Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
DE PACCHA
DISTRITO : Paccha
PROVINCIA : Chota
DEPARTAMENTO : Lambayeque
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y Localizacin
2.2. Institucionalidad
2.3. Marco de Referencia
3. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico
3.1.1. Diagnstico del rea de estudio y rea de influencia
3.1.2. Diagnstico de los servicios en los que intervendr el PIP
3.1.3. Diagnstico de los involucrados en el PIP
3.2. Definicin del Problema y sus Causas
3.3. Planteamiento del Proyecto
4. FORMULACIN
4.1. Definicin del Horizonte de Evaluacin del proyecto
4.2. Determinacin de la brecha Oferta Demanda
4.2.1. Anlisis de la Demanda
4.2.2. Anlisis de la Oferta
4.2.3. Determinacin de la brecha
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas
4.4. Costos a precios de mercado
4.4.1. Costos de inversin
4.4.2. Costos de reposicin
4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento
5. EVALUACION
5.1. Evaluacin social
5.1.1. Beneficios sociales
5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social
5.1.4. Anlisis de sensibilidad
5.2. Anlisis de sostenibilidad
5.3. Impacto Ambiental
5.4. Gestin del Proyecto
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
6.2. Recomendaciones
7. ANEXOS
1. RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
Nombre del PIP
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LAS
LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO
DE PACCHA CHOTA - CAJAMARCA.
Regin de Cajamarca
La Pauca .
Ubicacin del
proyecto
Institucionalidad
Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora del presente proyecto de inversin pblica es la
Municipalidad Distrital de Paccha a travs del rea denominada Oficina de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, para mayor detalle se tiene el
siguiente cuadro:
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora del presente proyecto de inversin pblica desde el
punto de vista de la normatividad del Sistema Nacional de Inversin
Pblica es la Municipalidad Distrital de Paccha; sin embargo dentro de su
estructura orgnica el rgano Tcnico responsable es la Oficina de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural. Tanto de las obras que ejecuta
por administracin directa como indirecta. Para mayor detalle, se tiene el
cuadro siguiente:
UNIDAD EJECUTORA
Medios Fundamentales
Fines Directos
Fin Indirecto
Fin ltimo
Alternativa de Solucin
ACCION 1A ACCION 2A
ALTERNATIVA DE SOLUCION 01
Para el Saneamiento
MEDIO FUNDAMENTAL 1
ACCION 3A
ALTERNATIVA DE SOLUCION 01
SIN PROYECTO
En miles de m3/ao
Ao Oferta Demanda Balance
1 34.06 27.33 6.73
2 34.06 27.47 6.59
3 34.06 27.47 6.59
4 34.06 27.47 6.59
5 34.06 27.62 6.44
6 34.06 27.62 6.44
7 34.06 27.62 6.44
8 34.06 27.76 6.29
9 34.06 27.76 6.29
10 34.06 27.76 6.29
11 34.06 27.91 6.15
12 34.06 27.91 6.15
13 34.06 27.91 6.15
14 34.06 28.06 6.00
15 34.06 28.06 6.00
16 34.06 28.06 6.00
17 34.06 28.06 6.00
18 34.06 28.20 5.86
19 34.06 28.20 5.86
20 34.06 28.20 5.86
CON PROYECTO
En miles de m3/ao
Ao Oferta Demanda Balance
1 85.78 27.33 58.45
2 85.78 27.47 58.31
3 85.78 27.47 58.31
4 85.78 27.47 58.31
5 85.78 27.62 58.16
6 85.78 27.62 58.16
7 85.78 27.62 58.16
8 85.78 27.76 58.01
9 85.78 27.76 58.01
10 85.78 27.76 58.01
11 85.78 27.91 57.87
12 85.78 27.91 57.87
13 85.78 27.91 57.87
14 85.78 28.06 57.72
15 85.78 28.06 57.72
16 85.78 28.06 57.72
17 85.78 28.06 57.72
18 85.78 28.20 57.58
19 85.78 28.20 57.58
20 85.78 28.20 57.58
En m3
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Ao
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance
1 14.00 18.72 -4.72 20.00 18.72 1.28
2 14.00 18.82 -4.82 20.00 18.82 1.18
3 14.00 18.82 -4.82 20.00 18.82 1.18
4 14.00 18.82 -4.82 20.00 18.82 1.18
5 14.00 18.92 -4.92 20.00 18.92 1.08
6 14.00 18.92 -4.92 20.00 18.92 1.08
7 14.00 18.92 -4.92 20.00 18.92 1.08
8 14.00 19.02 -5.02 20.00 19.02 0.98
9 14.00 19.02 -5.02 20.00 19.02 0.98
10 14.00 19.02 -5.02 20.00 19.02 0.98
11 14.00 19.12 -5.12 20.00 19.12 0.88
12 14.00 19.12 -5.12 20.00 19.12 0.88
13 14.00 19.12 -5.12 20.00 19.12 0.88
14 14.00 19.22 -5.22 20.00 19.22 0.78
15 14.00 19.22 -5.22 20.00 19.22 0.78
16 14.00 19.22 -5.22 20.00 19.22 0.78
17 14.00 19.22 -5.22 20.00 19.22 0.78
18 14.00 19.32 -5.32 20.00 19.32 0.68
19 14.00 19.32 -5.32 20.00 19.32 0.68
20 14.00 19.32 -5.32 20.00 19.32 0.68
25.00 20.50
20.00 20.00
15.00 19.50
m3
m3
10.00 19.00
5.00 18.50
0.00 18.00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Ao Ao
OFERTA DEMANDA OFERTA DEMANDA
En miles de m3/ao
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Ao
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance
1 0 0 0 20742 0 20,742
2 0 20,163 -20,163 20742 20,163 579
3 0 20,163 -20,163 20742 20,163 579
4 0 20,163 -20,163 20742 20,163 579
5 0 20,245 -20,245 20742 20,245 496
6 0 20,245 -20,245 20742 20,245 496
7 0 20,328 -20,328 20742 20,328 414
8 0 20,328 -20,328 20742 20,328 414
9 0 20,328 -20,328 20742 20,328 414
10 0 20,411 -20,411 20742 20,411 331
11 0 20,411 -20,411 20742 20,411 331
12 0 20,494 -20,494 20742 20,494 248
13 0 20,494 -20,494 20742 20,494 248
14 0 20,494 -20,494 20742 20,494 248
15 0 20,576 -20,576 20742 20,576 165
16 0 20,576 -20,576 20742 20,576 165
17 0 20,659 -20,659 20742 20,659 83
18 0 20,659 -20,659 20742 20,659 83
19 0 20,742 -20,742 20742 20,742 0
20 0 20,742 -20,742 20742 20,742 0
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
25000 25000
20000 20000
m3 /a o
m3 /a o
15000 15000
10000 10000
5000 5000
0 0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Aos Aos
Elaboracin: El Proyectista
7,380.00
Costos de Mantenimiento 170.00
Elaboracin: El Proyectista
Elaboracin: El Proyectista
F. EVALUACION SOCIAL
Nuevos Usuarios
Variable Cantidad 3 Variable Precio
Cantidad (M3) Precio (S/./m )
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable
0.000 43.637 Pm
Precio econmico del agua
Consumo de los no conectados al
para los no conectados al
3
sistema (m /mes/v iv i.) Qsp 3
3.780 26.455 sistema (S/./m ) Psp
Q = 9.600 -0.22 P
Elaboracin: El Proyectista
Elaboracin: El Proyectista
Elaboracin: El Proyectista
* VAC = 2,639,755
*Promedio poblacin Benef. = 964
2,639,755 S./poblador
*ICE = = 2,739.00
964 beneficiado
Elaboracin: El Proyectista
SISTEMA DE SANEAMIENTO
LETRINAS
En la Operacin y
En la Inversion
Variacion Mantenimiento
Porcentual ALTERNATIVA UNICA ALTERNATIVA UNICA
VAC ICE VAC ICE
30 3,377,655.47 3489.31 2,693,781.66 2782.83
20 3,131,688.74 3235.22 2,654,162.31 2741.90
10 2,885,722.01 2981.12 2,657,764.07 2745.62
0 2,639,755.27 2727.02 2,639,755.27 2727.02
-10 2,393,788.54 2472.92 2,621,746.48 2708.42
-20 2,147,821.81 2218.82 2,603,737.68 2689.81
-30 1,901,855.08 1964.73 2,585,728.89 2671.21
ICE
2,000,000.00 2000.00
1,500,000.00 1500.00
1,000,000.00 1000.00
500,000.00 500.00
0.00 0.00
-40 -20 0 20 40 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
VARIACION VARIACION
2,680,000.00 2780.00
2,660,000.00 2760.00
VA C
2,640,000.00 2740.00
ICE
2720.00
2,620,000.00
2700.00
2,600,000.00
2680.00
2,580,000.00
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 2660.00
VARIACION -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
VARIACION
Elaboracin: El Proyectista
a. Etapa de Inversin
La Municipalidad Distrital de Paccha cuenta con un plantel de profesionales que
pueden elaborar las bases y trminos de referencia para el concurso de
licitaciones de la obra, mas no cuenta con el personal suficiente para desarrollar
la obra por administracin directa, por lo cual la modalidad de ejecucin de obra
ser ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA; EN LA MODALIDAD A
COSTOS UNITARIOS.
b. Etapa de Operacin
Para el logro del xito se plantea la formalizacin legal del sistema de agua
potable y saneamiento a travs de la JASS de los servicios de agua potable y
saneamiento, cuya estructura orgnica deber estar conformada por dos
niveles de gestin: Directivo y Operativo.
El administrador como funciones la gestin logstica y la contabilidad del
servicio, as como la educacin sanitaria.
Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados por los beneficios
en un 100% proveniente de los pagos mensuales por los servicios de agua
potable.
Inversion
Total Costos
Produccion Total a VAC
Consumo de de Costos totales VAC Costos
Ao Total de Precios Consumos
Agua Total (m3) Operacin y S/. S/.
Agua (m3) Privados m3
Mant. S/.
(S/.)
0 1,857,143 1,857,143 1,857,143
1 21,861 27,326 23,247 23,247 21,328 20,056
2 21,978 27,472 23,247 23,247 19,567 18,498
3 21,978 27,472 23,247 23,247 17,951 16,971
4 21,978 27,472 23,247 23,247 16,469 15,570
5 22,095 27,618 23,247 23,247 15,109 14,360
6 22,095 27,618 23,247 23,247 13,861 13,174
7 22,095 27,618 23,247 23,247 12,717 12,086
8 22,211 27,764 23,247 23,247 11,667 11,147
9 22,211 27,764 23,247 23,247 10,704 10,227
10 22,211 27,764 23,247 23,247 9,820 9,382
11 22,328 27,910 23,247 23,247 9,009 8,653
12 22,328 27,910 23,247 23,247 8,265 7,938
13 22,328 27,910 23,247 23,247 7,583 7,283
14 22,445 28,056 23,247 23,247 6,957 6,717
15 22,445 28,056 23,247 23,247 6,382 6,162
16 22,445 28,056 23,247 23,247 5,855 5,653
17 22,445 28,056 23,247 23,247 5,372 5,186
18 22,562 28,202 23,247 23,247 4,928 4,783
19 22,562 28,202 23,247 23,247 4,521 4,388
20 22,562 28,202 23,247 23,247 4,148 4,026
VAC incluyendo la Inversion 2,069,354 202,261
VAC sin incluir la inversion 212,211 202,261
H. IMPACTO AMBIENTAL
(i).- Durante la Etapa de Construccin
Impactos Negativos
En el aire
Se considera que los efectos ms relevantes en la calidad del aire se
manifiestan por la emisin de material articulado, principalmente durante los
movimientos de tierra en vas pblicas para la instalacin y/o mejoramiento de
las redes de distribucin y conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Considerando la magnitud de las obras y en funcin a que las emisiones se
producirn en espacios abiertos y en reas cercanas de viviendas que puedan
ser afectados, dichas emisiones causarn perturbacin ambiental; habindose
calificado como de baja magnitud, de duracin temporal y con moderada
En el agua
En el suelo
En el paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las obras
podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su
conjunto.
Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser de baja magnitud, que
facilitar la integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del
lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de
duracin moderada y con moderada a alta posibilidad de aplicacin de medidas
de mitigacin.
En la salud e higiene
Impactos Negativos
Financiamiento
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA a travs de los programas y
ministerios correspondientes participa con el financiamiento del 100% del costo
de la infraestructura de los servicios de Saneamiento.
La inversin de la totalidad del Proyecto se especifica en el siguiente cuadro:
DETALLE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
MONTO
COMPONENTES
PRESUPUESTADO
001 OBRAS PROVISIONALES PARA TODO EL PROYECTO 47,721.78
002 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,434,168.74
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UBS. 1,705,926.76
004 CAPACITACION EN AOM 62,000.00
005 EDUCACION SANITARIA 73,983.50
006 IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO 99,533.03
007 FLETE 608,583.00
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE PACCHA
CHOTA - CAJAMARCA
MONTO
COMPONENTES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
PRESUPUESTADO
001 OBRAS PROVISIONALES PARA TODO EL PROYECTO 47,721.78 47,721.78
002 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,434,168.74 239,028.12 239,028.12 239,028.12 239,028.12 239,028.12 239,028.12
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UBS. 1,705,926.76 284,321.13 284,321.13 284,321.13 284,321.13 284,321.13 284,321.13
004 CAPACITACION EN AOM 62,000.00 10,333.33 10,333.33 10,333.33 10,333.33 10,333.33 10,333.33
005 EDUCACION SANITARIA 73,983.50 12,330.58 12,330.58 12,330.58 12,330.58 12,330.58 12,330.58
006 IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO 99,533.03 16,588.84 16,588.84 16,588.84 16,588.84 16,588.84 16,588.84
007 FLETE 608,583.00 152,145.75 152,145.75 152,145.75 152,145.75
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA
PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE PACCHA CHOTA - CAJAMARCA
MONTO
COMPONENTES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
PRESUPUESTADO
001 OBRAS PROVISIONALES PARA TODO EL PROYECTO 47,721.78 100
002 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,434,168.74 17% 17% 17% 17% 17% 17%
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UBS Y ALCANTARILLADO. 1,705,926.76 17% 17% 17% 17% 17% 17%
004 CAPACITACION EN AOM 62,000.00 17% 17% 17% 17% 17% 17%
005 EDUCACION SANITARIA 73,983.50 17% 17% 17% 17% 17% 17%
006 IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO 99,533.03 17% 17% 17% 17% 17% 17%
007 FLETE 608,583.00 25% 25% 25% 25%
j. MARCO LOGICO
CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Encuesta a hogares. El nivel de pobreza se mantiene de
Disminucin los ndices de
Eventos realizados con acuerdo con las proyecciones
morbilidad y mortalidad
Mejora de la calidad de vida participacin de la realizadas.
general en un 80%.
de la poblacin de los caseros comunidad. La poblacin cumple con las
FIN Disminuir en un 20% las
La Pauca, Huachac y Evaluaciones peridicas prcticas de higiene.
necesidades bsicas
Laurelpampa. sobre el impacto del Mantenimiento adecuado de la
insatisfechas.
proyecto. infraestructura en su horizonte.
El 100% de las
infraestructuras estarn
construidas al finalizar el
Adecuado sistema de agua proyecto. Informes de obra.
AUSA / Gestin del proyecto por la JASS.
potable. El 100% de la poblacin y Informes de capacitacin
EFECTO Los pobladores del distrito realmente
JASS ser capacitada al y educacin sanitaria.
utilizaran el servicio ofrecido.
Instalacin de Alcantarillado y finalizar el proyecto. Informes del centro de
COMPONENTE Pago oportuno de la tarifa por la
letrinas sanitarias con arrastre El 100% de la poblacin salud.
poblacin.
hidrulico. tomara agua apta para el
consumo humano al
finalizar el proyecto.
Mejoramiento y Ampliacin
Acta de liquidacin
del sistema del agua potable
tcnica y financiera de
de tipo ladera y quebrada.
obra ejecutada. Disponer de los recursos financieros
Implementacin de un
El sistema de agua Reportes de avance de la para ejecutar el proyecto.
programa de organizacin y
adecuado. unidad ejecutora. Participacin conjunta de la
capacitacin en Operacin y
ACCIONES UBS Sanitarias instaladas Actas de recepcin y comunidad, Municipalidad Distrital
Mantenimiento y educacin
Obra concluida. entrega de obras. de Paccha, Institucin educativa y
sanitaria
Reportes de gestin de la centro de salud.
Instalacin de UBS con
Municipalidad.
biodigestores.
2. ASPECTOS GENERALES
Regin de Cajamarca
La Pauca .
Ubicacin del
proyecto
2.2. Institucionalidad
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
Estrategias:
Objetivos Especficos:
CUADRO N 03
FUNCION PROGRAMATICA
FUNCION 18 Saneamiento
Elaboracin: El Proyectista
3. IDENTIFICACION
III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico
a) Caractersticas Fsicas
Ubicacin
El distrito de Paccha, limita con los distritos de la siguiente manera:
Norte con los Distritos de Chadn.
Al sur con las Provincias de Celendn y Hualgayoc.
Al Este con la Provincia de Celendn.
Al oeste con el distrito de Chalamarca.
Altitud
El distrito de Paccha, se ubica a 2123 m.s.n.m. de altitud
aproximadamente.
Clima
Presenta un clima variado, con temperaturas mximas de 35 C en
pocas de verano y temperaturas mnimas de 16C en pocas de
invierno que son mayormente en los meses de agosto a enero.
Hidrografa
Tiene como su rio principal al Llaucano.
Medio Biolgico
Flora
Podemos encontrar papa, oca, maz alverjas, caa de azcar, frejol,
tomate, vegetacin verde a orilla de los canales, entre otros.
Fauna
En la zona alta del distrito habitan los venados, tambin algunas
especies de culebras, entre otros.
b) Vas de comunicacin
Accesibilidad, existencia y condiciones de la infraestructura vial
Para llegar a la zona de estudio, tomando como punto de partida la
Provincia de Chiclayo, se hace a travs de la carretera Chiclayo Ferreafe,
pasando por los caseros en estudio, haciendo el siguiente recorrido:
CUADRO N 04
RECORRIDO DE LLEGADA AL ANEXO SUNGARUSA
Medio de
De - A Distancia Tiempo Va
Transporte
Carretera Asfaltada
por tramos de Chota
Chota - Paccha 65 km 90 min a Bambamarca y de Camioneta 4 x 4
Bambamarca a
Paccha afirmada
Paccha La Pauca, Huachac y
10 Km 30 min Carretera Afirmada Camioneta 4 x 4
Laurelpampa
Elaboracin: El Proyectista
Medios de transporte
Se cuenta con empresas de transporte que prestan servicios entre la
localidad de Chota y Bambamarca a partir de la tarifa del servicio de
transporte de S/. 16.00 nuevos soles desde Chota a Paccha, as como
tambin a travs de movilidad alquilada y/o propia (motos y camionetas).
CUADRO N 05
TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE PACCHA
POBLACIN TASA
LOCALIDAD INTERCENSAL %
1993 2007
Paccha 5156 5165 0.01 1.10
Elaboracin: El Proyectista
Poblacin Afectada
Se ha considerado como poblacin afectada por problemas de inadecuado
saneamiento de calidad a la poblacin que conformas los caseros a ser
intervenidos con el proyecto y que estn conformados por La Pauca,
Huachac y Laurelpampa, que hacen un total de 238 Viviendas y 952
habitantes, segn informacin recaudada de campo con los padrones de
cada beneficiario por localidad y que proyectado para el ao en estudio
conforman habitantes.
Tasa de Crecimiento
Para el clculo de la tasa de crecimiento poblacional se ha considerado la
poblacin de los caseros ubicados en el mbito del rea de influencia del
proyecto registrada en censos 1993 y 2007 respectivamente, para ello se ha
utilizado la frmula de crecimiento lineal segn se indica:
r = (Pt/Po)^(1/t)-1
Donde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (del muestreo).
r = Tasa de crecimiento anual.
t = Nmero de aos.
CUADRO N 06
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL EN EL AREA DE INFLUENCIA
CALCULO DE POBLACION Y TASA DE CRECIMIENTO
POBLACION TASA
CASERIOS %
1993 2007 INTERCENSAL
Huachac 173 184 0.004412863 0.44%
La Pauca 87 96 0.007056212 0.71%
Laurelpampa 184 168 -0.006476918 -0.65%
TOTALES 444 448 0.0017 0.17%
Elaboracin: El Proyectista
Higiene
En cuanto a hbitos y costumbres de higiene sobre consumo de agua,
en la zona de estudio no se realizan campaas de salud orientadas a la
prevencin de enfermedades por el consumo de agua no tratada y por
la disposicin de excretas.
Segn resultados de las encuestas se tiene que el 98% de los
encuestados no ha recibido charlas de educacin sanitaria y el 2% si
recibi algn tipo de orientacin (cabe indicar que el conocimiento
obtenido por estos pobladores es de forma vaga y adems obtenida en
otras localidades a travs de sus viajes).
Limpieza Publica
En la zona de estudio no se realiza los trabajos de recoleccin de
desechos por parte de la municipalidad, por su parte los pobladores
vierten las aguas residuales a sus terrenos de cultivos y los residuos
slidos son trasladados en sacos y/o bolsas plsticas hasta los ros, o
acequias esto debido a que no se cuenta con un rea especialmente
habilitada para el depsito y tratamiento de la basura y no rene la ms
mnima disposicin tcnica para el procesamiento de la misma, lo que lo
convierte en uno de los principales focos de infeccin y reproduccin de
vectores contagiosos que afectan seriamente la salud de la poblacin.
f) Caractersticas de la Educacin
La zona de estudio cuenta con 03 centros educativos.
CUADRO N 07
CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA DE ESTUDIO
CENTROS EDUCATIVOS DEL ANEXO SUNGARUSA
Centro Grado Docentes Alumnos Aulas Material Estado
Educativo
Huachac Primaria 1 20 2 Adobe Regular
La Pauca Primaria 1 20 2 Adobe Regular
Laurel Pampa Primaria 1 20 2 Noble Bueno
Elaboracin: El Proyectista
Medios de Informacin
Los entrevistados no leen diarios capitalinos, debido fundamentalmente
a la accesibilidad del transporte hacia estos caseros.
Telecomunicaciones
No cuentan con internet, si con el servicio de telefona mvil (movistar).
CUADRO N 08
IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS EN LA ZONA DE ESTUDIO
Elaboracin: El Proyectista
CUADRO N 09
IDENTIFICACION DEL GRADO DE PELIGRO EN LA ZONA DE ESTUDIO
F o rm a to N 1: Id e n tif ica cio n d e p e lig ro s e n la z o n a d e e je cu cio n d e l p ro y e cto
P a rte B : P re g u n ta s s o b re ca ra cte ris tica s d e p e lig ro s
In s tru ccio n e s :
a ) P a ra d e f in ir e l g ra d o d e p e lig ro s e re q u ie re u tiliz a r lo s s ig u ie n te s co n ce p to s :
- F re cu e n cia : S e d e f in e d e a cu e rd o co n e l p e rio d o d e re cu rre n cia d e ca d a u n o d e lo s p e lig ro s id e n tif ica d o s , lo
cu a l s e p u e d e re a liz a r s o b re la b a s e d e in f o rm a cio n h is to rica o e n e s tu d io s d e p ro s p e ctiv a .
- S e v e rid a d : S e d e f in e co m o e l g ra d o d e im p a cto d e u n p e lig ro e s p e cif ico ( in te n s id a d , re a d e im p a cto ) .
b ) P a ra d e f in ir e l g ra d o d e F re cu e n cia ( a ) y S e v e rid a d ( b ) , u tiliz a r la s ig u ie n te e s ca la :
B = B a jo :1 ; M = M e d i o :2 ; A = A l to :3 ; S .I.= S i n In f o rm a c i o n :4
P e lig ro s S N F re cu e n cia ( a ) S e v e rid a d ( b ) R e s u lta d o
B M A S .I. B M A S .I. ( c ) = ( a ) * ( b )
In u n d a c io n
E x is te n z o n a s co n p ro b le m a s d e in u n d a cio n ? x 1 1 1
E x i s t e s e d i m e n t a c i o n e n e l r o o q u e b r a d a ? x
C a m b i a e l f l u j o d e l r o o a c e q u i a p r i n c i p a l q u e
e s ta r in v o lu cra d o co n e l p ro y e cto ? x
Llu v ia s In te n s a s x 1 1 1
D e rru m b e s /D e s liz a m ie n to s
E x is te n p ro ce s o s d e e ro s io n ? x
E x is te m a l d re n a je d s u e lo s ? x
Ex iste n a n te ce d e n te s d e in e sta b ilid a d o fa lla s
g e o lo g ica s e n la s la d e ra s ? x
Ex iste n a n te ce d e n te s d e d e sliza m ie n to s? x
E x is te n a n te ce d e n te s d e d e rru m b e s ? x
H e lad as x
F ria je s /N e v a d a s x
S ism o s x 1 1 1
S e q u ias x
H u ayco s x
In c e n d io s U rb a n o s x
D e rra m e s to x ico s x
O tro s x
Elaboracin: El Proyectista
Conclusin:
De acuerdo con los resultados del cuadro anterior, la zona en la cual se
desarrollara el proyecto es de Bajo Peligro.
Situacin de la Infraestructura
No existe infraestructura de sistema de saneamiento, sus disposiciones de
excretas la realizan al aire libre o en pozos ciegos ocasionando focos
infecciosos.
Documentos Legales:
La junta cuenta con acta de constitucin, estatutos y reglamentos y actas
de entrega de terrenos de la infraestructura actual.
Reconocimiento de la JASS:
La JASS cuenta con un libro de actas en el que se encuentra su
constitucin y eleccin del consejo directivo y aprobacin de reglamento y
estatutos pero no cuenta con libros contables.
Personal:
La JASS cuenta con un presidente, secretario, tesorero, fiscal y vocales.
Frecuencia de reuniones:
Los integrantes de la JASS, inicialmente se reunan trimestralmente para
discutir temas sobre el mantenimiento del reservorio y las lneas de
conduccin, pero posteriormente han ido perdiendo el inters por
diferentes razones, en la actualidad no se realizan ninguna reunin
debido a la inoperatividad del sistema y a la dbil organizacin y
coordinacin de los mismos integrantes.
CUADRO N 10
VERIFICACION DE LA GENERACION DE VULNERABILIDAD DEL
Formato N 2: Lista de Verificacin sobre la generacion de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
Preguntas SI NO Comentarios
A. Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicion (localizacion)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicion a peligros? x
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible,
x
tecnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamao, tecnologa) SI NO Comentarios
1. La construccion de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
x
infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica.
2.Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejcucin del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha considerado el uso x
de preservantes y selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas?
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fiscas de la zona de ejcucin del
proyecto? Ejemplo: El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando x
ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos grados de intensidad?
4. La desicin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona
de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada considerando que hay epcas x
de abundantes lluvias y por ende de grandes volmenes de agua?
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la
zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que x
la zona es propensa a movimientos telricos?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se
x
ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir la carretera, porque
se dificulta la operacion de la maquinaria?
C. Anlisis de Vulnerabilidad por Resilinencia SI NO Comentarios
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Exiten mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas
x
alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos
para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de x
desastres?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes
x
de contingencia) para hacer frente a los daos ocacionados por la ocurrencia de desastres?
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los
x
daos ocacionados por la ocurrencia de desastres?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el
x
proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?
Elaboracin: El Proyectista
CUADRO N 11
IDENTIFICACION DEL GRADO DE VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
Formato N 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de esxposicin, fragilidad y resiliencia
Factor de Grado de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro x
Exposicin
(B) Caractersticas del terreno x
(C) Tipo de construccin x
Fragilidad
(D) Aplicacin de normas de construccin x
(E ) Actividad econmica de la zona x
(F) Situacin de pobreza de la zona x
(G) Integracin institucional de la zona x
Resiliencia (H) Nivel de organizacin de la poblacin x
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin x
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres x
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres x
Elaboracin: El Proyectista
Conclusin:
De acuerdo con los resultados del cuadro anterior, el proyecto enfrenta una
Vulnerabilidad Baja, ya que la Exposicin es Baja y la resiliencia es Media.
a) Entidades Involucradas
Las entidades que se encuentran involucradas en la solucin del problema
son las siguientes:
Municipalidad Distrital de Paccha
b) Beneficiarios
Comunidad o Poblacin beneficiaria
Los beneficiarios directos del presente proyecto est dado por los
pobladores de los caseros en estudio, constituido en un promedio de
238 familias considerando 4 personas por familia teniendo un
estimado de 1940 habitantes. La poblacin ha venido gestionando la
ejecucin del presente proyecto ante la Municipalidad Distrital de
Paccha, a travs de solicitudes y en algunos casos en forma directa
con el Alcalde, cabe sealar que en la comunidad no existe ningn
conflicto con otras comunidades, instituciones, al contrario se tiene
gran disposicin a la solucin del problema que ocasiona
enfermedades de tipo infecto contagiosas y que se eliminara
mediante el mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable e
instalacin de Saneamiento, motivo por el cual la Municipalidad
Distrital de Paccha ha priorizado la elaboracin del perfil y expediente
tcnico del presente proyecto.
c) Matriz de Involucrados
CUADRO N 12
GRUPOS ACUERDOS Y
INVOLUCRADOS PROBLEMA INTERES ESTRATEGIAS COMPROMISOS
Causas Directas
Causas Indirectas
Efectos Directos
Efectos Indirectos
Efecto Final
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de
los caseros La Pauca, Huachac y Laurel Pampa
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de la salud de la poblacin
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADO ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD DE LOS
CASERIOS LA PAUCA, HUCHAC Y LAUREL PAMPA
Posibilidades
Limitaciones
Medios Fundamentales
Fines Directos
Fin Indirecto
Fin ltimo
FIN LTIMO
Mejora de la calidad de vida de la poblacin de los
caseros La Pauca, Huachac y Laurel Pampa.
FIN INDIRECTO
Mejora del nivel de la salud de la
poblacin
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADO ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN LOS
CASERIOS LA PAUCA, HUACHAC Y LAURELPAMPA
Para el Saneamiento
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Instalacin de Biodigestores
Sanitarios con arrastre hidrulico
ACCION 3A
Instalacin de UBS con
biodigestores
4. FORMULACION
IV. FORMULACION
4.1. Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto
Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada
una de ellas, para el horizonte determinado, se ha considerado lo siguiente:
CUADRO N 13
FASES DEL CICLO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA,
DISTRITO DE PACCHA CHOTA - CAJAMARCA
MONTO
COMPONENTES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
PRESUPUESTADO
001 OBRAS PROVISIONALES PARA TODO EL PROYECTO 47,721.78 47,721.78
002 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,434,168.74 239,028.12 239,028.12 239,028.12 239,028.12 239,028.12 239,028.12
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UBS. 1,705,926.76 284,321.13 284,321.13 284,321.13 284,321.13 284,321.13 284,321.13
004 CAPACITACION EN AOM 62,000.00 10,333.33 10,333.33 10,333.33 10,333.33 10,333.33 10,333.33
005 EDUCACION SANITARIA 73,983.50 12,330.58 12,330.58 12,330.58 12,330.58 12,330.58 12,330.58
006 IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO 99,533.03 16,588.84 16,588.84 16,588.84 16,588.84 16,588.84 16,588.84
007 FLETE 608,583.00 152,145.75 152,145.75 152,145.75 152,145.75
Poblacin demandante
CUADRO N 14
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE
LA PAUCA HUACHAC
AO POBLACION AO POBLACION
2017 328 2017 404
2018 329 2018 405
2019 329 2019 405
2020 330 2020 406
2021 330 2021 407
2022 331 2022 407
2023 331 2023 408
2024 332 2024 409
2025 332 2025 410
2026 333 2026 410
2027 334 2027 411
2028 334 2028 412
2029 335 2029 412
2030 335 2030 413
2031 336 2031 414
2032 336 2032 414
2033 337 2033 415
2034 338 2034 416
2035 338 2035 417
2036 339 2036 417
2037 339 2037 418
Elaboracin: El Proyectista
Dotacin de agua
CUADRO N 15
DOTACION ESTIMADA SEGUN REGION GEOGRAFICA
Casero La Pauca:
Casero La Huachac:
CONSUMO DE AGUA POTABLE DOMESTICO PROYECTADO
Cobertura N Consumo Consumo
Poblacin Consumo unitario
de Personas Conexiones total usuar. total usuar.
Ao Poblacin Servida usuar. Domstico
conexiones /vivienda usurios Domstico Domstico
(hab) (m3/mes/conex.)
(%) domsticos (m3/mes) (lt/da)
0 404 0% 0 4 0 0.00 0.00 0.00
1 405 100.0% 405 4 101 9.60 969.60 32320.00
2 405 100.0% 405 4 101 9.60 969.60 32320.00
3 406 100.0% 406 4 102 9.60 979.20 32640.00
4 407 100.0% 407 4 102 9.60 979.20 32640.00
5 407 100.0% 407 4 102 9.60 979.20 32640.00
6 408 100.0% 408 4 102 9.60 979.20 32640.00
7 409 100.0% 409 4 102 9.60 979.20 32640.00
8 410 100.0% 410 4 103 9.60 988.80 32960.00
9 410 100.0% 410 4 103 9.60 988.80 32960.00
10 411 100.0% 411 4 103 9.60 988.80 32960.00
11 412 100.0% 412 4 103 9.60 988.80 32960.00
12 412 100.0% 412 4 103 9.60 988.80 32960.00
13 413 100.0% 413 4 103 9.60 988.80 32960.00
14 414 100.0% 414 4 104 9.60 998.40 33280.00
15 414 100.0% 414 4 104 9.60 998.40 33280.00
16 415 100.0% 415 4 104 9.60 998.40 33280.00
17 416 100.0% 416 4 104 9.60 998.40 33280.00
18 417 100.0% 417 4 104 9.60 998.40 33280.00
19 417 100.0% 417 4 104 9.60 998.40 33280.00
20 418 100.0% 418 4 105 9.60 1008.00 33600.00
Casero La Pauca:
0 328 0% 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 329 100% 329 4 82 82 2 84 26240.00 1333.00 27573.00 0.32 20% 0.40 34466.00 12580.09 0.52 0.72 8.62
2 329 100% 329 4 82 82 2 84 26240.00 1333.00 27573.00 0.32 20% 0.40 34466.00 12580.09 0.52 0.72 8.62
3 330 100% 330 4 83 83 2 85 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41 34866.00 12726.09 0.53 0.74 8.72
4 330 100% 330 4 83 83 2 85 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41 34866.00 12726.09 0.53 0.74 8.72
5 331 100% 331 4 83 83 2 85 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41 34866.00 12726.09 0.53 0.74 8.72
6 331 100% 331 4 83 83 2 85 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41 34866.00 12726.09 0.53 0.74 8.72
7 332 100% 332 4 83 83 2 85 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41 34866.00 12726.09 0.53 0.74 8.72
8 332 100% 332 4 83 83 2 85 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41 34866.00 12726.09 0.53 0.74 8.72
9 333 100% 333 4 83 83 2 85 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41 34866.00 12726.09 0.53 0.74 8.72
10 334 100% 334 4 84 84 2 86 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41 35266.00 12872.09 0.53 0.74 8.82
11 334 100% 334 4 84 84 2 86 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41 35266.00 12872.09 0.53 0.74 8.82
12 335 100% 335 4 84 84 2 86 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41 35266.00 12872.09 0.53 0.74 8.82
13 335 100% 335 4 84 84 2 86 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41 35266.00 12872.09 0.53 0.74 8.82
14 336 100% 336 4 84 84 2 86 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41 35266.00 12872.09 0.53 0.74 8.82
15 336 100% 336 4 84 84 2 86 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41 35266.00 12872.09 0.53 0.74 8.82
16 337 100% 337 4 84 84 2 86 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41 35266.00 12872.09 0.53 0.74 8.82
17 338 100% 338 4 85 85 2 87 27200.00 1333.00 28533.00 0.33 20% 0.41 35666.00 13018.09 0.53 0.74 8.92
18 338 100% 338 4 85 85 2 87 27200.00 1333.00 28533.00 0.33 20% 0.41 35666.00 13018.09 0.53 0.74 8.92
19 339 100% 339 4 85 85 2 87 27200.00 1333.00 28533.00 0.33 20% 0.41 35666.00 13018.09 0.53 0.74 8.92
20 339 100% 339 4 85 85 2 87 27200.00 1333.00 28533.00 0.33 20% 0.41 35666.00 13018.09 0.53 0.74 8.92
Casero La Huachac:
0 404 0% 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 405 100% 405 4 101 101 2 103 32320.00 1333.00 33653.00 0.39 20% 0.49 42066.00 15354.09 0.64 0.88 10.52
2 405 100% 405 4 101 101 2 103 32320.00 1333.00 33653.00 0.39 20% 0.49 42066.00 15354.09 0.64 0.88 10.52
3 406 100% 406 4 102 102 2 104 32640.00 1333.00 33973.00 0.39 20% 0.49 42466.00 15500.09 0.64 0.88 10.62
4 407 100% 407 4 102 102 2 104 32640.00 1333.00 33973.00 0.39 20% 0.49 42466.00 15500.09 0.64 0.88 10.62
5 407 100% 407 4 102 102 2 104 32640.00 1333.00 33973.00 0.39 20% 0.49 42466.00 15500.09 0.64 0.88 10.62
6 408 100% 408 4 102 102 2 104 32640.00 1333.00 33973.00 0.39 20% 0.49 42466.00 15500.09 0.64 0.88 10.62
7 409 100% 409 4 102 102 2 104 32640.00 1333.00 33973.00 0.39 20% 0.49 42466.00 15500.09 0.64 0.88 10.62
8 410 100% 410 4 103 103 2 105 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.50 42866.00 15646.09 0.65 0.90 10.72
9 410 100% 410 4 103 103 2 105 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.50 42866.00 15646.09 0.65 0.90 10.72
10 411 100% 411 4 103 103 2 105 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.50 42866.00 15646.09 0.65 0.90 10.72
11 412 100% 412 4 103 103 2 105 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.50 42866.00 15646.09 0.65 0.90 10.72
12 412 100% 412 4 103 103 2 105 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.50 42866.00 15646.09 0.65 0.90 10.72
13 413 100% 413 4 103 103 2 105 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.50 42866.00 15646.09 0.65 0.90 10.72
14 414 100% 414 4 104 104 2 106 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.50 43266.00 15792.09 0.65 0.90 10.82
15 414 100% 414 4 104 104 2 106 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.50 43266.00 15792.09 0.65 0.90 10.82
16 415 100% 415 4 104 104 2 106 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.50 43266.00 15792.09 0.65 0.90 10.82
17 416 100% 416 4 104 104 2 106 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.50 43266.00 15792.09 0.65 0.90 10.82
18 417 100% 417 4 104 104 2 106 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.50 43266.00 15792.09 0.65 0.90 10.82
19 417 100% 417 4 104 104 2 106 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.50 43266.00 15792.09 0.65 0.90 10.82
20 418 100% 418 4 105 105 2 107 33600.00 1333.00 34933.00 0.40 20% 0.51 43666.00 15938.09 0.66 0.92 10.92
Flujo de aguas servidas por letrina N Total de Conexiones Flujos Promedios de aguas servidas de la localidad Flujo
Mximo o
m3/mes/letrina l/da Total Horario de
Ao
aguas
Domstico Estatal Total servidas
Domstico Estatal Domstico Estatal Total l/s
(l/s)
La Pauca.
Oferta de Fuente de Captacion CON PROYECTO SIN PROYECTO
Huachac.
Oferta de Fuente de Captacion CON PROYECTO SIN PROYECTO
Sistema de Saneamiento
Actualmente los caseros en estudio, no cuenta con un sistema de
Saneamiento, por lo que se proyecta un sistema de Saneamiento con
Arrastre hidrulico y biodigestores para dotar a viviendas, dicha poblacin
rea liza sus deposiciones al aire libre o en pozos ciegos, lo que origina
diversas enfermedades y un inadecuado modo de vida de todos los
miembros de las familias, siendo los ms perjudicados los nios y ancianos.
CUADRO N 16
OFERTA ACTUAL
Oferta
Ao Actual
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
En m3
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Ao
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance
1 14.00 8.62 5.38 20.00 8.62 11.38
2 14.00 8.62 5.38 20.00 8.62 11.38
3 14.00 8.72 5.28 20.00 8.72 11.28
4 14.00 8.72 5.28 20.00 8.72 11.28
5 14.00 8.72 5.28 20.00 8.72 11.28
6 14.00 8.72 5.28 20.00 8.72 11.28
7 14.00 8.72 5.28 20.00 8.72 11.28
8 14.00 8.72 5.28 20.00 8.72 11.28
9 14.00 8.72 5.28 20.00 8.72 11.28
10 14.00 8.82 5.18 20.00 8.82 11.18
11 14.00 8.82 5.18 20.00 8.82 11.18
12 14.00 8.82 5.18 20.00 8.82 11.18
13 14.00 8.82 5.18 20.00 8.82 11.18
14 14.00 8.82 5.18 20.00 8.82 11.18
15 14.00 8.82 5.18 20.00 8.82 11.18
16 14.00 8.82 5.18 20.00 8.82 11.18
17 14.00 8.92 5.08 20.00 8.92 11.08
18 14.00 8.92 5.08 20.00 8.92 11.08
19 14.00 8.92 5.08 20.00 8.92 11.08
20 14.00 8.92 5.08 20.00 8.92 11.08
16.00 25.00
14.00
20.00
12.00
10.00 15.00
m3
8.00
m3
6.00 10.00
4.00
5.00
2.00
0.00 0.00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Ao Ao
OFERTA DEMANDA OFERTA DEMANDA
En m3
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Ao
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance
1 14.00 10.52 3.48 20.00 10.52 9.48
2 14.00 10.52 3.48 20.00 10.52 9.48
3 14.00 10.62 3.38 20.00 10.62 9.38
4 14.00 10.62 3.38 20.00 10.62 9.38
5 14.00 10.62 3.38 20.00 10.62 9.38
6 14.00 10.62 3.38 20.00 10.62 9.38
7 14.00 10.62 3.38 20.00 10.62 9.38
8 14.00 10.72 3.28 20.00 10.72 9.28
9 14.00 10.72 3.28 20.00 10.72 9.28
10 14.00 10.72 3.28 20.00 10.72 9.28
11 14.00 10.72 3.28 20.00 10.72 9.28
12 14.00 10.72 3.28 20.00 10.72 9.28
13 14.00 10.72 3.28 20.00 10.72 9.28
14 14.00 10.82 3.18 20.00 10.82 9.18
15 14.00 10.82 3.18 20.00 10.82 9.18
16 14.00 10.82 3.18 20.00 10.82 9.18
17 14.00 10.82 3.18 20.00 10.82 9.18
18 14.00 10.82 3.18 20.00 10.82 9.18
19 14.00 10.82 3.18 20.00 10.82 9.18
20 14.00 10.92 3.08 20.00 10.92 9.08
16.00 25.00
14.00
20.00
12.00
10.00 15.00
m3
8.00
m3
6.00 10.00
4.00
5.00
2.00
0.00 0.00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Ao Ao
OFERTA DEMANDA OFERTA DEMANDA
CUADRO N 17
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SANEAMIENTO
OFERTA & DEMANDA DE SANEAMIENTO
En miles de m3/ao
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Ao
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance
1 0 0 0 20742 0 20,742
2 0 20,163 -20,163 20742 20,163 579
3 0 20,163 -20,163 20742 20,163 579
4 0 20,163 -20,163 20742 20,163 579
5 0 20,245 -20,245 20742 20,245 496
6 0 20,245 -20,245 20742 20,245 496
7 0 20,328 -20,328 20742 20,328 414
8 0 20,328 -20,328 20742 20,328 414
9 0 20,328 -20,328 20742 20,328 414
10 0 20,411 -20,411 20742 20,411 331
11 0 20,411 -20,411 20742 20,411 331
12 0 20,494 -20,494 20742 20,494 248
13 0 20,494 -20,494 20742 20,494 248
14 0 20,494 -20,494 20742 20,494 248
15 0 20,576 -20,576 20742 20,576 165
16 0 20,576 -20,576 20742 20,576 165
17 0 20,659 -20,659 20742 20,659 83
18 0 20,659 -20,659 20742 20,659 83
19 0 20,742 -20,742 20742 20,742 0
20 0 20,742 -20,742 20742 20,742 0
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO
25000 25000
20000 20000
m3 /a o
m3 /a o
15000 15000
10000 10000
5000 5000
0 0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Aos Aos
MONTO
COMPONENTES
PRESUPUESTADO
001 OBRAS PROVISIONALES PARA TODO EL 47,721.78
PROYECTO
002 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,434,168.74
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UBS. 1,705,926.76
004 CAPACITACION EN AOM 62,000.00
005 EDUCACION SANITARIA 73,983.50
006 IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MONITOREO 99,533.03
ARQUEOLOGICO
007 FLETE 608,583.00
Elaboracin: El Proyectista
7,380.00
Costos de Mantenimiento 170.00
CUADRO N 19
Costo de Administracin, operacin y mantenimiento del servicio de Saneamiento
SIN PROYECTO CON PROYECTO
5. EVALUACION
V. EVALUACION
5.1. Evaluacin Social
Q = 9.600 -0.22 P
CUADRO N 21
SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALES O&M A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA N 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOS INCREMENTALES
(en nuevos soles a precios sociales)
Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Total de los Total de los Total de los
Ao Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
costos de costos de costos de
operacin Mant. operacin Mant. operacin Mant.
O&M O&M O&M
1 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
2 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
3 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
4 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
5 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
6 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
7 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
8 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
9 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
10 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
11 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
12 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
13 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
14 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
15 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
16 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
17 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
18 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
19 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
20 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
CUADRO N 21
SANEAMIENTO COSTOS INCREMENTALES O&M A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 01 Saneamiento: COSTOS INCREMENTALES
(en nuevos soles a precios sociales)
Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Total de los Total de los Total de los
Ao Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
costos de costos de costos de
operacin Mant. operacin Mant. operacin Mant.
O&M O&M O&M
1 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
2 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
3 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
4 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
5 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
6 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
7 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
8 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
9 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
10 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
11 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
12 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
13 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
14 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
15 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
16 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
17 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
18 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
19 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
20 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
Recursos humanos MES 12.00 750.00 9,000.00 8,100.00 12.00 1,200.00 14,400.00 12,960.00
Otros (herramientas) VAR. 1.00 200.00 200.00 180.00 1.00 100.00 1,200.00 1,080.00
7,380.00 6,642.00
Costos de Mantenimiento 170.00 153.00
Accesorios GLB. 1.00 20.00 20.00 18.00 1.00 80.00 960.00 864.00
Mano de obra MES 5.00 20.00 100.00 90.00 12.00 500.00 6,000.00 5,400.00
Herramientas % 1.00 10.00 50.00 45.00 1.00 35.00 420.00 378.00
Costos de Administracin y
- - 10,200.00 9,180.00
Operacin
Recursos humanos MES - - - - 12.00 800.00 9,600.00 8,640.00
Otros (herramientas) VAR. - - - - 1.00 50.00 600.00 540.00
Costos de
Nuevas Pob. Benf. Poblacion Factor de
AO Inversion Operacin y Total Costos Valor Actual
Conexiones Incremental Benef. Total descuento
Mant.
9%
0 0 2,459,667.32 2,459,667 1.000 2,459,667.32
1 239 954 954 19,728.00 19,728.00 0.917 18,099.08
2 0 0 954 19,728.00 19,728.00 0.842 16,604.66
3 0 0 954 19,728.00 19,728.00 0.772 15,233.64
4 1 3 957 19,728.00 19,728.00 0.708 13,975.81
5 0 0 957 19,728.00 19,728.00 0.650 12,821.85
6 1 3 960 19,728.00 19,728.00 0.596 11,763.16
7 0 0 960 19,728.00 19,728.00 0.547 10,791.89
8 0 0 960 19,728.00 19,728.00 0.502 9,900.82
9 1 3 962 19,728.00 19,728.00 0.460 9,083.32
10 0 0 962 19,728.00 19,728.00 0.422 8,333.32
11 1 3 965 19,728.00 19,728.00 0.388 7,645.25
12 0 0 965 19,728.00 19,728.00 0.356 7,013.99
13 0 0 965 19,728.00 19,728.00 0.326 6,434.85
14 1 3 968 19,728.00 19,728.00 0.299 5,903.53
15 0 0 968 19,728.00 19,728.00 0.275 5,416.09
16 1 3 971 19,728.00 19,728.00 0.252 4,968.89
17 0 0 971 19,728.00 19,728.00 0.231 4,558.61
18 1 3 974 19,728.00 19,728.00 0.212 4,182.21
19 0 0 974 19,728.00 19,728.00 0.194 3,836.89
20 0 0 974 19,728.00 19,728.00 0.178 3,520.08
* VAC = 2,639,755
*Promedio poblacin Benef. = 964
2,639,755 S./poblador
*ICE = = 2,739.00
964 beneficiado
CUADRO N 24
SISTEMA DE SANEAMIENTO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SANEAMIENTO
LETRINAS
En la Operacin y
En la Inversion
Variacion Mantenimiento
Porcentual ALTERNATIVA UNICA ALTERNATIVA UNICA
VAC ICE VAC ICE
30 3,377,655.47 3489.31 2,693,781.66 2782.83
20 3,131,688.74 3235.22 2,654,162.31 2741.90
10 2,885,722.01 2981.12 2,657,764.07 2745.62
0 2,639,755.27 2727.02 2,639,755.27 2727.02
-10 2,393,788.54 2472.92 2,621,746.48 2708.42
-20 2,147,821.81 2218.82 2,603,737.68 2689.81
-30 1,901,855.08 1964.73 2,585,728.89 2671.21
Elaboracin: El Proyectista
a. Etapa de Inversin
La Municipalidad Distrital de Paccha cuenta con un plantel de profesionales
que pueden elaborar las bases y trminos de referencia para el concurso de
licitaciones de la obra, mas no cuenta con el personal suficiente para
desarrollar la obra por administracin directa, por lo cual la modalidad de
ejecucin de obra ser ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
CONTRATA.
b. Etapa de Operacin
Para el logro del xito se plantea la formalizacin legal del sistema de agua
potable y saneamiento a travs de la JASS de los servicios de agua potable
y saneamiento, cuya estructura orgnica deber estar conformada por dos
niveles de gestin: Directivo y Operativo.
El administrador como funciones la gestin logstica y la contabilidad del
servicio, as como la educacin sanitaria.
Impactos Negativos
En el aire
Se considera que los efectos ms relevantes en la calidad del aire se
manifiestan por la emisin de material particulado, principalmente durante los
movimientos de tierra en vas pblicas para la instalacin y/o mejoramiento de
las redes de distribucin y conexiones de las piletas pblicas.
Considerando la magnitud de las obras y en funcin a que las emisiones se
producirn en espacios abiertos y en reas cercanas de viviendas que puedan
ser afectados, dichas emisiones causarn perturbacin ambiental; habindose
calificado como de baja magnitud, de duracin temporal y con moderada
posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
En el agua
En el suelo
En el paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las obras
podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su
conjunto.
Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser de baja magnitud, que
facilitar la integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del
lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de
duracin moderada y con moderada a alta posibilidad de aplicacin de medidas
de mitigacin.
En la salud e higiene
Impactos Negativos
Consideraciones Generales:
Fase de Ejecucin
Financiamiento
MONTO A MONTO A
MONTO FINANCIAR FINANCIAR
COMPONENTES
PRESUPUESTADO POR EL POR LA
MINISTERIO ENTIDAD
001 OBRAS PROVISIONALES PARA TODO EL PROYECTO 47,721.78 47,721.78
002 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,434,168.74 1,434,168.74
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UBS. 1,705,926.76 1,705,926.76
004 CAPACITACION EN AOM 62,000.00 62,000.00
005 EDUCACION SANITARIA 73,983.50 73,983.50
006 IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO 99,533.03 99,533.03
007 FLETE 608,583.00 608,583.00
CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Encuesta a hogares. El nivel de pobreza se mantiene de
Disminucin los ndices de
Eventos realizados con acuerdo con las proyecciones
morbilidad y mortalidad
Mejora de la calidad de vida participacin de la realizadas.
general en un 80%.
de la poblacin de los caseros comunidad. La poblacin cumple con las
FIN Disminuir en un 20% las
La Pauca, Huachac y Evaluaciones peridicas prcticas de higiene.
necesidades bsicas
Laurelpampa. sobre el impacto del Mantenimiento adecuado de la
insatisfechas.
proyecto. infraestructura en su horizonte.
El 100% de las
infraestructuras estarn
construidas al finalizar el
Adecuado sistema de agua proyecto. Informes de obra.
AUSA / Gestin del proyecto por la JASS.
potable. El 100% de la poblacin y Informes de capacitacin
EFECTO Los pobladores del distrito realmente
JASS ser capacitada al y educacin sanitaria.
utilizaran el servicio ofrecido.
Instalacin de Alcantarillado y finalizar el proyecto. Informes del centro de
COMPONENTE Pago oportuno de la tarifa por la
letrinas sanitarias con arrastre El 100% de la poblacin salud.
poblacin.
hidrulico. tomara agua apta para el
consumo humano al
finalizar el proyecto.
Mejoramiento y Ampliacin
Acta de liquidacin
del sistema del agua potable
tcnica y financiera de
de tipo ladera y quebrada.
obra ejecutada. Disponer de los recursos financieros
Implementacin de un
El sistema de agua Reportes de avance de la para ejecutar el proyecto.
programa de organizacin y
adecuado. unidad ejecutora. Participacin conjunta de la
capacitacin en Operacin y
ACCIONES UBS Sanitarias instaladas Actas de recepcin y comunidad, Municipalidad Distrital
Mantenimiento y educacin
Obra concluida. entrega de obras. de Paccha, Institucin educativa y
sanitaria
Reportes de gestin de la centro de salud.
Instalacin de UBS con
Municipalidad.
biodigestores.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. CONCLUCIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
* VAC = 2,639,755
*Promedio
poblacin Benef. = 964
2,639,755
*ICE = = 2,739.00
964
6.2. RECOMENDACIONES
7. ANEXOS