Auditoria Iso 14001 en Desarrollo

FO-PR_AA-06 rev.
GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

AMBIENTE Rev.: 0
Gerencia Actividades Ambientales
Formulario Pgina: 1 de 43
Lista de Chequeo para Auditora Ambiental y Anlisis Ambiental
TTULO:
Preliminar
Auditora GAA X Auditora Interna (sector)
Objetivo: Diagnosticar no conformidades reflejados en empresa en relacin a

NORMA ISO 14001-2015
Alcance: Empresa Agricola EXCER S.A. Y TRABAJADORES
Auditor Lder: Marcell Rojas Garcisa
rea / Sector Auditado: Area Packing
Direccin: Tres Cruces N 069
Telfono: 512-251307
Principal actividad:
Preparacion de uva para exportacin (embalaje, pesaje, carga)
Superficie total del predio:

50000 M2.
Superficie cubierta:
3000 m2
Numero de empleados actual:

95
Responsable ambiental del rea/sector:

Kristell Cuadra Rubilar
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
1. CONTROL INSTITUCIONAL
Desempeo Ambiental
Realizan actividades de gestin ambiental? Estn documentadas?
Especificar.
S No
Observaciones:

La gestin ambiental realizada considera los proveedores y a terceros?
S No
Observaciones:

Cumplen con el SGA Institucional implementado?
S No
Observaciones:

Fueron identificados los aspectos ambientales significativos relacionados
con las actividades desarrolladas?
S No
Observaciones:

Con respecto a la pregunta anterior: fueron contemplados los impactos
ambientales asociados a los aspectos identificados y se tomaron las
medidas para evitar o minimizar los mismos? Especificar.
S No
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Observaciones:

Cuentan con base de datos ambientales actualizada y sistematizada?

S No
Observaciones:

Se establecieron indicadores de evaluacin del desempeo ambiental?
Especificar.
S No
Observaciones:

Los requisitos legales y su cumplimiento estn incorporados a la mejora
del desempeo ambiental?
S No
Observaciones:

Cuentan con recursos para la gestin ambiental y control de su
desempeo?
S No
Observaciones:

Estructura y Responsabilidad
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Las funciones, responsabilidades y autoridades en trminos ambientales

estn definidas, documentadas y comunicadas?
S No
Observaciones:

Cuentan con representantes con funciones especficas para asegurar que

los requisitos del SGA Institucional sean implementados y mantenidos?
S No
Observaciones:

Cuentan con un responsable ambiental designado y que figure en la
estructura del rea?
S No
Observaciones:

Dicho responsable cuenta con formacin ambiental y recibi el
entrenamiento necesario para ejercer las funciones designadas?
S No
Observaciones:

Formacin y Capacitacin Ambiental de Recursos Humanos
El personal del rea/sector tiene conocimiento y estn involucrados en las
actividades de gestin ambiental realizadas?
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
S No
Observaciones:

Son identificadas las necesidades y deficiencias resultantes de la
formacin y capacitacin del personal?
S No
Observaciones:

Cuentan con recursos para solucionar dichas necesidades y deficiencias?

S No
Observaciones:

Cuentan con la documentacin de los registros derivados de las
capacitaciones realizadas?
S No
Observaciones:

Cuentan con un programa de capacitacin ambiental interno, aplicado a
travs de charlas o cursos dictados en forma peridica?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Relaciones Pblicas
Cuentan con procedimientos para la comunicacin interna entre los
distintos niveles de las acciones ambientales realizadas?
S No
Observaciones:

Cuentan con procedimientos para recibir, documentar, encaminar o
contestar a las inquietudes de carcter ambiental provenientes de las partes
interesadas (autoridad de aplicacin, sociedad, proveedores, empresas
asociadas, etc.)?
S No
Observaciones:

Las informaciones ambientales generadas son comunicadas a las
autoridades responsables y se encuentran disponible para posible consulta
de las mismas?
S No
Observaciones:

Es importante que todo el personal que ejerce funciones en el rea/sector
tenga conocimiento de la gestin ambiental realizada, ya que los mismos
son actores sociales y de forma indirecta son interlocutores de la Institucin.
En relacin con este aspecto se comunica de forma clara y accesible la
gestin ambiental realizada a todos los niveles de los funcionarios del rea?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Se prevee la consulta previa a la comunidad local sobre un determinado

proyecto que se quiera desarrollar?
S No
Observaciones:

En las actividades realizadas son consideradas las reclamaciones y
protestas de la comunidad local u ONGs?
S No
Observaciones:

Las reclamaciones son registradas y documentadas? Ver registros.
S No
Observaciones:

Inversiones (Proyectos, Obras, Ampliaciones)
Son consideradas las cuestiones ambientales (incluyendo gestin de los
residuos y pasivos generados) en el presupuesto y en las discusiones de un
nuevo proyecto?
S No
Observaciones:

Se da prioridad en un proyecto los temas relacionados con el riesgo y
dao ambiental?
S No
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Observaciones:

Se considera la inversin en nuevas tecnologas para evitar o minimizar
los daos ambientales?
S No
Observaciones:

Las inversiones generadas estn contempladas en la gestin ambiental
del rea?
S No
Observaciones:

Cuentan con el recaudo de identificar las oportunidades para reducir los
costos ambientales a travs de polticas de reciclaje y reaprovechamiento
de materiales y recursos?
S No
Observaciones:

Las empresas contratadas para ejecutar las obras reciben un
procedimiento donde se especifican los requisitos ambientales que deben
ser cumplidos?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
2. CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN Y OPERACIN

Produccin y Operacin
Los procesos de produccin son proyectados y operados para generar el
menor impacto ambiental posible?
S No
Observaciones:

Se utiliza la mejor la mejor tecnologa disponible para la prevencin de los
daos ambientales?
S No
Observaciones:

En el caso de la pregunta anterior ser negativa: se evala la posibilidad del
desarrollo e implementacin de nuevas tecnologas?
S No
Observaciones:

Cuentan con procedimientos documentos de las etapas del proceso y
operacin realizadas?
S No
Observaciones:

Transporte
Se realiza transporte (material o personal) en el rea?
S . Interno. Externo
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
No .
Observaciones:

Se consideran los impactos ambientales generados por el sistema de
transporte utilizado? Cmo?
S No
Observaciones:

Realizan transporte de sustancias peligrosas?
S No
Observaciones:

Cuentan con gestores o transportistas externos contratados?
S No
Observaciones:

Realizan controles de las perdidas de aceites y combustibles de los
vehculos?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Cuentan con un taller mecnico?

S No
Observaciones:

Con respecto a la pregunta anterior: el taller cuenta con las medidas de
prevencin y seguridad, a fin de evitar derrames y escapes que puedan
ocasionar un dao ambiental? Especificar.
S No
Observaciones:

Cmo se gestiona los aceites y combustibles utilizados en el taller?
3. SERVICIOS
Agua
Cul es el origen del agua consumida?
Se calcula el consumo de agua en cada una de las actividades realizadas?

S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Se tomaron medidas para reducir el consumo de agua en etapa de las

actividades realizadas?
S No
Observaciones:

Cuentan con alguna fuente alternativa de suministro de agua?
S No
Observaciones:

Cuentan con permisos otorgados por la autoridad de aplicacin pertinente
para el uso del agua?
S No
Observaciones:

Realizan algn tratamiento al agua utilizada? Especificar.
S No
Observaciones:

Realizan anlisis peridicos del agua de consumo?
S No
Observaciones:

Cuentan con la documentacin relacionada con el uso y consumo en las
distintas unidades operativas del rea?
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
S No
Observaciones:

Energa
Cul es la fuente de energa utilizada?
Cuentan con los datos de consumo para cada actividad realizada?

S No
Observaciones:

Estn documentados y se encuentran disponibles en el rea?
S No
Observaciones:

Cuentan con medidas para la reduccin y uso eficiente de energa?
Estn documentadas? Especificar.
S No
Observaciones:

La fuente de energa utilizada fue seleccionada considerando la forma
que genere menos dao ambiental?
S No
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Observaciones:

Los equipamientos (transformadores) y estaciones elctricas se
encuentran en condiciones seguras a fin de evitar el mal uso de los mismos
y la generacin de algn riesgo ambiental?
S No
Observaciones:

Cuentan con una poltica interna para la optimizacin y minimizacin del

uso de tal recurso?
S No
Observaciones:

Gas
Cul es la fuente gas utilizada?

Cuentan con los datos de consumo para cada actividad?
S No
Observaciones:

Estn documentados y se encuentran disponibles en el rea?
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
S No
Observaciones:

Cuentan con alguna medida para el uso racional de tal servicio?
S No
Observaciones:

4. MARCO LEGAL
Conocen el marco legal aplicable?
S No
Observaciones:

Cuentan con el texto de las normas? Especificar cual es la fuente de
informacin.
S No
Observaciones:

Cumplen con el marco legal aplicable?
S No
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Observaciones:

Cuentan con asesoramiento jurdico en materia ambiental?
S No
Observaciones:

El sitio se encuentra en un territorio sujeto a una declaracin de Parque
Nacional, Monumento Natural o Reserva Nacional?
S No
Observaciones:

En el caso que la respuesta del punto anterior sea afirmativa: cumplen con
los requerimientos de la normativa especfica?
S No
Observaciones:

Cuentan con certificado / habilitacin / permiso otorgado por la autoridad
de aplicacin? (si se aplica)
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Cumplen con el pago de tasas / cnones? (si se aplica)

S No
Observaciones:

Existe un vnculo establecido con la autoridad de aplicacin? Determinar el
carcter del mismo.
S No
Observaciones:

Le han sido aplicadas sanciones administrativas (multas, inhabilitaciones,
etc.)? Especificar.
S No
Observaciones:

Han sido demandados judicialmente en alguna oportunidad? Actualmente,

se encuentran sujetos a un proceso judicial? Especificar.
S No
Observaciones:

5. GESTIN DE LOS EFLUENTES LQUIDOS

Efluentes Cloacales y Agua Pluvial
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Estn conectados a una red municipal de efluentes cloacales?

S No
Observaciones:

En caso negativo: cuentan con algn sistema de tratamiento cloacal?
Especificar.
S No
Observaciones:

La red cloacal est conectada con la recoleccin de agua pluvial?
S No
Observaciones:

Son descargados en algn cuerpo de agua? Especificar.
S No
Observaciones:

En el caso de que cuenten con pozos spticos: se realiza el
mantenimiento del mismo de forma peridica? Cuentan con los datos de
dicha accin?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Son tomadas acciones para minimizar los efluentes generados?

S No
Observaciones:

Se realizan anlisis de las descargas de los efluentes? Estn
documentados y se encuentran disponibles en el sitio?
S No
Observaciones:

Los valores de las descargas se encuadran con los valores exigidos por la
normativa aplicable vigente?
S No
Observaciones:

Reciben controles de la autoridad de aplicacin local?
S No
Observaciones:

Se registr algn tipo de incidente que pueda haber generado una

alteracin o contaminacin del cuerpo de agua receptor de las descargas
cloacales?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar

6. Efluentes Industriales
Se generan efluentes de carcter industrial?
S No
Observaciones:

Cuentan con la caracterizacin y volumen de los mismos? Estn
documentadas y disponibles en el rea?
S No
Observaciones:

Se verifica la presencia de olores? Estn contenidos en el predio o se
percibe en el entorno?
S No
Observaciones:

Los efluentes reciben algn tipo de tratamiento previo a su descarga?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Los equipos y maquinas utilizadas para el tratamiento de los efluentes se

encuentran en buen funcionamiento?
S No
Observaciones:

Cuentan con los permisos necesarios (si se aplica) para el tratamiento y
descarga de los efluentes? Especificar.
S No
Observaciones:

Se registr algn tipo de incidente (prdida o derrame) que haya afectado
al ambiente?
S No
Observaciones:

En el caso de la pregunta anterior ser positiva: se realiz la remediacin
pertinente?
S No
Observaciones:

Se realizan anlisis de los efluentes generados de forma peridica?
Cuentan con procedimientos?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Los muestreos son realizados por personas que fueron capacitadas para
desarrollar tal tarea?
S No
Observaciones:

Los parmetros analizados se encuadran adentro de los valores exigidos
por la normativa ambiental aplicable vigente?
S No
Observaciones:

Los efluentes son monitoreados y controlados por entes de la autoridad de
aplicacin u otros? Especificar.
S No
Observaciones:

Los resultados del monitoreo realizado por el rea coinciden con los
resultados de los monitoreo realizados por terceros?
S No
Observaciones:

El laboratorio responsable de realizar los analices utiliza tcnicas
estandarizadas y cuenta con el reconocimiento y la confiabilidad en la tarea
desarrollada?
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
S No
Observaciones:

Cuentan con alguna medida de minimizacin de los efluentes generados?

S No
Observaciones:

Cuentan con procedimientos escritos para la gestin de los efluentes
industriales?
S No
Observaciones:

7. GESTIN DE RESIDUOS
Residuos Slidos Urbanos
Se verifica la produccin de residuos? Especificar cuales.
S No
Observaciones:

Cuentan con metodologas para la disposicin de los mismos? Especificar.
Estn documentadas?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar

Cuentan con los datos de la cantidad de cada residuo generado?
S No
Observaciones:

Realizan separacin de los residuos para el reciclaje o reaprovechamiento

de los mismos?
S No
Observaciones:

Cuentan con procedimientos para la gestin de los residuos?
S No
Observaciones:

Rezagos y Chatarras
Se verifica la presencia de rezagos y chatarras en el predio?
S No
Observaciones:

Los mismos se encuentran dispersos o cuentan con un depsito destinado
para tal funcin?
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar

La disposicin es considerada de forma transitoria o final?
Observaciones:

Est prevista la gestin final de los rezagos y chatarras encontrados?
S No
Observaciones:

Las actividades de gestin de los rezagos y chatarras est
documentadas?
S No
Observaciones:

Se verifica la generacin de nuevos rezagos y chatarras?
S No
Observaciones:

El personal recibi la formacin para la disposicin adecuada y
minimizacin de produccin de los rezagos y chatarras?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar

Residuos Peligrosos (RP)
Se generan RP?
S No
Observaciones:

Si la respuesta del punto anterior es positiva: estn inscriptos como
generadores de RP?
S No
Observaciones:

Cuentan con la identificacin y caracterizacin de los RP generados?

Estn documentados?
S No
Observaciones:

Cuentan con los registros de los RP producidos, especificando sus
cantidades y orgenes (etapa del proceso donde se genera)?
S No
Observaciones:

Los RP son dispuestos en el rea? De forma transitoria o permanente?
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
S No
Observaciones:

Cuentan con procedimientos especficos para la gestin de los RP
(manejo, tratamiento, disposicin, etc.)?
S No
Observaciones:

Los envases y recipientes utilizados almacenamiento y disposicin de los
RP son qumicamente compatibles y se encuentran en buenas condiciones?
S No
Observaciones:

Estn debidamente identificados, de forma legible y que contenga la

informacin referente a los riesgos asociados?
S No
Observaciones:

El tiempo de almacenaje de los RP es inferior al establecido en la
normativa vigente aplicable? (generalmente inferior a 1 ao)
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar

Cuentan con instalaciones especficas para la disposicin de los RP?
Pedir planos edilicios.
S No
Observaciones:

Los RP estn acondicionados y dispuestos en dichas instalaciones
conforme determina el marco normativo aplicable?
S No
Observaciones:

Las construcciones edilicias de las instalaciones de almacenamiento de
RP se encuentran en condiciones adecuadas?
S No
Observaciones:

Las instalaciones cuentan con un sistema de ventilacin que impide la

acumulacin de vapores txicos o inflamables?
S No
Observaciones:

Las instalaciones cuentan con trampas para lquidos?
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
S No
Observaciones:

Se registr algn tipo de derrame, fuga o algn tipo de accidente en las
instalaciones de almacenamiento de RP?
S No
Observaciones:

Si la respuesta del punto anterior es positiva cules fueron las medidas de
mitigacin realizadas?
S No
Observaciones:

Se elabor un plan de manejo de RP para cada instalacin? Verificar si
estn documentadas y se encuentran disponibles en las mismas.
S No
Observaciones:

Cuentan con un listado actualizado de todos los RP almacenados?

S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar

Se realiza monitoreo del rea donde se encuentran las instalaciones de
almacenamiento de RP?
S No
Observaciones:

Se hizo alguna inversin tecnolgica relacionada con la generacin,
minimizacin, reciclado y tratamiento de los RP? Cul?
S No
Observaciones:

Se evala la posibilidad de innovacin tecnolgica con miras a reducir la
cantidad o peligrosidad de los RP generados? Cul?
S No
Observaciones:

Transporte de Residuos Peligrosos
Realizan transporte de RP con vehculo propio?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Cuentan con la inscripcin en el Registro de Generadores y Operadores

correspondiente? Solicitar una copia.
S No
Observaciones:

Contratan empresas para el transporte de RP?
S No
Observaciones:

Si la respuesta del punto anterior es positiva: cuentan con el registro de
Generadores y Operadores de RP?
S No
Observaciones:

Cuentan con un listado de las empresas autorizadas para efectuar el
transporte de RP?
S No
Observaciones:

Las empresas contratadas para el transporte de RP conocen la poltica
ambiental de la CNEA?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Cuentan con procedimientos documentados para el transporte de RP?

S No
Observaciones:

La empresa receptora de los RP cuenta con la licencia para poder recibir o
tratar los mismos?
S No
Observaciones:

PCB
Cuentan con transformadores con PCB?
S No
Observaciones:

Si la respuesta del punto anterior es positiva: superan el valor establecido
en el marco normativo vigente aplicable?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Si la respuesta del primer punto es negativa: cuentan con los registros que
comprueban que el aceite de los transformadores estn libres de PCB?
S No
Observaciones:

Cuentan con la declaracin de poseedores de PCB otorgada por la

autoridad de aplicacin vigente?
S No
Observaciones:

Los transformadores con PCB estn debidamente identificados?
S No
Observaciones:

Cuentan con la documentacin pertinente y caracterizacin de los
mismos?
S No
Observaciones:

Los depsitos de almacenamiento de los transformadores con PCB
cumplen con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa
aplicable?
S No
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Observaciones:

Se realizan monitoreos peridicos en el rea de depsito de los PCBs?
S No
Observaciones:

Se ha realizado actividades de mitigacin o remediacin de los PCB`s

existentes?
S No
Observaciones:

Est prevista la remediacin permanente de los transformadores con
PCB?
S No
Observaciones:

Los recursos necesarios para la remediacin de dichos transformadores
estn contemplados en el presupuesto del rea / sitio / sector?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
8. GESTIN DE LAS EMISIONES ATMOSFRICAS

Se verifica la presencia de emisiones gaseosas?
S No
Observaciones:

Estn identificadas y calificadas?
S No
Observaciones:

Cuentan con sistema de tratamiento o depuracin previo a la emisin al

aire? Especificar.
S No
Observaciones:

Todas las emisiones son monitoreadas y registradas?
S No
Observaciones:

Se realizan controles de los particulados o gases en el predio y fuera del
mismo? Pedir registros.
S No
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Observaciones:

Los equipos utilizados para el control de la contaminacin atmosfrica se
encuentran en buen funcionamiento?
S No
Observaciones:

Cuentan con medidas para disminuir las emisiones generadas? Ver
documentos.
S No
Observaciones:

Se verifica la presencia de olores molestos en el entorno del predio?

S No
Observaciones:

Con respecto a la pregunta anterior: cuentan con registros de reclames de
parte de la sociedad por dicho olor?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar

Ruidos
Se verifica la presencia de ruidos?
S No
Observaciones:

Se realizan mediciones de ruido en el rea del predio y adyacencias?
S No
Observaciones:

Se registran puntos donde los lmites permitidos son superados?
S No
Observaciones:

Cuentan con sistema de control de ruidos?
S No
Observaciones:

9. PREVENCIN Y CONTROL DE DERRAMES
Cuentan con procedimientos internos para el manipuleo y almacenaje de
las sustancias qumicas? Ver documentos.
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar

Cuentan con un listado actualizado de las sustancias qumicas utilizadas y
sus caractersticas?
S No
Observaciones:

Los envases estn identificados, son compatibles y se encuentran en
buenas condiciones para el almacenamiento de la sustancia qumica
correspondiente?
S No
Observaciones:

Los depsitos cuentan con las medidas de contencin y prevencin de
accidentes y derrames adecuados para las sustancias que almacenan?
S No
Observaciones:

Cuentan con plan de emergencia actualizado y compatible con las
actividades que se realizan?
S No
Observaciones:

Es de conocimiento de todo el personal?
S No
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Observaciones:

Realizan simulacros peridicos?
S No
Observaciones:

Existe un registro sistemtico de los accidentes y situaciones anormales?
Ver registros.
S No
Observaciones:

Se actualiza el plan de emergencia tras la ocurrencia de un accidente o
desvo del mismo?
S No
Observaciones:

10. MONITOREO AMBIENTAL
Cuentan con Programas de Monitoreo Ambiental? Especificar los sistemas
monitoreados.
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Estn documentados? Solicitar documentos.

S No
Observaciones:

Cuntos sitios o estaciones de monitoreo existen? Cuentan con lnea de
base?
S No
Observaciones:

Cmo son elegidos los sitios, de forma aleatoria o realizan un estudio
previo?
Observaciones:

Los puntos estn georreferenciados?
S No
Observaciones:

Las muestras son recogidas con alguna frecuencia establecida? Cuentan
con protocolo actualizado para la toma y conservacin de las mismas?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
Utilizan equipamiento recomendado por algn organismo internacional

reconocido? (EPA, IRAM).
S No
Observaciones:

Cules son los parmetros analizados (fsicos, biolgicos, qumicos)?
S No
Observaciones:

Estn asignadas las responsabilidades en relacin a monitoreo?
S No
Observaciones:

Los datos obtenidos a partir de los monitoreos estn documentados?
Elaboran informes?
S No
Observaciones:

11. FLORA Y FAUNA
Cuentan con un inventario de la flora y fauna local?
FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar
S No
Observaciones:

El mismo se encuentra documentado y disponible en el sitio?

S No
Observaciones:

Se evalu o evalan los impactos generados a la flora y fauna local?
Solicitar registros.
S No
Observaciones:

Se registra la presencia de especies endmicas o de importancia
ecolgica?
S No
Observaciones:

Realizan controles de la dispersin de las especies vegetales
introducidas? Tal actividad est documentada?
S No
Observaciones:

FO-PR_AA-06 rev.0

AMBIENTE Rev.: 0
TTULO:
Preliminar

Auditoria Iso 14001 en Desarrollo

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Auditoria Iso 14001 en Desarrollo

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

FO-PR_AA-06 rev.

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Auditora GAA X Auditora Interna (sector)

Objetivo: Diagnosticar no conformidades reflejados en empresa en relacin a

Alcance: Empresa Agricola EXCER S.A. Y TRABAJADORES

Auditor Lder: Marcell Rojas Garcisa

rea / Sector Auditado: Area Packing

Direccin: Tres Cruces N 069

Superficie total del predio:

Numero de empleados actual:

Responsable ambiental del rea/sector:

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Cuentan con base de datos ambientales actualizada y sistematizada?

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Las funciones, responsabilidades y autoridades en trminos ambientales

Cuentan con representantes con funciones especficas para asegurar que

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Cuentan con recursos para solucionar dichas necesidades y deficiencias?

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Se prevee la consulta previa a la comunidad local sobre un determinado

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

2. CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN Y OPERACIN

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Cuentan con un taller mecnico?

Se calcula el consumo de agua en cada una de las actividades realizadas?

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Se tomaron medidas para reducir el consumo de agua en etapa de las

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Cuentan con los datos de consumo para cada actividad realizada?

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Cuentan con una poltica interna para la optimizacin y minimizacin del

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Cumplen con el pago de tasas / cnones? (si se aplica)

Han sido demandados judicialmente en alguna oportunidad? Actualmente,

5. GESTIN DE LOS EFLUENTES LQUIDOS

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Estn conectados a una red municipal de efluentes cloacales?

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Son tomadas acciones para minimizar los efluentes generados?

Se registr algn tipo de incidente que pueda haber generado una

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Los equipos y maquinas utilizadas para el tratamiento de los efluentes se

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Cuentan con alguna medida de minimizacin de los efluentes generados?

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Realizan separacin de los residuos para el reciclaje o reaprovechamiento

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Cuentan con la identificacin y caracterizacin de los RP generados?

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Estn debidamente identificados, de forma legible y que contenga la

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Las instalaciones cuentan con un sistema de ventilacin que impide la

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01

Cuentan con un listado actualizado de todos los RP almacenados?

GERENCIA DE REA SEGURIDAD Y MEDIO FO PR_AA -01