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IDENTIFICACIN DE HALLAZGOS

Y REDACCIN DE NO CONFORMIDADES
1.Objetivo

Adquirir destrezas en la identificacin y clasificacin de hallazgos, en diversas situaciones
referenciadas y desarrollar habilidades en la correcta y completa redaccin de no conformidades
detectadasenellos.

2.Metodologa

El participante hace lectura de las situaciones presentadas y haciendo uso del conocimiento ya
apropiado, identifica y clasifica el hallazgo, en el caso de ser de incumplimiento, redacta la no
conformidadenelespacioasignadoparatalfin.

3.Recursos

ConsultadelmaterialdelseminarioydelainterpretacindelasNormasInternacionalesISO9001:08,
ISO14001:04yOHSAS18001:07.Diligenciamientodelformatosuministrado.

Leamos con atencin cada una de las situaciones presentadas en diversas organizaciones, y en
primera instancia clasificamos segn la categora de hallazgo a la que establezcamos, luego si el
hallazgoesdeincumplimiento,redactamoslaNoConformidad.

Convenciones:C:Conforme,OBS:Observacin,NC:NoConforme

HALLAZGO
No. SITUACINAANALIZAR REDACCINNOCONFORMIDAD
C OBS NC
1. La organizacin de produccin de llantas, se ha
suscrito voluntariamente a la iniciativa de PML
(Produccin ms Limpia) y APELL (Concientizacin y
preparacinparaemergenciasanivellocalAwareness
andPreparednessforEmergenciesatLocalLevel),sin
embargo no han sido incluidos los compromisos
adquiridosconPMLniconAPELL,enlaevaluacinde
losotrosrequisitosdelSistemadeGestinIntegrado.
2. Se encuentran documentados en la organizacin
Avcola el Programa de Gestin del Compostaje de
Pollinaza, el Programa de Gestin de Prevencin del
Trauma acumulativo por movimientos repetitivos,
disponiendo adems dentro de su Planificacin de la
Calidad del objetivo de implementar una serie de
formaciones que faciliten incrementar las
competenciasdelpersonaloperativoenelmanejode
aves y huevos. El tiempo inicial establecido para el
cumplimientosehavencidoynosehanejecutadolas
actividades planificadas, ni se dispone de un Plan de
Accinalternativo.
3. En una bodega de producto terminado de
agroqumicos, el conductor del montacargas, excedi
lavelocidaddemovilizacinpermitidaalinteriordela
mismaycolisioncontraunadelasestibasocupada
con envases de productos qumicos, causando rotura
devariosenvasesdepesticidas,quesederramsobre
elauxiliardecargayenlasuperficiedelainstalacin,
adems contamin un producto terminado listo para
entregaralcliente,enpresentacindepolvoypallets,
afectando la conformidad con los requisitos del
mismo.
4. El anlisis de la tendencia de cumplimiento de los
objetivosdelSGI,expresaquealfinaldelperodoque
estprximoafinalizar,sehabrncumplidolasmetas
propuestas en calidad, S&SO y Medio Ambiente,
inclusoalgunaslasexcedern.
5. EnAuditoraalprocesodeRevisinporlaDireccin,se
pudoconstatarquesecumplenconanalizartodaslas
entradas dispuestas por las Normas y los resultados
tambin son cumplidos, pero las recomendaciones
para la mejora del SGI no son relevantes para lograr
eficaciaymejoramientocontinuodelmismo.
6. En la organizacin de cultivo y procesamiento de
productos derivados de Palma Africana, los
vertimientos de aguas residuales los estn
depositando en una laguna natural, donde la
comunidadpescaparaconsumoycomercializacinde
las especies, la Autoridad Ambiental ha recibido la
quejadelospobladoresvecinosyleshaenviadouna
comunicacincitndolos,alacualnohanrespondido.
7. En una empresa de embutidos crnicos, se utiliz un
lote de carne de vacunocontaminada con brucelosis,
la cual no fue detectada en el proceso de inspeccin
en recepcin de materia prima, por la interpretacin
erradadelosresultadosdelasmuestrasporpartedel
Analista de Laboratorio Microbiolgico, tampoco se
pudo determinar con exactitud el proveedor del lote,
puesnosecumpliconlaidentificacindelmismo.
8. Durante un recorrido delequipo de inspectores de la
organizacin, se determin que no se encuentra
accesibleenningnlugardelasinstalacionesunplano
de evacuacin por emergencias ni las
correspondientessealesdeprevencinquedirijanal
personalenmovilizacin,yquenosehanentrenadoa
los brigadistas integrales en atencin de emergencias
ocupacionalesyambientalesencontroldeincendiosy
contencindederrames.
9. Duranteeldesplazamientohaciaellugardetrabajode
operarios en bus contratado por la empresa de
minera, por exceso de humedad en la va y baja
visibilidad,elbusseprecipitaunbarrancocausando
lesiones corporales y hemorragias a veinte de sus
ocupantes,laempresareaccionrpidamenteconsus
brigadistas de emergencia, pero la atencin recibida
nofuelamsapropiada,puesporerradamovilizacin
de algunos lesionados, las fracturas fueron agravadas
desplazndolas, a dos de los afectados les
suministraron lquidos generando bronco aspiracin.
Eltanquedelcombustibledelvehculoseperforyel
combustiblefuederramadosobreunafuentedeagua
delaReservaNaturalubicadaalbordelava.
10. En una empresa de mensajera urbana, en sucesivas
ocasiones se ha humedecido y alterado el contenido
delacorrespondenciadelosclientes,despusquelos
mensajeros han sido sorprendidos por lluvias en su
recorrido, pues los maletines/morrales que utilizan
para su almacenamiento no son impermeables, esto
ha causado que los mensajeros sean agredidos y
agraviados por los clientes al recepcionar la
correspondencia, de lo que se ha derivado episodios
deansiedadincrementandoelausentismolaboral.