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Manual de Procedimientos de RH

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL


DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS.

Av. Manuel vila Camacho #31 Altos. Col. Centro. Xalapa, Ver. CP. 91000
Tel: 01(288) 817 09 70 01 800 841 7260
Manual de Procedimientos de RH

Directorio

Dra. Namiko Matzumoto Bentez

Secretaria Ejecutiva de la Comisin Estatal para la Atencin y Proteccin


de los periodistas.

Mtra. Mara Isabel Campos Hidalgo

Jefa de la Unidad Administrativa

Mtro. Luis Roberto Fernndez Torres

Jefe de Departamento de Recursos Humanos

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Manual de Procedimientos de RH

Firmas de Autorizacin

REVISIN

Lic. Luis Roberto Fernndez Torres

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZACIN

Lic. Mara Isabel Campos Hidalgo

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Febrero del ao 2013

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Manual de Procedimientos de RH

ndice

Presentacin............................................................................................................1

Organigrama...........................................................................................................3

Simbologa...............................................................................................................4

Descripcin de procedimientos...........................................................................7

Elaboracin de calendario de operaciones............................................7

Coordinar proceso de seleccin.........9

Elaborar reporte de altas y bajas...11

Capturar los movimientos de personal.12

Elaborar contratos al personal que su puesto lo demande..13

Elaborar expedientes de personal....14

Mantener actualizada la plantilla de personal.16

Emitir la nomina. .18

Conciliar los movimientos de pago...19

Emisin de tarjetas de dbito. ...20

Coordinar y controlar el sistema de remuneraciones. ...22

Actualizar la tabulacin de sueldo. .....23

Coordinar la aplicacin de estmulos y prestaciones. 25

Crear y coordinar los manuales de RH.....27

Realizar cedulas de descripcin de puestos. 28

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Supervisar y coordinar los cursos de induccin y capacitacin. ....30

Difundir la normatividad del sistema.....32

Coordinar la evaluacin del desempeo..34

Fomentar la cultura basada en valores...36

Vigilar programa de proteccin civil....37

Analizar y autorizar permisos...38

Recibir informacin para su aplicacin...40

Emitir reportes del impuesto sobre la renta 42

Supervisar mensualmente la actualizacin al padrn........43

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Presentacin

Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se


requiere de una Administracin Pblica que procure alcanzar la visin de
un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en el Plan Veracruzano
de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas
que demanda un gobierno ordenado, honesto y transparente.

En este sentido, se estableci como estrategia; elevar la calidad de la


gestin, y entre sus acciones se incluye la actualizacin de las
disposiciones administrativas; as como incentivar una mayor eficiencia
interinstitucional.

Para dar cumplimiento a estas acciones, la Comisin Estatal para la


Atencin y Proteccin de los Periodistas, elabor su Manual de
Procedimientos, el cual detalla las actividades que de manera sistemtica
realizan cada una de las reas que la integran.

El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento


administrativo de apoyo, para identificar cmo se realizan las actividades
que dan cumplimiento a las atribuciones que el Reglamento Interior de la
Comisin Estatal para la Atencin y Proteccin de los Periodistas le
confiere a la Unidad Administrativa, y contiene los siguientes apartados:

Directorio, con los nombres de los principales servidores pblicos del


rea.

Firmas de autorizacin, a travs de las cuales se precisa la


responsabilidad de cada rea en la elaboracin, revisin y
autorizacin del documento.

Organigrama, que muestra las reas que integran el departamento.


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Simbologa, indica el nombre y significado de los smbolos utilizados


en los diagramas de flujo de cada procedimiento.

Descripcin de procedimientos, incluye el nombre, descripcin


narrativa, entradas e insumos, salidas y productos y, por ltimo,
diagrama de flujo de las actividades que efectan las reas que
integran el Departamento de Recursos Humanos.

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Organigrama

Jefe de la Unidad
Administrativa

1 Auxiliar

Jefe de Jefe de Depto. de Jefe de Dpto. de Recursos


Departamento de Recursos Financieros Materiales, Servicios
Recursos Humanos Generales

1 Analista 1 Analista

1 Intendente
1 Cajera

3 Analistas

2 choferes

2 vigilantes

NOTA: Solo las casillas con puestos 1 recepcionista


sombreados se contemplan en el
manual de procedimientos de RRHH.

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Simbologa

Terminal

Indica el inicio y el trmino del procedimiento.

Operacin.

Representa la ejecucin de una actividad o acciones a


realizar con excepcin de decisiones o alternativas.

Decisin y/o Alternativa.

Indica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios


caminos o alternativas (preguntas o verificacin de
decisiones).

Documento

Representa cualquier tipo de documento que se utilice,


reciba, se genere o salga del procedimiento.

Archivo permanente

Indica que se guarda un documento de forma definitiva.

Archivo temporal

Indica que el documento se guarda en forma eventual o


provisional.

Sistema informtico

Indica el uso de un sistema informtico en el procedimiento.

Pasa el tiempo

Representa una interrupcin del proceso.

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Conecto de actividad.

Representa una conexin o enlace de una parte del


diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.

Conecto de pgina.

Representa una conexin o enlace con otra hoja diferente,


en la que contina el diagrama de flujo.

Direccin de flujo o lneas de unin.

Conecta los smbolos sealando el orden en que deben


realizarse las distintas operaciones.

Aclaracin

Se utiliza para realizar una aclaracin correspondiente a una


actividad de procedimiento.

Disco compacto

Representa la accin de respaldar la informacin generada


en el procedimiento en una unidad de lectura ptica.

Preparacin o conector de procedimiento.

Indica conexin del procedimiento con otro que se


realiza de principio a fin para poder continuar el descrito.

Direccin de flujo de actividades simultaneas

Conecta los smbolos sealando el orden simultneo de dos


o ms actividades que se desarrollan en diferente direccin.

Objeto

Es la representacin grfica de un objeto tangible descrito


dentro del procedimiento

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Efectivo o cheque.

Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere o


salga del procedimiento.

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DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS

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Clave y nombre Descripcin. Principales Principales


de proceso entradas/Insumos. salidas/Productos

Elaborar Elaborar el calendario de operacin de Calendario de das Calendario de


calendario de nomina bsica para la plantilla de de asueto Operaciones.
operaciones. trabajadores. Oficio con fechas
de pago.
Contempla: Formato de
calendario.
Das de asueto.
Fechas de pago y transmisin de
nomina electrnica.
Fechas de recepcin de
documentos.
Periodos de proceso de emisin de
nomina.
Distribuir calendario de
operaciones a las dems oficinas
de la CEAPP.
Archivar calendario de
operaciones.
Mapeo de proceso.

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INICIO

ELABORACIN DEL
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

CALENDARIO DE ACT. ARCHIVO TEMPORAL POR UN AO.

REGISTRO RESPALDAR LA INFORMACION


ELECTRONICO GENERADA.

DISTRIBUCION DEL CALENDARIO

FIN

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Manual de Procedimientos de RH

Coordinar los Registrar y dar de alta al personal en el Solicitud Alta al personal


procesos de sistema de RRHH. Aviso de en el sistema de
seleccin. movimiento. RRHH.
Contempla: Requisitos para la
creacin de
Publicar y dar a conocer la expediente.
convocatoria de personal.
Coordinar la convocatoria en
fecha, lugar, horario, etc.
Recibir a los solicitantes, y hacer
la debida entrevista de trabajo.
Validar datos personales
Elegir al mejor personal de
acuerdo a su perfil.
Emitir aviso de integracin al
departamento y oficina.
Captura en el sistema.
Archivar la solicitud.
Armar los expedientes de
personal.
Mapeo de proceso.

INICIO

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CREACION DE CONVOCATORIA

COORDINAR ENTREVISTAS DE TRABAJO

GUARDAR ARCHIVOS DEL


ELECCION PERSONAL ELEGIDO DE FORMA
DE DEFINITIVA
CANDIDAT
OS

ACTIVIDADES SIMULTNEAS
EMITIR AVISO DE INTEGRACION

REGISTRO
CREACIN DE EXPEDIENTES
ELECTRONICO

FIN

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Elaborar reporte Informar a la Secretaria Ejecutiva y Reportes. Aviso de


de altas y bajas. departamentos u oficinas de los movimiento.
movimientos de personal de la CEAPP.

Contempla:

Elaborar contrato de trabajo o


reporte de rescisin.
Distribuir el reporte a las reas en
mencin.
Archivar el reporte.
Mapeo de proceso.

INICIO

GUARDAR ARCHIVOS DEL


PERSONAL ELEGIDO DE FORMA
ELABORACION DE CONTRATO O REPORTE DE RESCISIN.
DEFINITIVA

ACTIVIDADES SIMULTNEAS
DISTRIBUIRLO EN AREAS EN MENCIN.

REGISTRO
ELECTRONICO
FIN

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Manual de Procedimientos de RH

Capturar los Recibir movimientos de las dems Relacin de Pago de nmina


movimientos de oficinas y departamentos para su movimientos.
personal. captura en el sistema. Listado de
validacin.
Contempla:

Recibir o emitir relacin de


movimientos.
Identificar tipo de movimiento
Capturar movimientos en el
sistema.
Validar movimiento.
Archivar avisos de movimiento y
listado de validacin.
Mapeo de proceso.

INICIO

EMITIR REPORTE DE MOVIMIENTO PUEDE TAMBIEN SER RECIBIDO DE OTRA REA

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IDENTIFICA
R ARCHIVAR REPORTES EN FORMA DEFINITIVA.
MOVIMIENT
O

ACTIVIDADES SIMULTNEAS
NOTIFICAR AREAS EN
MENCIN.

FIN

Elaborar contratos Elaborar los Contratos de aquellos Contrato de


al personal que su trabajadores que prestan sus servicios a trabajo.
puesto lo la Comisin Estatal para la Atencin y
demande. Proteccin de los Periodistas bajo esa
modalidad.

Contempla:

Tener a la brevedad posible


todos los requisitos para la
creacin del expediente de
personal.

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Manual de Procedimientos de RH

Mapeo de proceso.

INICIO

ELABORAR CONTRATOS REQUISITOS PARA EL EXPEDIENTE

FIN

Elaborar Elaborar los expedientes del personal Plantillas y


expedientes del de la Comisin. expedientes de
personal de la personal y su
Contempla registro en base
CEAPP.
de datos
Crear el expediente en Excel y electrnica.
ordenarlo con los respectivos
datos del personal, as como
tambin capturar los requisitos
para dar de alta su puesto.
Elaborar plantilla de salarios.
El expediente ser conformado

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por:
1. Solicitud de empleo
2. 2 fotografas infantiles
3. CV actualizado
4. Fotocopia de acta de
nacimiento.
5. Fotocopia de credencial
de elector.
6. Comprobante de domicilio.
7. Constancia de no
inhabilitacin emitida por la
contralora general.
8. C.U.R.P.
9. Certificado mdico
reciente, expedido por
institucin pblica.
10. Fotocopia de
comprobante de
escolaridad.
11. Nmero de afiliacin al
IMSS
12. Fotocopia del RFC.
13. Fotocopia de Cdula
Profesional en caso de
tener,
14. Nombre de beneficiario,
fecha de nacimiento,
parentesco y nmero

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Manual de Procedimientos de RH

telefnico.

Mapeo de proceso.

INICIO

OBTENCIN DE REQUISITOS ELABORACIN DE EXPEDIENTES


PARA EXPEDIENTE FSICO

REGISTRO ELECTRNICO
DE EXPEDIENTES EN EXCEL
RESPALDAR LA INFORMACIN
GENERADA.

FIN

Mantener Mantener actualizada la plantilla de Expedientes de


actualizada la personal que permita contar con la personal
plantilla de informacin integral de la estructura actualizados
personal. ocupacional, para la administracin del
sistema de recursos humanos de la

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Comisin.

Contempla:

Adjuntar los requisitos y dems


documentos en los expedientes
de trabajo, as como tambin
registrarlos en la base de datos
electrnica.
Mapeo de proceso.

INICIO

ACTUALIZAR EXPEDIENTE FSICO Y ELECTRNICO.

ADJUNTAR INFORMACIN DE
REQUISITOS.

ACTUALIZAR REGISTRO ELECTRNICO

FIN

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Emitir la nomina Emitir la nmina de la CEAPP para pago Formato de pago Pago al
a los empleados. realizado. empleado.
Archivo de
Contempla: Nmina.

Emitir formato de pago realizado,


con cifras, puesto y firma del
personal y fecha.
Impresin de nminas, facturas y
transacciones bancarias.
Archivar formatos.
Mapeo de proceso.

INICIO

CAPTURAR INCIDENCIAS

GENERAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA REGISTRO


ELECTRNICO

FIN

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Conciliar los Conciliar los movimientos aplicados en Requerimientos Reporte de


movimientos de el sistema de nmina. de recursos para conciliacin de
pago. el pago de requerimientos.
Contempla: salarios.

Validar el total de reporte de


conciliacin de requerimientos
con el saldo que refleja el
sistema.
Imprimir el reporte de
conciliacin.
Archivar reporte
Mapeo de proceso.

INICIO

HABER GENERADO NMINA

VALIDAR REPORTES DE CONCILIACIN

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REGISTRAR
CONCILIACIONES

IMPRIMIR REPORTES DE PAGO

FIN

Emisin de Contempla: Tarjetas de


tarjetas de dbito. dbito.
Gestionar ante la institucin
bancaria correspondiente la
emisin de las tarjetas de dbito
para el cobro de nmina del
personal
Mapeo de proceso.

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INICIO

ELECCIN DE
BANCO

OBTENER FOTOCOPIA DE CREDENCIAL DE


ELECTOR Y COMP. DE DOMICILIO DEL PERSONAL.

OBTENCIN DE TARJETA DE DBITO.

ENTREGAR AL PERSONAL

GENERAR OFICIOS DE COMPROBACIN DE ENTREGA.

FIN

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Coordinar y Coordinar y Controlar la aplicacin Procesar Efectuar


controlar el del sistema de sueldos y salarios solicitudes de de modificaciones
sistema de vigente en la Comisin, movimiento de salariales.
personal. Emitir la nmina
remuneraciones. mantenindolo dentro de los limites
Conciliar los
legalmente establecidos. movimientos de
pago.
Contempla:

Recibir, revisar y efectuar las


modificaciones salariales, cuando
se aprueben ascensos,
clasificaciones u otros conceptos
y procesar la informacin
correspondiente para el pago de
nmina del personal.
Recibir, procesar y controlar las
solicitudes que impliquen un
Movimiento de Personal:
clasificacin de cargos,
reclasificaciones de cargo,
creaciones de cargo, ingresos,
egresos, ascensos, traslados,
comisiones, calculando la
incidencia presupuestaria que
por cada uno de los conceptos
deba erogar la Comisin.

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Manual de Procedimientos de RH

Mapeo de proceso.

INICIO

ACTUALIZAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL, NMINAS, AUMENTO O DISMINUCION DE SUELDO, ETC.

CONCILIAR SALDOS EN FORMATO


ELECTRNICO

EMITIR NMINA

FIN

Actualizar la Actualizar el tabulador de sueldos de Tabulador de Ajuste de sueldos


tabulacin de acuerdo al porcentaje autorizado. sueldos. a personal e el
sueldos. sistema.
Contempla:

Realizar los ajustes en el tabulador

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Manual de Procedimientos de RH

de los sueldos.
Elaborar el tabulador de sueldos y
entregar al jefe de la Unidad
Administrativa.
Determinar los ajustes necesarios
en la nmina.
Mapeo de proceso.

INICIO

ELABORAR TABULACIONES DE SUELDO

DETERINAR AJUSTES DE NMINA

REALIZAR AJUSTES

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Manual de Procedimientos de RH

ENTREGAR AL JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ACTUALIZAR EL REGISTRO ELECTRNICO

FIN

Coordinar la Comprende: Sistema de Reportes de


aplicacin de Estmulos y aviso al personal.
Creacin de un sistema de Compensaciones.
estmulos y
estmulos y compensaciones para
prestaciones. el personal de la comisin,
incluyendo los siguientes
aspectos:
1. Jornada de Trabajo
2. Das de descanso
3. Das de asueto
4. Tipos de permiso de
ausencia.
5. Vacaciones
6. Antigedad
7. Aguinaldo

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8. Seguridad Social.
Enviar reportes de aviso de la
existencia del sistema de
estmulos y compensaciones al
personal de la Comisin para su
conocimiento.
Mapeo de proceso.

INICIO

CREACIN DEL SISTEMA DE ESTMULOS Y COMPENSACIONES

CREACIN DE AVISO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PLANTILLA

ENVIAR REPORTE

FIN

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Manual de Procedimientos de RH

Crear y coordinar Elaborar los manuales de RRHH. Manual de


los manuales de organizacin.
Contempla: Manual de
RRHH.
procedimientos.
Elaborar un manual de Manual de
organizacin de la Unidad atencin al
Administrativa que contenga usuario.
marco jurdico, atribuciones,
organigrama y descripcin de
puestos.
Elaborar un manual de
procedimientos del
Departamento de RRHH donde
contenga las funciones de ste y
su forma de realizarse.
Elaborar un manual de servicio al
usuario, donde se detalle la
implementacin de la calidad al
servicio, sus condiciones y
procedimientos.

Mapeo de proceso.

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Manual de Procedimientos de RH

INICIO

ELABORACIN DEL MANUAL DE ORGANIZACIN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORACIN DEL MANUAL DE PROCESOS DE DEPTO. DE RRHH

ELABORACIN DEL MANUAL DE SERVICIO AL USUARIO.

FIN

Realizar cedulas Contempla: Cdulas de


de descripcin de descripcin de
Realizar el anlisis, evaluacin y puestos.
puestos.
actualizacin de las Cdulas de
Descripcin de puestos para
mantener actualizado el
catlogo institucional y tabulador

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de sueldos.
Contar con la informacin
relativa a los diversos perfiles de
puestos que sirva como base
para evaluar el desempeo del
personal de la Comisin.
Registrar la informacin en el
manual de organizacin de la
unidad administrativa.
Mapa de proceso.

INICIO

ARCHIVAR CDULAS DE FORMA EVALUAR Y ANALIZAR PUESTOS DE TRABAJO


DEFINITIVA EN MANUAL
ORGANIZACIONAL.

REALIZACIN DE CDULAS DE TRABAJO

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REALIZAR PERFILES DE
PUESTO

FIN

Supervisar y Crear programas de capacitacin e Solicitud de Constancias.


coordinar los induccin para el desarrollo personal y aprobacin Oficios de
cursos de profesional de la plantilla de trabajo. Elaboracin de informacin.
programas con
induccin y
Contempla: itinerario.
capacitacin de
personal. Hacer solicitudes para la
aprobacin de los cursos, siendo
estos aprobados por la Secretara
Ejecutiva y el Jefe de la unidad
Administrativa.
Elaborar los programas de
capacitacin e induccin con su
respectivo itinerario, actividades,
y docente que lo impartir.
Emitir oficios para informar a la
plantilla de trabajadores sobre los
cursos a impartir,
Emitir constancias para los
trabajadores que realizaron los

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cursos.
Registrar los reportes, oficios, y
solicitudes.
Mapa de proceso.

INICIO

REALIZACIN DE FORMATO DE APROBACIN PARA CURSOS

NEGACIN APROBACI
N
ELABORACIN DE PROGRAMA DE CURSO
FIN DE INDUCCIN O CAPACITACIN.

EMISIN DE OFICIO PARA INFORMAR A LA PLANTILLA

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Manual de Procedimientos de RH

REALIZACIN DE CURSO

EMITIR CONSTANCIAS DE PARTICIPACIN.

ARCHIVAR DE FORMA DEFINITIVA. REGISTRAR REPORTES,


OFICIOS, COSTANCIAS, ETC.

FIN

Difundir la Establecer y difundir entre el personal Condiciones Reportes de


normatividad del de la Comisin, las Condiciones Generales de aviso al personal
sistema. Generales de Trabajo en cuanto a Trabajo.
administracin de personal, las polticas
sobre horario, incidencias, retardos,
permisos e incapacidades, as como
vigilar su cumplimiento.

Contempla:

Creacin de las Condiciones

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Manual de Procedimientos de RH

Generales de Trabajo de la
Comisin que incluya los
siguientes aspectos:
1. Polticas de la Comisin.
2. Lineamientos que debe
seguir la plantilla de
trabajadores de la
Comisin.
3. Sanciones y estmulos.
Enviar reportes de aviso al
personal de la Comisin sobre la
existencia de las Condiciones
Generales de Trabajo para su
conocimiento y lectura.
Mapa de proceso.

INICIO

CREACIN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA COMISIN

EMITIR AVISOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE


LA PLANTILLA DE LA COMISIN

FIN

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Coordinar la Impulsar la formacin continua del Formatos de Formatos de


evaluacin del personal, para fortalecer los evaluacin autoevaluacin
desempeo. conocimientos, habilidades y cambio mensual. mensual.
Pagos de
de actitud de los servidores pblicos,
incentivos y 33
que coadyuve a fortalecer sus enriquecimiento
competencias laborales. del puesto.
Contempla:

Elaborar formatos donde se


evale mensualmente el
desempeo de cada trabajador,
incluyendo datos como horarios
de entrada y salida, actitud,
logros, etc.
Aplicar cada mes formatos de
autoevaluacin.
Aplicar incentivos como bonos,
premios, aumento de salarios,
gratificaciones, enriquecimiento
de puestos o empowerment,
Mapeo de proceso.

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34
CREACIN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA COMISIN

EVALUACIN DE
APLICACIN
RESULTADOS

CREACIN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA COMISIN

EVALUACIN DE
APLICACIN RESULTADOS

FIN

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Fomentar cultura Contempla: Informar a la


basada en plantilla de la
Implementacin del cdigo de Comisin sobre el
valores.
conducta de los servidores cdigo de
pblicos, atendiendo a las conducta al que 35
funciones y actividades propias debern sujetar
de la Comisin. su actuacin.
Implementacin de sanciones
por mala conducta.
Mapeo de proceso.

INICIO

EN CASO DE
IMPLEMENTACIN DEL CDIGO DE CONDUCTA DE LOS
MALA
SERVIDORES PUBLICOS.
CONDUCTA

OFICIO DE AVISO DE EXISTENCIA PARA CONOCIMIENTO


DE LA PLANTILLA IMPLEMENTACIN DE
SANCIN

FIN

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ARCHIVAR EN CREAR INFORME DE MALA CONDUCTA Y


EXPEDIENTE SANCIN APLICADA 36
PERSONAL

FIN

Vigilar programa Vigilar el cumplimiento de las acciones Crear programa Enviar reportes
de proteccin previstas en el Programa Interno de interno de de aviso al
civil. Proteccin Civil. proteccin civil. personal.

Crear un programa de
proteccin civil de acuerdo a los
lineamientos que rigen la ley y
conforme a las instalaciones de la
Comisin.
Enviar reportes de aviso al
personal de la Comisin sobre la
existencia del programa interno
de proteccin civil para su
conocimiento y lectura.

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Manual de Procedimientos de RH

Mapeo de proceso.

INICIO

CREACIN DEL PROGRAMA INTERNO DE


PROTECCION CIVIL.

ENVIAR INFORMES DE
IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA EXISTENCIA DE PROGRAMA
PARA CONOCIMIENTO DEL
PERSONAL.

REALIZACIN DE CURSOS DE CAPACITACIN PARA EL ELABORAR CONSTANCIAS PARA PERSONAL.


PERSONAL.

FIN

Analizar y Analizar y autorizar los permisos Reporte de Actualizar la


autorizar solicitados por los trabajadores de la permiso validado. nmina
permisos. Comisin, para ausentarse de su oficina Registro de
solicitudes de
de adscripcin.

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Contempla: permisos en
expediente y
Llevar un registro de las solicitudes base de datos.
de permisos, sean o no
autorizados en el expediente de
cada trabajador.
Registrarlo en la base de datos
electrnica.
Hacer el correspondiente reporte
de das ausentados en caso de
ser autorizado, y especificar si
tiene o no goce de sueldo.
Aplicar la correspondiente
disminucin a la nmina del
trabajador de ser as requerido.
Mapeo de proceso.

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RECIBO DE SOLICITUD DE PERMISO

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NEGACIN APROBACI
N

REGISTRO EN REGISTRO EN
EL EL
EXPEDIENTE EXPEDIENTE
PERSONAL. PERSONAL.

FIN ELABORAR REPORTE DE DIAS


AUSENTADOS

ACTUALIZAR EL REGISTRO ACTUALIZACIN DE LA NMINA


ELECTRNICO

FIN

Recibir Recibir de las dems oficinas o Oficio Requerimiento o


informacin para departamentos los informes enviados Archivo procesos
su aplicacin. que tengan relacin con RRHH. electrnico. elaborados.

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Contempla:

Oficio de entrega de
informacin.
Relacin con el departamento
de RRHH.
Archivo electrnico de
requerimiento.
Mapeo de proceso.

INICIO

RECIBO DE
INFORMACIN.

REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS CREACIN DE INFORME

ARCHIVO TEMPORAL

FIN

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Manual de Procedimientos de RH

Emitir reportes del Generar los archivos y reportes de ISR Reporte de ISR.
impuesto sobre la por el pago de la nmina. Cruce de sueldos
renta. en sistema de
Contempla: nmina.

Accesar al sistema de nomina


para generar el archivo y el
reporte de ISR.
Procesar el clculo del ISR.
Validar el clculo del ISR.
Generar archivo de impuesto.
Accesar a la pgina del SAT para
el pago del I.S.R.
Registrar los reportes.

Mapeo de proceso.

INICIO

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ACCESO AL SISTEMA DE NMINA GENERAR ARCHIVO Y REPORTE DE ISR

ACCESAR A PGINA DEL SAT Y PAGAR


PROCESAR Y VALIDAD EL
CLCULO DEL ISR

REGISTRAR REPORTE
FIN

Supervisar Supervisar la actualizacin mensual del Llevar registro de Remitir


mensualmente la Padrn de los Servidores Pblicos las declaraciones documentos a la
actualizacin del adscritos a la Comisin, que estn patrimoniales. Direccin
General de
padrn. obligados a presentar su declaracin
Responsabilidad
patrimonial. es y Situacin
Patrimonial del
Contempla:
Congreso del
Remitir los documentos del Estado.
personal correspondiente a la
Direccin General de
Responsabilidades y Situacin

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Manual de Procedimientos de RH

Patrimonial del Congreso del


Estado.
Llevar un registro electrnico de
la declaracin patrimonial.
Mapeo de proceso.

INICIO

RECIBO DE DECLARACIN ARCHIVO DEFINITIVO


PATRIMONIAL

REMITIR DOCUMENTOS A LA DIRECCIN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y


SITUACIN PATRIMONIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO.

REGISTRO ELECTRONICO EN EL
EXPEDIENTE

FIN

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