INDICACIONES PARA EL JUEGO DE ROLES AUDITORIA ISO 9001

Cada grupo deber presentar una escenificacin de una auditoria de

calidad bajo la norma ISO 9001.

Cada grupo deber presentar al docente un guion (en MS Word), en el

que se indique el dialogo que se ejecutar durante la escenificacin.

Cada grupo tendr un mximo de 45 minutos y un mnimo de 35

minutos para realizar su escenificacin.

El grupo debe incluir la identificacin de 4 no conformidades (NC)

relacionadas a 4 puntos diferentes de la norma (es decir por ejemplo:
Una NC para el captulo 4, una NC para el captulo 5, una para el
capitulo7 y otra para el 10).

Debe tener en cuenta que la No Conformidad (NC), est definida

como el incumplimiento de un requisito. Es decir que un
incumplimiento o bien a un procedimiento o poltica de la
organizacin o es un incumplimiento a la norma.

El anexo 01 contiene algunos ejemplos de NC.

Todos los miembros del equipo deben desempear un rol dentro de la

escenificacin.

En forma de gua a la elaboracin de su guion, debe ver el siguiente

video: https://www.youtube.com/watch?v=aCW9ThHRCt8
ANEXO 01: EJEMPLOS DE NC

CAPITULO 04:
El auditor evidencia que la organizacin no ha determinado sus partes
interesadas, ni ha considerado sus requisitos para definir su alcance
(incumplimiento a la norma)
El auditor evidencia que si bien se ha realizado un FODA, la organizacin no
ha implementado ninguna accin, ni tomado ninguna accin para atenuar
sus debilidades y aprovechar sus fortalezas (incumplimiento a la norma).
El auditor evidencia que si bien se ha definido una lista de recursos por cada
proceso, no se ha efectuado la compra de dichos recursos porque se
incumpli el procedimiento LOG-001-2017. (Incumplimiento de
procedimiento)

CAPITULO 5:
El auditor evidencia que no se ha cumplido con efectuar el estudio de
mercado que estaba planificado para ejecutarse el mes pasado
(incumplimiento a los lineamientos o polticas de la empresa).
El auditor evidencia que el personal no conoce la poltica de Calidad
(incumplimiento a la norma).

CAPTULO 6:

El auditor evidencia que no se estn midiendo los objetivos de la calidad

(incumplimiento a la norma)
El auditor evidencia que se han identificado una serie de controles a los
riesgos que no tienen plan de mitigacin, lo cual va contra el procedimiento
de gestin de riesgos de la empresa (incumplimiento a los procedimientos).

CAPITULO 7:

El auditor encuentra que el personal no cumple con el perfil de los Manuales

de Puestos (incumplimiento a las polticas de la empresa).