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NDICE
A. INTRODUCCIN 4
A.1. Finalidad 4
1. BASE DE DATOS 6
2. PROCESOS 53
2.1. Apertura 56
2.4. Asistencia 66
3. PLANILLAS 88
4. REPORTES 113
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6. CONFIGURACIN 132
7. DIAGNOSTICADOR 143
8. AYUDA 143
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A.1. FINALIDAD
La presente Gua de Operacin del Software StarSoft Planillas XL, tiene por
finalidad explicar, de una manera fcil y didctica el manejo del Software, de manera
que los usuarios puedan operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene
este moderno sistema de Informacin.
Panel de Trabajadores.
Tipo de Planillas.
Mantenimiento de Conceptos.
Clculos de Planilla.
Adelanto de Quincena.
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1. BASE DE DATOS
Esta opcin del Men Principal sirve para actualizar la Base de Datos, requerida para
efectuar el Proceso correspondiente a Planillas.
Este sub. Men nos permite ingresar toda la informacin de uso general, como la
informacin de reas de trabajo, centros de costos, los cdigos de los bancos, etc. Se
cuenta con los siguientes sub. Mens:
Deber ingresar los centros de costo de la empresa por departamentos, con el fin de
realizar el anlisis y la distribucin de los gastos.
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Se ingresan los tipos de cargos que pueden ocupar los distintos trabajadores de la
empresa.
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Cta. Contable: Se ingresa el nmero del anexo contable para las AFPs en base
al seleccionado en el plan contable de la empresa. De contar con el Mdulo
StarSoft Contabilidad SQL, presione el botn F1 o de doble clic para abrir una
ventana con el plan contable.
Cod. RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de AFP de la Planilla
Electrnica.
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Crea o actualiza datos de los Bancos con los cuales la empresa realiza los depsitos
de CTS de los trabajadores y de sueldos o salarios.
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Cdigo: Este puede ser alfanumrico, se recomienda registrar siglas para fcil
identificacin de la entidad.
Descripcin: Se ingresa el nombre de la Entidad Bancaria.
Cod. Banc.: Permite realizar el enlace con la Tabla Bancos de la Planilla
Electrnica.
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Al editar un contrato
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Para ingresar un nuevo valor de UIT, se debe ingresar la fecha de inicio y fin segn se
muestra.
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Desde esta opcin se ingresan los tipos de cambio del da, esto es muy importante ya
que se toma en cuenta para el clculo de planillas de remuneraciones y clculo de
adelanto de quincena.
De tener un enlace con el Mdulo StarSoft Contabilidad, no ser necesario ingresar los
tipos de cambio en este panel, ya que tomar los ingresados en el mdulo de
contabilidad.
Para ingresar un tipo de cambio, deber seleccionar la fecha de cambio, luego escoger
el tipo de moneda por cdigos (segn el panel de tipo de moneda; pto. 1.1.10),
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En este sub. Men se registra todos los datos de los trabajadores. Cada trabajador es
identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de crear al
trabajador, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro trabajador o
registro alguno que requiera cdigo.
Para editar un registro existente presionar el botn o dar doble clic sobre
el trabajador.
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Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con las Tablas Maestras.
Presionando la tecla F1 o dando doble clic sobre el campo observaremos la lista de
variables para rellenar los campos de datos, stos se toman de las tablas de Ayuda
correspondientes, por este motivo antes de registrar los datos es importante verificar
que las tablas maestras estn completas con los datos requeridos.
presionar el botn .
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vez ingresado el cdigo del trabajador, ste no podr ser reasignado para otro
trabajador ni modificado.
Cdigo alterno: Se puede utilizar en caso de que el trabajador tenga algn
cdigo de identificacin diferente al asignado por la empresa, este dato slo es
informativo.
Apellido paterno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos
personales del trabajador.
Apellido materno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos
personales del trabajador.
Nombre: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos
personales del trabajador.
Tipo de Doc.: Con el que se identificar al trabajador en su registro de
empleados. Tiene Tabla de Ayuda.
Pas Emisor: En caso cuente con Carnet de Extranjera, deber seleccionar el
pas al que pertenece el trabajador.
N Documento: Registra el nmero de documento ingresado en tipo de
documento.
Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador.
Nacionalidad: Indicar a que pas pertenece el trabajador.
Correo Electrnico: Registrar el correo electrnico del trabajador.
Telfono: Registra el telfono del trabajador.
Cod. De Larga Distancia Nac.: Deber indicar el cdigo al que pertenece el
nmero telefnico del trabajador.
Domicilio T - Registro: Registra la direccin del domicilio del trabajador y el
Ubigeo (INEI) al que pertenece el trabajador.
Sexo: Registra el sexo del trabajador.
Estado civil: Registra el Estado Civil del trabajador.
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Esta opcin nos permite registrar los montos fijos que sern considerados en el Clculo
de 5ta Categora.
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Esta Tarjeta puede ser editada cuando se ingresa por segunda vez al registro del
trabajador ya que el Sistema necesita tener ya grabada la informacin General y
Laboral del Trabajador.
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Estos Datos son declarados para todos los trabajadores. Nos sirve para
asignarle datos de informacin permanente o fija a los trabajadores, como
montos o caractersticas especiales; ya sean laborales o generales, que no
aparecen en las pestaas anteriores; y sean indispensables por el cliente y
para el clculo de la planilla.
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3. Para asignarle la informacin al trabajador tiene que darle Clic al botn Ingresar
Informacin, elegir el tipo de Dato Informativo (dando doble clic sobre el campo
Concepto o presionando la tecla F1) e ingresar el valor asignado. Toda esta
personalizacin recin es grabada cuando se Acepta todo el registro.
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Son los datos de los familiares directos del Trabajador; Esposa, e Hijos menores de 18
aos de edad.
Para registrar los datos de los DERECHOHABIENTES siga los siguientes pasos:
Asimismo StarSoft Planillas XL tambin permite que se pueda cargar la foto del
derechohabiente e imprimirla en la Ficha del Derechohabiente.
En Datos Generales
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En Vinculo Familiar
1.2.1.7. ORDENAR X
La opcin Ordenar x:, del panel principal de trabajadores, nos permite ordenar por el
filtro que se muestra a continuacin, al grupo de trabajadores que se visualiza en el
lado derecho del panel.
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1.2.1.8. OTROS
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1.3.1. CONCEPTOS
Este panel nos muestra todos los conceptos de remuneraciones, estos conceptos son la
base principal para el clculo de la planilla.
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Leyenda:
Conceptos Informativos.
Conceptos de Ingreso.
Conceptos de Egreso.
Conceptos de Aportacin.
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Considerar como:
o Tiempo Computable en Das Trabajados: Cuando el Concepto es
Tipo Informativo y est basado en das como son los Das Trabajados,
Faltas, etc.
o Tiempo Computable en Horas Trabajadas: Cuando el Concepto es
Tipo Informativo y est basado en horas como son los Horas Trabajadas,
Tardanzas, Horas Normales, Horas de Permisos.
o Tiempo Computable como Horas Extras: Cuando el Concepto es Tipo
Informativo y est basado en horas extras como son la cantidad de
horas extras simples, cantidad Horas extras dobles, etc.
o Tiempo No Computable: Cuando son frmulas o los valores sern
escritos.
Tipo de Remuneracin :
o Remuneracin Fija: Cuando el concepto se va a dar todos los meses
en forma constante. Como: Remuneracin Mensual, Asignacin Familiar,
etc.
o Remuneracin Variable: Cuando el concepto se va a dar en forma
espordica. Como: Horas Extras, Comisiones.
o Rem. No Computable a Beneficios: Cuando se trata de la Quinta
Categora.
Fila en la Boleta: Es la posicin preferencial en la cual se imprimir el nombre
y el valor del concepto de remuneracin, dentro de la Boleta de Pago del
Trabajador. Este valor no puede ser cero o negativo.
Posicin fija: Debe estar activado cada vez que un concepto deba estar
ubicado en la boleta en una posicin fija.
Columna de Planilla: Cada concepto que deba ser visualizado en el Reporte
de Planillas Oficial (ya sea informativo, ingreso, egreso o aportacin) debe estar
relacionado con una Columna de Planillas para que este pueda guardar la
informacin para presentarla en el Reporte.
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Permitir grabar valores <=0 : Permite que los conceptos que presenten
valores iguales a cero o negativos, aparezcan en la boleta de remuneraciones.
Para agregar alguno de los cdigos que el sistema permite usar para las frmulas, solo
debemos seleccionar el registro y darle doble clic y efectuar las operaciones aritmticas
- lgicas que se desee.
**Se vuelve a insistir que esta configuracin solo debe ser realizada por el implantador del
sistema y no por los usuarios finales.
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Cdigo Descripcin
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Esta Ayuda del Sistema diferencia a los tres tipos de variables con su icono propio:
como variables.
Cdigo de los Datos Informativos que han sido creados para personalizar la
Base de datos de los Trabajadores que tambin se pueden utilizar como
variables.
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Desde esta pestaa nosotros podremos seleccionar a qu est afecto dicho concepto.
La ventana es la siguiente:
Deberemos marcar las opciones dependiendo el caso que se de. Esto es configurado
generalmente por el implantador del sistema en coordinacin con el usuario final.
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Desde esta pestaa nosotros podremos configurar las cuentas contables para realizar
las provisiones de vacaciones, CTS y gratificaciones; as como la generacin del
asiento de planillas.
Para adicionar cuentas contables deber indicar el nmero de cuenta (Cuenta), si tiene
enlace contable con StarSoft Contabilidad, presione el botn que aparecer al lado
derecho de dicha columna y seleccione la cuenta contable de la lista que aparece a
continuacin:
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Si selecciona el tipo:
Simple: El asiento ordenar el reporte por cuenta contable, sumando todos los valores
que aparezcan en el asiento.
Por Trabajador: Le mostrar los valores de las cuentas contables separados por cada
trabajador que presente datos para dicho concepto.
Por Centros de Costo: Se mostrar los resultados de las cuentas por cada centro de
costo, mostrndome la cuenta del centro de costo configurada ya anteriormente.
Por AFP: Se ordenar las cuentas por tipo de AFP, mostrndome el anexo de
contabilidad de cada AFP, configurado anteriormente.
Esto significa, asignarle un valor del 1 en adelante por cada tipo de trabajador que
haya (Ej. Empleados = 1; Obreros = 2).
**Usted puede pedirle al implantador del sistema que junto a usted, configure las cuentas
contables para los conceptos.
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Este sub. Men nos permite registrar los Tipos de Planillas y realizar un mantenimiento
del mismo.
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Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento de las diferentes Columnas de
Planillas, quiere decir, los campos que sern insertados en el reporte de planillas
creado a travs del programa Crystal Reports 9.
** Las columnas de planillas son creadas y editadas solo por los implantadores del sistema de
planillas.
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Para crear una nueva columna de planilla, solo debe presionar el botn ,
luego aparecer la siguiente ventana
antes de cerrar.
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Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento y la creacin de nuevos campos
para uso del sistema en lo que se refiere a los datos Otros Informativos, que ya vimos
en el panel de trabajadores.
Mediante esta opcin usted podr personalizar el contenido de la base de datos de los
trabajadores e incluso poderlas utilizar como parte del clculo.
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1.3.2.1. VACACIONES
Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento y creacin de las frmulas para
los conceptos de Vacaciones de trabajadores. Estas frmulas son creadas dependiendo
del tipo de remuneracin computable que se de.
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1.3.2.2. GRATIFICACION
En este Sub Men se realiza el mantenimiento de las frmulas para las gratificaciones
de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se
realizan las frmulas de accin de dicha descripcin.
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Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento y creacin de las frmulas para
los conceptos de los CTS y LIQUIDACION de los trabajadores. Estas frmulas son
creadas dependiendo del tipo de remuneracin computable que se de.
presionando el botn .
Tipo de Remuneracin: Seleccionamos la misma opcin del concepto en el
panel de Conceptos de Remuneraciones.
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Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula
est activa por defecto al momento de hacer el clculo de CTS/Liquidacin.
Provisiones: Marcar esta opcin si se desea que esta frmula se aplique al
clculo de la provisin de CTS/Liquidacin.
Liquidacin: Marcar esta opcin si se desea que dicha frmula se aplique al
proceso de Liquidacin del trabajador.
1.3.2.4. UTILIDADES
En este Sub Men se realiza el mantenimiento de las frmulas para el clculo de las
Utilidades de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y
luego se realizan las frmulas de accin de dicha descripcin.
presionando el botn .
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2. PROCESOS DE PLANILLAS
Los Sub Mens que contiene el Men Procesos de Planillas, deben ser seguidos en
forma ordenada, ya que indican la secuencia en que se deben procesar todos los
clculos; hasta generar el Clculo de Planillas.
Paso1.
No mostrar trabajadores de baja: Marcar esta opcin si se desea ocultar a
todos los trabajadores a los cuales se les ha colocado la situacin de baja.
Debemos seleccionar la fecha de rango de la baja.
Todos los tipos de trabajador: Marcar esta opcin si se desea seleccionar a
todos los trabajadores de la planilla.
No incluir los marcados: Marcar esta opcin si no se desea incluir a los tipos
de trabajadores que se han marcado en la ventana de tipo de trabajador (Ej. Si
marc Empleados, tomar en cuenta a todos los trabajadores menos los
empleados).
No incluir las Vacaciones: Marcar esta opcin si se desea excluir a los
trabajadores que presenten vacaciones en durante dicho periodo de pago,
Vacaciones: Presionar este botn si solo se desea calcular a los trabajadores
que se encuentren guante el periodo de vacaciones.
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No Calculados: Marcar esta opcin si se desea que el sistema calcule solo a los
trabajadores a los cuales no les haya calculado la planilla durante este periodo,
de darse el caso.
Todos los trabajadores: Este botn se puede presionar en cualquiera de los
pasos de este panel. Selecciona a todos los trabajadores del panel de
trabajadores para el proceso respectivo.
**Cuando haya hecho sus selecciones, presione el botn Siguiente para ir al paso 2.
Paso2.
El paso dos me permite seguir especificando con mayor detalle el grupo de
trabajadores el cual quiero seleccionar para el proceso respectivo.
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Paso3.
El paso tres ya nos muestra el resumen de los trabajadores que cumplen con las
especificaciones seleccionadas por el usuario en los pasos uno y dos.
Paso4.
Usted puede retornar a cualquiera de los pasos anteriores para realizar cambios antes
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Debe realizar estos cuatro pasos siempre que vea el botn en algn panel
de un proceso a seguir
2.1 APERTURA
En este Sub Men se realiza la apertura del mes para el registro respectivo de
planillas, pudiendo crear un mes, abrir uno ya existente o cerrarlo.
Asimismo se puede tener varios meses abiertos a la vez. Esto se debe realizar antes de
la creacin del cronograma de pago para dicho mes.
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Si se desea abrir un mes, slo puede abrirse los meses que tienen registros de planillas
y ya han sido cerrados.
presione el botn .
Esta base permite crear los periodos de pago de la Planilla Los que pueden ser
semanal, quincenal o mensual y proyectados para el ao que se trabaja.
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Mes de cargo: Mes donde se asignara el cronograma, tambin sirve para indicar el
mes donde se tributara.
Descripcin: Breve descripcin del pago a realizar, este dato tambin se puede
mostrar en la Boleta de Pago.
Regulariza Pago mnimo Essalud: Esta opcin se marca para indicar al sistema que
debe de regularizar los pagos a Essalud ya que como mnimo se debe de abonar el 9%
de la RMV (Remuneracin Mnima Vital), esta opcin solo se tiene que marcar cuando
el usuario desee esta regularizacin, como regla estndar se recomienda marcar esta
opcin cuando el pago es de:
Con esta opcin marcada el sistema realiza una bsqueda de todos los cronogramas
de pago que participo el trabajador y va acumulando el total aportado a ESSALUD si
es menos del 9% del RMV(S/.67.50) el sistema muestra la diferencia y si es mayor el
monto aportado a ESSALUD no se realizara ningn proceso.
5ta Categora Automtica: Con esta opcin el sistema calculara de forma automtica
el impuesto a la renta 5ta Categora (Revisar el Proceso de 5ta Categora).
Para editar algn Cronograma de Pago, debemos seleccionarlo de la lista que aparece
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Para Cerrar
botn .
Para Reaperturar
En esta opcin se puede reaperturar los cronogramas de pago que han sido cerrados
anteriormente.
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Tipo de Cambio: Solo si tengo trabajadores con distinta moneda, puede ingresar el
monto a una fecha especfica o traer el tipo de cambio desde la Contabilidad
STARSOFT.
Este proceso presenta una ayuda que se activa dando Clic en la palabra Auto-rellenado
en donde se presentan las siguientes opciones:
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que las cifras sean las correctas, presionamos el botn . Para cancelar la
En esta opcin se registran las diversas cuentas corrientes que puede concebir el
trabajador, de tal manera que usted podr clasificar los grupos de cuentas corrientes
segn lo crea conveniente; como por ejemplo prstamos, reintegros, etc.
Se clasifican en dos tipos: Ingresos y Egresos. Este panel se divide en dos partes, la
primera es la de los Grupos de Cuentas, la segunda, la de los Trabajadores con Saldos
Pendientes.
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GRUPO DE CUENTAS
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RELACION DE TRABAJADORES
Este mantenimiento sirve para registrar los trabajadores que tienen cuentas
corrientes, segn el grupo al cual usted lo haya clasificado.
PROGRAMADO
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Si usted desea imprimir un recibo por dicha cuenta corriente, seleccione al trabajador y
botn Imprimir .
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2.4 ASISTENCIA
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Para registrar la asistencia deber seleccionar la columna por ejemplo Das Trabajados
Esta opcin nos permite ingresar la asistencia desde un archivo de texto, formato
*.txt. Este caso se da si es que se usan marcadores electrnicos para el registro de la
asistencia de los trabajadores de la empresa.
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Permite cargar la asistencia mediante una hoja Excel conteniendo los datos de la
asistencia. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La
primera columna del Excel debe ser el cdigo del trabajador.
En este Sub Men se registra el ingreso de los datos de todos los conceptos de tipo
ingreso, egreso y aportacin que fueron configurados como Valor ser escrito, que se
efectuarn al trabajador para un determinado periodo o cronograma.. Al igual que en
la opcin anterior se marcarn los datos tal como se requiera la informacin.
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Para registrar los movimientos deber seleccionar la columna por ejemplo Bono de
Permite cargar los movimientos mediante una hoja Excel conteniendo los datos
ingresos / egresos. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel.
La primera columna del Excel debe ser el cdigo del trabajador.
2.6.1 VACACIONES
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Programar Vacaciones
- Con la opcion seleccionada de Programadas y presionando este botn el
usuario podra seleccionar al trabajador a quien desea aplicar el calculo de
las vacaciones.
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Calcular
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Ejemplo:
Si en todos los meses ingresaron 30 das por trabajador el sistema ira
boleta por boleta segn el rango de fechas e ira acumulando estos das
para el clculo en mencin, de lo contrario el sistema realizara un clculo
por diferencia de fechas (Fecha de ingreso y Rango de fecha del proceso).
Por Traspaso
- El trabajador paso a este estado de forma automatica y esta esperando que
Ud. Ejecute y/o genere el calculo de Planilla (Generar la Boleta de Pago).
Canceladas
- El trabajador paso a este estado de forma automatica solo con la generacion
de la Boleta de Pago.
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NOTA:
- Los montos pueden ser alterados luego del clculo.
- Puede configurar los criterios que desee para el clculo (Formulas de Vacaciones).
- Ud. Podr reconocer que el proceso ya cumpli el ciclo de clculo y asignacin
(cuando gener el calculo de Boleta de Pago) de lo contrario solo habr sido un clculo
mas y no ser llevado estos valores al PLAME o F601.
2.6.2 LIQUIDACION
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Das Efectivos: Esta habilitacin permitir buscar los das registrados en las boletas
de pago (Ver PLBD025_DIAS EFECTIVOS.doc), el no marcar esta opcin sacara en
base al rango de fechas de ingreso y las ltimas fechas de pago.
Mes Completo: Trunca las fechas solo a Meses completos no considera los das.
Base de Clculo: Luego de haber marcado todas las opciones anteriores podr
presiona el botn Base de Clculo para obtener la Base Imponible por cada beneficio
segn las formulas aplicadas.
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NOTA:
Los montos pueden ser cuadrados a criterio de Ud. Basta con cambiar la
cantidad de Aos, meses y das segn sus necesidades de la empresa.
Puede configurar todos los criterios de pago para este beneficio.
Para que el circuito termine deber de ejecutar el clculo de la boleta de pago,
con este clculo Ud. Podr ver los montos de los beneficios en su boleta de
pago.
2.6.3 GRATIFICACION
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StarSoft Planillas realiza el proceso del clculo de CTS de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes. El proceso contempla los dos depsitos Semestrales y la facilidad
para realizarlos en las Entidades Financieras considerando la moneda que el trabajador
ha elegido; de igual manera le genera la constancia de depsito para cada trabajador y
con el tipo de cambio en caso de haber elegido el depsito en Dlares.
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Reg. Construccin Civil : Solo para los tipos de trabajadores del Rgimen en
mencin (no mezclar los clculos de diferentes Regmenes)
Calcular: Permite obtener los clculos de la CTS por trabajador segn las
opciones marcadas.
Luego de haber calculado los montos de CTS para todos los trabajadores, al lado
izquierdo de la ventana, podremos visualizar los detalles de cada trabajador, la fecha
de ingreso a la empresa, los meses laborados para el periodo y los conceptos
computables con sus respectivos importes.
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y luego Salir.
Depositar: Nos permite aceptar los montos del Calculo, asignar la fecha de
pago y el tipo de cambio asignado para el calculo.
Pagos x Banco: Nos muestra una relacin de los Bancos a los cuales los
trabajadores incluidos en el clculo de CTS pertenecen. Para los trabajadores
que no tienen cuentas bancarias, aparecer la opcin NONE (sin cuentas
bancarias). Seleccionamos primero el banco. El sistema nos mostrar los
trabajadores pertenecientes a dicho banco, as como el total a depositar a dicho
banco, el neto por trabajador, la fecha de depsito y el valor del tipo de cambio.
Tambin podremos eliminar trabajadores de la lista seleccionndolo y
presionando el botn Eliminar Trabajador.
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Reportes
2.6.5 UTILIDADES
Aqu el usuario podr listar todos los Clculos de Utilidades que se ha generado en el
sistema tambin podr Agregar, Editar o eliminar los que desee aplicar.
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Calculo por Das: Esta opcin se activa por defecto y actualmente es la nica
consideracin del sistema.
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Una vez calculadas las Utilidades se puede imprimir un reporte de Cancelacin Total de
las Utilidades del perodo. La conformidad del clculo se da cuando se Acepta la Planilla
de Utilidades elaborada en donde se especificar en que perodo de pago se abonar el
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Aqu Ud. Podr realizar los clculos de planilla segn las necesidades de la planilla (Semanal, Quincenal o
Mensual), cada uno de estos tipos de pago pueden tener sus configuraciones segn el formato de planilla
seleccionado. Este proceso realizara los clculos concepto x concepto aplicando las afectaciones
configuradas.
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3. PLANILLAS
En esta opcin se podrn ver las Boletas Procesadas por Cronograma de Pago
Por mes Procesado: Debemos seleccionar el mes deseado que incluye los
cronogramas.
Por Rango de Meses: Debemos ingresar el rango de meses que incluyen los
cronogramas que queremos visualizar.
El segundo paso es escoger el/los cronogramas que queremos visualizar o con los que
queremos trabajar, estos se encuentra en la ventana ubicada en la parte inferior del
panel de mes seleccionado. Estos cronogramas son mostrados con fecha de inicio y fin
de cronograma.
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Para imprimir las boletas de los trabajadores una por una, debe primero
seleccionar el trabajador correspondiente y luego presionar el botn
Imprimir .
Para imprimir todas las boletas juntas, una tras otra, presionar el
botn .
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El sistema tiene las opciones para los formatos de los principales Bancos:
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Billetaje, El sistema presenta esta opcin para que el usuario tenga una ayuda
al momento de realizar el pago, sta lista a su vez puede ser impresa. Se usa
del siguiente modo:
o Dar Clic en .
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o Dar Clic en .
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Dbitos Cta. Cte., Aqu se podr tener reportes sobre Cuentas Corrientes que
tengan los trabajadores de los perodos seleccionados y escoger la forma de
agrupacin. Podemos incluir los conceptos descontados en adelantos de
quincena.
Planilla Dinamica, Esta opcin permite crear reportes al usuario. Al igual que en
la opcin Planillas, en este caso, por defecto no aparece ninguna columna,
usted deber seleccionarlas una por una, solo aquellas columnas que
pertenezcan al panel de conceptos de remuneraciones. Presenta las siguientes
caractersticas:
o Primero se debe seleccionar las columnas que desea (una por una) y
presionar el botn . Para eliminar, colquese en un campo de la
columna, y presione el botn .
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Otros Procesos, Entre otras cosas podremos realizar desde este panel:
En este Panel se visualizar a todos los trabajadores que han percibidos adelantos por
el Proceso de Adelantos de Remuneraciones (O Adelantos de Gratificaciones, etc.)
durante un perodo de pago (no necesariamente quincenales). Muestra la siguiente
pantalla:
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Deber indicar el mes de Proceso y se habilitara todos los Cronogramas de Pago que
se encuentran registrados en dicho mes. Podr indicar una Descripcin de dicha
Planilla, habilitar con un check los cronogramas a consolidar y finalmente click en la
opcin . El sistema consolidara todos los Conceptos registrados en una sola
Boleta de Pago.
Nos permite trabajar las planillas ya no por cronograma, sino por meses, juntando
todos los montos de los distintos cronogramas aplicados a un mismo mes y
resumindolo, para la exportacin a distintos programas (PDT, AFP).
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En esta opcin se puede configurar el reporte que se quiere imprimir eligiendo las
columnas a usar y dejndolas configuradas en la opcin Configurar Vistas (debemos
desmarcar las columnas que no necesitamos). Si presionamos Ver Totales,
visualizaremos una pantalla con todos los totales de las columnas seleccionadas.
Asimismo presenta casilleros para escribir el Ttulo del Informe y cuatro ms para
escribir los encabezados que se quiera. Para imprimir el reporte, presionamos el
botn .
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o Planillas AFP, se obtendr el resumen del pago total a cada AFP que
tendr que realizar la compaa en el periodo de proceso. Para esto
primero seleccionamos el mes a trabajar y luego doble clic a la opcin.
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La impresin se hace por separado: en Ver Primera Pg. Slo se visualizar la primera
hoja y en Ver dems Pg. Se podr visualizar las siguientes si es que hubiese ms de
15 registros.
3.3.1 CONFIGURACION
Aqu el usuario podr registrar los Establecimientos donde la labora su personal (03
Modalidades)
Pg.100
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Aqu el usuario deber enlazar las diversas tablas con su cdigo equivalente en el
F601.
Ejem.- Para enlazar el Tipo de Documento, deber hacer doble click en la columna
Cdigo P.E., para ingresar el cdigo SUNAT.
-
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Hacer click en el botn , se mostrar la tabla donde se encuentran los diversos Tipo
de Documento. Seleccionar el Tipo de Documento al que pertenece, en este caso DNI.
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3.3.2 MOVIMIENTO
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Monto Total
Retencin de 4ta Categora : activar el check si el monto supera los S/. 1500.00
nuevos soles.
Grabar.
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Grabar.
Das subsidiados
Se consigna la cantidad de das subsidiados asumidos por el ESSALUD durante
el perodo de incapacidad temporal o por maternidad.
Para registrar los das de Subsidio de un trabajador deber hacer click en la opcin
Das Sub. CITT / Das Sub Mes = Indicar los das de Subsidio.
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Grabar.
Das No Subsidiados
Se consigna Das No Subsidiados a aquellos das donde el Trabajador
cuenta con faltas injustificadas las mismas que implican descuentos de su
remuneracin mensual.
Para registrar los das No Subsidio de un trabajador deber hacer click en la opcin
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Grabar
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Filtrar : Nos permite realizar un filtro por Centro de Costo, reas de Trabajo, etc.
Aceptar.
Grabar.
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Procesar.
Grabar.
Ao : Indicar el ao a procesar
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Procesar.
Exportacin = Deber ubicar una ruta donde se guardaron los archivos generados
(ubicar la ruta haciendo clic en )
Exportar.
Salir.
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T-Registro
Mes y Ao de Proceso.
Exportar.
PLAME
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Ao de Declaracin.
Mes de Declaracin.
Exportar
4. REPORTES
4.1 ASISTENCIA
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Esta opcin contiene los reportes referentes a los Adelantos de Remuneraciones como
pueden ser:
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En esta opcin listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma detallada
que cumplen con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Concepto y por Meses. A
continuacin explicaremos cada uno de ellos:
Opciones.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que
son Ingresos, Egresos y Ambas.
Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos.
Por Concepto.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar las cuentas corrientes que
Ud. haya creados como por ejemplo (Prestamos, Pandero, etc.).
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Por Mes.- Si Ud. activa dicha casilla podr determinar el rango de fecha que desea
imprimir.
Ordenar.- Esta opcin es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en
forma numrica o en forma alfanumrica.
En esta opcin listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma resumida y
mensual con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Meses. A continuacin
explicaremos cada uno de estos filtradores:
Opciones.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que
son Ingresos, Egresos y Ambas.
Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos.
Ordenar.- Esta opcin es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en
forma numrica o en forma alfanumrica.
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En esta opcin listamos las cuentas corrientes pendientes de los trabajadores resumida
por concepto mediante los filtros de Opciones y Centro de Costo. A continuacin
explicaremos cada uno de estos filtradores:
Opciones.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que
son Ingresos, Egresos y Ambas.
Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos.
Ordenar.- Esta opcin es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en
forma numrica o en forma alfanumrica.
En esta opcin listamos las cuentas corrientes y como se han amortizado las cuentas y
el saldo a la fecha seleccionada, para listar Ud. tiene unos filtros por Centros de Costo,
empleados, Opciones, Moneda y por fechas. A continuacin explicaremos cada uno de
estos filtradores:
Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos.
Opciones.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que
son Ingresos, Egresos y Ambas.
Moneda.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que
son Ingresos, Egresos y Ambas.
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Por Fechas.- Si Ud. activa dicha casilla podr determinar el rango de fecha que desea
imprimir.
Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos.
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El sistema emite tres tipos de reportes con respecto ala Quinta Categora:
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4.5 CONSOLIDADOS
StarSoft Planillas XL tiene cinco tipos de consolidados reportes de personal, estos son:
Liquidacin anual de AFP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin del
reporte.
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Liquidacin anual de ONP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin del
reporte.
Liquidacin anual de EsSalud. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin
del reporte.
Liquidacin anual de Aportaciones. Seleccionar los rangos de fecha para la
impresin del reporte.
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4.6. TRABAJADOR
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el botn .
Si se desea imprimir la Boleta de Pago debe seleccionar la planilla y
hacer click en .
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4.7. CONTRATOS
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4.8 VACACIONES
Control de Vacaciones
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Pendientes de Pago
5. INTERFACE CONTABLE
Esta opcin solo es para aquellas empresa que cuenta con el Modulo de Contabilidad
StarSoft.
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Finalmente deber configurar los campos adicionales para la generacin del asiento.
5.2 PROVISIONES
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5.2.3 REPORTES
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El procedimiento es el mismo del punto 5.3.1 con la diferencia que podr seleccionar
los Cronogramas a considerar para poder generar un solo asiento contable.
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6. CONFIGURACION
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Este sub. Men nos permite realizar un traslado de la informacin que poseemos en
una determinada empresa del sistema a la empresa que actualmente estamos
trabajando.
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General. Est dividido en tres partes y se debe configurar de acuerdo al usuario. Una
de las ms importantes es la configuracin del cdigo del trabajador.
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Beneficios. En esta sub pestaa podemos configurar los conceptos a los que se
enlazaran los montos de los diferentes beneficios sociales.
Rgimen Laboral. Esta sub pestaa nos permite actualizar la RMV segn el
Rgimen Laboral.
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6.6.1 ADMINISTRADORES
Es la Base de Datos donde se registran a los usuarios que tendrn acceso al uso del
Sistema. Cada usuario es identificado mediante un cdigo asignado por nica vez al
momento de crear al usuario, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para
otro usuario.
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En este Sub Men podemos visualizar una tabla con todos los parmetros para realizar
los clculos de la renta de 5ta categora. La pantalla a mostrar es la siguiente (este
panel es configurado por el implantador del sistema):
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6.9.2 IMPORTAR
Por esta opcin permitir cargar la plantilla de excel con los datos registrados por el
usuario.
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6.9.3 EXPORTAR
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datos, solo presione el botn Grabar. Si usted modific alguno de los valores que se
presentan en esta ventana, deber antes presionar el botn Procesar, luego Grabar.
7. DIAGNOSTICADOR
Emite un reporte con el diseo de tablas de la base de datos plantilla para tener un
esquema modelo en la cual podamos verificar otras base de datos y detectar
inconsistencia de tablas y campos.
8. AYUDA
En esta opcin se muestran todas las Guias de Usuario para un mejor manejo del uso
del software.
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