SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD

Cdigo No. de Revisin Vigente a Partir de

MSST 4.1-JAR01 00 MARZO-2016

INFORMACIN DE PROPIEDAD
La informacin contenida en este documento es propiedad de INNOVACIN Y SOPORTE EN
IMPRESIN, S.A. de C.V.

El poseedor de este documento deber: (1) conservar la informacin confidencialmente y proteger la

misma de revelacin y distribucin a terceras partes y (2) usar la misma para propsitos de operacin y
mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad.

JAR ELECTRNICA APLICADA S.A. de

C.V.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN

DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Norma OHSAS 18001:2007

Elabor: Revis: Autoriz:

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 ndice
0.2 Introduccin 3
0.3 Presentacin de la Empresa 4
1. Objetivo y campo de aplicacin 4
2. Referencias y Normativa 5
3. Trminos y Definiciones 5
4. Requisitos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en
5
el Trabajo
4.1 Requisitos Generales 5
4.2 Poltica de la Seguridad y Salud en el Trabajo 7
4.3 Planificacin 7
4.3.1 Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos y
7
determinacin de controles.
4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 7
4.3.3 Objetivos y Programas 8
4.4 Implementacin y Operacin 9
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 9
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 9
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta 10
4.4.3.1 Comunicacin 10
4.4.3.2 Participacin y Consulta 10
4.4.4 Documentacin 10
4.4.5 Control de Documentos 11
4.4.6 Control Operacional 12
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias 13
4.5 Verificacin 13
4.5.1 Medicin y Seguimiento del desempeo 13
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 13
4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin
14
correctiva y accin preventiva
4.5.3.2.1.1 Investigacin de incidentes 14
4.5.3.2.2.1 No conformidad, accin correctiva y
14
accin preventiva
4.5.5 Control de los registros 15
4.5.6 Auditoria Interna 15
4.6 Revisin por la Direccin 16

0.3 Introduccin

La Prevencin de Riesgos Laborales PRL est encaminada a eliminar los riesgos

reales a los que pueden estar sometidos los trabajadores durante la jornada laboral.

Un aspecto importante que requiere la PRL, es su integracin en el conjunto de

actuaciones de toda la empresa y en todos sus niveles jerrquicos, implicando
activamente a todos los miembros de la organizacin.

Tanto es as que se considera una actividad multidisciplinar que requiere la visin

y la colaboracin de diferentes especialistas y tcnicos. Si bien todas las
especialidades estn claramente interrelacionadas con el objetivo final de mejorar la
Seguridad y la Salud de los trabajadores, cada una tiene un objetivo propio definido:
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 Seguridad: Prevenir y evitar los accidentes de trabajo.
Higiene Industrial: Prevenir las enfermedades derivadas del trabajo.
Ergonoma y Psicosociologa: Adaptar el trabajo a la persona tanto en los
aspectos materiales como organizativos y sociales.
Vigilancia de la Salud: Evaluar y detectar las repercusiones del trabajo
sobre la salud de los trabajadores.

La Empresa, consciente de las tendencias empresariales actuales, vela por un

entorno laboral seguro y saludable, entendiendo la calidad total como la suma de
calidades en todas las etapas de la actividad que desarrollamos y esto slo es posible
si se asume tambin la satisfaccin del trabajador y el respeto por el medio ambiente.

En el presente Manual se establecen un conjunto de principios bsicos que

adems de constituir su soporte formal, presuponen la asuncin ya tradicional en la
empresa, de que las cuestiones de seguridad, higiene y salud laboral adquieren una
importancia relevante para la calidad, productividad y cohesin social interna.

En el presente Manual se establecen las directrices generales por las que se

regir el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo en adelante SST de
modo que se garantice que la ejecucin de todas las actividades, se realicen segn los
requerimientos exigidos por la legislacin y la norma OSHAS 18001:2007, afectando a
todo el personal propio o contratado que preste sus servicios a nombre de la empresa
en el centro de trabajo de la misma o instalaciones de los clientes.

El Manual define la Poltica de la SST y los Procedimientos para implementar y

mantener el Sistema de Gestin de la SST de la organizacin constituyendo un
instrumento de informacin y de trabajo destinado a todos los que desempean
actividades dentro de la organizacin que afecten a la SST.

La difusin del Manual de Gestin de la SST se lleva a cabo mediante la

publicacin en la intranet de la empresa adems de Copias Controladas y Copias No
Controladas. Las copias controladas sern aquellas que lleven el sello de COPIA
CONTROLADA. Estn sometidas a la sistemtica de Control de Documentacin del
Sistema de Gestin de la SST de la organizacin y establecida en el Procedimiento
PSST4.4.5. Control de la documentacin. Esta incluye el compromiso de remitir copia
de las modificaciones del Manual al destinatario y retirar la documentacin obsoleta.

Las Copias No Controladas tienen carcter informativo sobre el Sistema de la SST

de la Organizacin en un momento dado y no estn, por tanto, sometidas a la
sistemtica de Control de Documentos citada.

Las Copias Controladas del Manual de Gestin de la SST deben ser devueltas al
Responsable de la SST en caso de que cualquier circunstancia separe al destinatario
de estar relacionado con las actividades.

El presente Manual es propiedad del rea de Ingeniera y Proyectos de JAR

Electrnica Aplicada S.A. de C.V. Y No est permitida su reproduccin total o parcial,
sin la autorizacin escrita de la Gerencia de la misma.

0.4 Presentacin de la Empresa

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 1. JAR Electrnica Aplicada S.A de C.V inicia operaciones en 1983, en la
ciudad de Monterrey, Nuevo Len, Mxico, y desde entonces hasta la
actualidad de forma continua ha ofrecido soluciones integrales tecnolgicas
mediante el desarrollo de aplicaciones promoviendo sistemas para la mejora
de procesos empresariales e industriales.

2. La experiencia adquirida durante estos casi 30 aos ha permitido la creacin

de unidades de negocios especializadas dirigidas al mejoramiento de la
infraestructura tecnolgica de nuestros clientes en 5 divisiones
fundamentales:

Seguridad

Energa

Tecnologas de la Informacin

Edificios Inteligentes

Automatizacin de procesos y maquinaria

3. El sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, descrito en este

manual, es aplicado en la siguiente ubicacin:

Marcelino Lacas N. 324

Col. Deportivo Obispado, MONTERREY, N.L. C.P. 64060

Tel. (81) 8048-9200

RFC.

E-mail:
Pgina WEB: grupojar.com.mx

As como en instalaciones donde el personal de la empresa o subcontratado a

representacin nuestra, realicen algn tipo de trabajos o tengan presencia a
nombre de la compaa en otras instalaciones incluido sus traslados.

1. Objetivo y campo de aplicacin

El objeto del Manual de SST es especificar los requisitos para la implantacin del
Sistema de Gestin de SST con el fin de describir los Objetivos, la Poltica, la
Estructura, la Organizacin y los medios empleados para el control de los riesgos en la
SST y mejora del desempeo de la SST.

El presente Manual de SST, se ha redactado basndose en la Norma OHSAS

18001:2007 y tiene por objeto describir las disposiciones aplicables tomadas por la
Organizacin para:

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 Establecer un sistema de gestin de la SST para eliminar o minimizar los
riesgos al personal y a otras partes interesadas que podran estar
expuestas a peligros para la SST asociados con sus actividades
Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de
gestin de la SST
asegurar la conformidad con la Poltica de SST establecida
demostrar la conformidad con el estndar OHSAS 18001-2007

2. Referencias y Normativa

Las normas que han servido de referencia para la elaboracin del presente
Manual de Gestin son las siguientes:

OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el

Trabajo
OHSAS 18002:2000 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Directrices para la implementacin de OHSAS 18001.

Las disposiciones legales relativas a la Prevencin nacen en el marco de la Ley

federal de seguridad y salud en el trabajo Nov. 2014, de esta Ley la Secretaria del
trabajo y previsin social expedir las normas con fundamento a la ley federal de
metrologa y normalizacin y su reglamento. Con la finalidad de establecer
disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo encaminados a la
proteccin de los trabajadores, dibujan el marco legal de la Prevencin.

La normativa y legislacin aplicable a la Organizacin se define en el PSST 4.3.2

Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros ver 4.3.2.

3. Trminos y Definiciones
Se utilizarn los trminos y definiciones contenidos en la Norma Internacional
OHSAS 18001:2007 y en la legislacin aplicable. En caso que sea necesario definir
algn trmino especfico o con un significado especial para la organizacin, se incluir
en el captulo o procedimiento implicado.

4. Requisitos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

4.1Requisitos Generales
El Sistema de Gestin de SST implementado por el rea de Ingeniera y
Construccin de JAR Electrnica Aplicada SA de CV cumple los requisitos de la Norma
OHSAS 18001:2007 y alcanza a todas las actividades la Organizacin.

Est constituido por el conjunto de la estructura de la organizacin, de las

responsabilidades de las actividades, de los procedimientos, de los procesos y de los
recursos llevados a cabo en la Organizacin que se establecen para el desarrollo
documental, implementacin, mantenimiento y mejora continua de la eficacia del
Sistema de Gestin de la SST.

Mediante este Manual se pretende hacer una exposicin del Sistema de Gestin
de la SST implementado en nuestra organizacin, con el fin de garantizar la mejora del
desempeo, revisando y evaluando peridicamente el Sistema de Gestin de la SST
para identificar oportunidades de mejora y su implementacin.
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 Este Manual ha sido elaborado siguiendo las directrices de la Norma OHSAS
18001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Para la implantacin del Sistema de Gestin de SST, la organizacin ha realizado
las siguientes actividades:

Establecimiento de una Poltica de la SST apropiada.

Identificacin de los peligros, evaluacin de riesgos que surjan de las
actividades, productos y servicios, pasados, existentes o planificados de
la organizacin, y la determinacin de los controles necesarios.
Identificacin de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organizacin suscriba.
Identificacin de las prioridades y establecimiento de los Objetivos y
Programas de la SST apropiados a la organizacin y a los riesgos
identificados.
Facilitar la planificacin, el control, el seguimiento, las acciones
correctivas y preventivas, las actividades de auditora y revisin, para
asegurarse de que la Poltica se cumple y que el Sistema de Gestin de
la SST sigue siendo apropiado.
Tenga capacidad de adaptacin a circunstancias cambiantes.

Elementos del sistema y su interaccin

A continuacin presentamos un diagrama en el cual se describen los elementos

principales del sistema de gestin de la SST y su interaccin, as como la referencia de
los documentos relacionados.

4.2Poltica de la Seguridad y Salud en el Trabajo

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 En JAR Electrnica Aplicada, nuestra poltica del sistema de gestin de la calidad, salud y seguridad en el
trabajo consiste, en satisfacer las necesidades de nuestros clientes a travs de la mejora continua de
nuestros procesos, disminuyendo las incidencias por medio de un correcto control preventivo, as como
manteniendo un contacto continuo y colaboracin conjunta con nuestros clientes. Proteger la Seguridad y
Salud en el Trabajo en las operaciones que realizamos, con el total cumplimiento de los reglamentos
internos, la legislacin aplicable y otros a los que la organizacin se suscriba.

Estamos convencidos que se pueden prevenir los accidentes a travs de nuestro comportamiento seguro y
de la correcta administracin de los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mediante el establecimiento
de objetivos y metas, as como la correcta seleccin de proveedores, contratistas que cumplen con los
requisitos de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr un ambiente de trabajo seguro que nos
garantice la integridad del personal y de las instalaciones.

4.3Planificacin

4.3.1 Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de

controles

La Organizacin cuenta como punto de partida, con una Evaluacin inicial de

Riesgos. Esta Evaluacin inicial de riesgos posee como objetivo el identificar los
peligros en los puestos de trabajo y su nivel de importancia para poder eliminar o
minimizar los riesgos detectados y poder planificar las consecuentes actividades.

La metodologa para la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos

queda definida mediante el procedimiento PSST4.3.1 Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos.

La organizacin contempla en el procedimiento documentado los cambios en la

organizacin, siendo identificados los peligros para la SST y los riesgos para la SST
asociados a estos, el sistema de gestin de la SST, o sus actividades, antes de la
incorporacin de dichos cambios.

Para la determinacin de los controles necesarios para estos riesgos nos

aseguramos de tener en cuenta los resultados de las evaluaciones estableciendo
siempre la reduccin de estos riesgos de acuerdo con una jerarqua especificada en la
Norma aplicable.

La gestin y la determinacin de controles necesarios quedan definidas en el

punto 4.4.6 del presente Manual as como en el procedimiento PSST4.4.6.Control
Operacional de la SST.

4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos

La Organizacin mediante el procedimiento PSST4.3.2 Identificacin y

Evaluacin de Requisitos legales y otros requisitos, identifica, define su acceso y
actualiza los requisitos legales y otros requisitos a los que la organizacin se suscribe y
que sean de aplicacin a sus actividades y servicios en materia de SST.

El Responsable de la SST es el encargado de reunir la informacin necesaria para

identificar aquellos requisitos que son aplicables a la SST de las actividades, productos
o servicios.

El Responsable de la SST analizar como la informacin seleccionada puede

afectar a las actividades de la Organizacin y establecer determinadas acciones

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 correctiva o preventivas, con la colaboracin del personal implicado y en su caso las
partes interesadas.
El conocimiento de un nuevo requisito legal o la modificacin de alguno existente
conllevarn una revisin y evaluacin de los estudios de peligros y riesgos que aplique
o de las acciones o actuaciones que el requisito exija, segn lo especificado en el
PSST4.3.1. Identificacin de Peligros y evaluacin de Riesgos, procediendo a
modificar los procedimientos operacionales afectados segn lo especificado en el
PSST4.4.5. Control de Documentos. Adems es necesaria la apertura de acciones
correctivas o preventivas para el seguimiento del cumplimiento del nuevo requisito
legal.

Anualmente, en la Revisiones del Sistema por la Direccin, se evaluar la

evolucin de las acciones tomadas para cumplir con la nueva legislacin aplicable.

4.3.3 Objetivos y Programas

La Organizacin establece, implementa y mantiene los Objetivos y Programas del

SST en todos los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin mediante el
procedimiento PSST4.3.3. Gestin de los Objetivos y Programas de SST.

La Direccin anualmente, o cuando proceda, define y revisa los Objetivos que

deben de:

Ser medibles, cuando sea factible

Ser coherentes con la Poltica de SST
Incluir los compromisos de prevencin de los daos y deterioro de la
salud
Incluir el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y los que nos
suscribimos
Incluir el compromiso de mejora continua
Considerar los riesgos de la SST
Considerar opciones tecnolgicas, requisitos financieros, operacionales y
comerciales y
Tener en cuenta a las partes interesadas.

La Organizacin establece uno o varios Programas de SST que le permita lograr

los Objetivos, aprobando la Direccin la asignacin de la responsabilidad y autoridad y
los medios y plazos para la consecucin de estos.

El Responsable de SST decidir la necesidad de modificar el Programa de Gestin

de la SST, como consecuencia de cambios en los Objetivos y Programas producidos
por:

La aparicin de nuevos riesgos, investigaciones de accidentes y/o

auditoras internas.
Cambios en los requisitos legales y reglamentarios.
Opiniones de las partes interesadas.
Cambios en la Poltica de la SST.
Nuevas actividades.

4.4Implementacin y Operacin
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 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La estructura organizacional queda reflejada en el organigrama funcional adjunto

Las funciones, responsabilidades y autoridad se encuentran definidas dentro de

las descripciones de puestos en propiedad y custodia por el rea de capital humano.

La Alta Direccin:
Nombra a un Responsable de la SST con responsabilidades especficas
facilita los recursos suficientes para mantener y desarrollar el Sistema
de la SST. Por recursos se entiende el personal necesario con las
cualidades y/o calificaciones adecuadas y/o habilidades especializadas,
las tecnologas necesarias y un presupuesto suficiente
garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
aplicables.

La asignacin de tareas especialmente relevantes para la proteccin laboral se

incluye en una descripcin de funciones de cada departamento.

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

En el procedimiento PSST4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

se establece la metodologa utilizada para determinar la competencia necesaria para
cada puesto de trabajo y proporcionar formacin, cuando se requiera, y evaluar dichas
acciones formativas.

Mediante las acciones formativas, la Direccin se asegura de que todo el

personal de la Organizacin tome conciencia de la importancia de sus actividades,
para la consecucin de los objetivos de la SST marcados.

El contenido de los programas formativos y las actividades de sensibilizacin van

enfocados hacia los siguientes aspectos:

La importancia del cumplimiento de la poltica de la SST, objetivos de la

SST y requisitos del Sistema

Las consecuencias para la SST reales y potenciales de sus actividades

laborales, de su comportamiento y de los beneficios para la SST de un
mejor desempeo personal
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 Las funciones y responsabilidades del personal en relacin con el
cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin de la SST,
incluyendo los relativos a la preparacin y a la respuesta ante
situaciones de emergencia
Las posibles consecuencias de una falta de cumplimiento de las normas
operativas y procedimientos adoptados.

El personal que lleve a cabo funciones que puedan causar impactos en la SST
debe de tener una competencia profesional adecuada en base a una educacin,
formacin y experiencia apropiadas.

4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

4.4.3.1 Comunicacin

En el procedimiento PSST4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta se

establece la metodologa utilizada para recibir, documentar y responder:

las comunicaciones internas entre los diversos niveles de la organizacin y

funciones

las comunicaciones con contratistas y otros visitantes en el lugar de trabajo y

las comunicaciones de las partes interesadas.

4.4.3.2 Participacin y consulta

En los distintos procedimientos del sistema y concretamente en el procedimiento

PSST4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta se establece la metodologa
utilizada para:

la participacin de los trabajadores

involucracin en la identificacin de peligros, la evaluacin de los riesgos
y la determinacin de controles
participacin en la investigacin de incidentes
desarrollo y la revisin de las polticas y objetivos de la SST
consultas ante cambios que afecten a su SST
representacin en los temas de SST
la consulta de los contratistas cuando haya cambios en el sistema que
afecten a su SST y
la consulta a partes externas en relacin a temas de la SST.

4.4.4 Documentacin

La documentacin del Sistema de Gestin SST incluye:

La Poltica de SST, que se encuentra en el apartado 4.2. de este Manual

La descripcin del alcance del Sistema de Gestin SST, que se
documenta en el apartado 4.1. de este Manual

La descripcin de los elementos principales del Sistema de Gestin de la

SST y su interaccin, as como la referencia de los documentos
relacionados
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 El Manual de Gestin de la SST, que es el documento que incluye el
alcance, los procedimientos, interaccin existente entre los procesos del
Sistema de Gestin de la SST
Otros documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la
eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos. Entre estos
otros documentos se incluyen aquellos necesarios para mantener la
coherencia e integridad del sistema. Estos incluyen, adems
documentos de referencia y documentos externos. Los documentos de
referencia son aquellos que aportan informacin relevante para el
correcto funcionamiento e implantacin del Sistema de Gestin, y en
general incluirn listados, informacin, datos importantes... La
documentacin externa es todo aqul documento que proviene de fuera
de la organizacin, y que aporta informacin para el desarrollo de la
actividad del Sistema. Entre ellos se presta especial atencin a la
documentacin de carcter legal que le sea de aplicacin.
Registros como evidencia objetiva de la planificacin, operacin y
control de la conformidad del Sistema de Gestin de la SST y de las
actividades de la organizacin con los requisitos de las norma OHSAS
18001:2007, la legislacin aplicable y con los propios requisitos del
Sistema.

4.4.5 Control de los Documentos

La organizacin tiene establecido y mantiene al da el PSST4.4.5 Control de los

documentos para controlar los documentos y datos relacionados con su Sistema de
Gestin de la SST.

El control establecido es aplicable tanto a la documentacin de carcter interno

generada, como a la documentacin externa relacionada con el cumplimento de lo
establecido en el Sistema de Gestin de la SST.

El control definido asegura que:

Los documentos son revisados y aprobados por personal autorizado

antes de su emisin y distribucin.
Revisan y actualizan los documentos cuando sea necesario,
aprobndolos nuevamente
Se identifica fcilmente los cambios y el estado de revisin de los
documentos.
Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estn
disponibles en todos los puntos en que se llevan a cabo operaciones
fundamentales para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin
de la SST.
Los documentos no vlidos u obsoletos no se usan de forma no prevista.
Los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o por
conservar la informacin estn adecuadamente identificados.
Se identifican los documentos externos que la organizacin determina
como necesarios para la planificacin y operaciones del SST.

De forma bsica, la documentacin de la SST est estructurada en cuatro tipos

de documentos:

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 Manual de Gestin de la SST: el presente documento bsico, en el cual
se establece la Poltica de Prevencin y se describe el Sistema de
gestin de la SST
Procedimientos de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Documentos que
desarrollan las diferentes acciones del Sistema de Gestin de la SST y
nos indican detalladamente, qu y cmo se han de realizar, las formas
de actuacin, las responsabilidades, medios disponibles, alcance de los
mismos y registros generados.
Registros: Son documentos o datos que proporcionan informacin cuya
veracidad puede demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante
observacin, medicin ensayo u otros medios de las actividades
realizadas o de los resultados obtenidos en materia de Prevencin de
Riesgos Laborales.
Instrucciones: Documentos que detallan las actividades no descritas en
los Procedimientos. Las instrucciones describen cmo realizar una
actividad considerada crtica para los niveles de seguridad y salud,
evitando la aparicin de errores en su ejecucin.

Deberemos tener especial atencin con los registros y documentos exigidos, por
la Autoridad competente en la legislacin aplicable, en referencia con la
Prevencin de Riesgos Laborales:

Manual del SGPRL.

Evaluacin de riesgos.
Medidas de prevencin y proteccin a adoptar en los puestos de trabajo.
Planificacin de la actividad preventiva. Procedimientos de las
actividades preventivas bsicas implantadas.
Registro y control de la siniestralidad.
Resultados de los controles peridicos de las condiciones de trabajo y
vigilancia de la salud de los trabajadores.
Actas de las reuniones del Comit de Seguridad y Salud en el trabajo.
Plan formativo sobre Prevencin de Riesgos Laborales.
Auditora interna del Sistema Preventivo.

4.4.6 Control Operacional

La organizacin identifica las operaciones y actividades asociadas con los

peligros identificados segn el procedimiento PSST4.3.1 Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos ver punto 4.3.1 del presente Manual para los que es
necesaria la implementacin de controles para gestionar el riesgo o riesgos para la
SST, incluyendo los cambios del sistema.

Para esto la organizacin implementa y mantiene:

Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del

sistema de gestin de SST, siempre que sea posible
Controles con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos
Controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar
Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su
ausencia podra llevar a desviaciones de Poltica y Objetivos de la SST y
Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra llevar a
desviaciones de su Poltica y sus Objetivos de la SST.

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 Para ello la organizacin asignar los controles necesarios mediante el
procedimiento PSST4.3.601 Control operacional de la SST.

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

A travs del procedimiento PSST4.4.7 Preparacin y respuesta ante

emergencias la organizacin describe la sistemtica para identificar y responder a
situaciones de emergencia y para prevenir y reducir las consecuencias que puedan
estar asociados con ellas.

Se realizan pruebas peridicas o simulacros para responder a las a las

situaciones de emergencia, teniendo en cuenta e implicando a las partes interesadas,
siempre que es factible.

Estas respuestas ante situaciones de emergencia se revisan peridicamente

despus de los simulacros y ante cualquier emergencia producida, si procede.

4.5Verificacin

4.5.1 Medicin y Seguimiento del desempeo

La organizacin establece el seguimiento y medicin de forma regular del

desempeo de la SST, mediante el presente manual y los distintos procedimientos
aplicables incluyendo en estos:

las medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de

la organizacin
el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la
organizacin en SST
el seguimiento de la eficacia de los controles que se realizan en SST
las medidas proactivas del desempeo que hacen un seguimiento de la
conformidad con los programas, controles y criterios operacionales y
las medidas reactivas del desempeo que hacen un seguimiento del
deterioro de la salud, los incidentes y otras actividades histricas de un
desempeo de la SST deficiente.

Si se necesitan equipos para el seguimiento y medicin del desempeo, la

organizacin establecer y mantendr un procedimiento para la calibracin y el
mantenimiento de dichos equipos cuando sea apropiado, as como los registros que
evidencien dichos requisitos.

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

La Organizacin establece, implementa y mantiene un proceso de evaluacin

peridico del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de los requisitos
suscritos por la organizacin, realizando un seguimiento y medicin del cumplimiento
legal y otros requisitos suscritos por la empresa.

La metodologa para la identificacin y evaluacin de la legislacin y de los

requisitos suscritos por la organizacin estn recogidas en el PSST4.3.2. Identificacin
y Evaluacin de Requisitos legales y otros.

El Responsable de la SST debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la

disposicin legal por parte de la organizacin. Para ello se servir de la informacin
oportuna en cada caso registros, verificacin in situ del desempeo de las
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 actividades.... Es responsabilidad del resto del personal colaborar en la medida de sus
posibilidades en tal verificacin del cumplimiento.

La revisin del cumplimiento de los requisitos se evidencia mediante registro

definido y se lleva a cabo con cada actualizacin del listado trimestralmente.

La Direccin pondr a disposicin todos los medios humanos, tcnicos y

econmicos para el cumplimiento de los nuevos requisitos legales y de los suscritos
por la organizacin.

4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y

accin preventiva

4.5.3.1 Investigacin de incidentes

La organizacin establece el procedimiento PSST4.5.301 Investigacin de

incidentes donde se describe la metodologa para registrar, investigar y analizar los
incidentes, lo antes posible, para:

determinar las deficiencias de la SST y otros factores que podran

causar o contribuir a la aparicin de incidentes
identificar la necesidad de una accin correctiva
identificar las oportunidades de una accin preventiva
identificar oportunidades para la mejora continua y
comunicar los resultados de tales investigaciones.

Se investigarn y registrarn:
Todos los accidentes que hayan causado dao.
Todos los incidentes que causen prdidas considerables de material y
paro del proceso.
Todos los accidentes que potencialmente o cambiando alguna
condicin habran tenido consecuencias graves. Conatos de incendios,
cadas libres de carga, etc
Situaciones de Emergencia.
Otros, que a juicio del mando directo, sea conveniente investigar.

Tambin es objeto del procedimiento descrito del control y registro de la

siniestralidad.

4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

La organizacin establece el procedimiento PSST4.5.302 No conformidad,

accin correctiva y accin preventiva donde describe la sistemtica para identificar,
registrar, controlar e investigar las no conformidades, reales o potenciales. La
deteccin de no conformidades y la aplicacin de acciones correctivas que eliminen
sus causas acordes a su magnitud y riesgo para la SST, es una de las principales
herramientas de mejora.

En el procedimiento se define la metodologa para:

Identificar y corregirla no conformidades y tomar acciones para mitigar sus

consecuencias para la SST

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 Investigar las no conformidades, determinando sus causas y tomando las
acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para prevenir que las no
conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas definidas para
prevenir su ocurrencia
Registrar y comunicar los resultados de las acciones tomadas
Revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas, para
asegurar que stas son eficaces.

En los casos que las acciones correctivas y preventivas identifiquen nuevos

peligros o modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados las acciones
propuestas se tomarn despus de una evaluacin de los riesgos, previos a su
implantacin.

La organizacin se asegura que cualquier cambio necesario que surja de una

accin preventiva y correctiva se incorporar a la documentacin del SST.

4.5.4 Control de los registros

La organizacin describe la sistemtica para identificar, conservar y eliminar los

registros mediante el procedimiento PSST4.5.4 Control de los registros.

En cada uno de los procedimientos del Sistema de SST se han identificado los
registros generados como consecuencia de su aplicacin, indicando su codificacin.

A travs de estos registros se demuestra la conformidad de las actividades, los

productos y servicios ofrecidos con los requisitos especificados y se analiza el
funcionamiento del Sistema.

Los registros se archivarn en papel o en soporte informtico, y el sistema de

archivo ser tal que permita la recuperacin inmediata de cualquier documento y evite
su dao o deterioro.
Los registros deben ser legibles, identificables con la actividad a que se refieran
y con la persona que realiz la actividad a travs de una codificacin adecuada.

Los registros se mantienen en archivo durante un periodo mnimo definido.

Asimismo deben de estar guardados y conservados de forma que puedan recuperarse
fcilmente y estn protegidos contra daos, deterioro y prdida.

Deberemos tener especial atencin con los registros y documentos exigidos, por
la Autoridad competente definidos en la legislacin aplicable en referencia con la
Prevencin de Riesgos Laborales ver 4.4.4 y 4.4.5.

4.5.5 Auditoras Internas

Las auditoras son el elemento que define la LPRL Ley 31/95 y el Reglamento de
los Servicios de Prevencin RD 39/97, como instrumento de gestin que ha de incluir
una evaluacin sistemtica, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de
prevencin.

La organizacin describe la sistemtica para la realizacin de forma peridica de

auditoras del sistema de gestin de la SST mediante el procedimiento PSST4.5.5
Auditora Interna, con el objeto de:

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 Determinar si el sistema de gestin de la SST es conforme con las
disposiciones planificadas para la gestin de la SST, incluidos los
requisitos de la Norma OHSAS 18001 y si esta es implantada y
mantenida.
Suministrar informacin sobre los resultados de las auditoras a la
direccin.

Se establecer un Programa Anual de Auditoras Internas, sometindose a la

aprobacin de la Direccin. Dicha programacin se har en funcin de los resultados
de

las evaluaciones de riesgos de las actividades de la organizacin, as como de los

resultados de las auditoras previas.

Las auditoras las llevarn a cabo personal cualificado e independiente de las

actividades a auditar, asegurando su objetividad.

El resultado de las auditoras se documenta en un informe, que es aprobado y

consensuado con los auditados. Posteriormente, el informe se hace llegar a las reas
afectadas para que decidan las acciones correctivas a emprender para solucionar las
desviaciones, considerndose cerrada la auditora una vez que se ha verificado y
registrado la implantacin y la eficacia de las acciones correctivas realizadas.

Las auditoras externas persiguen el mismo objetivo que las anteriores pero con
una particularidad, ya que estas auditoras podran denominarse tambin como
reglamentarias, ya que son obligatorias tal como marca el Reglamento de los Servicios
de Prevencin RD 39/97.

4.6Revisin por la Direccin

La alta direccin, al menos con periodicidad anual, revisa el Sistema de Gestin

de la SST para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuada,
segn se determina en el procedimiento PSST4.6.0 Revisin por la Direccin.

Se incluyen en la revisin ordinaria del Sistema como datos / elementos de

entrada, entre otros el anlisis de:

Resultados de las Auditoras internas / externas

Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros
requisitos que la organizacin haya suscrito
Resultados de la participacin y consulta
Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las
quejas
El desempeo de la SST de la organizacin
El grado de cumplimiento de los Objetivos
El estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y
preventivas
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la Direccin.
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con la SST
Anlisis de la eventual necesidad de cambios en la Poltica, los objetivos, los
procedimientos y otros elementos del Sistema de Gestin de la SST y
Las recomendaciones para la mejora.

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