DIRECCIN DE VENTAS Pgina 1 de 23

PROGRAMA DE: CDIGO

GESTIN INTEGRAL DE PMP-DIV-PC006-15
RESIDUOS PELIGROSOS MANTENIMIENTO

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Formular el Programa de Manejo tendiente a la Gestin Integral de los Residuos Peligrosos y especiales
generados en la operacin de las Tiendas Makro y aquellos que llegan producto de Programas Posconsumo,
garantizando su apropiada seleccin, recoleccin, almacenamiento temporal y disposicin final y una mitigacin
de los impactos ambientales negativos derivados de los mismos.

1.2. OBJETIVO ESPECIFICO

A
Identificar las principales actividades de las Tiendas Makro en las que se generan Residuos Peligrosos y
especiales.
Caracterizar los Residuos Peligrosos y especiales producidos en las tiendas Makro y los que se

ID

R IA
almacenan como parte del Programa de Posconsumo.
Establecer medidas que permitan minimizar el volumen de Residuos Peligrosos y especiales generados
en Tienda.
Definir las pautas de correcto almacenamiento de residuos peligrosos.

G
Estipular los niveles de responsabilidad y el equipo de apoyo en la implementacin del programa con el fin
T P
de garantizar un manejo interno y externo ambientalmente seguro.
Dar cumplimiento al Decreto nico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de
IN
S O

2015, que compila adems de otras normas al Decreto 4741 de 2005 que reglamenta parcialmente la
prevencin y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestin
integral.
C

2. ALCANCE

El presente programa es aplicable a todas las reas de las Tiendas Makro generadoras de RESPEL como
parte del cumplimiento de requisitos legales competentes para Residuos Peligrosos, por lo tanto debe
encontrarse a disposicin de todos los involucrados, ser divulgado, estudiado y retroalimentado cuando sea
necesario.

3. RESPONSABILIDAD

La responsabilidad por la implantacin y control del presente Procedimiento est a cargo en Oficina Central del
E

CEO, COO y Jefe de Calidad y Sostenibilidad, en Tienda est cargo del Gerente General, Lder de Calidad y
Medio Ambiente y Lider de mantenimiento. La responsabilidad por la ejecucin de las actividades definidas en
este Procedimiento est a cargo en Tienda del Gerente General. Cualquier excepcin a las directrices y
R

polticas del presente documento debe ser autorizado por los Encargados de las Direcciones abajo firmantes o
por Presidencia de manera formal y escrita.

La actualizacin del Procedimiento est a cargo de la Direccin de Ventas y del rea de Organizacin y
Mtodos.

Fecha de Aprobacin: Enero 12 de 2010 Versin: 02 Fecha de Actualizacin: Julio 22 de 2015

Publicado en Tienda/HO

Este documento es confidencial, queda prohibida su reproduccin sin la autorizacin por escrito de la PRESIDENCIA
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
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RESIDUOS PELIGROSOS

4. MEDIDAS DISCIPLINARIAS

El incumplimiento u omisin de ste Procedimiento ser considerado falta grave, conforme a lo sealado en el
Reglamento Interno de Trabajo y sern aplicadas las sanciones disciplinarias correspondientes.

5. DEFINICIONES

Segn Decreto 4741 de 2005.

Almacenamiento: Es el depsito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio fsico

definido y por un tiempo determinado con carcter previo a su aprovechamiento y/o valorizacin,
tratamiento y/o disposicin final.
Aprovechamiento y/o valorizacin: Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder
calorfico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la
recuperacin, el reciclado o la regeneracin.

A
Bioseguridad: Son las prcticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo que
pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o pueda contaminar el ambiente. [Decreto 2676
DE 2000]

ID

R IA
Disposicin final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial
los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseados y debidamente autorizados,
para evitar la contaminacin y los daos o riesgos a la salud humana y al ambiente.
Generador: Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. Si la persona

G
es desconocida ser la persona que est en posesin de estos residuos.
T P
Gestin integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de poltica, normativas,
operativas, financieras, de planeacin, administrativas, sociales, educativas, de evaluacin, seguimiento
y monitoreo desde la prevencin de la generacin hasta la disposicin final de los residuos o desechos
IN
S O

peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimizacin econmica de su manejo y su

aceptacin social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o regin.
Gestor de Residuos Peligrosos: Persona natural o jurdica que presta los servicios de recoleccin,
C

transporte, tratamiento, aprovechamiento o disposicin final de residuos peligrosos, dentro del marco de
la gestin integral y cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente. [Tomado de Ley
1252 de 2008]
Receptor: El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento, aprovechamiento y/o
valorizacin (incluida la recuperacin, el reciclado o la regeneracin), el tratamiento y/o la disposicin
final de residuos o desechos peligrosos.
Residuo o desecho peligroso: Aquel residuo o desecho que por sus caractersticas corrosivas,
reactivas, explosivas, txicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o dao para la
salud humana y el ambiente. As mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases,
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
E

Residuo Especial: Residuos que no son peligrosos pero requieren un manejo diferenciado por sus
caractersticas.

R

Residuo Peligroso Corrosivo: puede causar daos graves en los tejidos vivos que estn en contacto
o en caso de fuga puede daar gravemente otros materiales, y posee cualquiera de las siguientes
propiedades: a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 unidades; b)
Ser lquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por ao a una temperatura de ensayo de 55
C
Residuo Peligroso Reactivo: desecho que al mezclarse o ponerse en contacto con otros elementos,
compuestos, sustancias o residuos tiene cualquiera de las siguientes propiedades: a) Generar gases,
vapores y humos txicos en cantidades suficientes para provocar daos a la salud humana o al
ambiente cuando se mezcla con agua; b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como

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cianuros, sulfuros, perxidos orgnicos que, por reaccin, liberen gases, vapores o humos txicos en
cantidades suficientes para poner en riesgo la salud humana o el ambiente.
Residuo Peligroso Explosivo: Residuo que en estado slido o lquido de manera espontnea, por
reaccin qumica, puede desprender gases a una temperatura, presin y velocidad tales que puedan
ocasionar dao a la salud humana y/o al ambiente, y adems presenta cualquiera de las siguientes
propiedades: a) Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua; b) Ser una sustancia fabricada
con el fin de producir una explosin o efecto pirotcnico.
Residuo Peligroso Inflamable: Caracterstica que presenta un residuo o desecho cuando en
presencia de una fuente de ignicin, puede arder bajo ciertas condiciones de presin y temperatura, o
presentar cualquiera de las siguientes propiedades: a) Ser un gas que a una temperatura de 20C y 1.0
atmsfera de presin arde en una mezcla igual o menor al 13% del volumen del aire; b) Ser un lquido
cuyo punto de inflamacin es inferior a 60C de temperatura, con excepcin de las soluciones acuosas
con menos de 24% de alcohol en volumen; c) Ser un oxidante que puede liberar oxgeno y, como
resultado, estimular la combustin y aumentar la intensidad del fuego en otro material.

A
Residuo Peligroso Infeccioso: contiene agentes patgenos; los agentes patgenos son
microorganismos (tales como bacterias, parsitos, virus, ricketsias y hongos) y otros agentes tales
como priones, con suficiente virulencia y concentracin como para causar enfermedades en los seres

ID

R IA
humanos o en los animales.
Residuo Peligroso Radiactivo: Cualquier material que contenga compuestos, elementos o istopos,
con una actividad radiactiva por unidad de masa superior a 70 K Bq/Kg capaces de emitir, de forma
directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagntica que en su

G
interaccin con la materia produce ionizacin en niveles superiores a las radiaciones naturales de
T P
fondo.
Residuo Peligroso Txico: Se considera residuo o desecho txico aquel que en virtud de su
IN
S O

capacidad de provocar efectos biolgicos indeseables o adversos puede causar dao a la salud
humana y/o al ambiente.
Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberacin al ambiente y la exposicin a un
material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al ambiente.
C

6. MARCO NORMATIVO

Decreto 1076 de 2015 Decreto nico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible que
compila entre otras normas ambientales al Decreto 4741 de 2005 el cual establece Instrumentos de
planificacin y gestin: Planes de Gestin Integral - Obligaciones a todos los actores involucrados.
Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los
residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones"
Resolucin 2309 de 1986 Por la cual se dictan normas para el cumplimiento en cuanto a residuos
especiales
E

Resolucin 1362 de 2007 Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro
de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos
R

Resolucin 1188 de 2003 Establece las obligaciones del Generador y acopiador primario de aceites
usados y adopta el manual
Resolucin 361 de 2011 referente a la devolucin de Productos Posconsumo de Bateras Usadas
Plomo Acido.
Proyecto De Acuerdo 078. De 2013 por el cual se establecen mecanismos para la recoleccin de
residuos de aceites vegetales usados para prevenir la contaminacin ambiental e hdrica en Bogot
D.C.
Resolucin 1511 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccin Selectiva y Gestin
Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones

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RESIDUOS PELIGROSOS

7. ESTRUCTURACIN POR COMPONENTES DEL PGIRESPEL

Dando cumplimiento a la Obligacin del Generador de Respel, se estructura el presente programa en los
siguientes componentes:

Prevencin y Minimizacin
Manejo Interno Ambientalmente Seguro
Manejo Externo Ambientalmente Seguro
Seguimiento y Evaluacin

Definiendo las actividades para cada Componente que se mencionan a continuacin con su respectivo
responsable:

RESPONSABLE RESPONSABLE
COMPONENTE ACTIVIDAD
EJECUCIN VERIFICACIN

A
Diligenciamiento Formato de Generacin mensual de Lder de Calidad y
Componente I

Respel medio ambiente

Lder de Mantenimiento
Coordinador Medio
Cuantificacin mensual de Respel
Ambiente
Implementacin alternativas Prevencin y Lder de Mtto. Y Lder de Coordinador Medio

ID
R IA minimizacin
Sealizacin cuarto de Acopio de Respel
Uso adecuado de compartimientos y cuarto de Acopio
Calidad y medio ambiente
Lider de Calidad - Gerente
Administrativo
Ambiente
Coordinador Medio
Ambiente
Lder de Calidad y
medio ambiente-
Lder de Mantenimiento
Etiquetado y embalaje de Respel Coordinador Medio

G
Ambiente
T P
Coordinador de Medio
Divulgacin e implementacin de transporte interno de Lder de Calidad y
Componente II

Ambiente, Lder de
Respel medio ambiente
Mantenimiento
IN
Lder de Mantenimiento y
S O

Coordinador Medio
Reporte de contingencias ambientales de residuos Lder de Calidad y medio
Ambiente
ambiente
Coordinador Medio Jefe Nacional de
Registro de Generadores ante IDEAM
Ambiente Calidad
C

Verificacin acopio de residuos Posconsumo y Lder de Calidad y

Prevencin y Prdidas
Cantidades medio ambiente
Envo Solicitud de recoleccin Posconsumo Prevencin y Prdidas Command Center
Solicitud Programacin de Ruta - Programas Coordinador Medio Jefe Nacional de
Posconsumo Ambiente Calidad
Seleccin de Gestores Externos atendiendo a
Coordinador Medio Jefe Nacional de
Propuesta Econmica, eficiencia y cumplimiento de
Ambiente Calidad
normatividad pertinente
Gerente de
Contratacin de Gestor Externo Jefe Nacional de Calidad
Operaciones
Componente III

Lider de Calidad y medio Coordinador Medio

Informe de Fecha para recoleccin de Respel
ambiente Ambiente
Lder de Mantenimiento -
Coordinador Medio
Gerente Administrativo -
E

Orden de Servicio con Gestor Externo Ambiente - Jefe

Lider de Calidad y medio
Nacional de Calidad
ambiente
Lder de Mantenimiento y
Coordinador Medio
Certificado de Disposicin final y otros Lder de Calidad y medio
R

Ambiente
ambiente
Entrega Residuos Posconsumo Canal cliente y Canal Prevencin y Prdidas - Lder de Calidad y
Institucional Lder de Mantenimiento medio ambiente
Componente IV

Capacitacin Programa de Residuos Peligrosos Lder de Calidad y medio

Jefe Nacional de
ambiente- Coordinador
Calidad
Medio Ambiente
Seguimiento de ejecucin de programa
Lder de Calidad y Coordinador Medio
Presentacin Informe mensual medio ambiente Ambiente

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RESIDUOS PELIGROSOS

8. COMPONENTES

8.1. COMPONENTE I: Prevencin y Minimizacin

Encaminado a prevenir la generacin de Residuos Peligrosos y/o minimizar la cantidad de los mismos. Se
presenta la identificacin de fuentes de Generacin, clasificacin y tipificacin de Respel y residuos especiales
adems de alternativas de prevencin y minimizacin.

8.1.1. Objetivo

Identificar plenamente los residuos peligrosos y especiales resultantes de la operacin de las Tiendas Makro,
contemplando adems los residuos que se acopian como parte de Programas Posconsumo.

8.1.2. Meta

- Identificar mensualmente el 100% de los residuos Peligrosos y especiales generados, teniendo

A
conocimiento y control apropiado de las cantidades generadas.
- Reducir en un 10% la totalidad de residuos peligrosos generados, respecto al semestre
inmediatamente anterior.

ID
R IA
8.1.3. Identificacin de Fuentes de Generacin
A continuacin se identifican los residuos peligrosos generados y su asociacin con las actividades
desarrolladas en las Tiendas Makro, identificando el manejo que se les debe dar.

G
Tipo de Descripcin de
T P
rea Residuo Generado Manejo
Residuo Generacin

Mantenimiento de
IN
S O

Equipos,
Peligroso Aceite Usado
montacargas y
Planta elctrica.
Envases contaminados Uso de disolventes
C

Peligroso con residuos de en actividades de

disolventes mantenimiento
Material empleado Se deben embalar, etiquetar, pesar
Estopas impregnadas de para limpieza de y acopiar en cuarto de Respel
Peligroso solventes orgnicos/ derrame de aceites hasta que Gestor externo lo retire.
Aceites usados o
solventes.
Mantenimiento Residuos de Pintura y Mantenimiento
Peligroso
sus recipientes Locativo
Procesos de
Peligroso Pipeta Refrigerante Refrigeracin de
E

cavas y neveras
Embalar, etiquetar, pesar y acopiar
Cambio de
en cuarto de Respel hasta
Luminarias por
R

Peligroso Luminarias recoleccin por parte de Lmina.

terminacin de vida
En donde no aplique el programa
til de las mismas
Posconsumo, disponer con Gestor.

Limpieza y Almacenar en caneca exclusiva

Especial Lodos de Grasa desnatado de para residuos orgnicos, hasta
trampas de grasa entrega a empresa Gestora de
residuos orgnicos.
Productos de aseo
contenidos en Se deben embalar, etiquetar, pesar
Limpieza y Aseo Especial Recipientes de aseo galones plsticos y acopiar en cuarto de Respel
de tamao medio - hasta que Gestor externo lo retire.
Grande

Fecha de Aprobacin: Enero 12 de 2010 Versin: 01 Fecha de Actualizacin: Julio 22 de 2015

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RESIDUOS PELIGROSOS

Actividades de
Peligroso Cartuchos y tner Impresin y
plotteo
Procesos de
Peligroso Lmparas Fluorescentes cambio de
Procesos de
iluminacin
Apoyo

Dao o finalizacin
Residuos de Aparatos
Peligroso de vida til de
Elctricos y Electrnicos
aparatos elctricos
y electrnicos
Acumuladores UPS o Revisar mensualmente la
Peligroso
Bateras Plomo - cido capacidad de almacenamiento,
Peligroso Pilas Devolucin por enviando informe a command
Posconsumo
parte de Clientes center para que este a su vez
Tarjetas electrnicas y
informe a Coordinacin de Medio
Peligroso partes de computadores

A
Ambiente y se programe ruta.
rezagos Tecnolgicos
Acopio mximo mensual de 50
llantas. Concesionario debe contar

ID
Especial Neumticos Cambio de llantas con Gestor de este residuo y
R IA
Concesiones

Peligroso
Lodos contaminados con
Hidrocarburos
Limpieza Trampas
de grasa
entregar mensualmente
Certificados de Disposicin final
Acopiar en caseta de lodos hasta
recoleccin por parte de Gestor.
Recepcin de Recepcin de

G
Especial Estibas de Madera
T P
Mercanca y productos y Acopio en Patio de RM hasta
Almacenamiento Especial Guacales de Madera mercanca
Acopio en Caneca Roja en Shut
Atencin de
Enfermera Peligroso Residuos Biolgicos hasta que los retire Gestor
IN
S O

trabajadores
Autorizado

8.1.4. Clasificacin de Residuos Peligrosos Generados

C

A continuacin se realiza clasificacin segn Decreto 4741 de 2005 compilado en Decreto 1076 de 2015, en su
respectivo Anexo I Lista de Residuos o desechos peligrosos por proceso o actividades y Anexo II Lista A,
residuos o desechos peligrosos por corrientes de residuos.

CLASIFICACIN CRETIP
ANEXO I / D4741 -2005 ANEXO II / D4741 -2005
TIPO DE
FUENTE Cdigo Cdigo
RESPEL Descripcin Descripcin
Y A
Desechos resultantes
de la
E

produccin,
Envases
Provenientes de preparacin y
contaminados Desechos
mantenimiento A4070 utilizacin de tintas,
R

con residuos resultantes de la

locativo. colorantes,
de disolventes produccin, la pigmentos,
Y6 preparacin y la
pinturas, lacas o
utilizacin de
barnices.
disolventes
Estopas
orgnicos. Desechos de mezclas
impregnadas
Limpieza especial y emulsiones de
de solventes A4060
de reas aceite y agua o de
orgnicos/
hidrocarburos y agua.
hidrocarburos

Fecha de Aprobacin: Enero 12 de 2010 Versin: 01 Fecha de Actualizacin: Julio 22 de 2015

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RESIDUOS PELIGROSOS

Desechos Desechos resultantes

resultantes de la de la
produccin, produccin,
Residuos de preparacin y preparacin y
Mantenimiento
Pintura y sus Y 12 utilizacin de tintas, A4070 utilizacin de tintas,
locativo
recipientes colorantes, colorantes,
pigmentos, pigmentos,
pinturas, pinturas, lacas o
lacas o barnices barnices.
Cambio de
Lmparas
Desechos que tengan
fluorescentes por Mercurio,
Lmparas como constituyentes
personal de Y29 compuestos de A1030
Fluorescentes sustancias como
mantenimiento y mercurio
Mercurio.
Programa

A
Posconsumo
Acumuladores
Programa Plomo, Acumuladores de
UPS o
Posconsumo Y Y31 compuestos de A1160 plomo de desecho,

ID
Bateras
R IA
Plomo - cido
servicio automotriz plomo
Desechos
resultantes de la
produccin,
entero o triturado.

Desechos resultantes
de la produccin,
Cambio de
Cartuchos y preparacin y preparacin y

G
cartuchos de
T P
tner de Y12 utilizacin de tintas, A4070 utilizacin de tintas,
impresoras y
Impresin colorantes, colorantes,
fotocopiadoras
pigmentos, pigmentos, pinturas,
IN
S O

pinturas, lacas o lacas o barnices

barnices
Desechos que tengan
como constituyentes
C

o
contaminantes,
excluidos
Programa compuestos de
Pilas Y23 A1020 los desechos de
Posconsumo Zinc
metal en
forma masiva,
cualquiera
de las sustancias
siguientes: Zinc
Montajes elctricos y
electrnicos de
Tarjetas
E

desecho o
electrnicas y Baja de equipos
restos de stos que
partes de electrnicos que ya
N.A. N.A. A1180 contengan
computadores no cumplen con su
R

componentes
rezagos funcin
como acumuladores y
Tecnolgicos
otras
bateras
Cambio de aceites Desechos de Aceites minerales de
de parque aceites minerales desecho no aptos
Aceite Usado automotor y Y8 no aptos para el A3020 para el
mantenimiento de uso a que estaban uso al que estaban
mquinas destinados. destinados

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RESIDUOS PELIGROSOS

8.1.5. Cuantificacin de Residuos Peligrosos

Se realiza un promedio de cuantificacin de residuos con base a informacin de las Tiendas Bogot que
presentan los Modelos de Tienda M y L.A continuacin se plasman resultados de entregas anuales.

Cantidad
Cantidad Promedio
Residuo Promedio a Residuo
kg/ao
Entregar kg/ao
Residuos de Aparatos
Aceite Usado 30 Elctricos y 35
Electrnicos
Envases contaminados
con residuos de 2,5 Lodos de Grasa 60
disolventes

A
Estopas impregnadas de
solventes orgnicos/ 2,5 Residuos Biolgicos 12
Aceites

ID
R IA
Residuos de Pintura y
sus recipientes
3
Pipeta Gas
Refrigerante
83

Luminarias 30 Cartuchos y tner 15

G
T P
Uno de los deberes como generadores de Respel es reportar La cantidades de residuos generados de forma
continua, de manera anualizada y verdica para el clculo de la media mvil que permitir establecer la
IN
categora de generacin atendiendo a la siguiente tabla.
S O

Tipo de Generador Descripcin Plazo para registro

C

Persona que genera residuos o

desechos peligrosos en una 12 Meses
Gran Generador
cantidad igual o mayor a 1,000.0
kg/mes calendario.
Persona que genera residuos o
desechos peligrosos en una
18 Meses
Mediano Generador cantidad igual o mayor a 100.0
kg/mes y menor a 1,000.0 kg/mes
calendario.
Persona que genera residuos o
E

desechos peligrosos en una

24 Meses
Pequeo Generador cantidad igual o mayor a 10.0
Kg/mes y menor a 100.0 kg/mes
R

calendario

En esta medida es necesario que el Lder de Mantenimiento de cada tienda lleve ordenadamente sus registros
en los formatos que se relacionan a continuacin:
Anexo 1: Formato de Registro Mensual de Generacin de Residuos Peligrosos
Anexo 2: Formato Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos Biolgicos
Anexo 3: Formato de Registro Mensual de la Media Mvil

Fecha de Aprobacin: Enero 12 de 2010 Versin: 01 Fecha de Actualizacin: Julio 22 de 2015

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RESIDUOS PELIGROSOS

8.1.6. Alternativas de Prevencin y Minimizacin de Respel

Medida Actividades Tipo de Medida reas Relacionadas

Reducir el * Imprimir lo que sea Necesario
consumo de * Imprimir con la menor cantidad de Tinta * Administracin y
tner y cartuchos de Colores ALC
a travs de la * Tener inventario de tner y Cartuchos, * Decoracin
Prevencin
reduccin de toda vez que se requiera uno, debe * Recibo de
impresiones y llevarse el anterior agotado. Mercancia
copias * Verificar posibilidad de devolucin a * Telemakro
innecesarias. proveedores
Reducir la
generacin de
mayores
* Lubricar piezas y partes especficas con Prevencin
cantidades de Mantenimiento
Residuos de Aceite Usado /Minimizacin

A
aceite usado y
compra de
lubricantes.

ID
R IA
Optimizar el uso
de pintura,
disolventes y
* Terminar completamente los tarros de
pintura.
* Re envasar sobrantes de un mismo tono
en un solo tarro.
Prevencin
/Minimizacin
Mantenimiento
elementos
* Utilizar brochas, trapos y rodillos hasta

G
relacionados
T P
terminar completamente su vida til para
solicitar cambio de los mismos.
* Emplear malla o colador fino para
IN
disponer en bolsa la menor cantidad de
S O

Reducir la
agua que se mezcla con la grasa. * Mantenimiento
cantidad de lodos Prevencin
* Capacitar a personal de concesiones, * Lder de Calidad y
de Grasa que se /Minimizacin
panadera y perecederos en la medio ambiente
disponen
C

importancia de no arrojar residuos

orgnicos por crcamos y rejillas.
Reducir la
cantidad de
Residuos de * Llevar a cabo actividades peridicas de
Prevencin
aparatos mantenimiento a equipos y perifricos Mantenimiento
/Minimizacin
elctricos y * Reparar antes de disponer
electrnicos que
se disponen

8.2. COMPONENTE II: Manejo Interno Ambientalmente Seguro

E

Este componente se enfoca hacia el manejo interno que permita garantizar la gestin apropiada de los Respel
dentro de las instalaciones de las Tiendas Makro, atendiendo a separacin, recoleccin, movilizacin interna y
acopio temporal.
R

8.2.1. Objetivo

Establecer las medidas de manejo interno seguro de los Respel generados en tienda, disminuyendo los
riesgos asociados a su manipulacin y acopio.

8.2.2. Meta
- Acopiar adecuadamente el 100% de los Residuos Peligrosos generados en Tienda, dando
cumplimiento a la normatividad vigente.
- A Febrero 2016 el 100% de las Tiendas Makro deben contar con cuarto de Acopio de Respel.

Fecha de Aprobacin: Enero 12 de 2010 Versin: 01 Fecha de Actualizacin: Julio 22 de 2015

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RESIDUOS PELIGROSOS

- Establecer la categora de Generador de Residuos Peligrosos para el 100% de las Tiendas Makro en el
Ao 2017, obteniendo registro de esta actividad.

8.2.3. Embalaje de Residuos Peligrosos

A continuacin se relacionan los residuos generados, con el tipo de contenedores y/o la forma de embalaje
ms apropiada. Todo residuo peligroso generado, debe trasladarse embalado hacia el cuarto, es decir no se
permite almacenamiento de residuos que no se encuentren debidamente embalados.

Contenedor o Embalaje
Residuo Especificaciones tcnicas

Contenedor metlico con tapa fija

y vlvula de extraccin de tal

A
Aceite Usado manera que se prevengan
derrames ante la cada del
envase.

ID
R IA Caja de cartn rgida con buena
Residuos de disolventes capacidad de almacenamiento y

G
T P
de fcil apilamiento.
IN
S O

Estopas, filtros, Paos

Envases plsticos con tapa
contaminados con
hermtica o tapa aro. Capacidad
C

disolventes o Hidrocarburos
de 30 a 55 galones.

Contenedor rojo de plstico con

Residuos Biolgicos tapa y forma de cierre con
candado
E

Canecas plsticas de 55 galones

Lodos de Grasa con tapa hermtica o tapa tipo
R

aro.

Envases contaminados con Caja de cartn rgida con buena

lubricantes, aditivos. capacidad de almacenamiento y
Tner, cartuchos y cintas de de fcil apilamiento. Para
impresin residuos de Tner y cartucho se
Recipientes metlicos, puede embalar en bolsa negra
pipetas de Refrigerante calibre 3 debidamente amarrada.

Fecha de Aprobacin: Enero 12 de 2010 Versin: 01 Fecha de Actualizacin: Julio 22 de 2015

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RESIDUOS PELIGROSOS

Caja de Cartn alargada de

acuerdo a tamao del tubo. De
ser posible emplear la caja
Luminarias
original de las luminarias. Separar
las quebradas de las que se
encuentran completas.

Caja de cartn rgida con buena

Residuos de Aparatos capacidad de almacenamiento y
Elctricos y Electrnicos de fcil apilamiento o Lona de
buena capacidad.

A
Adems de las caractersticas mencionadas anteriormente, se deben tener en cuenta las siguientes
especificaciones:
El material debe ser compatible con el residuo

ID
R IA
El material de contenedor debe presentar resistencia a golpes y durabilidad en condiciones de
manipulacin a las que sern sometidos.
Permitir contener los residuos en su interior por amplios periodos de tiempo, sin corroerse o romperse.
Tener un espesor que evite filtraciones y soporte esfuerzos a la manipulacin y el transporte.

G
T P
8.2.4. Rotulado y Etiquetado de Residuos Peligrosos
IN
S O

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte, los envases y
embalajes que contengan materiales o residuos peligrosos deben estar rotulados y etiquetados de forma
clara, legible e indeleble, de acuerdo con lo establecido en la Norma Tcnica Colombiana NTC 1692.
C

Los rtulos son etiquetas de peligro ampliadas y deben ir colocadas en las paredes externas de las unidades
de transporte para advertir que las mercancas transportadas son peligrosas y presentan riesgos.

El etiquetado se utiliza para clasificar las mercancas peligrosas y tiene las siguientes finalidades:
Hacer que las mercancas peligrosas sean fcilmente reconocibles a distancia por el aspecto general
(Smbolo, color y forma) de sus etiquetas.
Hacer que la naturaleza del riesgo sea fcilmente reconocible mediante smbolos conocidos globalmente.

De esta forma, es fundamental que todos los contenedores y/o envases del cuarto de Residuos Peligrosos
contengan la siguiente informacin de forma visible y clara:
E

8.2.4.1. Identificacin segn clasificacin de Riesgo

La NTC1692 aporta el sistema de clasificacin, rotulado y etiquetado de sustancias peligrosas, las cuales
R

mediante pictogramas permiten la identificacin del tipo de riesgo que representa cada una de estas.

Con base en esta informacin se deber realizar la respectiva rotulacin de los recipientes que contengan a los
Respel ubicados en el cuarto de Acopio Temporal, con etiquetas de 10x10 cm a color. Adicionalmente debe
presentarse la informacin de clasificacin por tipo de riesgo y el respectivo cdigo NFPA o Cdigo de
Informacin del Diamante, para los residuos Peligrosos generados en las Tiendas Makro; este diagrama
identifica los peligros de un material en tres categoras: Salud, Inflamabilidad y Reactividad, e indica el
orden de severidad en cada categora, mediante cinco niveles numricos, que oscilan entre cuatro (4),

Fecha de Aprobacin: Enero 12 de 2010 Versin: 01 Fecha de Actualizacin: Julio 22 de 2015

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RESIDUOS PELIGROSOS

indicando el peligro ms severo o peligro extremo, hasta cero (0), que indica la no existencia de un peligro
especifico.

A
ID
R IA
A continuacin se presenta la clasificacin del tipo de riesgo pertinente, el cual debe estar en todo momento
identificando el contenedor y residuo (verificar anexo 4: Modelo de Cdigo de Diamante y Pictogramas):

Rtulo y Etiquetado
Residuo Estado CRETIB

G
Etiquetado Pictograma NT NFPA 704
T P
Peligro Aceite
IN
S O

Aceite Usado Lquido T, I 1 1 0

Usado
C

Peligro
Filtros y Estopas
Slido T, I Material 0 1 0
Contaminadas
contaminado

Peligro Tner
Tner y Cartuchos Slido T, I y Cartuchos 1 1 0
usados

Envases de
E

Lubricantes, Peligro
aditivos, Envases
Slido T, I 1 0 1
refrigerantes y contaminado
R

productos que s
contengan cloro

Peligro
Luminarias Slido T Luminarias 3 0 1
Usadas

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RESIDUOS PELIGROSOS

Rezagos
Slido T Peligro RAEE 1 0 0
Tecnolgicos

Peligro
Residuos de semi
T, I Residuos de 1 3 0
Pintura Lquido
Pintura

Peligro
Bateras Plomo Bateras de

COR
Slido T, I, C 0 0 0
cido Plomo
Usadas

A
Peligro
Biolgico

ID
RB
Slido T, I Residuos 0 0 0
R IA
Infeccioso
Biolgicos

G
T P
8.2.4.2. Etiquetado de Respel

La etiqueta forma parte esencial del Residuo Peligroso ya que le indica al Gestor la informacin necesaria del
IN
S O

Generador para dar mayor trazabilidad al Residuo. A continuacin se indica el modelo de etiqueta a seguir en
las tiendas Makro:
C

NOMBRE DE RESIDUO:

CARACTERSTICA DE CDIGO DE DIAMANTE

NFPA 704
PELIGROSIDAD
(Completar)
(Seleccionar)

Nombre Tienda:
Direccin :
Nombre Responsable:
_________________________
E

Telfono de contacto:
_________________________

Fecha D M A
R

Almacenamiento:

8.2.5. Movilizacin Interna

Esta actividad debe realizarse para trasladar los residuos peligrosos desde el lugar de generacin hasta el
cuarto de acopio, para lo cual es necesario definir una ruta y horario de evacuacin de tal forma que no se
afecte la actividad principal de Tienda. Para este procedimiento de Movilizacin interna, el personal que
manipule los residuos, deber contar siempre con los respectivos Elementos de Proteccin Personal - EPP
tal como son guantes, tapabocas, Botas y gafas de seguridad, y overol o delantal de requerirse.
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RESIDUOS PELIGROSOS

La frecuencia est definida de acuerdo a las tasas de generacin de cada tipo de residuo y el horario ms
pertinente es a partir de las 5:00 p.m. hora en la que el movimiento vehicular en patio de RM es bajo y evitar
una posible congestin y ocurrencia de desastres.

8.2.5.1. Ruta de Evacuacin de Residuos Peligrosos

Esta ruta deber realizarse siempre por el rea exterior de Tienda con el fin de evitar el paso por piso de venta
y generar contaminacin cruzada. Cada Tienda debe definir la ruta ms ptima de traslado de sus residuos
Peligrosos, manifestando al rea de Seguridad con anticipacin de su salida. El Anexo 5 muestra posible ruta
de evacuacin de Respel, siendo responsabilidad de cada lder de Mantenimiento y Calidad, definir su lo ms
conveniente para su tienda.

8.2.5.2. Medios de Carga y movilizacin

Al manejar altos volmenes que van a ser transportados haca el cuarto de acopio, se deben emplear

A
herramientas que permitan realizar una movilizacin segura para el personal, las cuales debern ser nica y
exclusivamente para este tipo de labor debido a la naturaleza de los residuos que transporta. Las principales
caractersticas de estos medios de movilizacin son:

ID
1. De tipo rodante, mecnico o neumtico.
R IA
2. De material rgido y de bordes redondeados.
3. De fcil limpieza y lavado.
4. Deben permitir la estabilidad de los envases y contenedores mediante sistemas de amarre, anclaje, agarre
o contencin.

G
T P
IN
S O
C

8.2.6. Acopio de Residuos Peligrosos

En Patio de Recepcin de mercanca se encuentran tanto la Unidad de almacenamiento de Residuos Slidos

de la Tienda, como el cuarto de acopio temporal de residuos peligrosos, el cual se encuentra dividido en tres
compartimentos y sus respectivos estantes teniendo el siguiente uso:
C1 RAEES: Residuos de Aparatos Elctricos y Electrnicos
C2 Aceites Usados
C3 Residuos de Pinturas y Pipetas de Refrigerante y filtros
E

Algunos criterios de diseo son:

Estar protegido contra los efectos del clima
Contar con buena ventilacin
R

Techado con piso impermeable resistente qumica y estructuralmente

Sin conexin a la red de drenaje
Los muros deben estar pintados con pintura cortafuegos
Debe ubicar las seales de Prohibido Fumar en esta rea y Acopio de Residuos Peligrosos
Ubicar un extintor de incendios cerca para cualquier evento que pueda presentarse.

El diseo bsico de los cuartos de acopio temporal de Residuos Peligrosos de las Tiendas Makro es el que se
presenta a continuacin.

Fecha de Aprobacin: Enero 12 de 2010 Versin: 01 Fecha de Actualizacin: Julio 22 de 2015

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RESIDUOS PELIGROSOS

A
Es responsabilidad de Lder de Mantenimiento y Lder de Calidad y Medio Ambiente, realizar revisiones
constantes con el fin de verificar ptimas condiciones de funcionamiento y capacidad. Para llevar a cabo el

ID
acopio, es necesario tener en cuenta la matriz de compatibilidad, que permite distinguir la factibilidad de acopiar
R IA
dos residuos de forma cercana o la necesidad por cuestiones de Riesgo, de acopiarlos de manera separada y
alejada.

G
Riesgo Alto Se produce una reaccin severa con liberacin de calor. Combinacin incompatible
T P
Riesgo Medio Se produce reaccin leve con liberacin de calor. Combinacin incompatible.
Riesgo Bajo No existe reaccin. Las combinaciones se consideran compatibles
IN
S O

N
RESPEL TIPO
C

1 Aceite Usado T 1
2 Bateras Tipo Plomo cido T,C 2
3 Lmparas Fluorescentes T 3
4 Aceites Hidrosolubles Usados T,I 4
5 Envases de Pintura y disolventes T,I 5
6 Cartuchos y Tner T 6
7 Rezagos Tecnolgicos T 7
8 Pilas, Balastros T 8
E

Estopas y elementos de Proteccin impregnados con

9 I,T
aceites, pintura y solventes 9
R

8.2.7. Emergencias y Contingencias

Es necesario contar con procedimiento a seguir en caso de presentarse alguna situacin de emergencia
derivada del manejo de sustancias explosivas, inflamables y derrames o fugas. A continuacin se presenta el
esquema general del procedimiento a seguir por parte del personal para hacer frente a emergencias y
contingencias de Tienda, teniendo en cuenta que la principal finalidad es atender estas contingencias de
forma rpida y eficiente.
De la misma forma en el Anexo 6 se presentan las Hojas de Seguridad de los residuos peligrosos con el fin de
conocer los riesgos que representa una sustancia o residuo y la forma de actuar frente a una contingencia
directa con los mismos.

Fecha de Aprobacin: Enero 12 de 2010 Versin: 01 Fecha de Actualizacin: Julio 22 de 2015

 MANEJO INTEGRAL DE
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RESIDUOS PELIGROSOS

En el anexo 7 se relaciona el formato de reporte de contingencias, en caso de presentarse algn incidente.

A
ID
R IA
G
T P
IN
S O
C

8.2.8. Medidas de Entrega a Terceros

El Decreto 1609 de 2002 que reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancas
peligrosas por carretera, establece los lineamientos de entrega de este tipo de residuos al Transportador y tras
obligaciones del generador:

A. No despachar el vehculo llevando simultneamente mercancas peligrosas, con personas, animales,

medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal, o embalajes destinados para alguna
de estas labores.
E

B. Elaborar o solicitar al importador, representante o fabricante de la mercanca peligrosa la tarjeta de

emergencia y hoja de Seguridad y entregarla al conductor.
R

C. Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada.

D. Entregar para el transporte, la carga debidamente embalada y envasada.

E. Evaluar las condiciones de seguridad de los vehculos y los equipos antes de cada viaje, y si stas no son
seguras abstenerse de autorizar el correspondiente despacho y/o cargue.

F. Exigir al conductor el certificado del curso bsico obligatorio de capacitacin para conductores de vehculos
que transporten mercancas peligrosas.

G. Exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancas peligrosas.

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RESIDUOS PELIGROSOS

Ahora, el Generador debe tener en cuenta lo siguiente a la hora de entregar sus residuos a un tercero:

A. El transporte de peligrosos debe cumplir con algunos requisitos mnimos tales como: la carga en el
vehculo deber estar debidamente compactada, acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal forma
que no represente riesgos; se debe prevenir y evitar el arrastre o cada de la carga sobre la va, no interfiera
con la visibilidad del conductor, no comprometer la estabilidad o conduccin del vehculo, no oculte las luces
de frenado, direccionales y las de posicin.

B. Rtulos de identificacin de acuerdo con lo estipulado en la Norma Tcnica Colombiana 1692 segunda
actualizacin anexo N 1- para cada clase de material peligroso; deben estar ubicados a dos (2) metros de
distancia en la parte lateral de la unidad de transporte, a una altura media que permita su lectura; el material
de los rtulos debe ser reflectivo.

C. Identificar en una placa el nmero de las Naciones Unidas (UN) para cada material que se transporte, en

A
todas las caras visibles de la unidad de transporte y la parte delantera de la cabina del vehculo de transporte
de carga, el color de fondo de esta placa debe ser de color naranja y los bordes y el nmero UN sern negros.
Las dimensiones sern 30 cm. X 12 cm., por seguridad y facilidad estas placas podrn ser removibles.

ID
R IA
D. Elementos bsicos para atencin de emergencias tales como: extintor de incendios, ropa protectora,
linterna, botiqun de primeros auxilios, equipo para recoleccin y limpieza, material absorbente.

G
E. Porte y actualizacin de la Tarjeta de Registro Nacional para el Transporte Mercancas Peligrosas, adems
T P
de los documentos exigidos en las normas vigentes para el transporte terrestre automotor de carga por
carretera y los requeridos por el Cdigo Nacional de Trnsito Terrestre, entre otras.
IN
S O

Para evaluar estas condiciones de seguridad, se cuenta con el Anexo 8 Formato Lista de chequeo para
transporte de Residuos Peligrosos.
C

8.3. COMPONENTE III: Manejo Externo Ambientalmente Seguro

Este componente comprende lo relacionado con la cadena de Gestin de Residuos Peligrosos por parte de
actores fuera de Tienda, conforme a la normatividad ambiental vigente. Es responsabilidad de Cada Tienda
Makro la bsqueda de propuestas de Gestores Locales, enviando a Oficina Central la informacin pertinente
para realizar la revisin de licencias y dems documentacin legal, dando aval para continuar con el proceso
de creacin de proveedor de servicios. La frecuencia de recoleccin se pacta entre ambas partes, debiendo
realizarse por lo menos una entrega Anual y los certificados deben guardarse por un tiempo de Cinco (5)
aos.

8.3.1. Objetivos
Garantizar el manejo ambientalmente seguro de todos los residuos Peligrosos y especiales generados en las
E

Tiendas Makro.

8.3.2. Meta
R

- El 100% de las Tiendas Makro deben contar a Junio de 2016 con Gestor de Residuos Peligrosos que
acredite licencia ambiental y/o aval para realizar tratamiento, aprovechamiento y/o disposicin final
de los residuos generados.

8.3.3. Acuerdos Gestores Externos

Las Tiendas Makro deben adelantar convenios solamente con Empresas Gestoras de Residuos Peligrosos y
especiales que se encuentren autorizadas para realizar aprovechamiento, recuperacin, tratamiento y/o
disposicin de residuos peligrosos, mediante licencia ambiental, permiso, autorizaciones y dems
instrumentos de manejo y control de las autoridades ambientales competentes.

Fecha de Aprobacin: Enero 12 de 2010 Versin: 01 Fecha de Actualizacin: Julio 22 de 2015

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RESIDUOS PELIGROSOS

Se debe tener presente que el escenario ms deseable para los residuos peligrosos generados por las tiendas
es el Aprovechamiento, tal como se realiza con el aceite usado, y el escenario final es la disposicin.

Dentro de las responsabilidades de los Gestores se encuentran:

- Cumplir con lo que respecta a Transporte de Residuos Peligrosos, entregando certificado de
Movilizacin de RESPEL.
- Expedir adems del manifiesto de carga, el respectivo Certificado de Gestin adelantada, en donde se
especifique la cantidad retirada de la Tienda Makro, el proceso realizado a cada residuo y el valor
correspondiente al servicio prestado.
- Exigir condiciones de embalaje, etiquetado y fichas de seguridad de Residuos peligrosos.

8.3.3.1. Gestin de Residuos Especiales

En cuanto a residuos Especiales, se contemplan en primera medida los siguientes:

- Neumticos: Los concesionarios relacionados con este residuo, deben entregar de forma mensual al

A
rea de Administracin de tienda, los certificados de Disposicin final de Llantas. Para ello debe
comunicrseles esta obligacin y es responsabilidad del Lder de Calidad dar seguimiento a este
tema.

ID
-

-
R IA
Lodos de trampas de Grasa: En ciudades que posean convenio con empresas recolectoras y gestoras
de residuos orgnicos cuyo fin es realizacin de abonos y/o compostaje, ser factible pactar la
entrega de estos residuos con el fin de certificarlos.
Residuos Envases de Aseo: el embalaje de productos de aseo cuyo pH sea menor a 12,5 se deben

G
conservar y entregar a la empresa de Recoleccin de Residuos Reciclables, por concepto de Tatuco o
T P
plstico.
IN
S O

8.3.3.2. Gestin de Residuos Posconsumo

Como parte de la responsabilidad de la Compaa ante importacin y comercializacin de ciertos productos, se

1
cuenta con los siguientes programas Posconsumo :
C

LMINA: Lmparas y tubos fluorescentes, compactas fluorescentes y bombillos ahorradores,

compactas fluorescentes no integradas, Bombillas de alta intensidad de Descarga (HID).
COXITO: Bateras de Plomo- cido, UPS.
PILAS CON EL AMBIENTE: Pilas de botn, Pila AA, AAA, C, D, Pila cuadrada de 9V, Pila cuadrada de
6v.
RUEDA VERDE: Llantas

Es responsabilidad de Jefe de Seguridad y Lder de Calidad, verificar almacenamiento de los contenedores

mximo al 80% de su capacidad, dando aviso a command center de la necesidad de efectuar ruta de
E

evacuacin. Verificar Procedimiento Gestin Residuos de Posconsumo.

Los residuos de Luminarias de Tienda, deben embalarse, etiquetarse, pesarse y registrarse de forma
R

independiente, dndoles acopio en cuarto de Residuos Peligrosos de Tienda, no obstante cuando se

programe recoleccin de Lmina, debern ser entregados y registrados como Residuos de Luminarias del
Canal Institucional Makro, para que de esta misma forma diferenciada se certifique lo que corresponde al
Posconsumo y lo que corresponde a generacin de Tienda. Llevar control en Registro De Entrega Residuos
Programa Posconsumo.

1
Los mencionados son los programas Posconsumo a los que se encuentra afiliado Makro Supermayorista al ao 2015. En caso futuro de
no pertenecer a alguno de estos programas, tener en cuenta los cambios que puedan derivarse de ello.
Fecha de Aprobacin: Enero 12 de 2010 Versin: 01 Fecha de Actualizacin: Julio 22 de 2015
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RESIDUOS PELIGROSOS

8.4. COMPONENTE IV: Ejecucin, seguimiento y Evaluacin del Plan

Como parte de la Gestin integral de Residuos Peligrosos, se contempla el componente de capacitacin y

seguimiento del Programa, involucrando al personal de Tienda Involucrado con este tipo de residuos. Las
actividades propuestas, permitirn verificar los avances para el cumplimiento de metas propuestas, as como las
oportunidades de mejora y ajustes.

8.4.1. Capacitacin

Se establece cronograma de capacitacin anual, en donde sea posible dar a conocer al personal relacionado,
las nociones bsicas de manejo de Residuos peligrosos y la forma correcta de dar un manejo ambientalmente
seguro a los mismos.

A
MAKRO PROGRAMA DE CAPACITACIN - RESIDUOS PELIGROSOS

ID
R IA Llevar a cabo capacitacin a los diferentes actores de tienda
Involucrados en el desarrollo del Programa de Residuos Peligrosos,
Objetivo
brindando la informacin que permita dar una correcta gestin y

G
T P
manejo a los mismos.
Meta Capacitar al 100% de los trabajadores involucrados
IN
S O

Temas a Desarrollar
1. Programa de Gestin Integral de Residuos Peligrosos de Makro
* Estado del Arte de los Residuos Peligrosos en la Tienda
C

* Situacin actual de Manejo de Residuos Peligrosos

* Establecimiento de Responsabilidades y actores
2. Capacitaciones a dictarse en el ao
* Qu es un residuo peligroso y qu lo hace ser peligroso
* Marco normativo de los Residuos Peligrosos en Colombia
* Tipos de residuos peligrosos asociados a la operacin de las Tiendas Makro
* Elaboracin y presentacin de hojas de Seguridad
* Componentes del Programa de Residuos Peligrosos
* Cuantificacin y clasificacin como generadores
Lugar: Sala de Capacitacin de cada tienda
Encargado: Lider de Calidad y Medio Ambiente
E

Verifica: Coordinador de Medio Ambiente

Metodologa
R

* Duracin de las capacitaciones: Una hora por tema

* Programa a ejecutar durante el ao
* Se empleara ayuda audiovisual que permita comprender mejor la temtica.
* Estar a cargo de Coordinador de Medio Ambiente el entregar el material audiovisual
* Al final de cada sesin se realizara retroalimentacin escrita.
Indicadores de Seguimiento
Nmero de capacitaciones previstas 7
Nmero de trabajadores a capacitar Por definir segn cada Tienda

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RESIDUOS PELIGROSOS

# de Capacitaciones realizadas / # capacitaciones

Indicador 1
Programadas

Indicador 2 # de personas capacitadas / # capacitaciones programadas

8.4.2. R
# personas que aprueban retroalimentacin / # personas esp
Indicador 3
capacitadas ons
abil
idades y Seguimiento

A continuacin se establecen las actividades a realizar, responsables de ejecucin y verificacin, as como el

formato de seguimiento empleado. Como meta se tiene el cumplimiento anual del 100% de actividades
programadas y su respectivo soporte documental.

RESPONSABLE RESPONSABLE FORMATO

ACTIVIDAD
EJECUCIN VERIFICACIN SEGUIMIENTO

A
Formato De Registro
Pesaje y acopio de Lder de Calidad y medio
Lder de Mantenimiento Mensual De Generacin
Residuos Peligrosos ambiente
De Residuos Peligrosos
Formato De Registro

ID
Cuantificacin mensual de Lder de Calidad y medio Coordinador Medio
R IA Respel
Implementacin
alternativas Prevencin y
minimizacin
ambiente
Lder de Mtto. Y Lder de
Calidad y medio
ambiente
Ambiente

Coordinador Medio
Ambiente
Mensual De La Media
Mvil

N.A.

G
Sealizacin cuarto de Lider de Calidad - Coordinador Medio Modelo de cdigo
T P
Acopio de Respel Gerente Administrativo Ambiente diamante y pictogramas
Uso adecuado de
compartimientos y cuarto Lder de Calidad y medio N.A.
IN
de Acopio Lder de Mantenimiento ambiente- Coordinador
S O

Etiquetado y embalaje de Medio Ambiente N.A.

Respel
Lder de Mantenimiento y N.A.
Reporte de contingencias Coordinador Medio
Lder de Calidad y medio
C

ambientales de residuos Ambiente

Evacuacin Residuos
Personal de Enfermera
Peligrosos - biolgicos
Registro de Generadores
ante IDEAM
Verificacin acopio de
residuos Posconsumo y
Cantidades
Envo Solicitud de
recoleccin Posconsumo
E
ambiente
Formato Control Y
Lder de Calidad y medio
Seguimiento De Residuos
ambiente
Peligrosos Biolgicos
Coordinador Medio N.A.
Jefe Nacional de Calidad
Ambiente
N.A.
Lder de Calidad y medio
Prevencin y Prdidas
ambiente
Verificar Procedimiento de
Prevencin y Prdidas Command Center Gestin Residuos
Posconsumo

Solicitud Programacin de N.A.

Coordinador Medio
Ruta - Programas Jefe Nacional de Calidad
Ambiente
Posconsumo
Seleccin de Gestores N.A.
R

Externos atendiendo a
Propuesta Econmica,
eficiencia y cumplimiento
de normatividad pertinente
Contratacin de Gestor
Externo
Informe de Fecha para
recoleccin de Respel
Orden de Servicio con
Gestor Externo
Coordinador Medio
Jefe Nacional de Calidad
Ambiente
N.A.
Jefe Nacional de Calidad Gerente de Operaciones
Lider de Calidad y medio Coordinador Medio N.A.
ambiente Ambiente
Lder de Mantenimiento - N.A.
Coordinador Medio
Gerente Administrativo -
Ambiente - Jefe Nacional
Lider de Calidad y medio
de Calidad
ambiente

Fecha de Aprobacin: Enero 12 de 2010 Versin: 01 Fecha de Actualizacin: Julio 22 de 2015

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RESIDUOS PELIGROSOS

Lder de Mantenimiento y N.A.

Certificado de Disposicin
final y otros
Entrega Residuos
Posconsumo Canal cliente
y Canal Institucional
Capacitacin Programa de
Residuos Peligrosos
Seguimiento de ejecucin
de programa
Presentacin Informe
mensual
Coordinador Medio
Lder de Calidad y medio
Ambiente
ambiente
Registro De Entrega
Prevencin y Prdidas - Lder de Calidad y medio
Residuos Programa
Lder de Mantenimiento ambiente
Posconsumo
Lder de Calidad y medio
ambiente- Coordinador Jefe Nacional de Calidad
Medio Ambiente N.A.
Lder de Calidad y medio Coordinador Medio N.A.
ambiente Ambiente

Indicadores:

A
(Nmero de Actividades propuestas/ nmero de actividades ejecutadas)* 100
(Nmero de formatos diligenciados / nmero de formatos existentes)* 100
(Cantidad de residuos certificados por Gestores / Cantidad total de residuos generados) * 100

ID
(Cantidad de informes enviados a tiempo/ cantidad de informes solicitados) * 100


R IA
(Nmero de conformidades/ nmero de tems a revisar en check list de visita) * 100
(Kg Respel generados semestre 2 - Kg Respel generados semestre 1 / Kg Respel generados
semestre 1) * 100

9. MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN CASO DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD

G
T P
En caso de presentarse cierre parcial o total de la Tienda, es necesario tomar en cuenta las siguientes
medidas para generar un impacto negativo en la menor medida
IN
S O

Ao de
MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN CASO DE Elaboracin:
C

MAKRO CIERRE O TERMINACIN DE LA

ACTIVIDAD 2015

Establecer las actividades a ejecutar con los residuos peligrosos en

Objetivo caso de cierre o terminacin de actividad

Identificacin de Residuos Peligrosos Generados

En caso de presentarse cierre o terminacin de la actividad principal, se generan los siguientes

residuos Peligrosos
E

* Excesos de aceite generados en desmonte y limpieza de tanque para aceites usados

* Estopas y paos contaminados con aceite usado y pinturas
* Residuos de Aparatos elctricos y electrnicos
* Luminarias, balastros
R

* Envases y tarros contaminados con pinturas y aceites

* Pipetas de refrigerantes

Acciones de Manejo de los RESPEL generados

* Llevar a cabo embalaje segn se indica en numeral 7.2.3. del Programa de Manejo de Residuos
Peligrosos
* Rotular y etiquetar los residuos segn numeral 7.2.4. del Programa de Manejo de Residuos
Peligrosos

Fecha de Aprobacin: Enero 12 de 2010 Versin: 01 Fecha de Actualizacin: Julio 22 de 2015

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RESIDUOS PELIGROSOS

* Acopiar en cuarto de Respel segn recomendaciones de compatibilidad del numeral 7.2.6.

* Dar un manejo externo ambientalmente seguro atendiendo al componente III - nmeral 7.3
* Luego de ser entregados a Gestor externo, se debe demoler el cuarto de acopio, entregando
escombros y dems residuos a empresas competentes para su manejo. Se debe revisar si por
derrame de aceite es necesario disponerlos como residuo Peligroso.
Descripcin de Etapas
Embalaje Etiquetado Movilizacin Acopio
1 2 3 4

A
Matriz Contratacin Gestor Entrega de Respel Registro final de entrega
Compatibilidad
5 6 7 8

ID
R IA
G
T P
Responsables: Supervisor de Prevencin
Lder de Mantenimiento
IN
S O

Lder de Calidad y Medio Ambiente

C

10. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Anexo 1: Formato de Registro Mensual de Generacin de Residuos Peligrosos

Anexo 2: Formato Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos Biolgicos
Anexo 3: Formato de Registro Mensual de la Media Mvil
Anexo 4: Modelo de Cdigo de Diamante y Pictogramas
Anexo 5: Ejemplo ruta de evacuacin de Respel.
Anexo 6: Hojas de Seguridad de residuos peligrosos.
Anexo 7: Formato de Reporte de contingencias
Anexo 8: Formato Lista de chequeo para transporte de Residuos Peligrosos.
E

Anexo 9: Procedimiento Gestin Residuos de Posconsumo

Anexo 9: Registro De Entrega Residuos Programa Posconsumo.
R

11. CONTROL DE CAMBIOS.

VERSION MODIFICADO POR DETALLE DEL CAMBIO FECHA

Fecha de Aprobacin: Enero 12 de 2010 Versin: 01 Fecha de Actualizacin: Julio 22 de 2015

 MANEJO INTEGRAL DE
PMP-DIV-PC006-15 Pgina 23 de 23
RESIDUOS PELIGROSOS

12. APROBACIONES

A
ID
R IA
G
T P
IN
S O
C
E
R

Fecha de Aprobacin: Enero 12 de 2010 Versin: 01 Fecha de Actualizacin: Julio 22 de 2015