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Metrado de la Infraestructura (Alternativa Unica)

Componente Actividades Und Metrado


Actividad 1.1 Mejora del Sistema de captacin y regulacin
Galerias Filtrantes m. 80.00
Linea de Conduccion m. 3870.85
Infraestructura Camara de Captacin Und 1.00
Buzon de Inspeccin Und 20.00
Red Matriz de Agua Potable m. 3262.66
Reservorio de 34 m3 Und 1.00
COSTO INFRAESTRUCTURA: SISTEMA DE AGUA POTABLE (Alternativa: UNIC
PRESUPUESTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA

ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
CONCEPTO
PRECIO F.C
PRIVADO
Actividad 1.1 Mejora del Sistema de captacin y regulaci 1,503,790 0.802
Actividad 2.1 Instalacin de la red de alcantarillado y co 818,227 0.772
Actividad 2.2 Tratamiento de aguas residuales con Siste 226,374 0.785
Actividad 3.1 Educacion sanitaria a la comunidad 22,500 0.909
Actividad 3.2 Fortalecimiento de Capacidades al personal 16,000 0.909
Costo Directos 2,586,891
Gastos Generales 10% 258,689 0.847
Utilidades 10% 258,689 0.847
SUB TOTAL 1 3,104,269
SUPERVISION DE OBRA 5% 155,213 0.909
EXPEDIENTE TECNICO 5% 155,213 0.909
MITIGACION AMBIENTAL 47,000 0.847
SUB TOTAL 2 3,461,695
IMPUESTO IGV 18% 623,105
TOTAL DE INVERSION 4,084,800
ERNATIVA
ALTERNATIVA
PRECIO
SOCIAL
1206039
631671
177704
20453
14544
2050411
219110
219110
2488630
141089
141089
39809
2810617

2,810,617
MARCO LGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

Disminucin del 95% de las necesidades


FIN Mejorar de calidad de vida en Centro Poblado Gorgor. INEI, Encuestas a hogares
bsicas insatisfecha al ao 2037.

Al trmino del proyecto lo ndices de


Reducir la presencia de enfermedades diarreicas, infecciones y
PROPSITO enfermedades de origen hdrico Reporte Anual del Puesto de Salud.
parasitosis en C.P. Gorgor.
disminuyen en un 95%
A la culminacion del proyecto:
Se instalan conexiones de
Informe y Reporte fotograficos del
agua potable al 95% de la
Mejorar las Condiciones de la infraestructura de agua potable. desarrollo del Proyecto departe de la
poblacin, asi tambien el 100% de las
Municipalidad y Centro de Salud.
pruebas bacteriolgicas que
se realizan son ptimas.
A la culminacion de proyecto, el 91.5%
Informe y Reporte fotograficos del
Instalacion de infraestructura de alcantarillado y tratamiento de de
desarrollo del Proyecto departe de la
aguas residuales la familias eliminan
Municipalidad y Centro de Salud.
adecuadamente sus excretas
COMPONENTES
El 90% de las familias de Poquian cuenta Reporte de la encuesta realizada a los
con adecuados hbitos de pobladores de la comunida al Puesto de
higiene. Salud.
Incrementar el Programa de Educacin Sanitaria y
Fortalecimiento tecnica y Administrativa del Servicio
La morosidad del cobro por el servicio INEI, Encuestas a hogares, informes de
anual seria bajo. Unidad de Gestin.

1.-Mejora del Sistema de captacin y regulacin Sistema de


Costos:
Agua Potable

Galerias Filtrantes m. 80.00 S/. 17,625


Linea de Conduccion m. 3870.85 S/. 665,554 - Expediente Tcnico.
Camara de Captacin Und 1.00 S/. 5,704
Buzon de Inspeccin Und 20.00 S/. 5,054 - Inventarios.
Red Matriz de Agua Potable m. 3262.66 S/. 781,487 - Cuadernos de obra.
Reservorio de 34 m3 Und 1.00 S/. 28,365 - Informes de avance de
S/. 1,503,790
2.-Instalacin de la red de alcantarillado y conexiones
Costos: la Unidad ejecutora.
domiciliarias.

Red Matriz de Alcantarillado m. 3684.03 S/. 551,509 - Planilla de pagos Etc.


Conexiones Domicilarias de
Und 353.00 S/. 266,718
Alcantarillado
S/. 818,227
Tratamiento de aguas residuales con Sistema Tanque
Imhoff.
Camara de Rejas und 1.00 S/. 5,437
ACTIVIDADES
Pozo Percolador Und 1.00 S/. 82,601
Lecho de Secado Und 2.00 S/. 57,737
Tanque Imhoff Und 1.00 S/. 80,599
S/. 226,374
Campaa de capacitacin a la
Taller 6 S/. 22,500
poblacin

Fortalecimiento de Capacidades al
Taller 7
personal tcnico y administrativo
S/. 16,000

S/. 38,500
COSTO DIRECTO S/. 2,586,891
- Comprobante de pago de la
GASTO GENERALES S/. 258,689
Municipalidad de Cajatambo.
EXPEDIENTE TECNICO S/. 155,213
SUPERVICION S/. 155,213 -Copia de contratos, etc.
IMPACTO AMBIENTAL S/. 47,000
IMPUESTO -IGV S/. 623,105
UTILIDADES S/. 258,689
TOTAL S/. 4,084,800
SUPUESTOS

La poblacin cuenta con mayores


recursos econmicos para la atencin
de otras necesidades.

La poblacin realiza el pago oportuno


de la tarifa de los servicios de agua y
alcantarillado.

Disponibilidad oportuna de recursos


financieros para cubrir todas las
actividades.
METAS FISICAS
MES MES
Actividades Und Cantidad Sub Total
1 2 3 4
Elaboracin de Expediente Tcnico
Estudio 1 155,213 X X X

Proceso de Licitacin de la Obra y Proceso de


Convocatoria de Supervisor X

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPATACION Y REGULACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


Actividad 1.1 Mejora del Sistema de captacin y regulacin
Galerias Filtrantes m. 80.00 17,625

Linea de Conduccion m. 3870.85 665,554

Camara de Captacin Und 1.00 5,704

Buzon de Inspeccin Und 20.00 5,054

Red Matriz de Agua Potable m. 3262.66 781,487

Reservorio de 34 m3 Und 1.00 28,365


INSTALACIONES DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Actividad 2.1 Instalacin de la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias.
Red Matriz de Alcantarillado m. 3,684 551,509

Conexiones Domicilarias de Alcantarillado Und 353 266,718

Actividad 2.2 Tratamiento de aguas residuales con Sistema Tanque Imhoff.


Camara de Rejas und 1 5,437
Pozo Percolador Und 1 82,601
Lecho de Secado Und 2 57,737
Tanque Imhoff Und 1 80,599
Educacion sanitaria y Fortalecimiento de la Administracin
Actividad 3.1: Campaa de capacitacin a la poblacin

Campaa de capacitacin a la poblacin Taller 6 22,500

Actividad 3.2 Fortalecimiento de Capacidades al personal tcnico y administrativo


Fortalecimiento de Capacidades al personal
Taller 7 16,000
tcnico y administrativo

Gastos Generales 258,689


Utilidades 258,689
Impuestos IGV 18% 623,105 X X X
Supervision de obra 155,213
Mitigacin de impacto ambiental 47,000
TOTALES 4,084,800
CAS
MES MES MES MES MES
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

X X

X X X

X X

X
X X
X

X X X

X X X

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINACIERA
MES MES MES MES MES MES MES
Actividades Und Cantidad Sub Total Sub Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Elaboracin de Expediente Tcnico Estudio 1 155,213.23 155,213.23 38,803 38,803 38,803 38,803
Proceso de Licitacin de la Obra y
Proceso de Convocatoria de Supervisor
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPATACION Y REGULACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Actividad 1.1 Mejora del Sistema de captacin y regulacin
Galerias Filtrantes m. 80 17,625.31 17,625.31 17,625
Linea de Conduccion m. 3871 665,554 665,554.46 665,554
Camara de Captacin Und 1 5,703.61 5,703.61 5,704
Buzon de Inspeccin Und 20 5,054.05 5,054.05 5,054
Red Matriz de Agua Potable m. 3263 781,487.22 781,487.22 781,487
Reservorio de 34 m3 Und 1 28,365.02 28,365.02 28,365
INSTALACIONES DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Actividad 2.1 Instalacin de la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias.
Red Matriz de Alcantarillado m. 3,684 551,508.56 551,508.56 165,453 165,453 220,603
Conexiones Domicilarias de Alcantarillado Und 353 266,718.48 266,718.48 133,359 133,359
Actividad 2.2 Tratamiento de aguas residuales con Sistema Tanque Imhoff.
Camara de Rejas und 1 5,436.82 5,436.82 5,437
Pozo Percolador Und 1 82,600.76 82,600.76 41,300 41,300
Lecho de Secado Und 2 57,737.29 57,737.29 57,737
Tanque Imhof Und 1 80,599.27 80,599.27 80,599
Educacion sanitaria y Fortalecimiento de la Administracin
Actividad 3.1: Campaa de capacitacin a la poblacin
Campaa de capacitacin a la poblacin Taller 6 22,500.00 22,500.00 5,625 11,250 5,625
Actividad 3.2 Fortalecimiento de Capacidades al personal tcnico y administrativo
Fortalecimiento de Capacidades al personal
tcnico y administrativo
Taller 7 16,000.00 16,000.00 2,286 11,429 2,286
costo directo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 691,090 820,610 165,453 176,881 400,700 324,246 7,911
Gastos Generales 258,689.06 258,689.06 18,108 33,630 41,390 67,259 69,846 28,456
Utilidades 258,689.06 258,689.06 18,108 33,630 41,390 67,259 69,846 28,456
sub total 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 727,307 887,869 248,233 311,399 540,392 381,158 7,911
Impuestos IGV 18% 623,105.17 623,105.01 6,985 6,985 6,985 6,985 0.00 0.00 134,581 164,707 51,064 65,515 107,098 70,214 1,987 0.00
Supervision de obra 155,213.20 155,213.23 17,073 21,062 27,938 40,355 41,908 3,751 3,125
Mitigacin de impacto ambiental 47,000.00 47,000.00 3,290 6,110 7,520 12,220 12,690 5,170
sub total 2 0.00 38,803 38,803 38,803 38,803 0.00 0.00 747,670 915,041 283,691 363,975 594,990 390,078 11,036
TOTAL 4,084,801 S/. 4,084,800 0.00 45,788 45,788 45,788 45,788 0.00 0.00 882,251 1,079,749 334,756 429,490 702,088 460,292 13,023

0.024

3750.5008
3125.4174
GRUPOS DE
INTERESES PROBLEMAS PERC
INVOLUCRADOS

Al ser la unidad de gestin


Dotar de los servicios adecuados de agua administracin, operacin y
JUNTA potable, alcantarillado y tratamiento de los los sistemas de agua potable
ADMINISTRADORA DE desages de la poblacin de su jurisdiccin, la comunidad de Poquian,
AGUA Y SANEAMIENTO dentro de las cuales se encuentra el rea del quejas de la poblacin con res
(JASS) continuidad del agua distribui
proyecto. falta de un sistema de e
desages.

Inadecuada infraestructura de
Brindar condiciones para el mejoramiento
MUNICIPALIDAD potable, inexistencia de sistem
continuo de la calidad de vida de la Comunidad.
saneamiento y tratamiento d e

Frecuente casos de enfermedades de origen Alta presencia en enfermedad


CENTRO DE SALUD
hdrico, debido a la falta de agua potable. infecciones y parasitosis.

Satisfacer primordialmente necesidades Riesgo de contraer enfermed


bsicas de saneamiento (agua y desage). con Aguas residuales.

BENEFICIADOS

Disminuir el riesgo de contraer enfermedades. Deficiente de servicio de san

Fuente: Elaboracin del Consultor.


PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS

er la unidad de gestin encargada de la


inistracin, operacin y mantenimiento de
sistemas de agua potable y alcantarillado de Participar en la administracin, operacin y
comunidad de Poquian, recibe continuas mantenimiento de los Sistemas de Agua
as de la poblacin con respecto a la falta de Potable, Alcantarillado y Tratamiento de los
inuidad del agua distribuida; as como de la Desages.
a de un sistema de evacuacin de los
ages.

Reducir las brechas en la provisin de


servicios e infraestructura bsica que tenga
mayor impacto posible en la reduccin de
pobreza y extrema.
Financiamiento del Proyecto de Inversion.

Gestin ante instituciones pblicas regionales


ecuada infraestructura del servicio de agua
y nacionales para obtener financiamiento
able, inexistencia de sistema de
para la ejecucin la O/M del proyecto en
eamiento y tratamiento d eagua residual.
beneficio de su Comunidades.

Mejorar la calidad de vida de la poblacin de


Cajatambo.
presencia en enfermedades diarreicas,
Capacitar a los
cciones y parasitosis.
usuarios de agua potable a travs de talleres.

esgo de contraer enfermedades por contacto Participacin de la poblacin y de los grupos


Aguas residuales. organizados.

Apoyo al Proyecto
ficiente de servicio de saneamiento bsico.
Pago de tarifa a la Institucion encargada para
la O &M.
MATRIZ DE ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Efectos Temporalidad Espacio

Transitorios

Permanente
Negativo
Variables de Incidencia (descripcin

Regional

Nacional
Positivo

Neutro

Local
de las condiciones)

Media

Larga
Corta
Medio Fsico Natural:

1. Suelo (mejoramiento de superficie)

2. Posterior conservacin del M. A

3. Are (Ateracin por mov. De tierras)

Medio Social:

1. Generacin de puestos de trabajo

2. Proteccin de la salud e int. Fsica

3. Dificultad en el trnsito
AL
Leve

Moderado
Magnitud

Fuerte
PREGUNTAS SI NO

A. anlisis de vulnerabilidad por exposicin (localizacin).


La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto
X
evita su exposicin a peligros?
Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, es posible, tcnicamente,
X
cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos
expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa).

La construccin de la infraestructura sigue la normativa


vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que X
se trate? Ejemplo: norma antissmica.

Los materiales de construccin consideran las


caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de X
ejecucin del proyecto?

El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas


y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?. Ejemplo:

X
El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las
avenidas cuando ocurre el Fenmeno El Nio,
considerando sus distintos grados de intensidad?

La decisin de tamao del proyecto considera las


caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de X
ejecucin del proyecto?.

La tecnologa propuesta para el proyecto considera las


caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de X
construccin propuesta considera que la zona es
propensa a movimientos telricos?.

Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin


delproyecto toman en cuenta las caractersticas
geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin
x
del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en
la poca de lluvias es mucho ms difcil construir,
porque se dificulta la operacin de la maquinaria?

C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

En la zona de ejecucin del proyecto, existen


mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos
X
para la provisin del servicio) para hacer frente a la
ocurrencia de desastres?

En la zona de ejecucin del proyecto, existen


mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para
X
atencin de emergencias) para hacer frente a los daos
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
En la zona de ejecucin del proyecto, existen
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
X
contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados
por la ocurrencia de desastres?
COMENTARIOS

No existe antecedentes de desastres

La localizacin no se expone al
peligro.

cnologa).

R.M. N 290-2005- VIVIENDA,


Norma Tcnica 0.30 Diseo Sismo
Resistente.

Existen canteras que renen dichos


requisitos.

Se considera el diseo del sistema


de agua potable y saneamiento.

Se considera en pocas de estiaje y


de lluvias.

Se aplica las ltimas


consideraciones tcnicas en
saneamiento.

Se considera ejecutar en meses de


abril - diciembre.

Existen fuentes de captacin


alternativas y para el acarreo.

Con trabajos comunales se


soluciona las eventualidades.
Existe una organizacin comunal
para cualquier eventualidad.
INVERSION TOTAL FINANCIAMIENTO
RUBROS (S/.) Aporte Propio*
INVERSION AGUA 1,503,790 0
INVERSION ALCANTARILLADO 818,227 0
INV. PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 226,374 0
INVERSION CAPACITACION 38,500 0
COSTO DIRECTO 2,586,891 0
TOTAL DE INVERSION 4,084,800 0
% 100 0
FINANCIAMIENTO
Programa* *
1,503,790
818,227
226,374
38,500
2,586,891
4,084,800
100