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MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

SERVICIO: ADMINISTRACIN Y SERVICIOS AUXILIARES SUCURSAL / PROYECTO

CESAR PALACIOS (Jefe de Sucursal) FECHA DE ACTUALIZACION: REVISADO POR:

REALIZADO POR: CESAR COANQUI (Coordinador HSEQ) APROBADO POR:


18.11.2014
RAFAEL BORDA (Supervisor SST) FECHA DE REVISIN:

IMPACTO SOBRE CRITERIOS DE EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES


ASPECTO AMBIENTAL CONTROL OPERATIVO

Responsabilidad

Recurso Energtico

SIGNIFICATIVO
VALORACIN

Calidad del Suelo


Calidad del Agua

Niveles de ruido
Efecto (+/-)

Calidad del Aire


Recurso Natural
Condicin

Materia Prima

Requisito Legal

Interesadas

VIA
Frecuencia
Paisaje
N ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL IMPACTO

Deteccin
Fauna

Gravedad

Magnitud
Flora

Partes
Tipo de Aspecto Descripcin Partes Interesadas Requerimiento Legal Aplicable Prevencin Control de Ingeniera Objetivo

1. Reuso de papel.
Disminucin del recurso
Papel N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO 2. Sensibilizacin: uso razonable de papel.
natural
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos.

Consumo
1. Sensibilizacin: uso responsable de energa
elctrica.
Disminucin del recurso
Energa elctrica N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO 2. P.PA-06.01 Gestin de Infraestructura.
energeticos
3. F.PA-06.02 Plan de Mantenimiento de
infraestructura.
1 TRABAJOS DE OFICINA

Residuos slidos no
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y 1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
peligrosos (Papel usado, N D - X Afectacin de la calidad suelo NINGUNO 5 1 1 1 1 0 -9 NO
su Reglamento DS 057-2004 PCM. difusin del Instructivo.
Residuos orgnicos, etc.)

Generacin
1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Residuos slidos peligrosos
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y difusin del Instructivo.
(Cartuchos de impresoras, N D - X Afectacin de la calidad suelo EMPLEADOS 2 2 1 1 1 1 -8 NO
su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitacin en manejo de residuos
Fluorescentes usados, etc.)
peligrosos y no peligrosos.

DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC 1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Lmites Mximos Permisibles de emisiones Mantencin y Control de Flota.
Afectacin de la calidad del
Gases de Combustin N D - X COMUNIDAD contaminantes para vehculos automotores 5 2 1 1 1 1 -11 NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
aire
que circulen en la red vial, y su modificatoria Vehicular.
DS 009-2012 MINAM. 3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
Ruiidos de funcionamiento Afectacin del nivel estandar
Emisin N D - X NINGUNO --- 5 2 1 1 0 0 -9 NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
de motor acstico
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

Polvo (por el paso del Afectacin de la calidad del


N D - X NINGUNO --- 5 1 1 2 0 0 -9 NO
vehculo) aire

SUPERVISIN DE OPERACIONES Y
2
VISITA A CLIENTES
1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
Hidrocarburos (combustible, Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
Derrame E I - X Afectacin de la calidad suelo COMUNIDAD 2 2 1 2 1 1 -9 NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
aceite) por colisin. su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y


Neumticos, aceites
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y difusin del Instructivo.
Generacin residuales y repuestos N D - X Afectacin de la calidad suelo NINGUNO 5 1 1 2 1 0 -10 NO
su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitacin en manejo de redisuos
usados
peligrosos y no peligrosos.

Combustible (recurso no Disminucin del recurso 1. F.PG-05.06 Progrma de Gestin Ambiental 1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
Consumo N D - X GSA --- 4 1 1 1 0 1 -8 NO
renovable) natural (Reducir el consumo de combustible). del presupuesto

1. Sensibilizacin sobre consumo


Disminucin del recurso responsable del agua.
Agua N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO
natural 2. F.PA-06.02 Plan de Mantenimiento de
infraestructura.
Consumo
1. Sensibilizacin en el uso responsable de
energa elctrica.
Disminucin del recurso
Energa elctrica N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO 2. P.PA-06.01 Gestin de Infraestructura.
energetico
3. F.PA-06.02 Plan de Mantenimiento de
infraestructura.
SERVICIOS HIGINICOS, VESTIDORES Y
3
DUCHAS
1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Residuos slidos no
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y difusin del Instructivo.
peligrosos (Papel usado, N D - X Afectacin de la calidad suelo NINGUNO 5 1 1 1 1 0 -9 NO
su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitacin en manejo de redisuos
Residuos orgnicos, etc.)
peligrosos y no peligrosos.
Generacin

Afectacin de la calidad el
Efluentes domesticos N D - X NINGUNO --- 5 2 1 1 0 0 -9 NO 1.Almacenamiento Temporal en tanque.
agua

1. Reaprovechamiento de papel.
2. Sensibilizacin en el uso razonable de
Disminucin del recurso
Papel N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO papel.
natural
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.
Consumo

4 SERVICIO DE VIGILANCIA
Consumo
1. Sensibilizacin en uso responsable de
energa elctrica.
Disminucin del recurso
4 SERVICIO DE VIGILANCIA Energa elctrica N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO 2. P.PA-06.01 Gestin de Infraestructura.
energetico
3. F.PA-06.02 Plan de Mantenimiento de
infraestructura.

Residuos slidos no
Afectacin de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
Generacin peligrosos (Papel usado, N D - X NINGUNO 5 2 1 1 1 0 -10 NO
suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Residuos orgnicos, etc.)

1. F.PSM-02.20: Programa de Inspeccin.


2. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Partes inservibles de baos Afectacin de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
A D - X EMPLEADOS 1 2 1 2 1 1 -8 NO difusin del Instructivo.
de fibra de vidrio suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM.
3. Capacitacin en manejo de redisuos
peligrosos y no peligrosos.

1. F.PSM-02.20: Programa de Inspeccin.


Partes inservibles
2. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
provenientes baos de Afectacin de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
Generacin A D - X EMPLEADOS 1 2 1 1 1 1 -7 NO difusin del Instructivo.
plstico (maderas, plastico, suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM.
3. Capacitacin en manejo de redisuos
etc)
peligrosos y no peligrosos.

Residuos solidos peligrosos 1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y


ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO (macilla plastica, resina, Afectacin de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y difusin del Instructivo.
5 N D - X EMPLEADOS 2 2 1 2 1 1 -9 NO
MENOR DE BAOS PORTTILES materiales contaminados suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitacin en manejo de redisuos
con solventes, etc.) peligrosos y no peligrosos.

1. F.PSM-02.20: Programa de Inspeccin.


2. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Producto qumico por
Afectacin de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y difusin del Instructivo.
Derrame inadecuada manipulacin N D - X EMPLEADOS 2 3 1 2 1 1 -10 NO
suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM. 3. Capacitacin en manejo de redisuos
(pinturas, resinas, )
peligrosos y no peligrosos.
4. I.PSM-01.12 Control de Derrames y Fugas.

Gases de combustin Afectacin de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y 1. F.PSM-02.20: Programa de Inspeccin.
Incendio E D - X X COMUNIDAD 1 3 1 3 1 2 -11 NO
Residuos slidos aire y calidad del suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Mantenimiento de Infraestructura

1. F.PA-06.02 Plan de Mantenimiento de


Disminucin del recurso Infraestructuras.
Agua N D - X NINGUNO --- 4 1 1 1 0 0 -7 NO
natural 2 Sensibilizacin sobre consumo
responsable del agua
Consumo
1. Sensibilizacin en el Uso responsable de
energa elctrica.
Disminucin del recurso
Energa elctrica N D - X NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO 2. P.PA-06.01 Gestin de Infraestructura.
energetico
3. F.PA-06.02 Plan de Mantenimiento de
infraestructura.
LAVADO DE BAOS PORTTILES Y
6
VEHCULOS
1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Producto qumico para retiro difusin del Instructivo.
Afectacin de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
Derrame de sarro de bao (en mal E D - X X X EMPLEADOS 2 3 1 2 1 1 -10 NO 2. Capacitacin en manejo de redisuos
suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM.
estado) peligrosos y no peligrosos.
3. I.PSM-01.12 Control de Derrames y Fugas.

Ruido por operacin del Afectacin de la calidad 1. Mantener encendido la hidrolavador, solo
Emisin N D - X NINGUNO --- 4 2 1 2 0 0 -9 NO
motor de hidrolavadora estandar acustica por el tiempo de lavado.

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 1. I.PSM-01.12 Control de Derrames y Fugas.


Resoduos quidos por Afectacin de la calidad del EMPLEADOS y
7 AGUAS RESIDUALES (CISTERNA Derrame A D - X Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y 5 3 1 2 1 2 -14 SI 2. Veriificacin de los niveles de llenado y
sobrellenado suelo COMUNIIDAD
MADRINA) su Reglamento DS 057-2004 PCM. succin a disposicin final o tratamiento.

1. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento


Vehicular (incluido la bomba de succin)
Residuo lquido durante
Afectacin de la calidad del 2. F. PA-07 02 Check List de Vehculos
succin por inadecuada A D - X COMUNIDAD Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y 2 3 1 3 1 1 -11 NO
suelo (incluido mangueras y bomba de succin).
maniobra su Reglamento DS 057-2004 PCM.
3. I.PSM-01.12 Control de Derrames y Fugas.
4. I.PP-03.01 Succion y Limpieza de Pozos.

1. F. PA-07 02 Check List de Vehculos


Fuga de Residuo lquido por
Afectacin de la calidad del (incluido mangueras
Derrame manguera / empaquetadura A D - X COMUNIDAD Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y 2 3 1 3 1 1 -11 NO
suelo 2. I.PSM-01.12 Control de Derrames y Fugas.
en mal estado su Reglamento DS 057-2004 PCM.
3. I.PP-03.01 Succion y Limpieza de Pozos.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Hidrocarburos (combustible, Mantencin y Control de Flota.
Afectacin de la calidad del
aceite) por fallas en el A D - X EMPLEADOS Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y 2 3 1 3 1 1 -11 NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
suelo
tanque y filtro su Reglamento DS 057-2004 PCM. Vehicular.
SUCCIN DE AGUAS RESIDUALES - 3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos
8 TANQUE DE ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC 1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Lmites Mximos Permisibles de emisiones Mantencin y Control de Flota.
Afectacin de la calidad del
Gases de combustin N D - X EMPLEADOS contaminantes para vehculos automotores 4 2 1 2 1 1 -11 NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
aire
que circulen en la red vial, y su modificatoria Vehicular.
DS 009-2012 MINAM. 3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

Olores fecales (gases de


Afectacin de la calidad del
Emisin materia organica) durante la N D - X COMUNIDAD --- 4 2 1 1 0 1 -9 NO 1. I.PSM-01.01 (Ins. Control de Olores) 1. Filtros para reducir la emisin de olores.
aire
succin

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
Ruido por operacin de la Afectacin de la calidad
N D - X NINGUNO --- 4 2 2 1 0 0 -9 NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
bomba de succion estandar acustica
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


su Reglamento DS 057-2004 PCM.
1. El servicio ser realizado por una empresa
Residuos solidos peligrosos DECRETO SUPREMO N 022-2001-SA
Afectacin de la calidad del registrada en la DISA, y deber entregar la
Generacin (envases vacios, materiales N D - X NINGUNO Reglamento Sanitario para Actividades de 1 2 1 2 1 1 -8 NO
suelo MSDS, ficha tcnica y RD para poder realizar
contaminados con quimico) Saneamiento Ambiental en Viviendas y
el servicio.
Establecimientos, Comerciales, Industriales
y de Servicios.
SANEAMIENTO AMBIENTAL
9
(FUMIGACIN Y DESRATIZACIN)
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
1. El servicio ser realizado por una empresa
DECRETO SUPREMO N 022-2001-SA
Insumo qumico por Afectacin de la calidad del registrada en la DISA, y deber entregar la
Derrame A D - X NINGUNO Reglamento Sanitario para Actividades de 1 3 1 1 1 1 -8 NO
inadecuada manipulacin suelo MSDS, ficha tcnica y RD para poder realizar
Saneamiento Ambiental en Viviendas y
el servicio.
Establecimientos, Comerciales, Industriales
y de Servicios.

Residuos solidos no 1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y


peligrosos (envases de Afectacin de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y difusin del Instructivo.
N D - X EMPLEADOS 2 1 1 1 1 1 -7 NO
accesorios, plsticos, entre suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitacin en manejo de redisuos
otros.) peligrosos y no peligrosos.
Generacin
Generacin
Residuos solidos peligrosos
MANTENIMIIENTO DE 1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
(envases de cemento,
INFRAESTRUCTURA Afectacin de la calidad del Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y difusin del Instructivo.
10 envases vacos de pintura, N D - X EMPLEADOS 1 2 1 1 1 1 -7 NO
(GASFITERA / ALBAILERA Y suelo su Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitacin en manejo de redisuos
envases vacos de producto
PINTADO) peligrosos y no peligrosos.
qumicos, entre otros)
CODIGO: F.PSM-01.01
ION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VERSIN: 03

SUCURSAL AREQUIPA

ALEX LOPEZ (Jefe de Medio Ambiente)

GUIOVANNY GALLARDO (Sub Gerente HSEQ)

08.12.2014 FECHA DE APROBACIN: 10.12.2014

VALORACIN
CONTROL OPERATIVO RESPONSABLE
RESIDUAL

SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Requisito Legal
Frecuencia

Interesada
Deteccin
Gravedad

Magnitud

Parte
Mitigacin Otros

Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ

Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ

1. Implementacin de cilindros de colores Jefe de Sucursal /


5 1 1 1 0 0 -8 NO
para la segregacin de RRSS. Coordinador HSEQ

1. Implementacin de cilindros de colores Jefe de Sucursal /


2 1 1 1 0 0 -5 NO
para la segregacin de RRSS. Coordinador HSEQ

Jefe de Sucursal /
1. Inspeccin Tcnica Vehcular 5 1 1 1 0 0 -8 NO Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota

Jefe de Sucursal /
1. Inspeccin Tcnica Vehcular 5 1 1 1 0 0 -8 NO Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota

Jefe de Sucursal /
1. Controles de velocidad. 5 1 1 1 0 0 -8 NO Coordinador HSEQ /
Conductor

Jefe de Sucursal /
1. Simulacro de Derrame.
1. Kit Antiderrame 1 2 1 2 0 0 -6 NO Coordinador HSEQ /
2. Entrenamiento en control de derrames.
Supervisor de Flota

Jefe de Sucursal /
2 1 1 1 0 0 -5 NO
Coordinador HSEQ

Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ

1. Implementacin de afiches de Jefe de Sucursal /


5 1 1 1 0 0 -8 NO
sensibilizacin. Coordinador HSEQ

Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ

1. Implementacin de cilindros de colores Jefe de Sucursal /


5 1 1 1 0 0 -8 NO
para la segregacin d RRSS. Coordinador HSEQ

1. Disposicin final en Planta de Tratamiento


Jefe de Sucursal /
de Aguas Residuales. 5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
2. Constancia de disposicn final de aguas
residuales.

Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ

1. Implementacin de cilindros de colores Jefe de Sucursal /


5 1 1 1 0 0 -8 NO
para la segregacin de RRSS y afiche. Coordinador HSEQ

1. Documentos de disposicin final de Jefe de Sucursal /


1 2 1 1 0 0 -5 NO
RESPEL. Coordinador HSEQ

Jefe de Sucursal /
1 1 1 1 0 0 -4 NO
Coordinador HSEQ

1. Documentos de disposicin adecuada de Jefe de Sucursal /


2 2 1 1 0 0 -6 NO
RESPEL. Coordinador HSEQ

1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /


1. Hojas MSDS de productos qumicos. 2 3 1 1 0 0 -7 NO
2. Entrenamiento en control de derrames. Coordinador HSEQ

1. Simulacro Lucha Contra Incendio.


Jefe de Sucursal /
2. Extintores habilitados 3. P.PSM-03.01 1 3 1 2 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ
Proced. de Emergencia.

1. Implementacin de afiches de Jefe de Sucursal /


4 1 1 1 0 0 -7 NO
sensibilizacin. Coordinador HSEQ

Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ

1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /


1. Hojas MSDS de productos qumicos. 2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Entrenamiento en control de derrames. Coordinador HSEQ

Jefe de Sucursal /
4 1 1 1 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ

1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /


1. Kit Antiderrame 5 1 1 2 0 0 -9 NO
2. Entrenamiento en control de derrames. Coordinador HSEQ

1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /


1. Kit antiderrame 2 2 1 1 0 0 -6 NO
2. Entrenamiento en control de derrames. Coordinador HSEQ

1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /


1. Kit Antiderrame 2 2 1 1 0 0 -6 NO
2. Entrenamiento en control de derrames. Coordinador HSEQ

1. Simulacro de Derrame. 1. Hojas MSDS de combustible DB5. Jefe de Sucursal /


2 2 1 1 0 0 -6 NO
2. Entrenamiento en control de derrames. 2. Kit Antiderrame Coordinador HSEQ

Jefe de Sucursal /
4 1 1 1 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ

Jefe de Sucursal /
4 1 1 1 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ

Jefe de Sucursal /
4 1 2 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ

1. Hoja MSDS.
Jefe de Sucursal /
2. La fumigacin se realizar cuando no haya 1 2 1 1 0 0 -5 NO
Coordinador HSEQ
nadie en las oficinas.

1. Hoja MSDS
2. Los residuos generados son Jefe de Sucursal /
1 2 1 1 0 0 -5 NO
responsabilidad del proveedor y debe Coordinador HSEQ
llevarlos al final del servicio.

1. implementacin de cilindros para la Jefe de Sucursal /


1 1 1 1 0 0 -4 NO
segregacin de RRSS. Coordinador HSEQ
1. implementacin de cilindros para la Jefe de Sucursal /
1 1 1 1 0 0 -4 NO
segregacin de RRSS. Coordinador HSEQ
SERVICIO:

REALIZADO POR:

ASPECTO AMBIENTAL

N ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto

Derrame

1 Preparacin de vehculo para servicio

Consumo

Consumo

Llenado de checklist de preuso del


2
vehiculo
Llenado de checklist de preuso del
2
vehiculo

Generacion

Emisin

Traslado del vehiculo hacia el lugar de


3 trabajo (Por servicio de limpieza o
servicio de instalacin de baos) Consumo

Derrame
Derrame

Ejecucion del servicio


4
(Limpieza de bao porttil)

Generacion

Emision
Emision

Consumo

Consumo

5 Llenado de documentos de servicio

Generacion

Emision

Traslado del vehiculo


6 (Para lugar de tratamiento, disposicin
final)

Derrame
Traslado del vehiculo
6 (Para lugar de tratamiento, disposicin
final)

Derrame

Consumo

Cada

Derrame

Derrame

Descarga de aguas residuales


7
(En relleno sanitario o PTARD)
Descarga de aguas residuales
7
(En relleno sanitario o PTARD)

Emision
CESAR PALACIOS (Jefe de Sucursal)

CESAR COANQUI (Coordinador HSEQ)

RAFAEL BORDA (Supervisor SST)

IMPACTO SOBRE
ASPECTO AMBIENTAL
Recurso Energtico
Responsabilidad

Calidad del Suelo


Calidad del Agua

Niveles de ruido
Calidad del Aire
Recurso Natural

Materia Prima
Efecto (+/-)
Condicin

Fauna
Flora
Descripcin

Insumos qumicos N D - X

Agua A D - X

Papel N D - X
Papel usado N D - X

Gases de combustin N D - X

Polvo N D - X

Combustible (recurso no
N D - X
renovable)

Hidrocarburos (combustible,
A I - X
aceite,) por colisin.

Insumos qumicos utilizados


en la limpieza (detergente
A D - X X
liquido, jabn lquido, etc.)
por colisin.

Residuo lquido durante la


succin (inadecuada A D - X X
operacin)
Insumos qumicos utilizados
en la limpieza (detergente
A D - X X
liquido, jabn lquido, etc.)
por inadecuada maniobra

Residuo lquido durante la


succion por equipos en mal
A D - X X
estado (manguera, acople,
bomba)

Residuo liquido por


A D - X X
sobrellenado de cisterna

Hidrocarburos (combustible,
A D - X
aceite)

Residuos generados en el
bao portatil (papel N D +
higienico)

Residuos slidos peligrosos


N D - X
(envases vacos de qumico)

Gases de combustin N D - X

Olores fecales (gases de


materia organica) durante la N D - X
succin
Ruido por operacin de la
N D - X
bomba de succion

Agua N D - X

Papel N D - X

Papel usado N D - X

Gases de combustion N D - X

Olores fecales (gases de


N D - X
materia organica)

Polvo N D - X

Hidrocarburos (combustible,
N D - X
aceite) por colisin
Residuo Lquido por cierre
E D - X X
inadecuado de vlvulas

Residuo Lquido por colision E I - X X

Combustible N D - X

Residuos de baos (papel


A D - X
higienico usado)

Residuo lquido descargado


E D - X X X
en lugar no autorizado

Residuo lquido por


inadecuada maniobra de A D - X X
descarga

Fuga de Residuo Lquido por


manguera / empaquetadura A D - X X
en mal estado.

Hidrocarburos (combustible,
A D - X
aceite)
Gases de combustin N D - X

Olores fecales (gases de


N D - X
materia organica)

Ruido por operacin de la


N D - X
bomba de succion
MATRIZ

INSTALACIN, LIMPIEZA Y RETIRO DE BAOS PORTATILES

cursal)

HSEQ)

SST)

E CRITERIOS DE EVALUACIN DE IM
VALORACIN
Paisaje

DESCRIPCION DEL IMPACTO


Partes Interesadas

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
suelo

Disminucin del reucurso


NINGUNO
natural

Disminucin del reucurso


NINGUNO
natural
Afectacin de la calidad del
NINGUNO
suelo

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
aire

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
aire

Disminucin del reucurso


GSA
natural

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
suelo

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
suelo
Afectacin de la calidad del
CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


X CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


X CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


X CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
aire

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
aire
Afectacin de la calidad
NINGUNO
estandar acustica

Disminucin del reucurso


NINGUNO
natural

Disminucin del reucurso


NINGUNO
natural

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
suelo

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
aire

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
aire

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
aire

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
suelo
Afectacin de la calidad del
COMUNIDAD
suelo

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
suelo

Disminucin del reucurso


GSA
natural

Afectacin de la calidad del


X COMUNIDAD
suelo

Afectacin de la calidad del


X COMUNIDAD Y ESTADO
suelo

Afectacin de la calidad del


X PROVEEDOR
suelo

Afectacin de la calidad del


PROVEEDOR
suelo

Afectacin de la calidad del


PROVEEDOR
suelo
Afectacin de la calidad del
COMUNIDAD
aire

Afectacin de la calidad del


PROVEEDOR
aire

Afectacin de la calidad
NINGUNO
estandar acustica
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE A

RETIRO DE BAOS PORTATILES

FECHA DE ACTU

18.11.20

CRITERIOS DE EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES


VALORACIN

Requisito Legal

Interesadas
Frecuencia

Deteccin
Gravedad

Magnitud

VIA
Partes
Requerimiento Legal Aplcable

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


5 2 1 1 1 0 -10
su Reglamento DS-057-2004 PCM.

--- 5 1 1 1 0 0 -8

--- 5 1 1 1 0 0 -8
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
5 1 1 1 1 0 -9
su Reglamento DS-057-2004 PCM.

DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC


Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores
5 2 1 1 1 1 -11
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.

--- 5 1 1 2 0 0 -9

--- 5 1 1 2 0 1 -10

Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos y


1 3 1 3 1 1 -10
su Reglamento DS 057-2004 PCM

Ley 28611: Ley General del Ambiente.


1 3 1 2 1 0 -8
DS 003-2008-MINAM ECA para Aire.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


3 3 1 2 1 1 -11
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos y
3 2 1 1 1 1 -9
su Reglamento DS 057-2004 PCM

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


3 3 1 3 1 1 -12
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


3 3 1 3 1 1 -12
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 3 1 2 1 1 -10
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


5 2 1 1 1 1 -11
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


4 2 1 1 1 1 -10
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC


Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores
5 2 1 1 1 1 -11
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.

--- 5 2 1 2 0 1 -11
--- 5 1 2 1 0 0 -9

--- 5 1 1 1 0 0 -8

--- 5 1 1 1 0 0 -8

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


5 1 1 1 1 0 -9
su Reglamento DS-057-2004 PCM.

DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC


Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores 5 2 1 1 1 1 -11
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM.

--- 5 2 1 2 0 1 -11

--- 5 1 1 1 0 0 -8

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 3 1 2 1 1 -10
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
2 3 1 3 2 2 -13
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


1 4 1 4 2 2 -14
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

--- 5 1 1 2 0 1 -10

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


5 2 1 1 1 1 -11
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


1 4 1 4 2 2 -14
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


3 3 1 3 1 1 -12
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


3 3 1 2 1 1 -11
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 3 1 3 1 1 -11
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC
Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores 4 2 1 1 1 1 -10
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM.

--- 4 2 1 1 0 1 -9

--- 4 1 2 1 0 0 -8
VALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FECHA DE ACTUALIZACION:

18.11.2014
SIGNIFICATIVO

Prevencin

1. Revisar los envases de los qumicos.


Desechar los que se encuentran en mal
NO estado.
2. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
3. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.

NO 1. Sensibilizacin en el ahorro de agua

1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de
NO papel.
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.
1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
NO
difusin del Instructivo.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. I.PP-03.02 Limpieza de Baos Porttiles


NO 2. I.PP-03.07 Instalacin de baos Porttiles
3. I.PP-03.08 retiro de Baos Porttiles

1. F.PG-05.06 Progrma de Gestin Ambiental


NO
(Reducir el consumo de combustible).

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
NO
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
NO
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. I.PP-03.02 Limpieza de Baos Porttiles


NO
2. Entrenamiento al personal en I.PP-03.02
NO 1. I.PP-03.02 Limpieza de Baos Porttiles

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
SI
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos.

1. I.PP-03.02 Limpieza de Baos Porttiles


SI
2. Entrenamiento al personal en I.PP-03.02.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
NO
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. I.PP-03.02 Limpieza de Baos Porttiles


NO 2. Entrenamiento al personal en I.PP-03.02.

1. Reuso de envases vacos de big shot.


NO 2. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos,
Capacitacin en Instructivo.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

NO 1. I.PSM-01.01 (Ins. Control de Olores)


1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

NO 1. I.PP-03.02: Limpieza de baos porttiles.

1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de
NO papel.
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y


NO
difusin del Instructivo.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

NO 1. I.PSM-01.01 (Ins. Control de Olores)

NO

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos
1. I.PP-03.02 Limpieza de Baos Porttiles
SI
2. Entrenamiento al personal en I.PP-03.01.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
SI 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. F.PG-05.06 Progrma de Gestin Ambiental


NO (Reducir el consumo de combustible).
2. Planificacin de rutas.

NO

1. Control GPS a unidad vehicular.


2. Capacitacin de personal en Manejo de
Residuos Slidos.
SI
3. Disposicin en Lugares Autorizados.
4. Identificacin de Rellenos y PTARD
Autorizados

1. I.PP-03.02 Limpieza de Baos Porttiles.


SI 2. Entrenamiento al personal en I.PP-03.01.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos.
1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
NO Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos.
4. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas.
5. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

NO 1. I.PSM-01.01 (Ins. Control de Olores)

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos
OS AMBIENTALES

SUCURSAL / PROYECTO

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE REVISIN:

CONTROL OPERATIVO

Control de Ingeniera
1. Visor de nivel de llenado.

1. Filtro contra olores


1. Filtro contra olores
1. Filtro contra olores
URSAL / PROYECTO

EVISADO POR:

PROBADO POR:

HA DE REVISIN:

CONTROL OPERATIVO

Objetivo
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
SUCURSAL AREQUIPA

ALEX LOPEZ (Jefe de Medio Ambiente)

GUIOVANNY GALLARDO (Sub Gerente HSEQ)

08.12.2014

Mitigacin

1. Simulacro en control de derrames.


1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
4. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas.
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas.
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
CODIGO: F.PSM-01.01
VERSIN: 03

SUCURSAL AREQUIPA

Z (Jefe de Medio Ambiente)

ALLARDO (Sub Gerente HSEQ)

FECHA DE APROBACIN: 10.12.2014

VALORACIN
RESIDUAL

SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Requisito Legal
Frecuencia

Interesada
Deteccin
Gravedad

Magnitud

Parte
Otros

1. Hojas MSDS de productos de limpieza (big


shot, ambientador multiuso, otros que el
5 1 1 1 0 0 -8 NO
cliente solicite).
2. Kit antiderrame

5 1 1 1 0 0 -8 NO

5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Implementacin de cilindros de colores
5 1 1 1 0 0 -8 NO
para la segregacin d RRSS.

1. Inspeccin Tcnica Vehcular 5 1 1 1 0 0 -8 NO

1. Controles de velocidad. 5 1 1 1 0 0 -8 NO

5 1 1 1 0 0 -8 NO

1. Kit antiderrame 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1. Kit antiderrame 1 2 1 1 0 0 -5 NO

1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO
1. Hojas MSDS de productos de limpieza (big
shot, ambientador multiuso, otros que el
3 1 1 1 0 0 -6 NO
cliente solicite).
2. Kit antiderrame

1. Kit antiderrame 3 2 1 2 0 0 -8 NO

1. Kit antiderrame 3 2 1 2 0 0 -8 NO

1. Hojas MSDS de combustible DB5.


2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame

1. Conformidad de servicio en Hoja de Ruta 5 1 1 1 0 0 -8 NO

3 1 1 1 0 0 -6 NO

1. Inspeccin Tcnica Vehcular 5 1 1 1 0 0 -8 NO

5 1 1 1 0 0 -8 NO
5 1 2 1 0 0 -9 NO

5 1 1 1 0 0 -8 NO

5 1 1 1 0 0 -8 NO

5 1 1 1 0 0 -8 NO

1. Inspeccin Tcnica Vehcular 5 1 1 1 0 0 -8 NO

5 1 1 1 0 0 -8 NO

1. Controles de velocidad. 5 1 1 1 0 0 -8 NO

2. Kit antiderrame 2 2 1 2 0 0 -7 NO
1. Kit antiderrame. 2 2 1 2 0 0 -7 NO

1. Kit antiderrame. 1 2 1 2 0 0 -6 NO

5 1 1 1 0 0 -8 NO

1. Bolsas con residuos slidos amarradas y


5 1 1 1 0 0 -8 NO
sujetadas a cajn de unidad vehicular.

1. Emisin de constancias de disposicin


1 2 1 2 0 0 -6 NO
final.

1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO

1. Kit antiderrame 3 2 1 2 0 0 -8 NO

1. Hojas MSDS de combustible DB5.


2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame
1. Inspeccin Tcnica Vehcular 4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 2 1 0 0 -8 NO
.PSM-01.01
03

2.2014

RESPONSABLE

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
SERVICIO:

REALIZADO POR:

ASPECTO AMBIENTAL

N ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto

Consumo

Llenado de checklist de preuso del


1
vehiculo

Generacion
Emisin

Traslado de la unidad vehicular hacia


2
punto de servicio

Consumo

Derrame

Cada o dispersin
(por inadeacuada
maniobra, por mala
operacin de rampa
hidraulica o por falla
Ejecucion del servicio de rampa hidraulica)
3 (Manipulacin y recoleccin de
residuos slidos peligrosos)
hidraulica o por falla
Ejecucion del servicio de rampa hidraulica)
3 (Manipulacin y recoleccin de
residuos slidos peligrosos)

Derrame

Consumo

4 Llenado de documentos de servicio

Generacion de residuo

Emisin
Cada o dispersin
Traslado del vehiculo hacia el lugar de (por colisin,
5 descarga (Relleno de seguridad inadecuado
autorizado) aseguramiento de
carga)

Consumo
Dispersin

Cada o dispersin
(por inadeacuada
Descarga en Relleno de seguridad maniobra, por mala
6
Aurotizado por DIGESA. operacin de rampa
hidraulica o por falla
de rampa hidraulica)

Derrame
CESAR PALACIOS (Jefe de Sucursal)

CESAR COANQUI (Coordinador HSEQ)

RAFAEL BORDA (Supervisor SST)

IMPACTO SOBRE
ASPECTO AMBIENTAL
Recurso Energtico
Responsabilidad

Calidad del Suelo


Calidad del Agua

Niveles de ruido
Calidad del Aire
Recurso Natural

Materia Prima
Efecto (+/-)
Condicin

Fauna
Flora
Descripcin

Papel N D - X

Papel usado N D - X
Gases de combustin N D - X

Polvo N D - X

Combustible N D - X

Hidrocarburos (combustible,
E I - X
aceite,) por colisin.

Residuos contaminados con


productos qumicos (tarros
N D - X
vacos de pintura, thinner y
solventes) en camin furgn.

Residuos peligrosos
industriales (pilas usadas,
fluorescentes usados,
N D - X
bateras de vehculos o
industriales) en camin
furgn

Residuos contaminados con


hidrocarburos (filtros de
aceites, mangueras
impregnadas con aceite, N D - X
trapos, wypes) y borras de
hidrocarburos. en camin
furgn
Residuos de aparatos
elctricos electrnicos en N D - X
camin furgn.

Residuos de bosas de
cemento y residuos de
N D - X
construccin, en camin
furgn.

Hidrocarburos
(combustible,aceite), por E D - X
fallas en el tanque, filtros.

Papel N D - X

Papel usado N D - X

Gases de combustion N D - X

Residuos contaminados con


productos qumicos (tarros
E D - X
vacos de pintura, thinner y
solventes) en camin furgn.
Residuos peligrosos
industriales (pilas usadas,
fluorescentes usados,
E X
bateras de vehculos o
industriales) en camin
furgn

Residuos contaminados con


hidrocarburos (filtros de
aceites, mangueras
impregnadas con aceite, E X
trapos, wypes) y borras de
hidrocarburos. en camin
furgn

Residuos de aparatos
elctricos electrnicos en E X
camin furgn.

Residuos de bosas de
cemento y residuos de
N D - X
construccin, en camin
furgn.

Combustible N D - X
Residuo slido peligroso por
descarga en lugar no E D - X X X
autorizado

Residuos contaminados con


productos qumicos (tarros
A D - X
vacos de pintura, thinner y
solventes) en camin furgn.

Residuos peligrosos
industriales (pilas usadas,
fluorescentes usados,
A D - X
bateras de vehculos o
industriales) en camin
furgn
Residuos contaminados con
hidrocarburos (filtros de
aceites, mangueras
impregnadas con aceite, A D - X
trapos, wypes) y borras de
hidrocarburos. en camin
furgn

Residuos de aparatos
elctricos electrnicos en A D - X
camin furgn.

Residuos de bosas de
cemento y residuos de
N D - X
construccin, en camin
furgn.

Hidrocarburos
(combustible,aceite), por A D - X
fallas en el tanque, filtros.
MATRI

RECOLECCIN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SLIDOS PELIGRO

cursal)

HSEQ)

SST)

E CRITERIOS DE EVALUACIN DE IM
VALORACIN
Paisaje

DESCRIPCION DEL IMPACTO


Partes Interesadas

Disminucin del reucurso


NINGUNO
natural

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
suelo
Afectacin de la calidad del
COMUNIDAD
aire

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
aire

Disminucin del reucurso


GSA
natural

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
suelo
Afectacin de la calidad del
CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
suelo

Disminucin del reucurso


NINGUNO
natural

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
suelo

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
aire

Afectacin de la calidad del COMUNIDAD, CLIENTE


suelo Y ESTADO
Afectacin de la calidad del COMUNIDAD, CLIENTE
suelo Y ESTADO

Afectacin de la calidad del COMUNIDAD, CLIENTE


suelo Y ESTADO

Afectacin de la calidad del COMUNIDAD, CLIENTE


suelo Y ESTADO

Afectacin de la calidad del COMUNIDAD, CLIENTE


suelo Y ESTADO

Disminucin del reucurso


GSA
natural
Afectacin de la calidad de
COMUNIDAD, CLIENTE
X aire, suelo y agua y cambio
Y ESTADO
negativo del paisaje

Afectacin de la calidad del


PROVEEDOR
suelo

Afectacin de la calidad del


PROVEEDOR
suelo

Afectacin de la calidad del


PROVEEDOR
suelo

Afectacin de la calidad del


PROVEEDOR
suelo

Afectacin de la calidad del


PROVEEDOR
suelo

Afectacin de la calidad del


PROVEEDOR
suelo
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE

E DE RESIDUOS SLIDOS PELIGROSOS

FECHA DE ACT

18.11.

CRITERIOS DE EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES


VALORACIN

Requisito Legal

Interesadas
Frecuencia

Deteccin
Gravedad

Magnitud

VIA
Partes
Requerimiento Legal Aplicable

--- 1 1 1 1 0 0 -4

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


1 1 1 1 1 0 -5
su Reglamento DS-057-2004 PCM.
DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC
Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores
1 2 1 1 1 1 -7
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.

--- 1 1 1 2 0 0 -5

--- 1 1 1 2 0 1 -6

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


1 3 1 3 1 1 -10
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


1 2 1 2 1 1 -8
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


1 2 2 2 1 1 -9
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


1 2 2 2 1 1 -9
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
1 2 2 1 1 1 -8
Decreto Supremo 001-2012- Residuos
Elctricos y Electrnicos

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


su Reglamento DS 057-2004 PCM.
1 4 2 2 1 1 -11
DS 003-2013-VIVIENDA Reglamento
Residuos de Construccion

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


1 2 2 2 1 1 -9
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

--- 1 1 1 1 0 0 -4

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


1 1 1 1 0 0 -4
su Reglamento DS-057-2004 PCM.

DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC


Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores
5 2 1 1 1 1 -11
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Ley 28256 LEY QUE REGULA EL
2 2 2 2 2 2 -12
TRANSPORTE DE MATPEL y RESPEL y su
Reglamento DS 021-2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Ley 28256 LEY QUE REGULA EL
2 2 2 2 2 2 -12
TRANSPORTE DE MATPEL y RESPEL y su
Reglamento DS 021-2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Ley 28256 LEY QUE REGULA EL
2 3 2 2 2 2 -13
TRANSPORTE DE MATPEL y RESPEL y su
Reglamento DS 021-2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Ley 28256 LEY QUE REGULA EL
TRANSPORTE DE MATPEL y RESPEL y su
1 2 2 2 2 2 -11
Reglamento DS 021-2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15
Decreto Supremo 001-2012- Residuos
Elctricos y Electrnicos

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


su Reglamento DS 057-2004 PCM.
DS 003-2013-VIVIENDA Reglamento
Residuos de Construccion.
1 3 2 2 2 2 -12
Ley 28256 LEY QUE REGULA EL
TRANSPORTE DE MATPEL y RESPEL y su
Reglamento DS 021-2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15

--- 5 1 1 2 0 1 -10
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
1 4 3 3 3 3 -17
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 2 2 2 1 1 -10
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 2 2 2 1 1 -10
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 3 2 2 1 1 -11
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


su Reglamento DS 057-2004 PCM.
1 2 2 2 1 1 -9
Decreto Supremo 001-2012- Residuos
Elctricos y Electrnicos

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


su Reglamento DS 057-2004 PCM.
1 3 2 2 1 1 -10
DS 003-2013-VIVIENDA Reglamento
Residuos de Construccion

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


1 3 2 2 1 1 -10
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FECHA DE ACTUALIZACION:

18.11.2014
SIGNIFICATIVO

Prevencin

1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de papel.
NO
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y


NO
difusin del Instructivo.
1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

NO

1. F.PG-05.06 Progrma de Gestin Ambiental


NO
(Reducir el consumo de combustible).

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y


difusin.
2. I.PP-03.04 Recojo de Residuos Peligrosos con
NO
Furgn y difusin.
3. Capacitacin de manejo de resiudos
peligrosos.

1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y


difusin.
2. I.PP-03.04 Recojo de Residuos Peligrosos con
NO
Furgn y difusin.
3. Capacitacin de manejo de resiudos
peligrosos.

1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y


difusin.
2. I.PP-03.04 Recojo de Residuos Peligrosos con
NO
Furgn y difusin.
3. Capacitacin de manejo de resiudos
peligrosos.
1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y
difusin.
2. I.PP-03.04 Recojo de Residuos Peligrosos con
NO
Furgn y difusin.
3. Capacitacin de manejo de resiudos
peligrosos.
1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y
difusin.
2. I.PP-03.04 Recojo de Residuos Peligrosos con
NO
Furgn y difusin.
3. Capacitacin en manejo de residuos
peligrosos.
1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y
difusin.
2. I.PP-03.04 Recojo de Residuos Peligrosos con
NO
Furgn y difusin
3. Capacitacin en manejo de residuos
peligrosos.

1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de papel.
NO
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y


NO
difusin del Instructivo.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
SI
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos.
4. Verificacin del cierre correcto de las unidades.
5. I.PP-03.13 Instructivo de Transporte Externo de
Residuos Slidos.
1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
SI
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos.
4. Verificacin del cierre correcto de las unidades.
5. I.PP-03.13 Instructivo de Transporte Externo de
Residuos Slidos.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
SI
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos.
4. Verificacin del cierre correcto de las unidades.
5. I.PP-03.13 Instructivo de Transporte Externo de
Residuos Slidos.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
NO
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos.
4. Verificacin del cierre correcto de las unidades.
5. I.PP-03.13 Instructivo de Transporte Externo de
Residuos Slidos.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
SI
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos.
4. Verificacin del cierre correcto de las unidades.
5. I.PP-03.13 Instructivo de Transporte Externo de
Residuos Slidos.

1. F.PG-05.06 Progrma de Gestin Ambiental


NO
(Reducir el consumo de combustible).
1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y
difusin.
SI
2. La Corporacin DISAL ha prohibido la descarga
en lugares no autorizados por DIGESA y DISAL.

1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y


difusin.
NO
2. Capacitacin de manejo de resiudos
peligrosos.

1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y


difusin.
NO
2. Capacitacin de manejo de resiudos
peligrosos.

1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y


difusin.
NO
2. Capacitacin de manejo de resiudos
peligrosos.

1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y


difusin.
NO
2. Capacitacin de manejo de resiudos
peligrosos.

1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y


difusin.
2. Capacitacin en manejo de residuos
NO peligrosos.
3. P.PP-03.04 Procd. de RECOLECCIN,
TRANSPORTE Y DISPOSICIN FINAL DE ACEITES
CONTAMINADOS CON BIFENILOS POLICLORADOS

1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y


difusin.
NO
2. Capacitacin en manejo de residuos
peligrosos.
S AMBIENTALES

SUCURSAL / PROYECTO

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE REVISIN:

CONTROL OPERATIVO

Control de Ingeniera
URSAL / PROYECTO

EVISADO POR:

PROBADO POR:

HA DE REVISIN:

CONTROL OPERATIVO

Objetivo
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
SUCURSAL AREQUIPA

ALEX LOPEZ (Jefe de Medio Ambiente)

GUIOVANNY GALLARDO (Sub Gerente HSEQ)

08.12.2014

Mitigacin
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. PL.PSM-03.01 Plan Contin. Transp. R.
Peligrosos
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. PL.PSM-03.01 Plan Contin. Transp. R.
Peligrosos

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. PL.PSM-03.01 Plan Contin. Transp. R.
Peligrosos

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. PL.PSM-03.01 Plan Contin. Transp. R.
Peligrosos

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. PL.PSM-03.01 Plan Contin. Transp. R.
Peligrosos
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
CODIGO: F.PSM-01.01
VERSIN: 03

SUCURSAL AREQUIPA

Z (Jefe de Medio Ambiente)

ALLARDO (Sub Gerente HSEQ)

FECHA DE APROBACIN: 10.12.2014

VALORACIN
RESIDUAL

SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Requisito Legal
Frecuencia

Interesada
Deteccin
Gravedad

Magnitud

Parte
Otros

1 1 1 1 0 0 -4 NO

1. Implementacin de cilindros de colores


1 1 1 1 0 0 -4 NO
para la segregacin de RRSS.
1. Inspeccin Tcnica Vehcular 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1. Controles de velocidad. 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1 1 1 1 0 0 -4 NO

1. Hojas MSDS de combustible DB5.


1 2 1 1 0 0 -5 NO
2. Kit Antiderrame

1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 1 1 0 0 -5 NO
(Generador)

1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 2 1 0 0 -6 NO
(Generador)

1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 2 1 0 0 -6 NO
(Generador)
1. Hojas resumen de seguridad
1 2 2 1 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame

1. Hojas resumen de seguridad


1 2 2 1 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame

1. Hojas MSDS de combustible DB5.


1 2 2 1 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame

1 1 1 1 0 0 -4 NO

1. Implementacin de cilindros de colores


1 1 1 1 0 0 -4 NO
para la segregacin de RRSS.

1. Inspeccin Tcnica Vehcular 5 1 1 1 0 0 -8 NO

1. Hoja resumen de seguridad


2 2 2 1 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame
1. Hoja resumen de seguridad
2 2 2 1 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame

1. Hoja resumen de seguridad


2 2 2 1 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame

1. Hoja resumen de seguridad


1 2 2 1 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame

1. Hoja resumen de seguridad


1 2 2 1 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame

5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Manifiesto de Manejo de Residuos Slidos
Peligrosos.
1 1 1 1 1 1 -6 NO
2. Constancia de Disposicin Final de RESPEL,
emitida por el Relleno de Seguridad.

1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 1 1 0 0 -5 NO
(Generador)

1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 2 1 0 0 -6 NO
(Generador)

1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 2 1 0 0 NO
(Generador)

1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 2 1 0 0 NO
(Generador)

1. Kit antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual 1 2 2 1 0 0 NO
(Generador)

1. Hojas MSDS de combustible DB5.


1 2 2 1 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame
.PSM-01.01
03

2.2014

RESPONSABLE

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
SERVICIO:

REALIZADO POR:

ASPECTO AMBIENTAL

N ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto

Consumo

Llenado de checklist de preuso del


1
vehiculo

Generacion
Emisin

Traslado de la unidad vehicular hacia


2
punto de servicio

Consumo

Derrame

Cada o dispersin
(por inadeacuada
maniobra, por mala
operacin de rampa
hidraulica o por falla
Ejecucion del servicio (Manipulacin y de rampa hidraulica)/
3 recojo de residuos slidos no Contenedor
peligrosos)
Derrame

Consumo

4 Llenado de documentos de servicio

Generacion de residuo

Emisin

Cada o dispersin
Traslado del vehiculo hacia el lugar de (por colisin,
descarga inadecuado
5
(Relleno de Sanitario autorizado, o EC- aseguramiento de
RS comercializadora) carga)
(Relleno de Sanitario autorizado, o EC- aseguramiento de
RS comercializadora) carga)

Consumo

Dispersin

Cada o dispersin
(por inadeacuada
Descarga maniobra, por mala
6 (Relleno sanitario autorizado por operacin de rampa
DIGESA. hidraulica o por falla
de rampa hidraulica)/
Contenedor

Derrame
CESAR PALACIOS (Jefe de Sucursal)

CESAR COANQUI (Coordinador HSEQ)

RAFAEL BORDA (Supervisor SST)

IMPACTO SOBRE
ASPECTO AMBIENTAL
Recurso Energtico
Responsabilidad

Calidad del Suelo


Calidad del Agua

Niveles de ruido
Calidad del Aire
Recurso Natural

Materia Prima
Efecto (+/-)
Condicin

Fauna
Flora
Descripcin

Papel N D - X

Papel usado N D - X
Gases de combustin N D - X

Polvo N D - X

Combustible N D - X

Hidrocarburos (combustible,
E I - X
aceite,) por colisin.

Residuos orgnicos N D - X

Residuos reciclables
comercializables (chatarra,
N D - X
cartn, papel, plstico,
botellas de vidirio)

Residuos generales no
N D - X
peligrosos
Hidrocarburos
(combustible,aceite), por E D - X
fallas en el tanque, filtros.

Papel N D - X

Papel usado N D - X

Gases de combustion N D - X

Residuos orgnicos E D - X

Residuos reciclables
comercializables (chatarra,
A X
cartn, papel, plstico,
botellas de vidirio)
Residuos generales no
A I - X
peligrosos

Combustible N D - X

Residuo slido peligroso por


descarga en lugar no E D - X X X
autorizado

Residuos orgnicos A D - X

Residuos reciclables
comercializables (chatarra,
A D - X
cartn, papel, plstico,
botellas de vidirio)

Residuos generales no
A D - X
peligrosos

Hidrocarburos
(combustible,aceite), por A D - X
fallas en el tanque, filtros.
MATRI

RECOLECCIN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SLIDOS NO PELIGR

cursal)

HSEQ)

SST)

E CRITERIOS DE EVALUACIN DE IM
VALORACIN
Paisaje

DESCRIPCION DEL IMPACTO


Partes Interesadas

Disminucin del reucurso


NINGUNO
natural

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
suelo
Afectacin de la calidad del
COMUNIDAD
aire

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
aire

Disminucin del reucurso


GSA
natural

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
suelo
Afectacin de la calidad del
CLIENTE
suelo

Disminucin del reucurso


NINGUNO
natural

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
suelo

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
aire

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD, CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD, CLIENTE
suelo
Afectacin de la calidad del
COMUNIDAD, CLIENTE
suelo

Disminucin del reucurso


GSA
natural

Afectacin de la calidad de
X aire, suelo y agua y cambio COMUNIDAD, CLIENTE
negativo del paisaje

Afectacin de la calidad del


PROVEEDOR
suelo

Afectacin de la calidad del


PROVEEDOR
suelo

Afectacin de la calidad del


PROVEEDOR
suelo

Afectacin de la calidad del


PROVEEDOR
suelo
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE

DE RESIDUOS SLIDOS NO PELIGROSOS

FECHA DE ACT

18.11.

CRITERIOS DE EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES


VALORACIN

Requisito Legal

Interesadas
Frecuencia

Deteccin
Gravedad

Magnitud

VIA
Partes
Requerimiento Legal Aplicable

--- 1 1 1 1 0 0 -4

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


1 1 1 1 1 0 -5
su Reglamento DS-057-2004 PCM.
DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC
Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores
5 2 1 1 1 1 -11
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.

--- 5 1 1 2 0 0 -9

--- 5 1 1 2 0 1 -10

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 2 1 2 1 1 -9
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 1 1 2 1 1 -8
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 1 1 1 1 1 -7
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 1 1 1 1 1 -7
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
1 2 2 2 1 1 -9
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

--- 1 1 1 1 0 0 -4

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


1 1 1 1 1 0 -5
su Reglamento DS-057-2004 PCM.

DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC


Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores
5 2 1 1 1 1 -11
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 2 1 2 1 1 -9
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 1 1 1 1 1 -7
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
2 1 1 1 1 1 -7
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

--- 5 1 1 2 0 1 -10

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


1 2 2 2 3 3 -13
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 2 1 2 1 1 -9
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 1 2 1 1 1 -8
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 2 1 1 1 1 -8
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


1 3 2 2 1 1 -10
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FECHA DE ACTUALIZACION:

18.11.2014
SIGNIFICATIVO

Prevencin

1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de papel.
NO
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y


NO
difusin del Instructivo.
1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

NO

1. F.PG-05.06 Progrma de Gestin Ambiental


NO
(Reducir el consumo de combustible).

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos
1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y
difusin.
2. I.PP-03.03 Recojo Reiduos slido scomunes
camion brazo izaje.
NO
3. Capacitacin de manejo de resiudos no
peligrosos.
4.
1. F.PA-07.02
P.PP-03.01 (Programa de Mantenimiento
Procd. de Prestacin de Servicio y
vehicular)
difusin.
2. I.PP-03.03 Recojo Reiduos slido scomunes
camion brazo izaje.
NO
3. Capacitacin de manejo de resiudos no
peligrosos.
4.
1. F.PA-07.02
P.PP-03.01 (Programa de Mantenimiento
Procd. de Prestacin de Servicio y
vehicular)
difusin.
2. I.PP-03.03 Recojo Reiduos slido scomunes
camion brazo izaje.
NO
3. Capacitacin de manejo de resiudos no
peligrosos.
4. F.PA-07.02 (Programa de Mantenimiento
vehicular)
1. Capacitacin en manejo de residuos
NO
peligrosos.

1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de papel.
NO
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y


NO
difusin del Instructivo.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
NO
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos.
4. Verificacin del cierre correcto de las unidades.
5. I.PP-03.13 Instructivo de Transporte Externo de
Residuos Slidos.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
NO
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos.
4. Verificacin del cierre correcto de las unidades.
5. I.PP-03.13 Instructivo de Transporte Externo de
Residuos Slidos.
1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
NO
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos.
4. Verificacin del cierre correcto de las unidades.
5. I.PP-03.13 Instructivo de Transporte Externo de
Residuos Slidos.

1. F.PG-05.06 Progrma de Gestin Ambiental


NO
(Reducir el consumo de combustible).

1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y


difusin.
SI
2. La Corporacin DISAL ha prohibido la descarga
en lugares no autorizados por DIGESA y DISAL.

1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y


difusin.
NO
2. Capacitacin de manejo de resiudos NO
peligrosos.

1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y


difusin.
NO
2. Capacitacin en manejo de residuos NO
peligrosos.

1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y


difusin.
NO
2. Capacitacin en manejo de residuos NO
peligrosos.

1. P.PP-03.01 Procd. de Prestacin de Servicio y


difusin.
NO
2. Capacitacin en manejo de residuos
peligrosos.
S AMBIENTALES

SUCURSAL / PROYECTO

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE REVISIN:

CONTROL OPERATIVO

Control de Ingeniera
URSAL / PROYECTO

EVISADO POR:

PROBADO POR:

HA DE REVISIN:

CONTROL OPERATIVO

Objetivo
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
SUCURSAL AREQUIPA

ALEX LOPEZ (Jefe de Medio Ambiente)

GUIOVANNY GALLARDO (Sub Gerente HSEQ)

08.12.2014

Mitigacin
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)

1. Entrenamiento en control de derrames.


2. I.PSM-01.12 (Control Derrames)

1. Entrenamiento en control de derrames.


2. I.PSM-01.12 (Control Derrames)

1. Entrenamiento en control de derrames.


2. I.PSM-01.12 (Control Derrames)

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
CODIGO: F.PSM-01.01
VERSIN: 03

SUCURSAL AREQUIPA

Z (Jefe de Medio Ambiente)

ALLARDO (Sub Gerente HSEQ)

FECHA DE APROBACIN: 10.12.2014

VALORACIN
RESIDUAL

SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Requisito Legal
Frecuencia

Interesada
Deteccin
Gravedad

Magnitud

Parte
Otros

1 1 1 1 0 0 -4 NO

1. Implementacin de cilindros de colores


1 1 1 1 0 0 -4 NO
para la segregacin de RRSS.
1. Inspeccin Tcnica Vehcular 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1. Controles de velocidad. 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1 1 1 1 0 0 -4 NO

1. Hojas MSDS de combustible DB5.


1 2 1 1 0 0 -5 NO
2. Kit Antiderrame

1. Kit Antiderrame 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1. Kit Antiderrame 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1. Kit antiderrame 1 1 1 1 0 0 -4 NO
1. Kit Antiderrame 1 2 2 1 0 0 -6 NO

1 1 1 1 0 0 -4 NO

1. Implementacin de cilindros de colores


1 1 1 1 0 0 -4 NO
para la segregacin de RRSS.

1. Inspeccin Tcnica Vehcular 5 1 1 1 0 0 -8 NO

1. Kit Antiderrame 2 1 1 1 0 0 -5 NO

1. Kit Antiderrame 2 1 1 1 0 0 -5 NO
1. Kit Antiderrame 2 1 1 1 0 0 -5 NO

5 1 1 1 0 0 -8 NO

1. Manifiesto de Manejo de Residuos Slidos


Peligrosos.
1 1 1 1 1 1 -6 NO
2. Constancia de Disposicin Final de RESPEL,
emitida por el Relleno de Seguridad.

1. Kit Antiderrame 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1. Kit Antiderrame 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1. Kit Antiderrame 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1. Hojas MSDS de combustible DB5.


1 2 2 1 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame
.PSM-01.01
03

2.2014

RESPONSABLE

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
SERVICIO:

REALIZADO POR:

ASPECTO AMBIENTAL

N ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto

Consumo

Llenado de checklist de preuso del


1
vehiculo

Generacion
Emisin

Traslado del vehiculo hacia el lugar de


2
servicio

Consumo

Derrame

Derrame (Por
inadecuada
operacin,
sobrellenado,
manguera en mal
estado,
empaquetadura en
mal estado)

Ejecucion del servicio


3
(Succin)

Emision
Ejecucion del servicio
3
(Succin)

Emision

Consumo

Consumo

4 Llenado de documentos de servicio

Generacion

Emision

Traslado del vehiculo hacia el lugar de


5 descarga (Relleno de seguruidad o
planta de tratamiento)
Traslado del vehiculo hacia el lugar de
5 descarga (Relleno de seguruidad o
planta de tratamiento)
Derrame (Por colisin,
inadecuado sellado,
falla de vlvulas y
falla en seguros de
compuerta)

Consumo

Derrame voluntario

Derrame (Por
inadecuada
operacin,
sobrellenado,
manguera en mal
estado,
empaquetadura en
mal estado)

6 Descarga
sobrellenado,
manguera en mal
estado,
empaquetadura en
mal estado)

6 Descarga

Emision
CESAR PALACIOS (Jefe de Sucursal)

CESAR COANQUI (Coordinador HSEQ)

RAFAEL BORDA (Supervisor SST)

IMPACTO SOBRE
ASPECTO AMBIENTAL
Recurso Energtico
Responsabilidad

Calidad del Suelo


Calidad del Agua

Niveles de ruido
Calidad del Aire
Recurso Natural

Materia Prima
Efecto (+/-)
Condicin

Fauna
Flora
Descripcin

Papel N D - X

Papel usado N D - X
Gases de combustin N D - X

Polvo N D - X

Combustible (recurso no
N D - X
renovable)

Hidrocarburos (combustible,
E I - X
aceite,) por colisin.

Aceites usados e
hidrocarburos contaminados A D - X X
con aguas

Lodos de nitrato de amonio,


pozos spticos, lodos de A D - X
PTARD y trampas de grasas

Gases de combustin N D - X
Olores fecales (gases de
N D - X
materia organica)

Ruido por operacin de la


N D - X
bomba de succion

Agua N D - X

Papel N D - X

Papel usado N D - X

Gases de combustion N D - X

Polvo N D - X
Aceites usados e
hidrocarburos contaminados E D - X X
con aguas

Lodos con nitrato de amonio E D - X X

Lodos de PTARD, pozos


E D - X
spticos y trampas de grasas

Combustible N D - X

Residuo lquido descargado


E D - X X X
en lugar no autorizado

Aceites usados e
hidrocarburos contaminados A D - X X
con aguas

Lodos con nitrato de amonio A D - X X


Lodos de PTARD, pozos
A D - X
spticos y trampas de grasas

Gases de combustin N D - X

Olores fecales (gases de


N D - X
materia organica)

Ruido por operacin de la


N D - X
bomba de succion
MATRIZ

RECOLECCIN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS LIQUIDOS PELIGROS

cursal)

HSEQ)

SST)

E CRITERIOS DE EVALUACIN DE IM
VALORACIN
Paisaje

DESCRIPCION DEL IMPACTO


Partes Interesadas

Disminucin del recurso


NINGUNO
natural

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
suelo
Afectacin de la calidad del
COMUNIDAD
aire

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
aire

Disminucin del recurso


GSA
natural

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
suelo

Afectacin de la calidad del


X CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
aire
Afectacin de la calidad del
COMUNIDAD Y CLIENTE
aire

Afectacin de la calidad
NINGUNO
estandar acustica

Agotamiento de recurso NINGUNO

Disminucin del recurso


NINGUNO
natural

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
suelo

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
aire

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
aire
Afectacin de la calidad del COMUNIDAD, ESTADO
suelo Y CLIENTE

Afectacin de la calidad del COMUNIDAD, ESTADO


suelo Y CLIENTE

Afectacin de la calidad del COMUNIDAD, ESTADO


suelo Y CLIENTE

Disminucin del recurso


GSA
natural

Afectacin de la calidad del CLIENTE, COMUNIDAD,


X aire, suelo, agua y cambios en MEDIOS DE
el paisaje COMUNICACIN

Afectacin de la calidad del


X PROVEEDOR
suelo

Afectacin de la calidad del


X PROVEEDOR
suelo
Afectacin de la calidad del
PROVEEDOR
suelo

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
aire

Afectacin de la calidad del PROVEEDOR Y


aire COMUNIDAD

Afectacin de la calidad
PROVEEDOR
estandar acustica
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE A

DE RESIDUOS LIQUIDOS PELIGROSOS

FECHA DE ACTU

18.11.20

CRITERIOS DE EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES


VALORACIN

Requisito Legal

Interesadas
Frecuencia

Deteccin
Gravedad

Magnitud

VIA
Partes
Requerimiento Legal Aplicable

--- 4 1 1 1 0 0 -7

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


4 1 1 1 1 0 -8
su Reglamento DS 057-2004 PCM
DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC
Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores
4 2 1 1 1 1 -10
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.

--- 4 1 1 1 0 0 -7

--- 4 1 1 1 0 1 -8

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 3 1 3 1 1 -11
su Reglamento DS 057-2004 PCM

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


3 3 1 3 1 1 -12
su Reglamento DS 057-2004 PCM

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


3 3 1 3 1 1 -12
su Reglamento DS 057-2004 PCM

DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC


Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores
4 2 1 1 1 1 -10
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.
--- 4 2 1 2 0 1 -10

--- 4 1 2 1 0 0 -8

--- 4 1 1 1 0 0 -7

--- 4 1 1 1 0 0 -7

Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos y


4 1 1 1 1 0 -8
su Reglamento DS 057-2004 PCM

DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC


Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores
4 2 1 1 1 1 -10
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.

--- 3 1 1 1 0 0 -6
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Ley 28256 LEY QUE REGULA EL
3 3 1 3 2 2 -14
TRANSPORTE DE MATPEL y RESPEL y su
Reglamento DS 021-2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Ley 28256 LEY QUE REGULA EL
2 4 1 4 2 2 -15
TRANSPORTE DE MATPEL y RESPEL y su
Reglamento DS 021-2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Ley 28256 LEY QUE REGULA EL
2 4 1 4 2 2 -15
TRANSPORTE DE MATPEL y RESPEL y su
Reglamento DS 021-2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15

--- 4 1 1 1 0 1 -8

Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos y


1 4 1 4 2 2 -14
su Reglamento DS 057-2004 PCM

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


3 3 1 3 1 1 -12
su Reglamento DS 057-2004 PCM

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


3 3 2 3 1 1 -13
su Reglamento DS 057-2004 PCM
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
3 3 1 3 1 1 -12
su Reglamento DS 057-2004 PCM

DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC


Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores
4 2 1 1 1 1 -10
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.

--- 4 2 1 1 0 2 -10

--- 4 1 2 1 0 1 -9
VALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FECHA DE ACTUALIZACION:

18.11.2014
SIGNIFICATIVO

Prevencin

1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de
NO papel.
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y


NO
difusin del Instructivo.
1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

NO

1. F.PG-05.06 Progrma de Gestin Ambiental


NO
(Reducir el consumo de combustible).

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

SI 1. I.PP-03.01: Succin y Limpieza de Pozos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
SI
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos
1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. Sensibilizacin en el ahorro de agua e


NO
implementacin de afiches "ahorro de agua".

1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de
NO papel.
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y


NO
difusin del Instructivo.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

NO
1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
SI 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
SI 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
SI 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. F.PG-05.06 Progrma de Gestin Ambiental


NO (Reducir el consumo de combustible).
2. Planificacin de rutas.

1. I.PP-03.01: Succin y Limpieza de Pozos


Spticos/Trampa de grasas y difusin del
SI instructivo.
2. F.PSM-01.10 (OPT Succin de sistema
Septicos)

SI 1. I.PP-03.01: Succin y Limpieza de Pozos

SI 1. I.PP-03.01: Succin y Limpieza de Pozos


1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
SI
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos
OS AMBIENTALES

SUCURSAL / PROYECTO

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE REVISIN:

CONTROL OPERATIVO

Control de Ingeniera
1. Filtro contra olores
1. Visor de nivel de llenado.
URSAL / PROYECTO

EVISADO POR:

PROBADO POR:

HA DE REVISIN:

CONTROL OPERATIVO

Objetivo
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
SUCURSAL AREQUIPA

ALEX LOPEZ (Jefe de Medio Ambiente)

GUIOVANNY GALLARDO (Sub Gerente HSEQ)

08.12.2014

Mitigacin
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
5. F-PSM-02.18: Programa de Simulacros.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
CODIGO: F.PSM-01.01
VERSIN: 03

SUCURSAL AREQUIPA

Z (Jefe de Medio Ambiente)

ALLARDO (Sub Gerente HSEQ)

FECHA DE APROBACIN: 10.12.2014

VALORACIN
RESIDUAL

SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Requisito Legal
Frecuencia

Interesada
Deteccin
Gravedad

Magnitud

Parte
Otros

4 1 1 1 0 0 -7 NO

1. Implementacin de cilindros de colores


4 1 1 1 0 0 -7 NO
para la segregacin d RRSS.
1. Inspeccin Tcnica Vehcular 4 1 1 1 0 0 -7 NO

1. Controles de velocidad. 4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 1 1 0 0 -7 NO

1. Hojas MSDS de combustible DB5.


1 2 1 2 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame

1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO

1. Hojas MSDS de combustible DB5.


2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame

1. Inspeccin Tcnica Vehcular 4 1 1 1 0 0 -7 NO


4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 2 1 0 0 -8 NO

4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 1 1 0 0 -7 NO

1. Implementacin de cilindros de colores


4 1 1 1 0 0 -7 NO
para la segregacin d RRSS.

1. Inspeccin Tcnica Vehcular 4 1 1 1 0 0 -7 NO

1. Controles de velocidad. 3 1 1 1 0 -6 NO
1. Kit antiderrame.
3 2 1 2 0 0 -8 NO
2. Hoja Resumen de Seguridad

1. Kit antiderrame.
2 3 1 3 0 0 -9 NO
2. Hoja Resumen de Seguridad

1. Kit antiderrame.
2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Hoja Resumen de Seguridad

4 1 1 1 0 0 -7 NO

1. Kit antiderrame. 1 2 1 2 0 0 -6 NO

1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO

1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO
1. Hojas MSDS de combustible DB5.
2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame

1. Inspeccin Tcnica Vehcular 4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 2 1 0 0 -8 NO
.PSM-01.01
03

2.2014

RESPONSABLE

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
SERVICIO:

REALIZADO POR:

ASPECTO AMBIENTAL

N ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto

1 Preparacin del vehculo Consumo

Consumo

Llenado de checklist de preuso del


2
vehiculo

Generacion
Emisin

Traslado del vehiculo hacia el lugar de


3
servicio

Consumo

Derrame

Derrame

Ejecucion del servicio


Generacion de residuo
Ejecucion del servicio
4
(Succin)

Emision

Consumo

Derrame

5 Trasvase de Residuo Lquido


Derrame

5 Trasvase de Residuo Lquido

Emision

Consumo

6 Llenado de documentos de servicio

Generacion

Emision
Emision

Traslado del vehiculo hacia el lugar de


descarga
7
(Relleno sanitario o planta de
tratamiento)

Derrame

Consumo

Derrame

8 Descarga
8 Descarga

Emision
CESAR PALACIOS (Jefe de Sucursal)

CESAR COANQUI (Coordinador HSEQ)

RAFAEL BORDA (Supervisor SST)

IMPACTO SOBRE
ASPECTO AMBIENTAL
Recurso Energtico
Responsabilidad

Calidad del Suelo


Calidad del Agua

Niveles de ruido
Calidad del Aire
Recurso Natural

Materia Prima
Efecto (+/-)
Condicin

Fauna
Flora
Descripcin

Agua N D - X

Papel N D - X

Papel usado N D - X
Gases de combustin N D - X

Polvo N D - X

Combustible (recurso no
N D - X
renovable)

Hidrocarburos (combustible,
E I - X
aceite,) por colisin.

Residuo lquido durante la


succin (inadecuada A D - X X
operacin)

Fuga de Residuo lquido por


manguera / empaquetadura A D - X X
en mal estado

Residuo liquido por


A D - X X
sobrellenado de cisterna

Hidrocarburos (combustible,
A D - X
aceite)
Residuos slidos peligrosos
(envases vacos de
productos qumicos N D - X
utilizados a solicitud de
cliente)

Gases de combustin N D - X

Olores fecales (gases de


materia organica) durante la N D - X
succin

Ruido por operacin de la


N D - X
bomba de succion

Agua N D - X

Residuo lquido durante


trasvase por inadecuada A D - X X
manipulacin

Fuga de Residuo lquido por


manguera / empaquetadura A D - X
en mal estado, Filtros
Residuo liquido por
A D - X X
sobrellenado de cisterna

Hidrocarburos (combustible,
A D - X
aceite)

Gases de combustin N D - X

Ruido por operacin de la


N D - X
bomba de succion

Papel N D - X

Papel usado N D - X

Gases de combustion N D - X
Polvo N D - X

Hidrocarburos (combustible,
E D - X
aceite) por colisin

Residuo Lquido por cierre


inadecuado de vlvulas /
E D - X
Falla de seguros de
compuerta.

Residuo Lquido por colision E I - X X

Combustible N D - X

Residuo lquido descargado


E D - X X X
en lugar no autorizado

Residuo lquido por


inadecuada maniobra de A D - X X
descarga

Fuga de Residuo Lquido por


manguera / empaquetadura A D - X X
en mal estado.
Hidrocarburos (combustible,
A D - X
aceite)

Gases de combustin N D - X

Olores fecales (gases de


N D - X
materia organica)

Ruido por operacin de la


N D - X
bomba de succion
MATRIZ

RECOLECCIN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGRO

cursal)

HSEQ)

SST)

E CRITERIOS DE EVALUACIN DE IM
VALORACIN
Paisaje

DESCRIPCION DEL IMPACTO


Partes Interesadas

Disminucin del recurso


NINGUNO
natural

Disminucin del recurso


NINGUNO
natural

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
suelo
Afectacin de la calidad del
COMUNIDAD
aire

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
aire

Disminucin del recurso


GSA
natural

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


X CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


X CLIENTE
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
suelo
Afectacin de la calidad del
NINGUNO
suelo

Afectacin de la calidad del


CLIENTE
aire

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD Y CLIENTE
aire

Afectacin de la calidad
NINGUNO
estandar acustica

Agotamiento de recurso NINGUNO

Afectacin de la calidad del


GSA
suelo

Afectacin de la calidad del


GSA
suelo
Afectacin de la calidad del
X GSA
suelo

Afectacin de la calidad del


GSA
suelo

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
aire

Afectacin de la calidad
NINGUNO
estandar acustica

Disminucin del recurso


NINGUNO
natural

Afectacin de la calidad del


NINGUNO
suelo

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
aire
Afectacin de la calidad del
NINGUNO
aire

Afectacin de la calidad del COMUNIDAD, ESTADO


suelo Y CLIENTE

Afectacin de la calidad del COMUNIDAD, ESTADO


suelo Y CLIENTE

Afectacin de la calidad del COMUNIDAD, ESTADO


suelo Y CLIENTE

Disminucin del recurso


GSA
natural

Afectacin de la calidad del CLIENTE, COMUNIDAD,


X aire, suelo, agua y cambios en MEDIOS DE
el paisaje COMUNICACIN

Afectacin de la calidad del


X PROVEEDOR
suelo

Afectacin de la calidad del


PROVEEDOR
suelo
Afectacin de la calidad del
PROVEEDOR
suelo

Afectacin de la calidad del


COMUNIDAD
aire

Afectacin de la calidad del PROVEEDOR Y


aire COMUNIDAD

Afectacin de la calidad
NINGUNO
estandar acustica
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE A

RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS

FECHA DE ACTU

18.11.20

CRITERIOS DE EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES


VALORACIN

Requisito Legal

Interesadas
Frecuencia

Deteccin
Gravedad

Magnitud

VIA
Partes
Requerimiento Legal Aplicable

--- 4 1 1 1 0 0 -7

--- 4 1 1 1 0 0 -7

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


4 1 1 1 1 0 -8
su Reglamento DS 057-2004 PCM
DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC
Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores
4 2 1 1 1 1 -10
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.

--- 4 1 1 1 0 0 -7

--- 4 1 1 1 0 1 -8

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 3 1 3 1 1 -11
su Reglamento DS 057-2004 PCM

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


3 3 1 3 1 1 -12
su Reglamento DS 057-2004 PCM

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


3 3 1 3 1 1 -12
su Reglamento DS 057-2004 PCM

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


3 3 1 3 1 1 -12
su Reglamento DS 057-2004 PCM

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 3 1 3 1 1 -11
su Reglamento DS 057-2004 PCM
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
2 2 1 1 1 0 -7
su Reglamento DS 057-2004 PCM

DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC


Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores
4 2 1 1 1 1 -10
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.

--- 4 2 1 2 0 1 -10

--- 4 1 2 1 0 0 -8

--- 4 1 1 1 0 0 -7

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 3 1 3 1 1 -11
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


2 3 1 3 1 1 -11
su Reglamento DS 057-2004 PCM.
Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y
2 3 1 3 1 1 -11
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

Ley 27314 Ley general de Residuos Slidos y


1 3 1 3 1 1 -10
su Reglamento DS 057-2004 PCM.

DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC


Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores
2 2 1 1 1 1 -8
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.

--- 2 1 2 1 0 0 -6

--- 4 1 1 1 0 0 -7

Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos y


4 1 1 1 1 0 -8
su Reglamento DS 057-2004 PCM

DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC


Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores
4 2 1 1 1 1 -10
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.
--- 3 1 1 1 0 0 -6

Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos y


2 3 1 3 1 1 -11
su Reglamento DS 057-2004 PCM

Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos y


3 3 1 3 2 2 -14
su Reglamento DS 057-2004 PCM

Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos y


2 4 1 4 2 2 -15
su Reglamento DS 057-2004 PCM

--- 4 1 1 1 0 1 -8

Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos y


1 4 1 4 2 2 -14
su Reglamento DS 057-2004 PCM

Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos y


3 3 1 3 1 1 -12
su Reglamento DS 057-2004 PCM

Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos y


3 3 1 3 1 1 -12
su Reglamento DS 057-2004 PCM
Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos y
2 3 1 3 1 1 -11
su Reglamento DS 057-2004 PCM

DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC


Lmites Mximos Permisibles de emisiones
contaminantes para vehculos automotores
4 2 1 1 1 1 -10
que circulen en la red vial, y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM y su modificatoria DS
009-2012 MINAM.

--- 4 2 1 1 0 2 -10

--- 4 1 2 1 0 0 -8
VALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FECHA DE ACTUALIZACION:

18.11.2014
SIGNIFICATIVO

Prevencin

NO Sensibilizacin en el ahorro de agua

1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de
NO papel.
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y


NO
difusin del Instructivo.
1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

NO

1. F.PG-05.06 Progrma de Gestin Ambiental


NO
(Reducir el consumo de combustible).

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. I.PP-03.01: Succin y Limpieza de Pozos


Spticos/Trampa de grasas y difusin del
SI instructivo.
2. F.PSM-01.10 (OPT Succin de sistema
Septicos)

1. I.PP-03.01: Succin y Limpieza de Pozos


Spticos/Trampa de grasas y difusin del
SI instructivo.
2. F.PSM-01.10 (OPT Succin de sistema
Septicos)

1. I.PP-03.01: Succin y Limpieza de Pozos


Spticos/Trampa de grasas y difusin del
SI instructivo.
2. F.PSM-01.10 (OPT Succin de sistema
Septicos)

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
NO
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos
1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos,
Capacitacin en Instructivo.
NO 2. Todos los residuos generados deben ser
recogidos y dispuestos en los contenedores
de la Sucursal.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. Sensibilizacin en el ahorro de agua e


NO
implementacin de afiches "ahorro de agua".

1. I.PP-03.10 Trasvase de Residuos Lquidos.


NO 2. Entrenamiento al personal en I.PP-03.01.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
NO
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos.
1. I.PP-03.10 Trasvase de Residuos Lquidos
NO
2. Entrenamiento al personal en I.PP-03.01.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
NO
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. Reuso de papel.
2. Sensibilizacin en el Uso razonable de
NO papel.
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitacin en Instructivo.

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y


NO
difusin del Instructivo.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos
NO

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. I.PP-03.01: Succin y Limpieza de Pozos


Spticos/Trampa de grasas.
SI
2. Entrenamiento al personal en I.PP-03.01.

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
SI 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. F.PG-05.06 Progrma de Gestin Ambiental


NO (Reducir el consumo de combustible).
2. Planificacin de rutas.

1. I.PP-03.01: Succin y Limpieza de Pozos


Spticos/Trampa de grasas y difusin del
SI instructivo.
2. F.PSM-01.10 (OPT Succin de sistema
Septicos)

1. I.PP-03.01: Succin y Limpieza de Pozos


Spticos/Trampa de grasas y difusin del
SI instructivo.
2. F.PSM-01.10 (OPT Succin de sistema
Septicos)

1. I.PP-03.01: Succin y Limpieza de Pozos


Spticos/Trampa de grasas y difusin del
SI instructivo.
2. F.PSM-01.10 (OPT Succin de sistema
Septicos)
1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de
Mantencin y Control de Flota.
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
NO
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos

1. P.PA-07.01: Programa de Gestin de


Mantencin y Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento
Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehculos
OS AMBIENTALES

SUCURSAL / PROYECTO

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE REVISIN:

CONTROL OPERATIVO

Control de Ingeniera
1. Visor de nivel de llenado.
1. Filtro contra olores
1. Visor de nivel de llenado.
1. Visor de nivel de llenado.
URSAL / PROYECTO

EVISADO POR:

PROBADO POR:

HA DE REVISIN:

CONTROL OPERATIVO

Objetivo
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
1. Reducir el consumo de combustible <5.8%
del presupuesto
SUCURSAL AREQUIPA

ALEX LOPEZ (Jefe de Medio Ambiente)

GUIOVANNY GALLARDO (Sub Gerente HSEQ)

08.12.2014

Mitigacin
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
5. F-PSM-02.18: Programa de Simulacros.

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. F-PSM-02.18: Programa de Simulacros.
4. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
5. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
4. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
5. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
4. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
5. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
4. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.

1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
5. F-PSM-02.18: Programa de Simulacros.
1. Simulacro de Derrame.
2. Entrenamiento en control de derrames.
3. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
4. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
CODIGO: F.PSM-01.01
VERSIN: 03

SUCURSAL AREQUIPA

Z (Jefe de Medio Ambiente)

ALLARDO (Sub Gerente HSEQ)

FECHA DE APROBACIN: 10.12.2014

VALORACIN
RESIDUAL

SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Requisito Legal
Frecuencia

Interesada
Deteccin
Gravedad

Magnitud

Parte
Otros

4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 1 1 0 0 -7 NO

1. Implementacin de cilindros de colores


4 1 1 1 0 0 -7 NO
para la segregacin d RRSS.
1. Inspeccin Tcnica Vehcular 4 1 1 1 0 0 -7 NO

1. Controles de velocidad. 4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 1 1 0 0 -7 NO

1. Hojas MSDS de combustible DB5.


1 2 1 2 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame

1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO

1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO

1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO

1. Hojas MSDS de combustible DB5.


2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame
2 2 1 1 0 0 -6 NO

1. Inspeccin Tcnica Vehcular 4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 2 1 0 0 -8 NO

4 1 1 1 0 0 -7 NO

1. Kit antiderrame. 2 2 1 2 0 0 -7 NO

1. Kit antiderrame. 2 2 1 2 0 0 -7 NO
1. Kit antiderrame. 2 2 1 2 0 0 -7 NO

1. Hojas MSDS de combustible DB5.


1 2 1 2 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame

1. Inspeccin Tcnica Vehcular 2 1 1 1 0 0 -5 NO

2 2 2 1 0 0 -7 NO

4 1 1 1 0 0 -7 NO

1. Implementacin de cilindros de colores


4 1 1 1 0 0 -7 NO
para la segregacin d RRSS.

1. Inspeccin Tcnica Vehcular 4 1 1 1 0 0 -7 NO


1. Controles de velocidad. 3 1 1 1 0 -6 NO

1. Hojas MSDS de combustible DB5.


1 2 1 2 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame

1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO

1. Kit antiderrame. 1 2 1 2 0 0 -6 NO

4 1 1 1 0 0 -7 NO

1. Kit antiderrame. 1 2 1 2 0 0 -6 NO

1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO

1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO
1. Hojas MSDS de combustible DB5.
2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame

1. Inspeccin Tcnica Vehcular 4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 2 1 0 0 -8 NO
.PSM-01.01
03

2.2014

RESPONSABLE

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ /
Supervisor de
Flota
Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ

Jefe de
Sucursal /
Coordinador
HSEQ
Frecuencia
Puntaje Evaluacin / Descripcin
1 Espordica

2 Mensual

3 Quincenal

4 Semanal

5 Diario

Gravedad
Puntaje Gravedad
Insignifican
1
te

2 Irrelevante

3 Relevante

4 Grave

5 Muy Grave

Deteccin
Puntaje Deteccin

1 Muy Alta

2 Media

No
3
detectable

Magnitud
Puntaje Magnitud
Insignifican
1
te

2 Baja

3 Media

4 Alta

5 Muy Alta

Parte Interesada
Puntaje Evaluacin / Descripcin

Cuando no hay efectos negativos en las partes interesadas o los efectos de


0
los impactos ambientales son positivos.
Cuando el cliente, empleados, estado y comunidad vecina, pueden ser
1
levemente afectados por los impactos en el ambiente.
Cuando los impactos ambientales pueden generar la finalizacin del
2
contrato o quejas importantes del cliente.
Cuando los efectos en el ambiente, perjudica a la comunidad vecina y/o los
3 medios de comunicacin publican artculos que desprestigian la reputacin
de la organizacin.
Requerimiento Legal

Puntaje Evaluacin / Descripcin

No hay requisito legal aplicable directo o los impactos ambientales son


0
positivos.
1 Cuando el incumplimiento puede causar una notificacin de advertencia.
Cuando el incumplimiento del requisito legal puede causar una multa,
2
paralizacin de las operaciones o perdida de licencias ambientales.
Evaluacin / Descripcin
Cuando cierto evento ocurre 1 2 veces por ao

Cuando cierto evento ocurre 1 2 veces al mes.

Cuando cierto evento ocurre 1 2 veces por quincena

Cuando cierto evento ocurre 1 2 veces por semana

Cuando cierto evento ocurre todos los das

Descripcin
Sin efecto Duradero, bajo nivel de impactos en ambientes
fsicos o biolgicos. Dao limitado a reas mnimas de baja
significancia.
Efectos menores en ambientes biolgicos o fsicos, dao
menor a corto y mediano plazo a pequeas reas de
significancia limitada.
Efectos moderados en ambientes biolgicos y fsicos pero no
afecta la funcin del ecosistema. Impacto difundido moderado
a corto y mediano plazo
Efectos ambientales serios con algunos daos del ecosistema
(ej. desplazamiento de una especie). Relativamente impactos
extensos a mediano plazo.
Efectos al medio ambiente muy serios con dao al ecosistema.
Efectos esparcidos a largo plazo en ambientes significantes (ej.
hbitat nico)

Descripcin
El impacto puede ser detectado muy fcilmente con una
simple inspeccin visual por parte de cualquier persona
perteneciente o no al rea en cuestin.
La deteccin del impacto es medianamente fcil, ya que se
requiere el uso de aparatos y/o equipos para la recoleccin de
muestra del aspecto ambiental asociado, sin necesidad de un
anlisis de laboratorio.
La deteccin del impacto es prcticamente indetectable.
Detectable solo con pruebas de laboratorio.

Descripcin
Cuando por el volumen emitido (0,2 m3) no causa efectos
duraderos y el nivel de impacto es bajo a reas limitadas.
Cuando por el volumen emitido (0,2 m3 < V < 0,5 m3) se
producen impactos menores a corto y mediano plazo a
pequeas reas de significancia limitada.
Cuando por el volumen es medianamente alto
(0,5m3 < V < 1m3), y por ste el impacto al medio ambiente
es moderado a corto y mediano plazo.
Cuando por el volumen emitido (1 m3 < V < 3,2m3) puede
causar efectos serios a mediano plazo con algunos daos al
ecosistema.
Cuando por el volumen emitido (3,2m3 < V < 30 m3) puede
causar efectos muy serios a largo plazo con daos al
ecosistema.
Evaluacin / Descripcin

uando no hay efectos negativos en las partes interesadas o los efectos de


s impactos ambientales son positivos.
uando el cliente, empleados, estado y comunidad vecina, pueden ser
vemente afectados por los impactos en el ambiente.
uando los impactos ambientales pueden generar la finalizacin del
ontrato o quejas importantes del cliente.
uando los efectos en el ambiente, perjudica a la comunidad vecina y/o los
medios de comunicacin publican artculos que desprestigian la reputacin
e la organizacin.

Evaluacin / Descripcin

o hay requisito legal aplicable directo o los impactos ambientales son


ositivos.
uando el incumplimiento puede causar una notificacin de advertencia. (VIA) = Frecuencia + Gravedad +
uando el incumplimiento del requisito legal puede causar una multa,
aralizacin de las operaciones o perdida de licencias ambientales.
(VIA) = Frecuencia + Gravedad + Deteccin + Magnitud + Requisito Legal + Parte Interesada

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