.2. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RIESGO (RBS)

SIGLAS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
CLASSFILE SYSTEM
CATEGORIA DE CATEGORIA DE
RIESGO (NIVEL 3) DESCRIPCIN TIPO DE RIESGO
NIVEL 1 NIVEL 2
 No contar con todos
1.1 1.1.1 los requerimientos MODERADO
Requerimien R001 funcionales del
tos cliente

1.2
1.2.1 Incidentes con los
1 Tcnico Tecnolgicos R002 MODERADO
equipos
tecnolgicos

Programas
maliciosos que
1.3 1.3.1 MODERADO
R003 perjudiquen el
Seguridad
funcionamiento de
las laptops
El Usuario no
participa en las
pruebas de los
2.1.1
R004 prototipos, no
MODERADO
brinda informacin
de sus
necesidades.
Aparicin de
nuevos interesados
2.1 Cliente y MUY BAJO
que impidan el
Usuario 2.1.2
procesamiento de
2 Externo R005
la informacin y
posibles nuevos
requerimientos.

2.2.1 Cierre del Local por

R006 Huelgas
MODERADO
Nuevas tecnologas que
2.2.2
permitan mejorar el
R007 BAJO
desarrollo del proyecto

2.2 Resistencia al
Condiciones cambio por parte
2.2.3 MODERADO
Ambientales de los usuarios del
R008
sistema (personal
administrativo)

2.2.4 Inters por parte de otras MODERADO

escuelas de la UNFV para
R009 colaborar en el proyecto
 3.1.1 Los conflictos entre
BAJO
R010 los miembros del
equipo del Proyecto
Uso inadecuada de
los equipos y
3.1.2
programas ALTO
R011
informticos
3.1 Recursos

3.1.3
Prdida de
R012 MODERADO
informacin
3 confidencial
Direccin
de Baja Calidad de los
3.1.4 ALTO
Proyecto documentos
R013
entregables

Bajo desempeo MODERADO

3.2.1
3.2. del equipo del
Desempeo R014
proyecto

Mala estimacin de
4.1
4.1.1 los costos para la
Estimacin MODERADO
R015 realizacin del
Proyecto
4
Organiza
Demora en la toma
cin 4.2 Control 4.2.1
de decisiones. MODERADO
R016

4.3
Comunicaci No se actualizan a
4.3.1
n tiempo los BAJO
R017
documentos

Demora en la
entrega de MODERADO
4.3.2 informacin
R018 relevante para el
desarrollo
 Nuevas ideas que ayuden MODERADO
4.3.3 a la mejora en la gestin y
desarrollo del proyecto
R019

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha
 1.3 DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RIESGO (RBS)

CLASS FILE SYSTEM

2 4
1 Tcnico Extern 3 Direccin de Organizaci
o 2.2 Proyecto n 4.3
1.2 1.3 2.1 Condicione 4.1
1.1 3.1 3.2 4.2 Comunica
Cliente y
Requerimie Tecnolgi Segurida s
2.1.1 El Ambientale Recurs Desemp
Usuario
Estimacin Control
cin
cos d1.3.1 3.1.1
ntos 1.2.1 Programas Usuario no 2.2.1 os eo 4.1.1 la
s Los 4.3.1. No se
1.1.1 No Inciden maliciosos participa Cierre 3.2.1 estimaci 4.2.1
tes con conflict actualizan
contar que en las del Bajo n de los Demora
el los os tiempo los
con perjudique pruebas de Local entre desemp costos en la
documentos
todos los equipo n el los por eo del para la toma de
s los
requerim funcionami prototipos, Huelgas miemb equipo realizaci decision 4.3.2 Demor
ientos tecnol ento de las no brinda del n del es.
ros del en la entreg
funcional gicos laptops informaci proyecto Proyecto
2.2.2 equipo de
es del n de sus informacin
2.1.2 Nuevas del
cliente necesidade relevante
Aparicin
s. tecnologas Proyec
de nuevos que to3.1.2 Uso para el
inadecuada de desarrollo
interesados permitan
los equipos y
que mejorar el 4.3.3Nuevas
programas
impidan el desarrollo ideas que
informticos
procesamie del proyecto ayuden a la
nto de la 3.1.3 Prdida de
mejora en la
informacin informacin gestin y
y posibles confidencial desarrollo del
nuevos 2.2.3 3.1.4 Baja Calidad proyecto
requerimie Resistencia al
CONTROL DE VERSIONES
cambio por de los
ntos. parte de los documentos
Versin Hecha por Revisada por Aprobada
usuarios del por
entregables Fecha Motivo
sistema
(personal
administrativo)

2.2.4 Inters por

parte de otras
escuelas de la
UNFV para
colaborar en el
1.3. IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
proyecto

CUALITATIVA DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
 CLASSFILE SYSTEM

PROBABILIDAD X
VALOR TIPODE RIESGO
IMPACTO VALOR NUMRICO IMPACTO
PROBABILIDAD
NUMRICO
Muy Improbable 0.0 0.2 MuyMuy
bajoAlto 0.0 0.2 Mayor a 0.81
Alto 0.61 0.80
Relativamente Probable 0.2 0.4 Bajo 0.2 0.4
Moderado 0.41 0.60
ProbableCD DESCRIP CAUSA 0.4 TRIGGE
0.6 Moderado
ENTREG 0.4 OBJET
ESTIMACI 0.6 ESTIMA
Bajo 0.21 0.40 PROB X TIPO
IGO
Muy Probable CIN RAZ0.6 0.8 R ABLES
Alto N DE IVO
0.6 0.8 CIN IMPACTO DE
Muy Bajo 0.00 - 0.20
DEL DEL AFECTAD PROBABI AFECT DE RIES
Casi Certeza
RIES RIESGO 0.8 1.0 MuyOSAlto LIDAD 0.8 ADO
1.0 IMPACT GO
R001 No contar No cumplir Reunione Acta de 0.3 Alcance 0.75 0.225
con todos con las s constituci
los necesidad n del Tiempo
requerimie es del proyecto
ntos interesado Costo
Moder
funcionales ado
del cliente Calidad 0.65 0.195

TOTAL
PROBABILIDAD X 0.41
IMPACTO

Alcance

Tiempo 0.6 0.24

Incidentes Sobre
con los Falta de carga de Costo 0.6 0.24
Todo el Moder
R002 equipos manteni uso de 0.4
Proyecto ado
tecnolgico miento los Calidad
s equipos
TOTAL
PROBABILIDAD X 0.48
IMPACTO

Alcance
Programas
maliciosos Conectar Tiempo 0.5 0.25
que Falta de el USB
Costo 0.5 0.25
perjudique antivirus con virus Todo el
R003 0.5 Alto
n el en la malicioso Proyecto Calidad 0.4 0.20
funcionami laptops a la
ento de las laptops TOTAL
laptops PROBABILIDAD X 0.7
IMPACTO

R004 El Usuario Requerimi 0.3 Alcance Muy

no Poca entos Todo el Bajo
participa disponibili inestables Proyecto Tiempo
dad del
en las
Usuario Costo
pruebas de
los
prototipos, Calidad 0.5 0.15
no brinda
TOTAL 0.15
informaci
PROBABILIDAD X
n de sus
IMPACTO
necesidad
 es.
Aparicin Alcance
de nuevos
interesado Tiempo 0.4 0.12
s que
Cambio de Costo
impidan el
Autoridade Registro
procesami
sy de Todo el Calidad 0.4 0.12
R005 ento de la 0.3 Bajo
Personal Interesado Proyecto
informaci
Administra s
ny
tivo TOTAL
posibles
nuevos PROBABILIDAD X 0.24
requerimie IMPACTO
ntos

Alcance

Conflict Incumpli Tiempo 0.15 0.045

os en la miento
Cierre del Costo 0.15 0.045
administ con el Seguimi Muy
R006 Local por 0.3
racin cronogr ento y Bajo
Huelgas Calidad
de la ama control
universi establec TOTAL
dad ido PROBABILIDAD X
IMPACTO 0.09

Alcance 0.75 0.225

Nuevas
tecnolog Tiempo
as que
Avance Mejoras Costo
permitan Todo el
tecnolgi en el
R007 mejorar el proyecto 0.3 BAJO
co producto Calidad 0.65 0.195
desarrollo
del TOTAL
proyecto PROBABILIDAD X
IMPACTO 0.3

Resistenci Alcance
a al
cambio por Tiempo 0.45 0.225
Personal
parte de
administrat resultado Costo 0.45 0.225
los Todo el Moder
R008 ivos de 0.5
usuarios proyecto ado
descontent encuesta
del sistema
os
(personal Calidad
administrat
ivo)

TOTAL
PROBABILIDAD X
IMPACTO 0.45

R009 Inters Mejoras Aparicin Todo el 0.5 Alcance Moder

por parte en las de proyecto ado
de otras otras nuevos Tiempo 0.4 0.225
escuelas interesad
escuelas
os Costo 0.4 0.225
de la
UNFV
 Calidad

TOTAL
PROBABILIDAD X
IMPACTO 0.45

Tiempo 0.45 0.225

Costo 0.45 0.225

para
colaborar Calida
en el d
proyecto
TOTAL
PROBABILIDAD X
IMPACTO 0.45

Alcance

Los Tiempo 0.4 0.12

conflictos Poca Comunica
entre los colaboraci cin pobre
Costo 0.4 0.12
n o y prdida
miembros Todo el 0.3
inters por de la Bajo
R010 del equipo Proyecto Calidad
parte del visin de
del equipo del los
Proyecto Proyecto objetivo TOTAL
PROBABILIDAD X
IMPACTO 0.24

Alcance

Uso Tiempo 0.4 0.24

Falta de
inadecuad
inters y
a de los Costo 0.4 0.24
respons Bajo
R011 equipos y Todo el 0.6 Alto
abilidad desemp
programas Proyecto Calidad 0.4 0.2
de sus eo
informtico
funcione
s TOTAL
s.
PROBABILIDAD X
IMPACTO 0.68

Alcance
Polticas
de Tiempo 0.4 0.16
Prdida de seguridad Informaci
informaci no
n Costo 0.4 0.16 Moder
establecid
R012 n incompleta Todo el 0.4
as, ado
confidencia para Proyecto Calidad 0.4
sabotaje 0.16
l entregable
de
s
informaci TOTAL
n, antivirus PROBABILIDAD X
ineficaz
IMPACTO 0.48

R013 Baja Personal Planilla de Informe de 0.3 Alcance Moder

Calidad de con poca Pagos Desempe ado
los experienci o Tiempo 0.4 0.12
documento a en el
s tema de Costo 0.4 0.12
entregable
 Calidad 0.6 0.18

TOTAL
s Proyectos PROBABILIDAD X
IMPACTO 0.42

Alcance

Tiempo 0.3 0.12

Bajo
desempe Personal Bajo Informe de Costo 0.3 0.12 Moder
R014 o del con falta desempe Desempe 0.4
ado
equipo del de inters o o Calidad 0.5 0.2
proyecto
TOTAL
PROBABILIDAD X
IMPACTO 0.44

Alcance 0.6 0.18

Mala Moder
Tiempo 0.4
estimacin Ineficien 0.12 ado
Plan
de los cia en Informe
general
costos los s de Costo 0.4 0.12
R015 del 0.3
para la procedi presupu
Proyecto
realizacin mientos esto del Calidad
del de Proyecto
Proyecto costos. TOTAL
PROBABILIDAD X
IMPACTO 0.42

Alcance

Falta de Tiempo 0.3 0.12

Consens
o de Estructu Moder
Demora en Costo 0.3
ideas ra fsica Base de 0.12 ado
R016 la toma de 0.4
durante de BD datos
decisiones.
el plan y ineficien fsica Calidad 0.5 0.2
desarroll te
o del TOTAL
Proyecto PROBABILIDAD X
IMPACTO 0.44

Alcance
Poca
disponib Tiempo 0.3 0.09
No se
ilidad de
actualizan Informe
acceso Costo 0.3 0.09
a tiempo s
R017 a 0.3 Bajo
los generad Todo el
fuentes Calidad 0.3 0.09
documento os Proyecto
de
s desactu
informa TOTAL
alizados
cin PROBABILIDAD X
actuales IMPACTO 0.27

R018 Demora en Personal Resultado Fases de 0.5 Alcance Moder

la entrega no s de Anlisis y ado
de comprome Encuestas Diseo Tiempo 0.3 015
informaci tido con el
 Costo 0.3 0.15

Calidad 0.3 0.15

n relevante Proyecto TOTAL 0.45

para el PROBABILIDAD X
desarrollo IMPACTO

R019 Nuevas Person Informe Todo el 0.5 Alcance Moder

ideas que al de Proyecto ado
ayuden a proacti desempe Tiempo 0.3 015
o
la mejora vo
en la Costo 0.3 0.15
gestin y
desarrollo Calidad 0.3 0.15
del
TOTAL 0.45
proyecto PROBABILIDAD X
IMPACTO

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.4. EVALUACIN Y ANLISIS

CUANTITATIVO DE RIESGOS
CDIGO DESCRIPCI TIPO DE PLAN DE RECURSOS RESERVAS
DEL N DEL RIESGO CONTINGE EXTRAS DE
RIESGO RIESGO NCIA CONTINGEN
No contar
con todos Buscar la
los aprobacin
R001 requerimient MODERA del rector de No aplicable No aplicable
os DO la
funcionales universidad.
del cliente
 Incidentes
con los MODERA Alquilar
R002 Alquiler de
equipos DO computadora
equipos
tecnolgicos s

Programas
maliciosos
que
Obtener Compra de
perjudiquen
R003 ALTO licencia de licencias de
el
antivirus antivirus
funcionamie
nto de las
laptops

El Usuario
no participa
en las
pruebas de Reuniones
los extraordinari
MUY
R004 prototipos, as para No
BAJO No aplicable
no brinda presentar aplicable
informacin avances e
informes
de sus
necesidades
.

Aparicin de
nuevos
interesados
que impidan
el Coordinaci
procesamie MUY n con los
R005 No aplicable No aplicable
nto de la BAJO nuevos
informacin interesados
y posibles
nuevos
requerimient
os.

Cierre del Reuniones y

MUY
R006 Local por desarrollo No
BAJO No aplicable
Huelgas del Proyecto aplicable
por internet
Resistencia
al cambio
Coordinar
por parte de
con el
los usuarios MODERA
R008 decano No aplicable No aplicable
del sistema DO
directamente
(personal
.
administrativ
o)
 Los Reserva de
conflictos caja en el
presupuesto
entre los
R010 BAJO para Motivacin
miembros actividades al personal
del equipo de
del Proyecto compaeris
mo.
Uso
inadecuada
de los
Contratacin
R011 equipos y ALTO Contratacin
de personal
programas de personal
responsable.
informticos

Prdida de
MODERA Contratacin
R012 informacin Contratacin
DO de personal
confidencial de personal
responsable.

Baja Calidad Revisin

de los MODERA constante de
R013 No aplicable No aplicable
documentos DO los
entregables documentos

Bajo
desempeo MODERA Contratacin
R014 Motivacin
del equipo DO de nuevo
al personal
del proyecto personal

Mala
estimacin
de los
MODERA Disminuir el
R015 costos para
DO alcance del No aplicable No aplicable
la Proyecto
realizacin
del Proyecto

Demora en Memorndu
MODERA
R016 la toma de m para
DO No aplicable No aplicable
decisiones. respuesta de
decisin.
No se
Motivacin a Motivacin a
actualizan a
los los
R017 tiempo los BAJO
integrantes integrantes
documentos
del proyecto. del proyecto.
.

Demora en
la entrega
Se entrega
de
MODERA los
R018 informacin No aplicable
DO anteproyecto No aplicable
relevante
s
para el
desarrollo.
 Total Reserva de Contingencia -

Observaci
n

CONTROL DE VERSIONES
Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.5. PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

CLASSFILE SYSTEM

PRO
AMENA ENTRE BX
TIPOS
ZA/ GABLE IMP RESPONSAB RESPONSAB
DESCRIPCIN CAUSA TIPO DE RESPUESTAS DE
OPORT TRIGGER S ACT LE DEL LE DE LA PL
DEL RIESGO RAZ RIESGO PLANIFICADAS RESPUE
UNIDA AFECTA O RIESGO RESPUESTA
STAS
D DOS TOT
AL

No contar con No cumplir Pr

Acta de Solicitar
todos los con las d
AMENA Reunione constitu Equipo de requerimientos Equipo de
requerimientos necesidades 0.41 Moderado Mitigar de
ZA s cin del Planificacin de los Planificacin
funcionales del del co
proyecto interesados
cliente interesado de

Sobre
Indecentes con los Falta de carga de Todo el
AMENA Equipo de A
equipos mantenimie uso de Proyect 0.48 Moderado Constante Equipo de
ZA Planificacin Mitigar
tecnolgicos nto los o mantenimiento Planificacin
s
equipos

Conectar
Programas
el USB
maliciosos que Falta de Todo el D
AMENA con virus Equipo de Instalacin de Equipo de
perjudiquen el antivirus en Proyect 0.7 ALTO Mitigar d
ZA malicioso Planificacin antivirus Planificacin
funcionamiento de la laptops o del
a la
las laptops
laptops

El Usuario no
participa en las
pruebas de los Comunicarse
AMENA Poca Requerimi MUY Equipo de D
prototipos, no Todo el 0.15 consecutivament Equipo de
ZA disponibilida entos BAJO Planificacin Mitigar d
brinda informacin Proyect e con el Lder Planificacin
d del inestables del
de sus o Usuario
Usuario
necesidades.

Solicitar
Aparicin de reuniones de Equipo de
nuevos Aceptar
conocimiento del Planificacin c
Cambio de
interesados que Registro proyecto
Autoridades Todo el
AMENA impidan el de Equipo de
y Personal Proyect 0.24 BAJO
ZA procesamiento de Interesado Planificacin Dar a conocer a
Administrati o
la informacin y s los nuevos
vo Equipo de
posibles nuevos interesados el Aceptar
Planificacin c
requerimientos Acta de
constitucin
 Incumplim
Conflictos iento con
AMENA Cierre del Local en la el Seguimi MUY Equipo de D
0.09 Equipo de
ZA por Huelgas administraci cronogra ento y BAJO Planificacin Local alternativo Evitar d
Planificacin
n de la ma control del
universidad establecid
o
Nuevas
tecnologas que Mejoras
OPORT Avance Todo el Evaluar costos D
permitan mejorar en el 0.3 BAJO Equipo de Aceptar Equipo de
UNIDAD tecnolgico proyecto de adquisiciones d
el desarrollo del producto Planificacin Planificacin
del
proyecto

AMENA Resistencia al Personal resultado Todo el 0.45 MODERA Equipo de Dar a conocer Aceptar Equipo de Pr
ZA cambio por parte administrativ de proyecto DO Planificacin los beneficios del Planificacin tr
de los usuarios del os encuesta proyecto
sistema (personal descontento
administrativo) s Capacitaciones Aceptar Equipo de Pr
sobre el manejo Planificacin tr
de sistema

OPORT Inters por parte Mejoras en Aparicin Todo el 0.45 MODERA Equipo de Evaluar Aprovec Equipo de D
UNIDAD de otras escuelas las otras de nuevos proyecto DO planificacin propuestas har Planificacin d
de la UNFV para escuelas interesado del
s
colaborar en el
proyecto

Comunica
Los conflictos Poca
cin pobre
colaboraci Desarrollar el
AMENA entre los miembros y prdida Todo el Equipo de A
n o inters 0.24 BAJO equipo de Gerente del
ZA del equipo del de la Proyect Planificacin Mejorar
por parte del Proyecto Proyecto
Proyecto visin de o en
equipo del (motivaciones)
los
Proyecto
objetivo
Uso inadecuada Falta de
AMENA de los equipos y inters y Bajo Todo el Equipo de Emitir D
0.68 ALTO Jefe de cada
ZA programas responsabili desempe Proyect Planificacin memorndum al Mitigar d
fase
informticos dad de sus o o personal del
funciones.
Polticas de
seguridad
Informaci
Prdida de no
n Firmar
AMENA establecidas Todo el MODERA Equipo de D
informacin incomplet 0.48 compromiso de Jefe de cada
ZA , sabotaje Proyect DO Planificacin Mitigar d
confidencial a para confidencialidad fase
de o del
entregable con el personal.
informacin,
s
antivirus
ineficaz
Capacitaciones Equipo de
Mitigar
Personal al personal Planificacin c
con poca Informe
Baja Calidad de
AMENA experiencia Planilla de de MODERA Equipo de Asistencia a
los documentos 0.42
ZA en el tema Pagos Desemp DO Planificacin conferencias
entregables Equipo de
de eo relacionadas con Mitigar
Proyectos Planificacin c
la gestin de
proyectos
 Informe
Bajo desempeo Personal Bajo Reuniones de
AMENA de MODERA Equipo de
del equipo del con falta de desempe 0.44 motivacin de Equipo de
ZA Desemp DO Planificacin Mitigar
proyecto inters o personal Planificacin c
eo

Plan
Mala estimacin Ineficiencia Informes general
AMENA de los costos para en los de del MODERA Equipo de D
0.42 Reserva de Gerente del
ZA la realizacin del procedimien presupues Proyect DO Planificacin Mitigar d
presupuesto Proyecto
Proyecto tos de to del o del
costos. Proyecto

Falta de
Consenso
Estructura
AMENA Demora en la toma de ideas Base de MODERA Equipo de Reuniones para Al
fsica de 0.44 Equipo del
ZA de decisiones. durante el datos DO Planificacin toma de Mitigar
BD Proyecto
plan y fsica decisiones en
ineficiente
desarrollo
del Proyecto

Poca Informar a todo

No se actualizan a disponibilida el equipo cuando
AMENA Informes Equipo de Al
tiempo los d de acceso Todo el 0.27 BAJO se realizan Jefe de cada
ZA generados Planificacin Mitigar
documentos. a fuentes de Proyect actualizaciones a fase
desactuali P
informacin o los documentos
zados
actuales del Proyecto

Hacer un
Pr
Demora en la Fases feedback para Equipo de
Personal no Mitigar A
entrega de Resultado de Gestin de Planificacin
AMENA comprometi MODERA Equipo de
informacin s de Anlisis 0.45 RRHH
ZA do con el DO Planificacin
relevante para el Encuestas y
Proyecto
desarrollo Diseo Reuniones de
Equipo de
motivacin de Mitigar
Planificacin c
personal
Nuevas ideas que
ayuden a la mejora Informe
OPORT Todo el MODERA Equipo de
en la gestin y Personal de 0.45 Evaluar ideas Aprovec Equipo de
UNIDAD Proyect DO planificacin
desarrollo del proactivo desempe propuestas har planificacin c
o
proyecto o