02 Guia Metodologica Programacion 2016

GUIA METODOLOGICA PARA LA PROGRAMACION OPERATIVA 2017 A TRAVES SIGA
PRESENTACION
La Ley de presupuesto del Sector Pblico N 29465 para el ao 2010, en su cuadragsima

disposicin final dispone la creacin del Aplicativo para la Gestin y Seguimiento de Insumos y
Productos en Presupuesto por Resultados (SIPPpR), a cargo de la Direccin General del
Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, que tiene por objeto registrar,
verificar y monitorear el uso de los insumos necesarios para la prestacin de los productos o
bienes y servicios pblicos.
En el marco del mandato legal, La Direccin General del Presupuesto Pblico (DGPP), contina
desarrollando diversos procedimientos operativos para implementar el Presupuesto por
Resultados en el Per.
Uno de los cambios ms importantes est referido a la programacin y formulacin

presupuestaria, como fases iniciales del proceso, en las que se identifican las intervenciones a
financiar y las metas a alcanzar. Dotar a estas fases del enfoque de resultados requiere,
naturalmente, especificar los procedimientos a seguir.
En tal sentido, en el marco de la aplicacin progresiva del Presupuesto por Resultados en el

Per, se contina con los procesos de diseo de intervenciones, orientados a la generacin de
resultados, que puedan propiciar la efectividad en el desarrollo del pas.
Considerando que el PpR asocia el gasto pblico con la entrega de productos y la obtencin de
resultados, es fundamental que la programacin y asignacin de los recursos se oriente en ese
sentido, por lo que la DGPP, pone a disposicin de los equipos de gestin de las unidades
ejecutoras de los pliegos regionales, la segunda versin del instrumento metodolgico, que
contiene el paso a paso actualizado de la Programacin y Formulacin de Metas Estratgicas,
que les permitir obtener un presupuesto real y personalizado por cada uno de los puntos de
atencin, en la lgica de resultados.
Debemos remarcar nuevamente que siendo el bienestar de la poblacin beneficiaria el objetivo

primordial del PpR, la personalizacin de las necesidades de cada establecimiento, traducido en
presupuesto, requiere del trabajo articulado entre los diferentes niveles de gestin al interior de
cada institucin, para desarrollar cada uno de los procesos sealados en la gua y donde un
insumo fundamental para la definicin de las metas fsicas y la cuantificacin del requerimiento
presupuestal, es la implementacin del Padrn Nominado de Beneficiarios, un importante
instrumento de gestin y negociacin para las Unidades Ejecutoras.
Actualizado y elaborado por Mg. Armando Blas Zelada 1

OBJETIVO GENERAL
La gua, tiene como objetivo facilitar a los funcionarios de las Unidades Ejecutoras vinculados
a los Programas Estratgicos, la programacin y formulacin operativa de productos
estratgicos, en la lgica del presupuesto por resultados.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Los objetivos especficos de la gua son los siguientes:
Orientar al personal responsable de las Unidades Ejecutoras hacia una cultura de

gestin por resultados.
Facilitar el proceso de programacin y formulacin de productos estratgicas,

por niveles de atencin de la Unidad Ejecutora.
Facilitar a las Unidades Ejecutoras, la obtencin de un presupuesto real y personalizado

por cada uno de sus puntos de atencin, articulando insumos, intervenciones y
productos, en el marco de una gestin por resultados.
METODOLOGIA
En el marco de las orientaciones y enfoques brindados en Presupuesto por Resultados (PpR),

la metodologa consiste en la aplicacin del paso a paso de la Programacin y Formulacin de
productos estratgicos, tomando como ejemplo en esta oportunidad la programacin del PPE
Salud Materna Neonatal. Este proceso basado en el hacer, permita a los usuarios de
cualquiera de los Programas Estratgicos, ir reestructurando mediante el trabajo en equipo,
sus propios esquemas mentales de programacin presupuestal, posibilitando cambios en sus
acciones, en beneficio de la poblacin.
Para el desarrollo de la programacin presupuestal operativa las unidades ejecutoras utilizaran

el aplicativo informtico del Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA, que consta de
2 mdulos y cuyas principales caractersticas se describen a continuacin:
1. Mdulo de Presupuesto por resultados SIGA PpR; Constituye el mdulo principal

en el proceso de formulacin y programacin, articulado con el uso de insumos y la
cartera de clientes que recibirn los productos. En este mdulo se realiza:
El Registro de los puntos de atencin a los usuarios
El Registro de los tipos de productos a ser entregados en cada punto de atencin a
los usuarios.
El registro de la meta fsica o cantidad de usuarios a quienes se entregaran
los productos
Personalizacin de insumos totales por cada punto de atencin. Obtencin mediante
reporte del cuadro total de necesidades requerido
El ajuste de insumos o meta fsica de acuerdo al presupuesto aprobado.
2. Mdulo de Logstica-SIGA-ML; se centra en el proceso de abastecimiento de insumos

a los puntos de atencin. En este mdulo se realiza:
Elaboracin del Cuadro de Necesidades.
Registro y asignacin de personal a los centros de costo.
Plan Anual de Obtencin
El Plan Anual de Contrataciones
El registro de pedidos no programados para adquisicin.
El registro de los procedimientos de contratacin
El registro de las rdenes de Compra y Servicios.
El registro de pedidos de insumos
El registro de ingresos y salidas de almacn

En cada uno de los mdulos, se desarrollan tareas concretas que sern graficadas mediante
ventanas capturadas del aplicativo SIP PpR., facilitando que el usuario aborde de manera
organizada y secuencial la formulacin y programacin de sus requerimientos hasta lograr sus
productos estratgicos.
En el proceso de programacin hay momentos de interaccin en el uso de los mdulos que sern
sealados en la descripcin del paso a paso.
PROGRAMACIN PRESUPUESTAL OPERATIVA EN UNIDADES EJECUTORAS (PASO A

PASO).
Para obtener el presupuesto necesario para el cumplimiento de los productos estratgicos, por
cada Punto de Atencin y como Unidad Ejecutora, debemos desarrollar una secuencia
articulada de acciones. La gua metodolgica tiene el propsito de facilitar cada proceso que se
menciona a continuacin, hasta lograr el objetivo.
100% de Puntos de atencin activos y sub finalidades que le corresponden, registrados

en el SIGA.
Puntos de atencin asignados a las finalidades y sub finalidades
Puntos de atencin con padrn nominado de beneficiarios, a nivel distrital, actualizado y
autenticado.
Insumos seleccionados para cada sub finalidad segn categoras de Establecimiento de
Salud, Puntos de atencin con requerimiento personalizado del 100% de bienes y
servicios consignados en el SIGA.
Puntos de atencin con Cuadro de Necesidades y presupuesto requerido consignado
en el SIGA.
Puntos de atencin con informacin completa de recurso humano y bienes
patrimoniales, consignado en el SIGA.
Unidad Ejecutora con Plan Anual de Obtencin por punto de atencin,
FLUJO DE PROCESOS DE LA PROGRAMACIN OPERATIVA
100% de Puntos Definicin de Listados de Insumos Registro de

de Atencin Cartera de por Categora: Metas Fsicas:
RENAES y sub Servicios: 100% Bienes y Servicios Puntos de
Puntos de Atencin seleccionados por
productos atencin con
asignados a los Producto/Subproduc
consignados en padrn de
Productos y tos segn categora
el SIGA. subproductos. de atencin. beneficiarios y
meta fsica.
Puntos de Carga de los Insumos Personalizacin de

atencin con al Cuadro de Insumos por Punto
estimacin de su Necesidades: Segn de Atencin: Bienes y
presupuesto Fuente de Servicios
requerido y Financiamiento definir seleccionados por
aprobado en el los bienes y servicios Producto/Subproduct
o en cada Punto de
SIGA por Centro de Costo
Atencin.
.por

Para completar y poder obtener un exitoso Registro de Cuadro de Necesidades debemos

entender que deben desarrollarse dos Procesos principales:
PROCESO 1
PUNTOS DE ATENCIN CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADOS
LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA DE SERVICIOS
Para lograr este primer Proceso debemos efectuar las siguientes tareas:
Tarea1: Verificamos en la Unidad Ejecutora el registro de puntos de atencin activos, acorde al

RENAES, incluyendo los AISPED.
Paso 1: Verificamos que los puntos de atencin que figuran en la base de datos del mdulo SIGA
PpR, coincidan con el padrn oficial de establecimientos de la U.E., incluyendo los equipos
AISPED.
Para ello, en la primera pestaa Tablas, seleccionamos la segunda opcin Puntos de

Atencin por Sede, aparecer en la mitad superior de la ventana, la lista de puntos de atencin
con sus correspondientes sedes y su condicin (V: Vlido o I: No Vlido). Como se observa, el
listado de establecimientos lo podemos filtrar por categora, DISA, Red o Microrred para facilitar
la verificacin respecto al listado oficial de establecimientos. En la mitad inferior de la ventana se
visualizan tres columnas, con informacin del punto de atencin seleccionado; Sus centros de
costo, los productos y sub productos que les fueron asignadas. Esta informacin ser
importante revisarla ms adelante.
La condicin de vlido o no vlido se produce luego de cargar la lista de E.S, mediante el botn
se relaciona con la tenencia o no del cdigo RENAES, excepto en los casos de puntos de
atencin administrativos.

Inclusive puedo imprimir el reporte para realizar la verificacin

Qu hacemos si un punto de atencin o centro de costo, incluido el equipo AISPED no

se encuentra en la lista a seleccionar?
Primero, debemos verificar si el establecimiento faltante est formalmente reconocido
por el Gobierno Regional o UE, cuenta con la codificacin RENAES y forma parte del padrn
de establecimientos; slo as, llenamos los datos del formato excel que se muestra a
continuacin y lo remitimos a la direccin electrnica ablas@mef.gob.pe. Igual procedimiento
debemos seguir con los equipos AISPED, que tambin constituyen puntos de atencin
Matriz N 1
Formato de actualizacin de datos
NOMBRE CODIGO
AO SEC_EJEC EJECUTORA SECTOR TIPO RENAES NOMBRE E.S ACCION
En el MEF se valida la informacin con la data de RENAES y se genera un archivo que ser
enviado al responsable SIGA de la UE para incorporarlo al sistema.
Tarea 2: Asignamos los centros de costo a los productos/subproductos que les corresponde
entregar a la poblacin de acuerdo a su categora y realidad local.
Que insumos necesito para esta tarea?

Excel de productos y subproductos que le corresponde entregar a los puntos de atencin
segn su categora, elaborado por el MINSA, y adaptado por cada UE para cada

programa estratgico.
Mdulo SIGA PpR, sub mdulo Tablas.
Paso 1: El equipo tcnico de la UE identifica para cada producto y subproducto, los

establecimientos que deben ser asignados como puntos de atencin, segn su
categora: Utilizaremos para ello como referencia la matriz Excel N 2, elaborado por
el Ministerio de Salud. Mediante aspas X, se ir asignando a cada punto de
atencin, las finalidades y sub finalidades que le corresponden. Para cada sub finalidad
debemos totalizar los puntos de atencin asignados, segn se muestra en la matriz N
3.
Matriz N 2
Matriz de Referencia de Productos y Subproductos segn categora de EE.SS.
Fuente: Ministerio de Salud
Matriz N 3
Producto/Subproducto por punto de atencin segn categora.
P.E Articulado Nutricional. U.E xx
Que hacemos si en la UE hay puntos de atencin, que por caractersticas de su demanda,

no se ajustan al estndar de entrega de productos segn categora?.
Por ejemplo, un E.S. categora I.3 que atiende partos, un E.S. I.2 que realiza pruebas de
laboratorio un EE.SS I.3 que no cuenta con laboratorio

En estos casos el equipo tcnico de la UE debe verificar si esta situacin refleja efectivamente
una particularidad del E.S., debido a las caractersticas de su demanda, en cuyo caso debe
considerarse como tal y tenerlo en cuenta al momento de personalizar las necesidades del
establecimiento.
En esta tarea, seguimos en el primer sub mdulo Tablas del mdulo SIGA PpR, e
ingresamos a la tercera opcin Asignacin de cartera de Servicios
Para adicionar asignaciones en la Cartera de Servicios, realizar el siguiente procedimiento:
1.- Esta asignacin puede hacerse de manera individual, activando el men contextual dando
clic en el botn derecho del mouse y seleccionando la opcin

2.- El Sistema presentar la ventana Asignacin Personalizada de Sub Productos por Centro de
Costo, en la cual el Usuario asignar lo siguiente:
En esta ventana debemos seleccionar el Punto de Atencin a definir su cartera de productos y

subproductos y todo lo sealado en rojo. Luego debemos seleccionar con check los subproductos
que le corresponde.
NOTA IMPORTANTE.- Este mismo procedimiento deben hacerlo por las tres fuentes de
financiamiento, el campo FF/RB

Luego dar click en botn grabar mostrndose el siguiente mensaje
Los Sub Productos que fueron asignados, ya no se mostrarn en la seccin Asignacin de Sub
Productos por Centro de Costo

Para Eliminar alguna asignacin que no corresponde a la Cartera de Servicios, activar el men
contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S para efectuar la
eliminacin:

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
Tarea N 3: Se asignan bienes y servicios a los Productos y Subproductos segn categoras de

establecimientos o puntos de atencin.
Que insumos necesito para hacer esta tarea?

Matriz estndar de productos/Subproductos por categora de E.S. elaborado por el
MINSA en cada programa estratgico.
Matriz explicativa de la estructura de costos de bienes y servicios
Mdulo PpR del SIGA, sub mdulo Listado de Insumos.
Paso 1: Verificamos y seleccionamos los bienes y servicios para cada categora de

E.S segn el producto/subproducto, ajustado a la realidad local.
Ingresamos en el sub mdulo listado de Insumos y seleccionamos la opcin
NOTA ADICIONAL
En las ventanas Carga /Consulta de Sub Producto (opcin KIT), Carga y Personalizacin por

Categora, Meta Fsica por Sub Producto (opcin KIT), Meta Fsica por Punto de Atencin
(opcin KIT) y Meta Fsica Independiente de la Fase (opcin KIT), el Usuario podr visualizar la
estructura del listado de insumos de bienes y servicios para cada Sub Producto que cuenta con
KIT, la cual se detalla a continuacin:
Campo Descripcin
Cdigo de item Es el cdigo que identifica el bien o servicio y es obtenida del catlogo de Bienes y Servicios
del MEF.
Item Catalogo B/S Es la descripcin del Bien o Servicio segn el catalogo MEF.
Tipo Bien/Servicio Consigna si el tem representa un bien o un servicio.
N item Es el nmero correlativo que le corresponde al insumo, si hay tems con nmeros iguales
significa que tienen la condicin de sustitutos, por tanto la seleccin de uno de ellos excluye a
los otros.
Se consigna si un tem es Directo, Indirecto o Bien de Capital (patrimoniales).
Son directos, cuando se entregan al beneficiario o participan directamente en la produccin del

Tipo de Costo bien o servicio, por ejemplo baj lengua, algodn, estetoscopio, etc.
Indirectos si son bienes o servicios que no participan directamente en la produccin del servicio
entregado, por ejemplo tacho de basura o servicio de impresin.
Activo Fijo Indica si el bien tiene la condicin de activo fijo o no.
Es la cantidad de insumo utilizado en una atencin, por ejemplo 1 bajalengua, 5 gramos de

Cantidad por vez algodn, un par de guantes, etc. Es til cuando se trata de insumos fungibles. En los casos
c o l i m en que se utiliza un insumo duradero en la atencin, por ejemplo la balanza que no
se consume con cada atencin.
Corresponde a la cantidad de atenciones donde se utiliza el insumo. Por ejemplo tanto el
algodn como la bajalengua se utilizan en todas las atenciones de CRED, si es en el menor
Nro de veces
de 1 ao sern 11 veces en que se utiliza el algodn o la bajalengua.
Cantidad por Caso Resulta de multiplicar los 2 item anteriores (cantidad por vez multiplicado por el nmero de
veces).
Est referido al porcentaje del bien o servicio que se utiliza considerando el total de casos.
Si el insumo se usa en todos los casos el porcentaje de uso ser de 100%, si se utiliza
% de uso slo en una proporcin de casos se considerar el porcentaje correspondiente. Por ej. en el
manejo de IRAs complicadas, determinados antibiticos se usan slo en una proporcin de
casos.
Es la relacin entre la unidad de medida de consumo, por ej. gr, ml; y la unidad de medida
Factor de logstica. Por ejemplo, en el caso del algodn la unidad de medida de uso es gramo, pero la
Conversin unidad logstica o de adquisicin es paquete de algodn de 100 gramos, 500 gramos, 25
gramos, etc. Igualmente para el caso de la bajalengua, usualmente se adquiere en paquetes
de 100 o 500 unidades.
Es el factor de prdida de un insumo cuando se entrega el producto. Tiene importancia en
insumos como las vacunas multidosis. Por ejemplo en zonas rurales algunas vacunas se
usan apenas 1 2 dosis, aun sabiendo que se desechara lo que resta si no hay ms nios
Factor de Merma que vacunar. En casos como la vacuna BCG que tiene presentacin de 10 dosis, hay hasta
5 tipos de merma segn la cantidad de nios de un establecimiento por ejm en hospitales con
ms de 3000 partos anuales, la merma es casi cero, mientras que en establecimientos con
menos de 365 partos al ao la merma es 9, pues se usar slo una dosis de las 10.
Clasificador de gasto Es el cdigo del clasificador del gasto con el que se identifica el bien o servicios. til para cargar
el presupuesto en el SIAF
Indica la categora de Establecimientos de Salud en que se programar el tem. Por ejemplo

Categora
insumos utilizados en laboratorio solo se cargan en establecimientos de categora I.3 en
adelante.

Corresponde a una sub clasificacin de los tipos de costo del insumo, otorgando
una prioridad relacionada con su importancia en la entrega del producto. Se establecen 7
tipos de clculo o frmula.
Insumos de clculo 1, utilizado para los recursos humanos. El clculo se realiza multiplicando
la cantidad total de minutos utilizados para la atencin de un nio, gestante o caso, por el
nmero de nios, gestantes o casos.
Insumos de clculo 2, utilizado para los bienes y servicios indirectos. No depende de la meta
fsica y cada Unidad Ejecutora establece la cantidad requerida del insumo.
Insumos de clculo 3, utilizado para los bienes que tienen la condicin de equipos, mobiliario
o instrumental mdico. No depende de la meta fsica. La cantidad requerida depende del tipo
Tipo de Clculo
de establecimiento, segn su categora.
Insumos de clculo 4, utilizado para los bienes directos que se consumen con la entrega del
servicio y varan con la meta fsica: El clculo se realiza multiplicando la cantidad total requerida
del bien por beneficiario o caso multiplicado por el nmero de beneficiarios o casos del
subproducto.
Insumos de clculo 5, utilizado para los bienes directos utilizados en actividades de

capacitacin, est en relacin a la cantidad de personas que participan de la capacitacin.
Insumos de clculo 6, utilizado para bienes o enseres que no siendo activos o bienes
patrimoniales, se adquieren por nica vez.
Insumos de clculo 7, utilizado para el caso de obras de construccin.
Continuando con nuestro ejemplo en la ventana que se abre seleccionamos el P.E., para el
ejemplo ingresaremos al P.E Salud Materno Neonatal; filtramos la Categora de E.S que
queremos revisar, por ej. I.2, la Finalidad, por ej. Atencin Prenatal Reenfocada y la sub
finalidad, Atencin de la Gestante.
Para establecer un orden en la seleccin de insumos, filtraremos adems en la opcin Tipo de
Clculo, la alternativa 4, que corresponde a los insumos directos, que sern explicados ms
adelante.
Una vez filtrados los campos, como se observa en la siguiente imagen, se desplegar la
lista de insumos considerados para que los E.S de categora I.2, entreguen el producto y sub
producto seleccionado

Una vez filtrados los campos, los insumos considerados para la Categora y Sub Producto se
listarn en dos secciones:
Seccin Listado de tems por Categora segn Filtro: En esta seccin se listan los insumos
de la Categora, necesarios para la entrega del Sub Producto. Los insumos considerados bsicos
por el MINSA se mostrarn pre marcados con un check
Seccin Listado de Insumos Base: En esta seccin se listan los insumos no asignados en la
seccin Listado de tems por Categora segn Filtro, pero de requerirlos se pueden asignar.

Revisar si los tems pre marcados con un check son suficientes para la entrega del Sub
Producto. Si hay tems que no estn marcados, pero son necesarios proceder a marcarlos .
Para adicionar tems a la Categora, seleccionarlos de la seccin Listado de Insumos base y dar
clic en el botn Asignar . Los tems se trasladarn a la seccin Listado de tems por
Categora segn Filtro marcado automticamente con un check .
Para quitar tems de la Categora, seleccionarlos de la seccin Listado de tems por Categora
segn Filtro y dar clic en el botn Quitar . Los tems se trasladarn a la seccin Listado
de Insumos base.

Luego de finalizar la personalizacin de los insumos de los Sub Productos para cada Categora,
proceder a Copiar la personalizacin a los Puntos de Atencin, dando clic en el botn Copia
Insumos a Pto. de Atencin .Los insumos se copiarn en la

opcin Metas Fsicas por Sub Producto para su personalizacin por Punto de Atencin.
OJO: Slo se copiaran aquellos tems que se encuentran con check . Los tems que por
defecto estaban pre marcados aunque se hayan quitado de la lista, tambin sern
copiados a los Puntos de Atencin.
El Sistema presentar la ventana Proceso Protegido por Clave para el ingreso de la clave
respectiva.
Ingresar la clave correspondiente y dar clic en el icono Aceptar . El Sistema mostrar el

siguiente mensaje

Dar clic en el botn S. Al terminar el proceso se mostrar el siguiente mensaje:
Tarea 4: La UE programa las metas fsicas para sus puntos de atencin por cada
Producto/subproducto.

Matriz de programacin de metas fsicas por producto/subproducto de los
establecimiento de salud de la UE.
Sub mdulo Programacin del mdulo SIGA PpR
Paso 1: Registramos la Meta Fsica:
Con el objetivo de determinar a futuro los clculos de la demanda adicional, esta opcin permite
al Usuario registrar el 100% de la Meta Fsica total o real sin ningn tipo de limitacin, ni de tipo
presupuestal, ni de otra naturaleza para cada uno de los Sub Productos que brinda cada Punto
de Atencin, sin que stas afecten las fases de la Programacin. Asimismo, el registro de las
Meta Fsica en esta opcin servir como copia de respaldo, pudiendo ser importada varias veces
segn necesidad del Usuario. Estas metas son las que se toman en cuenta para la
Programacin en la Fase Requerido. El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta:
Programacin - Meta Fsica Independiente de la Fase, como se muestra a continuacin:

Para registrar y/o modificar las Metas Fsicas en Independiente de la Fase as como el Nmero
de Ambientes, realizar el siguiente procedimiento: Seleccionar los filtros que correspondan y
luego registrar o modificar la Meta Fsica y/o Nmero de Ambientes.
Dar clic en el cono Grabar ubicado en la barra de herramientas. El Sistema mostrar el

siguiente aviso, al cual dar clic en Aceptar :
Una vez que se hayan registrado las Metas Fsicas en Independiente de la Fase, se proceder
a copiarlas a la fase Requerido. Para ello realizar el siguiente procedimiento:
Dar clic al botn Copia M.F. a Fase Requerido

El Sistema solicitar se ingrese la clave para proceder con la copia de Metas
Ingresada la Clave, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S
para proceder con la copia:
Terminado el proceso, el Sistema mostrar el siguiente aviso, al cual dar clic en Aceptar.
Verificar que las Metas Fsicas copiadas se encuentren registradas en Metas Fsicas por Sub
Producto.
Nota: Cada vez que se hagan modificaciones de las Metas Fsicas en Independiente de la
Fase, se deber realizar la copia a la Fase Requerido, as como actualizar o recalcular los
Montos Referenciales.
Tarea 5: Personalizamos el 100% de bienes y servicios necesarios por cada punto de

atencin.
Que insumos necesitamos para hacer esta tarea?

Lista de necesidades de bienes y servicios elaborado por cada punto de atencin.
Mdulo PpR del SIGA, sub mdulo Programacin.
Paso 1: Ingresamos al tercer sub mdulo Programacin, opcin Meta Fsica por Punto de
Atencin

En la ventana, filtramos el P.E., para el ejemplo Salud Materna Neonatal, el producto

Atencin Prenatal reenfocada y el sub producto, Atencin de la Gestante aparecern
los puntos de atencin que fueron asignados previamente al producto y sub producto
seleccionado. Al costado derecho de cada E.S. se muestra un botn denominado ..
Teniendo las metas fsicas registradas en el SIGA, el Usuario podr proceder con la
personalizacin por Puntos de Atencin de los insumos que conforma el Kit. Para ello realizar el
siguiente procedimiento:
Ingresar al botn KIT del Punto de Atencin a programar

Se mostrar la ventana Detalle de Kit por Puntos de Atencin, mostrando la relacin de los
insumos distribuido en dos secciones: Insumos asignados al Pto. de Atencin e Insumos base
por Sub Producto. En la primera seccin, se tendr los insumos que son necesarios para que el
Centro de Costo entregue el Sub Producto, segn la personalizacin realizada para la Categora
de Punto de Atencin en la opcin Carga y Personalizacin por Categora. En la segunda
seccin, se tiene los insumos del Sub Producto que no fueron considerados para la Categora
de Punto de Atencin.
Revisar si los insumos asignados al Punto de Atencin son suficientes para que el Centro de
Costo entregue el Sub Producto; de lo contrario, se podr agregar o quitar insumos usando los
iconos Asignar y Quitar.
Para asignar insumos que el Punto de Atencin requiere, pero no est en su lista de necesidades,
seleccionarlos de la seccin Insumos base por Sub Producto y dar clic en el icono Asignar
puedo seleccionar uno o varios insumos a la vez

Quitar tems: Para quitar insumos que no se necesitan en el Punto de Atencin para el Sub
Producto, seleccionarlos de la seccin Insumos asignado al Pto. de Atencin y dar clic en el icono
Quitar
En la seccin Insumos asignados al Pto. de Atencin, pueden aparecer insumos con color de
fuente y fondo diferente. Al respecto en la parte inferior de la ventana se muestra una leyenda
que indica el estado de los tems en el Catlogo Precio del Mdulo Logstica, los mismos que se
detallan en el cuadro siguiente y deben actualizarse el precio por personal logstico en el
Catalogo Precio:

Leyenda Descripcin
tems en color azul sombreados en color rosado. Son tems que corresponden
a la Categora del Establecimiento seleccionado, pero que no tienen precio
en el Catlogo Precio del ML.
tems en color negro sombreados en color rosado. Son tems que no
pertenecen a la Categora del Establecimiento seleccionado y adems no
cuentan con precio en el Catlogo Precio del ML.
tems de color azul sin sombreado. Corresponden a la Categora del
Establecimiento seleccionado y tienen precio en el Catlogo Precio del ML.
tems de color negro sin sombreado. No pertenecen a la Categora

del Establecimiento pero cuentan con precio en el Catalogo Precio del ML.
De acuerdo al estado del tem, haremos la revisin y correccin, de ser el caso
Que hacemos si hay bienes o servicios que pertenecen a la categora y no tienen precio?
En este caso, se debe coordinar con el responsable de logstica para ingresar la informacin de
precios para los tems que faltan, mediante el siguiente procedimiento:
En el Mdulo Logstica, SIGA ML, seleccionamos la primera opcin Catlogo de Bienes y

Servicios, se abrir la ventana Catlogo Institucional, hacemos clic en la pestaa Catlogo
Precio, ubicado al lado derecho, se desplegarn los tems de bienes y servicios. Ubicamos el
tem que no tiene precio y en la columna Precio estimado, ingresamos la cifra
correspondiente, grabamos y salimos. En el mdulo PpR se habr actualizado el precio del
tem y habr cambiado el color de fondo, segn el tem corresponda o no a la categora.
Debemos programar en el establecimiento los insumos que va a comprar y financiar

el MINSA?
En la fase Requerido, s debemos incluir aquellos tems que sern comprados y financiados
por el MINSA, como por ejemplo vacunas y jeringas. Esto nos permitir conocer el costo de
todos los bienes asignados al centro de costos. Recin en la fase Programado, estos tems
sern excluidos.
Podemos agregar bienes y servicios a un centro de costo, para entregar un producto que
no le corresponde segn su categora?.
Si es posible agregar, pero previamente debe haberse asignado el centro de costo al producto
y subproducto correspondiente en la Cartera de Servicios. En estos casos, al costado derecho
del centro de costo en lugar de Kit, aparecer una pestaa denominada Crear, al hacer clic,
se abrir la misma ventana del paso 1, que nos permitir armar el kit para el establecimiento,
a partir del kit bsico. Por ejemplo puedo crear el kit para, parto institucional para un centro de
costo que no le corresponde por su categora.
En la seccin de personalizacin de los insumos asignados al punto de atencin, se tiene 3

columnas: Cantidad, Precio referencial e Importe. Cuando el insumo est a nivel Familia, se
registrar el importe total a requerir; cuando el insumo est a nivel tem (que no son de tipo de
clculo 4), se registrar la cantidad y/o el importe a requerir. Se trabajar con el costo estndar
para cada Punto de Atencin, por lo que se deber registrar la cantidad de insumos sin descontar
el stock existente actualmente, ya que este paso se realizar al momento de elaborar el Cuadro
de Necesidades en el mdulo de Logstica. Este procedimiento no es aplicable a insumos de tipo
de clculo 4, debido a que el Sistema calcula automticamente la cantidad de bienes, en base a
la Meta Fsica registrada y a la frmula establecida por MINSA, por lo que los espacios se
encontrarn bloqueados.

Terminada la personalizacin, dar clic en el cono Guardar
ACTUALIZAR MONTOS REFERENCIALES

Al ingresar al botn Actualiza Montos Referenciales, el Sistema actualizar el costo referencial
de los tems de tipo de clculo 4 para todos los Puntos de Atencin del Sub Producto
seleccionado.

Esta informacin se mostrar en la columna denominada Costo Referencial.
Nota: Cada vez que se realicen modificaciones de las Metas Fsicas se deber actualizar
los Montos Referenciales.
GENERAR CUADRO DE NECESIDADES

El botn Genera C.N., permite generar el proceso de carga de los insumos de tipo clculo 4 a
los cuadros de necesidades por Centro de Costo relacionados a cada Punto de Atencin en el
Mdulo de Logstica, este proceso slo se realizar de los insumos que se encuentran a nivel
tem, que cuentan con meta fsica y precio referencial.

Nota: La copia solo se realizar en aquellos Centros de Costo que no tengan ningn tem (bienes
o servicios) programado en el Cuadro de Necesidades en ninguna Meta PpR relacionada al
Programa Presupuestal.
Finalizado el proceso, el Sistema actualizar el Techo Programado en el Mdulo de Logstica y
mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar.
Nota: El proceso de copia solo se realizar una vez por Programa.

PROCESO 2
PUNTOS DE ATENCIN CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS CONSIGNADOS
EN EL SIGA: CUANTO DE INSUMOS NECESITAMOS POR CADA SUB PRODUCTO?
Tarea 1: La UE programa en el Mdulo de Logstica las necesidades de bienes y servicios

personalizado por cada punto de atencin, para ofrecer su cartera de servicios. Obtenemos el
Cuadro de Necesidades

Cuadro de necesidades de bienes y servicios de cada establecimiento de salud. Reportes
de bienes y servicios (Kit personalizado) segn producto/subproducto, obtenidos en la
tarea N 4 del Proceso 1.
Sub mdulo Programacin del mdulo SIGA Logstica ML
Paso N 1: Programamos Insumos para actividades de Metas estratgicas
En la pgina principal del mdulo seguimos la siguiente ruta: ingresamos al segundo sub
mdulo identificado con la pestaa Programacin y seguimos la ruta;
Cuadro de necesidades (CN)/Registro de CN por centro de costo.
Esta opcin permite registrar a cada Centro de Costo de la Unidad Ejecutora, los requerimientos
de bienes y servicios mensualizados, correspondiente a las Metas Programticas, Metas PpR y
Metas de tipo Proyecto asignadas, relacionndolas a sus Tareas, con la finalidad de distribuir los
gastos por rea en las distintas fases de la programacin: Requerido, Programado Anteproyecto
y Aprobacin.

Para el caso de la programacin de Metas PpR, los registros se efectuarn en concordancia con
los procedimientos establecidos en el Mdulo de Presupuesto por Resultados PpR.
Ingresando a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Registro del C.N. por Centro de
Costo, donde podr visualizar y registrar los Centros de Costos que registrarn sus Cuadros de
Necesidades de bienes y servicios.
Para realizar el registro del Cuadro de Necesidades, el Usuario ingresar a la carpeta amarilla
del Centro de Costo a programar:

El Sistema mostrar la ventana Fase del C.N. por Centro de Costo, en la cual el Usuario ingresar
al botn Carga de Datos , visualizndose la ventana del mismo nombre, indicando la Fase del
C.N.:
Para agregar los items al Cuadro de Necesidades, el Usuario realizar el siguiente

procedimiento: 1. Seleccionar los siguientes datos:
Para las Unidades Ejecutoras que trabajan con Metas Estratgicas, esta opcin permitir
seleccionar si el Programa es de Tipo de Actividad o Proyecto pero relacionado a la Meta
Estratgica.

Lista de Metas: Seleccionar la Meta. Meta es equivalente a decir Producto

Lista de Tarea: Seleccionar la Tarea. Solo se mostrarn las Tareas de tipo Comunes,
Estratgicas y Personalizadas, relacionadas a la Meta y Fuente de Financiamiento seleccionada
asignadas al Centro de Costo. Ojo la Tarea es igual a decir Sub producto.
Tipo de tem: Permite seleccionar el Tipo de tem: Suministros, Activo fijo, Servicio. u Obras.
Para las Metas PpR, no se mostrar el tipo Obras.

Tipo de Uso: Seleccionar el Tipo de Uso que se le dar al insumo. Para las Metas Programticas
se visualizar el tipo de Uso en funcin a la Tarea previamente seleccionada:
N Ambientes: Indica el nmero de ambientes que tiene dicho Centro de Costo registrado en el
Mdulo de PpR.

Meta Fsica: Indica la cantidad registrada como Meta Fsica y la Unidad de Medida
correspondiente a la Meta PpR.
Luego, se deber de realizar la bsqueda de los tem. Para ello, seleccionar el tipo de bsqueda
(Grupo, Clase, Familia, tem, Descripcin, Clasificador) e ingresar la descripcin en el campo
Valor y dar clic en el icono Bsqueda . En la ventana se visualizarn los tems que coinciden
con la bsqueda. Se podr realizar la bsqueda por Grupo, Clase, Familia, tem, Descripcin o
Clasificador. En la parte central de la ventana, se mostrar la relacin de tems, con las siguientes
columnas: tem, Descripcin, Cantidad, Unidad de Medida, Precio, cdigo y descripcin del
Clasificador de Gasto, para el caso de tems relacionados a una Meta PpR se adicionar las
columnas Tipo de Clculo y Crtico ( N - No Critico y S Critico).

Seguidamente, en la columna Cantidad, ingresar la cantidad a programar. Para el caso de tems

que pertenecen a un Kit, y si estos son de tipo de clculo 4, automticamente se mostrar la
cantidad que fue personalizada en el Mdulo de PpR, pero con opcin a modificar una cantidad
menor o igual. Seguidamente dar check en los tems que desea programar, los mismos que
deben contar con cantidad.
Una vez que ya registramos las cantidades dar click en botn Guardar

Luego click en botn Salir y se visualizar los tems cargados
Pueden filtrar tipo de Bien o Servicios o Todos

Finalmente cada Programa Presupuestal debe imprimir el siguiente reporte en el Modulo de PpR:


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100% de Puntos Definicin de Listados de Insumos Registro de

Puntos de Carga de los Insumos Personalizacin de

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Para completar y poder obtener un exitoso Registro de Cuadro de Necesidades debemos

Tarea1: Verificamos en la Unidad Ejecutora el registro de puntos de atencin activos, acorde al

Para ello, en la primera pestaa Tablas, seleccionamos la segunda opcin Puntos de

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Inclusive puedo imprimir el reporte para realizar la verificacin

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Qu hacemos si un punto de atencin o centro de costo, incluido el equipo AISPED no

Que insumos necesito para esta tarea?

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Mdulo SIGA PpR, sub mdulo Tablas.

Paso 1: El equipo tcnico de la UE identifica para cada producto y subproducto, los

Fuente: Ministerio de Salud

Que hacemos si en la UE hay puntos de atencin, que por caractersticas de su demanda,

Actualizado y elaborado por Mg. Armando Blas Zelada 7

Para adicionar asignaciones en la Cartera de Servicios, realizar el siguiente procedimiento:

Actualizado y elaborado por Mg. Armando Blas Zelada 8

En esta ventana debemos seleccionar el Punto de Atencin a definir su cartera de productos y

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Luego dar click en botn grabar mostrndose el siguiente mensaje

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El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:

Tarea N 3: Se asignan bienes y servicios a los Productos y Subproductos segn categoras de

Que insumos necesito para hacer esta tarea?

Paso 1: Verificamos y seleccionamos los bienes y servicios para cada categora de

Ingresamos en el sub mdulo listado de Insumos y seleccionamos la opcin

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Tipo Bien/Servicio Consigna si el tem representa un bien o un servicio.

Son directos, cuando se entregan al beneficiario o participan directamente en la produccin del

Activo Fijo Indica si el bien tiene la condicin de activo fijo o no.

Es la cantidad de insumo utilizado en una atencin, por ejemplo 1 bajalengua, 5 gramos de

Indica la categora de Establecimientos de Salud en que se programar el tem. Por ejemplo

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Insumos de clculo 5, utilizado para los bienes directos utilizados en actividades de

Insumos de clculo 7, utilizado para el caso de obras de construccin.

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Insumos a Pto. de Atencin .Los insumos se copiarn en la

Ingresar la clave correspondiente y dar clic en el icono Aceptar . El Sistema mostrar el

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Dar clic en el botn S. Al terminar el proceso se mostrar el siguiente mensaje:

Que insumos necesito para hacer esta tarea?