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MOHO
PERFIL DE PROYECTO
CREACIN DE LOSA DE RECREACIN MULTIUSOS EN
EL CENTRO POBLADO DE NINANTAYA, DISTRITO DE
MOHO, PROVINCIA DE MOHO- PUNO
INVERSION: 482,477.65
Abog. URIEL CONDORI YUCRA
ALCALDE
GESTION 2015 2018
MOHO, FEBRERO DEL 2016
PIP: Creacin de losa de recreacin multiusos en el Centro Poblado Ninantaya, Distrito de Moho, Provincia de Moho -
Puno
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................4
II. ASPECTOS GENERALES.....................................................................20
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN........................................................20
2.2 INSTITUCIONALIDAD.................................................................................... 22
2.3 MARCO DE REFERENCIA.............................................................................. 24
III. IDENTIFICACIN.............................................................................30
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL..........................................................30
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.........................................54
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO...........................................................................57
3.4 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO..................................................................59
3.4.2 Planteamiento de acciones.............................................................................59
3.4.3 Descripcin de alternativas de solucin...............................................................60
IV. FORMULACIN..............................................................................62
4.1 DEFINICIN DE HORIZONTE DE EVALUACIN.....................................................62
4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA...........................................64
4.3 ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA............................................................69
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.................................................................70
V. EVALUACIN.................................................................................74
5.1 EVALUACIN SOCIAL................................................................................... 74
5.2 EVALUACIN PRIVADA................................................................................. 79
5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................................................79
5.4 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL...................................................................81
5.5 GESTIN DEL PROYECTO............................................................................. 84
5.6 MATRIZ DE MARCO LGICO...........................................................................88
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................90
6.1 CONCLUSIONES......................................................................................... 90
6.2 RECOMENDACIONES................................................................................... 91
VII. ANEXOS.....................................................................................93
PRESENTACIN.
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. INFORMACION GENERAL.
Localizacin.
Departamento : Puno
Provincia : Moho
Distrito : Moho
Localidad : C.P. Ninantaya
Regin Geogrfica : Sierra
mbito de Estudio
Terreno Disponible para la
Construccin de una Losa de
Recreacin Multiuso
INSTITUCIONALIDAD.
Unidad Formuladora (UF).
El Operador.
Telfono 051-830018
Fuente: Equipo Tcnico
Aspectos tcnicos.
a). Localizacin.
El proyecto se encuentra localizada en el Centro Poblado de Ninantaya del distrito de
Moho, la misma tiene destinado un rea libre para su ejecucin del proyecto, todo ello
hace que no sea necesario realizar los estudios de localizacin alternativo. Por lo tanto la
disponibilidad de terreno para su construccin, no es un factor condicionante que altere
la localizacin y/o ubicacin del estadio.
b). Tecnologas de Construccin.
Para la ejecucin de los componentes del proyecto, se requiere la realizacin de una
serie de acciones debidamente programadas y secuenciales como: trabajos
preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto
armado, arquitectura, entre otros. Todo ello con la finalidad de concretar los objetivos
planteados en el proyecto.
c). Tamao.
El tamao del proyecto est determinado de acuerdo al estudio de la demanda del
servicio que requiere la poblacin del Centro Poblado de Ninantaya, la misma ser
gestionada ante las entidades correspondientes, con la finalidad de cumplir la meta
establecida en el presente proyecto.
Metas de productos.
La alternativa nica, Consta en la construccin de una losa de usos mltiples;
Construccin de cerco perimtrico; Construccin de graderos; Construccin de Servicios
Higinicos y administracin; Construccin de Obras Complementarias y Mitigacin de
impacto ambiental; la cual se detalla a continuacin.
01 Losa deportiva de concreto simple fc=175 kg/cm2 de 32x20m, e=0.15m, 01
drenaje para la evacuacin de agua de lluvia, y la implementacin con arcos de
fulbito y basquetbol, postes para vley, diversas pelotas y reflectores de
alumbrado.
Construccin de 01 tribuna de 20.40m x 2.80m, con concreto ciclpeo
fc=175kg/cm2, con 04 escalones.
Requerimiento de Recursos.
Los recursos requeridos para la implementacin del proyecto, se har de acuerdo al
requerimiento tcnico que se detalla en el expediente tcnico. Adems la municipalidad,
supervisara el cumplimiento de las especificaciones tcnicas; ya que cuenta con la
capacidad operativa, tcnica y financiera, por otro lado tambin se tiene garantizado con
el material logstico y gestin administrativa para la ejecucin de este tipo de proyecto.
Alternativa nica: El costo total de inversin a precios de mercado para esta alternativa
asciende a S/. 482,512.65, que consiste bsicamente en la creacin de losa de
recreacin multiuso en el Centro Poblado de Ninantaya, con los acciones: Construccin
de una losa de usos mltiples, Construccin de cerco perimtrico enmallado con marcos
metlicos y acceso, Construccin de graderos, Construccin de SS.HH y administracin
y mitigacin ambiental, es como se muestra en el siguiente cuadro:
F. EVALUACIN SOCIAL.
Poblacin Beneficiaria.
La sostenibilidad social del proyecto se encuentra basada en la voluntad positiva de la
comunidad en conjunto, representada por los autoridades locales, organizaciones
sociales y beneficiarios directos de los servicios ofertados por la nueva infraestructura
deportiva, vale decir que est descontada la plena aceptacin social de toda la poblacin
residente en el mbito de influencia del proyecto.
Asimismo, la poblacin beneficiaria est organizada a travs de sus autoridades del
Centro Poblado, los cuales han desempeado un papel importante en la elaboracin de
los estudios de pre inversin, as como en el levantamiento topogrfico, en el cual la
poblacin se organiz y apoyo al equipo tcnico para el presente estudio, para poder
elaborar los informes respectivos.
La participacin de los beneficiaros en la etapa de post inversin est orientado a
realizar acciones de mantenimiento y cuidado de la infraestructura deportiva, durante el
horizonte de evaluacin del proyecto. La poblacin beneficiaria se encuentra
adecuadamente organizada, lo que garantiza una adecuada capacidad de gestin a fin
de cumplir los compromisos que eventualmente se pudieran requerir.
iii). La capacidad de gestin de operador.
por la modalidad de contrata. Adems se propone que una vez ejecutado el proyecto se
proporcionara soporte tcnico para la fase de post inversin.
Adems el gobierno local de Moho, mantiene una relacin pacifica con los moradores del
distrito, la misma facilitara un mejor coordinacin, durante la fase de inversin y la fase
post inversin.
J. MARCO LOGICO.
Costos Directos la
Construccin
Elaboracin: de una losa
Equipo Tcnico. Infraestructura S/. obra aprobado. Se cuenta con la
2.1.2 Localizacin.
Departamento : Puno
Provincia : Moho
Distrito : Moho
Localidad : C.P. Ninantaya
Regin Geogrfica : Sierra
Imagen N 01 Imagen N 02
Puno en el Contexto Nacional Mariscal Nieto en el Contexto
Regional
Imagen N 03 Imagen N 04
Mapa Provincial Mapa Distrital
Imagen N 05
mbito de Estudio
Terreno Disponible para la
Construccin de una Losa de
Recreacin Multiuso
2.2 INSTITUCIONALIDAD.
2.2.1 Unidad Formuladora (UF).
Cuadro N 01
Unidad Formuladora para la Elaboracin del PIP
Pliego Municipalidad de Provincial de Moho
Sector Gobiernos Locales
Nombre Unidad de Estudios y Proyectos
Direccin Calle Lima N 133 - Plaza de armas
Telfono 051-813806
Responsable de la U.F. Uriel Poma Mamani
Resp. de Formular el PIP Ing. Rolando Ochoa Mamani
Correo Electrnico roland_7_tk@hotmail.com
Telfono 958866041
Direccin Jr. Independencia N 156 Juliaca
Fuente: Equipo Tcnico
todo el estudio; para ello se elabora y se aprueba los Trminos de Referencia, asimismo
cumplirn con el monitoreo y supervisin durante la etapa de pre inversin, hacindose
responsable del estudio.
Cuadro N 02
Unidad Ejecutora del PIP
Pliego Municipalidad Provincial de Moho
Sector Gobiernos Locales
Persona Responsable U.E. Abog. Uriel Condori Yucra
Cargo Alcalde de la Municipalidad Provincial de Moho
Direccin Calle Lima N 133 - Plaza de armas
Contacto 051-830018
Fuente: Equipo Tcnico
Cuadro N 03
rea Tcnica Designada del PIP
Pliego Municipalidad Distrital de Moho
Sector Gobiernos Locales
Nombre Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Persona Responsable de U.E Ing. Rubn Vidal Chura Aracayo
Direccin Calle Lima N 133 - Plaza de armas
Telfono 051-830018
Fuente: Equipo Tcnico
2.2.4 El Operador.
Cuadro N 04
Entidad Encargada de Operacin y Mantenimiento
Pliego Municipalidad Provincisl de Moho
Sector Gobiernos Locales
Nombre Oficina de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural
Persona Responsable de O&M Ing. Rubn Vidal Chura Aracayo
Direccin Calle Lima N 133 - Plaza de armas
Telfono 053-830018
Fuente: Equipo Tcnico
Uno de sus problemas lgidos est relacionado con la insuficiente calidad de campos
deportivos de esta zona de intervencin del proyecto, por lo que se hace necesaria la
instalacin de una losa deportiva para el desarrollo de actividades deportivas y
recreacin, para lograr una poblacin activa, sana de enfermedades corporales y
mentales.
El estudio a nivel de perfil es de acuerdo a la ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, modificada por las leyes 28802 y 28522 del 25 de mayo de 2005 y el
21 de julio de 2006 respectivamente; el reglamento del Sistema Nacional de Inversin
Pblica D.S. N 102-2007-EF (con modificatorias D.S. N 038-2009-EF) y las directivas
generales del sistema nacional de inversin pblica N 001-2011-EF/68.01 aprobada con
resolucin directoral N 003-2011-EF/6 8.01.
Plan Nacional del Deporte 2011-2030, considera como objetivo general estratgico:
promover entre la poblacin del pas un estilo de vida saludable mediante la prctica,
regular, masiva y con valores del deporte, la educacin fsica, y recreacin en el marco
de la concepcin del deporte como parte de la Estrategia del Desarrollo Nacional. Como
parte de los grandes marcos de accin considera el eje estratgico: Masificacin del
deporte, en el que se ubica bsicamente la promocin y el desarrollo de la educacin
fsica, recreacin y deportes orientada a la poblacin en su conjunto: en el mbito
estudiantil (pre escolar, primaria, secundaria y universitaria) y comunidad en general
(jvenes, adultos, adulto mayor y personas con capacidades diferentes).
Por otro la Municipalidad Provincial de Moho, tiene como finalidad dar cumplimiento al
logro de objetivos planteados como ente generador del desarrollo urbano y rural,
dotando con infraestructura recreativa en la Provincia
III. IDENTIFICACIN.
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1 Consideraciones generales.
El tema de opciones adecuadas de esparcimiento y recreacin para nios, jvenes,
adultos y ancianos es uno de los problemas de mayor preocupacin por la autoridad
local y poblacin del Centro Poblado de Ninantaya. Ya que para la poblacin la opcin
ms sana para recrearse y aprovechar el tiempo libre es los centros de esparcimiento;
otra de las opciones opuestas que toman los jvenes es acudir a lugares inapropiados o
de mal vivir, que no ofrece opciones sanas de esparcimiento y recreacin; por lo tanto es
lgico que se presentan fenmenos como: el alcoholismo, abandono del hogar, el abuso
sexual de menores, violencia familiar y tantos otros que privan la normal formacin de
los nios, jvenes, y a la postre impiden el desarrollo social de las familias del Centro
Poblado de Ninantaya.
Actualmente se utiliza reas libres de terreno natural para realizar prcticas deportivas,
debido a que no se cuenta con instalaciones deportivas para usos recreativos en dicha
localidad; una opcin de practicar disciplinas deportivas es utilizar las plataformas de las
instituciones educativas que solo atienden en los horarios escolares y nicamente para
dicha poblacin, lo cual es una muestra clara del dficit de la oferta en el mbito
deportivo.
Imagen N 06
mbito de Estudio
Terreno Disponible para la
Construccin de una Losa
de Recreacin Multiuso
Topografa.
Geografa:
Ecologa.
En el Centro Poblado de Ninantaya del distrito de Moho, existe vida, fauna, vegetacin,
desde el punto de vista ecolgico, es una zona potencial en recursos naturales;
principalmente en flora silvestre, donde existen una variedad de especies nativas que
son utilizadas por las comunidades para fines medicinales, alimenticios, forraje para
ganado, controladores naturales de plagas y enfermedades de la actividad agropecuaria.
En cuanto a la conservacin de la diversidad de cultivos, en el Distrito de Moho, es una
de las pocas localidades donde existen familias conservacionistas de variedades nativas
de papa, quinua y otros cultivos, la conservacin de esta variedad se realiza a partir del
uso de tecnologas andinas. Las diversas variedades de papa, variedades de la quinua.
Suelos.
En el distrito de Moho, se puede apreciar dos tipos de suelos: los que se encuentran en
el rea urbana y rural que sirve solo para la ganadera y los que se encuentran en la
loma de los cerros. Los que predominan en la utilizacin del suelo son los planos y en
las laderas de los cerros que se utilizan para la agricultura y la ganadera.
Clima
El clima del distrito de Moho y de la zona es tpico del altiplano es decir semiseco, se
observan temperaturas variables desde una temperatura mxima de 20C y -10C como
mnimo. Se produce congelamiento entre los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto el
rgimen de lluvias es de Diciembre a Marzo. La humedad relativa media es de 12%,
llegando entre los meses de abril a setiembre la mnima de 5 % y de 19 % como mxima
en el mes de marzo.
Hidrologa
La principal fuente de agua de la superficie terrestre es la precipitacin pluvial y sus
mediciones y anlisis forman parte de los estudios concernientes al uso y control del
agua.
Del mismo modo la variacin de la precipitacin se manifiesta con mayor
pluviosidad durante los meses de enero a marzo que varan desde 0 a 112.43 mm/mes y
est compuesto en su mayora por lluvia, granizo y nieve segn orden de importancia.
Adems cuenta numerosos ojos de agua y manantiales los cuales se utiliza para el
servicio de agua potable en el distrito.
Cuadro N 05
Riesgos Naturales en la Zona del Proyecto
Preguntas Si No Comentario
1. Existen un historial de Peligros Naturales en la zona en la cual se pretende
X
ejecutar el proyecto
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la
X
zona bajo anlisis?
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del
X
proyecto?
4. Para cada una de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas frecuencia, intensidad, tendra dicho
peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundacin X
Vientos fuertes X X X
Lluvias intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sismos X
Sequias X X X
Huaycos X
Elaboracin: Equipo Tcnico
Los peligros naturales que con mayor podran ocurrir en la zona del proyecto son: lluvias
intensas, vientos fuertes, heladas y sequias.
En el distrito de Moho, se presenta lluvias intensas en temporadas de enero a
marzo podran dificultar la instalacin infraestructura de losa deportiva,
generando el retraso en la ejecucin de la obra; as mismo, afectara en la etapa
de operacin del proyecto al deteriorar la infraestructura.
En el distrito de Moho, se presenta temperaturas bajas como heladas, la cual
perjudicara el normal funcionamiento de la infraestructura, por lo que ser
necesario tomar medidas preventivas para trabajar en esas condiciones durante
la ejecucin del proyecto.
Peligros Socionaturales.
Los peligros socio naturales son peligros que se generan por la intervencin humana
sobre los ecosistemas que pueden ocasionar un aumento en la frecuencia y/o severidad
de peligros.
Cuadro N 06
Ruta de Acceso al C.P. Ninantaya Dist, Moho
Distancia
Descripcin Tipo de Va Tiempo (Min) Transporte
(Km)
Puno Juliaca Asfaltado 45 50 Minutos Camioneta
Juliaca Huancan Asfaltado 76 55 Minutos Camioneta
Huancan Moho Asfaltado 30 45 Minutos Camioneta
Moho C.P. Ninantaya Trocha 23 45 minutos Camioneta
Fuente: Elaboracin de proyectista
Actividad Pecuaria
PIP: Creacin de losa de recreacin multiusos en el Centro Poblado Ninantaya, Distrito de Moho, Provincia de Moho -
Puno
Cuadro N 07
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Distrito de Moho
Actividades Edad Casos %
Grfico N 01
Poblacion Economicamente Activa
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
El nivel de ingreso de la mayora de familias del rea de influencia del proyecto se ubica
en los estratos bajo y medio. Situacin que no les permite aportar recursos para
cofinanciar la obra y mucho menos para que ellos puedan afrontar la construccin losas,
razn por la cual la Municipalidad Provincial gestionar el financiamiento del 100% de la
ejecucin del proyecto. De los estudios realizados por ENSECO se tiene el siguiente
cuadro de ingreso.
Cuadro N 08
Ingreso Promedio por Hogar, Per Cpita Segn Estratos
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) - Moho
Variables Estrado Bajo Estrado Medio Estrato Alto
Ingreso promedio mensual por hogar (S/.) 190.62 415.9 643.28
Ingreso promedio mensual per cpita (S/.) 35.76 105.56 236.95
Grado de dependencia (S/.) 3.00 2.30 1.50
Porcentaje de Hogares (%) 84.3 12.9 2.8
Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 2007
Cuadro N 09
Poblacin por Distrito
Provincia Moho Distrito Moho
Descripcin
Urbano Rural Total Urbano Rural Total
Hombre 4,086 9,561 13,647 2,427 5,942 8,369
Mujer 3,864 10,308 14,172 2,293 6,380 8,673
Total 7,950 19,869 27,819 4,720 12,322 17,042
Fuente: INEI-Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda 2007.
Elaboracin: Equipo Tcnico
Por otro lado el 27.7% de los pobladores estn arraigados en la zona urbana
ocupndose de las actividades secundarias y el 72.30% se ubican en la zona rural,
asentada en centros poblados y comunidades, dedicadas bsicamente a las actividades
primarias en especial a la agricultura y ganadera.
Grfico N 02
0.27696279779368621 0.72303720220631384
28%
72%
v. Servicios Bsicos.
Servicio de Agua Potable.
En el ao 2007, en 1,258 viviendas que representa el 22.42% de la poblacin del Distrito
de Moho se abastece agua de pozo es decir agua que no es potable, el 9.16% se
abastece de agua de rio acequia, el 5.52% de la poblacin se abastece agua de piln de
uso pblico; solo el 58.58% tiene agua potable fuera de su vivienda, por lo que las
condiciones de salubridad son psimas y representan un peligro latente para la salud de
esta poblacin. En el siguiente cuadro se presenta el servicio de agua potable
detalladamente.
Cuadro N 10
Con respecto al servicio de agua; segn manifestaciones del Alcalde3 del Centro
Poblado de Ninantaya, ms del 70% de la poblacin del mbito territorial del Centro
Poblado de Ninantaya no tiene un sistema de agua; normalmente el aprovisionamiento
de agua lo realizan desde acequias, manantes, ros, etc. Esta situacin pone en riesgo
la salud de la poblacin, en especial de los nios. Adems manifiesta que est en
proceso de gestin del financiamiento, a travs de la Municipalidad Provincial de Moho,
la construccin de la ampliacin de ese servicio ante el programa Agua para todos.
Servicios de Desage.
Los habitantes del Distrito de Moho, segn INEI 2007; no disponen de sistemas
adecuados de eliminacin de excretas (27.21%), la poblacin utiliza pozos ciegos o
negros (letrinas) construidos por la misma familia. sta prctica es universal para todas
las edades, debido a que es una conducta aprendida de generacin en generacin; al no
contar con un adecuado sistema de disposicin de excretas, corriendo el riesgo de
contraer enfermedades infecto-contagiosas asociadas al contacto con las heces fecales.
Solo el 15.65% de las viviendas estn conectados a desage dentro de la vivienda.
Cuadro N 11
Servicio de Desage en el Distrito de Moho
Descripcin Casos % Acumulado %
Red pblica dentro de la vivienda 619 11.03 11.03
Red pblica fuera de la vivienda 259 4.62 15.65
Pozo sptico 135 2.41 18.05
Pozo ciego 1,527 27.21 45.27
Rio, acequia 208 3.71 48.98
No tiene 2,863 51.02 100.00
Total 5,611 100.00
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
Grfico N 04
No tiene
Rio, acequia
Pozo ciego
Pozo sptico
Cuadro N 12
Distrito de Moho: Servicios de Energa Elctrica -2007
Distrito de Moho %
Detalle
Urbano Rural Total
Si 1,035 2,388 3,423 61.01
No 227 1,961 2,188 38.99
Total 1,262 4,349 5,611 100.00
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
39%
1 2
61%
Grfico N 04
Elaboracin: Equipo Tcnico
Servicio educativo.
Cuadro N 13
Distrito Moho: Nivel de Estudio Alcanzado-2007
Nivel educativo alcanzado Total % Acumulado %
Sin nivel 3,026 18.65 18.65
Educacin inicial 503 3.10 21.75
Primaria 7,602 46.84 68.59
Secundaria 4,277 26.35 94.94
Superior no univ. incompleto 250 1.54 96.48
Superior no univ. completo 234 1.44 97.92
Superior univ. incompleto 130 0.80 98.72
Superior univ. completo 207 1.28 100.00
Total 16,229 100.00
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
Grfico N 06
Nivel de Estudio Alcanzado en el Distrito de Moho (%)-2007
Superior univ. completo
Superior univ. incompleto
Superior no univ. completo
Superior no univ. incompleto
Secundaria
Primaria
Educacin inicial
Sin nivel
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Cuadro N 14
II. EE. de nivel inicial o Pronoei del distrito de Moho
N de
cdigo Alumnos (2015) Docentes (2015)
Nombre de IE Direccin de Secciones
Modular
IE (2015)
238972 81 Calle lima s/n 36 3 3
650499 94 Umuchi 20 1 1
700989 328 Jacantaya 18 1 1
701052 335 Huaraya 10 1 1
1026111 336 Jacha jaa 21 2 2
1026129 344 Jacha paru 19 1 1
1026137 462 Pasaje san martin s/n 52 3 3
1479807 Quillca Quillca 6 1 1
1479708 Jipata Jipata 14 1 1
1479740 Muelle lloquesani Muelle lloquesani 0 0 0
1479815 Sullca Sullca 19 1 1
1479666 Chuncani Chuncani 0 0 0
1479799 Quellahuyo pomaoca Quellahuyo pomaoca 20 1 1
1479765 Ninantaya Ninantaya 18 1 1
1479823 Ticani Ticane 11 1 1
1479724 Llaulli Llaulli 0 0 0
1479682 Fallaya cariquita Fallaya cariquita 0 0 0
1479716 Lacasani Lacasani 4 1 1
1479690 Huaranca Huaranca 7 1 1
1479757 Mulluchini Mulluchini 13 1 1
1479674 Condoriri wilak Condoriri wilak 16 1 1
1479633 Altos huayrapata Altos huayrapata 0 0 0
1515709 Mallcusuca sicuani Mallcusuca sicuani 6 1 1
1515634 Corhuari apacheta Corhuari apacheta 9 1 1
1515543 Anta bajo Anta bajo 11 1 1
1515576 Camjata Camjata 6 1 1
1515584 Camsani paru Camsani paru 7 1 1
1515600 Chaajari Chaajari 0 0 0
1515592 Charata pata Charata pata 8 1 1
1515618 Chipiani Chipiani 10 1 1
1515659 Huantorcota Huantorcota 8 1 1
1515683 Mallcusuca central Mallcusuca central 14 1 1
1515691 Mallcusuca jararancuni Mallcusuca jararancuni 6 1 1
1515717 Millicuyo Millicuyo 9 1 1
1515725 Pajchani Pajchani 0 0 0
1515733 Putina cucho Putina cucho 5 1 1
1515741 Quequerana Quequerana 15 1 1
1515758 Caserio quiriquiri Quiriquiri 11 1 1
1515766 Sico pomaoca Sico pomaoca 5 1 1
1515774 Suyo occopampa Suyo occopampa 0 0 0
1515808 Wisachata Wisachata 6 1 1
1515782 Tototrani Tototrani - sector Tototrani 6 1 1
1570977 Kispe Occopampa Kispe Occopampa 0 0 0
Asimismo, como se puede apreciar en el cuadro que sigue, las instituciones educativas
del nivel primario del mbito distrital de Moho, que son en nmero de 40 Instituciones
Educativa Primarias, de stas instituciones 3 son de carcter no estatal. En el
Centro Poblado de Ninantaya la IEP N 72374 es la que presta servicios en el nivel
primario, cuenta con 88 nios y 8 docentes. Los padres de familia con nios en edad
escolar para asistir al nivel primario, no tienen otra posibilidad de escoger los servicios
educativos de este nivel.
Cuadro N 15
II. EE. de nivel primario del distrito de Moho
Cdigo Alumnos Docentes Secciones
Nombre de IE Direccin de IE
Modular (2015) (2015) (2015)
0227173 70633 Nuuni 19 2 6
0229468 72352 Calle lima s/n 0 0 0
0229476 72353 Pedro Jos R. Calle bolivar s/n 124 9 7
0270504 72361 Carretera pomaoca s/n 63 5 6
0302984 72358 Huaraya 30 4 6
0302992 72359 Jacantaya 25 4 6
0386185 72365 Mallcusuca jararancuni 27 3 6
0386219 72368 Carretera muelle lloquesani s/n 10 3 5
0386227 72369 Carretera jacha paru s/n 33 3 6
0386243 72371 Chujucuyo 8 2 5
0386268 72373 Mallcusuca sicuani 0 0 0
0386276 72374 Ninantaya 88 7 7
0386334 72380 Marcayoca lacasani 8 2 5
0386375 72384 Suyo occopampa 38 3 6
0386391 72386 Jipata 43 4 6
0386417 72388 Umuchi 21 3 5
0386425 72389 Carretera jacha jaa s/n 21 3 6
0386433 72390 Isca jaa 6 1 3
0386441 72391 Occopampa 40 4 6
0386466 72393 Rita Poma Corhuari apacheta 0 0 0
0386474 72394 Carretera mallcusuca central s/n 0 0 0
0386482 72395 Charata pata 13 3 6
0386490 72396 Chaajari 8 2 5
0386508 72397 Carretera chipoconi s/n 24 3 6
0386524 72399 Sico pomaoca 16 2 5
0386540 72401 Jacha pomaoca 29 2 6
0386565 72403 Ollaraya 6 1 5
0386607 72407 Pajchani 32 3 6
0386623 72409 Cajramarca 0 0 0
0386631 72410 Tintiliza 3 1 2
0386672 72414 Carretera quequerana s/n 38 3 6
0386680 72415 Panchoja 3 1 3
0386698 72416 Huancacucho 0 0 0
0386714 72418 Carretera villa pajcha s/n 13 2 5
0387761 72523 Carretera millicuyo s/n 16 2 4
0387910 73004 Jos Antonio E. Calle arequipa 88 106 9 6
0502807 73006 Camsani paru 8 2 4
0517441 72562 Viluyo 31 3 6
0517540 72548 Carretera chupacota s/n 11 2 6
0529487 72408 Jarocollpa 0 0 0
Todo el distrito de Moho, tambin cuenta con instituciones educativas del nivel
secundario, en nmero de 12. En el caso de la IES de Ninantaya, que se ubica en la
capital del mismo Centro Poblado. Como se puede apreciar en el cuadro que sigue, la
IES Ninantaya tiene 145 estudiantes y 12 docentes; el nmero de secciones es de 12. A
la fecha la infraestructura de esta IES se encuentra en muy mal estado de conservacin.
Cuadro N 16
II.EE. de nivel secundaria del distrito de Moho
Cdigo Alumnos Docentes Secciones
Nombre de IE Direccin de IE
Modular (2015) (2015) (2015)
0228056 Jacantaya Carretera jacantaya s/n 80 9 5
0239533 Jose abelardo quiones gonzales Avenida titicaca s/n 262 23 14
0522011 Umuchi Umuchi 0 0 0
0578666 Occopampa Carretera occopampa s/n 177 16 10
0578674 Pomaoca Carretera pomaoca s/n 207 16 10
0618082 Jacha paru Carretera jacha paru s/n 0 0 0
0635359 Huaraya Huaraya 0 0 0
1026186 Tecnico comercial Calle lima s/n 192 18 11
1026194 Jipata jacha jaa Jipata 68 9 5
1188952 Ninantaya Ninantaya 145 12 8
1324995 Mallcusuca central Carretera mallcusuca central s/n 28 9 5
1358316 Llaulli Carretera llaulli s/n 77 8 5
Fuente: Escale Ministerio de Educacin.
Salud
El nivel de salud en la Provincia de Moho es sumamente bajo en comparacin con otras
Provincias, mostrando ndices porcentuales de 58.5%. Su nivel nutricional es bajo con un
41.38% de nivel nutricional normal y slo el 0.12% alcanza un nivel nutricional alto, lo
que indica que tanto en el distrito de Moho, como en los dems distritos la esperanza de
vida al nacer es muy baja por el bajo nivel de desnutricin existente en la zona.
Teniendo en cuenta un deficiente saneamiento ambiental y precaria prestacin de
servicios de salud, se atentan contra el desarrollo de las capacidades fsicas,
intelectuales y biolgicas de la poblacin.
Segn los resultados de las estadsticas de los Censos Nacionales de Poblacin y
Vivienda practicadas por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) en el
ao 2007 indican que 13,788 habitantes del distrito, no cuentan con ningn tipo seguro,
a pesar que el Seguro Integral de Salud es gratuito; adems solo 2,461 habitantes de la
poblacin accede al seguro del SIS, 626 habitantes en ESSALUD y 175 habitantes estn
afiliados a otro seguro de salud, siendo una gran mayora que no accede a ningn tipo
de seguro de salud debido a su precaria condicin econmica y nivel de instruccin.
Cuadro N 17
Poblacin Afiliada a Seguro de Salud en el Distrito Moho- 2007
Afiliado a Algn Seguro de Salud
Sexo Total SIS (Seguro Otro Seguro
ESSALUD Ninguno
Integral de Salud) de Salud
Moho 17,050 2,461 626 175 13,788
Hombres 8,373 1269 327 112 6,665
Mujeres 8,677 1192 299 63 7,123
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
Imagen N 07
Adems se puede apreciar en los imgenes 08, donde se evidencia el inters que tiene
las autoridades y la poblacin del C.P. de Ninantaya, de contar con una losa deportiva,
para realizar las actividades deportivas y recreacin; puesto que es una necesidad
sentida hace varios aos. Motivo por el cual, los moradores de la zona pusieron su
inters para priorizar este proyecto para su ejecucin.
Imagen N 08
Por otro el rea donde se tiene destinado para la construccin de losa de usos mltiples,
viene siendo utilizando como botadero de residuos slidos (solidos), generando malestar
a los moradores de la zona, puesto que se encuentra en el rea urbana.
Asimismo los moradores del C.P. de Ninantaya se comprometen con los costos de
operacin y mantenimiento, para garantizar la sostenibilidad del proyecto, durante su
vida til (Anexo: Acta de compromiso).
contar con la infraestructura deportiva adecuada. Asimismo utilizar las instalaciones para
promover el deporte en los nios y jvenes de esta ciudad.
Poblacin de Beneficiaria: Los beneficiarios directos vienen a ser los moradores del
Centro Poblado de Ninantaya, a travs de sus autoridades ha solicitado la construccin
del losa deportiva, para lo cual levantaron una acta donde por acuerdo unnime se
comprometen con el mantenimiento de la losa deportiva construida, en coordinacin con
la Municipalidad Provincial de Moho, participando en forma directa y organizada (Ver
Anexo Acta de Compromiso).
Cuadro N 18
Matriz de Involucrados
Grupos Acuerdos y
Problemas percibidos Intereses Estrategias
involucrados compromisos
Financiar con la
Dotacin de infraestructura
Municipalidad Inadecuada condiciones elaboracin de PIP y
deportiva para efectuar Priorizar la solucin del
Provincial de de infraestructura bsqueda de
prcticas en disciplinas problema
Moho deportiva. financiamiento para su
deportivas.
ejecucin.
Brindar orientacin para
Ministerio de Participacin activa en el
Escaza formacin de Formacin integral de los que los jvenes se
Educacin desarrollo de actividades
deportistas. deportistas. dediquen a la prctica
(UGEL) deportivas.
deportiva.
Liga provincial de Comprometidos en el
Inadecuado espacio para Desarrollo de las
futbol de la Contar con infraestructura apoyo del mantenimiento
realizar actividades de actividades deportivas de
Provincia de deportiva. de la infraestructura
deportes y recreacin. liga distrital.
Moho construida.
Realizan tareas
Deficientes condiciones Mayor inters en la Participacin activa necesarias para la
Poblacin
para realizar prcticas prctica de disciplinas durante la operacin del conservacin y
beneficiaria
deportivas. deportivas. proyecto mantenimiento de la
infraestructura.
Fuente: Elaboracin de proyectista.
Cuadro N 19
Para calcular la poblacin estimada para el ao 2016 utilizamos la tasa nter censal
anual del distrito de Moho, que es una tasa de crecimiento histrica cuya estimacin
requiere, adems del dato estadstico ya disponible, otro referido a la misma poblacin,
pero de un periodo previo para lo cual tomamos los datos del IX Censo de poblacin y IV
de vivienda 1993 y XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007. As calculamos la tasa
de crecimiento para el rea de estudio.
Tasa inter censal = (Poblacin de referencia m / Poblacin de referencia b (1/(m-b)-1
Dnde:
ltimo dato disponible: ao m
Dato previo al ltimo dato disponible: ao b
Los resultados se muestran en el siguiente de cuadro:
Cuadro N 20
Tasa de Crecimiento del Distrito Moho
Poblacin INEI - 1993 Poblacin INEI - 2007 Tasa de Crecimiento
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
9,667 10,453 20,120 8,369 8,673 17,042 -1.18%
Elaboracin: Equipo Tcnico
Utilizando la tasa de crecimiento distrital de Moho (-1.18%), por presentar una tasa
intercensal negativa utilizaremos una tas constante (0%), esta tasa se proyectara la
Cuadro N 21
Poblacin estimada al 2015
Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Poblacin estimada 17,042 17,042 17,042 17,042 17,042 17,042 17,042 17,042 17,042
Fuente: Elaboracin de proyectista
Cuadro N 22
Poblacin por Etapas de Vida del Distrito de Moho 2016
Distrital
Poblacin en edades simples Total
Hombres Mujeres
De 5 a 9 aos 901 892 1793
De 10 a 14 aos 1161 1057 2218
De 15 a 19 aos 834 723 1557
De 20 a 24 aos 461 456 917
De 25 a 29 aos 400 457 857
De 30 a 34 aos 415 488 903
De 35 a 39 aos 419 459 878
Total 4,591 4,532 9,123
Fuente: INEI Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
Total 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123
Fuente: Elaboracin de proyectista
Cuadro N 24
Demanda potencial proyectada al 2026
Poblacin demandante
N Ao
potencial
0 2016 9,123
1 2017 9,123
2 2018 9,123
3 2019 9,123
4 2020 9,123
5 2021 9,123
6 2022 9,123
7 2023 9,123
8 2024 9,123
9 2025 9,123
10 2026 9,123
Fuente: Elaboracin de proyectista
Grfico N 08
rbol de Causas Efectos
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de la poblacin del distrito de Moho
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas en el C.P. de Ninantaya del distrito de Moho.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA Carencia de iniciativa y
Inadecuado infraestructura Inadecuado infraestructura desinters de la poblacin
deportiva complementaria para la respecto a la importancia del
prctica del deporte deporte
Objetivo central.
Visto la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es Adecuadas condiciones
para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el C.P. de Ninantaya del
distrito de Moho.
En seguida se identifica el objetivo as como sus medios y fines, ver en el siguiente rbol
de objetivos (Grafico N 09)
Grfico N 09
rbol de Medios Fines
FIN FINAL
Mejora la calidad de vida de la poblacin del distrito de Moho
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para desarrollo de actividades deportivas y
recreativas en el C.P. de Ninantaya del distrito de Moho"
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIOS FUNDAMENTALES
Existencia de iniciativa e inters
Existencia de infraestructura Existencia de infraestructura
de la poblacin respecto a la
deportiva complementaria
importancia del deporte
Cuadro N 25
Anlisis de Medios Fundamentales
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3
Imprescindible Imprescindible Prescindible
Existencia de iniciativa e
Adecuada infraestructura Adecuada infraestructura inters de la poblacin
deportiva. complementaria. respecto a la importancia del
deporte.
Elaboracin: Equipo Tcnico
Alternativa nica:
La alternativa nica, Consta en la construccin de una losa de usos mltiples;
Construccin de cerco perimtrico; Construccin de graderos; Construccin de Servicios
IV. FORMULACIN.
4.1 DEFINICIN DE HORIZONTE DE EVALUACIN.
El horizonte de evaluacin que se plantea es de 10 aos, este horizonte es el
recomendado para infraestructura deportiva y es determinado en base a los parmetros
establecidos por el SNIP (ANEXO SNIP 10 PARAMETROS DE EVALUACION).
Se espera que durante este periodo el proyecto pueda generar los beneficios en favor de
la poblacin del C.P. de Ninantaya del distrito de Moho y que permita mejorar su nivel
socioeconmico.
Cuadro N 26
Horizonte de Evaluacin del Proyecto
Horizonte de Planeamiento
Estudio del Proyecto
Ejecucin Horizonte de Evaluacin
Meses Aos
Detalle
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 1 2 3 4 5 6 7-10
I. PRE INVERSIN
Estudio de Perfil.
II. INVERSIN
Estudio definitivo.
Ejecucin de la obra
III. POST INVERSIN
Operacin y
Mantenimiento
Elaboracin: Equipo Tcnico.
Considera la elaboracin del perfil de proyecto y nace con la identificacin del problema.
Su identificacin se realiza de acuerdo a un diagnostico situacional con participacin de
los involucrados. Una vez identificado el problema, se plantea alternativas de solucin,
se realiza su formulacin y posterior evaluacin, con la finalidad de seleccionar una de
las alternativas planteadas, tomando en consideracin su rentabilidad social y
sostenibilidad en el horizonte de evaluacin. Esta etapa tendr una duracin de 01 mes.
Idea
Estudios
Perfil Definitivos/ Operacin y
Expediente Mantenimiento
Tcnico
Factibilidad Evaluacin
Ejecucin
Ex post
Fin
Retroalimentacin
*La Declaratoria de Viabilidad es un requisito obligatorio para pasar de la Fase de Pre inversin a la Fase de
Inversin.
Cuadro N 27
Poblacin referencial proyectada al 2026
Poblacin
N Ao demandante
referencial
0 2016 17,042
1 2017 17,042
2 2018 17,042
3 2019 17,042
4 2020 17,042
5 2021 17,042
6 2022 17,042
7 2023 17,042
8 2024 17,042
9 2025 17,042
10 2026 17,042
Fuente: Elaboracin de proyectista
Cuadro N 28
Poblacin por Etapas de Vida del Distrito de Moho 2007
Distrital
Poblacin en edades simples Total
Hombres Mujeres
De 5 a 9 aos 901 892 1793
Cuadro N 30
Demanda potencial proyectada al 2026
Poblacin demandante
N Ao
potencial
0 2016 9,123
1 2017 9,123
2 2018 9,123
3 2019 9,123
4 2020 9,123
5 2021 9,123
6 2022 9,123
7 2023 9,123
8 2024 9,123
9 2025 9,123
10 2026 9,123
Fuente: Elaboracin de proyectista
Cuadro N 31
Demanda efectiva sin proyecto 2026
N Ao Demanda efectiva
0 2016 2,281
1 2017 2,281
2 2018 2,281
3 2019 2,281
4 2020 2,281
5 2021 2,281
6 2022 2,281
7 2023 2,281
8 2024 2,281
9 2025 2,281
10 2026 2,281
Fuente: Elaboracin de proyectista.
Cuadro N 32
Demanda efectiva con proyecto 2026
N Ao Demanda efectiva
0 2016 4,288
1 2017 4,288
2 2018 4,288
3 2019 4,288
4 2020 4,288
5 2021 4,288
6 2022 4,288
7 2023 4,288
8 2024 4,288
9 2025 4,288
10 2026 4,288
Fuente: Elaboracin de proyectista
Cuadro N 33
Demanda efectiva con proyecto al 2016
Partidos de Partidos de Partidos de
Das/meses/aos Total
fulbito vley bsquet
Sbado 4 2 2 8
Domingo 6 3 2 11
Lunes a viernes 16 6 3 25
Total de partidos semanales 26 14 8 48
Total de partidos mensuales 104 56 32 192
Total de partidos al ao 1,248 672 384 2,304
beneficiarios / ao 12,480 8,064 3,840 22,464
Fuente: Elaboracin de proyectista.
Cuadro N 34
Oferta optimizada al 2015
N Ao Oferta optimizada
0 2016 0
1 2017 0
2 2018 0
3 2019 0
4 2020 0
5 2021 0
6 2022 0
7 2023 0
8 2024 0
9 2025 0
10 2026 0
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
Cuadro N 36
Balance oferta demanda (actividades deportivas)
Oferta Demanda Balance Oferta
N Ao
Optimizada Efectiva -Demanda
0 2016 0 2,304 -2,304
1 2017 0 2,304 -2,304
2 2018 0 2,304 -2,304
3 2019 0 2,304 -2,304
4 2020 0 2,304 -2,304
5 2021 0 2,304 -2,304
6 2022 0 2,304 -2,304
7 2023 0 2,304 -2,304
8 2024 0 2,304 -2,304
9 2025 0 2,304 -2,304
10 2026 0 2,304 -2,304
Fuente: Elaboracin de proyectista
4.3 ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA.
4.3.1 Aspectos tcnicos.
a). Localizacin.
Actualmente los costos de operacin y mantenimiento vienen siendo nulos y/o cero,
debido a que en el Centro Poblado de Ninantaya, no cuenta con la infraestructura
deportiva necesaria para realizar actividades deportivas y de recreacin.
En la situacin sin proyecto los costos de inversin son nulos, debido a que no se
prev ninguna inversin en la infraestructura deportiva, en los que respecta a los costos
de operacin y mantenimiento, estas son nulos.
En la situacin actual sin proyecto los costos de inversin son nulos, debido a que no
se prev ninguna inversin en la infraestructura deportiva, en los que respecta a los
costos de operacin y mantenimiento, estas tambin no existen.
Alternativa nica: El costo total de inversin a precios de mercado para esta alternativa
asciende a S/. 482,512.65, que consiste bsicamente en la creacin de losa de
recreacin multiuso en el Centro Poblado de Ninantaya, con los acciones: Construccin
de una losa de usos mltiples, Construccin de cerco perimtrico enmallado con marcos
metlicos y acceso, Construccin de graderos, Construccin de SS.HH y administracin
y mitigacin ambiental, es como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 37
Costos a Precios de Mercado Alternativa nica
Item Unidad de Costo Precios de
Principales rubros Cantidad
Medida Unitario Mercado
1.0 Adecuada infraestructura deportiva 73,583.77
Construccin de una losa de usos mltiples
1.1 implementada con arcos, tablero de bsquet y net Global 1.0 73,583.77 73,583.77
de vley.
Adecuada infraestructura complementaria para
2.0 la prctica del deporte.
251,381.34
Cuadro N 39
Flujo de costos incrementales a precios de mercado alternativa nica
Operacin y Costo con Costo sin Costos
Periodo Inversin
Mantenimiento Proyecto Proyecto Incrementales
2015 482,477.65 482,477.65 482,477.65
2016 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2017 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2018 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2019 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2020 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2021 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2022 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2023 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2024 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
2025 12,959.90 12,959.90 0.00 12,959.90
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador
V. EVALUACIN.
5.1 EVALUACIN SOCIAL.
5.1.1 Beneficios sociales.
Los costos sociales se obtiene del producto de los factores de correccin y los precios
de mercado, es decir como sigue:
Los factores de correccin utilizados para obtener los costos a precios sociales son los
siguientes:
Cuadro N 40
Factores de correccin
Detalle Valor
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada (sierra urbana) 0.410
Bienes Transable 0.867
Bienes no Transables 0.847
Valor de recuperacin de la inversin 0.00
Fuente: Elaboracin propia en base a Anexo SNIP 10
Costos de inversin.
En una situacin sin proyecto los costos sociales de inversin son nulos al no efectuarse
ningn tipo de inversin.
Cuadro N 41
Costos de operacin y mantenimiento con proyecto a precios sociales
Alternativa nica
Precios de Factor de Precios
Descripcin
Mercado Correccin Sociales
Operacin 8,340.00 5,137.38
Personal de limpieza 7,800.00 0.60 4,680.00
Agua 180.00 0.847 152.46
Luz 360.00 0.847 304.92
Costo de inversin.
Los costos estimados para la realizacin del proyecto; a precios sociales se han
calculado a partir del presupuesto a precios de mercado, segn detalle siguiente:
Cuadro N 42
Costos a precios sociales Alternativa nica
Precios de Factor de Precios
Principales Rubros
Mercado Correccin Sociales
COSTO DIRECTO 324,965.11 256,933.83
Adecuada infraestructura deportiva 73,583.77 58,179.05
Insumo de Origen nacional 52,299.20 0.847 44,297.43
Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 10,330.56 0.909 9,390.48
Mano de Obra No Calificada 10,954.01 0.410 4,491.14
Adecuada infraestructura complementaria para la
251,381.34 198,754.79
prctica del deporte.
Insumo de Origen nacional 178,667.72 0.847 151,331.56
Insumo de Origen Importado 0.00 0 0.00
Mano de Obra Calificada 35,291.87 0.909 32,080.31
Mano de Obra No Calificada 37,421.75 0.41 15,342.92
SUPERVISION 18,000.00 0.909 16,362.00
GASTOS GENERALES 99,764.29 0.847 84,500.35
UTILIDADES 16,248.26 0.847 13,762.27
EXPEDIENTE TECNICO 23,500.00 0.909 21,361.50
Total 482,477.65 392,919.96
Elaboracin: Equipo Tcnico
La inversin total de la alternativa nica asciende a S/. 392,919.96 nuevo soles. Esta
inversin a precios sociales fue calculada utilizando los factores de correccin del SNIP
anteriormente indicados:
El Flujo de costos netos incrementales para la alternativa nica del proyecto a precios
sociales, se ha determinado teniendo en cuenta los costos en una situacin con proyecto
y en una situacin sin proyecto. El costo incremental del proyecto para la alternativa, se
mantendrn a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
Cuadro N 43
Flujo de costos incrementales a precios sociales - Alternativa nica
Operacin y Costo con Costo sin Costos
Periodo Inversin
Mantenimiento Proyecto Proyecto Incrementales
2015 392,919.96 392,919.96 392,919.96
2016 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2017 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2018 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2019 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2020 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2021 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2022 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2023 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2024 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
2025 9,050.44 9,050.44 0.00 9,050.44
Elaboracin: Equipo Tcnico
Esta metodologa se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y
costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se
plantea.
Los indicadores que se utilizara para la evaluacin social son: El Valor Actual de los
Costos Totales (VACT) y la determinacin de Ratio de Costo Efectividad del Proyecto
(CE), la cual se detallan a continuacin.
Dnde:
Cuadro N 44
Indicadores de evaluacin del proyecto
Alternativa nica
Detalle
Precio de Mercado Precios Sociales
4Modificaciones en el Anexo SNIP 10 Parmetros de evaluacin de la Directiva N 001-2011-EF/68.01, aprobada mediante Resolucin Directoral N 003-2011-
EF/68.01,modificado por Resolucin Directoral N 001-2011-EF/63.01 y Resolucin Directoral N 002-2013-EF/63.01.
tomara en cuenta como variable de anlisis los costos de inversin, los escenarios en el
que variara la variable son: 40%/-40% para la alternativa planteada.
Poblacin Beneficiaria.
La sostenibilidad social del proyecto se encuentra basada en la voluntad positiva de la
comunidad en conjunto, representada por los autoridades locales, organizaciones
sociales y beneficiarios directos de los servicios ofertados por la nueva infraestructura
deportiva, vale decir que est descontada la plena aceptacin social de toda la poblacin
residente en el mbito de influencia del proyecto.
Asimismo, la poblacin beneficiaria est organizada a travs de sus autoridades del
Centro Poblado, los cuales han desempeado un papel importante en la elaboracin de
los estudios de pre inversin, as como en el levantamiento topogrfico, en el cual la
poblacin se organiz y apoyo al equipo tcnico para el presente estudio, para poder
elaborar los informes respectivos.
La participacin de los beneficiaros en la etapa de post inversin est orientado a
realizar acciones de mantenimiento y cuidado de la infraestructura deportiva, durante el
horizonte de evaluacin del proyecto. La poblacin beneficiaria se encuentra
adecuadamente organizada, lo que garantiza una adecuada capacidad de gestin a fin
de cumplir los compromisos que eventualmente se pudieran requerir.
Adems el gobierno local de Moho, mantiene una relacin pacifica con los moradores del
distrito, la misma facilitara un mejor coordinacin, durante la fase de inversin y la fase
post inversin.
Esquema N 02
Flujograma de Implementacin del Proyecto
Cuadro N 46
Cronograma de metas fsica - Alternativa nica
Precios de Cronograma de Ejecucin Fsica
Principales rubros Total
Mercado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Costo Directo 324,965.11
Adecuada infraestructura deportiva 73,583.77 30% 30% 40% 100%
Adecuada infraestructura complementaria para
251,381.34 30% 30% 40% 100%
la prctica del deporte.
Costo Indirecto 157,512.54
Gastos Generales 10% 32,496.51 30% 30% 40% 100%
Utilidad 5% 16,248.26 100% 100%
IGV 18% 67,267.78 20% 40% 40% 100%
Expediente Tcnico 7.23% 23,500.00 100% 100%
Gastos de Supervisin 5.54% 18,000.00 30% 30% 40% 100%
Total 482,477.65
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cuadro N 47
Cronograma de metas financiera Alternativa nica
Precios de Cronograma de Ejecucin Fsica Total
Principales rubros
Mercado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Costo Directo 324,965.11 324,965.11
Adecuada infraestructura deportiva 73,583.77 22,075.13 22,075.13 29,433.51 73,583.77
Adecuada infraestructura complementaria
251,381.34 75,414.40 75,414.40 100,552.54 251,381.34
para la prctica del deporte.
Costo Indirecto 157,512.54 157,512.54
5.2.3 Financiamiento.
La Municipalidad Provincial de Moho, ha priorizado dentro del presupuesto participativo
la ejecucin de presente proyecto a travs de recurso determinados, sin embargo al no
contar con el presupuesto estimado buscara fuentes de financiamiento en instituciones
pblicas comprometidas con la mejora de la infraestructura deportiva del pas para su
ejecucin del proyecto.
Cuadro N 48
Matriz de Marco Lgico
Medios de
Objetivos Indicadores Supuestos
Verificacin
Mejora la calidad de vida Encuesta a la poblacin
Fin
Costos Directos la
Construccin
Elaboracin: de una losa
Equipo Tcnico. Infraestructura S/. obra aprobado. Se cuenta con la
6.2 RECOMENDACIONES.
Se recomienda la aprobacin del presente estudio a nivel de perfil de proyecto,
ya que cuenta con los requisitos mnimos que exige la normatividad del sector,
as mismo se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica
sectorial, regional y local.
Se concluye que el proyecto: Creacin de losa de recreacin multiusos en el
Centro Poblado de Ninantaya, Distrito de Moho, Provincia de Moho Puno,
debe ser declarado VIABLE.
VII. ANEXOS.
7.1 ANEXO 01: COSTOS Y PRESUPUESTOS.