Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Responsabilidad
Recurso Energtico
SIGNIFICATIVO
VALORACIN
Niveles de ruido
Efecto (+/-)
Materia Prima
Requisito Legal
Interesadas
VIA
Frecuencia
Paisaje
N ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL IMPACTO
Deteccin
Fauna
Gravedad
Magnitud
Flora
Partes
Tipo de Aspecto Descripcin Partes Interesadas Requerimiento Legal Aplicable Prevencin Control de Ingeniera Objetivo
1. Reuso de papel.
Disminucin del recurso
Papel N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO 2. Sensibilizacin: uso razonable de papel.
natural
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos.
Consumo
1. Sensibilizacin: uso responsable de energa
elctrica.
Disminucin del recurso
Energa elctrica N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO 2. P.PA-06.01 Gestin de Infraestructura.
energeticos
3. F.PA-06.02 Plan de Mantenimiento de
infraestructura.
1 TRABAJOS DE OFICINA
Residuos slidos no
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y 1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
peligrosos (Papel usado, N D - X Afectacin de la calidad suelo NINGUNO 5 1 1 1 1 0 -9 NO
su Reglamento DS 057-2004 PCM. difusin del Instructivo.
Residuos orgnicos, etc.)
Generacin
1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Residuos slidos peligrosos
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y difusin del Instructivo.
(Cartuchos de impresoras, N D - X Afectacin de la calidad suelo EMPLEADOS 2 2 1 1 1 1 -8 NO
su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitacin en manejo de residuos
Fluorescentes usados, etc.)
peligrosos y no peligrosos.
SUPERVISIN DE OPERACIONES Y
2
VISITA A CLIENTES
1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
Hidrocarburos (combustible, Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
Derrame E I - X Afectacin de la calidad suelo COMUNIDAD 2 2 1 2 1 1 -9 NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
aceite) por colisin. su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos
Combustible (recurso no Disminucin del recurso 1. F.PG-05.06 Progrma de Gestin Ambiental 1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
Consumo N D - X GSA --- 4 1 1 1 0 1 -8 NO
renovable) natural (Reducir el consumo de combustible). del presupuesto
Afectacin de la calidad el
Efluentes domesticos N D - X NINGUNO --- 5 2 1 1 0 0 -9 NO 1.Almacenamiento Temporal en tanque.
agua
1. Reaprovechamiento de papel.
2. Sensibilizacin en el uso razonable de
Disminucin del recurso
Papel N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO papel.
natural
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.
Consumo
4 SERVICIO DE VIGILANCIA
Consumo
1. Sensibilizacin en uso responsable de
energa elctrica.
Disminucin del recurso
4 SERVICIO DE VIGILANCIA Energa elctrica N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO 2. P.PA-06.01 Gestin de Infraestructura.
energetico
3. F.PA-06.02 Plan de Mantenimiento de
infraestructura.
Residuos slidos no
Afectacin de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
Generacin peligrosos (Papel usado, N D - X NINGUNO 5 2 1 1 1 0 -10 NO
suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Residuos orgnicos, etc.)
Gases de combustin Afectacin de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y 1. F.PSM-02.20: Programa de Inspeccin.
Incendio E D - X X COMUNIDAD 1 3 1 3 1 2 -11 NO
Residuos slidos aire y calidad del suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Mantenimiento de Infraestructura
Ruido por operacin del Afectacin de la calidad 1. Mantener encendido la hidrolavador, solo
Emisin N D - X NINGUNO --- 4 2 1 2 0 0 -9 NO
motor de hidrolavadora estandar acustica por el tiempo de lavado.
SUCURSAL AREQUIPA
VALORACIN
CONTROL OPERATIVO RESPONSABLE
RESIDUAL
SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Requisito Legal
Frecuencia
Interesada
Deteccin
Gravedad
Magnitud
Parte
Mitigacin Otros
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
1. Inspeccin Tcnica Vehcular 5 1 1 1 0 0 -8 NO Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
1. Inspeccin Tcnica Vehcular 5 1 1 1 0 0 -8 NO Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
1. Controles de velocidad. 5 1 1 1 0 0 -8 NO Coordinador HSEQ /
Conductor
Jefe de Sucursal /
1. Simulacro de Derrame.
1. Kit Antiderrame 1 2 1 2 0 0 -6 NO Coordinador HSEQ /
2. Entrenamiento en control de derrames.
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
2 1 1 1 0 0 -5 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
1 1 1 1 0 0 -4 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
4 1 1 1 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
4 1 1 1 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
4 1 1 1 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
4 1 2 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
1. Hoja MSDS.
Jefe de Sucursal /
2. La fumigacin se realizar cuando no haya 1 2 1 1 0 0 -5 NO
Coordinador HSEQ
nadie en las oficinas.
1. Hoja MSDS
2. Los residuos generados son Jefe de Sucursal /
1 2 1 1 0 0 -5 NO
responsabilidad del proveedor y debe Coordinador HSEQ
llevarlos al final del servicio.
REALIZADO POR:
ASPECTO AMBIENTAL
N ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto
Derrame
Consumo
Consumo
Generacion
Emisin
Derrame
Derrame
Generacion
Emision
Emision
Consumo
Consumo
Generacion
Emision
Derrame
Traslado del vehiculo
6 (Para lugar de tratamiento, disposicin
final)
Derrame
Consumo
Cada
Derrame
Derrame
Emision
CESAR PALACIOS (Jefe de Sucursal)
IMPACTO SOBRE
ASPECTO AMBIENTAL
Recurso Energtico
Responsabilidad
Niveles de ruido
Calidad del Aire
Recurso Natural
Materia Prima
Efecto (+/-)
Condicin
Fauna
Flora
Descripcin
Insumos qumicos N D - X
Agua A D - X
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Gases de combustin N D - X
Polvo N D - X
Combustible (recurso no
N D - X
renovable)
Hidrocarburos (combustible,
A I - X
aceite,) por colisin.
Hidrocarburos (combustible,
A D - X
aceite)
Residuos generados en el
bao portatil (papel N D +
higienico)
Gases de combustin N D - X
Agua N D - X
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Gases de combustion N D - X
Polvo N D - X
Hidrocarburos (combustible,
N D - X
aceite) por colisin
Residuo Lquido por cierre
E D - X X
inadecuado de vlvulas
Combustible N D - X
Hidrocarburos (combustible,
A D - X
aceite)
Gases de combustin N D - X
cursal)
HSEQ)
SST)
E CRITERIOS DE EVALUACIN DE IM
VALORACIN
Paisaje
Afectacin de la calidad
NINGUNO
estandar acustica
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE A
FECHA DE ACTU
18.11.20
Requisito Legal
Interesadas
Frecuencia
Deteccin
Gravedad
Magnitud
VIA
Partes
Requerimiento Legal Aplcable
--- 5 1 1 1 0 0 -8
--- 5 1 1 1 0 0 -8
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
5 1 1 1 1 0 -9
su Reglamento DS-057-2004 PCM.
--- 5 1 1 2 0 0 -9
--- 5 1 1 2 0 1 -10
--- 5 2 1 2 0 1 -11
--- 5 1 2 1 0 0 -9
--- 5 1 1 1 0 0 -8
--- 5 1 1 1 0 0 -8
--- 5 2 1 2 0 1 -11
--- 5 1 1 1 0 0 -8
--- 5 1 1 2 0 1 -10
--- 4 2 1 1 0 1 -9
--- 4 1 2 1 0 0 -8
VALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
FECHA DE ACTUALIZACION:
18.11.2014
SIGNIFICATIVO
Prevencin
1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de
NO papel.
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.
1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
NO
difusin del Instructivo.
1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de
NO papel.
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.
NO
NO
SUCURSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
FECHA DE REVISIN:
CONTROL OPERATIVO
Control de Ingeniera
1. Visor de nivel de llenado.
EVISADO POR:
PROBADO POR:
HA DE REVISIN:
CONTROL OPERATIVO
Objetivo
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
SUCURSAL AREQUIPA
08.12.2014
Mitigacin
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas.
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas.
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
CODIGO: F.PSM-01.01
VERSIN: 03
SUCURSAL AREQUIPA
VALORACIN
RESIDUAL
SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Requisito Legal
Frecuencia
Interesada
Deteccin
Gravedad
Magnitud
Parte
Otros
5 1 1 1 0 0 -8 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Implementacin de cilindros de colores
5 1 1 1 0 0 -8 NO
para la segregacin d RRSS.
1. Controles de velocidad. 5 1 1 1 0 0 -8 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Kit antiderrame 1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Kit antiderrame 1 2 1 1 0 0 -5 NO
1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO
1. Hojas MSDS de productos de limpieza (big
shot, ambientador multiuso, otros que el
3 1 1 1 0 0 -6 NO
cliente solicite).
2. Kit antiderrame
1. Kit antiderrame 3 2 1 2 0 0 -8 NO
1. Kit antiderrame 3 2 1 2 0 0 -8 NO
3 1 1 1 0 0 -6 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
5 1 2 1 0 0 -9 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Controles de velocidad. 5 1 1 1 0 0 -8 NO
2. Kit antiderrame 2 2 1 2 0 0 -7 NO
1. Kit antiderrame. 2 2 1 2 0 0 -7 NO
1. Kit antiderrame. 1 2 1 2 0 0 -6 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO
1. Kit antiderrame 3 2 1 2 0 0 -8 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 2 1 0 0 -8 NO
.PSM-01.01
03
2.2014
RESPONSABLE
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
SERVICIO:
REALIZADO POR:
ASPECTO AMBIENTAL
N ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto
Consumo
Generacion
Emisin
Consumo
Derrame
Cada o dispersin
(por inadeacuada
maniobra, por mala
operacin de rampa
hidraulica o por falla
Ejecucion del servicio de rampa hidraulica)
3 (Manipulacin y recoleccin de
residuos slidos peligrosos)
hidraulica o por falla
Ejecucion del servicio de rampa hidraulica)
3 (Manipulacin y recoleccin de
residuos slidos peligrosos)
Derrame
Consumo
Generacion de residuo
Emisin
Cada o dispersin
Traslado del vehiculo hacia el lugar de (por colisin,
5 descarga (Relleno de seguridad inadecuado
autorizado) aseguramiento de
carga)
Consumo
Dispersin
Cada o dispersin
(por inadeacuada
Descarga en Relleno de seguridad maniobra, por mala
6
Aurotizado por DIGESA. operacin de rampa
hidraulica o por falla
de rampa hidraulica)
Derrame
CESAR PALACIOS (Jefe de Sucursal)
IMPACTO SOBRE
ASPECTO AMBIENTAL
Recurso Energtico
Responsabilidad
Niveles de ruido
Calidad del Aire
Recurso Natural
Materia Prima
Efecto (+/-)
Condicin
Fauna
Flora
Descripcin
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Gases de combustin N D - X
Polvo N D - X
Combustible N D - X
Hidrocarburos (combustible,
E I - X
aceite,) por colisin.
Residuos peligrosos
industriales (pilas usadas,
fluorescentes usados,
N D - X
bateras de vehculos o
industriales) en camin
furgn
Residuos de bosas de
cemento y residuos de
N D - X
construccin, en camin
furgn.
Hidrocarburos
(combustible,aceite), por E D - X
fallas en el tanque, filtros.
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Gases de combustion N D - X
Residuos de aparatos
elctricos electrnicos en E X
camin furgn.
Residuos de bosas de
cemento y residuos de
N D - X
construccin, en camin
furgn.
Combustible N D - X
Residuo slido peligroso por
descarga en lugar no E D - X X X
autorizado
Residuos peligrosos
industriales (pilas usadas,
fluorescentes usados,
A D - X
bateras de vehculos o
industriales) en camin
furgn
Residuos contaminados con
hidrocarburos (filtros de
aceites, mangueras
impregnadas con aceite, A D - X
trapos, wypes) y borras de
hidrocarburos. en camin
furgn
Residuos de aparatos
elctricos electrnicos en A D - X
camin furgn.
Residuos de bosas de
cemento y residuos de
N D - X
construccin, en camin
furgn.
Hidrocarburos
(combustible,aceite), por A D - X
fallas en el tanque, filtros.
MATRI
cursal)
HSEQ)
SST)
E CRITERIOS DE EVALUACIN DE IM
VALORACIN
Paisaje
FECHA DE ACT
18.11.
Requisito Legal
Interesadas
Frecuencia
Deteccin
Gravedad
Magnitud
VIA
Partes
Requerimiento Legal Aplicable
--- 1 1 1 1 0 0 -4
--- 1 1 1 2 0 0 -5
--- 1 1 1 2 0 1 -6
--- 1 1 1 1 0 0 -4
--- 5 1 1 2 0 1 -10
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
1 4 3 3 3 3 -17
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
FECHA DE ACTUALIZACION:
18.11.2014
SIGNIFICATIVO
Prevencin
1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de papel.
NO
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.
NO
1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de papel.
NO
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.
SUCURSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
FECHA DE REVISIN:
CONTROL OPERATIVO
Control de Ingeniera
URSAL / PROYECTO
EVISADO POR:
PROBADO POR:
HA DE REVISIN:
CONTROL OPERATIVO
Objetivo
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
SUCURSAL AREQUIPA
08.12.2014
Mitigacin
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. PL.PSM-03.01 Plan Contin. Transp. R.
Peligrosos
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. PL.PSM-03.01 Plan Contin. Transp. R.
Peligrosos
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. PL.PSM-03.01 Plan Contin. Transp. R.
Peligrosos
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. PL.PSM-03.01 Plan Contin. Transp. R.
Peligrosos
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. PL.PSM-03.01 Plan Contin. Transp. R.
Peligrosos
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
CODIGO: F.PSM-01.01
VERSIN: 03
SUCURSAL AREQUIPA
VALORACIN
RESIDUAL
SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Requisito Legal
Frecuencia
Interesada
Deteccin
Gravedad
Magnitud
Parte
Otros
1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Controles de velocidad. 1 1 1 1 0 0 -4 NO
1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 1 1 0 0 -5 NO
(Generador)
1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 2 1 0 0 -6 NO
(Generador)
1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 2 1 0 0 -6 NO
(Generador)
1. Hojas resumen de seguridad
1 2 2 1 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame
1 1 1 1 0 0 -4 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Manifiesto de Manejo de Residuos Slidos
Peligrosos.
1 1 1 1 1 1 -6 NO
2. Constancia de Disposicin Final de RESPEL,
emitida por el Relleno de Seguridad.
1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 1 1 0 0 -5 NO
(Generador)
1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 2 1 0 0 -6 NO
(Generador)
1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 2 1 0 0 NO
(Generador)
1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 2 1 0 0 NO
(Generador)
1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 2 1 0 0 NO
(Generador)
2.2014
RESPONSABLE
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
SERVICIO:
REALIZADO POR:
ASPECTO AMBIENTAL
N ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto
Consumo
Generacion
Emisin
Consumo
Derrame
Cada o dispersin
(por inadeacuada
maniobra, por mala
operacin de rampa
hidraulica o por falla
Ejecucion del servicio (Manipulacin y de rampa hidraulica)/
3 recojo de residuos slidos no Contenedor
peligrosos)
Derrame
Consumo
Generacion de residuo
Emisin
Cada o dispersin
Traslado del vehiculo hacia el lugar de (por colisin,
descarga inadecuado
5
(Relleno de Sanitario autorizado, o EC- aseguramiento de
RS comercializadora) carga)
(Relleno de Sanitario autorizado, o EC- aseguramiento de
RS comercializadora) carga)
Consumo
Dispersin
Cada o dispersin
(por inadeacuada
Descarga maniobra, por mala
6 (Relleno sanitario autorizado por operacin de rampa
DIGESA. hidraulica o por falla
de rampa hidraulica)/
Contenedor
Derrame
CESAR PALACIOS (Jefe de Sucursal)
IMPACTO SOBRE
ASPECTO AMBIENTAL
Recurso Energtico
Responsabilidad
Niveles de ruido
Calidad del Aire
Recurso Natural
Materia Prima
Efecto (+/-)
Condicin
Fauna
Flora
Descripcin
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Gases de combustin N D - X
Polvo N D - X
Combustible N D - X
Hidrocarburos (combustible,
E I - X
aceite,) por colisin.
Residuos orgnicos N D - X
Residuos reciclables
comercializables (chatarra,
N D - X
cartn, papel, plstico,
botellas de vidirio)
Residuos generales no
N D - X
peligrosos
Hidrocarburos
(combustible,aceite), por E D - X
fallas en el tanque, filtros.
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Gases de combustion N D - X
Residuos orgnicos E D - X
Residuos reciclables
comercializables (chatarra,
A X
cartn, papel, plstico,
botellas de vidirio)
Residuos generales no
A I - X
peligrosos
Combustible N D - X
Residuos orgnicos A D - X
Residuos reciclables
comercializables (chatarra,
A D - X
cartn, papel, plstico,
botellas de vidirio)
Residuos generales no
A D - X
peligrosos
Hidrocarburos
(combustible,aceite), por A D - X
fallas en el tanque, filtros.
MATRI
cursal)
HSEQ)
SST)
E CRITERIOS DE EVALUACIN DE IM
VALORACIN
Paisaje
Afectacin de la calidad de
X aire, suelo y agua y cambio COMUNIDAD, CLIENTE
negativo del paisaje
FECHA DE ACT
18.11.
Requisito Legal
Interesadas
Frecuencia
Deteccin
Gravedad
Magnitud
VIA
Partes
Requerimiento Legal Aplicable
--- 1 1 1 1 0 0 -4
--- 5 1 1 2 0 0 -9
--- 5 1 1 2 0 1 -10
--- 1 1 1 1 0 0 -4
--- 5 1 1 2 0 1 -10
FECHA DE ACTUALIZACION:
18.11.2014
SIGNIFICATIVO
Prevencin
1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de papel.
NO
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.
NO
1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de papel.
NO
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.
SUCURSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
FECHA DE REVISIN:
CONTROL OPERATIVO
Control de Ingeniera
URSAL / PROYECTO
EVISADO POR:
PROBADO POR:
HA DE REVISIN:
CONTROL OPERATIVO
Objetivo
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
SUCURSAL AREQUIPA
08.12.2014
Mitigacin
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
CODIGO: F.PSM-01.01
VERSIN: 03
SUCURSAL AREQUIPA
VALORACIN
RESIDUAL
SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Requisito Legal
Frecuencia
Interesada
Deteccin
Gravedad
Magnitud
Parte
Otros
1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Controles de velocidad. 1 1 1 1 0 0 -4 NO
1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Kit Antiderrame 1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Kit Antiderrame 1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Kit antiderrame 1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Kit Antiderrame 1 2 2 1 0 0 -6 NO
1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Kit Antiderrame 2 1 1 1 0 0 -5 NO
1. Kit Antiderrame 2 1 1 1 0 0 -5 NO
1. Kit Antiderrame 2 1 1 1 0 0 -5 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Kit Antiderrame 1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Kit Antiderrame 1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Kit Antiderrame 1 1 1 1 0 0 -4 NO
2.2014
RESPONSABLE
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
SERVICIO:
REALIZADO POR:
ASPECTO AMBIENTAL
N ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto
Consumo
Generacion
Emisin
Consumo
Derrame
Derrame (Por
inadecuada
operacin,
sobrellenado,
manguera en mal
estado,
empaquetadura en
mal estado)
Emision
Ejecucion del servicio
3
(Succin)
Emision
Consumo
Consumo
Generacion
Emision
Consumo
Derrame voluntario
Derrame (Por
inadecuada
operacin,
sobrellenado,
manguera en mal
estado,
empaquetadura en
mal estado)
6 Descarga
sobrellenado,
manguera en mal
estado,
empaquetadura en
mal estado)
6 Descarga
Emision
CESAR PALACIOS (Jefe de Sucursal)
IMPACTO SOBRE
ASPECTO AMBIENTAL
Recurso Energtico
Responsabilidad
Niveles de ruido
Calidad del Aire
Recurso Natural
Materia Prima
Efecto (+/-)
Condicin
Fauna
Flora
Descripcin
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Gases de combustin N D - X
Polvo N D - X
Combustible (recurso no
N D - X
renovable)
Hidrocarburos (combustible,
E I - X
aceite,) por colisin.
Aceites usados e
hidrocarburos contaminados A D - X X
con aguas
Gases de combustin N D - X
Olores fecales (gases de
N D - X
materia organica)
Agua N D - X
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Gases de combustion N D - X
Polvo N D - X
Aceites usados e
hidrocarburos contaminados E D - X X
con aguas
Combustible N D - X
Aceites usados e
hidrocarburos contaminados A D - X X
con aguas
Gases de combustin N D - X
cursal)
HSEQ)
SST)
E CRITERIOS DE EVALUACIN DE IM
VALORACIN
Paisaje
Afectacin de la calidad
NINGUNO
estandar acustica
Afectacin de la calidad
PROVEEDOR
estandar acustica
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE A
FECHA DE ACTU
18.11.20
Requisito Legal
Interesadas
Frecuencia
Deteccin
Gravedad
Magnitud
VIA
Partes
Requerimiento Legal Aplicable
--- 4 1 1 1 0 0 -7
--- 4 1 1 1 0 0 -7
--- 4 1 1 1 0 1 -8
--- 4 1 2 1 0 0 -8
--- 4 1 1 1 0 0 -7
--- 4 1 1 1 0 0 -7
--- 3 1 1 1 0 0 -6
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Ley 28256 LEY QUE REGULA EL
3 3 1 3 2 2 -14
TRANSPORTE DE MATPEL y RESPEL y su
Reglamento DS 021-2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15
--- 4 1 1 1 0 1 -8
--- 4 2 1 1 0 2 -10
--- 4 1 2 1 0 1 -9
VALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
FECHA DE ACTUALIZACION:
18.11.2014
SIGNIFICATIVO
Prevencin
1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de
NO papel.
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.
NO
1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de
NO papel.
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.
NO
1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
SI 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos
SUCURSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
FECHA DE REVISIN:
CONTROL OPERATIVO
Control de Ingeniera
1. Filtro contra olores
1. Visor de nivel de llenado.
URSAL / PROYECTO
EVISADO POR:
PROBADO POR:
HA DE REVISIN:
CONTROL OPERATIVO
Objetivo
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
SUCURSAL AREQUIPA
08.12.2014
Mitigacin
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
5. F-PSM-02.18: Programa de Simulacros.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
CODIGO: F.PSM-01.01
VERSIN: 03
SUCURSAL AREQUIPA
VALORACIN
RESIDUAL
SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Requisito Legal
Frecuencia
Interesada
Deteccin
Gravedad
Magnitud
Parte
Otros
4 1 1 1 0 0 -7 NO
1. Controles de velocidad. 4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO
4 1 2 1 0 0 -8 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
1. Controles de velocidad. 3 1 1 1 0 -6 NO
1. Kit antiderrame.
3 2 1 2 0 0 -8 NO
2. Hoja Resumen de Seguridad
1. Kit antiderrame.
2 3 1 3 0 0 -9 NO
2. Hoja Resumen de Seguridad
1. Kit antiderrame.
2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Hoja Resumen de Seguridad
4 1 1 1 0 0 -7 NO
1. Kit antiderrame. 1 2 1 2 0 0 -6 NO
1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO
1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO
1. Hojas MSDS de combustible DB5.
2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame
4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 2 1 0 0 -8 NO
.PSM-01.01
03
2.2014
RESPONSABLE
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
SERVICIO:
REALIZADO POR:
ASPECTO AMBIENTAL
N ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto
Consumo
Generacion
Emisin
Consumo
Derrame
Derrame
Emision
Consumo
Derrame
Emision
Consumo
Generacion
Emision
Emision
Derrame
Consumo
Derrame
8 Descarga
8 Descarga
Emision
CESAR PALACIOS (Jefe de Sucursal)
IMPACTO SOBRE
ASPECTO AMBIENTAL
Recurso Energtico
Responsabilidad
Niveles de ruido
Calidad del Aire
Recurso Natural
Materia Prima
Efecto (+/-)
Condicin
Fauna
Flora
Descripcin
Agua N D - X
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Gases de combustin N D - X
Polvo N D - X
Combustible (recurso no
N D - X
renovable)
Hidrocarburos (combustible,
E I - X
aceite,) por colisin.
Hidrocarburos (combustible,
A D - X
aceite)
Residuos slidos peligrosos
(envases vacos de
productos qumicos N D - X
utilizados a solicitud de
cliente)
Gases de combustin N D - X
Agua N D - X
Hidrocarburos (combustible,
A D - X
aceite)
Gases de combustin N D - X
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Gases de combustion N D - X
Polvo N D - X
Hidrocarburos (combustible,
E D - X
aceite) por colisin
Combustible N D - X
Gases de combustin N D - X
cursal)
HSEQ)
SST)
E CRITERIOS DE EVALUACIN DE IM
VALORACIN
Paisaje
Afectacin de la calidad
NINGUNO
estandar acustica
Afectacin de la calidad
NINGUNO
estandar acustica
Afectacin de la calidad
NINGUNO
estandar acustica
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE A
FECHA DE ACTU
18.11.20
Requisito Legal
Interesadas
Frecuencia
Deteccin
Gravedad
Magnitud
VIA
Partes
Requerimiento Legal Aplicable
--- 4 1 1 1 0 0 -7
--- 4 1 1 1 0 0 -7
--- 4 1 1 1 0 0 -7
--- 4 1 1 1 0 1 -8
--- 4 2 1 2 0 1 -10
--- 4 1 2 1 0 0 -8
--- 4 1 1 1 0 0 -7
--- 2 1 2 1 0 0 -6
--- 4 1 1 1 0 0 -7
--- 4 1 1 1 0 1 -8
--- 4 2 1 1 0 2 -10
--- 4 1 2 1 0 0 -8
VALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
FECHA DE ACTUALIZACION:
18.11.2014
SIGNIFICATIVO
Prevencin
1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de
NO papel.
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.
NO
1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de
NO papel.
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.
SUCURSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
FECHA DE REVISIN:
CONTROL OPERATIVO
Control de Ingeniera
1. Visor de nivel de llenado.
1. Filtro contra olores
1. Visor de nivel de llenado.
1. Visor de nivel de llenado.
URSAL / PROYECTO
EVISADO POR:
PROBADO POR:
HA DE REVISIN:
CONTROL OPERATIVO
Objetivo
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
SUCURSAL AREQUIPA
08.12.2014
Mitigacin
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
5. F-PSM-02.18: Programa de Simulacros.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. F-PSM-02.18: Programa de Simulacros.
4. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
5. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
4. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
5. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
4. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
5. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
4. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
5. F-PSM-02.18: Programa de Simulacros.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
CODIGO: F.PSM-01.01
VERSIN: 03
SUCURSAL AREQUIPA
VALORACIN
RESIDUAL
SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Requisito Legal
Frecuencia
Interesada
Deteccin
Gravedad
Magnitud
Parte
Otros
4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
1. Controles de velocidad. 4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO
1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO
1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 2 1 0 0 -8 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
1. Kit antiderrame. 2 2 1 2 0 0 -7 NO
1. Kit antiderrame. 2 2 1 2 0 0 -7 NO
1. Kit antiderrame. 2 2 1 2 0 0 -7 NO
2 2 2 1 0 0 -7 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO
1. Kit antiderrame. 1 2 1 2 0 0 -6 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
1. Kit antiderrame. 1 2 1 2 0 0 -6 NO
1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO
1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO
1. Hojas MSDS de combustible DB5.
2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame
4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 2 1 0 0 -8 NO
.PSM-01.01
03
2.2014
RESPONSABLE
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Frecuencia
Puntaje Evaluacin / Descripcin
1 Espordica
2 Mensual
3 Quincenal
4 Semanal
5 Diario
Gravedad
Puntaje Gravedad
Insignifican
1
te
2 Irrelevante
3 Relevante
4 Grave
5 Muy Grave
Deteccin
Puntaje Deteccin
1 Muy Alta
2 Media
No
3
detectable
Magnitud
Puntaje Magnitud
Insignifican
1
te
2 Baja
3 Media
4 Alta
5 Muy Alta
Parte Interesada
Puntaje Evaluacin / Descripcin
Descripcin
Sin efecto Duradero, bajo nivel de impactos en ambientes
fsicos o biolgicos. Dao limitado a reas mnimas de baja
significancia.
Efectos menores en ambientes biolgicos o fsicos, dao
menor a corto y mediano plazo a pequeas reas de
significancia limitada.
Efectos moderados en ambientes biolgicos y fsicos pero no
afecta la funcin del ecosistema. Impacto difundido moderado
a corto y mediano plazo
Efectos ambientales serios con algunos daos del ecosistema
(ej. desplazamiento de una especie). Relativamente impactos
extensos a mediano plazo.
Efectos al medio ambiente muy serios con dao al ecosistema.
Efectos esparcidos a largo plazo en ambientes significantes (ej.
hbitat nico)
Descripcin
El impacto puede ser detectado muy fcilmente con una
simple inspeccin visual por parte de cualquier persona
perteneciente o no al rea en cuestin.
La deteccin del impacto es medianamente fcil, ya que se
requiere el uso de aparatos y/o equipos para la recoleccin de
muestra del aspecto ambiental asociado, sin necesidad de un
anlisis de laboratorio.
La deteccin del impacto es prcticamente indetectable.
Detectable solo con pruebas de laboratorio.
Descripcin
Cuando por el volumen emitido (0,2 m3) no causa efectos
duraderos y el nivel de impacto es bajo a reas limitadas.
Cuando por el volumen emitido (0,2 m3 < V < 0,5 m3) se
producen impactos menores a corto y mediano plazo a
pequeas reas de significancia limitada.
Cuando por el volumen es medianamente alto
(0,5m3 < V < 1m3), y por ste el impacto al medio ambiente
es moderado a corto y mediano plazo.
Cuando por el volumen emitido (1 m3 < V < 3,2m3) puede
causar efectos serios a mediano plazo con algunos daos al
ecosistema.
Cuando por el volumen emitido (3,2m3 < V < 30 m3) puede
causar efectos muy serios a largo plazo con daos al
ecosistema.
Evaluacin / Descripcin
Evaluacin / Descripcin