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Tecnolgica de Quertaro
Nombre de reconocimiento (DN):
Tecnolgica de cn=Universidad Tecnolgica de
Quertaro, o=UTEQ, ou=UTEQ,

Quertaro email=admin@uteq.edu.mx, c=MX

Fecha: 2016.05.16 20:27:15 -05'00'

UNIVERSIDAD TECNLOGICA DE QUERTARO

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIN DE LA NORMA ISO 9001:2015

Empresa:
PUERTAS FINAS DE MADERA MONTEALBN S.A. DE C.V

Memoria que como parte de los requisitos para obtener el ttulo de:
INGENIERO EN PROCESOS Y OPERACIONES INDUSTRIALES

Presenta:

ALAN EDUARDO CASTELLANOS DE JESS

Profesor Asesor Asesor de la Organizacin

M. en C. Csar Rodrguez Jimnez Ing. Roberto Jonathan Domnguez Gonzlez

Santiago de Quertaro, Qro Mayo del 2016

 Resumen

El proyecto de memoria de estada es la Implementacin del Sistema de Gestin

de la Calidad Norma ISO 9001:2015 y se realiz en la empresa. Este proyecto se

eligi por las necesidades de la organizacin en conjunto con el Director General,

la compaa Puertas Finas de Madera Monte Albn S.A de C.V no est

certificada por la Norma ISO desde la apertura de su fbrica en el estado de

Quertaro en el ao 2002.

La empresa creci de manera considerable en los ltimos dos aos por nuevos

negocios, por lo cual los clientes realizaron auditorias de sistema y de proceso

para verificar el cumplimiento del mismo, en algunas reas los resultados fueron

satisfactorios y en otras no conformes debido a que hay nuevos departamentos y

estos no tienen procesos, mtodos o instrucciones de trabajo definidos para

realizar las actividades correspondientes.

Por los resultados obtenidos de las auditorias de los clientes se decide realizar

una auditoria Interna para identificar el status en que se encuentra el Sistema de

Calidad, con los datos obtenidos se decide emitir el proyecto de la

implementacin del ISO 9001:2015, emitiendo nuevos procedimientos,

instrucciones, formatos, para registros de control y evidencia para cualquier no

conformidad con los clientes.

2
Todos los departamentos trabajaron en conjunto para poder cumplir con todos los

requisitos y lograr al 100% la satisfaccin del cliente en cantidad, calidad, tiempo

de entrega y precio, no solo para los proyectos que ya estn asignados, tambin

para los que se estn cotizando y que probablemente sean asignados.

3
 Summary

I did my internship at the Company Servilamina Summit Mexicana S.A de C.V with

a Project that included the design and implementation of inspection sheets which

took control in the plant in which rolls of differents types of Steel were processed

and allowed to be verified with customer specifications. In addition, the Project will

help manage production control and containment of customer complaints to avoid

rejection. Moreover, this control should be optimal for the use of machinery and an

aid for operators in the cutting process. For me, it was an amazing experience

because I could apply everything, I have learned about controlling production as

well solves a real problema. Therefore, some of the knowledge acquired in college

helped me to achieve the goals of the Company. My experience in the industry

today is more relevant to my profesional training.

4
 ndice

Pgina

Resumen ................................................................................................................. 2

Summary ................................................................................................................. 4

ndice ....................................................................................................................... 5

I. INTRODUCCIN. ............................................................................................. 6

II. ANTECEDENTES ............................................................................................. 7

III. JUSTIFICACIN ............................................................................................. 11

IV. OBJETIVOS .................................................................................................... 12

V. ALCANCE ....................................................................................................... 13

VI. ANLISIS DE RIESGOS................................................................................. 15

VII. FUNDAMENTACIN TERICA ..................................................................... 16

VIII.PLAN DE ACTIVIDADES. ............................................................................... 24

IX. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS .................................................... 25

X. DESARROLLO DEL PROYECTO .................................................................. 26

XI. RESULTADOS OBTENIDOS.......................................................................... 45

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 47

XIII. BIBLIOGRAFA .................................................................................................

5
 I. Introduccin.

La UTEQ desarrolla una intensa labor de vinculacin con el sector productivo de

bienes y servicios, y con el sector educativo, situacin que le permite al Tcnico

Superior Universitario adquirir una formacin ms completa.

Teniendo como base 70% de prctica y 30% de teora, con el fin de egresar

tcnicos superiores universitarios e ingenieros ms eficientes, lograr mayor

beneficio en la educacin y en las empresas donde se aplica lo aprendido en el

aula teniendo el apoyo de los profesores

Resultado de todo lo previamente mencionado, es la estada en la empresa

Puertas Finas de Madera Monte Albn, siendo designada como rea de

oportunidad en el proceso de certificacin de la norma ISO 9001:2015, el rea

donde se realizaron las actividades fue Sistema de Gestin de la Calidad, lo cual

servir principalmente para obtener la satisfaccin del cliente y ser una empresa

mas competitiva.

6
 II. Antecedentes

2.1 Antecedentes de la empresa:

Puertas Finas de Madera Monte Albn S.A de C.V. fue fundada en 1983 en

Oaxaca, Mxico. Es la fbrica de puertas de madera ms grande de Mxico, con

una produccin de ms de 500 000 puertas al ao, producidas bajo los ms

estrictos estndares de calidad.

Actualmente contamos con ms de 10 sucursales en todo el pas as como 2

fbricas en Mxico, ubicadas en Oaxaca y Quertaro.

La Fbrica de Quertaro es una sucursal que tuvo sus orgenes en 2002

realizando nicamente puertas de chapa de madera y aluminio en 2013 se decidi

ampliar creando una planta de mdulos de cocina la cual cuenta con una

capacidad de fabricar 600 mdulos de cocina diarios.

Actualmente se exportan a Estados Unidos, Canad, Centro Amrica y el Caribe

toda la gama de productos como lo son puertas y mdulos de cocina, contamos

con una certificacin FSC y AMD que consiste en la preservacin del medio

ambiente.

El motivo del proyecto fue la deteccin dentro del departamento de Calidad, se

tena la necesidad de implementar el sistema de gestin y controlar los

documentos ya que es una empresa que no cuenta con la certificacin ISO

9001:2015 y los nuevos clientes lo consideran como un requerimiento

indispensable para la compra de sus productos y el aseguramiento de la calidad

7
de ellos, lo cual se le estableci a la empresa que se dara 1 ao para finalizar el

proceso de certificacin.

Misin

Somos una empresa fabricante de mobiliaria para hotelera y el hogar, que busca

satisfacer las necesidades de sus clientes para cualquier espacio que requiera

funcionabilidad, diseo y presencia, contando con tecnologa y mano de obra

calificada, dao confiabilidad y servicio oportuno, logrando negocios rentables y

exitosos para clientes, proveedores y accionistas, con el compromiso de mejorar

da con da y estar a la vanguardia, contribuyendo al bienestar de colaboradores,

comunidad y medio ambiente

Visin

Ser la empresa lder en la fabricacin de mobiliario para la hotelera y el hogar en

el mercado nacional, lo cual ser posible mediante el esfuerzo, dedicacin y

profesionalismo de nuestro equipo de trabajo, tomando en cuenta las tendencias

del mercado, las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, asegurando

la fuente de trabajo de nuestros proveedores y colaboradores, insertndonos en la

comunidad y respetando el medio ambiente.

8
Valores

Honestidad

Pasin

Responsabilidad

Seguridad

Calidad

Efectividad

Pertenencia

Humildad

Ubicacin.

Sucursal Santa rosa(fabrica) libramiento sur poniente de Quertaro

# 55480

Sta. Rosa Juregui

C.P. 76220 Quertaro, Qro.

2.2 Antecedentes del Proyecto

En la empresa Puertas Finas de Madera Monte Albn, no existe actualmente un

departamento de calidad, los formatos y los registros con los que operan fueron

creados por los supervisores de produccin anteriores, y no se tiene ningn

control sobre los documentos, lo que gener distintos problemas de calidad en

produccin con los cuales se tuvieron problemas con clientes importantes , debido

9
a esto se design un rea de calidad para poder generar documentacin e

implementar un sistema de gestin para reducir los defectos y posteriormente

certificar a la empresa en la norma ISO 9001:2015

10
 III. Justificacin.

Las estadas son una parte fundamental de la educacin tecnolgica porque con

ello se ve reflejado los conocimientos impartidos por parte de los docentes y la

preparacin as como desempeo personal de cada uno de los alumnos.

En el presente proyecto mostrara la importancia de un sistema de gestin de

calidad la cual fue el principal motivo de la creacin del rea de calidad dentro de

la empresa Puertas Finas de Madera Monte Albn, debido al requerimiento de

clientes potenciales, los cuales requieren proveedores certificados en la norma

ISO 9001:2015, se estableci un proyecto de duracin de un ao , lo que implica

la creacin de documentacin desde cero, la cual ayudar para corroborar la

funcionalidad del sistema, el proyecto refleja la primera etapa de la

implementacin con una duracin de 4 meses.

El proyecto se realiza principalmente para ofrecer el aseguramiento de la calidad a

los clientes actuales evaluando su satisfaccin y cumpliendo al 100% con los

estndares de calidad que los clientes requieren.

11
 IV. Objetivos

El objetivo generar consiste en:

Presentar la documentacin bsica necesaria de un sistema de gestin de calidad

para la implementacin de la norma ISO 9001:2015 dentro de la empresa Puertas

Finas de Madera Monte Albn.

Para lograr el objetivo general, se presenta una serie de objetivos especficos que

consiste puntualmente en:

1. Elaborar el Mapa de Procesos.

2. Crear Poltica de Calidad.

3. Elaboracin Manual Organizacional. (Descriptivos de Puestos y

Organigrama)

4. Elaboracin de Manual de Gestin de la Calidad.

5. Elaboracin de Procedimientos e instrucciones de trabajo.

6. Creacin de Control de Documentos.

12
 V. Alcance

El alcance del proyecto de la implementacin del sistema de gestin de la calidad

y la certificacin de la norma ISO 9001:2015, involucra a todos los departamentos

y todas las actividades realizadas dentro de la empresa Puertas Finas de Madera

Monte Albn.

Elaborar los registros y documentos necesarios para sustentar la actualizacin de

los procedimientos y el control de los documentos en funcin de la mejora

continua y asegurar siempre la calidad del curso, para que cuando surja algn

cambio de personal, no se decline la calidad del servicio y la satisfaccin del

cliente disminuya.

La siguiente lista de reas de la empresa muestra el impacto que tiene la

implementacin del proyecto dentro de la empresa.

1. Ventas: Cotizacin del proceso

2. Compras: Parmetros y especificaciones de la materia prima

3. Recursos humanos: Capacitacin del personal en el rea correspondiente

de acuerdo a la actividad a realizar

4. Ingeniera:, Especificaciones tcnicas, diseos

13
5. Ingeniera de calidad: Aseguramiento de calidad

6. Inspeccin Recibo: Hojas de Instruccin de Inspeccin Recibo, asegurar

que el material es el adecuado.

7. Almacn: Control correcto de Inventario de materia prima, manejo y

transporte de material

8. Control de la Produccin: Creacin de rdenes de manufactura de

acuerdo a los requerimientos del cliente.

9. Produccin: Control del proceso y control de la produccin

10. Taller: Mantenimiento de maquinarias y herramentales

11. Mantenimiento: Programa de mantenimiento preventivo

12. Inspeccin Proceso: Hojas de inspeccin proceso para realizar muestreo

y verificar el producto.

13. Empaque y embarque: Control de los inventarios y auditorias de

embarque.
14
 VI. Anlisis de Riesgos

El tiempo del proyecto es el principal factor de riesgo, debido a que 4 meses es un

tiempo cort para ver resultados en una implantacin de sistema de gestin de

calidad, se incluye la naturaleza organizacional en la que ocasionalmente se

encuentran conflictos entre departamentos, entre usuarios, el cambio del

responsable, y la rotacin del personal.

El riesgo mayor para el desarrollo del proyecto es la falta de capacitacin de las

personas que interactan con la informacin que se proporciona, debido a que si

la informacin es interpretada de una forma equivocada puede ocasionar

problemas mayores.

15
 VII. Fundamentacin Terica

Los conceptos con los cuales trabajaremos dentro del proyecto se enfocan de

manera puntual en el rea de calidad, la cual se debe saber e interpretar cada

uno de estos trminos y tecnicismos para poder lograr nuestros objetivos del

proyecto satisfactoriamente.

La calidad, es el estado ms evolucionado dentro de las sucesivas

transformaciones que ha sufrido el trmino calidad a lo largo del tiempo. En un

primer momento se habla de control de calidad, primera etapa en la gestin de la

calidad que se basa en tcnicas de inspeccin aplicadas a produccin.

Posteriormente nace el aseguramiento de la calidad, fase que persigue garantizar

un nivel continuo de la calidad del producto o servicio proporcionado. Finalmente

se llega a lo que hoy en da se conoce como calidad total, un sistema de gestin

empresarial ntimamente relacionado con el concepto de mejora continua y que

incluye las dos fases anteriores. (IMNC, 2009)

Los principios fundamentales de este sistema de gestin son los siguientes:

Consecucin de la plena satisfaccin de las necesidades y

expectativas del cliente (interno y externo).

16
 Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las

actividades y procesos llevados a cabo en la empresa (implantar

la mejora continua tiene un principio pero no un fin).

Total compromiso de la direccin y un liderazgo activo de todo el

equipo directivo.

Participacin de todos los miembros de la organizacin y fomento

del trabajo en equipo hacia una gestin de calidad total.

Involucracin del proveedor en el sistema de calidad total de la

empresa, dado el fundamental papel de ste en la consecucin

de la calidad en la empresa. Identificacin y gestin de los

procesos clave de la organizacin, superando las barreras

departamentales y estructurales que esconden dichos procesos.

Toma de decisiones de gestin basada en datos y hechos

objetivos sobre gestin basada en la intuicin. Dominio del

manejo de la informacin.

La filosofa de la calidad proporciona una concepcin global que fomenta la mejora

continua en la organizacin y la involucracin de todos sus miembros, centrndose

17
en la satisfaccin tanto del cliente interno como del externo. Podemos definir esta

filosofa del siguiente modo: gestin, que es el cuerpo directivo est totalmente

comprometido de la calidad sobre los requerimientos del cliente por lo que es

importante saber qu organizacin avala y regula estos requerimientos.

(Intemational Organization for Standardization, 2008)

ISO

Desde hace muchas dcadas los diferentes pases se han preocupado por

estandarizar servicios, productos, procesos y muchas otras cosas.

Las primeras seales fueron quiz las unidades dimensinales a partir del sistema

mtrico decimal que evolucionaron hasta lo que hoy se llama sistema

internacional.

El tema de ISO 9000 es uno de actualidad e importancia en casi todo el mundo.

El sistema de calidad ISO 9000 es una norma de sistema de calidad que fue

creado por la International Standarization Organization (Organizacin Internacional

de Estandarizacin) que inici sus operaciones en 1947.

ISO 9001: sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en

Planeacin, desarrollo, produccin, instalacin y servicio.

18
Durante los aos 90s, las normas ISO de la serie 9000 tuvieron una extraordinaria

acogida en todos los sectores de la industria, y gracias a ello hoy ha surgido la

nueva versin ISO 9001:2015 y con esto la necesidad de emigrar de la ISO

9001:2008. La cual nos habla de varios puntos que se deben de cumplir con todos

sus requerimientos, los cuales se mencionan a continuacin:

1. Objetivo y campo de aplicacin.

2. Referencias normativas.

3. Trminos y definiciones.

4. Sistema de gestin de la calidad.

5. Responsabilidad de la direccin.

6. Gestin de los recursos.

7. Realizacin del trabajo.

8. Medicin, anlisis y mejora.

La ISO como organizacin no otorga directamente la certificacin, sino que lo hacen

organismos de acreditacin certificados. El proceso de certificacin se lleva a cabo

mediante un proceso de auditoras, llevadas a cabo por auditores externos e internos

a la compaa en cuestin; los procesos de auditoras estn normados asimismo por

la ISO 19011. La empresa se debe preparar para su certificacin, asegurando de que

todos sus procesos se ajusten a los requerimientos de la norma. Una vez obtenida la

19
certificacin, esta debe ser renovada a intervalos regulares, lo que es determinado por

el organismo certificador. (Carbellido & Manuel, 2009)

En estricto rigor, la certificacin que se obtiene es la de ISO 9001:2008, ya que la

norma consta de una serie de documentos, entre los cuales ste es el especfico

sobre los requerimientos de un sistema de aseguramiento de la calidad. La seccin

ISO 9000 del documento, consta de los fundamentos de la norma y del vocabulario, y

0la seccin 9004, contiene guas para el mejoramiento en el desempeo de un

sistema.

La decisin para obtener la certificacin ISO 9001 no siempre es sencilla, y por

supuesto que como con todas las cosas tambin existen desventajas relativas al

adoptar la norma. Por este motivo es que algunas empresas han optado por normas

similares pero de menor impacto, o han preferido abstenerse de obtener la

certificacin, prefiriendo implementar sus propios sistemas de aseguramiento de la

calidad.

Las ISO no definen cmo debe ser un Sistema de Gestin de Calidad de una

organizacin, sino que ofrecen especificaciones de cmo crearlo e implementarlo ste

ser diferente en funcin de las caractersticas particulares de la organizacin y sus

procesos. (Ortiz, 1998)

20
Esta Norma Internacional promueve la adopcin de un enfoque basado en procesos

(vase figura. 7.1 sistema de gestin de calidad) cuando se desarrolla, implementa y

mejora la eficacia de un sistema de gestin de la calidad, para aumentar la

satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Figura 7.1 Esquema de Mejora continua

Para que una organizacin funcione de manera eficaz, tiene que determinar y

gestionar numerosas actividades relacionadas entre s. Una actividad o un conjunto

de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los

elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un

proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el

elemento de entrada del siguiente proceso.

Es importante definir quin es el cliente ya que es el receptor del bien servicio y

en este caso nosotros somos los proveedores los que suministramos la materia
21
prima utilizada para producir los bienes o servicios necesarios para una actividad.

(A. Pedrini, 2003)

A continuacin en la figura. 7.2 se muestran los elementos que conforman un

sistema de calidad y que sirve para el buen funcionamiento de la empresa y

entregar productos de calidad a los clientes.

Figura 7.2 Elementos de un Sistema de Calidad

Dentro de este elemento es importante saber identificar que es un procedimiento, un

formato y un registro. El procedimiento es una serie de labores concatenadas, que

constituyen una sucesin cronolgica y el modo de ejecutar un trabajo, encaminados

al logro de un fin determinado. Se dice que son labores concatenadas, porque son

una variedad de diferentes operaciones que se enlazan entre s, para que las

anteriores sigan como base a las siguientes y as sucesivamente hasta lograr el

22
resultado deseado, Sucesin cronolgica porque se suceden o siguen una tras otra en

tiempos subsecuentes y en orden lgico. (Maldonado, 2005)

El registro es un documento oficial en que se anotan regularmente hechos o

informaciones de los que debe quedar constancia y tambin se utilizan como

evidencia dentro de una auditoria es importante tener los registros de por lo menos 3

meses de evidencia para una auditoria.

La teora es la base del proyecto a desarrollar debido a la importancia que esta tiene

dentro del conocimiento de la persona que lo presenta, as mismo apoya y dirige el

proceso que se debe de seguir para una certificacin de la norma ISO, debido a esto

es fundamental para que nuestro objetivo se cumpla al 100%, de tal manera nos

ayudara igualmente a la evaluacin de nuestro proyecto y a encontrar reas de

oportunidad para seguir con la cultura de la mejora continua.

23
 VIII. Plan de Actividades.

Figura 8.1 Plan de actividades para el Sistema de Gestin de Calidad

24
 IX. Recursos Materiales y Humanos

En este proyecto se requiri apoyo de la empresa tanto como material y apoyo

humano de las partes involucradas en esta implementacin del sistema de gestin

de calidad.

Recursos Materiales:

Descripcin Cantidad
Computadora 1

Impresora 1

Hojas Blancas 300

Plumones Negro, Rojo, Azul 3

-Can 1

-Pizarrones 1

Recursos Humanos

Descripcin Cantidad
Gerente de planta 1

Jefa de Recursos humanos 1

Jefe de Ingeniera 1

Jefe de Logstica y embarques 1

Jefe de Planeacin 1

25
 X. Desarrollo del Proyecto

Para el logro de los objetivos planteados previamente, se describir paso a paso el

cumplimiento de las actividades, que nos permitir saber a detalle que fue lo que

se realiz y que impacto tuvo esta accin.

10.1 Induccin a la empresa.

En este periodo en donde se dio a conocer el giro de la empresa y que procesos

tienen, as como los principales clientes y los tipos de productos que manejan

dentro de ella, posteriormente se dieron a conocer los principales clientes. As

como la explicacin de cada una de las reas y como se relacionan entre ellas.

10.2 Induccin al puesto.

El rea en donde se desarroll el proyecto de estadas profesionales fue el rea

de calidad en el puesto de Ingeniera de calidad a cargo del Ing. Roberto

Domnguez el cual me dio una breve explicacin de lo que consista el proceso de

la creacin de la documentacin y del estado en que se encuentra la empresa

para poder realizar el proyecto, adems de la importancia y el impacto positivo que

se puede llegar a tener con la implementacin, se hizo mencin de la

documentacin que no se tena controlada y pidi analizar las reas de

26
oportunidad en las cuales se puede atacar ms rpidamente y en las cuales los

resultados sean reflejados con prontitud.

10.3 Capacitacin de Produccin.

El rea de produccin se proporcion una capacitacin de 1 semana en la cual se

explicaba los tipos de especies de las madera, el proceso detallado de la

fabricacin de una puerta de aluminio, de chapa de madera, la creacin del

procesos por el cual debe de pasar una orden de fabricacin para poder ser

emitida y as como la operacin de cada una de las maquinas que se encuentran

en la planta auxiliar y la planta de cocinas.

10.4 Elaborar Plan de Actividades de SGC.

El plan de actividades que se realiz para el sistema de gestin se dividi en 3

secciones para realizar la documentacin necesaria para la empresa y poder dar

inicio con la creacin de un control de documentos, en las figuras inferiores (Figura

10.4.1, Figura 10.4.2, Figura 10.4.3) se muestra el plan de actividades de cada

una de las reas asignadas.

27
Figura 10.4.1 Plan de Actividades Control de documentos

Figura 10.4.2 Plan de Actividades Procedimientos

28
 Figura 10.4.3 Plan de Actividades Instructivos de Operacin.

Los cuales sirvieron para delegar responsabilidades y actividades a realizar en

cada una de las reas involucradas, as como una fecha compromiso en la cual se

debe de entregar la documentacin de la actividad a realizar en tiempo y forma.

10.5 Analizar los documentos Existentes.

Se analizaron los documentos existentes y los controles actuales dentro de la

empresa se detect que hace falta informacin en los registros y debido a esto la

comunicacin entre los departamentos es muy escasa ya que los registros son

tiles nada ms para el rea que los emite, por lo tanto se design el rea de

control de documentos la encargada de emitir y transmitir la informacin o

documentacin a las reas que interactan correspondientemente.

29
10.6 Misin Visin y Poltica de Calidad.

En el desarrollo de una junta con el director de la empresa se present la misin,

la visin y poltica de calidad que actualmente se tenan vigentes en ese momento

y determin que deberan cambiar y realizar una actualizacin, posteriormente se

crearon estos documentos y una vez revisados fueron autorizados por el director

de la organizacin como por el gerente de planta, para poder emitirlos y darlos a

conocer con todo el personal que integra la organizacin. En las figuras 10.6.1 ,

10.6.2 , 10.6.3 se mostraran los nuevos documentos emitidos como parte del

manual organizacional.

Figura.10.6.1 Poltica de calidad

30
Figura .10.6.2 Misin

31
Figura 10.6.3 Visin

32
Figura.10.6.4 Valores

33
10. 7 Creacin de Organigrama.

En cumplimiento con la norma, fue necesario crear un organigrama debido a que nunca se haba realizado alguno, En el

organigrama que se realiz muestra de manera general la jerarqua dentro de la empres

Figura. 10.7.1 Organigrama general

34
Posterior al organigrama general se decidi crear un organigrama por niveles y

jerarquas , clasificndolo por los departamentos e identificando la cadena de

mando en las imgenes inferiores se muestra un ejemplo.

35
 Figura 10.7.2 Organigrama Por Niveles

10.8 Creacin de Descriptivos de Puestos.

La creacin del organigrama nos da un panorama ms claro de las actividades

que cada uno de los integrantes de la organizacin debe de realizar, as como el

perfil que debe cumplir para ser contratado, debido a esto se crearon los

descriptivos de puestos un ejemplo se muestra en la parte inferior.

36
 Figura. 10.8.1 Ejemplo de Descriptivo de puestos.

La creacin de estos documentos adems de otorgar un perfil de la persona que

se desea contratar nos permite ver en qu reas puede mejorar las personas que

ya se encuentran laborando en la empresa para generar un plan de capacitacin y

as crear una mejora continua.

37
10.9 Mapeo de Proceso.

La siguiente actividad fue el desarrollo del mapeo de procesos que consisti en un

anlisis de las necesidades del cliente y como cada una de las reas interacta

para poder lograr esta satisfaccin. La siguiente imagen se muestra el mapeo que

se realiz del proceso de Puertas Finas Monte Albn.

Figura 10.9.1 Mapa de Proceso Puertas Finas MonteAlbn

38
La creacin de este mapeo nos sirve para darnos cuenta de las actividades que

desarrolla cada rea y como aportan dentro de un esquema enfocado a la

satisfaccin del cliente.

10.10 Procedimiento de Control de documentos.

Se determin la creacin de un procedimiento el cual seale la diagramacin del

proceso especfico que debe de realizar al momento de la creacin de un

documento as como la asignacin de su nmero o cdigo y la emisin del mismo.

39
Figura 10.10.1 Ejemplo de Procedimiento

40
El siguiente cuadro, es el cual todos los documentos deben de tener para ser

validados haciendo mencin a los siguientes datos del documento e informando la

aprobacin por parte de los encargados del rea correspondiente al

procedimiento.

Figura 10.10.2 Ejemplo de Cuadro de Aprobacin

10.11. Creacin de Manual de Gestin de calidad.

Se desarroll en manual de calidad el cual es la gua desarrolla para orientar a los

trabajadores sobres los pasos a seguir en cada una de las etapas del proceso

productivo para asegurar que el producto final cumpla de manera exitosa todos los

estndares de calidad solicitado por los clientes, normativas vigentes y de

seguridad interna.

41
Figura 10.11.1 Ejemplo de Pginas de Manual de Gestin de Calidad

42
10.12 Formacin de auditores internos

El equipo de auditores internos se conform de manera voluntaria y se les capacit

primeramente en el conocimiento de la norma ISO 9001 para un mejor entendimiento

del equipo. Una vez visto este tema se les dio un curso bsico de formacin de

auditores internos donde se delegaron responsabilidades y funciones que se deban

cumplir as como el nombramiento de un representante de la direccin.

La capacitacin consto de los puntos vistos que fueron:

Conocer e interpretar los requisitos de la normas ISO 9001 V:2008 como criterio

para la realizacin de auditoras en cualquier organizacin.

2. Calidad

Grado en el que un conjunto de caractersticas de un producto, servicio, proceso o

sistema, cumplen con los requisitos especificados por el cliente, ya sea interno o

externo.

3. ISO 9001.

Obligados a cumplir requisitos, Requisitos del cliente, Requisitos Legales I

Requisitos ISO O Requisitos De la Organizacin

5. Normalizacin

43
La Normalizacin es una actividad colectiva encaminada a dar soluciones a

situaciones repetitivas, que provienen fundamentalmente del campo cientfico o

tcnico, y consiste en la elaboracin, difusin y aplicacin de normas.

Como Aplicarla?. Identifique las 5W/2H (Qu, Quin, Dnde, Para qu, Cmo, en

que cantidad y cunto tiempo).

6. Familias de las normas ISO

ISO 9004 ISO 9001 MEJORA REQUISITOS VOCABULARIO

7. Principios del SGC

Enfoque al cliente

Liderazgo

Participacin del personal

Enfoque basado en procesos

Enfoque de sistemas para la gestin

Mejora continua

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones relaciones

mutuamente beneficiosas con el proveedor

44
 XI. Resultados Obtenidos

El proyecto fue realizado satisfactoriamente, se finaliz al 100% con el avance en

la primer etapa para el sistema de gestin de calidad ISO 9001:2015 y con la

creacin de la documentacin bsica como lo es el manual de gestin de la

calidad, el mapeo de procesos, la poltica de calidad, los documentos que integran

el manual organizacional y la estandarizacin de procedimientos, con esto la

empresa podr continuar con el proyecto de Certificar en la fecha establecida con

los clientes. Adems la actualizacin y control de documentos de calidad permiti

tener la informacin a la mano y ordenada, estando disponible para cualquier

auditoria.

Las hojas de proceso, dan como resultado la estandarizacin, el entendimiento y

conocimiento de los procesos que requieren mayor monitoreo y la importancia de

controlarlos, as como lo es la capacitacin constante del personal para crear una

cultura de mejora continua.

En el cuadro Inferior se mostrara el cumplimiento de los objetivos planteados al

inicio del proyecto.

45

Objetivos Especificos
1. Elaborar el Mapa de Procesos.
2 Elaboracin Manual Organizacional.
3. Elaborar Politica de Calidad.
4. Elaboracin de Manual de Gestin de
la Calidad.
5. Elaboracin de Procedimientos e
instrucciones de trabajo.
6. Creacin de Control de Documentos.
Resultados Complementarios al Proyecto
Actividad
Capacitacion de Auditores
Resultados del Proyecto
Proyectado Real
Se logro mapear el Proceso y transmitirlo a cada
departamento para que tuvieran conocimiento de la
Elaborar Mapeo de Procesos con Enfoque al Cliente,
importancia de las actividades que realizan para la
Para dsitribuir dentro de las reas de trabajo.
satisfacion del cliente. 100% entregado en cada una
de las reas del proceso.
Elaboraren un 100% Manual organizacional ( misin,
Se logro concretar satisfactoriamente al 100% el
visn, valores, Organigrama, descriptivos de
manual Organizacional, queda aprobado por parte de
puestos) y el alcance detallarlo mejor para mayor
la Direccion
entendimiento
Posteriormente a la creacion y aprobacion de la
Direccionar los objetivos de calidad y la poltica mision y vision de la empresa se realizo la politica de
dndole un enfoque hacia la ISO 9001:2015 calidad que fue abrobada por la gerencia de Planta y
la direccin.
Se realizo el manual de gestion de la calidad , se
Elaborar al 100% el Manual de Calidad
aprobo por la gerencia de planta y direccin.
La elaboracion de los procedimientos e instrucciones
de trabajo no tuvo una proyeccion adecuada en los
Cumplimiento de la elaboracion de Procedimiento e
tiempos ya que hubo falta del mismo para poder
instrucciones de trabajo a un 100%
lograr el objetivo, asi que se realizo el 60 % de los
procedimientos e instrucciones de trabajo.
Controlar al 100% los documentos utilizados en el Se Controlo al 100% los documentos actuales y se creo
proceso de fabriacion de la empresa Puertas Finas archivos asi como sellos para dar dosposicion de los
Montealban. documentos
Real
En la Etapa Final del proyecto se logro un 60% del programa de capacitacion de auditores internos.
46
 XII. Conclusiones y Recomendaciones

De la realizacin de este proyecto he aprendido para que un sistema de gestin de

calidad basado en la norma ISO 9001:2015 sea eficiente es necesario el

compromiso y responsabilidad de la direccin como del personal en el seguimiento

e implementacin del sistema de gestin de calidad, pues es lo que define el xito

o logro de los objetivos de la empresa o de calidad.

Otro de los valiosos conocimientos aprendidos es que un sistema de gestin de

calidad es una de las mejores herramientas para la mejora continua de las

empresas, ya que con la implementacin y seguimiento del mismo se logra un

desarrollo sostenido de las empresas y por lo tanto se ofrecen productos de

calidad a los clientes

Durante la realizacin del proyecto aprend de igual manera, cmo se debe

gestiona correctamente el sistema de calidad de una empresa, que aunque

Puertas Finas Montalbn es una empresa en donde no exista un modelo de este

tipo, los cambios fueron notables y es grato ver el cambio cultural de las personas.

En el desarrollo de este proyecto pude aplicar y profundizar en muchos de los

conocimientos adquiridos en aula, que por ultimo defini como las bases para un

ptimo desempeo laboral, profesional y personal.

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Recomendaciones

Se proponen las siguientes recomendaciones:

Compromiso de la alta direccin de Puertas Finas Montalbn para el desarrollo e

implementacin del sistema de gestin de calidad.

Una buena seleccin del personal, de acuerdo a los descriptivos de puestos

generados para as obtener personal capacitado y comprometido con la empresa y

a su vez que la empresa se comprometa con ellos otorgndole las instalaciones

adecuadas y el equipo de proteccin personal adecuado.

Un sistema de mejora continua en los procesos y el sistema de gestin de la

calidad. Analizar y dar seguimiento a la segunda etapa del sistema de gestin de

calidad con los nuevos requisitos estipulados en la norma ISO 9001:2015, as

como la continua capacitacin de auditores internos.

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 XIII. Bibliografa

MONTES LUNA , M. (2015). INTERPRETACIN DE LA NORMA ISO 9001:2015.

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