Das

Paso Descripcin breve Responsable Seguimiento

Transcurridos

1 Inicio Inicio del proceso.

Almacen Vigilancia

2 Reporte de proveedor 1 Se notifica la llegada el proveedor. Vigilancia

Se autoriza la entrada al operador para la entrega de

3 Acceso 1
documentos.
Almcen
Almacen

N Validacin de Se validan que la documentacin este completa y concuerde Auxiliar

4 O documentos 1
con el sistema (pz). administrativo

SI

Si no coincide la Factura contra la Orden de Compra y el

Compras

Proceso Interno de sistema o hace falta algn documento se da aviso a Compras

5 Compras
1
para que corra su proceso interno de negociacin o generacin
Compras
de OC.
Almacen

Autorizacin de entrada de Una vez validado los documentos o enviados los documentos
Auxiliar
6 la unidad 1 faltantes al almacn se notifica a vigilancia para dar ingreso a
administrativo
la unidad.
Almacen

Descarga y conteo ciego Se procede a la descarga de la unidad y realizan conteo

7 1
(formato de conteo ciego).
Almacenista
Almacen

N Cuadre facturas Auxiliar

8 O & fisico 1 Se recibe material, verificando Factura vs Fsico (pz).
administrativo

SI

Si no coincide la factura cotra fisico (entrega menos ) se da

Compras

Proceso interno compras aviso a compras para que corra su proceso interno de
9 1
negociacin para nota de credito. Si entrega de mas se rechaza
Compras
el sobrante.
Almacen

Se ingresa la recepcion en Se hace el recibo en sisitema, entrega de sello y folio de recibo Auxiliar
10 sisitema 1
al proveedor. administrativo
Almacen

Salida del proveedor Auxiliar

11 1 Se notifica a vigilancia para autorizar la salida del proveedor.
administrativo

Entrega de documentos a
Almacen

calida para liberacin Auxiliar

12 1 Se entregan facturas a calidad para proceso de liberacin.
administrativo

Proceso interno
de calidad
 NO
Calidad

Proceso interno Si el material no cumple con las especificacione correctas este

13 de calidad
1
es rechazado (proceso interno de rechazado RNC)
Auditor de Calidad

SI
Almacen

Entrega de facturas a Auxiliar

14 cuentas por pagar 1 Se entrega la factura a cuentas por pagar.
administrativo
Almacen

Analista de
Ubicacion fsica y en sisitema El almacenista acomoda el material en su ubicacin y se
15 1
actualiza la informacin en el sistema.
inventarios y
del material recibido Almacenista

16 Fin 1 Fin de preceso.